LAVANDERIA-proyectos
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PROYECTO FINALIZADO...
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FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
ALUMNo:
1
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TRABAJO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA INDICE INTRODUC INTRODUCCIÓN CIÓN ................................ ................................................. .................................. ................................. ................................. ................................. ................ 4 I.
GENERALID GENERALIDADES ADES ................................ ................................................ ................................. ................................. .................................. ......................... ....... 5 1.1. Nombre del Proyecto .................. ......... ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................... ................... ......... 5 1.2. Ubicació Ubicación n ............................................. ............................................................. ................................. .................................. ................................. ................ 5 1.3. Antecedente y Estudios Estudios Previos Previos que dieron dieron Origen Origen a la Idea ................... .......... ................... .............. .... 5 1.4. Definición de la Situación Problema y Concepción del Proyecto Proyect o como una solución del Problema .................... .......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ............... ...... 5 1.5. Personas Responsables de la Promoción, Ejecución y Operación del Proyecto Proyecto ................................ ................................................. ................................. ................................. .................................. .............................. ............. 6 1.6. Objetivo General .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ............... ...... 6 1.7. Fundamentación Fundamentación de la Idea de Negocio ................... ......... ................... .................. .................. ................... ................... ......... 6
II.
ESTUDIO DE MERCADO MERCADO ................... ......... ................... ................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. ......... 11 2.1. Metodología Metodología del Estudio de Mercado .................. ........ ................... ................... ................... ................... ................... ........... .. 12 2.2. Análisis del Entorno ................... ......... ................... ................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. ......... 12 2.2.1.
Entorno Externo ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............ .. 12
2.3. Análisis del servicio .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ........... 14 2.3.1.
Características del servicio ...................... ............. ................... ................... ................... ................... .................. ........... 14
2.3.2.
Clasificación del Servicio de Lavandería Lavandería ............... ...... .................. .................. ................... ................. ....... 14
2.3.3.
Servicios Similares, Sustitutos y Complementarios Complementarios ................... .......... ................... ............... ..... 15
2.3.4.
Usos y especificaciones especificaciones .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ........... 15
2.3.5.
Ciclo de Servicio del Mercado .................. ......... ................... ................... ................... ................... .................. ........... 15
2.3.6.
Imagen/Bondades Imagen/Bondades del Servicio de Lavado .............. .... ................... .................. .................. ............... ...... 17
2.4. Análisis de Usuario .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ........... 17
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2.4.1.
Nombre y Clase de Usuario .................... .......... ................... ................... ................... ................... ................... ........... .. 17
2.4.2.
Ubicación del Usuario/Cliente Usuario/Cliente ...................... ............ ................... .................. ................... ................... ................ ....... 19
2.4.3.
Cantidad de Usuario ................... .......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ............. .... 19
2.4.4.
Características y Comportamiento Comportamiento del Usuario ................... .......... ................... ................... ........... .. 22
2.4.5.
Conducta del Consumidor Consumidor .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... ................ ....... 22
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2.5. Análisis de la demanda ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............ .. 23 2.5.1.
Área de influencia de la demanda .............. .................. ......... ................... ................... .................. ......... 23
2.5.2.
Variables que afectan a la demanda ............ .................. ......... .................. ................... ................. ....... 28
2.5.3.
Métodos de estimación de la demanda actual .................. ......... .................. .................. ............... ...... 28
2.5.4.
Tamaño de la demanda ............. ................... .......... ................... ................... .................. .................. ............... ...... 33
2.5.5.
Proyección de la demanda ................... ......... ................... ................... ................... .................. .................. ............... ...... 33
2.6. Análisis de la oferta ................. ................... .......... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ........... 37 2.6.1.
Análisis de la oferta actual ............ ... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ........... .. 37
2.7. Análisis de los precios .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ............... ...... 38 2.7.1.
Precios de Intermediarios Intermediarios ............ .. ................... ................... ................... ................... ................... .................. ............. .... 38
2.7.2.
Inflación y precios ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. .................. ......... 38
2.7.3.
Precio de mercado y de Competencia .................. ......... .................. .................. ................... ................. ....... 38
2.7.4.
Precios costos ................... .......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ............... ...... 38
2.8. Estrategia de comercialización comercialización ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ........... 38
III.
2.8.1.
Sistema de Comercialización Comercialización actual ................... ......... ................... .................. ................... ................... ........... 38
2.8.2.
Margen de comercialización comercialización actual ................. ....... ................... .................. ................... ................... ............. .... 38
2.8.3.
Problemática de la comercialización comercialización actual .................. ......... ................... ................... .................. ........... 39
2.8.4.
Comercialización Comercialización del proyecto proyecto o plan plan de Marketing .................. ........ ................... ................ ....... 40
Propuesta de presentación presentación del servicio .............. .... ................... .................. .................. ............... ...... 41
Forma de distribución y/o comercialización comercialización ................... ......... ................... .................. ............. .... 42
Estrategias de comercialización comercialización ............ ... .................. ................... ................... .................. .................. ......... 42
ASPECTOS TÉCNICOS ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ........... 43 3.1. Localización ................................................................................................ 44
3.1.1. Macro y Micro Localización........................... .............. ......................... .......................... ....................... ......... 44 3.1.2. Alternativas de Localización Localización ......................... ............ ......................... .......................... ....................... ......... 44 3.1.3. Factores determinantes cuantitativos y cualitativos de la Localización ..................................................................................... 44 3.1.4. Métodos de selección de la Localización.......................... ............ .......................... ............... ... 45 3.1.5. Localización Optima .......................... ............. .......................... .......................... .......................... .................... ....... 45 3.2. Tamaño ...................................................................................................... 45
3.2.1. Alternativas de Tamaño ......................... ............ .......................... ........................... .......................... ............... ... 45 3.2.2. Factores Determinantes del del tamaño .......................... ............. .......................... ...................... ......... 45
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3.2.3. Criterios de Selección del Tamaño .................................................. 46 3.2.4. Tamaño Óptimo ............................................................................... 46 3.3. Ingeniería del Proyecto .............................................................................. 46
3.3.1. Identificación y descripción de la Tecnología disponible o alternativas tecnológicas.................................................................. 46 3.3.2. Selección de la mejor tecnología para el proyecto .......................... 48 3.3.3. Proceso de Producción o tecnología del proyecto ........................... 50 3.3.3.1. Función de Producción del Proyecto ................................... 50 3.3.3.2. Descripción detallada del proceso de producción del proyecto .............................................................................. 50 3.3.3.3. Flujograma del proceso productivo ..................................... 51 3.3.4. Balance de materiales ..................................................................... 51 3.3.5. Requerimientos del Proyecto ........................................................... 51 3.3.5.1. Requerimiento de Obras físicas .......................................... 54 3.3.5.2. Requerimientos de maquinaria y equipos ........................... 54 3.3.5.3. Requerimiento de Materiales .............................................. 54 3.3.5.4. Requerimiento de Recursos Humanos ............................... 54 3.3.6. Programa de producción del proyecto ............................................. 54 3.3.7. Diseño y disposición o distribución de la planta............................... 55 3.3.8. Diseños y planteamientos de la construcción y/o ejecución del proyecto ........................................................................................... 55 IV.
ASPECTOS LEGALES, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ...................... 56 4.1. Aspecto Legal............................................................................................. 57 4.1.1. Selección del tipo de organización empresarial ............................... 57 4.1.2. Justificación de la viabilidad legal de la empresa ............................ 57 4.1.3. Flujograma legal del proyecto .......................................................... 59 4.1.4. Costo de Inversión y Operación legal .............................................. 59 4.2. Organización y administración ................................................................... 59 4.2.1. Flujograma Organizacional .............................................................. 60 4.2.2. Organigrama .................................................................................... 60
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4.2.3. Selección de personal...................................................................... 61 4.2.4. Manual de Organización y Funciones.............................................. 61 4.2.5. Reglamento de Organización y Funciones ...................................... 61
V.
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO .............................................................. 5.1. Inversiones .....................................................................................................
5.1.1. Estructura de Inversiones .................................................................... 5.1.2. Resumen de Inversiones ..................................................................... 5.2. Financiamiento ...............................................................................................
5.2.1. Fuentes de Financiamiento.................................................................. 5.2.2. Servicio a la Deuda .............................................................................. 5.3. Costos y Gastos del Proyecto ........................................................................
5.3.1. Costos de Producción.......................................................................... 5.3.2. Gastos Operativos ............................................................................... 5.3.3. Costos Variables y Costos Fijos .......................................................... 5.3.4. Determinación del Punto de Equilibrio ................................................. 5.4. Flujos Económicos Y financieros ....................................................................
5.4.1. Estado de Pérdidas y Ganancias con y sin Financiamiento ................ 5.4.2. Flujo de Caja con y sin Financiamiento ............................................... VI.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO............................................................................ 6.1. Análisis de Sensibilidad..................................................................................
VII.
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..........................................................
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Titulo.
IMPLEMEMETACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA EN LA PROVINCIA DE HUANUCO
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I.
GENERALIDADES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMEMETACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA EN LA PROVINCIA DE HUANUCO
1.2. UBICACIÓN
Departamento: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
Jirón Abato Nº 592
1.3. ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN A LA IDEA. Las evidencias empíricas como por ejemplo, la identificación de una sola empresa especializada que brinda servicios de lavandería y algunas informales, como por ejemplo: Sastrería Vaporcito brinda servicios de lavandería y tintorería. Esta, está ubicado en la esquina del jirón Tarapacá y San Martin. Dichas líneas de negocios, en sus mayoría de ellas brindan servicios con complementos de tintorería hasta incluso servicios de Textilería de los dicha responsabilidades variadas se materializa en un servicio ineficiente y producción no óptima, que funcionan de una marera informal que por cierto suele ser una cantidad reducida de empresa dedicadas a esta actividad. Reconociendo las deficiencias de las mismas materializadas en precios altos, demoras en las entregas de las prendas y entre otros. Y como si fuera poco, el reconocimiento de la inexistencia de una empresa formal e informal que brinda estos servicios a domicilio, de esta manera evitar las molestias de los clientes expresas en el costo del sus tiempo y pasajes por el hecho de llevar y recoger sus prendas. Estos detalles mencionados anteriormente que por cierto son pocos pero las más relevantes dentro de muchos que existen.
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Por el lado del consumidor, existen familias con un gran número de integrantes; mas lavados, que no poseen con el tiempo sufi ciente para dedicarse a estas actividades (lavados de prendas) en sus domicilios. Esto se debe a que la pasan el día laborando fuera de sus domicilios, incluso las familias reducidas suelen tener estas limitaciones en el tiempo. Estos motivos son los que pueden producir en cualquier ser racional una idea de negocio a aprovechar, como el caso nuestro, a implantar una lavandería con servicio a domicilio (delivery) en la ciudad de Huánuco 2016.
1.4. DEFINICION DE LA SITUACION PROBLEMA Y CONCEPCION DEL PROYECTO COMO UNA SOLUCION DEL PROBLEMA. En los distritos urbanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca; existen para nuestra idea de negocio, tres tipos de usuarios; familias, turistas y hospedajes de los cuales sus requerimientos de lavado de sus prendas no están siendo atendidas óptimamente. Estas necesidades conforme pasan los años y la economía crece se incrementar significativamente. Por el lado de las familias en su mayoría con los de ingresos que superan los mil quinientos nuevos soles mensuales, el tiempo disponible para realizar los servicios de lavados de sus prendas o de llevar a las líneas de lavados y tener que recoger luego “se hace cada vez más costoso e insuficiente” debido a que estos usuarios suelen dedicarse a otras actividades más rentables ya sea fuera de sus domicilios y dentro de ella. Por ello a veces solicitan estos servicios a particulares e informales, ya sea en sus domicilios o fuera de ello, satisfaciendo sus demandas ineficientemente. Más aun cuando algunas veces estos particulares no suelen venir a sus llamados para lavar sus ropas ya se dedican a otras actividades o hay veces viajaron. Los hospedajes en estos distritos urbanos debido a mayores demandas de sus servicios, están incrementándose anualmente y
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mejorando sus ganancias. Es por ello que suelen tener las necesidades insatisfechas al de las familias y más aún, el tamaño y cantidad de sus prendas les dificulta tomar los servicios de las líneas líneas de lavados. Si es que realizan estos servicios en sus domicilios suelen correr el costo de tener disponible un área de lavados, secado y hasta tener que asumir o eliminar el mal olor los detergentes dispersados por los ambientes y/o clientes. En cuanto a los turistas, estos usuarios tienen muchos y fuertes requerimientos de los servicios de lavandería a domicilio. En su mayoría de estos agentes, no cuentan con tiempo suficiente para lavar o tener que llevar y recoger sus prendas a las líneas de lavados. Y si algunos de ellos deciden lavar sus ropas, hay veces en que se encuentran con el problema de no disponer de un lugar adecuado para el lavado y secado de sus ropas y si por ultimo hubiera estos espacios, muchos de ellos no cuentan la seguridad de sus prendas ya que podrían robarse otros clientes que también hacen secar sus prendas lavadas. Con nuestra idea de negocio “implementación de una lavandería con servicio a domicilio” dom icilio” estas necesidades insatisfechas los cubriremos. Los usuarios vía telefónica solicitaran nuestros servicios y la línea de lavados se encargaran en recoger y luego entregar sus prendas con un servicio garantizado. El horario de atención será todos los días y no tendrán el problema del servidor informal e eventual de que algunas veces puede y lagunas veces no puede lavar sus prendas.
1.5. PERSONAS RESPONSABLES RESPONSABLES DE LA PROMOCION, EJECUCION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO Grupo de trabajo:
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Laurencio Calixto yoel
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1.6. OBJETIVO GENERAL Elaborar un proyecto de inversión para la implementación (instalación) de una lavandería dedicada al servicio domiciliario y determinar su rentabilidad utilizando como medios estudios técnicos, económicos y financieros, y las oportunidades que ofrece el mercado en los distritos urbanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca para este tipo de negocio.
1.7. FUNDAMENTACION DE LA IDEA DE NEGOCIO En los últimos años conforme la economía y la población crecen la demanda de los servicios de lavandería está creciendo. Hemos podido observar que la demanda insatisfecha que existe en la ciudad de Huánuco puede ser complacido con nuestro servicio ya que la mayoría de personas disponen disponen de poco tiempo para realizar esta actividad y por eso nos hemos visto motivado para poder atender a estos clientes potenciales. Con respecto a la competencia podemos comentar que para nuestro proyecto no
existe competencia alguna, debido a que que ninguna ninguna
lavandería; todas ella microempresas, brindan sus servicios a domicilio del usuario. El proyecto plantea dedicarse a una sola actividad como es el caso de lavandería de prendas en general y no a tintorería e incluso hasta sastrería como suelen hacer las empresa vigentes, esto generara que nuestros trabajadores de mano de obra calificada y no calificada sean expertos o especialistas a través del desempeño desempeño continuo en sus obligaciones como tal, brindando un servicio de calidad, un trabajo efectivo y eficiente que luego acarreará con beneficios atractivos para la empresa.
