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Listado de Casos MODELAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Prof. Christian Vidal Castro / Alejandra Segura Navarrete

Datos de sus ancestros (personas que mantiene el apellido Salomon), tales como: Id-ancestro, Ap. paterno, materno y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, y si fuera aplicable: lugar y fecha de defunción.

Para cada caso construya un Modelo Entidad Relación, un Diagrama Entidad Relación Extendido y un Diagrama de Casos de Uso.

Datos de matrimonios de los ancestros, tales como: Ap. paterno, materno, nombres del cónyuge o esposa (según se trate), sexo, fecha de nacimiento, fecha y lugar de matrimonio, fecha y lugar de defunción (si fuera aplicable), Id-ancestro (con el fue o está casado).

CASO 1

Datos de los hijos de los ancentros, tales como: Ap. paterno, materno, y nombres, sexo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de defunción (si fuese aplicable), Id-ancestro (del cual es hijo o hija).

Un consultorio médico reúne a profesionales médicos, tecnólogos, kinesiologos, enfermeras, etc., para brindar servicios de atención de salud a personas, esto significa, consultas médicas, laboratorios, y tratamientos. Los pacientes pueden acceder a estos servicios pagando íntegramente su costo, o a través de la Isapre a la cual se encuentran afiliados. La oficina de registro es la encargada de atender a su llegada al paciente. Esta oficina, solicita al paciente sus datos personales, forma de pago, y le señala fecha y lugar de atención. Con ello, esta oficina, genera una orden de atención para el paciente, la cual es enviada al médico, al laboratorio, o a la sala de tratamientos según se trate. Una vez atendido el paciente, la instancia correspondiente (médico, laboratorista, o kinesiólogo), completa la orden de atención, incluyendo en ella los detalles de la atención, los cuáles tienen un costo estándar. Envía este documento a la oficina de registro. La oficina de registro a partir de la orden de atención ya completa, prepara la facturación. Para personas sin afiliación previsional, las facturas son generadas individualmente (por pacientes), para cobros a isapres, la factura se emite colectivamente, esto es, para un grupo de personas afiliadas a la misma isapre que fueron atendidas en un cierto periodo, se acompaña en este caso también un listado con la individualización de las personas atendidas y el costo y descripción del servicio dado.

CASO 3 Se desea automatizar el proceso de inscripción de asignaturas que Ud. realiza normalmente al inicio de cada semestre en esta universidad (UBB). Para ello considere a lo menos algunas de las etapas imprescindibles que deberían cumplirse, tales como: verificación de la calidad de alumno regular, control de la cobranza semestre anterior (interacción sistema cobranza), consulta a oferta de asignaturas para el semestre, inscripción de cursos o asignaturas, verificación de prerequisitos, emisión comprobante de asignaturas, etc. (puede agregar mas).

CASO 4 Este caso tiene relación con la gestión de pagos a proveedores de una empresa. Un proveedor con quién la empresa hace negocios, es identificado por un código de proveedor, nombre, dirección, descuentos que aplica a sus ventas, y otros datos relacionados con su área de venta. La primera actividad que considera esta gestión, es la recolección de datos requeridos para generar una orden de compra. Estos datos corresponden a:

CASO 2 La familia salomón ha estado manejando desde hace muchos años el historial genealógico de la familia (historial familiar). En este afán, ellos han llegado a juntar una gran cantidad de datos, lo cual prácticamente está resultando muy dificil de manejar. Por consiguiente la familia Salomón, ha llegado a la decisión de implementar computacionalmente un sistema para permitir el registro y adecuado manejo de esta información. Ellos desean registrar la siguiente información: Página 1

Código del proveedor Producto: (por cada uno) Código del producto Cantidad requerida Precio unitario Costo total de la orden Costo del flete Página 2

Descuento.

Los cheques ya firmados se colocan en un sobre y son remitidos a la oficina de correos para que ésta se encargue de enviarlos a los vendedores.

