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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

CORPORACION

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PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

tin o  A v. Ces C es ar V allejo allejo 1851-1877 E l A g us tino

Lima - Perú

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Índice

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PRESENTACIÓN DE CPPQ S.A. .............................................................................................. 3 OBJETIVO ................................................................................................................................. 3  ALCANCE.................................................................................................................................. 4 BASE LEGAL............................................................................................................................. 5 CONTENIDO ............................................................................................................................. 5  ANEXOS.................................................................................................................................... 8

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GG-P-01 Revisión por la Dirección

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1. PRESENTACIÓN DE CPPQ S.A. Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., CPPQ S.A., es una empresa nacional privada creada en 1996 por la fusión de Uniquímica S.A. con la Compañía Peruana de Pinturas S.A. y la incorporación de la Compañía Industrial Pólux S.A. en 1997, y TEKNOQUIMICA S.A y la empresa fabricante de abrasivos Abralit S.A;. En el 2008, con la finalidad de poder satisfacer mejor a nuestros clientes se adquiere a pinturas Paracas S.A. y entre diciembre del 2011 y enero 2012 se adquiere la empresa chilena de pinturas Tricolor y su filial en el Perú Industrias Vencedor impulsando su crecimiento al ámbito regional; cuya sede principal se encuentra en Av. Cesar Vallejo 1851/1877 El Agustino. Cuenta con 2 unidades estratégicas de negocios: 1. Pinturas y recubrimientos de Protección para los sectores arquitectónico, industrial, marino y automotriz, cuya planta de fabricación se encuentra en El Agustino. 2. Productos e insumos químicos para las Industrias textiles, curtiembre, papel, tintas, pinturas y agro, con una planta de producción en Ñaña. El objetivo primordial de la Dirección de CPPQ S.A. es: 1. Crecimiento rentable del negocio.

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 3. A LCANC E [[*]] Las dis posi ciones establecidas en el presente Manual de Ges tión Integ rado son de aplicación para los c olaboradores y colaboradoras de CP PQ, tanto para el equipo de oficina como para el pers onal de las Plantas de Producción. La A lta Direcc ión de la S ede Central de CPP Q ha establecido el S is tema de Gestión para: ISO 9001 “Diseño y Desarrollo, Fabricación, Comercialización, Distribución y Asesoría Post-Venta de Pinturas, Lacas, Barnices y Pegamentos [[*]] en su Planta Ubicada en Av. Cesar Vallejo 1851-1877 El Agustino  – Lima” “Diseño y Desarrollo, Fabricación, Comercialización y Distribución de Productos Químicos en su Planta Ubicada en Carretera Central Km. 18 (Ñaña) Chaclacayo, Lima” OHSAS 18001  A todas las personas que laboran dentro de la empresa, así como a los visitantes, proveedores y “

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4. BAS E LEGAL [[*]] La normativa que soportan los procesos de gestión definidos en el SGI de CPPQ está definida  pri nci palmente en las s ig uientes nor mas: IS O 9001:2015: S is temas de G estión de la Calidad  – R equisi tos . IS O 14001:2015: S is temas de Ges tión Ambiental  – R equis itos con orientación para su uso. OHS AS 18001:2007 S is tema de G estión de S egur idad y S alud Ocupacional. Los requisitos legales aplicables a los sistemas de gestión de Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran declarados en el Lis tado de Normas Leg ales y Otros R equis itos (S G I-F 08) y en el documento Interpretación y Veri ficación de Normas Legales y Otros R equisitos (S G I-F09)   

5. CONTENIDO  5.1 R oles, R es pons abilidades y Autori dades Las responsabilidades y autoridades están definidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) y en su estructura orgánica, las mismas que son difundidas a los colaboradores en la S ede Central de CP PQ y las P lantas de Producci ón. (V er también A nexo

