Linea Base de Sga Iso 14001

LINEA BASE DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

SIG - 000 Rev: 00 Fecha: 11/05/16

.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LINEA BASE BASE DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL AMBIENTAL - ISO 14001 N° 4.2

ITEM POLÍTICA AMBIENTAL [1]

 A

La Organización cuenta con Política Ambiental

B

(ealiza la di'usión de la Política Ambiental )%videnciar documentación*

4.3 4.3.1

PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Debe ser apropiada a la naturaleza magnitud e impactos ambientales de las actividades productos ! servicios de la empresa" - #nclu!e compromiso de me$ora continua - #nclu!e compromiso por cumplir requisitos legales - %st& documentada implementada ! se mantiene" - %st& revisada ! 'irmada por la alta dirección"

-Se debe implementar registro

[1]

ASPECTOS AMBIENTALES

 A

Se cuenta con una lista de las actividades que realiza realiza la empresa Se debe detallar las actividades que realizan

B

Se deben considerar la identi'icación de aspectos ambientales en La empresa +a de'inido una metodología para la identi'icación de condiciones normales situaciones de emergencia ! condiciones  Aspectos Ambientales Ambientales anormales"

C

%videncia la ,atriz de Aspectos Ambientales ! controles operativos

4.3.2

REQUISITOS LEGALES

 A

Se cuenta con la ,atriz de requisitos legales ambientales )%videnciar documento*

B

La empresa mantiene registros de los resultados de las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales

Debe especi'icar la actividad el aspecto ambiental el impacto ambiental ! el control operativo de dic+o aspecto considerando como criterios el cumplimiento de requisitos legales consecuencia ! 'recuencia del impacto asociado" %n la matriz deben estar r esaltados los aspectos ambientales signi'icativos de la empresa

Debe especi'icar la norma identi'icada el r equisito a cumplir ! el medio de veri'icación de cumplimiento

La empresa debe evaluar el cum plimiento de sus requisitos legales especi'icados en su matriz ! debe tener los resultados de estas evaluaciones documentados"

PLANTA 1

PLANTA 2

N°

ITEM

4.4.2

COMPETENCIA! FORMACION " TOMA DE CONCIENCIA [1]

 A

DESCRIPCIÓN

Se cuenta con un Plan de Capacitación orientado a los aspectos Debe estar orientado a los aspectos ambientales que +an sido ambientales de la empresa evidenciados en su ,atriz de Aspectos Ambientales"

B

Cuenta la organización con los registros asociados a la 'ormación relacionada a sus aspectos ambientales

4.4.

CONTROLES OPERACIONALES

1

MANE#OS DE RESIDUOS SOLIDOS  [2]

 A

%l código de segregación de los residuos es de acuerdo a los procedimientos

%videncia de e$ecución de la capacitación

- (ecipientes 1 Papel ! cartón

B

C

D

- (ecipientes 1 idrio pl&stico ! tetrapac2 - (ecipientes 1 (esiduos 0enerales - (ecipientes 1 (esiduos Peligrosos

La segregación de residuos en los puntos es acorde al código de isualizar la correcta segregación colores

Los residuos son almacenados por separado en el &rea correspondiente de acuerdo al código de colores"

%l &rea de almacenamiento cuentan con las siguientes características1 a" Piso de placa de concreto b" Sistema de recolección de derrames c" entilación adecuada d" Acceso restringido ! se3alizado

%

Se cuenta con sistemas de contención de derrames )bande$as muros u otros*

/

Se cuenta con registro de la disposición de residuos no peligrosos"

0

Se cuenta con boletas de pesa$e ! los mani'iestos de residuos Peligrosos que sustente la entrega de residuos a una %PS-(S

iasualizar en el almac.n el correcto acopio de residuos"

-

Las bande$as deben de tener capacidad para el 4456 del volumen almacenado"

Debe describir el tipo ! cantidad de residuo ! la 'ec+a"

Debe conservar un registro mensual de las boletas ! los mani'iestos"

PLANTA 1

PLANTA 2

N°

ITEM

7

Los productos vencidos son identi'icados como residuos

2

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES " PRODUCTOS PELIGROSOS [3]

 A

B

DESCRIPCIÓN

Debe describir el tipo ! cantidad de residuo ! la 'ec+a"

Cuenta con el inventarios de los prodcutos quimicos almacenados Debe especi'icar nombre del producto ! cantidad"

%l &rea de almacenamiento de productos peligrosos cuentan con las siguientes características1 a" Piso de placa de concreto b" eri'icación de las condiciones de almacenamiento en el punto donde se Sistema de recolección de derrames c" entilación adecuada encuentran los productos químicos d" Acceso restringido ! se3alizado

C

Se cuenta con sistemas de contención de derrames )bande$as muros u otros*

D

Se dispone de copias de las +o$as ,SDS en el punto de uso )#ndicando las características del producto1 in'lamables e8plosivos o8idantes etc*"

Debe estar en espa3ol /acil acceso para el usuario

%

%l almacenamiento de materiales considera las restricciones descritas en la 7o$a ,SDS"

eri'icación de las condiciones de almacenamiento en el punto donde se encuentran los productos químicos

3

EMISIONES DE AIRE [4]

 A

Las bande$as deben de tener capacidad para el 4456 del volumen almacenado"

Cuenta con lista de ve+ículos especi'icando antig9edad ! tipo de c Debe especi'icar placa a3o marca tipo de combustible"

B

La empresa cuenta con un programa de mantenimiento e inspección de sus ve+ículos"

Debe indicar la 'ec+a en la que se realizar& el mantenimiento a cada ve+ículo"

C

Los ve+ículos que transitan en Plata'orma cumplen con los límites m&8imos permisibles de emisiones contaminantes

Debe conservar un registro de las inspecciones t.cnicas ve+iculares realizadas"

PLANTA 1

PLANTA 2

N°

ITEM

4

SANEAMIENTO AMBIENTAL [$]

 A

Cuenta con un programa de Saneamiento Ambiental

B

DESCRIPCIÓN

Debe indicar las 'ec+as en las que se realizar&n las actividades de saneamiento"

Certi'icado:#n'orme de actividades de saneamiento ambiental en Debe conservar un registro de las actividades de saneamiento realizadas" el local )desratización desin'ección 'umigación desinsectación*

C

Certi'icado de desin'ección de ;anques de almacenamiento de agua

Debe conservar un registro de las desin'ecicones de los tanques realizadas"

0

Se cuenta con un Programa de ,antenimiento ! limpieza de trampa de grasa PLA