Manual de Calidad
July 13, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Anglo American Quellaveco S.A. Proyecto Quellaveco
MQ10-02-PM-0000-CO-0001 Fecha 15-Oct-2014
Contrato Q1CO
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MANUAL DE PRECOMISIONAMIENTO Y TURNOVER
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Revisión N°. A
Fecha
Nombre y Firma del emisor (Contratista)
15-OCT-2014 Cristián Lastra A
APROBADORES
Nombre y Firma del Revisor/Aprobador (Contratista) Claude Payne
Páginas
40
FIRMAS
FECHA
Jefe de Disciplina Gerente de Ingeniería Gerente de Área Gerente de Proyecto Cliente:
EMITIDO PARA :
Diseño
Construcción
X
Otro:
Pre-Comisionamiento Pre-Comisionam iento - Construcción Construcción
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Registro de Revisiones
Revisión N° A
Fecha
Descripción
15-OCT-2014 Emitido para revisión interna
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Tabla de Contenido 1.0
INTRODUCCION INTRODU CCION.............. ............................ ............................. ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................ .......... 5
2.0
ALCANCE ALCAN CE .......................... ......................................... ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................ .......... 5
3.0
DEFINICIONES DEFINICI ONES............. ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ...............5
4.0
5.0
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
5 Sistema o subsistema .......................................................................................................................... 5 Component Comp onentee ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................ .......... Límite de Batería de un Sistema o Subsistema ................................................................................ 6 6 Área........................... .......................................... ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................ .......... 6 Servicios (Facilites): ............................................................................................................................ Paquete de Documentación del Término de la Construcción (TOP).............................................. 6 6 Índice del Contenido del TOP ........................................................................................................... ... 6 MCPluss ............................ MCPlu ........................................... ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................. 7 Caminata Cam inata ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ...............
3.10 3.11 3.12 3.13 3.14
Asistencia a Caminata (000 509 F02408) .......................................................................................... 7 Lista de pendientes (000 509 F02407) ............................................................................................... 7 7 Cuidado, Custodia y Control ............................................................................................................. Certificado de Termino de Construcción (000 509 F02410)............................................................ 7 Certificado de Termino Mecánico (000 509 F02411) ....................................................................... 7
RESPONSABILIDADES RESPONSABI LIDADES............. ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. ............................ ..............8
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
8 Construcción Construc ción ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................ .......... 8 Ingeniería de Terreno ......................................................................................................................... ... 8 Q/A Q/C ........................... .......................................... ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................. 9 Pre-comisionamiento .......................................................................................................................... 9 Contratis Cont ratista ta............................ .......................................... ............................ ............................. ............................. ............................ ............................ ............................ .......................... ............
4.6 4.7 4.8
10 Contratos Cont ratos ............................ .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................... ............. 10 Coordinador TOP............................ ............................................................................................................................. Administrador de MCPlus ............................................................................................................... 10
DESCRIPCION DESCRIPC ION DEL PROCESO.................. ................................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ...................... ........ 11
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Generación de Carpetas de Entrega "TOP" .................................................................................. 11 Implementación y contenido del TOP: ........................................................................................... 11 Administración: ................................................................................................................................ 11 Cuidado, Custodia y Control ........................................................................................................... 13 Comunicaciones ................................................................................................................................ 13
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6.0
ANEXOS ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. ............................ ............................ ........................ .......... 14
6.1 6.2
Anexo 1 Diagrama de Flujo del proceso de Turnover Turnover .................... .......... ..................... ..................... ..................... ..................... .............. .... 15 Anexo 2 000 509 F02401 Carátula Carátula Carpeta TOP ..................... ........... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........... 17
6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13
Anexo 3 Índice del Contenido Contenido del TOP .................... .......... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... .................. ....... 19 Anexo 4 000 509 F02403 Término Mecánico Especialidad Civil, Estructuras, Arquitectura ... 21 Anexo 5 000 509 F02404 Término Mecánico Especialidades Eléctri Eléctricas cas e Instrumentación ..... 23 Anexo 6 000 509 F02405 Término Mecánico Especialidad Cañerías, Mecánica .................... ......... ............... .... 25 Anexo 7 000 509 F02406 Término Término Mecánico Control de Calidad ..................... ........... ..................... ..................... .............. .... 27 Anexo 8 000 509 F02402 Aviso Aviso de Caminata .................... .......... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................. ....... 29 Anexo 9 000 509 F02408 Registro Registro de Asistencia Asistencia a Caminata.................... ......... ..................... .................... ..................... ............... .... 31 Anexo 10 000 509 F02409 Registro de Revisión y Observaciones TOP ....................... ............. .................... ................ ...... 33 Anexo 11 000 509 F02410 Certificado Término de Construcción ................................................ 35 Anexo 12 000 509 F02411 Certificado Término Mecánico ............................................................ 37 Anexo 13 000 509 F02407 Punch List .................... .......... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... .................... ......... 39
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1.0
INTRODUCCION El objetivo de este documento es establecer el procedimiento o guía para la generación, la administración y la transferenciaa de los Paquetes de Documentación para Entrega (Turnover transferenci (T urnover Packages, TOP). La emisión de las carpetas TOP es un requisito contractual para la entrega de los trabajos de construcción, en ella se incluirá toda la documentación de respaldo que el Trabajo ha sido realizado conforme al diseño y especificaciones técnicas del Proyecto. Algunos de los documentos necesarios son: Planos As-Built, certificados, registros de pruebas, protocolos, manuales, etc. Esta documentación es obligatoria para el proceso de transferencia transferencia y custodia entre las diferentes etapas del proyecto: Construcción, PreComisionamiento, Comisionamient o, Comisionamiento Comisionamiento y Operaciones. El contratista es responsable de implementar esta actividad al inicio de la construcción, armando las carpetas de acuerdo a los requerimientos del índice general del TOP (Ver Anexo -3), manteniendo el control y actualización de toda la información durante el periodo de duración de la construcción, realizando su almacenamiento almacenamien to y custodia en una oficina exclusiva y segura, con personal asignado para su administración y control. Este proceso debe cumplirse en forma oportuna y ordenada y la emisión de la carpeta TOP debe cumplir estrictamente con los plazos de ejecución de los sistemas y subsistemas establecidos, de acuerdo a los hitos de entrega de las etapas del Proyecto.