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Implementa las acciones neces arias para alcanzar los r es ultados planifi cados y con esto lograr la mejora continua de sus procesos, por medio de sus acciones correctivas y  preventivas tomadas y a través de los res ultados las reuniones de revis ión por la dirección. [[*]]

5.3 Políticas del Sistema de Gestión Integrado

[[*]] La Alta Di recci ón del C PPQ ha definido s u política de calidad y política de s eguridad, s alud en el trabajo y medio ambiente, ambas s on apropiadas con el propós ito de la org anización y  propor ci onan el marco neces ario para determinar los objetivos de los tres S is temas de Gestión. Las políticas han s ido comunicadas a todos los colaboradores y es tá incluida en el proces o de inducción de los colaboradores y colaboradoras nuevos(as) y en las capacitaciones s obre el S is tema de Ges tión Integ rado. La Alta Direcci ón examina la Política Integ rada de Calidad, S eguri dad y S alud Ocupacional y  Medio Ambiente en las reuniones de Revisión de la Dirección para determinar la idoneidad continua.

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO

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  Promover la mejora continua a través   del desarrollo de nuestros colaboradores, mediante capacitaciones, entrenamiento y concientización en prácticas seguras para alcanzar la eficacia y eficiencia de nuestros procesos.

•

Garantizar la confiablidad y seguridad en nuestras operaciones, previniendo riesgos o actividades ilícitas vinculadas al comercio internacional como contrabando, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, robos, sabotaje o terrorismo. La Gerencia General facilitará el talento humano, así como los recursos materiales, tecnológicos y económicos necesarios con la finalidad de hacer realidad esta  política. •

Bruno Schenone H. Gerente General

[[*]] 5.4 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

[[*]] CPPQ ha definido objetivos (Ver anexo 4) coherentes con la Política Integrada de Calidad,  S uri dad y S alud O acional y Medio A mbiente, tos objeti han s ido es tablecidos

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lo formaliza con la actualización de la documentación relacionada al proceso y se difunde  s ig uiendo el procedimiento S G I-P -05 Control de documentos y datos. 5.6 Información Documentada del Sistema de Gestión Integrado

CPPQ ha establecido información documentada como soporte a la gestión de la calidad,  s eguri dad y s alud ocupacional y ambiente. E s ta informaci ón documentada s e mantiene a dis posi ción de los colaboradores en la Intranet del S G I  y el control de la misma lo realiza en el Área de Sis tema de Ges tión Integ rado. Como parte de la información documentada, C PPQ ha dis puesto es te Manual del S is tema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente), fichas de  proces o, diagramas S IP OC , procedimientos , ins trucci ones , g uías de trabajo es tándar, matrices AMEF, matrices de riesgos, planes de tratamiento de riesgos, planes para el cumplimiento de objetivos, entre otros.

6. ANEXOS a) Anexo 1: Abreviaturas Dentro del contexto del Manual podrán utilizars e las s ig uientes abreviaturas: 

G G : G erencia G eneral

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b) Anexo 2: La Misi ón y vis ión del CP PQ VISIÓN Y MISIÓN DE C PPQ  Mis ión

Ofrecer a nuestros clientes con dedicación, pres encia y modernidad soluciones confiables de decoración, protección y valor ag reg ado, maximizando la rentabilidad de cada neg ocio, s iendo s ocialmente res ponsables , des arr ollando a nuestros colaboradores y benefici ando a nuestros accionis tas . Visión

 S er la empres a de pinturas r eferente en la reg ión latinoameri cana, a través del liderazg o en ventas y rentabilidad. Valores CP PQ Nues tros 4 valores más importantes : 

Trabajo en Equipo Fomentamos el trabajo en equipo, en un ambiente constructivo y de comunicación abierta.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO c) Anexo 3: Mapa General de Procesos del SG I de CP PQ

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d) Anexo 4: Es tructura org ánica de CP PQ GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