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Nuestros clientes se comunicaran vía telefónica cuando requieren de los servicios de la empresa implementada, no teniendo que asumir la molestia de llevar y recoger sus prendas entre otros.
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II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1. METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 2.2. ANALISIS DEL ENTORNO 2.2.1. Entorno externo e interno En el ámbito internacional Los acuerdos y tratados podrían verse dañados con las posibles políticas de restrictivas a este entorno. Como consecuencia se esperaría la escases y subida de los precios de los bienes transables de importación como las maquinarias entre las lavadoras, secadoras, entre otros. De darse las restricciones al comercio internacional en ambiente por ese lado sería muy pesimista. Con las visitas hechas a los hostales, hoteles de la ciudad, nos comentaron que de la mayoría de los turistas e inversionistas extranjeros que se alojan en dichos lugares, debido a la forma de vida distinta y a la escases de tiempo, demandan para que alguien lave sus prendad de vestir, entre otras es estrictamente alta. De enero a diciembre del 2016, 2 372 turistas extranjeros arribaron a la ciudad de Huánuco de los cuales el 23% procedió de los Estados Unidos, seguido de Colombia (10%), Alemania (9%), Francia (9%) y España (6%), entre los principales
En el ámbito nacional La economía peruana, medida a través del PBI a precios constantes de 1994, acumuló en el período 2010-2016 un crecimiento 59.1%, cifra que originó una tasa de crecimiento promedio anual de 6% a nivel nacional.
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En esos mismos años en INEI da a conocer según el informe técnico N° 1 publicada en
agosto del 2016 que
la tasa
acumulada del PBI del departamento de Huánuco fue del 32% mientras que la tasa promedio anual alcanzo los 3.5%. En el 2014 el PBI per cápita nacional fue 5 689 soles y en el departamento de Huánuco bordeo los 1 915 soles. Estos fue más optimista para los años 2016 llegando a 6 625 soles y 2 044 soles sucesivamente. Para el año 2016 el 23.9% de la actividades económicas provenían de la agricultura, casa y silvicultura logrando la tercera mayor predominancia a nivel nacional de después de Amazonas y Apurímac. El valor agregado bruto, y el PBI per cápita elaborados a precios constantes de 1994 durante los años del 2010 - 2016 fluctuó a una tendencia creciente de
1 678, 1 694, 1 833, 1
866, 1 890, 1 915, 1 942, 2 050, 2 044. Durante los nueve años respectivamente.
Cerrando
con
un
porcentaje
de
un
crecimiento acumulado del 21,8% en la misma temporada. El Producto Bruto Interno (PBI) real creció en 8.9% en el año 2015 (año base=1994). Y se calcula un crecimiento del PBI para el del 2016 en 9.4% según proyecciones del INEI. La inflación se muestra moderada de a 2.8% en el 2015 y un tipo de cambio (promedio) entre s/.2.80 por cada dólar ya que es nuestra principal divisa para importar mayormente maquinaria y equipos (lavadoras, planchas, secadoras, etc.) La tasa de desempleo disminuyo, pasando de 7.6% en septiembre del 2014 a 7.4% en septiembre del 2015. Del mismo modo se observa un superávit comercial en el año 2015 fue del 6750 millones de dólares, resaltando en crecimiento de las exportaciones reales en 5.3%.En el 2015 las reservas internacionales netas alcanzo un record 37 108 millones de dólares y el nivel de las RIN al ocho de febrero se sitúa en
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44.962 millones de dólares mayores en 451 millones respecto a lo alcanzado a cierre de enero de año 2016.
La Inversión Pública en el mes sumó S/. 4,3 millones, menor en S/. 1,6 millones (-29,4%), debido a las nulas obras en el Gobierno Regional y reducción en el gasto en las municipalidades en S/. 3,1 millones, creciendo sólo en el Gobierno Central en S/. 2,5 millones. Las mayores inversiones se registraron en transporte, medio ambiente, saneamiento, vivienda, salud, cultura y deporte, entre principales. En lo que va del año el sistema financiero, los saldos de depósitos y colocaciones en las Empresas Bancarias y de Micro finanzas crecieron en S/. 53,9 millones y S/. 115,9 millones (22,8 y 22,5 por ciento, respectivamente), comparado a sus similares de enero de 2015. El ratio de cartera pesada fue 3,1 por ciento, mayor en 0,6 puntos porcentuales respecto de enero 2015. Así mismo, en el 2015 el crédito al sector privado SB total promedio fue de 92721 millones de soles, incrementándose en más del 17% con respecto al año 2016, lo cual refleja la fortaleza del país en las finanzas.
Entorno social La estabilidad económica dado por el incremento del PBI tuvo incidencias en la disminución del desempleo, por consiguiente la disminución de la pobreza: la pobreza en Perú durante 2016 se redujo en 1.4 puntos porcentuales respecto al año anterior, al pasar de 36.2% en 2010 a 34.8% para el 2014 lo que significó que 290 mil personas dejaron de ser pobres pese al contexto de crisis financiera internacional
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La estabilidad económica manifestada en la estabilidad social (no hay huelgas, paros, etc.) es una oportunidad para desarrollar esta actividad.
En el ámbito regional/local Entre enero y diciembre del 2016 el indicador de actividad económica regional (Huánuco) registró incremento de 2,6%, debido al desempeño favorable de todos los sectores, sobresaliendo por su participación en la estructura productiva el crecimiento de la actividad agropecuaria (2,7%), minera (22,4%) y construcción (8,8%). El Turismo En el año 2010 la región acogió a 492,800 turistas nacionales, de los cuales el 48% procedió de la propia región, seguido de Lima Metropolitana (22%), Lima provincias (6%) y Ucayali (5%), entre los principales. Entre enero y febrero del 2016, de los 78,1 mil turistas que arribaron al departamento, 77,7 miles fueron nacionales (99,5%), de los cuales el 52% procedió de la propia región, seguido de Lima Metropolitana (21%), Pasco (5%) y Ucayali (5%), entre los principales. En diciembre, los saldos de depósitos del sistema financiero totalizaron S/. 388,2 millones, superior en S/. 61,7 millones (16,5%), hecho que se explicó por las mayores captaciones de las Empresas bancarias, e Instituciones de micro finanzas. Del total captado por el sistema financiero, el 68,9% correspondió a las empresas bancarias y de micro finanzas, y el resto (31,1%) al banco de la nación.
En el entorno sociocultural
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Encontramos una ventaja para nuestro proyecto debido a que hoy en día nos encontramos en un mundo que exige concentrarnos en el ámbito laboral que en simples labores domésticas, a causa de esto indica que no se cuenta con suficiente tiempo para realizar los quehaceres de la casa esto implica también el lavado de ropa lo cual se requiere un servicio de lavandería eficiente y a domicilio para ahórrale tiempo a los usuarios Los turistas que hacen sus visitas por lugares atractivos se encuentran más enfocados en sus actividades de exploración y que de igual manera no disponen de tiempo t iempo suficiente para que realicen sus lavados de sus prendas.
En el entorno tecnológico El mercado tecnológico es muy competitivo en la ciudad de Huánuco por lo tanto los precios no son tan diferenciados sino competitivos y justos.
En el entorno empresarial La empresa se encuentra bien diferenciada con respecto a los demás debido que hasta el momento no existe empresa que brinda un servicio con recojo y entrega de prendas a domicilios. Por lo tanto no tenemos competencia.
2.3. ANALISIS DEL SERVICIO 2.3.1. NOMBRE DEL SERVICIO Servicio de lavandería a domicilio “MIS SIETE COLORES”.
Definición del servicio. Las lavanderías con servicio a domicilio son las empresas que en sus establecimientos cuentan con un área o personal encargado de recepcionar las solicitudes, de recoger y entregar las prendas al domicilio del usuario.
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2.3.2. CARACTERÍSTICAS.
Entrega de prendas de vestir no maltratadas
Sin alteración de los colores originales
Sin encogimiento de las prendas de vestir
Entrega a tiempo de las prendas lavadas
Entrega de prendas limpias y adecuadamente adecuadamente presentadas
Entrega completa de las prendas prendas sin pérdidas ni conjunciones
Acopio y entrega de las prendas a domicilio por medio de un trimovil.
Comunicación vía telefónica entre usuario y línea línea de lavados.
La entrega entrega de de las prendas tendrá tendrá como como principios principios la puntualidad
y
la
responsabilidad
lo
cual
sistemáticamente calendarizado por fechas
estará
y hora de
entrega.
2.3.3. CLASIFICACION DEL DEL SERVICIO DE LAVANDERIA. LAVANDERIA.
Solo lavado y/o enjuague
Solo secado: Consiste solo en recepcionar prendas lavadas e húmedas para realizar el el servicio de secado.
Solo planchado: Consiste en recepcionar prendas limpias y secas para realizar el servicio de planchado.
El secado secado y planchado. Consiste en la recepción de la prenda húmeda para realizar el servicio de secado y planchado.
Lavado, enjuague, secado y planchado. Consiste en la suma de los servicios anteriores.
a. Sub clasificación del servicio. Las diversas clases de servicios mencionados se realizaran en función a:
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Grado de suciedad de la ropa y el tipo de ropa
Ropas muy fuertes: Ropa de cocina, ropa interior, uniformes de trabajo, ropa de deporte, frazadas.
Ropas fuertes: Mantelerías, Mantelerías, camisas de color color y blancas, sábanas, toallas.
Ropas normales: normales: Mantelerías, sábanas, toallas, ropa exterior.
Ropas ligeras: Ropa exterior, mantas.
La naturaleza de la prenda o fibra fi bra
Ropas Resistentes: Poliéster, algodón, lino.
Ropas Corrientes: Fibras artificiales, nylon.
Ropas Delicadas: Lana, seda, acrílicas, tipo damart.
El color color de de las prendas. Se seleccionaran de acuerdo a los colores sea claros y/o oscuros
Tipo de pelusas. Separar los productores de pelusa de los coleccionistas de pelusas. Productores de pelusas: tejidos Terry, chenille, toallas, pañales, etc. Coleccionistas de pelusas: tejidos sintéticos, pana, medias, entre otros.
2.3.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMPLEMENTARIOS Y SUSTITUTOS SUSTITUTOS
Todas las clases de servicios que se mencionaran más adelante, para llegar en su forma final (servicio terminado) requieren como complemento del servicio de transporte para trasladar la prenda desde el usuario hasta la línea de servicio y viceversa.
También se sabe que nuestro servicio puesto en marcha podría ser desplazados por los lavados a mano o domésticos ante ciertos eventos, como, precios por encima de la disponibilidad a pagar, las demoras en las entregas, y diversos eventos desfavorables a las expectativas del usuario o consumidos. Pero que desplacen a nuestro
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servicio es difícil ya que estos agentes tienen muchas limitaciones para atender eficientemente al usuario.
2.3.5. USOS Y ESPECIFICACIONES TABLA N° 01
CLASE
Usos
DEL SERVICIO
Especificaciones
SERVICIOS OFICIALES
O O
Frazadas, cortinas, almohadas, y ropas en general
A
A
que en la cual el usuario solo requiere que sean
S
E
lavados y secados.
O
Ternos, vestidos y prendas en general que en la cual el usuarios deseas un servicio completo como tal. En su mayoría es para usuarios que no
A
N
C
H
A
cuentan con tiempo y maquinas necesarias o no
P
tienen costumbre de dichas actividades.
D D Y V
C
A L , Y D
O V
A L
E
D
O A
D A
C S L
Recojo de la prenda en su estado sucio para el servicio de lavado y secado.
Recojo de la prenda en su estado sucio para el servicio de lavado, secado y planchado.
SERVICIOS OPCIONALES Para usuarios que cuentan con sus lavadoras y/o
O
realizan dichas actividades manualmente y que no
A
cuentan con las maquinas necesarias para el
A
secado y planchado o de no tener la costumbre
O D L O V S L
Recojo de la prenda en su estado sucio para el servicio de lavado.
necesaria.
O
Para usuarios que tienen secadoras y/o lavan sus
A
prendas manualmente y carecen de secadoras en
S
E
momentos de apuros.
O
Para usuarios que no necesitan los servicios
O
A
externos de lavados y secados pero si de
O
O D L O C S
D L
planchados por no tener costumbre, saber
S A
N
C
H
planchar o de no contar con una maq. planchadora
P
en casa.
L
20
Recojo de la prendad en un estado húmedo para realizar el secado.
Recojo de la prenda en su estado seco y limpio para realizar el servicio de planchado.
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
O
Para usuarios que realizan en sus domicilios el servicio de lavados y requieren el servicios de secado y planchados ya sea por no poseer el
A
N
C
H
A
equipo necesario o de no tener costumbre para
P
dichas actividades.
Y D O D A C E S L
Recojo de la prenda en su estado húmedo para realizar el secado y plancharlo
2.3.6. CICLO DEL SERVICIO EN EL MERCADO Los servicios de lavados de ropas personales como por ejemplo: camisas, blusa, camiseta interior, ropa interior, calcetines y vaquero cuando nuestros usuarios los reciben y luego desean consumirlo, durará un promedio de tiempo aproximado de 24 horas. Dentro de este tiempo la prenda se volverá a ensuciar debido al clima acalorado generando transpiración corporal y a una polvareda significante en la ciudad, entre otros. En los lavados relazados en las prendas grandes y de lencería como frazadas, sábana, funda de almohada, toalla de baño, entre otros, se calcula nuestros servicio-producto duraría un tiempo promedio aproximado de vente días.
21
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
En el área de influencia de la demanda, es más, en toda la región- Huánuco, el servicio de lavandería con delivery no tiene vigencia en ningún lugar ósea que el servicio no está en el mercando. Entonces el servicio se ubica en la etapa de estudios o de idea -etapa de perfil. Para luego pasar a la etapa de introducción.
