Manual de Auditorias Externas Mineras

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LABOR A AUDITAR

1

! EXISTENCIA SI

NO

LOS TRABAJOS DE EXPLORACION L.T.E. FASE 1 Exploración Geológica de Superficie 1.1

Base Topográfica del área

1.2

Cartografía Geológica

1.3

Excavación Trincheras y Apiques

1.4

Geoquímica

1.5

Geofísica

1.6

Estudio de dinámica fluvial del cauce

1.7

Características sedimentológicas del cauce FASE 2 Exploración Geológica del Subsuelo

2.1

Pozos y Galerías exploratorias

2.2

Perforaciones Profundas

2.3

Muestreo y análisis de calidad

2.4

Estudio Geotécnico

2.5

Estudio Hidrológico

2.6

Estudio Hidrogeológico

3.1

Mapa de localización

FASE 3 Evaluación y Modelo Geológico 3.2

Mapa fotogeológico, 1:25.000

3.3

Columnas estratigráficas generalizadas

3.4

Mapa Geológico general

3.5

Topografía del área

3.6

Estructuras Principales

3.7

Formaciones Geológicas

3.8

Bloques potenciales

3.9

Mapa de Subafloramientos

3.10

Mapa de reservas básicas para cada manto con contornos estructurales de techo o piso

3.11

Áreas de reservas medidas, indicadas e inferidas MAPAS ISÓPACOS DE:

3.12

Diferentes capas

3.13

Diferentes mantos

CUMPLIMIENTO %

3.14

Diferentes sedimentos

3.15

Diferentes cuerpos mineralizados

3.16

3.20

Diferentes parámetros de calidad y tenores Perfiles geológicos longitudes y transversales Mapas de anomalías geoquímicas y geofísicas Mapas de localización de puntos de muestreo Mapas de control geológico superficial

3.21

Mapa de resultados analíticos

3.17 3.18 3.19

3.22

Mapa de isotenores

3.23

Mapas de contornos estructurales por unidades mineralizadas

3.24

Mapas de alteraciones hidrotermales

3.25

Mapas de zonas homogéneas MAPAS GEOLOGICO MINEROS DE MINAS EXISTENTES DE:

3.26 3.27 3.28

Levantamientos subterráneos de obras de preparación Levantamientos subterráneos de obras de desarrollo Planos superficiales

3.29

Calculo y categorización de recursos

3.30 3.31

Calculo de calidad y tenor esperada en boca de mina (RUM). Por Bloques

3.32

Por estratos

3.33

Por mantos

3.34

Por cuerpos mineralizados en diferentes bases ( ASTM, ISO) Diseño de sistema de drenajes

3.35 3.36

Diseño de sistema de desagüe

3.37

Diseño de sistema de despresurización

3.38

Diseño de estabilidad de taludes a cielo abierto Diseño de estabilidad de la estructura subterránea FASE 4 Programa de Trabajos y Obras

3.39

DISEÑO Y PLANEAMIENTO MINERO

4.1

Selección de áreas y análisis de alternativas de explotación

4.2

Relación de descapote máxima económica Ley de corte por bloques (cut off law), áreas, mantos, estratos y minerales

4.3

4.4 4.5 4.6 4.7

Análisis comparativo de alternativas de métodos de explotación aplicable ( mapas, perfiles geológicos, planos)

4.8

Análisis de los volúmenes de producción Análisis de las inversiones requeridas.

4.9

Diseño y planeamiento de la explotación

LABOR A AUDITAR 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23

2.24 2.25 2.26 2.27

EXISTENCIA SI NO

CUMPLIMIENTO %

EXPLOTACION A CIELO ABIERTO Método seleccionado GEOMETRIA OPTIMA DEL TAJO Profundidad máxima Ancho del fondo Ángulo de cada talud Altura de los Bancos Rampas de acceso de larga duración CALCULO DE RESERVAS PARA CADA TAJO IN SITU Porcentaje de recuperación Porcentaje de dilución Calculo de las reservas explotables CRONOGRAMA DE LA SECUENCIA OPERATIVA Por bloques Por niveles Por mantos Por tenores Por metas de producción Estimativo de instalaciones necesarias y su ubicación Diseño de voladuras Cronograma para botadero y retrollenado Tenores de calidad en patios Calculo del balance de materiales Ciclos de cargue y acarreo de estériles y mineral Sistema de bombeo de aguas de escorrentías Sistemas de bombeo de aguas subterráneas Remoción y apilamiento de suelos EQUIPO MINERO PRINCIPAL, AUXILIAR Y PARA BENEFICIO Rendimiento Horario Disponibilidad de cada equipo Horas programadas de cada equipo Vida útil de cada equipo

2.28 2.29 2.30

2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38

2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47

Programa de mantenimiento para los equipos Programa de reposición de los equipos Definición del equipo necesario para el procesamiento ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Organigrama Personal Programas de entrenamiento Programas de Seguridad Minera Programas de salud ocupacional MAPAS Y PLANOS Mapa Geológico Mapa de perfiles longitudinales y transversales Plano general de la explotación (geometría de tajo, instalaciones principales, botaderos de suelos y estériles. Vías de acceso Líneas eléctricas Canales perimetrales Diques de protección Plano de registro de avances de las explotaciones Plano de registro de avances de los botaderos Plano de registro de avances de retrollenados Plano de registro de avances de canales y diques Plano de infraestructura con vía

EXISTENCIA LABOR A AUDITAR 3

EXPLOTACION SUBTERRANEA 3.1

Método escogido y los criterios para ello

3.2

Diseño del desarrollo (accesos) y la preparación

3.3

Cronograma de avance y preparación de galerías por bloques, niveles, mantos, estratos, metas, cuerpos mineralizados.