Estos datos deberían ser ingresados por el Departamento de Adquisiciones a un sistema de cuentas por pagar, recuperándose de allí los datos restantes del proveedor (nombre del proveedor, dirección, etc.), y también, descripciones de productos, etc. Con ello, deberían realizarse los cálculos de costos por productos, multiplicando la cantidad requerida por el precio unitario de los artículos. Se genera así, una orden de compra la cual queda registrada con un cierto número. La salida de esta parte del sistema debería ser la orden de compra pertinente. También sería deseable que el Departamento de Adquisiciones tenga la posibilidad de realizar consultas a éstas órdenes de compra. Cuando la mercancía llega, la orden de compra debería utilizarse como un elemneto de control para su recepción. El Departamento de Recepción puede accesar desde el sistema dicha orden de compra, introduciendo el número de la orden de compra, y registra en ella, cualquier observación sobre los productos, como algún producto que no haya sido recibido, o una cantidad que no es la indicada en la orden de compra. En seguida, el Departamento de Finanzas recibe una factura del proveedor. Esta factura debería contener el número de la orden de compra de la empresa y la cantidad adeudada. Un individuo de ese departamento, a través de un terminal, ingresa el número de la orden y compara la factura con la orden de compra original y las cantidades recibidas. Si todo está correcto, autoriza el pago; el sistema entonces registra ese pago, e imprime el cheque para el pago del proveedor.

CASO 5 La empresa "ABC" recibe por correo las facturas de sus vendedores. Todas las mañanas el gerente de la oficina de correo, la Sra. Claudia Olave, envía a Patricia Chaparro todas las facturas y correspondencia dirigida al departamento de cuentas por pagar. Patricia Chaparro que es asistente, acumula las facturas recibidas durante la semana en un folder. El jueves las revisa y añade la cantidad adecuada junto con el número de factura en la tarjeta correspondiente al vendedor (un registro manual de todas las transacciones contables para un vendedor en particular). Las facturas se guardan en orden alfabético en un gabinete de archivos. Los cheques de pago de los vendedores se elaboran y firman los días viernes. Mauricio Escudero, gerente del departamento de cuentas por pagar, revisa todas las cuentas y facturas pendientes para determinar cuáles deben pagarse. Elabora el cheque y al mismo tiempo anota el monto del cheque y los números de las facturas que ampara en la chequera. Esta información también se asienta en la tarjeta de registro del vendedor. Los cheques se envían al contralor, Albino Fuentes, en un lote al que se anexan las facturas. El revisa y firma cada cheque. En algunos casos no autoriza el pago y regresa a Mauricio el cheque sin firmar.

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CASO 6 El Fondo Mutuo Capitales Reñidos comenzó sus operaciones recientemente en el pais. Muchos de sus sistemas de información aún se encuentran en desarrollo, por lo que en la actualidad los procesos son manuales. Uno de estos sistemas es el de control de gestión de ventas, que pretende controlar las actividades de los agentes y la eficiencia de cada uno como captador de fondos. Capitales Reñidos cuenta en la actualidad con una fuerza de ventas de cuarenta agentes agrupados en dos agencias que se encuentran en la oficinas captadoras en el centro y el sector oriente de la capital. Su sistema de control de gestión de ventas consiste básicamente en una serie de informes que deben ser llenados por los agentes, informando de las actividades diarias e indicando al agente que se visitó y el estatus en el que se encuentra. De esta forma el supervisor de la agencia controla las actividades de sus agentes y puede conocer la situación y comportamiento de un cliente determinado. Para clasificar a los clientes existen dos categorías: - Clientes Potenciales: aquellos con los que un determinado agente ha tenido contacto, pero que no ha invertido dinero en el fondo. - Partícipe: esta categoría se logra cuando un cliente potencial invierte dinero en cualquiera de las distintas alternativas de inversión que ofrece el fondo. Los agentes deben entregar informes de trabajo diarios a sus supervisores, quienes los revisan y dan el visto bueno. Al mismo tiempo, el agente llena otro formulario donde actualiza la información del monto de su cartera. Por el hecho de ser informes diarios, luego de algunos meses ya se nota la acumulación de papeles y se teme que en poco tiempo el control de los agentes se complique por lo difícil de hacer un seguimiento adecuado y rápido de cada uno de ellos. Otros procesos importantes son el proceso de asignación de la cartera a los nuevos agentes, la reasignación de la cartera de un agente que se retira del fondo y la solución de conflictos que se generan por cruces de clientes entre mas de dos agentes. El Gerente de Ventas de Capitales Reñidos, preocupado por el problema del control de la gestión de ventas y de encontrar un método adecuado y más eficiente de apoyo a esta gestión, lo ha llamado a usted, experto en problemas de desarrollo de sistemas, para que diseñe un sistema computacional que permita un mejor control y apoyo de la gestión de ventas.