IDEA
2.3.7. IMAGEN / BONDADES DEL SERVICIO DE LAVADO Debido a que nuestro producto está ubicado en el sector terciario, se caracteriza de ser intangible ósea no tiene una imagen física, pero si posee bondades:
Nos permite el ahorro de tiempo y esfuerzo, de esa manera facilitando la vida en el hogar y más aún, una ropa limpia protege a las personas de diversas enfermedades y malestares en su salud física y psicológica.
Nuestro servicio facilitara a las personas de no someterse a los riesgos del contacto permanente con el agua, los detergentes, etcétera.
Asimismo, satisface las necesidades de los usuarios con tendencias negligentes que su costo de lavar sus prendar es mayor con respecto al ocio.
2.4. ANALISIS DEL USUARIO
22
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2.4.1. NOMBRE Y CLASE DEL USUARIO 2.4.1.1. Nombre:
Las familias
Los turistas
Hospedajes.
2.4.1.2. Clase o tipo:
Usuarios de clase AB
Usuarios de clase C
Usuarios de clase D
Usuarios de clase E
Para efectos de estudio del mercado consumidor segmentaremos en función socioeconómica a los usuarios. Nos ayudaremos del estudio de hogares realizada en el 2015 por la asociación peruana de empresas de investigación de mercado, donde se mencionan a los hogares de clase A, hogares de clase B, hogares de clase C, hogares de clase D Y los hogares de clase E. Dicho estudio concluye que del 100% de la población de Huánuco el 0.4% es de clase A, el 5.3% de clase B, el 26.2 de clase C, el 68.1 de clase D y E.
TABLA N° 02
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES URBANOS POR NIVELES DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
23
Total
A
B
C
D
E
100%
0.4%
5.30%
26.20%
34.80%
33.30%
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
FUENTE: Enaho 2015. APEIM: Asociación peruana de empresas de investigación de mercado. ELABORACION: Propia
Conociendo los porcentajes respecto al total de hogares/familias en los diferentes niveles socioeconómicos respectos al total es a un insuficiente para trabajar. Por ello recurrimos a los estudios socioeconómicos de la asociación “IPSOS APOYO” donde muestra los rangos de ingresos de los diferentes tipos de usuarios. Solo que a diferencia de los estudios de APEIM este muestra el rango de ingresos en uno solo de los usuarios de tipo AB y luego por separados de los usuarios de clase C, D, y E.
TABLA N° 03 Tipo de
Rango de ingreso
usuario
s/.
AB
Mayor a S/.3000.00
C
De 3000.00 a 1500.00
D
De 1500.00 a 1000.00
E
Menor de 1000.00
Fuente: IPSOS APOYO Elaboración: Propia
Cabe recordar que solo es una segmentación de los hogares no incluye a los demás usuarios como turistas y hospedajes. Entonces lo que hacemos con los usuarios de tipo A y B, debido a la falta de información de los ingresos
24
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
particulares, juntarlos y analizarlos como si fuesen uno solo. Siendo de esa manera, entonces también se tendrá que sumar sus porcentajes en uno solo según corresponda. Esta segmentación es muy importante para el estudio del usuario, ya que cada tipo de usuario
tiene diferentes comportamientos
respecto al uso del servicio de lavandería y entre otros.
2.4.1.3. Las fuentes de abastecimiento. Actualmente estos usuarios no están siendo atendidos con un servicio a domicilio o sea no existe una fuente de abastecimiento que suple sus necesidades. Muchos de ellos tienen que ir a las líneas de lavados para llevar sus prendas y luego volver a recoger generándose un malestar en el usuario, porque cubren costos de tiempo, espera, pasajes en el trayecto y entre otras más.
2.4.2. UBICACIÓN DEL USUARIO.
Distritos urbanos de: Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.
Provincia: Huánuco
Departamento: Huánuco
País: Perú.
2.4.3. CANTIDAD PRESENTE Y FUTURA DE LOS USUARIOS. TABLA N° 04 DIST. URB. DE HUANUCO, AMARILIS Y PILLCO MARCA AÑO
25
PROYECCION SEGÚN NOMBRE DEL USUARIOS
/NOMBRE
FAMILIAS
HOSPEDAJES
TUTRISTAS
2016
36560
1182
10787
2017
37566
1296
12404
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2018
38601
1421
14263
2019
39663
1559
16401
2020
40755
1709
18859
2021
41878
1875
21685
2022
43031
2056
24936
2023
44215
2255
28673
2024
45433
2473
32970
2025
46684
2712
37912
FUENTE: INEI. Censos nacionales 2009 XI de población, VI de vivienda Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Oficina de Turismo – MINCENTUR ELABORACION:Propia
Según la información histórica de los censos nacionales por el INEI en los años que se reflejan en el cuadro y al mismo tiempo, según la Dirección Nacional de Comercio Exterior y Turismo se puede el conocer el comportamiento cuantitativo actual y futuro de los usuarios (familias, turistas y hospedajes) en los distritos urbanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca 2016 2025. En el supuesto para fines de estudio de que las familias tienen un promedio de cinco integrantes, la cantidad bruta total familias o mejor dicho, sin tener en cuenta las entrada y salidas de, el año 2016 en los distritos de HAP será de 36 560 familias. Con una tasa de crecimiento anual del 2.75% aproximadamente de este total de familias en los años durante los años 2005 y 2010 se registraron cantidades mayores de emigraciones respecto a las inmigraciones, dejando para el 2007 un saldo de 835 familias menos respecto al total. Entonces siendo la proporción quinquenal de emigración familiar de 0.0694041 respecto al total del total de familias en el 2009 y debido a la carencia de información de estas variables en años específicos entonces esta proporción lo dividimos entre 5 y hallamos la proporción anual de la emigración neta de inmigraciones en 0.01388082 respecto al total de familias a nivel regional y por conocimiento empírico las salidas familiares netas en los distritos urbanos de HAP es un aproximado en 30% del total.
26
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Observando que los porcentajes de salidas anuales son mínimas y más aún por carencia de datos específicos en el tiempo anual, asumiremos que estos tendrán el mismo comportamiento en las proyecciones de cantidades futuras. Entonces el número de familias para los años 2016, 2017 ,2018 y 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 serán de 36560, 37566, 38601, 39663, 40755, 41878, 43031, 44215, 45433, 46684 respectivamente Los turistas según la dirección regional de comercio exterior y turismo, oficina de turismo-mincetur la cantidad de turista entre extranjeros y nacionales, siendo más significativo el último, de la región-Huánuco del 2010 al 2016 registro una tendencia anual creciente lo cual arroja una tasa promedio de crecimiento del 15%. Para efectos de asertividad en el análisis del monto actual y futuro de los turistas a nivel regional lo estamos restando por un margen de error del 5%. Y, conociendo que las zonas atractivas o de turismo no están en su mayoría en los distritos urbanos de HAP sino en lugares alejados de dichos distritos. Entonces nuestros distritos de análisis estarían concentrando, en su mayoría, solo turistas confines de negocios, fiestas, entre otros. Por ello se considera que los distritos en cuestión solo albergarían al 8% de los turistas totales y estos serán analizados en grupos de cinco por efectos de estudio. Con los dicho anteriormente entonces la cantidad de turistas en grupos de cinco para los años 2016, 2017 ,2018 y 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 serán aproximadamente 10787, 12404, 14263, 16401, 18859, 21685, 24936, 28673, 32970, 37912 respectivamente. Según las investigaciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Oficina de Turismo –MINCENTUR en noviembre 2015. Los cantidad de hospedajes analizados del 2010 al 2016 a nivel regional creció arrojando una tasa de crecimiento promedio ponderado del 9.6%. En vista de que estos modelos de actividad económica (hospedajes) tiene una mayor participación en los lugares urbanos o ciudades entonces se calcula que el 30% del total corresponde a los distritos de HAP entonces para el 2016, 2017 ,2018 y 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 serán aproximadamente de: 1182, 1296, 1421, 1559, 1709, 1875, 2056, 2255, 2473, 2712 respectivamente.
27
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA N° 05 DIST. URB. DE HUANUCO, AMARILIS Y PILLCO MARCA PROYECCION SEGÚN CLASE DEL USUARIOS
AÑO TIPO
AB
C
D
E
2011
14053
9579
12723
12174
2012
15841
9842
13073
12510
2013
17884
10113
13433
12854
2014
20221
10392
13803
13208
2015
22891
10678
14183
13572
2016
25947
10972
14573
13945
2017
29445
11274
14975
14329
2018
33448
11584
15387
14724
2019
38033
11903
15811
15129
2020
43285
12231
16246
15546
Fuente: Asociación peruana de Empresas de Investigación de mercado Elaboración: Propia
Según la asociación peruana de empresa de investigación de mercado ha sido posible estimar la cantidad de familias u hogares en los cuatro niveles socioeconómicos y para proyectar las cantidades futuras por efectos de no sobrestimar
los
montos
estamos
considerando
los
porcentajes
correspondientes a los cuatro niveles constantes en el tiempo. Esta información de la APEIM ha sido complementada por los estudios de niveles socioeconómicos de la empresa encuestadora de mercados IPSOS, donde menciona los rangos de ingresos nominales de los cuatro tipos de usuarios u hogares (familias). En las clases de usuarios/familias a estudiar de nivel AB por motivos de los ingresos mensuales los incluimos a los turistas y hospedajes de los tres distritos urbanos. Entonces con estas fuentes segundarias se calcula que la cantidad de los usuarios de clase AB para el 2016, 2017 ,2018 y 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 será en 14053, 15841, 17884, 20221, 22891,
28
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
25947, 29445, 33448, 38033, 43285 aproximadamente. En cuanto a las
cantidades de usuarios de tipo C de 9579, 9842, 10113, 10392, 10678, 10972, 11274, 11584, 11903, 12231 respectivamente. Así sucesivamente con los demás
usuarios como se muestra en el cuadro número 05.
2.4.4. CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL USUARIO.
Los usuarios de clase AB, por lo general, requieren de una atención más cuidadosa, de calidad y de un servicio de lavado completo. No exigen una estricta puntualidad debiéndose a la gran cantidad de sustitutos disponibles. Siendo estos la mayor proporción de demandantes, ya que cada uno de estos usuarios perciben un coste de oportunidad rechazada mayor al beneficio obtenido por lavar sus prendas. Entonces concluimos según las evidencias empíricas de que estos usuarios de lavados, por lo general, tienen una demanda inelástica.
Los usuarios de clase C y D, en una proporción mayor tienen comportamientos variables, algunas veces las de los usuarios de clase A, otras veces, al de los usuarios de clase A. Entonces a manera de resumen empírico se concluye que estos agentes tienen un comportamiento de demanda unitaria en reacción a los precios de lavados de prendas en general.
Los usuarios de clase E no conocen muy bien (conocen algo) del tema de lavados por ello no exigen una atención cuidadosa y de calidad pero las exigencia de puntualidad es estricta ya que poseen un mínimo en sustitutos disponibles. Más aun, por disponibilidades bajas a pagar por lo general, no solicitan un servicio
completo y el coste de mandar a lavar sus prendas
hay veces en que es mayor al beneficio que obtendría por la línea de lavados, dando a conocer un comportamiento de
29
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
demanda elásticas relacionado al
servicio de lavados de
prendas en general.
2.4.5. CONDUCTA DEL CONSUMIDOR. En el sector por parte de las familias la conducta que adoptan debido a la vida agitada que se tiene en la actualidad no se cuenta con el tiempo suficiente para realizan los quehaceres domésticos, entonces las familias optan por recurrir a los servicios de lavandería. Por otra parte se encuentran los turistas provenientes del extranjero tiene una diferente forma de vida a los nuestros debido a que sus elevados ingresos les permite cubrir todas sus necesidades básicas y superfluas, además ellos no están acostumbrados a realizar las tareas de casa ya que se dedican a actividades que ellos consideran importantes entre eso no se incluye el lavado de sus prendas ya que piensan que su costo es mayor que el beneficio que pueden obtener. Los turistas nacionales que viajan a otros lugares ya sea por explorar el Perú o por cuestiones de trabajo, y se quedan por un tiempo prolongado entonces lo que requieren es de servicio de lavandería debido a que no cuenta con el tiempo o con las condiciones necesarias para el lavado de sus prendas, es decir casi la mayoría de los hoteles no tienen incorporado ya sea una lavandería o un lugar para el lavado de sus prendas.
2.5. ANALISIS DE DEMANDA
OBJETIVOS: Conocer los porcentajes de preferencias a tomar los servicios de lavandería a domicilio por los usuarios de tipo AB, C, D y E respecto a los sub totales bajo las condiciones de contar con ingresos disponibles que les permite y de no ser atendidos y por último, conocer el peso porcentual de las variables que afectan a la
30
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
demanda objetiva total calculada en los distritos urbanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca - 2016.
2.5.1. ÁREA DE INFLUENCIA DE LA DEMANDA
Área de influencia de la demanda
HUANUCO AMARILIS PILLCO MARCA
2.5.1.1. Análisis los distritos urbanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca
Clima. Con una temperatura promedio de 24 °C, llamado por propios y visitantes como “La ciudad del mejor clima del mundo” ó “La ciudad de la eterna Primavera”, es tan agradable y benigno su clima que el sol brilla todo el año, en un cielo limpio y celeste intenso. La temperatura más baja es en el invierno, es decir en los meses de julio y agosto (21 °C en el día y 17 °C en las noches) y la temperatura más alta es en la primavera, en los meses de noviembre y diciembre (30 °C en el día). Cruzan la ciudad el imponente río Huallaga y el río Higueras con sus limpias aguas, en cuya travesía se pueden apreciar hermosos paisajes de variada vegetación. Este clima por ser seco y soleado es muy benéfico para las personas que adolecen de asma.