2.0
ALCANCE Este documento será aplicado durante toda la Construcción y el Pre-Comisionamiento del Proyecto Quellaveco.
3.0
DEFINICIONES Con el objeto de establecer un lenguaje común para algunos términos utilizados en este documento, se definen los siguientes términos:
3.1
Sistema o subsistema Cualquier obra civil, montaje de estructuras, mecánica, cañerías, eléctrica y/o de instrumentación instrumentación que provee un servicio o función completa. Una definición correcta del sistema permite contener y aislar físicamente una capacidad de procesar del resto de las instalaciones. Un ejemplo de Sistema puede ser una tubería con presión, sus estanques, sus bombas y un fluido común, un sistema mecánico completo, una planta de algún servicio auxiliar completa, sistemas de alimentación eléctricos desde una sala eléctrica, subsistemas requeridos para elementos de operación relacionados con "ítems" específicos de equipos, etc. Un sistema está compuesto por uno o más subsistemas y en su definición se privilegia la o las pruebas a realizar y su entrega de la custodia de manera que ellas se hagan incluyendo la totalidad de los equipos, cañerías e instrumentos y se pueda entregar a la etapa siguiente en forma completa.
3.2
Componente El elemento más básico de un Sistema o Subsistema que requiera de inspecciones, registros de construcción, pruebas de precomisionamiento o pruebas de funcionamiento, ajuste y/o calibración de
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los mismos. Cada uno de estos requerimientos requerimientos deben estar identificados en los Planes de Inspección y Pruebas.
3.3
Límite de Batería de un Sistema o Subsistema Planos P&ID marcados con distintos colores indicando el límite de cada Sistema o Subsistema. Además el límite se puede definir o reafirmar mediante el uso de planos de planta, esquemáticos, diagramas mecánicos de flujo, diagramas eléctricos unilineales y/o documentos similares. Además existe una descripción de los componentes y funciones del Sistema o Subsistema.
3.4
Área Conjunto de Sistemas definiendo secciones de la planta. Su numeración se define previamente usando la estructura de quiebre del proyecto (Work Breakdown Structure, WBS).
3.5
Servicios (Facilites): Elemento secundario y de apoyo de la planta caracterizado por inclusión en varios sistemas y generalmente relacionado con la disciplina civil, estructura y arquitectura. Puede ser un edificio o porción del mismo, mismo, caminos, caminos, cercos, bodegas, instalaciones, plataformas, plataformas, infraestructura, infraestructura, etc.
3.6
Paquete de Documentación del Término de la Construcción (TOP) Es un archivo (carpeta) que completará el Contratista en original y dos copias físicas, mas una copia electrónica (en formato "PDF). Los archivos deberán estar organizados de manera de reflejar el estado de aceptación de cada elemento de trabajo que se entrega y deberán tener un índice que indique su contenido (Log con el detalle de toda la protocolización incorporada en la carpeta). Además contendrá todos los originales de la protocolización (pruebas, inspecciones etc.).