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Por otra parte se sabe que el proceso de captación de fondos que enfrenta Capitales Reñidos es el siguiente: A un determinado agente se le asigna una cartera de clientes potenciales con los que tendrá que contactarse a través de una llamada telefónica o entrevista personal. Además puede asignársele algún partícipe perteneciente a otro agente que haya dejado el fondo. A su vez, cada agente posee su propia cartera de clientes que incorpora a la empresa cuando ingresó a ella. Para todos los efectos, un potencial pertenece al primer agente que lo comunique en su informe diario de trabajo. Luego de ese primer contacto, el potencial puede quedar en cualquiera de las siguientes posibles situaciones: - Segunda entrevista - Contacto telefónico - Partícipe - Desestimado Sólo si el potencial se convierte en partícipe es ingresado al sistema de información actual. Sin embargo, se desea que el nuevo sistema incluya tanto a potenciales como a partícipes. Si el potencial es desestimado, actualmente se pierde la información que le pertenece, pero se desea que el sistema computacional mantenga un archivo de desestimados que pueda servir como potenciales a otros agentes que lo deseen. Si el agente informa una segunda entrevista o contacto telefónico futuro con el potencial, incluye la fecha posible. Actualmente por la dificultad que significa hacerlo no se controla el cumplimiento de estas actividades, pero se pretende que el nuevo sistema sea capaz.

CASO 7 La tienda de departamentos "Di Roma" se dedica a la comercialización de artículos para el hogar, al por menor, en dos locales (Santiago Centro y Providencia). Para lograr mejor sus objetivos, la empresa cuenta con un atractivo plan de crédito en cuotas fijas expresadas en pesos, modernos locales de ventas decorados profesionalmente, licencias exclusivas de distribución de líneas de artículos importados, personal entrenado en ventas, un agresivo staff publicitario, un sistema de promoción de los artículos que vende a través de un completo catálogo, etc. El proceso de venta se realiza de la siguiente manera: - Una vez que el cliente ha elegido el artículo, el dependiente llena un formulario donde indica el código del producto, alguna característica física distintiva como color, peso o tamaño, el número de unidades y su código de vendedor. Copia de este formulario de compra va al dfepartamento de contabilidad; otra, a la bodega y una tercera al departamento de personal (para el seguimiento de las ventas de cada empleado). - El cliente se dirige a la caja con el formulario de compra, donde puede elegir algún plan de pago si posee tarjeta de crédito Di Roma o cancelar con una tarjeta de crédito común, cheque o en efectivo. En el caso de pagar a crédito, la cajera debe llenar un formulario donde se detalla el número y valor de las cuotas en las que se cancelará la compra, y enviar una copia al departamento de crédito y otra al de contabilidad. - Si el cliente decidiera pagar a crédito y no posee una tarjeta de crédito Di Roma, le ofrece la posibilidad de obtenerla llenando un formulario con sus datos personales. Este formulario deberá enviarse a la sección de evaluación de clientes, que verificará el domicilio, ingreso, situación bancaria del solicitante, etc.

Si el potencial se convierte en partícipe, deberá ser ingresado como tal en el nuevo sistema (la llave primaria de ingreso al sistema será el RUT).

- Una vez cancelada la mercadería, el cliente puede retirar sus compras en el mesón de despacho o solicitar ahí que le sean enviadas a domicilio. En este último caso, debe llenarse una guía de despacho que acompañará al producto hasta la residencia del comprador, copia de la cual deberá permanecer en bodega y ser enviada al departamento de contabilidad para registrar el costo del flete.

Una vez que esto ocurre, la información se comparte entre este sistema y los ya existentes en el computador, como, por ejemplo, el sistema de inversiones, etc.

La tienda ha manifestado su interés por computarizar sus operaciones en lo referente a las siguientes actividades:

Se desea además que el sistema entrege una serie de informes estadísticos que permitan medir el desempeño de cada agente y por agencia.