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FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO. TABLA Nº 06 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO CIUDAD DE HUÁNUCO
NOMBRE COMERCIAL Grand
Hotel
Huánuco Trapiche Suite Tours
CATEGORÍA Hotel No Categorizado Hotel
UBICACIÓN Jr. Dámaso Beraun 775 Jr. General Prado 636 - Telf.: 517052 Jr. Abtao 796
Mali
No Categorizado
Jr. Mayro 507 - Telf.: 405247
Rovi
No Categorizado
Jr. Huallayco 874
San Diego
No Categorizado
Jr. Huallayco 785-A
Las Gaviotas
No Categorizado
Jr. Dos De Mayo 191
Hostal El Remanso
Hostal
Jr. 28 De Julio 672
Coraje
No Categorizado
Jr. Mayro 366
Lucero
No Categorizado
Jr. San Martin 978
Macchu Picchu
No Categorizado
PrlgBolivar Al-18
Trejo
No Categorizado
Jr. Abtao 519
California
No Categorizado
Av. Alameda De La Republica 255
Viajero
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 820 - Telf.: 512027
•
Huanuco
Hostal
Jr. Huánuco 777 - Telf.: 512050
•
Las Vegas
Hostal
Jr. 28 De Julio 936
Gomez
No Categorizado
Jr. San Martin 526
Europa
No Categorizado
Jr. Huallayco 826
El Roble
No Categorizado
Jr. Constitución 629
Latino
No Categorizado
Jr. Huallayco 719
El Dorado
No Categorizado
Jr. Huánuco 495
Quintito
No Categorizado
Jr. Dos De Mayo 987
Kan Cun
Hostal
Jr. 28 De Julio 940
Los Paltos
No Categorizado
Jr. Hermilio Valdizan 230
Miraflores
No Categorizado
Jr. HermilioValdizan 564
Sol De Huanuco
No Categorizado
Jr. Mayro 381
Fergo
No Categorizado
Jr. Huallayco 784 B
32
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Metro
No Categorizado
Garu
Hotel
Jr. Huallayco 735 Jr. Pedro Puelles 465
Victoria
No Categorizado
Jr. Huallayco 749
Paris
No Categorizado
Jr. Huallayco 781
Hostal
Jr. Tarapacá 312
Casa Verde Antoine
No Categorizado
Jr. Viña Del Rio 487
Pacific
No Categorizado
Jr. Independencia 1253
Cusco
No Categorizado
Jr. Huánuco 616
Caribe
Hotel
Jr. Huánuco 546
Mariño
No Categorizado
Jr. Huanuco 540
Primavera
Hostal
Jr. Dámaso Beraun 1038-A
Mi Casa
No Categorizado
Jr. Progreso 530 U.V. Urbana
Kindly
No Categorizado
Psj. Abtao 119
Villogas
No Categorizado
Jr. San Martin 776
Hotel Imperial
Hostal
Jr. Huanuco 581
Lima
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 922
Bella Durmiente
No Categorizado
Jr. Ayacucho 359
Hospedaje Tito's
No Categorizado
Jr. Huanuco 861
La Merced
No Categorizado
Jr. HermilioValdizan 419
Queen's
Hostal
Tu Y Yo
No Categorizado
Tambo Ive
No Categorizado
Jr. San Martin 532 - Telf.: 516045
Rivera
No Categorizado
Jr. Huallayco 1881
Real Hotel
No Categorizado
Jr. Dos De Mayo 1125
Princes'sEirl
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 928
Yaoma
No Categorizado
Clle Amazonas 291 P.J. Las Moras
Princes'sEirl
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 928
Calicanto
No Categorizado
Jr. General Prado 1075
Sumac
No Categorizado
Jr. Huanuco 568
Hans
No Categorizado
Jr. General Prado 960
Leon
No Categorizado
Jr. Abtao 486
La Joya Inn
Hotel
Jr. Huallayco 927 2Do Piso Clle Las Palmeras 124 Antes Del Estadio
Prlg. Dos De Mayo
Confort
No Categorizado
Jr. Huanuco 736
José Gálvez
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 946
Asysa
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 984
Las Brisas
No Categorizado
Jr. Dos De Mayo 158
33
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Paraíso
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 974 974
La Posada
No Categorizado
Jr. General Prado 509
América
No Categorizado
Jr. Huanuco 532
Las Delicias
No Categorizado
Jr. Huallayco (Tercer Piso) 670
Señorial
Hotel
Jr. Huallayco 1523
Continental
Hotel
Jr. Huanuco 604
No Categorizado
Jr. Huallayco 736
Sosa Hospedaje Bahía
Hostal
Jr. Constitución 435
Tumi
No Categorizado
Jr. Ayacucho 507
Virgo
No Categorizado
Pj. Soberon 179
Santo Domingo
No Categorizado
Jr. Dos De Mayo 814
Beijing
Hostal
Jr. Abtao 770
Pillco
No Categorizado
Jr. Ayacucho 810
Astoria
No Categorizado
Jr. General Prado 984
Central
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 1161
Condezo
No Categorizado
Jr. Aguilar 234
Emperador
No Categorizado
Jr. HermilioValdizan 642
Enigma
No Categorizado
Jr. Tarapacá 905
Gran Sol
No Categorizado
Mlc. Alomia Robles 817
Hospedaje El Rey
No Categorizado
Jr. Independencia 664
Hospedaje Guty
No Categorizado
Jr. Huallayco 1761
Hostal Pacific
No Categorizado
Jr. Independencia 1253
Imperial Reyna
No Categorizado
Kotosh
No Categorizado
Jr. Ayacucho 560
Olimpo
No Categorizado
Jr. 28 De Julio 283
Olivos
No Categorizado
Jr. Prol. Dos De Mayo 196 U.V. Urbana
No Categorizado
Jr. San Martin 549
No Categorizado
Jr. San Martin 845
Rivera Mejía Percy Saulo Zorrilla Arevalo
Pj.
Soberon
146
Cuadra
2
De
HermilioValdizan
CIUDAD DE AMARILIS
NOMBRE COMERCIAL
CATEGORÍA
Los Portales
Hotel
Hostal Grau
No Categorizado
34
UBICACIÓN Car. Huanuco-Tingo maría Km 3,5 Jr. Miguel Grau 321 Ag. Paucarbamba
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Valca
No Categorizado
Jr.
Tahuantinsuyo
248
Ag.
Paucarbamba
Hostal Sosa
No Categorizado
Jr. Chira Km 16 P.J. San Luis Sector 3
Hawai
No Categorizado
Jr. Esteban Pavletich Mza. A1 Lote. 5 P.J. San Luis
Las Colinas
Hostal
Av. Principal 140 Ag. Cpm Llicua Baja
Hotel Laos
Hotel
Av. Fernando Belaunde Terry Mza C Lote 4.
Los Rosales
Hostal
Gran Hostal Rio
No Categorizado
Jr. Los Rosales 123 - Telf.: 513697 Jr.
Los
Jazmines
452
Ag.
Paucarbambilla
Casa Blanca
No Categorizado
Car. Huanuco-Tingo Maria Km 2,5
Leo
No Categorizado
Av. Túpac Amaru 236
Pabletich
No Categorizado
Lt. Mz G Lt 13 Urb. Leoncio Prado
Plaza Mayor
No Categorizado
Jr. Inca Roca 107 Ag. Paucarbamba
Hostal San Luis
Hostal
Av. Esteban Pavletich 1027 P.J. San Luis Mza. A1 Lote. 07
Don Pedrito
No Categorizado
Car. Maria Luisa Mza. D
Josevit
No Categorizado
Car. Huanuco-Tingo maría Km 1.5 Urb.
Grand Hotel Amarilis
No Categorizado
Jr. Miguel Grau 317 - Telf.: 519393
Hospedaje
No Categorizado
Clle Los Cedros Mza. J Lote. 23 Urb.
Los
Delfines
Los Portales
Ramos
No Categorizado
Manzana-F; Interior 16 Urb. Leoncio Prado
Baraka
Hostal
Lt. Mza. M Lote. 33 S/N Urb. Los Portales
Compañía
Hotelera
No Categorizado
Donell Gavino Alomia María
Urb. Los Portales No Categorizado
Martha Trujillo De Cuadros
Car. Huanuco A Tingo María Km. 2.5
No Categorizado
Juana
Av. Túpac Amaru 1002 Jr. José Olaya 214
CIUDAD DE PILLO MARCA
Nombre comercial
35
Categoría
Ubicación
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Boulevard
No Categorizado
Mariachi
No Categorizado
Jr. Augusto Figueroa 227 Urb. HermilioValdizanCayhuayna. Car. Huanuco A Lima Huancachupa Km. 05 Av. Universitaria Mza. C Lote. 29 338 29
Sismos
Hostal
Urb. Las Flores (Frente Puerta De Cayhuaynita Unheval)
Quintana Cordova
No Categorizado
Flor De Pilar
Av. Universitaria Mza. C Lote. 05 (Frente Al Ovalo De Cayhuayna)
Gran Hotel De La
No Categorizado
Av. Universitaria 2535 Urb. Cayhuayna
No Categorizado
Jr. Los Almendros 100 Urb. Cayhuayna
Vega Complejo Turistico Papa
Baja (Espalda Del Mercado)
Hospedaje Luis Kike
No Categorizado
Av. Universitaria 3324
Hospedaje Resid.
No Categorizado
Jr. Dan. Alcides Carrión Mza-C; Lt-08
No Categorizado
Mza. C Lote. 12 Urb. Guardia Civil
No Categorizado
Jr. HermilioValdizan 147 Urb.
Cayhuayna Milagritos San Juan Meza Salcedo
Cayhuayna Alta No Categorizado
Augusto Julian
Av. Universitaria Mza. D Lote. 10 (100Mts Antes Del Control De Cayhyayna)
Zarate Arancial
No Categorizado
Catherine Cristie
Av. Universitaria 774 (2Do Piso Frente Al Ovalo De Cayhuayna)
Fuente: El directorio de alojamientos, hostales y hoteles del Departamento de Huánuco.
Atractivos turísticos de la ciudad de Huánuco/ PRICIPALES.
NOMBRE
UBICACIÓN
ATRACCIÓN La piedra ha sido utilizada por los pobladores
Plaza de Armas
centro de la ciudad
prehispánicos y es de granito en una sola pieza de 4 metros de altura.
Catedral
36
Jr. Dámaso Beraún 701
contiene una colección de lienzos de la Escuela Cusqueña y una talla barroca en madera del
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Señor de Burgos y candelabros barrocos de plata
Iglesia
San Jr.
Francisco Iglesia de Cristo Rey
Damaso
Beraún Los altares dorados conservan su estilo barroco
cdra. 4 s/n.
colonial y mestizo.
Jr. Dos de Mayo 899
El altar principal está bañado en pan de oro. Su arquitectura es de estilo románico; el altar
Iglesia
de
La Jr.
Merced
HermilioValdizán
cdra. 4
mayor es neoclásico y en él destaca la imagen de la
Virgen
de
las
Mercedes,
además
del
tabernáculo de plata que data de la época colonial y entre ostros atractivos.
Iglesia
San Jr. San Cristóbal y Jr. Primer templo construido por los españoles en la
Cristóbal
Dámaso Beraún
Museo
Contiene más de 10 mil piezas, entre las cuales
de
Ciencias
ciudad de Huánuco en 1542.
Jr. General Prado 499
Naturales
se encuentran ceramios de diversas culturas prehispánicas y momias originarias de Huánuco y Paracas.
Kotosh o Templo A 5 km al oeste de la Complejo arqueológico con más de 4000 años de de
las
Manos ciudad
de
Huánuco antigüedad. Existen tres templos superpuestos:
Cruzadas
Nichitos, Blanco y el de las Manos Cruzadas.
OBJETOS DE TURISMO EN LA CIUDAD DE AMARILIS RUTAS TURÍSTICOS
Casa hacienda fundo
Laguna parquencho
pacán Laguna yanaposo
City tour “Amarilis
Casa hacienda de Mito
Tradicional”
pampa
37
Laguna upa cocha
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
“Un motivo por visitar”
Parroquia Santa María de Laguna millpo o rejalme Fátima
“El santuario perdido”
Laguna mancaposo Capilla Señor de
“La magia está en la
Huayopampa
Laguna verde cocha
Complejo arqueológico
Laguna gasaj pozo
aventura”
LUGARES
de Shuntur
TURÍSTICOS
Mirador colescancha Achala wasi centro
Puente colgante
artesanal
Complejo arqueológico
huayopamapa
de Gloriapata Bosque nublado de
Casa hacienda shismay
choquicocha
2.5.2. VARIABLES QUE AFECTAN A LA DEMANDA
2.5.3. METODO DE ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL
Encuesta de consumo Formula: enfoque varianza para variables cuantitativas.
n
38
( z 2 )( s 2 )( N ) E N 1 ( Z )( p)(q) 2
2
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
DATOS
Símbolo Valor
Z
E
e
N-
N1-
Total
AB
N2-C
N3-D
N4-E
p
S
q
1.96 457 5% 36,560 2084 9,579 12,723 12,174 0.667 0.333 24,008,096.6
)(24,008,096.6 )(36,560) ( 1.96 () = 457(36,560) − (1.96)(0.667)(0.333) = 442 Fórmula para hallar las sub muestras: Afijación proporcional
= ();
donde na es la sub muestra de la poblacional total de familias (NA), N es la muestra total de las familias y así sucesivamente se llevara a cabo la operación para los cálculos de las sub muestras de las familias en sus diferentes tipos respecto a su total.
1 = (2,084/36,560)(442) = 25 3 = (12,723/36,560)(442) = 15
2 = (9,579/36,560)(442) = 116 4 = ( 12,174/36,560)(442) = 147
PROCESAMIENTO DE DATOS: DEMANDA POTENCIAL a) ¿Usted desea los servicios de lavandería que cuentan con delivery?
39
Promedio 9140
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
1 0 ° N o c i f a r G
76.0 familia AB %
24.0 %
si
no
59.5 %
Familia C
2 0 ° N o c i f a r G
40.5 %
si
b) ¿Su ingreso mensual le permite? familia AB 60.0 %
si 6 0 ° N o c i f a r G
50.6 %
40.0 %
no
Familia C 5 0 ° N o c i f a r G
44.8 %
si
Familia D
49.4 %
si
no
DEMANDA OBJETIVO c) ¿Es atendido cuando los necesita?
40
84.4 %
55.2 %
no
Familia D
15.6 %
si
no
DEMANDA DISPONIBLE
4 0 ° N o c i f a r G
3 0 ° N o c i f a r G
no
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
familia AB 7 0 ° N o c i f a r G
40.0 %
si
9 0 ° N o c i f a r G
69.5 %
60.0 %
no
8 0 ° N o c i f a r G
55.2 %
Familia C
33.6 %
si
no
Familia D
29.9 %
si
no
ACLARACIONES Todos los cálculos de las cantidades de usuarios y de los lavados de prendas en general actuales y futuros, se llevaran a cabo con los resultados obtenidos de la última pregunta o también llamada demanda potencial según el proyecto. Esto permitirá calcular la cantidad de usuario en los distintos tipos y niveles, al mismo tiempo su demanda por los lavados. Como se dijo, en el estudio de la competencia de que, esta, no existe para el proyecto, entonces vale la pena aclarar que la oferta para el negocio propuesto por el proyecto será nula, con ello estamos admitiendo que la demanda insatisfecha será igual a la demanda actual y futura calculada. Con estas aclaraciones evitaremos realizar cuadros innecesarios de oferta y de demanda insatisfecha.