3.7
Índice del Contenido del TOP Este documento está ubicado al inicio de la carpeta TOP y define los requerimientos de la documentación que aplica incorporar en la carpeta, también define la ubicación de cada documento. (Ver Anexo -3)
3.8
MCPlus Es una Base de Datos administrada por Pre-comisionamiento a la cual se le ingresa toda la información relevante del proyecto (P&ID, planos relevantes, P&ID marcados, protocolos, información, vendor, etc.), ordenada por Sistema y Subsistema y permite suministrar toda la información necesaria para la preparación de las carpetas TOP, para ejecutar los trabajos de Precomisionamiento, Precomisionam iento, para registrar el control de avance del proyecto en términos de pruebas y equipos instalados en las etapas de Construcción y Precomisionamiento y para almacenar las copias digitales que certifican las pruebas de Construcción y Precomisionamiento, además del control de cierre de los puntos de la Lista Lista de Pendientes (o (o Punch List). Este programa se utilizará como herramienta para facilitar y controlar la certificación de la transferenciaa del proyecto y una ayuda a lo siguiente: transferenci
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Consolidar la información del Término de Construcción y del Término Mecánico en un sistema centralizado. Crear y emitir informes de estado de certificados de Término de Construcción, de Término
Mecánico las y traspaso de Cuidado, Custodia ydeControl. Controlar actividades, emitir informes estado y certificar el término de los documentos de verificación de calidad, controlar las listas de pendientes (Punch list) y requerimientos, entre otras. Controlar el programa de Término de Construcción y Término Mecánico.
3.9
Caminata Las caminatas son inspecciones planificadas y la herramienta formal para terminar alguna etapa dentro de la construcción, la que se formaliza mediante la generación de una Lista de Pendientes de Construcción. Las Caminatas son lideradas por p or Ingeniería de Terreno y Pre-comisionamiento.
3.10 Asistencia a Caminata (000 509 F02408) Este documento permite certificar la participación de todos los responsables de la caminata del sistema, subsistema o facility a entregar. Este registro es un requisito obligatorio que se debe presentar en original en el ítem 3.1 de la carpeta TOP. (Ver Anexo- 10) 3.11 Lista de pendientes (000 509 F02407) Lista de trabajos inconclusos, mal ejecutados y/o pendientes de Construcción identificados durante la inspección o Caminata. Esta lista es originada a partir de la revisión del cumplimiento de los documentos de diseño (planos y especificaciones especificaciones técnicas) y del alcance del contrato y cada uno de los puntos incorporados se clasifica en categorías, según el detalle que se entrega más adelante. El formato a utilizar es el que se muestra en el Anexo - 9.
3.12 Cuidado, Custodia y Control Se refiere al Cuidado, Custodia y Control de las Áreas, Equipos, Sistemas y Subsistemas. Define quien es el responsable del área (Construcción, Precomisionamiento, Comisionamiento o el grupo de Operaciones).
3.13 Certificado de Termino de Construcción (000 509 F02410) Es aquel que se emite cuando todo el alcance del trabajo cubierto por el contrato, establecido en la Parte I del mismo, se encuentra terminado. (Ver Anexo- 12)
3.14 Certificado de Termino Mecánico (000 509 F02411) Es aquel que se emite cuando las Pruebas de Pre-Comisionamiento del Subsistema presentado fueron concluidas. Las actividades necesarias para demostrar que los materiales, equipos y controles del Subsistema descrito han sido probados, revisados, ajustados y calibrados para cumplir con el diseño del proyecto, y para lograr una operación satisfactoria. El conjunto de definiciones anteriores se complementa con las definiciones entregadas entregadas en el documento Adjunto F, Termino de la Construcción / Término Mecánico, del Contrato (Ver Anexo- 13).
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4.0
RESPONSABILIDADES 4.1
Construcción El Gerente de Construcción será responsable del cumplimiento de este procedimiento durante el inicio y término de la construcción. La organización de construcción deberá cumplir con lo siguiente:
Supervisar la ejecución de los trabajos de construcción y montaje del Contratista. Revisar en forma periódica al Contratista para el cumplimiento de la preparación y actualización de las carpetas de entrega TOP. Esta actividad permitirá vigilar la calidad de la información y el cumplimientoo oportuno de las fechas de entrega programadas para las carpetas. cumplimient Realizar inspecciones y controlar el avance en la emisión de los Registros de Pruebas y Ensayos de QA/QC. Supervisar la emisión e inclusión en la carpeta de entrega TOP de toda la documentación necesaria para el Termino de Construcción del contratista contratista como: planos AsAs-Built Built (planos Red Line) según el contrato, su protocolización y registros de pruebas según el Plan de Calidad del contrato y los planos finales finales modificados. Liderar la transferencia del cuidado, custodia y control de un Sistema a Precomisionamiento.
Programar y liderar todas las caminatas de construcción. Participar en todas las caminatas N°1 y N°2. Liderar el cierre y verificación definitiva de todos los ítems de la Lista de Pendientes (Categorías 1 y 2) para su firma de aprobación. Autorizará al Contratista la emisión del Certificado de Término de la Construcción cuando los puntos de la Lista Lista de Pendientes (Categorías (Categorías 1 y 2) estén cerrados y verificados.
4.2
Ingeniería de Terreno El Gerente de ingeniería de Terreno T erreno será responsable durante la construcción de lo siguiente:
Participar en caminatas, revisión de carpetas de entrega TOP y su aprobación definitiva con la firma de aprobación del Certificado de Término de Construcción. Liderar y coordinar la metodología de emisión y control de planos "Red Line y As-Built", generados por el contratistas, de acuerdo a la que indique el Contrato. Autorizará al Contratista la emisión del Certificado de Término de la Construcción cuando los puntos de la Lista Lista de Pendientes (Categorías (Categorías 1 y 2) estén cerrados y verificados.
