Manual Calidad - Iso 9001

 

MANUAL  DEL  SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

Firma:

Revisado por:

Roberto Minaya V. Jefe de Aseguramiento de la Calidad Firma:

 Aprobado por:

Santiago Reyna Ciccia Gerente General

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TITULO

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REFERENCIA ISO - 9001: 2008

,ntroducci#n  Aplicaci#n -1rminos y definiciones

". $. +.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.

Re2uisitos Generales Re2uisitos de la documentaci#n

3.". 3.$.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.

Compromiso de la /irecci#n nfo2ue del Cliente )ol4tica de la Calidad )lanificaci#n Responsabilidad5 autoridad y comunicaci#n Revisi#n de la /irecci#n

%.". %.$. %.+. %.3. %.%. %.6.

GESTION DE LOS RECURSOS

6.

)rovisi#n de Recursos

6.".

R ,nefrcauerstorusc7tuurm a anos  Ambiente de -raba8o

$. 6.+ 6.3.

REALIZACION DEL PRODUCTO

.

)lanificaci#n de la reali9aci#n del producto )rocesos relacionados con el cliente /ise;o y /esarrollo Compras )roducci#n y prestaci#n del servicio Cont Co ntro roll de de los los disp dispos osit itiv ivos os de segui eguim mie ient nto o y de de med medic icii#n

.". .$. .+. .3. .%. . .6 6.

MEDICION! AN"LISIS # ME$ORA

8.

Medici Medi ci#n #n55 An*l An*lis isis is y Me8o Me8ora ra  Gene Genera ralilida dades des Seguimiento y medici#n Control del )roducto &o Conforme  An*lisis de datos Me8ora

rden

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de Compra del Cliente del acuerdo telef#nico5 para lo cual se coloca la firma5 nombre5 feca y ora de la confirmaci#n. Cuando cambian los re2uisitos del producto5 CARV,MSA se asegura de 2ue los documentos pertinentes sean cambiados y 2ue el personal correspondiente sea consciente de los re2uisitos cambiados.

.2. .2.. . COMU COMUNI NICA CACI CIÓN ÓN CON CON EL CLI CLIEN ENTE TE CARV,MSA a trav1s de la Jefatura de Servicios al Cliente determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicaci#n con co n los clientes5 relativas a: a. b. c. d.

(a informaci#n sobre el producto (as (as con consu sult ltas as co cont ntra rato toss o ate atenc nci# i#n n de pe pedi dido dos5 s5 inc inclluy uyen endo do las las modificaciones5 y (a retr retroa oalilime ment ntac aci# i#n n del del clie client nte5 e5 in incl cluy uyen endo do lo loss rrec ecla lamo mos. s. (a comu comuni nica caci ci#n #n con con cli client entes es se ef efect ectEa Ea a ttra rav1 v1ss de de lla a uti utilili9a 9aci ci#n #n de medios como: -el1fonos -el1fonos D BlacOberry  &e?tel5 Fa?5 cartas5 email5 etc. PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:

)C!!$ )C!!+ )C!!% )C!"<

Revisi# i#n n de Contrato D )edido &uevo )roceso de Ventas D )e )edido Repetitivo Reclamo de Cliente. Cr1ditos y Cobran9as

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..

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DISEO # DESARROLLO ..1. . .1. PLANIF PLANIFICA ICACIÓ CIÓN N DEL DISEO DISEO # DESAR DESARROL ROLLO LO CARV,MSA planifica y controla el dise;o y desarrollo del producto. )or ello determina: a. b. c. d.

..2.

(as (as etap etapas as de de dise dise;o ;o y des desar arro rollllo o cont contem empl plad adas as en en el )ro )roce cedi dimi mien ento to P/ise;o structuralQ )C!!" y /ise;o Grafico &>/G!" (a revis revisi# i#n5 n5 verif verific icac aci# i#n5 n5 valid validaci aci#n #n del del di dise se;o ;o y de desa sarr rrol ollo lo55 as4 as4 ccom omo o las las responsabilidades y autoridades contempladas en el )C!"!. (os (os resu result ltad ados os de de la pl planif anific icac aci# i#n n se act actua ualili9a 9an5 n5 seg segEn En sea sea apr aprop opia iado do a medida 2ue se progresa en el dise;o y desarrollo. Ad Admi mini nist stra ra las las int inter erfa fase sess entr entre e las las dife difere rent ntes es *rea *reass 2ue 2ue inte interv rvie iene nen n en el dis dise;o e;o y desa desarr rrol ollo lo de sus pr prod oduc ucto toss pa para ra ase asegura gurarr una una comunicaci#n efica9 y una clara asignaci#n de responsabilidades.