CALCULO ACTUAL Y FUTURO DE LAS FAMILIAS OBJETIVAS
41
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 07
MUESTRAS
SUB MUSTRAS
FAMILIAS OBJETIVAS(FO)
MUESTRA AB, C,
442
100
MUESTRA AB
25
15
MUESTRA C
116
39
MUESTRA D
154
46
MUESTRA E
147
0
D, E
FAMILIAS OBJETIVAS: Según el proyecto, son las familias que darán lugar a la demanda objetiva o sea la línea de lavados con delivery orientara prioritariamente su oferta a la demanda de lavados de dichas familias. En el cuadro se presentan las muestras de estas familias respecto al total de las sub muestras. Esto permite hallar el porcentaje respecto al total de la sub muestra y con ello proyectar la cantidad de familias objetiva multiplicando dichos porcentajes al total o cantidad bruta de las familias presentados en la tabla número 04.
CALCULO ACTUAL DE LAS FAMILIAS OBJETIVAS TABLA Nº 08
AB
C
D
6
Total de familias
2,084
9579
12723
0
% el total
60.0%
34.0%
30.0%
FAMILIAS OBJETIVAS
1,250
3,257
3,817
1
CLASE DE FAMILAIS
2
CALCULO FUTURO DE LAS FAMILIAS OBJETIVAS TABLA Nº 09
42
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
PROYECCION DEL USUARIO OBJETIVO. AÑOS
AB(60.0%)
C(34.0%)
D(30.0%)
2,016
1,285
3,346
3,922
2,017
1,320
3,439
4,030
2,018
1,356
3,533
4,141
2,019
1,394
3,630
4,255
2,020
1,432
3,730
4,372
2,021
1,472
3,833
4,492
2,022
1,512
3,939
4,616
2,023
1,554
4,047
4,743
2,024
1,597
4,159
4,874
Fuente: Encuesta de consumo en HAP. Elaboración: Propia.
CALCULO FUTURO Y ACTUAL DE LA DEMANDA OBJETIVA Año= 360 días. / Domingos al año= 52 días / Feriados e imprevistos al año= 10 días Días laborables al año= 360-52-10=298 días / 6 días laborables=1 semana laborable 298 días= 49.67≈50 semanas laborables al año.
DEMANDA DE LAVADOS DE PRENDAS EN UNIDADES POR LAS FAMILIAS OBJETIVA ENCUESTADAS
43
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 10 FMILIAS
POLOS
CAMISAS
CASACAS
CHOMPAS
PANT/BUS
SHORTS
BLUSAS
AB
110
110
36
36
104
50
131
C
333
274
99
40
373
196
D
509
643
103
209
875
236
OBJETIVAS
R.
TOALLAS
OTROS
148
42
88
99
472
78
194
201
884
156
564
INTERIOR
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA DE PRENDAS EN KILOGRAMOS UTILIZAREMOS LOS PESOS PROMEDIOS DE CADA UNO EN PARTICULAR TABLA Nº 11
Prenda
polo
Peso/kg 0.25
camisa
Casaca
Chompa
0.24
0.90
0.85
Panta y buzo
0.80
short
blusa
0.40
0.23
R.interi or
0.05
Toalla
otros
0.35
0.27
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
Multiplicamos las cantidades demandadas de prendas que están mencionadas sus pesos en kg. Con ello hallamos la demanda de lavados en kilos total de las familias objetivas (F.O) y las otras pendas que no están siendo analizados en kilos, sino en unidades. De ambos resultados se obtiene la demanda unitaria dividiendo el total de kg de lavados entre el número de familias objetivas.
TABLA Nº 12
44
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
F.O
Polos
TIPO
Camisas
Casacas
Pant/
Chopas
Bus
Shrts
Blusas
R.inte-
Toa-
Otro
Total
Uni
rior
llas
s
kg
tario
296
19.7
15
AB
27.5
26.4
32.4
30.6
83.2
20
29.48
7.4
14.7
23.87
39
C
83.3
65.76
89.1
34
298
78.4
22.28
23.6
27.3
52.62
775
19.9
46
D
127
154.3
92.7
178
700
94.4
45.23
44.2
54.6
153
1643
35.7
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
1643 4
0.25X50
FAMILIAS OBJETIVAS TIPO AB TABLA Nº 13
DEMANDA SEMANAL POR CADA FAMILIA KILOS SEMANAL ANUAL
19.70
TERNO
VESTIDO
FRAZADA
SABANA
CORTINA
MOCHILA
EDREDON
ALFOMBR
S
S
S
S
S
ES
AS
3.47
2.13
2.93
2.80
1.07
3.47
0.12
1.46
978.43 172.34
105.79
145.52
139.07
53.14
172.34
5.96
72.51
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
CALCULO ACTUAL DE LA DEMANDA TABLA Nº 14
45
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
DEMANDA TOTAL ACTUAL POR LAS FAMILIAS CLASE AB AÑO
T. KILOS
TERNO
2016 1,223,373 215,488
VESTIDOS
FRAZADAS
SABANAS
CORTINAS
MOCHILAS
EDREDONES
ALFOMBRAS
132,273
181,953
173,880
66,447
215,488
7,452
90,666
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 15 DEMANDA TOTAL ANUAL POR LAS FAMILIAS CLASE AB A O
T. KILOS
TERNO
VESTIDOS
FRAZADAS
SABANAS
CORTINAS
MOCHILAS
EDREDONES
ALFOMBRAS
2,016 1,257,057
221,421
135,915
186,963
178,668
68,277
221,421
7,657
93,163
2,017 1,291,668
227,517
139,657
192,111
183,587
70,157
227,517
7,868
95,728
2,018 1,327,232
233,781
143,503
197,400
188,642
72,088
233,781
8,085
98,363
2,019 1,363,775
240,218
147,454
202,836
193,836
74,073
240,218
8,307
101,072
2,020 1,401,324
246,832
151,514
208,420
199,173
76,113
246,832
8,536
103,854
2,021 1,439,907
253,628
155,685
214,159
204,657
78,208
253,628
8,771
106,714
2,022 1,479,553
260,612
159,972
220,055
210,292
80,362
260,612
9,013
109,652
2,023 1,520,290
267,787
164,377
226,114
216,082
82,574
267,787
9,261
112,671
2,024 1,562,149
275,160
168,902
232,340
222,031
84,848
275,160
9,516
115,773
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
FAMILIAS OBJETIVAS TIPO C TABLA Nº 16
46
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
KILOS
TERNO
VESTIDOS
FRAZADAS
SABANA
CORTINA
S
S
MOCHILAS
ALFOM .
S E MA NA L
19.90
2.00
1.51
2.00
2.49
1.51
4.00
2.00
ANUAL
988.37
99.33
75.00
99.33
123.67
75.00
198.67
99.33
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de Huánuco Amarilis y Pillco Marca (HAP). Elaboración: Propia.
CALCULO ACTUAL DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 17
AÑO 2,016
T. KILOS 3,218,8 43
TERNO
VESTIDOS
FRAZADAS
SABANAS
323,502
244,244
323,502
402,760
CORTINAS 244,244
MOCHILA ALFOM S 647,004
BR. 323,502
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 18 AÑO
T. KILOS
TERNO
VESTIDO
FRAZADA
SABANA
CORTINA
MOCHILA
S
S
S
S
S
ALFOM.
2016
3,307,469
332,409
250,969
332,409
413,849
250,969
664,818
332,409
2017
3,398,535
341,561
257,879
341,561
425,244
257,879
683,123
341,561
2018
3,492,108
350,966
264,979
350,966
436,952
264,979
701,931
350,966
2019
3,588,258
360,629
272,275
360,629
448,983
272,275
721,258
360,629
2020
3,687,055
370,558
279,771
370,558
461,345
279,771
741,117
370,558
2021
3,788,572
380,761
287,475
380,761
474,047
287,475
761,522
380,761
2022
3,892,884
391,245
295,390
391,245
487,100
295,390
782,489
391,245
2023
4,000,069
402,017
303,523
402,017
500,511
303,523
804,034
402,017
2024
4,110,204
413,086
311,880
413,086
514,292
311,880
826,172
413,086
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
47
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
FAMILIAS OBJETIVAS TIPO D TABLA Nº 19 DEMANDA POR EL USUARIO-FAMILIA OBJETIVO DE TIPO D. KILOS
TERN
VESTIDO
FRAZADA
SABANA
CORTINA
MOCHILA
O
S
S
S
S
S
AFOM.
SEMANAL
35.70
3.20
3.20
2.72
5.91
0.67
8.04
1.00
ANUAL
1,773.10
158.93
158.93
135.09
293.53
33.28
399.32
49.67
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
CALCULO ACTUAL DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 20 AÑOS
2016
T. KILOS
TERNO VESTIDOS FRAZADAS SABANAS CORTINAS MOCHILAS ALFOM.
6,767,609 606,620
606,620
515,627
1,120,352
127,011
1,524,134
189,569
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 21 DEMANDA TOTAL ANUAL POR LAS FAMILIAS CLASE D
AÑOS
T. KILOS
TERNO VESTIDOS FRAZADAS SABANAS CORTINAS MOCHILAS ALFOMB.
2016
6,953,944 623,323
623,323
529,824
1,151,199
130,508
1,566,098
194,788
2017
7,145,410 640,485
640,485
544,412
1,182,896
134,102
1,609,218
200,152
2018
7,342,148 658,120
658,120
559,402
1,215,465
137,794
1,653,526
205,662
2019
7,544,302 676,240
676,240
574,804
1,248,931
141,588
1,699,053
211,325
2020
7,752,022 694,859
694,859
590,630
1,283,318
145,486
1,745,834
217,143
2021
7,965,462 713,991
713,991
606,892
1,318,652
149,492
1,793,902
223,122
48
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2022
8,184,779 733,650
733,650
623,602
1,354,959
153,608
1,843,295
229,266
2023
8,410,133 753,849
753,849
640,772
1,392,266
157,837
1,894,047
235,578
2024
8,641,693 774,606
774,606
658,415
1,430,600
162,183
1,946,196
242,064
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
HOSPEDAJES CALCULO ACTUAL Y FUTURO DE LOS HOSPEDAJES METAS TABLA Nº 22 PROYECCION DE LOS HOSPEDAJES METAS 100
1,182
1,296
1,421
1,559
1,709
1,875
2,056
2,255
2,473
2,712
AÑO
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
63%
745
816
895
982
1,077
1,181
1,295
1,421
1,558
1,709
%
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
Si 0.35kg x 75 toallas+0.27kg x 115 otros=57.3kg 57.3gk/19(hospedajes objetivo)= 3.02kg de lavados por cada hospedaje meta.
DEMANDA CONJUNTA POR LOS 19 HOSPEDAJES METAS (VERDE) DEMANDA UNITARIA O POR CADA HOSPEDAJE META (ROJO) frazadas S abanas Cortinas E dredones alfombras
kg .
79.00
77.00
35.00
5.70
47.00
57.30
4.16
4.05
1.84
0.30
2.47
3.02
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
CALCULO ACTUAL DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 23
49
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
AÑO
frazadas
S abanas
2,016
3,096
3,018
Cortinas E dredones alfombras 1,372
223
1,842
kg. 42,669
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 24 AÑOS frazadas S abanas Cortinas E dredones alfombras
kg.
2,016
3,395
3,309
1,504
245
2,020
46,784
2,017
3,722
3,628
1,649
269
2,215
51,297
2,018
4,084
3,980
1,809
295
2,430
56,278
2,019
4,477
4,363
1,983
323
2,663
61,693
2,020
4,912
4,787
2,176
354
2,922
67,686
2,021
5,386
5,249
2,386
389
3,204
74,220
2,022
5,907
5,757
2,617
426
3,514
81,403
2,023
6,478
6,314
2,870
467
3,854
89,273
2,024
7,104
6,924
3,147
513
4,226
97,900
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
TURISTAS
50
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
20 17
2000% 1000% 100%
3
85%
18%
si
no
0% Muestra total a)
¿Usted decea los servicios de lavados?
Grafico N° 13
20 2000% 12
1500%
8
1000% 500%
100%
60%
40%
si
no
0% Muestra total
b) ¿su ingreso mensual le ermite?
Grafico N° 14
20 2000% 1500% 1000% 500%
11
9 100%
45%
55%
?
no
0% Muestra total
c) Es tendido cuando necesita?
Grafico N° 15
CALCULO ACTUAL Y FUTURO DE LOS TURISTAS METAS
51
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 25 100% 10,787 12,404 14,263 16,401 18,859 21,685 24,936 28,673 32,970 37,912 AÑO
2,016
2,017
2,018
2,019
55%
5,933
6,822
7,845
9,021
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
10,372 11,927 13,715 15,770 18,134 20,852
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
Tabla N° 26 kg
0.25
Demanda
Po
de
0.24
0.9
0.85
0.8
0.4
Cami Casa Chom Panta
Shorts
0.225
0.05
0.35
0.27
Blu
R.
Toa
otros
sas
cas
pas
/Buso
prendas
34
41
17
12
50
20
5
57
kilos
5
9.84
15.3
10.2
40
8
1.125
2.85
lavados
kilos
interior llas
Los
sas
20
total
39
7 10.58 113.39
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP/Elaboración: los formuladores de proyecto.
TABLA Nº 27 Demanda
kilos
ternos
Vestidos
Mochilas
Conjunta (11)
113.39
22.00
7.00
11.00
Unitaria (1)
10.31
2.00
0.64
1.00
DEMANDA CONJUNTA POR LOS 19 HOSPEDAJES METAS (VERDE) DEMANDA UNITARIA O POR CADA HOSPEDAJE META (ROJO) frazadas S abanas Cortinas E dredones alfombras 79.00
77.00
35.00
5.70
47.00
57.30
4.16
4.05
1.84
0.30
2.47
3.02
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
52
kg .
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
CALCULO ACTUAL DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 28
AÑO
TERNOS
VESTIDOS
MOCHILAS
KG.
2,016
11,866
3,775
5,933
61,157
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE LAVADOS TABLA Nº 29 TERNOS
VESTIDOS
MOCHILAS
KG.
