Manual de Aseguramiento de Calidad

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

I.

CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II.

OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III.

ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO 4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

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0.1

4.3. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. 4.4. Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen. 4.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto, que deben cumplirse para lograr un propósito determinado. Pueden ser documentos internos o externos. 4.6.-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos, escaneados, tipos de planillas de registros, esquemas, tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen. 5.1.- FORMATO, IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

5.2. La confección de todos los procedimientos, los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo, IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código, número, Nº de revisión, numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página, los cargos que elaboran, revisan y aprueban el documento, el contenido dependerá de la actividad a realizar. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 5.2.1.- PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo. Letreros informativos. 3. Dispositivos para la protección de obra. 4. Seguridad e higiene en obra. 5. Equipo y maquinaria. 6. Banco de materiales. 7. Control de calidad. Excavaciones. 1. 2.

a.

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a. b.

c. d. e. f. g. h.

i. j. k. l. m. n. a. c.

a. b. c. a. b. c. d. e. f. g.

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Acarreos. Rellenos. 9. Albañilería. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto. Acero. 10. Acabados. Mobiliario Fijo Movible 11. Carpintería. Madera Cubiertas Barniz 13. Cancelería. Aluminio b. Herrería. Cristalería. d. Cerrajería. 14. Jardinería. a. Exterior b. Interior 15. Pruebas de laboratorio. Compactaciones. Concreto. Acero. 16. Instalaciones. Sanitarias. Hidráulicas. Eléctricas. Especiales. Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. 17. Trabajos de topografía. 18. Oficinas de campo. 19. Frentes de trabajo. 20. Horarios de trabajo. Elaborado por: Firma : Fecha :

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b. c.

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a.

CÓDIGO: 0.1

21. Planeación de la obra, mensual con porcentajes de avance físico, financiero. 22. Programa de mantenimiento. Inmueble. Equipo. Mobiliario. V.- DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V.

DEFINICIONES:

Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa. VI.

RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad de cada gerencia: 6.1 6.2 6.3. 6.4 6.5 6.6

Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área. Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos. Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento.

VII.

SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:

Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia. Elaborado por: Firma : Fecha :

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VIII.

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CONDICIONES:

El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8.2

8.3

Por su parte, el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes, de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes, una vez que hayan sido cerrados. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades.

En resumen, por cuanto respecta al Consultor como organización, su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8.3.1

Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática. Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado, será necesario comunicárselas para que las haga suyas. En este caso debe tomar nota del hecho. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra.

8.3.2

Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta, analizarla y someterla al director de la obra para su autorización. Dentro de la vigilancia sistemática, comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas.

8.3.3

Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender, por el contratista, acciones correctoras y preventivas.

8.4.- DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8.4.1 8.4.2

Al detectar una no conformidad o desviación, se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra. A tal efecto se identificará el área, unidad de obra, elemento, material, equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación.

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8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.4.7

8.4.8

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VERSIÓN:

GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

8.4.3

CÓDIGO: 0.1

El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra, apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo, efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad. A partir del estudio citado, se concretará, conjuntamente con el contratista, una propuesta de resolución de la obra o parte afectada, incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra. En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora, que se definirá consensuadamente con el contratista, se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra, la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No. ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION

Revisión Nº

Fecha

PREPARADO

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______

OBSERVACIONES

CONTROL DE EDICIONES REVISADO

APROBADO

NOMBRE Y CARGO

NOMBRE Y CARGO

NOMBRE Y CARGO

FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA

FIRMA EMPRESA

FIRMA EMPRESA

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0.1

LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD

Nº DE ORDEN

FECHA DE APERTURA

COPIA CONTROLADA NO. ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN

FECHA

PAGINA ______DE______

CÓDIGO DE ELEMENTO

ÁREA AUDITADA: FECHA DE CIERRE

ACCIÓN CORRECTORA SI NO

LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA

ORIGEN DE LA CORRECCIÓN

CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO

REVISO NOMBRE Y CARGO

APROBÓ NOMBRE Y CARGO

FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA

FIRMA EMPRESA

FIRMA EMPRESA

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IX.

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VERSIÓN:

0.1

BIBLIOGRAFÍA:

Toda las Normas Mexicanas que apliquen X.

ANEXOS:

Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI.REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad. Los grupos: términos generales, relativos a la calidad, al sistema de calidad y a herramientas y técnicas. Normativa de la calidad. Normas: ISO: Norma con carácter internacional. UNE: Norma española. EN: Norma europea. DIN: Norma alemana. BS: Norma inglesa. UNE = una norma europea. Normativa vigente en materia de calidad. UNE−EN−ISO 9000. Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad. UNE−EN−ISO 9002. Sistema de la calidad. UNE−EN−ISO 9004. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. UNE−EN−ISO 8402. Vocabulario de la calidad. Antecedentes. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900, con tres partes: UNE 66901. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión, electrodomésticos, maquinaria, etc.) UNE 66902. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación.

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