- Proceso de venta y facturación - Proceso de otorgamiento de tarjetas de crédito Di Roma. - Estadísticas de clientes (poseedores de tarjeta de crédito Di Roma): a. Información comercial de los clientes b. Frecuencia de uso del crédito c. Volúmenes de venta a crédito por departamento - Control de inventarios:

Cabe señalar que un potencial es desestimado si luego de un número determinado de entrevistas, o de tiempo, no se ha convertido en partícipe.

Diseñe un DFD para el sistema de de control de gestión de ventas para Capitales Reñidos.

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a. Registro de las disponibilidades en bodega b. Estadísticas de rotación de productos, tiempo de reposición, etc. Realice el modelamiento correspondiente.

CASO 9

CASO 8

Los sistemas computarizados para reservación de vuelos, están diseñados no sólo para manejar las reservaciones sino también para aceptar el pago de los boletos. Los pagos pueden efectuarse en muchas formas, además de efectivo, que incluyen tarjetas de crédito, talones y boletos emitidos con anterioridad. El sistema debe estar diseñado para capturar datos importantes relacionados con la transacción de acuerdo con el tipo de pago.

La fábrica de productos lácteos "LBC Hnos." se encuentra en profundos problemas debido principalmente a la velocidad con que ocurren las operaciones de la empresa. El Gerente John Megahetz, reclamaba: " ... cuándo será el día que yo conozca exactamente lo que está ocurriendo en mi empresa. Cada vez que me informan que suben las ventas del día, me avisan que aumentaron las devoluciones del día anterior... Ya no sé qué hacer para mantener un control sobre la situación." Y no era para menos. Los productos que manufacturara esta empresa del sur de Chile tienen una duración de tres a siete días. Pasada esta fecha, los productos no vendidos son devueltos a la empresa, la que sólo puede venderlos como desechos a otros que los transforman en alimento para animales. Esto significaba una pérdida neta para la empresa LBC. Al respecto el señor Megahertz afirmaba: " ... y no es un asunto de calidad, porque tenemos la más moderna tecnología existente en el mercado mundial, los mejores técnicos y una excelente calidad de leche..." Diariamente la empresa debía proveer de sus productos a más de 350 locales (desde supermercados hasta pequeños almacenes de barrio) en los alrededores de la capital regional. Estos recibían la visita de un vendedor quién hacía entrega de los productos solicitados el día anterior, recibía y registraba los productos devueltos y tomaba el pedido para el día siguiente. Con todo esto el vendedor volvía a la planta donde solicitaba el despacho y entregaba la información para que contabilidad procediera a realizar las facturas, notas de crédito y actualizar la cuenta corriente del cliente. El área de venta estaba dividida por tipo de cliente. Estos se han clasificado en tres grupos: grandes (supermercados instituciones, etc.), pequeños (almacenes de barrio) y rurales (locales alejados de la capital regional). Los vendedores se especializan en uno de los segmentos y permanecen en él por largo tiempo, ya que a la empresa le interesa cultivar la relación con el cliente.

Todas las transacciones de pago deben identificar al pasajero por su nombre (apellido materno, nombre de pila, inicial de apellido paterno [opcional] , y una designación SR/SRA/DR/SRTA), el número del boleto, el cual consiste en un código de la línea aérea de tres dígitos, también un número de boleto, que puede ser de uno a doce dígitos de longitud, y la fecha de la transacción. Los pagos con tarjeta de crédito también incluyen el número de la tarjeta (dieciséis dígitos), fecha de vencimiento, un número de cuatro dígitos que identifica el banco y el nombre del tarjetahabiente (si es diferente al del nombre de pasajero que aparece en el boleto). Cuando se emplean talones de la aerolínea para efectuar el pago, se capturan el número del talón (hasta dieciséis dígitos de longitud), la fecha de expedición de talón y el nombre de la aerolínea que lo ampara. (A menudo las aerolíneas expiden talones como pago para los boletos que los pasajeros comprarán en otras aerolíneas cuando se presentan, por ejemplo, retrasos por fallas mecánicas que causan que un pasajero no alcance a transbordar hacia otro vuelo; en estos casos la aerolínea que genera el retraso efectúa los arreglos necesarios con otros competidores.) Los créditos para vuelos normales se otorgan cuando los pasajeros, inscritos en un programa especial de la aerolínea, realizan varios vuelos dentro de lasrutas establecidas por la aerolínea. Después de acumular un número suficiente de créditos, el solicitante tiene derecho a viajar en una o varias rutas. Los créditos acumulados sirven como pago del boleto. Para tramitar este último, el pasajero debe proporcionar el número de dieciséis dígitos que corresponde a su cuenta de crédito. Asimismo, se carga el número apropiado de créditos (por ejemplo, 40 000, 50 000 0 120 000 puntos) en función de si el vuelo es nacional o internacional. También es posible que en una sola transacción aparezcan varias formas de pago, por ejemplo cuando se emplea un boleto para realizar parte del pago y el resto se hace en efectivo.