”
“
4.3
Q/A Q/C El Gerente de Calidad será responsable durante la construcción de lo siguiente:
Coordinar auditorías al proceso de generación de carpetas de entrega "TOP" para verificar el avance en su emisión durante la etapa de construcción de acuerdo al Plan de Calidad de cada contrato. Revisar que construcción Fluor acepte o rechace los trabajos, las pruebas y ensayos del contratista y que sean incorporados oportunamente en las carpetas TOP. Participar en las caminatas N°1 y N°2 de los Sistemas terminados para verificar su término y dar soporte al proceso de transferencia.
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4.4
Pre-comisionamiento El Gerente de Pre-comisionamiento será responsable de lo siguiente:
Elaborar los planes, procedimientos y protocolos de prueba necesarios para definir las actividades y controles que se realizarán durante el trabajo de pruebas pre-operacionales. Preparar y realizar la capacitación necesaria al contratista y supervisión de Fluor para un mejor entendimientoo y aplicación de los procedimientos de Pre-comisionamiento entendimient Pre-comisionamiento en el proyecto. p royecto. Realizar revisiones periódicas a los contratistas para determinar el grado de avance y completitud en la elaboración de las carpetas de entrega TOP y hacer inspecciones esporádicas en terreno a la construcción. Participar en forma voluntaria en la caminata N°1. Participar en forma obligatoria en las caminatas N°2 y 3. Elaborar el programa de Pre-comisionamiento donde se definan las fechas de emisión y entrega de las carpetas TOP y la realización de las caminatas N°1, 2 y 3. Revisar y aprobar la carpeta TOP antes que el contratista emita el Certificado de Término de Construcción. Revisar el cumplimiento de la Lista de Pendientes y aprobar la emisión del Certificado de Término
de Construcción por pre-operacionales el contratista. Realizar las pruebas establecidas emitiendo los registros necesarios. Coordinar con los representantes vendor la ejecución de las pruebas de d e equipos y la emisión de los registros necesarios. Completar y emitir la carpeta TOP antes de la caminata N°3 para que el grupo de Comisionamiento del Cliente AAQSA la revise y apruebe. Cualquier corrección de la carpeta deberá ser realizado por el grupo de Pre-comisionamiento. Emitir el Certificado de Termino Mecánico para ser aprobado por el Cliente AAQSA.
4.5
Contratista La responsabilidad del contratista se define pero no se limita a:
Al inicio de la construcción debe implementar un equipo dedicado al proceso de entrega, este deberá experiencia estará lideradoa por un Coordinador, quién velará por el cumplimiento de toda tener la administración administr ación y la transferencia transferenci de Sistemas, Subsistema y Facility según contrato. La preparación y administración de la documentación de entrega deberá ser responsabilidad contractual del contratista según Adjunto "F" del Contrato. Ejecutar todas las pruebas de construcción y la entrega de los protocolos respectivos según su actividad para el ingreso a su carpeta respectiva, firmados y aprobados. Mantener control estricto del avance de la emisión de los protocolos de acuerdo al avance informado en los estados de pago. Ambos avances deben ser muy parecidos de manera de no generar un atraso al momento de la compilación de la carpeta TOP. Mantener los planos Red Line y As-Built As -Built controlados y aprobados por ingeniería Fluor antes de la entrega de la carpeta TOP. Respaldar los cambios de diseño con Notas de Cambio de Terreno aprobadas por Fluor y/o según las respuestas dadas a los Requerimientos de Información solicitados durante el desarrollo de la construcción.
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Contratos La responsabilidad de Contratos se define pero no se limita a:
Recepción de la carpeta de entrega TOP original aprobada por Construcción, mediante carta contractual. Envío de la carpeta de entrega TOP original al cliente para su revisión y aprobación final.
4.7
Coordinador TOP Es encargado de la administración de los paquetes de entrega TOP (Turnover Package) desarrollando las siguientes actividades:
Hacer un seguimiento completo de cada entrega desde el momento de la entrega/recepción hasta su aprobación final usando MCPlus. Hacer seguimiento de los plazos para revisiones y reportar desempeño del proceso según programa de pre-comisionamient pre-comisionamiento. o. Llevar el control de avance y emitir todos los informes respectivos a partir de la información almacenada en MCPlus.
4.8
Administrador de MCPlus La responsabilidad del Administrador de MCPius se define pero no se limita a:
Supervisar la administración de los paquetes de entrega TOP de Construcción (Contratista) y Precomisionamiento. Liderar la implementación del programa, su configuración de jerarquías y el ingreso de información a la base de datos. Mantener actualizado la base de datos del programa y la implementación de reportes periódicos. Mantención general que requiere el funcionamiento de la Base de Datos. Soporte y Capacitación para todos los usuarios de la Base de Datos.