3.4

Cronograma de avance y preparación de sobreguías Cronogramas de avance y preparación de cruzadas Cronograma de avance y preparación de tambores Cronograma de avance y preparación de frentes de explotación. Cronograma general del proyecto, incluyendo:

3.5 3.6 3.7

3.8

Labores de desarrollo

3.9

Labores de preparación

3.10

Labores de explotación

3.11

Requerimientos de personal

3.12

Cantidades de obra y rendimiento Diseño detallado de las labores mineras que incluyen

3.13 3.14

Sistemas de arranque (explosivos: manual o mecánico) Sistemas de cargue, transporte y descargue

3.15

Sistemas de sostenimiento (entibación)

3.16

Sistemas de ventilación

3.17

Sistemas de iluminación

3.18

Sistemas de descargue

3.19

Infraestructura e instalaciones de soporte

3.20

Sistema de preparación, manejo y beneficio

3.21

Operaciones unitarias para el desarrollo

3.22

Diseño de los botaderos de superficie

3.23

Diseño de las instalaciones principales

SI

NO

CUMPLIMIENTO %

3.24

Equipo minero principal y auxiliar para la explotación

3.25

Sistemas y métodos metalúrgicos y mineralúrgico.

3.26

Mapa geológico general con: estructuras, bloques, trazas de mantos, perfiles geológicos longitudinales y transversales

3.27

Plano general de la mina con: accesos, galerías, cruzadas, tambores

3.28

Plano de ventilación con: circuito general y circuitos parciales.

3.29

Plano de infraestructura e instalaciones de soporte con: vías de acceso a la mina

3.30

Plano de infraestructura e instalaciones de soporte con: túneles y tambores de ventilación de las explotaciones.

3.31

Plano de infraestructura e instalaciones de soporte con: botaderos de estéril en la superficie.

3.32

Plano de infraestructura e instalaciones de soporte con: patios de almacenamiento de mineral, talleres, oficinas, campamentos, líneas eléctricas.

EXISTENCIA LABOR A AUDITAR 4

SI

NO

BENEFICIO (MINERALURGIA) Y TRANSFORMACION METALURGIA CARACTERIZACION: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Mineralógica de la mena Física Química Mecánica Conocimiento de la composición del mineral

4.6

Conocimiento de las asociaciones mineralógicas presentes

4.7

ESTUDIO DE LIBERACION DE TAMAÑO PARA: Establecer malla de separación de especies valiosas de la ganga.

4.8

Establecer distribución de tamaño, de las especies presentes.

4.9

Establecer el método mineralúrgico apropiado para separar especies.

4.10 4.11

Operaciones unitarias y procesos Reducción de tamaños por trituración primaria

4.12

Reducción de tamaños por trituración secundaria Molienda Lavado Concentración del mineral o minerales presentes. Manejo de las colas Fundición y separación metálica:

4.13 4.14 4.15 4.16

4.17 4.18 4.19 4.20

Tratamiento de los precipitados Cálculo de la carga de fundición Manejo de las escorias Separación selectiva de metales preciosos

5.1

Revisión de características señaladas en el P.T.O.

5

CONSTRUCCION Y MONTAJE

CUMPLIMIENTO

Sistemas de comunicaciones Suministro, tratamiento y distribución de agua potable Disposición y tratamiento de aguas servidas Disposición y tratamiento de basuras Drenaje y evacuación de aguas lluvias Depósito y distribución de combustibles Depósito y entrega de explosivos

5.10 5.11

5.13 5.14 5.15 5.16

5.12

Efectuar su acopio Su transporte interno Adelantar su beneficio y transformación Instalaciones de soporte ( talleres, bodegas, almacenes, oficinas, viviendas, casa de lámparas, herramientas, casa de baños, sistemas de transmisión, transformación y distribución eléctrica.

Instalación de las obras, servicios, equipos y maquinaria fija para: iniciar y adelantar la extracción de los minerales

Revisión del montaje minero en: preparación de los frentes mineros

Revisión de dimensiones señaladas en el P.T.O. Revisión de calidades señaladas en el P.T.O.

5.6 5.7 5.8 5.9

5.5

5.4

5.3

5.2

EXISTENCIA LABOR A AUDITAR 6

SI

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INTERNO 6.1

Diseño de carreteras, ferrocarril

6.2

Diseño de aeropuertos y helipuertos

6.3

Sistemas de almacenamiento, manejo y

6.4

transformación del mineral intermedio

7.1

Diseño del plan de cierre y abandono

7.2

Cronograma del plan de cierre y abandono.

8.1

Reglamento de trabajo

7

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

8

REGLAMENTOS DE LA OPERACIONES 8.2

reglamento de seguridad e higiene mineras

8.3

Reglamento de ventilación de minas subterráneas

8.44

Reglamento de transporte interno

8.5

Reglamento de instalaciones eléctricas

8.6

Reglamento de control de gases

8.7

Reglamento para entrega y manejo de explosivos

8.8

Reglamento para dinamiteros.

8.9

Reglamento para supervisores y capataces

NO

CUMPLIMIENTO %

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