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO # DESARROLLO -anto anto los los re2u re2uis isit itos os fu func ncio iona nale les5 s5 de de dese semp mpe; e;o5 o5 re re2u 2uis isit itos os le lega gale les5 s5 reglamentarios aplicables est*n procedimentados en el )C!"! Control de /ise;o. Asimismo5 toda informaci#n sobre dise;os previos similares cuando sean aplicablesH y re2uisito esencial para el dise;o y desarrollo del producto esta contemplada en la )C!!" y &>/G!". Se mantienen los registros correspondientes.

..2. . .2. RESUL RESULT TADOS ADOS DEL DISEO DISEO # DESAR DESARROL ROLLO. LO. (a -ar8eta -ar8eta de /ise;o permite: a. b. c.

Cumpl umplir ir llos os re2 re2ui uisi sito toss de los los elem elemen ento toss de ent entra rad da par para el dise dise;o ;o y desarrollo. ,n ,nfo form rmac aci# i#n n para para:: la com compr pra5 a5 pro produ ducc cci# i#n n y desp despac aco o del del pro produ duct cto o 2ue 2ue se lleven a cabo. Asimismo5 es base para elaborar las actividades de preprensa foto pol4meros5 placas y tro2uelesH. /efinir los criterios de aceptaci#n del producto as4 como las especificaciones del producto para uso seguro y correcto.

 ..4. RE%ISIÓN DEL DISEO # DESARROLLO. n etapas apropiadas5 CARV,MSA reali9a revisiones sistem*ticas del dise;o y desarrollo segEn lo planificado5 con el fin de: a. valuar la capacidad de los resultados de dise;o y desarrollo para cumplir los re2uisitos5 e b. ,dentificar cual2uier problema y proponer las acciones necesarias5 uienes participan en la revisi#n incluyen representantes de las funciones relacionadas con las etapas de dise;o y desarrollo 2ue se est*n revisando. Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cual2uier  acci#n necesaria.

..5. %ERIFICACIÓN DE DISEO # DESARROLLO

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(os responsables de /ise;o structural y Grafico efectEan la verificaci#n de ac acuer uerdo do a lo plan planifific icad ado o para para aseg asegur urar ar 2u 2ue e lo loss re resu sultltad ados os del di dise se;o ;o y desarrollo cumplen los re2uisitos de los elementos de entrada. Se mantienen los registros de los resultados de la verificaci#n y de cual2uier  acci#n 2ue sea necesaria.

..6. %ALIDACIÓN DEL DISEO # DESARROLLO (os responsables de /ise;o structural y de /ise;o Grafico validan el dise;o y desarrollo a trav1s de la elaboraci#n del tro2uel5 foto polimero o placa de acuerdo a lo planificado para asegurar 2ue el producto resultante es capa9 de satisfacer los re2uisitos para su aplicaci#n especificada o uso previsto. Se mantienen registros de la validaci#n y de cual2uier acci#n necesaria.

... . ..

CONTR CONTROL OL DE DE LOS LOS CAMBI CAMBIOS OS DE DE DISEO DISEO # DESAR DESARROL ROLLO LO -odos odos los los regi regist stro ross de /ise; /ise;o o str struct uctur ural al y de /ise /ise;o ;o Gr Grafi afico co tien tienen en identificados los cambios del dise;o5 los cuales se revisan5 verifican y validan aprob* apr ob*ndos ndose e antes antes de su implem implement entaci aci#n. #n. (a revisi revisi#n #n de los cambios cambios de dise;o y desarrollo implican 2ue se evalEan los cambios en el producto ya entregado y en las partes constitutivas del producto.

PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:

)C!"! )C!!" )C!"" )C!" " )C!"$ )C!"+

.4.

Control de /ise;o. /ise;o s structural ,nsolado de )lacas laboraci#n de Fotopolimero y )realistamiento laboraci#n de -ro2uel

COMPRAS CARV,MSA asegura 2ue los productos ad2uiridos a d2uiridos cumplen los re2uisitos de compras especificadas. l tipo de control aplicado al proveedor y al producto dependen del impacto del producto ad2uirido en el producto intermedio o final.

.4.1.

PROCESO DE COMPRAS CARV,MSA evalEa y selecciona los proveedores en funci#n de su capa capaci cida dad d para para sumi sumini nist stra rarr pr prod oduc ucto toss de ac acuer uerdo do a re re2u 2uis isititos os estipulados. estipu lados. Asimismo5 Asimismo5 se establecen establecen criterios para la selecci#n5 selecci#n5 la evaluaci#n y la reevaluaci#n de los proveedores5 a trav1s de los )C! "= y )C!$!5 manteni1ndose los registros de estas evaluaciones y de cual2uier acci#n necesaria 2ue se derive de los mismos como el )C !$" 2ue establece la metodolog4a del reclamo al proveedor. Carv Ca rvim imsa5 sa5 de acuer acuerdo do a las las te tend ndenc encia iass ac actu tual ales es por po pol4l4titicas cas de aprovisionamiento a dividido a las materias primas productos cr4ticos y productos no cr4ticosH

POLITICA DE APRO%ISIONAMEINTO! APRO%ISIONAMEINTO!

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)roducto )roduct o Materia Materia )rima )rima papel papelesH esH:: stabl stablecer ecer pol4ti pol4ticas cas de mutuo mutuo be bene nefifici cio5 o5 trat trato o dire direct cto o co con n prove proveedo edore res5 s5 es de deci cirr ba basa sados dos en la retroalimentaci#n e?istente. )roduct )ro ducto o ,nsumo ,nsumoss y Sumini Suministr stros os )VA5 )VA5 -i -intas ntas entre entre otr otras as materi materias as prim primas as 2ue 2ue inter intervi vien enen en en el pr proce oceso so produc productitivo vo.H .H:: Mant Manten ener er la co comu muni nica caci ci#n #n dire direct cta a y op opor ortu tuna na pa para ra ob obte tene nerr un ad adec ecua uado do aprovisionamiento.

INFORMACIÓN DE COMPRAS. CARV,MSA establece en el )C!$$ y el )C!$+. la siguiente informaci#n: a. (os re2u re2uis isititos os para para la ap apro robac baci# i#n n de dell pr produ oduct cto5 o5 pr proc oced edim imie ient ntos os55 procesos y e2uipos. b. (os re2ui re2uisit sitos os para para la califi calificaci caci#n #n del perso personal nal.. c. (os re2ui re2uisit sitos os del sist sistema ema de gest gesti#n i#n de de la calid calidad. ad. d. (a adecuac adecuaci#n i#n de los re2ui re2uisit sitos os de compra compra especi especific ficado adoss antes de comunic*rselos al proveedor. .4.. .4 .. %ERIF %ERIFICA ICACIÓ CIÓN N DE LOS LOS PRODUC PRODUCTO TOS S COMPRA COMPRADOS DOS CARV,MSA efectEa: efectE a:

  .4.2.

 

a. (a verificac verificaci#n i#n e inspecci#n inspecci#n de de los productos productos comprados comprados a trav1s trav1s del )C !$6 A Recepci#n y Verificaci#n Verificaci#n de la Materia )rima5 y )C!$A )C!$ A valuaci#n del stado de Conservaci#n de la Materia )rima. b. (a conservaci# conservaci#n n de los registros registros de los resultados resultados de de la evaluaci# evaluaci#n n y de las las acciones necesarias 2ue se deriven de las mismas.

PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:

)C!"= )C!$! )C!$" )C! )C ! $$ $$ )C! )C ! $+ $+ )C! )C ! $6 $6A A )C! !$6 $6 )C! )C ! $ $A A )C! )C ! $ $ )C!$< )C! )C ! $< $