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5.0
DESCRIPCION DESCRIPCIO N DEL PROCESO 5.1
Generación de Carpetas de Entrega "TOP" Todos los antecedentes con la entrega de un Facility, Sistema y Subsistema esta condensado en la carpeta "TOP" esta información debe ajustarse a lo solicitado en el índice del Contenido del TOP (ver Anexo - 3), toda la información debe ser entregada en originales y su aprobación deberá ser firmada con lápiz azul. El tipo de archivador será blanco, de 3 anillos, estándar de 12" de ancho por 15" de largo y 10" de alto.
5.2
Implementación y contenido del TOP: Pre-comisionamiento proporcionará al Contratista la definición de cada Sistema, Subsistema y Servicios (lnfraestructura) mediante el uso de planos de planta marcados, planos esquemáticos de los sistemas (P&ID's), (P&ID's), diagramas mecánicos de flujo, diagramas diagramas eléctricos unilineales unilineales y documentos similares, para la identificación de los limites de batería. La preparación y administración del TOP es una responsabilidad contractual del contratista según Adjunto "F" del Contrato. El equipo de TOP del contratista deberá ser implementado al inicio de los trabajos y terminará su trabajo una vez que se haya efectuado la aprobación definitiva por Fluor y AAQSA de todos los TOP de Sistemas y Subsistemas que son del alcance de su contrato. El personal asignado a este proceso deberá tener experiencia y estará liderado por un Coordinador TOP Contratista, quién velará por el cumplimiento de toda la administración y la transferencia de Sistemas, Subsistemas y Facility según contrato. Este proceso estará sujeto a controles por Ingeniería de Terreno, Calidad y Pre comisionamiento comisionamie nto de Fluor. Todos los documentos del TOP deben ser originales y firmados con lápiz azul. La única forma para entregar los documentos es la entrega del TOP. T OP. No se aceptarán entregas parciales en copia dura. El formato del TOP y todos los listados (LOG's) requeridos deben estar impresos desde MCPlus.
5.3
Administración: El Coordinador TOP del contratista mantendrá una matriz de protocolización por Sistema o Facility controlado según el avance de construcción en terreno. Esta información será informada en forma periódica al Coordinador Coordinador TOP de Fluor Fluor para actualizar el avance en MCPlus. MCPlus. La solicitud de término de construcción será solicitada por el contratista y aprobada por construcción Fluor, posteriormente posteriormente emitirá el Certificados de Termino T ermino de la Construcción (Ver anexo- 12). Una vez realizada la caminata N°2 y cerrados todos los ítems Categoría 1 del Punch List, el contratista emitirá el Certificado de Término de Construcción (formato 000 509 F02410) del Servicio (Facility), Sistema o Subsistema, y en los casos que existieran excepciones a la entrega (por ejemplo puntos categoría 2 ó 3 abiertos en el Punch-List), se adjuntará la Lista de Excepciones dentro de la misma carpeta TOP. Posteriormente el contratista deberá presentar la carpeta TOP al Gerente de Área (Fluor) para su revisión y aprobación, la cual deberá ser ingresada por Control de Documentos Fluor, para su distribución interna de revisión y aprobación.
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El Contratista será responsable de hacer el seguimiento a las firmas de aprobación del TOP a Construcción, QA-QC e Ingeniería de Terreno Fluor. Estas firmas certificarán la entrega para el traspaso y custodia del sistema, subsistema o facility desde Construcción a Pre-comisionamiento. La firma del Contratista en el certificado le otorga la responsabilidad completa por el término de la construcción y Pre-comisionamiento tomará conocimiento del término de la construcción del sistema o subsistema. El Cuidado, Custodia y Control se traspasa de Construcción a Pre-comisionamiento y este último grupo de trabajo se hace responsable de los equipos e instalaciones que constituyen el sistema en proceso de entrega. entrega. En esta etapa, Pre-comisionamiento Fluor será responsable de la emisión de los protocolos de prueba y AAQSA tomará conocimiento de dicha información. Además, deberá emitir la carpeta TOP donde se adjuntarán los protocolos emitidos en esta etapa. Pre-comisionamiento de Fluor se hace responsable de completar dicha carpeta pero sólo toma conocimiento de la emisión de los protocolos de las etapas previas de la construcción. Si el TOP se acepta, se entrega la carpeta a Pre-comisionamiento 48 horas (2 días) antes de la caminata de término de construcción (caminata N°2 al 95% o más de avance de la construcción) para que procedan a su revisión y aprobación firmando la aceptación en el formato 000 509 F02410 para la custodia del subsistema entregado según el alcance del TOP. Pre-comisionamiento entregará toda la documentación técnica que Fluor o el Contratista genere durante el desarrollo del Pre-comisionamiento de un determinado Subsistema en la carpeta TOP respectiva. A su vez, el equipo de Pre-comisionam Pre -comisionamiento iento compilará la información durante cada una de las pruebas, para agregarla posteriormente en las secciones respectivas. Para poder realizar el traspaso del sistema o subsistema a AAQSA, se realizará una caminata N°3 donde participará personal del Contratista de apoyo al Pre-comisionamiento, el grupo de