PLANEAMIENTO COMERCIAL

AUDITORÍA INTERNA

TÉCNICA REGIONAL

MARKETING

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OPERACIONES QUÍMICOS

VENTAS INDUSTRIAL MARINO

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN DE PINTURAS LÍQUIDAS

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e) Anexo 5: Definición y seg uimiento de los objetivos del Sis tema Integrado Política

Objetivos

Plan de Acción

Indicador

Responsable

Fuente

Marketing

Estudio de satisfacción del Cliente

Se me stra l

SSOMA

MATRIZ DE I NTERPRETACIÓN Y VERIFICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

95%

Bi me nsual

SSOMA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - PROGRAMA ANUAL SSOMA 2017

100%

Me ns ua l

SSOMA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - PROGRAMA ANUAL SSOMA 2017

100%

Me ns ua l

SGI

PROYECTO DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

100%

Bi me nsual

SSOMA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - PROGRAMA ANUAL SSOMA 2017

100%

Frecuencia

Meta

CPPQ S.A. es una empresa que está orientada a servir a nuestros clientes con nuestra gama de productos de calidad, brindándoles soluciones integrales tecnológicamente innovadoras que satisfagan las más altas e xigencias de protección, seguridad y decoración, promoviendo el desarrollo y bienestar de nuestro capital humano e n un marco de valores y principios enfocados en la satisfacción de nuestros clientes, la ética y la vocación de se rvicio, atendiendo los intereses de nuestros accionistas en términos de retorno y rentabilidad sobre el patrimonio confiado en la empresa, cumpliendo con los requisitos de un Sistema Integrado de Gestión basado en l a mejora continua de sus procesos, buscando superar el cumplimiento de la s normas ambientales, de calidad, de seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos legales y otros aceptados por la organización. Para el fiel cumplimiento de estos principios continuos, asumimos los siguientes compromisos: • Garantizar la consulta y participación de l os trabajadores, y sus representantes, a

través de l os diferentes mecanismos establecidos por la empresa. • Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, propiciando

relaciones mutuamente beneficiosas. • Cumplir con los requisitos lega les vigentes, a sí como con otros requisitos s uscritos,

aplicables en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

• Proteger el medio a mbiente, considerando la prevención y disminución de la

contaminación ambiental inherente a nuestros procesos • Identificar los pel igros, evaluar y controlar los rie sgos de nuestros procesos,

propiciando la seguridad y prevención de los accidentes y daños a la sal ud de las personas en nuestras operaciones. • Promover la mejora continua a través del desarrollo de nuestros colaboradores,

mediante capacitaciones, entrenamiento y concientización en prácticas seguras para alcanzar la eficacia y e ficiencia de nuestros procesos.

• Garantizar la confiablidad y seguridad en nuestras operaciones, previniendo riesgos

o actividades i lícitas vinculadas a l comercio internacional como contrabando, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, robos, sabotaje o terrorismo. La Gerencia General facilitará el talento humano, así como los recursos materiales, tecnológicos y económicos necesarios con la finalidad de hacer realidad esta política.

.

Elevar el nivel de satisfacción a X% en el 2017

       

Dar cumplimiento a los nuevos requisitos y a las actualizaciones de los requisitos legales existentes y los asumidos por QROMA

Adecuación a los requistos identificados en la matriz de interpretación y verificación de normas legales y otros requisitos.

Prevenir la ocurrencia de derrames que impacten negativamente al ambiente.

Inspeccionar las áreas con potenciales derrames

Actualizar la documentación Sistema de Gestión de Seguridad

Actualización de Matriz IPERC de todas las áreas

Preparar al personal de QROMA en las nuevas versiones (2015) de las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Realizar el proceso de transición a la nueva versión de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Garantizar que el personal adquiera conocimientos en materia de seguridad industrial

Realizar capacitaciones a brigadistas, líderes de seguridad y en las áreas

Implementar los controles en los procesos, que eviten la ocurrencia de actos ilícitos

Mejoramiento de l os controles de seguridad perímetricos e internos a las plantas de El Agustino y Ñaña.

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