2016
13,644
4,341
6,822
70,324
2017
15,689
4,992
7,845
80,864
2018
18,041
5,740
9,021
92,985
2019
20,745
6,601
10,372
106,921
2020
23,854
7,590
11,927
122,943
2021
27,430
8,728
13,715
141,375
2022
31,540
10,036
15,770
162,562
2023
36,267
11,540
18,134
186,923
2024
41,703
13,269
20,852
214,942
A OS
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
RESUMEN DE LA DEMADANDA OBJETIVA CONJUNTA TABLA Nº 30 CALCULO PRESENTE Y FUTURO DE LA DEMANDA OBJETIVA TOTAL. AÑOS
T. Kilos
Terno
Vestidos
Frazadas
Sabanas
Cortinas
Mochilas
Edredones
Alfombras
2016
11,313,651
1,157,476
986,913
1,024,179
1,700,010
439,074
2,392,558
7,675
605,579
2017
11,635,578
1,178,516
1,013,548
1,052,591
1,747,025
451,258
2,459,159
7,902
622,380
2018
11,967,774
1,225,252
1,043,013
1,080,806
1,795,355
463,786
2,527,703
8,137
639,655
2019
12,310,750
1,260,908
1,072,341
1,110,852
1,845,039
476,670
2,598,259
8,380
657,421
2020
12,664,949
1,297,832
1,102,570
1,142,745
1,895,113
489,919
2,670,901
8,630
675,689
53
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2021
13,031,030
1,336,104
1,133,734
1,174,521
1,948,623
503,546
2,745,709
8,890
694,478
2022
13,409,537
1,375,810
1,165,879
1,207,198
2,002,605
517,561
2,822,768
9,160
713,801
2023
13,801,181
1,417,046
1,199,047
1,240,809
2,058,108
531,976
2,902,166
9,439
733,676
2024
14,206,688
1,459,921
1,233,289
1,275,381
2,115,173
546,804
2,984,002
9,728
754,120
2025
14,626,888
1,504,555
1,268,657
1,310,945
2,173,847
562,058
3,068,380
10,029
775,150
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP. Elaboración: Propia.
Este resumen en nuestro caso es los mismo que la demanda insatisfecha esto se justifica al tener una oferta nula en el mercado. Entonces no sera necesario hallar un cuadro de oferta y de demanda insatisfwcha ya que no tendria caso redundar cuadros.
2.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA Por el lado de la oferta, nuestro servicio no tiene información históricas y/o presente. Esto es debido a que actualmente no existe una línea de lavados que brinda sus servicios con delivery en los distritos urbanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca dando así como resultado una oferta actual de cero, de igual manera también se desconoce la inexistencia de algún proyecto en estudio o culminado para luego ser implementada en los mencionados distritos. En vista de todo ello no será necesario analizar los componentes, factores, área de influencia; nada al estilo, ya que no existe dicha información por ser nula.
2.6.1. PROYECCIÓN DE LA OFERTA Las proyecciones se realizar en función a datos históricos ya sea dos, tres a mas variables y si estas no existen entonces se requiere como mínimo una sola variable o los datos presentes. En nuestro caso por no haber datos históricos y por ser los datos presentes igual a cero entonces significa que todos los cálculos se realizaran en función a dicho monto dando así
54
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
como resultado las ofertas futuras con un monto nulo o igual al presente.
2.7. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS Los precios de los equipos, insumos, mano de obras todas ellas necesarias según las informaciones inflacionarias que calcula que se incrementaran anualmente entre 0.95% y 1.2% hasta el 202 5.
2.8. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 2.8.1. COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO La colocación del servicio de lavados será de servido a usuario a través de un herramienta que juega un papel importante “un trimóvil” que será propio de la lavandería de esa manera no será necesario solicitar los servicios al mercado distribuidor. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO
Estrategias de Comercialización. El encuentro entre servidor (la lavandería) y los usuarios se realizara a través de del canal de distribución directo. La principal estrategia a utilizarse consiste en hacer uso de un tri móvil que estará puesta a disposición por la empresa para estar en contacto con el usuario ya sea recogiendo sus prendas sucias y luego entregando en un estado limpio y de calidad. La segunda estrategia consistirá en llevar
cangando las prendas limpias; este siempre en cuando
sea cerca y de poca cantidad de lavados para reducir costos. De darse dichas condiciones de la segunda estrategia, entonces de igual manera se llevara a cabo el recojo de las prendas sucias.
55
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Propuesta de presentacion del servicio Accesible ya que será de fácil de obtener, se proporcionara en lugar
y
momento conveniente, con poco tiempo de espera.
Comunicación: Que el servicio se describa con precisión y en el lenguaje del cliente.
Competencia: Que los empleados posean las habilidades y el conocimiento requerido.
Cortesía: Que los empleados sean amables, respetuosos y considerados.
Credibilidad: Que la compañía y sus empleados sean dignos de confianza y pongan el máximo interés en satisfacer a los clientes
Estrategia de comunicación Sabiendo que la línea de lavados se comunicara siempre; aunque no lo haya planeado, con el proveedor, el usuario y en resumen con el público. Por eso no dejaremos al azar las estrategias para llevar a cabo desde el inicio de la operación.
56
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Publicidad Servicios a domicilio Promoción de Ventas Relaciones publicas
Lavandería se Proveedores
comunicara con: (Servidor)
Compra de insumos de preferencia a un solo proveedor
Usuarios
Relaciones públicas. Publicidad
Público
Compra de insumos de preferencia a un solo proveedor. Esto permitirá una buena relación en términos de negocio y hasta incluso de amistad entre el usuario y el proveedor. Para se tiene que elegir a un proveedor que no escasea en ningún momento de insumos para la venta. El objetivo será buscar en ocasiones de carencia de efectivo algunos crédito semanales sin costo alguno y de igual manera, en momentos de suficiencia económica brindarle algunos adelantos por los insumos necesarios que posteriormente se requerirán.
Promoción de Ventas Son los incentivos a corto plazo para fomentar la demanda del servicio de nuestro servicio de lavados. Consiste en: Dar cupones semanales a los usuarios que en mayor cantidad en kilos a demandado entran el fuego los
57
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
usuarios del mismo tipo; familias con familias, turistas con turistas y hospedajes con hospedajes. El cupón equivale al 50% del pago promediado por los siete días de la semana y se le compensara a través del lavado de sus prendas.
Relaciones Públicas Es la creación de relaciones positivas con los diversos usuarios y público en general por la línea de lavados. Estos se llevara cabo mediante la creación de una imagen corporativa positiva en todo proceso del servicio y el manejo o la eliminación de rumores, historias y eventos desfavorables (por daños de la prendas, demora en la entrega, entrega incompleta, mal trato de los trabajadores al usuario, entre otros)
Publicidad Es cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción de ideas, bienes o servicios que requiere un usuario identificado. Consistirá en colocar un anuncio luminoso en la vista principal y de esa manera atraer a la personas pasen cerca de la lavandería. Otro recurso publicitario será de repartir y pegar en las vías públicas anuncios impresos al público en general y prioritariamente al usuario objetivo. Este último anuncio se difundirá con mayor continuidad cuando el servicio introducimos por primera vez y no será mayor a 5cinco meses.
Red Social Facebook, Twitter, Hotmail.
Visitas domiciliarias Es interacción personal entre el servidor y el usuario llevada a cabo en el domicilio del usuario .Se llevara a cabo esta comunicación en el mismo espacio que consistirá en recoger y entregar los servicios de lavados a los usuarios en sus domicilios. Para ello el personal encargado deberá tener en claro y cumplir con lo siguiente: yo soy el que voy a comunicar y Qué es lo que voy a decir, Qué canal voy a utilizar, A qué clase de usuario me voy a dirigir Y cuál es el propósito. De estas relaciones se esperara que surja un buen servicio-trato, hasta una profunda amistad personal y así consolidar nuestra demanda fija. El visitador deberá ser efectivo reflejando los intereses de los clientes, identificar sus
58
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
necesidades, características para que la línea de lavados pueda realizar los ajustes pertinentes con el fin de crear una relación de largo plazo.
TABLA Nº 31
CONCEPTOS
Unid. medida
cantidad
Ct. unitario
Costo total
Volantes
Millar
2
50
100
Salario del repartidor
Días
5
30
150
Capacitación
Días
2
400
800
X
X
X
1110
TOTAL
S/. 1110.00
59
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
RECOJO DE ROPA
SELECCIÓN DE
LAVAD
EN UAGU
CENTRIFUG ADO
LISTO LA ROPA PARA EL PLANCHADO
60
DOBLADO Y PLANCHAD O DE LA
ROPA
ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA A
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
61
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
III. ASPECTOS TECNICOS
OBJETIVO: Conocer o presentar los factores técnicos, legales y ecológicos más importantes a tomar en cuenta para la instalación de una lavandería comercial, la cual en términos generales se puede considerar como un negocio de muy baja complejidad técnica y de fácil operación.
3.1. LOCALIZACIÓN En este tipo de negocio es muy importante contar con un local que esté ubicado estratégicamente cerca de los posibles clientes y de ser posible en avenidas o calles con buena circulación vehicular. Una de las ubicaciones más recomendables es en áreas o colonias en donde la densidad de la población es alta, contando con un gran número de hogares ya sea de departamentos o casas de personas que no cuenten con lavadora de ropa, para que tengan la necesidad de utilizar el servicio de una lavandería. También es recomendable que el local cuente con una buena vista para colocar un anuncio luminoso y de esta manera atraer la atención de las personas que pasen cerca de la lavandería.
3.1.1. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN: TABLA Nº 32
Macro localización
62
Micro localización
País
Perú
Ciudad
Huánuco
Departamento
Huánuco
Localidad
Huánuco
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Provincia
Huánuco
Lugar
Huánuco
Distrito urbano
Huánuco
Jirón
Abtao Nº 592
3.1.2. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN TABLA Nº 33
Distritos urbanos de: Huánuco
Amarilis
Pillco Marca
3.1.3. FACTORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS QUE DETERMINAN LA LOCALIZACIÓN A. Disponibilidad permanente de agua. 9 B. Disponibilidad permanente de luz. 9 C. Disponibilidad permanente de gas. 5 D. Precio de los detergentes biodegradables. 7 E. Costo de alquiler. 9 F. Cercanía al usuario más grande. 10 G. Vista para colocar un anuncio luminoso y de esta manera atraer la atención del público. 4 H. Costo de transporte para atender al usuario más significativo. 7
3.1.4. MÉTODO PARA SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN. Método cualitativo/ Puntajes ponderados. Coeficientes a cada factor: A= 9
B= 9
C= 5
D= 7
E= 9
F= 10
G= 4
H= 7
Calificaciones ponderadas. Muy buena (MB) = 6
63
Buena (B) = 4
Regular (R) = 2
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 34 MATRIZ DE PONDERACIÓN. Factores Coeficiente
A
B
C
D
E
F
G
H
9
9
5
7
9
10
4
7
Cayhuayna
R
R
B
R
B
R
R
R
PUNTAJE
9x2=18
9x2=18
5x4=20
7x2=14
9x4=36
10x2=20
4x2=8
7x2=14
B
R
B
R
B
R
R
R
PUNTAJE
9x4=36
9x2=18
5x4=20
7x2=14
9x4=36
10x2=20
4x2=8
7x2=14
Huánuco
B
B
Mb
B
R
Mb
B
B
PUNTAJE
9x4=36
9x4=36
5x6=30
7x4=14
9x2=18
10x6=60
4x4=16
7x4=28
Amarilis
Fuente: Conocimiento empírico de los distritos por el elaborador. Elaboración: Propia.
3.1.5. ELECCIÓN OPTIMA DE LA LOCALIZACIÓN: Se elige la alternativa denominada ciudad de “HUÁNUCO” por obtener el mayor puntaje ponderado ya que este resultado significa que los factores que condicionan la ubicación son mejores en comparación con las otras alternativas.
3.2. TAMAÑO 3.2.1. ALTERNATIVAS DE TAMAÑO A. Contante pero Mayor a la demanda insatisfecha actual. B. Constante pero Menor a la demanda insatisfecha actual. C. Constante e Igual a la demanda insatisfecha actual. D. Variable pero menor que la demanda insatisfecha actual y futuros.
3.2.2. FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO i.
Demanda insatisfecha.
ii. Disponibilidad de insumos.
64
TOTAL 148 166 238
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
iii. Plan estratégico comercial a largo plazo. iv. Tamaño del local o centro producción de servicios de lavados.
3.2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TAMAÑO TABLA Nº 35
ALTERNATIVAS
FACTORES
A
I-II- -
B
I-II- -IV
C
I-II- -IV
D
I-II-III-IV
Se utilizó este criterio, similar al de puntajes ponderados, en vista que es un negocio pequeño en estudio y de ser el criterio que garantice según el conocimiento del negocio por el formulador, la confiabilidad respecto a los factores determinantes. Todas las alternativas de tamaño tienen lo suficientemente de demanda insatisfecha ya que este tiene un saldo grande y también cuentan todas con una gran y diversificada disponibilidad de insumos. Pero con el tamaño del local o centro producción de servicios de lavados solo cumplen solo es posible las alternativas B, C Y D. Por último, con los requerimientos del Plan estratégico comercial a largo plazo solo cumple la alternativa D. siendo entonces elegida como la más óptima en relación a las demás.
3.2.4. TAMAÑO OPTIMO Alternativa D.
Variable pero menor que la demanda insatisfecha actual y futuros. Sabiendo los pesos en kg aproximados de las siguientes prendas.
65
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 36 Terno 0.5
Vestidos
Frazadas
Sabanas
Cortinas
Mochilas
Edredones
0.8
3
0.35
2
0.25
0.5
Una vez hallada la demanda diaria de prendas comunes (pantalón, polos, camisa, etc.) y la demanda diaria de prendas especiales (terno, vestidos, alfombras, frazadas, etc.) podemos calcular la demanda total diaria de lavado medida en kilogramos ayudado con la información de la pesas promedios de las prendad especiales en el cuadro anterior. Para el cálculo de cuadro siguiente primero se halló la demanda diaria (demanda insatisfecha total anual dividida entre el número de días al año); luego se aplica la alternativa D o de elección de tamaño óptimo. En este caso elegimos de la demanda insatisfecha diaria en kilos el 0.9%. Calculo del tamaño actual y futuro del tamaño óptimo diario
medida en
kilogramos en los años 2016-2025.
TABLA Nº 37 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
458
471
485
498
513
527
542
558
574
591
Se excluye la demanda de edredones por ser la demanda diaria pequeña de 10. Calculo del tamaño actual y futuro del tamaño óptimo diario en kilo-prenda común y en prendas especiales en los años 2016-2025.