Precomisionamiento de Fluor y el grupo de Comisionamiento de AAQSA, generando puntos categoría 2 y 3. El Término Mecánico se aprueba en el certificado emitido para ese fin (ver Anexo -13), una vez que todas las excepciones encontradas en las 3 caminatas, definidas en el punch list como punt os categoría 1 y 2 están satisfactoriamente cerrados. Posteriormente a su aceptación definitiva, se ingresa el TOP aprobado a la transferencia definitiva del sistema MCPlus por parte de Fluor. Si AAQSA no encuentra observaciones procederá a devolver las carpetas para que el contratista proceda a la creación del archivo magnético de las carpetas y a elaborar las respectivas copias (1 original y 2 copias) de la misma. (La cantidad de copias está estipulada en el apéndice A-9 "Termino Mecánico y Aceptación de lnstalaciones"). Pre-Comisionamiento, al momento de tener el TOP con todos los requerimientos cumplidos, procederá a solicitar la firma del Certificado de Término Té rmino Mecánico, Traspaso de Cuidado, Custodia y Control de lnstalaciones (formato 000 509 F02411, ver Anexo 13) según alcance del sistema o subsistema a entregar. Cuando todos los TOPs que pertenecen a un Subsistema estén recibidos por Precomisionamiento y los trabajos de Pre-comisionamiento estén en un avance de 95%, se emitirá el Certificado de Término Mecánico del Subsistema.
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El Certificado Certificado será generado desde MCPlus. El Coordinador TOP notifica notifica a Comisionamiento Comisionamiento de AAQSA sobre el Término Mecánico de cada Subsistema vía e-mail, adjuntando un PDF del Certificado, enviado vía Carta por Fluor. Comisionamiento tiene un plazo de cinco días calendario para revisar el Subsistema en MCPlus y aprobarlo. La aprobación preliminar puede ser vía e-mail hacia el Coordinador TOP. El Coordinador TOP coordina la Caminata N°3, en la cual se realiza la transferencia de Cuidado, Custodia y Control con el cambio de tarjetas de Custodia y la aceptación final por parte de Comisionamiento Comisionamien to con la firma del Certificado de Término Mecánico. Inmediatamente después de la Caminata el Coordinador TOP, Inmediatamente T OP, en coordinación con Comisionamiento, escaneará el Certificado para actualizar en MCPlus y entrega la copia dura de todos los TOP del Subsistema a Comisionamiento (vía Control de Documentos). Comisionamiento completa el proceso formal de entrega, respondiendo la carta enviada por Fluor, adjuntando el Certificado de Término T érmino Mecánico (original) firmado.
5.4
Cuidado, Custodia y Control Una notificación será emitida para indicar que un sistema en particular esta mecánicamente terminado y listo para su Comisionamiento. AAQSA firmará y devolverá la copia de la carta, tomando conocimiento de la transferencia de esta parte de las instalaciones. Esta notificación, una vez aceptada, sirve para los siguientes propósitos:
termina con la responsabilidad de Fluor en cuanto a perdida o daño al trabajo físico transferido según las especificaciones del Contrato, sirve como notificación del inicio del periodo de garantía que cubre el diseño, mano de obra y provisión de equipos y materiales por parte de Fluor según lo especificado en el Contrato principal.
Después de la aceptación de cualquier carta de un sistema por AAQSA, ese sistema en particular pasa a pertenecer a AAQSA y cualquier trabajo adicional sobre ese sistema debe hacerse sobre la base de permisos establecidos establecidos por AAQSA.
5.5
Comunicaciones Tr ansm ansmii tta ttal C ontrat ontratii sta: sta:
Con este registro se procederá a la entrega de la carpeta TOP para su revisión por parte de Fluor (Paso N°1), la que deberá ser entregada al departamento de Control de Documentos (Fluor) para su distribución interna al Coordinador TOP de Fluor para proceder a la emisión del registro de ruta, para su administración de la revisión y aprobación, en el siguiente orden: Ingeniería de Terreno, QA-QC y finalmente Construcción. R egi st strr o de de Revisión Revisi ón y Obse Obserr va vacione cioness (A ( A nexo nexo 11) 11)::
Este documento se utilizará para dejar registrada la revisión de la carpeta TOP por parte de Fluor, quien deberá tener la carpeta en proceso no más de 72 horas para su devolución, una vez revisada, al
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Contratista quien deberá corregir, reemitir o entregar en forma definitiva a Fluor la carpeta, de acuerdo con el resultado de la revisión. Aviso de Caminat Caminata a, (Anexo (Anexo 8):
Este formato se utilizará para que el Contratista informe la notificación de una caminata. Dicho aviso debe ser enviado por el contratista a los participantes, vía correo electrónico, con 48 horas de anticipación a su ejecución. Certififi cad Certi cado Térmi Térmi no de de C onst onstrr ucción (Ane (A nexo xo 12):
Con la emisión de este certificado el Contratista entregará la carpeta TOP solamente cuando esta se encuentre aprobada por Ingeniería, QA/QC y Construcción (Fluor) para posteriormente proceder al envío del TOP original al departamento de Contratos de (Fluor). (Fluor). A su vez, Contratos Fluor, ent entregará regará copia de la carta y la carpeta original al Coordinador TOP (Fluor) para posteriormente realizar la entrega interna al grupo de Pre-comisionamiento para su revisión y aprobación.
