MAI-Matriz de Aspectos e Mpactos

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS Elaboró.:

Cód.: MAI

Fecha Rev.: 010!11

Aprobó: Evaluación

Actividades

Aspecto/Peligro

%eneración de ruido

Emisión de gases de com+ustión

Consumo de com+usti+le

P,rdidas de aceites & com+usti+les

 

Impacto/ Riesgo

  a      e    l   a   r   u    t   a    N

  n    ó    i   s   n   e    t   !    E

   d   a    d    i   s   n   e    t   n    I

  a    i   c   n   e   u   c   e   r    "

  s   e    l   a   g   e    $   s   o    t    i   s    i   u   #   e    R

  a    i   c   n   a    t   r   o   p   m    I

   A    I    C    N    A    C    I    "    I    N    %    I    S

Situación

Contaminación sonora

()*

 

4

1

4

2

17  No significativo

Contaminación aire

()*

 

4

2

4

0

18

Significativo

 

 

so de recursos naturales

()*

 

2

4

4

0

20

Significativo

Contaminación del suelo

()*

 

4

1

1

0

10

No sign signif ific icat ativ ivo o

-aos a la salud

()*

 

4

2

1

0

15 

Significativo

 

 

Control O p pe erativo

Normal

Normal

VER PROCEDIMIENTO  MANTENIMIENTO DE V  MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  EHÍCULOS 

Normal

Se lleva registro del com+usti+le consumido para controlar consumos &a #ue el proveedor entrega #uincenalmente #uincenalmen te el resumen de la cuenta.

VER PROCEDIMIENTO   Accidente  MANTENIMIENTO  MANTENIMIENTO DE V VEHÍCULOS  EHÍCULOS 

Accidente

 

Mal acomodamiento de la carga en el camión

  s   a   g   r   a   c   e    d   e    t   r   o   p   s   n   a   r    '    /   s   e   n   o    i   m  

Ca0da de la carga

Se asegura la carga so+re pallets & con streec1.

A2ectación a la calidad del producto cargado & del servicio realiado

()*

 

4

4

1

0

21

-aos a la salud

()*

 

4

4

1

0

21

"alta de capacitación c1o2eres so+re mane3o responsa+le (no consumir droga ni alco1ol4 no Accidentes o desviarse de rutas incidentes en A2ectación a la ruta (e3. autoriadas4 no mane3ar con 2atiga4 calidad del C1o#ues* no utiliar tele2on0a producto celular mientras se cargado & del conduce4 servicio realiado identi2icación de peligros en ruta4 etc*

 Altamente   Significativo

 Altamente Significativo

Accidente

 Accidente

()*

 

4

4

1

0

21

Contaminación aire

()*

 

4

4

1

2

23

 Altamente   Significativo

Accidente

-aos a la salud

()*

 

4

4

1

0

21

 Altamente   Significativo

Accidente

-aos a la salud

()*

 

4

4

1

0

21

Se realian constantes capacitaciones a c1o2eres de acuerdo al plan de capacitaciones .

Incendio del ve10culo

C1o#ues en ruta

C1o#ue con

 

Accidente

Significativo

otro ve10culo

P,rdidas de la carga del cliente

 Altamente

A2ectación a la calidad del producto cargado & del servicio realiado

()*

 

4

4

1

0

21

 Altamente   Significativo

Accidente

VER PLAN DE CONTROL DE  EMERGENCIA Y PLAN ANUAL ANUAL DE CAPACITACIONES 

 

  c   e    d   a   g   r   a   c   s   e    d   &   a   g   r   a

-aos a la salud

Nie+la

C1o#ues

()*

 

4

4

1

0

 

4

4

1

0

21

A2ectación a la calidad del producto cargado & del servicio realiado

21

()*

 Altamente   Significativo

Accidente

 Altamente   Significativo

Accidente

"alta de insumos Retrasos en A2ectación a la para realiar servicio las entregas calidad del (e3. com+usti+le* de las cargas servicio realiado

()*

 

4

4

1

0

21

 Altamente   Significativo

Accidente

"alta de Retrasos en A2ectación a la mantenimiento de los las entregas calidad del camiones de las cargas servicio realiado

()*

 

4

4

1

0

21

 Altamente   Significativo

Accidente

()*

 

4

4

1

0

21

 Altamente   Significativo

Accidente

   C  

-aos a la salud

"alta de descanso c1o2eres

C1o#ues en ruta

A2ectación a la calidad del producto cargado & del

()*

 

4

4

1

0

21

 Altamente   Significativo

()*

 

4

2

1

0

56

Significativo

Accidente

VER PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO  MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  S 

Se realian via3es cortos. Se est7 analiando distintas posi+ilidades para me3orar el control.

servicio realiado

-esorganiación recepción de pedidos & asignación de via3es

A2ectación a la calidad del servicio realiado

 

Accidente

 VER PRO-01.PE!O " O#RE$!%!EN&O E' SERV!$!O " PRO-02. P'AN!#!$A$!(N " $OR!NA$!(N E' SERV!$!O 

 

$os incumplimientos ser7n gestionados como desv0os internos4 & adem7s se realiar7n auditorias internas para corro+orar la

Incumplimiento re#uisitos espec02icos de clientes

A2ectación a la calidad del producto cargado & del servicio realiado

()*

 

4

4

1

0

21

Altamente   Signi2icativo

Accidente

e2iciencia de los distintos procesos & detectar posi+les de+ilidades & aplicar las acciones correctivas & preventivas correspondientes. Se realiar7n encuestas a clientes.

VER PRO-03-  PRES&A$!(N E' SERV!$!O 

ME-IO AM8IEN'E 9I%IENE  SE%RI-ACA$I-A-

 

  Cód.: MAI)=<

Matri de aspectos e Impactos Am+ientales

Identi2icación

PROCESO N;

Actividades

<

  MAN'ENIMIEN'O -E CAMIONES

Aspecto/ Peligro

Evaluación

Impacto/ Riesgo

  a      e    l   a   r   u    t   a    N

  n    ó    i   s   n   e    t   !    E

   d   a    d    i   s   n   e    t   n    I

  a    i   c   n   e   u   c   e   r    "

  s   o  s    t    i    l   e   s   a    i   u  g   #  e   e   $    R

  a    i   c   n   a    t   r   o   p   m    I

   A    I    C    N    A    C    I    "    I    N    %    I    S

Situación

Control Operativo