A los problemas antes descritos se sumaba la desesperación del Jefe de Producción, quién señalaba: " .. en esta empresa es imposible satisfacer los despachos de los vendedores, ya que cuando hago quesos me piden leche con sabor, cuando dispongo de quesillo quieren yogourts. Todas las mañanas tengo que estar "parchando" despachos y cuando salen los vendedores, ya sabemos que habrá clientes insatisfechos". Esto repercutía gravemente en los costos de producción, debido a que constantemente era necesario programar turnos extraordinarios para al menos tratar de cumplir.

Identifique los elementos dato que emplea el sistema de la aerolínea. Para cada uno indique el tipo y su longitud. b) Desarrolle la(s) estructura(s) de datos para el sistema de pago. Identifique la naturaleza de la relación; como una secuencia, selección o iteración, y explique las razones en las que basa su decisión. Asimismo señale cualquier relación opcional. Utilice la notación correcta donde considere que sea apropiado.

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a)

realizado otros trámites para el pago con la administración general del hotel, también se solicita información sobre el número de tarjeta de crédito. Para aquellos clientes que llegan muy temprano el día de su reservación, el personal de la recepción debe determinar si el cuarto que les fue asignado está vacante y preparado para dar albergue al huésped. Si el personal de mantenimiento de hotel descubre daños en la habitación provocados por el huésped anterior, entonces el personal de la recepción debe asignar otro cuarto al cliente.

CASO 10 En los siguientes párrafos se describe el hotel de convenciones DelMar. Desarrolle las descripciones para el diccionario de datos de todos los elementos y estructuras de datos necesarios para la operación del hotel en la forma descrita. El hotel de convenciones Del Mar se encuentra en Atlantic City; tiene 750 habitaciones, cuatro restaurantes, tres salones de diversión, un club nocturno, un piano bar y un casino. Los ingresos anuales por concepto de alojamiento de huéspedes alcanzan los 35 millones de dólares; la atención que se le da a éstos deja alrededor de 12 millones de dólares al año, y también se obtienen ganancias importantes por alimentación y bebida en los comedores del hotel así como de las instalaciones para diversión con las que éste cuenta. Una de la principales preocupaciones de la administración es la operación eficaz de la recepción. Además del manejo del registro de llegada y salida de los huéspedes y de servicios especiales (solicitudes de lavandería y limpieza, viajes turísticos y boletos para teatro por parte de los huéspedes) la recepción es responsable de procesamiento de las cuentas y de la información sobre pagos para banquetes y eventos especiales que se desarrollen dentro del hotel. El procedimiento para registrar a un huésped es el siguiente : todos los registros se hacen en la recepción del hotel. La mayoría de los huéspedes hace sus reservaciones con anticipación aunque en ocasiones llegan sin previo aviso (personas que se presentan en forma inesperada y que solicitan alojamiento). Cuando llega un huésped, el personal de recepción le pregunta si tiene resevación. Se revisa la lista de reservaciones para ese día con la finalidad de determinar el cuarto reservado para el cliente. Algunas veces las personas afirman que tienen reservaciones aunque esto no sea cierto. En estos casos el personal de la recepción debe investigar si existen cuartos disponibles en el hotel, si no existe ninguno entonces sugieren otros hoteles cercanos donde es probable que tengan habitaciones disponibles. Cada habitación tiene una cuota específica que depende de su tipo. El monto exacto de la cuota cambia, ya que depende del número de personas que van a ocupar la habitación. Cuando el cliente termina de llenar la tarjeta de registro, el personal de la recepción determina la cuota para la habitación de acuerdo con el número de ocupantes registrados. El personal de la recepción también verifica el tiempo de estancia planeado y la forma de pago, dicha información la anota en la tarjeta de registro. A menos que el huésped haya