6.0
ANEXOS Anexo 1 Diagrama de Flujo Flujo del proceso de Turnover Turnover Anexo 2 000 509 F02401 Carátula Carpeta TOP Anexo 3 Índice del Contenido del TOP Anexo 4 000 509 F02403 Término Término Mecánico Mecánico Especialidad Especialidad Civil, Estructuras, Arquitectura Anexo 5 000 509 F02404 Término Término Mecánico Mecánico Especialidades Especialidades Eléctricas Eléctricas e Instrumentación Instrumentación Anexo 6 000 509 F02405 Término Mecánico Mecánico Especialidad Especialidad Cañerías, Cañerías, Mecánica Anexo 7 000 509 F02406 Término Mecánico Control de Calidad Calidad Anexo 8 000 509 F02402 Aviso de Caminata Anexo 9 000 509 F02408 Registro Registro de Asistencia Asistencia a Caminata Caminata Anexo 10 000 509 F02409 Registro de Revisión Revisión y Observaciones TOP Anexo 11 000 509 F02410 Certificado Término Término de Construcción Anexo 12 000 509 F02411 Certificado Certificado Término M Mecánico ecánico Anexo 13 000 509 F02407 Punch List
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6.1
Anexo 1
Diagrama de Flujo del proceso de Turnover
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6.2
Anexo 2
000 509 F02401 Carátula Carpeta TOP
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LOGO CONTRATISTA
PROYECTO QUELLAVECO PROYECTO N° Q1CO TURNOVER PACKAGE (TOP)
SISTEMA N° DESCRIPCIÓN SUBSISTEMA N° DESCRIPCIÓN
1110 Caminos y Trabajos T rabajos Civiles Alta Alta Montaña Mo ntaña 1110-101 Camino de Acceso a Vizcachas
CONTRATISTA CONTRATO CONTRA TO N°
XXXXXX K-XXXXX
TOMO 1 DE 1
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6.3
Anexo 3
Índice del Contenido del TOP
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PREPARADO POR
ITEM 1.
Definición
1.1.
Breve descripción de Sistema, Subsistema, Servicio
PC
1.2.
Planos de definición del Sistema, Subsistema, Servicio
PC
2.
Liberación
2.1.
Lista de Chequeo de Término Mecánico
CC
2.2.
Certificado de Término de Construcción
CC
2.3.
Certificado de Término Mecánico
PC
2.4.
Lista de Excepciones
CC/PC
3.
Lista de Punch List y Registro de Caminatas
CC/PC
4.
Planos Red Line Aprobado por Ingeniería (As Built si aplica)
CC/PC
5.
Protocolos de Construcción (Incluye listado adjunto)
5.1.
Topografía
CC
5.2.
Civil –Arquitectura
CC
5.3.
Estructura
CC
5.4.
Cañerías
CC
5.5.
Mecánicos
CC
5.6.
Eléctricos
CC
5.7.
Instrumentación
CC
5.8.
Telecomunicacio Telecomunicaciones nes
CC
6.
Certificación de Calidad (Equipos, materiales, laboratorio etc.)
7.
No conformidades (incluye listado adjunto)
CC
8.
Solicitud de Información RFI (incluye listado adjunto)
CC
9.
Protocolos de Pre-comisionam Pre-comisionamiento iento (incluye listado adjunto)
9.1.
Cañerías – Procesos
PC
9.2.
Mecánicos
PC
9.3.
Eléctricos
PC
9.4.
Instrumentación
PC
9.5.
Telecomunicacio Telecomunicaciones nes y Control
PC
10.
Documentación de Proveedores (Vendor)
CC/PC
11.