66
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 3.3.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE O ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DIARIO
T. Kilos
Terno
Vestido Frazadas Sabanas Cortinas Mochilas Alfombra
2016
32,325
3,307
2,820
2,926
4,857
1,254
6,836
1,730
2017
33,245
3,367
2,896
3,007
4,992
1,289
7,026
1,778
2018
34,194
3,501
2,980
3,088
5,130
1,325
7,222
1,828
2019
35,174
3,603
3,064
3,174
5,272
1,362
7,424
1,878
2020
36,186
3,708
3,150
3,265
5,415
1,400
7,631
1,931
2021
37,232
3,817
3,239
3,356
5,567
1,439
7,845
1,984
2022
38,313
3,931
3,331
3,449
5,722
1,479
8,065
2,039
2023
39,432
4,049
3,426
3,545
5,880
1,520
8,292
2,096
2024
40,591
4,171
3,524
3,644
6,043
1,562
8,526
2,155
TABLA Nº 38
67
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2025
41,791
4,299
3,625
3,746
6,211
1,606
8,767
TABLA Nº 39 RELACIÓN DE LA CAPACIDAD Y CANTIDAD DE EQUIPOS
Capacidad
Equipo
Máxima
Cantidad
Precio S/.
Lavadora
8 Kilos
4
1,200.00
Lavadora
11 Kilos
1
1,600.00
Secadora
17 Kilos
1
4,000.00
Como se mencionó en la sección anterior existe un gran número de proveedores de equipo para lavanderías comerciales, de entre estos se seleccionó a dos de los principales distribuidores en la República Peruana (La
Curacao,
Carsa)
para
solicitarles
cotizaciones
y
evaluar
las
características de los equipos que ofrecen.
TABLA Nº 40 CAPACIDAD Y COSTO DEL EQUIPO PRINCIPAL MARCA “SAMSUNG” Nombre del Equipo Lavadora “Samsung” Mod. WA95Q3SFP Lavadora “Samsung” Mod. WA1AV9UFP/WPE Secadora “Samsung” Mod. DV448AGP
TOTAL
68
Cantidad
Capacidad (Kilos)
Costo (S/.)
Unitaria
Total
Unitario
Total
4
8
32
1,200.00
4800.00
1
11
11
1,600.00
1600.00
1
17
17
4,000.00
4000.00
60
Total
10,400.00
2,215
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 41 CAPACIDAD Y COSTO DEL EQUIPO PRINCIPAL MARCA “LG” Nombre del Equipo Lavadora “LG” Mod. WF-T7554TP Lavadora “LG” Mod. WF-T1054TP Secadora “LG” Mod. DLEX3875W
Cantidad
Capacidad (Kilos)
Costo (S/.)
Unitaria
Total
Unitario
Total
4
7.5
30
1050.00
4200.00
1
10.5
10.5
1400.00
1400.00
1
15
15
3500.50
3500.50
55.50
Total
9100.50
TOTAL
Al comparar ambas Tablas se puede apreciar que el costo total de los equipos es muy semejante, requiriéndose ligeramente para el equipo “LG” una menor inversión, sin embargo la capacidad total ofrecida por el equipo “ SAMSUNG” resulta ser mayor en un 9 % aproximadamente con respecto al equipo “LG”, esta diferencia es importante considerando que la vamos a tener a lo largo de toda la vida económica del proyecto, sobre todo en el equipo que se utiliza la mayor parte del tiempo como son las lavadoras con capacidad de 8 kilos de ropa seca. Estas últimas lavadoras nos dejan mayor capacidad instalada para lavar la ropa de encargo a un menor costo, ya que se pueden lavar hasta 1.3 kilos más de ropa seca durante el mismo tiempo que dura un ciclo de operación. Otra forma de observar la ventaja económica que ofrece el equipo “SAMSUNG” versus el “LG” es realizando el cociente costo total/capacidad total, el cual resulta de 127.7 S/./kg versus 126.7 S/./kg respectivamente, indicando que se está realizando una menor inversión por cada kilogramo de capacidad si se comprará el equipo “SAMSUNG”.
69
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Otro aspecto importante que debe considerarse en el proceso de selección de este tipo de equipo es el referente a los consumos de energía y agua. En la Tabla a continuación se muestra esta información y como se puede observar los consumos de energía eléctrica y gas reportados para la lavadora de mayor capacidad y el secador de la marca “LG” son mayores en comparación con los de la marca “SAMSUNG”, consecuentemente en términos de consumo de energía resulta más económica la operación para esta última marca de equipo. Por otra parte, el consumo de agua es ligeramente mayor en las lavadoras pequeñas de la marca “SAMSUNG”, sin embargo, el consumo de agua se paga en base a rangos amplios de consumo por lo que no se afecta la economía de la operación en relación a esta pequeña diferencia en el consumo de agua.
TABLA Nº 42 COMPARACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA Y AGUA DE LOS EQUIPOS
Potencia Equipo
de Motores
Lavadora Mod. WA95Q3SFP U S S G L
Agua (L/ciclo)
Consumo de Gas
147.5
No aplica
0.5
161.5
No aplica
Secadora Mod. DV448AGP
0.5
No aplica
158.000
Lavadora Mod. WF-T7554TP
0.5
133.5
No aplica
Lavadora Mod. WF-T1054TP
0.5
157.5
No aplica
Secadora Mod. DLEX3875W
0.5
No aplica
123.000
N A
de
0.5
G Lavadora Mod. WA1AV9UFP/WPE M
Consumo
En la siguiente Tabla se presentan algunos otros aspectos a los cuales también se les debe de prestar atención durante la selección de cualquier equipo, y podemos observar que en algunos de estos renglones el
70
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
distribuidor del equipo “SAMSUNG” ofrece ventajas sobre el del equipo “LG”, por ejemplo, en la forma de pago y en la asesoría técnica.
TABLA Nº 43 COMPARACIÓN DE CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPO Condiciones
Samsung
LG
En cuotas o al contado
En cuotas o al Contado
Garantía
2 años
2 años
Vida Útil
15 años
13 años
Excelente
Regular
Disponibilidad
Disponibilidad
Inmediatamente
Inmediatamente
Forma de Pago
Asesoría Técnica Refacciones Plazo de Entrega
3.3.2. SELECCIÓN DE LA MEJOR TECNOLOGÍA PARA EL PROYECTO La
siguiente
Tabla
presenta
un
resumen
con
las
comparaciones más importantes que permiten tomar la decisión del equipo a seleccionar.
TABLA Nº 44 TABLA RESUMEN PARA LA COMPARACIÓN ECONÓMICA DE EQUIPOS
Equipo
Vida
Costo Total
Útil
Inicial (S/.)
Lavadora N
G
Mod. WA95Q3SFP Lavadora Mod. S
U
WA1AV9UFP/WPE S
Secadora
A
M
Mod. DV448AGP
71
15 Años
9400.00
Costo de Operación
Costo Anual de
(S/. ciclo)
Operación (S/.)
22.00
590480.00
23.00
617320.00
45.00
1207800.00
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Lavadora Mod. WF-T7554TP Lavadora L
G
Mod. WF-T1054TP
13 Años
9100.50
Secadora Mod. DLEX3875W
20.00
536800.00
25.00
671000.00
50.00
1342000.00
Como puede observarse en la Tabla anterior el equipo “ S AMSUNG” ofrece costos de operación anuales inferiores a los del equipo “LG” y la inversión inicial que se requiere es prácticamente la misma, por lo que se concluye que se deben seleccionar los equipos “SAMSUNG” para su compra. Las siguientes referencias proporcionan guías adicionales para la adecuada selección de lavadoras y secadores de ropa así como consejos para el ahorro de agua y energía en estos equipos.
Tomando decisiones: compra de una máquina lavadora.
Tomando decisiones: compra de un secador de ropa.
Tomando decisiones: prácticas de ahorro de agua en equipo del hogar.
Tomando decisiones: guías de energía para electrodomésticos en el hogar.
Para determinar el número de veces que puede operar cada uno de los equipos diariamente se requiere conocer el número de horas que va a estar abierta al público la lavandería comercial así como el tiempo que le lleva a cada equipo realizar un ciclo completo, incluyendo los tiempos muertos como son la carga y descarga de la ropa. El horario de servicio puede variar de zona en zona y tiene que adaptarse a las necesidades de la clientela, se encontró que el horario promedio de servicio que prefieren los clientes de Amarilis y Pillko Marka va de 10:00 a.m. a 21:00 p.m. Para el caso de Huánuco se encuentra conveniente adaptarse inicialmente al horario promedio que actualmente prestan las principales
72
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
lavanderías que están funcionando, el cual va de las 8:30 a.m. a las 7:30 p.m., de lunes a sábado. La mejor forma de determinar la duración del ciclo de lavado de los equipos es tomarlo directamente de su operación normal en las lavanderías comerciales que cuentan con un equipo idéntico al seleccionado en este trabajo. Considerando lo anteriormente expuesto fue posible medir los tiempos de los ciclos individuales de cada equipo. Los resultados se presentan en la segunda columna de Tabla siguiente, la cual también muestra los ciclos totales por día y por año considerando que cada equipo opera 11 horas al día en el horario previamente establecido y durante 305 días al año, respectivamente.
TABLA Nº 45
Nombre del Equipo
Cantidad
Capacidad (Kg)
Costo (S/.)
Unitaria
Total
Unitario
4
8
32
1200.00
1
11
11
1
17
17
4,000.00
4,000.00
Plancha
2
……….
……….
5,000.00
10,000.00
Tri- móvil
1
………
………
15,000
15,000
60
Total
35,400
Lavadora “Samsung” Mod. WA95Q3SFP
Total 4,800.00
Lavadora “Samsung” Mod.
1,600.00
1,600.00
WA1AV9UFP/WPE Secadora “Samsung” Mod. DV448AGP
TOTAL
TABLA Nº 46 CAPACIDAD INSTALADA
73
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Equipo Lavadora “Samsung” Mod. WA95Q3SFP Lavadora “Samsung” Mod. WA1AV9UFP/WPE Secador a “Samsung” Mod. DV448AGP
Tiempo
Ciclos por
Ciclos totales
Ciclos
Máximo
día por
por día por
Totales
de Ciclo
Equipo
Equipo
por año
45 min
13
88
3874
54 min
11
66
3278
25 min
24
144
7152
3.3.3. PROCESO DE SERVICIO O TECNOLOGÍA DEL PROYECTO 3.3.3.1. Función de Servicio del proyecto
3.3.3.2. Descripción detallada del proceso del servicio a. Recepción: se reciben las prendas de vestir a lavar y son pesadas en su conjunto para saber el peso y calcular el costo por el lavado y secado.
b. Identificación de cargas: se clasifican de acuerdo al tipo de ropa y se Colocan en una tina de plástico.
c. Desmanchado: la ropa que presenta manchas en alguna o algunas partes se desmancha antes de introducirse a la lavadora.
d. Lavado: la ropa ya clasificada se coloca en la máquina de lavado y según las características de las fibras con las que están hechas las prendas se selecciona el ciclo de lavado. En esta fase también se coloca en la lavadora el detergente, desengrasante o cloro si la ropa lo requiere.
e. Enjuague: una vez terminado el proceso de lavado la lavadora extrae el
74
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
agua utilizada para el lavado y se vuelve a llenar, adicionándose posteriormente el suavizante de ropa.
f. Centrifugado: la lavadora centrífuga la ropa para eliminar la mayor cantidad de agua posible de la ropa.
g. Secado: la ropa es colocada en la secadora para que termine de secarse completamente.
h. Doblado: una vez seca la ropa se coloca en las mesas de trabajo y se dobla una por una, evitando que se revuelva con la ropa de otros clientes.
i. Empaquetado: una vez doblada la ropa es colocada en una bolsa de plástico y se le pone una etiqueta con el número de prendas y el nombre a quien pertenece.
j. Entrega: la ropa se le entrega al cliente y se hace el cobro por la cantidad de kilos lavados y secados.
3.3.3.3. Flujo grama del proceso del servicio.
75
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
RECEPCIÓN Identificación de Cargas Desmanchado Lavado Enjuague Centrifugado Secado Doblado Empaquetado Entrega
3.3.4. BALANCE DE MATERIALES Además de los equipos de lavado, secado y sistema de presión, la lavandería comercial requiere de equipo auxiliar, como lo son los anaqueles para colocar la ropa limpia, el mobiliario para que los clientes estén confortables mientras esperan, la báscula para pesarla ropa, etc. A continuación se presenta la relación del equipo auxiliar que se necesita y su costo.
TABLA Nº 47
Nombre del equipo auxiliar Tanque de almacenamiento para agua
76
Cantidad 1
Costo(s/.) 850.00
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Mesas para doblado Anaqueles para almacenar ordenes de ropa terminada Anaquel para almacenar material de lavandería Romana para pesar la ropa Lavadero Tinas de plástico Mostrador de recepción y venta Sillones de espera Televisión para entretenimiento de los clientes Fluorescentes ExtintorBadgetcilindrodealuminiode6.8kgdeCO2 Reloj de pared Tacho para basura Pizarra acrílica paraprecios45x60cm Calculadora casio ( modelo 350) Utilería para limpieza(baldes, escoba, franelas, guantes de plástico, cepillos para ropa) Total
2
700.00
2
2500.00
1
1250.00
2
200.00
1
650.00
6
360.00
1
3,000.00
4
2800.00
1
2,000.00
4
200.00
1
200.00
1
100.00
2
50.00
1
100.00
1
40.00
1
150.00
s/.15,150.00
3.3.5. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Requerimiento de obras físicas, requerimiento de maquinarias y equipos y Requerimiento de materiales En la Tabla siguiente se presenta el cálculo del área total requerida por los diferentes equipos, mobiliario y espacios de los cuales estará formado el
modelo
de lavandería comercial propuesta en este proyecto. Las
dimensiones de los equipos se tomaron de un Catálogo de Equipos y las del mobiliario y espacios de lavanderías comerciales que se encuentran en funcionamiento, esto último con el fin de obtener una buena estimación del área total requerida. Debido a que en este proyecto se contempla rentar un local para la instalación de la lavandería comercial, resulta difícil que las dimensiones coincidan exactamente, sin embargo, un local con mayores dimensiones, por ejemplo de 60 m2 o un poco más resulta conveniente considerando que se pueden realizar
77
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
futuras ampliaciones al negocio.