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El procedimiento para el registro de la salida de huésped es el siguiente: todos los registros de salida son manejados por la recepción; al momento de la salida del cliente, su registro se cierra. Este registro contiene todos los cargos por alojamiento más los generados por el uso de otros servicios de hotel, como teléfono o tintorería. El monto de estos cargos se asienta diariamente en la cuenta del cliente. En general, los pagos se efectúan en efectivo o con tarjeta de crédito. En ocasiones se otorga un crédito, en estos casos los gastos del cliente se añaden a las cuentas por cobrar de hotel. (Esto no afecta el balance financiero de la recepción al finalizar el día. Sin importar cuál sea la forma de pago, el total ingresado debe ser igual al monto de los gastos de todos los huéspedes que abandonaron el hotel ese día.) La recepción también apoya el manejo de cuentas por reuniones, banquetes y eventos especiales. Estos últimos constan de servicio de comidas y otros especiales; el personal de la recepción recibe copia de toda esta información. (Esto ayuda al personal a dar respuesta a las llamadas telefónicas de personas que buscan entrar en contacto con algunos de los asistentes al evento especial que se desarrolla dentro del hotel). Después del evento, el gerente de eventos especiales informa al personal de la recepción los costos del mismo. Si ya se efectuó el pago, el gerente informa esto a la recepción. De otro modo, se elabora una factura (lo que sí afecta las cuentas por cobrar del hotel). Al siguiente día el departamento de contabilidad del hotel realiza una uditoría de las ventas del día anterior, dando particular interés a los ingresos totales por concepto de habitaciones, ingresos adicionales generados por éstas y cualquier otro ingreso proveniente de los eventos especiales. Se investigan las discrepancias entre los ingresos reales y los esperados, realizándose lso ajustes necesarios. Se procesan las cuentas por cobrar, los depósitos en efectivo y los talones de tarjetas de crédito. Los depósitos bancarios se realizan en la mañana y las facturas se envían por la tarde. Estas actividades se realizan todos los días de la misma manera.

CASO 11 Cuando se diseñan sistemas de cuentas por cobrar, una característica importante es la impresión mensual del balance de la cuenta. Dada la frecuencia con la que se reciben facturas, en general los clientes esperan que se incluyan ciertos datos en el reporte. Los

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detalles como nombre, dirección y número de cuenta son esenciales al igual que el balance anterior y actual de la cuenta. Los clientes también desean conocer las transacciones realizadas durante el mes en curso. Son comunes tres tipos de transacciones: * * *

pagos abonados de compra y venta transacciones de compra y venta. ajustes (créditos o cargos a la cuenta)

Cuando se hace una solicitud, el sistema está diseñado para determinar en forma utomática el lugar y la fecha del evento (algunos clientes tienen fechas incorrectas e incluso información errónea sobre el mismo). Para esto el sistema mantiene un calendario maestro. Si es apropiado el sistema sugiere como opciones algunos otros eventos, ya sea en la misma fecha o en otras diferentes. Una vez que el cliente selecciona el evento y la fecha, el sistema asigna los asientos de cuerdo con un plano maestro (los clientes pueden solicitar las secciones donde desean sentarse pero no así un asiento o fila en particular). A medida que se otorgan los asientos, el plano maestro se actualiza para indicar la disponibilidad de lugares.

Un formato muy común contiene la fecha, tipo y monto de cada transacción en la parte principal de la factura. De acuerdo con la cuenta en particular, pueden darse ninguna, una o varias transacciones. (Los estados de cuenta siempre se envían a los clientes que tienen saldos pendientes, aun si no existen transacciones durante el mes en curso). Algunos sistemas abonan los intereses sobre el saldo no pagado de la cuenta durante el mes pasado. Los intereses del mes en curso aparecen por separado en un lugar especial del estado de cuenta. Si es el final del año civil, a menudo se añade una línea separada que informa al cliente el monto de los intereses pagados durante el año. Los clientes esperan ver esta información para saber cuánto pagaron de intereses; en otras ocasiones necesitan todos los detalles relacionados con el pago de intereses para notificar el pago de sus impuestos al gobierno.