Listado de Transferencias (Incluye listado de llaves)
CC/PC
CC: Construcción
CC/PC
PC:Pre-Comisi PC:Pre-Comisionamiento onamiento
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6.4
Anexo 4
000 509 F02403 Término Mecánico Especialidad Civil, Estructuras, Arquitectura
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6.5
Anexo 5
000 509 F02404 Término Mecánico Especialidades Eléctricas e Instrumentación
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6.6
Anexo 6
000 509 F02405 Término Mecánico Especialidad Cañerías, Mecánica
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6.7
Anexo 7
000 509 F02406 Término Mecánico Control de Calidad
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6.8
Anexo 8
000 509 F02402 Aviso de Caminata
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6.9
Anexo 9
000 509 F02408 Registro de Asistencia a Caminata
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6.10 Anexo 10
000 509 509 F02409 F02409 Registro de Revisión Revisión y Observaciones Observaciones TOP
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6.11 Anexo 11
000 509 F02410 Certificado Término de Construcción
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CERTIFICADO TERMINO MECÁNICO TRASPASO DE CUSTODIA Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES
CERTIFICADO N°: SISTEMA N°: NOMBRE:: NOMBRE SUB SISTEMA N°: NOMBRE:
Las Pruebas de Pre-Comisionamiento del Sub-Sistema presentado fueron concluidas. Las actividades necesarias para demostrar que los materiales, equipos y controles del Sub-sistema descrito han sido probados, revisados, ajustados y calibrados para cumplir con el diseño del proyecto y para lograr una operación satisfactoria. El Sub-sistema ha sido inspeccionado por Fluor y la empresa Contratista para determinar que esta mecánicamente completo, de acuerdo con los planos y las especificaciones del proyecto. Solicitamos su aceptación del trabajo mecánicamente concluido del Sub-Sistema N° ________ __________ __
Estos trabajos fueron ejecutados bajo el contrato: CONTRATO N°: NOMBRE: CONTRATISTA: AI momento de su firma firma,, Comisionamiento aceptará el Cuidado, Custodia y Control de las instalaciones instalaciones para indicar su aceptación de estas instalaciones y y como tema de garantía y las obligaciones estipuladas en el contrato, por favor firme firme y devuelva el original, guardando una copia para sus archivos.
________________________ ________________________ Gerente Comision Comisionamiento amiento Anglo American
____________________________ __________________________ Gerente Pre-Comision Pre-Comisionamiento amiento Fluor
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6.12 Anexo 12
000 509 F02411 Certificado Término Mecánico
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CERTIFICADO TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN
Se ha determinado que el Facility I Subsistema XXXX-XXX XXXX-XXX ha sido terminado terminado.. Los trabajos han sido revisados por representantes de "Nombre Contratista", Contratista", Contrato N° N° K-XXX y Fluor Fluor.. Para verificar esta condición se ha establecido una Lista de Pendientes de todas las faenas deficientes o inconclusas, inconclusas, la cual la cual se encuentra contenida como parte de la carpeta de documentación (TOP), (TOP), adjunta a esta carta. carta. En la lista se han determinado fechas de término para estas actividades y se efectuará una reinspección para asegurar que todos los puntos Categoría 2, 2, lo loss que no afectan la operación, la operación, se encuentr encuentren cerrados. cerrados.
Representante Representan te del Contratista Nombre: Firm irma: a: Fecha:
_________________________ _________________________ _________________________
FLUOR
Gerente Ing Ingen eniiería Gerente QA/QC QA/QC Gerente de Construcción Construcción
Nombre
Firma
Fecha
_____________________ _____________________ _____________________ _____________ ________ _____________________ _____________ ________
________________ ________________ ________________ _____________ ___ ________________ _____________ ___
___________ ___________ ___________ ___________ ___________
Aceptación Provisoria: El TOP está revisado y aprobado por Construcción Fluor Fluor y contiene toda la inf ormación ormación requerida requerida.. El Subsistema está listo list o para dar comienzo a los trabajos de PrePre-Com Comiisionamiento y proceder al traspaso y custod custodiia del Facility y/o Subsistema indic indica ado. El El TOP incorpora la li lista sta de excepc excepcion ione es y/o pe pendientes que el contratista se compromete a terminar dentro de lo loss plazos informados.
FLUOR
Gerente Pre-Comisionamiento Pre-Comisionamiento
Nombre
Firma
Fecha
_____________________ _____________ ________
________________ _____________ ___
___________
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6.13 Anexo 13
000 509 F02407 Punch List
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REGISTRO DE PENDIENTES
Proyecto Quellaveco Perú, Moquegua
Nº SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Nº SUBSISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA
Nº CONTRATO
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P&ID
PLANO DE REFERENCIA
FECHA EMISIÓN
CONTRATISTA
CATEGORÍA 1:
Corresponde a detalles de terminación críticos, los cuales deben ser cerrados antes de las pruebas por etapas, ya sean pre-operacionales u operacionales en vacío.
WTG:
Work to go. Corresponden a trabajos de construcción po rrealizar
CATEGORÍA 2:
Son detalles de terminación de criticidad moderada que no impiden la ejecución de las pruebas por etapas, por lo tanto pueden ser traspasadas al proceso siguiente, pero en ningún caso pueden quedar abiertos al momento de la entrega al cliente.
PL :
Item de Punch list.
CATEGORÍA 3:
Son detalles de terminación adicionales, los cuales no están incluidos en el alcance del contrato y por lo tanto requiere revisión previa para la aprobación de los trabajos.
TAG EQUIPO
AREA
DISCIPL INA
CAT
DESCRIPCION DE PENDIENTE
TIPO
ORIGINADO POR
FECHA
RESPONSABLE
EMPRESA
FECHA C IERRE
VERIFICADO POR
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