Layout Dispersion Archivo Banorte

Layout Archivo Archivo Dispersión Banorte Banorte (verificar que sea el mismo que vi Encabezado Campo

 Tipo de Registro Clave de Servicio Emisora

Tipo

Long

POSICION Inicio

Final

Valores Permitidos

Oblig

Fijo = 'H' Indica que es NE - Nómina Banorte Número de Emisora que se le asignó a la empresa

SI

A

1

1

1

A

2

2

3

N

5

4

8

Fecha de Proceso

N

8

9

16

Consecutivo

N

2

17

18

Número total de registros Enviados

N

6

19

24

Nómina: Número total de pagos

SI

Importe Total de Registros Enviados

N

15

25

39

(13 Enteros y 2 Decimales) Nómina: Importe total de pagos

SI

Número total de ALTAS Importe Total de ALTAS Enviados

N

6

40

45

SI

N

15

46

60

Nómina: Informar ceros (13 Enteros y 2 Decimales) Nómina: Informar ceros

Número total de BAJAS Importe Total de BAJAS Enviados

N

6

61

66

SI

N

15

67

81

Nómina: Informar ceros (13 Enteros y 2 Decimales) Nómina: Informar ceros

Número total de Cuentas a Verificar

N

6

82

87

Nómina: Informar ceros

SI

Acción

A

1

88

88

Nómina: Informar ceros

SI

Filler

A

77

89

16 5

Valores Permitidos

Oblig

Formato AAAAMMDD Nómina: Fecha de Consecutivo de archivos generados en el día > 0 y <

SI SI

SI

SI

SI

SI

- Detalle DETALLE Campo

Ti Tipo

Long

POSICION Inicio

Fin

Tipo de Registro

A

1

1

1

Fijo = 'D' Indica que es Detalle

SI

Fecha de Aplicación

N

8

2

9

Formato AAAAMMDD Nómina: La misma fecha de aplicación de la nómina

SI

Número de Empleado

A

10

10

19

Nómina: El que maneja la empresa para identificar al empleado.

SI

Referencia del Servicio

A

40

20

59

Nómina: Informar  espacios

SI

Referencia Leyenda del Ordenante

A

40

60

99

Nómina: Informar  espacios

SI

Importe

N

15

100

114

Importe de la Operación (13 Enteros y 2 Decimales)

SI

Número de Banco Receptor 

N

3

115

117

Banco receptor  del Cargo o Abono

SI

Tipo de Cuenta

N

2

118

119

01-Cheques

SI

03-Tarjeta de Débito 40-Clabe Número de Cuenta

N

18

120

137

Cuenta a la que se aplicará el Cargo ó Abono

SI

Tipo de Movimiento

N

1

138

138

Nómina: Informar ceros

SI

Acción

A

1

139

139

Nómina: Informar  espacios

SI

Importe IVA de la Operación

N

8

140

147

Nómina: Informar ceros

Filler

A

18

148

165

NO

ne en PS nativo si no actualizarlo por este layout) Consideraciones de extraccion

ste campo tomar o e va or e  Trnf Bancaria de la panatalla que se muestra de Cuentas de Banco Emisor, ruta Definición HRMS>Definiciones Comunes>Datos Bancarios>Cuentas de Banco Emisor

Campo de los parámetros Consecutivo Generación Conteo de los registros mostrados en el archivo Sumatoria de los importes de los registros enviados en el archivo

Consideraciones de extraccion

El importe obtenido del elemento NETO del empleado de la tabla de CP_RSLT_ACUM Este valor se obtiene del campo de ID Banco de la pantalla de la siguiente ruta: Nómina Global y Ausencias>Datos de Perceptor>Distribución Neto/Receptor>Mantenimiento Cuentas Bancarias Si el valor de Tipo es Cuenta de Cheques asignar 01, si el valor es Ahorros asignar el 03, si es Estandar asignar 40 de la ruta: Nómina Global y Ausencias>Datos de Perceptor>Distribución Neto/Receptor>Mantenimiento Cuentas Bancarias

 Tomar el valor del campo Número de Cuenta de la pantalla de la ruta: Nómina Global y Ausencias>Datos de Perceptor>Distribución Neto/Receptor>Mantenimiento Cuentas Bancarias