El precio de los boletos está en función del evento, de la hora y de la localidad dentro del teatro o instalación deportiva. También varían de acuerdo con el patrocinador del evento. Por ejemplo, es común que el precio de los boletos para personas de edad avanzada sea menor que para otras. Algunos eventos también ofrecen descuentos para los estudiantes. Algunos boletos son distribuidos sin costo alguno por la administración o los patrocinadores del evento. Aun en estos casos, los administradores solicitan los boletos a través del sistema. Los registros de todas las transacciones de ventas, los cuales incluyen el origen y la fecha de la transacción, el nombre o número de identificación del vendedor y los detalles del evento tales como precio y categoría, se acumulan en forma automática dentro del sistema. Los registros se emplean en las auditorías de pagos y ventas o para dar respuesta a cualquier pregunta.

Para finalizar, dado que el estado de cuenta captura la atención del cliente, a menudo los comerciantes incluyen en la parte inferior del estado un mensaje especial. Este mensaje, que puede tener hasta un determinado número de caracteres (por ejemplo 120), puede emplearse para promover ventas especiales, proporcioanr números telefónicos para el servicio de los clientes, etc. Sin embargo, su empleo es opcional.

Los sistemas automatizados para la venta de boletos aumentan el número de localidades que es posible vender y son muy estimados por los patrocinadores. Sin embargo, también ofrecen el beneficio adicional de mejorar la contabilidad y la captura de información relacionada con las ventas.

a) Desarrolle la(s) estructura(s) de datos necesarias para generar los estados cuenta. b) Indique cuáles datos son indispensables y cuáles son opcionales.

a. Desarrolle un diagrama de flujo de datos para el sistema automatizado de venta de boletos. Proporcione nombres a todos los flujos de datos, procesos y almacenes de datos. Indique las entradas y salidas del sistema.

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CASO 12 Los sistemas automatizados para la venta de boletos, como Ticketron y S.E.A.T.S., dependen en gran medida del procesamiento por computadora y de grandes bases de datos para manejar la distribución de boletos sobre espectáculos y eventos deportivos. Los clientes pueden comprar los boletos en muchas localidades incluidas las taquillas del lugar donde se llevará a cabo el evento, taquillas localizadas en sitios remotos, y distribuidores autorizados como teindas de discos, tiendas de departamentos y farmacias. En algunos casos se emplean terminales de puntos de venta en línea para registrar la transacción e imprimir el boleto; en otras localidades se registra la transacción y el cliente recibe el boleto por correo.

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b. Identifique y describa todos los elementos dato y estructuras de datos. Identifique cualquier información que necesite y no se haya mencionado líneas arriba. Mencione todas las suposiciones que haga para describir el sistema.

CASO 13 La empresa "ABAS Ltda." maneja su función de abastecimeinto de manera centralizada. Los procedimientos principales involucrados son:

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Las diferentes Reparticiones (Centros de Costos) existentes en la empresa solicitan mediante un formulario "Pedido de Materiales" sus requerimientos de artículos a la sección Abastecimiento. Abastecimiento efectúa las siguientes acciones con cada Pedido de Materiales: 1) Valoriza el Pedido (en base a costos, cotizaciones, etc.) 2) Verifica la existencia de presupuesto de la Repartición, sólo si existe la disponibilidad presupuestaria continúa adelante con la tramitación, en caso contrario devuelve el formulario Pedido de Materiales a la Repartición con una indicación de rechazado. 3) Si no existen problemas presupuestarios, compromete la cantidad del pedido en el presupuesto de la Repartición, verifica después la existencia de estos artículos en el stock de la empresa (Bodega), si existen, remite parte o todos los artículos a la Repartición con una Guía Interna (formulario). Si parte de estos artículos (o todos) no se encuentran en stock (Bodega), Abastecimiento genera una orden de compra la cual es enviada a un proveedor. 4) Cada fines de mes, Abastecimiento entrega informes de pedidos acumulados de materiales en el mes, valorizados, y con su estado (entregado, en trámite, etc.) a las diferentes Reparticiones. Modelar lógicamente la situación descrita con el objeto de permitir su automatización. Diseñe para ello, diagrama de contexto, de nivel superior y nivel de expansión para un sólo proceso.

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