TABLA Nº 48 AREA REQUERIDA PARA LOS EQUIPOS Tamaño físico
m2
Cantidad
Total m2
0.53 x 0.73
0.387
4
1.548
0.601 x 0.85
0.511
1
0.511
0.686 x 0.891
0.611
1
0.611
0.8 x 0.7
0.56
1
0.56
Diámetro = 1.20
0.564
1
0.564
Mesas para doblar la ropa
0.9 x 1.7
1.53
2
3.06
Mostrador de Recepción y venta
0.8 x 1.6
1.28
1
1.28
0.5 x 1.2
0.60
3
1.8
0.8 x 1.6
1.28
1
1.28
Sillones de Espera
1x2
2
4
8
Baño
2x2
4
1
4
Bodega
2x2
4
1
4
Área de lavado
3x6
18
1
18
Área de Secado
2x3
6
1
6
Área de espera
2x4
8
1
8
Equipo
(m)
Lavadora “Samsung” Mod. WA95Q3SFP Lavadora “Samsung” Mod. WA1AV9UFP/WPE Secadora “Samsung” Mod. DV448AGP Lavadero Tanque de almacenamiento para agua 1100 litros
Anaqueles para almacenar ordenes de ropa terminada Mostrador de Recepción y venta
TOTAL
PROVEEDORES DE INSUMOS.
78
59.21
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Los insumos principales que requiere este tipo de negocio incluyen materias primas como detergentes biodegradables para lavadora y suavizantes de tela, servicios de agua, electricidad y gas L.P., y los equipos necesarios para prestar el servicio. En la siguiente Tabla se mencionan algunos de los proveedores más importantes de estos insumos en el País y en la Región de Huánuco.
TABLA Nº 49
Insumo
Proveedores
Detergentes
Procter & Gamble (Ariel, Marsella, Ace,),
Biodegradables
Colgate –Palmolive, Jabón: Bolívar, Marsella
Electricidad
ELECTROCENTRO
Agua
SEDA-HUÁNUCO Existe una gran número de distribuidores los cuales se pueden encontrar lavadoras la
Curacao,Carsa. Lo cual hace que encontrar la maquinaria necesaria para el proyecto
Equipos de Lavandería
sea de fácil adquisición para el proyecto. Estas son las marcas de maquinaria que se dispuso a utilizar en el proyecto www.samsung.com.pe/peru/lavadoras www.LG.com.pe/peru/lavadoras
De entre los insumos mencionados el agua es el insumo de mayor consumo y por lo mismo es de vital importancia que en la zona donde se ubique este tipo de negocios no exista restricción para su uso y que se cuente con un servicio constante y de buena calidad, ya que de esto va a depender en gran medida el éxito y buena marcha de la lavandería comercial. Aun cuando se pueda contar con un excelente servicio de suministro de agua potable,
79
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
es recomendable que dentro del establecimiento se cuente con una cisterna o tinacos del tamaño adecuado al consumo para almacenar las cantidades de agua requeridas para su buena operación, sin tener que suspender el servicio a los clientes ni estar comprando en forma constante pipas con agua que eleve el costo de operación.
3.3.5.1. Requerimiento de Materiales TABLA Nº 50
Materiales necesarios Tanque de almacenamiento para agua Mesas para doblado Anaqueles para almacenar ordenes de ropa terminada Anaquel para almacenar material de lavandería Romana para pesar la ropa Lavadero Tinas de plástico Mostrador de recepción y venta Sillones de espera Televisión para entretenimiento de los clientes Fluorescentes ExtintorBadgetcilindrodealuminiode6.8kgdeCO2 Reloj de pared Tacho para basura Pizarra acrílica paraprecios45x60cm Calculadora casio ( modelo 350) Utilería para limpieza(baldes, escoba, franelas, guantes de plástico, cepillos para ropa)
3.3.5.2. Requerimiento de recursos humanos. Una microempresa como la de este proyecto opera con muy poco personal, generalmente solo una o dos personas son empleadas, en este caso se propone que trabajen dos personas en turnos diferentes los cuales se
80
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
pueden intercambiar en caso de ser necesario, trabajando cada una de ellas un turno de 8 horas. Aunque no es una condición necesaria que las personas encargadas de atender la lavandería tenga experiencia, sería de gran utilidad que previamente hayan trabajado en el giro. Por otra parte, con el objetivo de llevar un buen control de la contabilidad del negocio se deben contratar los servicios profesionales de un contador externo. La Tabla de abajo presenta el total del personal sugerido para operar este tipo de negocio.
TABLA Nº 51 PERSONAL REQUERIDO Salario
Número Proceso
de Calificación Personas
Recojo y entrega las
1
Conductor
1
No Calificada
prendas Selección de las Ropas Enjuague y Lavado y
1
No Calificada
1
No Calificada
2
No Calificada
1
No calificada
centrifugado. Secado Planchado de La Ropa Doblado de la Ropa Total
7
------x------
Experiencia
Aptitudes
Con
Brevette
Experiencia
B-1
Sin Experiencia
Rapidez
Con
Rapidez,
Experiencia
precavida
Con
Rapidez,
Experiencia
precavida
Con
Rapidez,
Experiencia
precavida
Con
Rapidez,
Experiencia
precavida
------x------
(unidad Costo de de Remuneración medida) mes 750.00 mes
650.00
mes 650.00 mes mes mes
------x----
650.00 1,300.00 650.00
4,650.00
3.3.6. PROGRAMA DEL SERVICIO DEL PROYECTO En el siguiente cuadro se recoge todos los procesos nombrados anteriormente y una breve descripción
81
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
3.3.7. DISEÑO Y DISPOSICIÓN O DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA La distribución de la planta implica la ordenación de espacios necesarios para movimiento del material, almacenamiento, equipos, equipos industriales, administración, servicios para el personal
82
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
IV. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIÓN 4.1. Aspecto Legal 4.1.1. Tipo de Organización Empresarial TIPO DE ORGANIZACIÓN
a) Selección de personal
83
Gerente
Contador
Lavador
Planchador
Conductor
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
El personal debe contar con aptitudes, habilidades y voluntad de trabajo. b) Forma de organización En base a los criterios de organización moderna, a la dimension de las actividades a realizar y a los criterios de operaciones, la empresa adopta una organizcion jerárquica.
4.1.2. Viabilidad Legal de la Empresa La empresa se desenvolverá dentro de un marco legal que en la cual está aceptado por la sociedad. Siendo que la empresa tendrá como bases legales: la constitución política del Perú, la ley general de sociedades, ley de pequeña y microempresa, la legislación tributaria, legislación municipal, legislación laboral, entre otros CARACTER LEGAL DE LA EMPRESA
Teniendo como fundamento las bases legales vigentes, la empresa se acogió a una razón social: sociedad comercial de responsabilidad limitada (SRL.) Por lo tanto, la empresa se denominará:
MIS SIETE COLORES SRL. Consideramos conveniente por las siguientes razones:
Los dividendos son en participaciones iguales
La administración y representación de las SRL puede ser delegada a uno o más gerentes, que podrán ser socios o no, y quienes tendrán los mismos derechos y obligaciones
No existe un monto mínimo de capital requerido.
Todos los socios tienen derecho a tomar parte en las decisiones de la empresa.
No se compromete su patrimonio personal.
84
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Una SRL no se disuelve por el fallecimiento, interdicción ni quiebra de un socio, ni por la separación del gerente o los gerentes, ni de un socio gerente nombrado en el contrato, a menos que dicho contrato disponga lo contrario. La quiebra de una SRL no implica la quiebra de los socios.
PASOS PARA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA: La SRL podrá operar una vez que el contrato social haya sido inscripto en el Registro Público de Comercio previa protocolización. Los pasos para formar una Sociedad de Responsabilidad Limitada son los siguientes:
1) Redacción de los Estatutos Sociales Este regulará el funcionamiento de la sociedad, el estatuto Social es la "ley" de la empresa, a la cual deben ajustar sus actos los socios y gerentes de la misma.
2) Constitución de la S.R.L. Los Estatutos o el contrato social deben formalizarse en una Escritura Pública. En esta escritura de constitución debe establecerse el Capital Social de la empresa. El capital se divide en cuotas nominativas, no en acciones, de un valor de Gs. 1.000 cada una o de múltiplos de esa suma, que quedará indicado en el contrato social. El capital social debe estar totalmente suscripto y por lo menos el 50% debe estar integrado en dinero efectivo, completándose la integración en un plazo no mayor de dos años. No hay requisito de capital mínimo pero éste debe ser suficiente para cumplir con el objeto que se proponga la SRL. El capital social puede ser incorporado también en especie o en activos fijos, que deberán ser transferidos a nombre de la sociedad en el documento de constitución o bien una vez que el contrato social haya sido inscripto en el Registro Público de Comercio. Los socios continúan siendo responsables
85
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
solidariamente ante terceros por el valor de los bienes y activos en especie incorporados como capital. 3) Inscripción en el Registro Público del Comercio y en el Registro Público de Personas Jurídicas mediante solicitud presentada ante el Juez de 1ª Instancia en lo Comercial. 4) Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) 5) Rúbrica de libros Contables por la Dirección General de Registros Públicos. 6) Solicitud de Patente Municipal ante la Municipalidad donde se va desarrollar la Actividad.
4.1.3. Flujo grama Legal
86
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
4.1.4. Costos de Inversión y Operación Legal TABLA Nº 52
Costos Costo de elaboración de la minuta
200.00
Costo de inscripción en registros públicos
1,350.00
Costo de licencia de funcionamiento
400.00
Elaboración del MOF y ROF
1,500
Total
4.2. Organización y Administración 4.2.1. Flujo grama Organizacional
87
monto
3,450.00
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
4.2.2. Organigrama
88
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
V. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 5.1. INVERSIONES
89
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
5.1.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES TABLA Nº 53 INVERSIONES TANGIBLES
CONCEPTO
MONTO
1.-Inversion fija tangible
52,550
Maquinaria y equipo
35,400
Mobiliario y equipo auxiliar
15,150
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO
2,000
TABLA Nº 54 INVERSIONES INTANGIBLES
CONCEPTO
MONTO
2.-inversion intangible
5290
Licencias
400
Gastos de instalación
2500
Servicios notariales
1700
Contratos y servicios (teléfono)
150
Registros públicos
540
*se paga el 2.5% de una UIT hace se le multiplica al capital invertido.
TABLA Nº 55 CAPITAL DE TRABAJO
90
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
CONCEPTO
MONTO
3.-Capital de trabajo
13200
Volantes ( 2 millares)
500
Publicidad por TV (por minuto y
9,000
medio) Publicidad por radio
1,000
Salario del repartidor
200
Capacitación.
2500
TABLA Nº 56 CUADRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
AÑOS
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
20400
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
Tri-movil (80%)
15000
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
Mobiliarios (70%)
15150
1178
1178
1178
1178
1178
1178
1178
1178
1178
4325
4325
4325
4325
4325
4325
4325
4325
4325
588
588
588
588
588
588
588
588
588
Maq. y Equi. (80%)
MONTO
TOTAL DEPRECIACION TOTAL AMORTIZACION
5290
5.1.2. RESUMEN DE CUADRO DE INVERSIONES
91
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº57 CUADRO DE RESUMEN DE INVERSIONES
COMPONENTES
MONTO
1. Inversión fija 1.1.Inversion Tangible
52550
*maquinaria y equipos
35400
Mobiliarios y equipo auxiliar
15150
Infraestructura de servicio
2000
1.2.-inversion fija intangible
5,205
Licencias
400
Servicios notariales
1700
Gastos de instalación
2500
Contratos y servicios
150
Registros públicos
455
2.-capital de trabajo
13,200
Total
5.2. FINANCIAMIENTO
92
70,955.00
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
5.2.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO TABLA Nº 58 FUENTE
PORCENTAJE
PROPIO
PRESTAMO
TOTAL
21287
49669
70,956
30%
70%
100%
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
Entidad financiera: BCP.
Monto:
Tasa de interés anual: 25%
Plazo. 9 años.
Modalidad de pago: cuotas constantes.
5.2.2. SERVICIO A LA DEUDA TABLA Nº 59
AÑOS
PRÉSTAMO
AMORTIZACIÓN
INTERÉS
2016
49668.5
-
-
14342
49668.5
2017
49668.5
1925
12417.125
14342
47744
2018
47743.5376
2406
11935.8844
14342
45337
2019
45337.3346
3008
11334.3337
14342
42330
2020
42329.5809
3760
10582.3952
14342
38570
2021
38569.8888
4700
9642.47219
14342
33870
2022
33870.2736
5875
8467.56839
14342
27996
2023
27995.7546
7343
6998.93864
14342
20653
2024
20652.6058
9179
5163.15146
14342
11474
2025
11473.6699
11474
2868.41748
14342
0
5.3. COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 5.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN
93
CUOTA SALDO
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
A continuación se presentan los costos de operación para la lavandería comercial ubicada en la ciudad de Huánuco. Los cálculos incluyen como ejemplo la obtención de los costos de operación anual y mensual para un nivel de operación del 100 % así como también la determinación de los diferentes componentes de los costos variables por ciclo de funcionamiento de cada uno de los insumos de naturaleza variable que se utilizan.
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA La Tabla muestra la Información y cálculos realizados para obtener el consumo total por día de energía eléctrica.
TABLA Nº 60 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPO Lavadora
UNIDADE NUM.DE S 4
MOTORES 4
H.P.DEL MOTOR 0.5
CONSU CONSUM HORA CONSUMO MO (KW)
O
S
(K.W.H/DÍA
(KWTOT POR
)
0.37
1.48
12
17.42
0.55
1.04
11
11.44
0.37
0.37
17
6.29
0.1
0.4
2
0.8
Samsung Lavadora Samsung Secadora
0.25 1
1
lavado y 1.4
1
1
0.5
ST030LCD Lámparas
4
No
No
Aplica
Aplica
Total Referencia: Catálogo de Equipos para Lavanderías Automáticas, Samsung.
Tomando como base el consumo diario total de 35.95 K.W.H. a continuación se presentan los cálculos para determinar el costo anual y mensual de energía
94
35.95
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
eléctrica. Consumo anual =35.95 KWH/día x 298 días = 10,713 KWH Costo anual = 10713 KWH x 0.60 = 6472.8 KWH/año
Costo Mensual
Año
S / . 535.65
Año
6427.8
12 Meses
Mes
Como componente del costo variable total de operación de las lavadoras y la secadora, a continuación se presenta en la última columna de la siguiente Tabla el costo de la energía eléctrica por ciclo de operación para cada uno de estos equipos.
TABLA Nº 61 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CICLO DE OPERACIÓN
TIEMPO EQUIPO
CONSUMO
POR
(KW)
CICLO(H
$/KW
R)
COSTO
COSTO TOTAL DE
POR
ENERGÍA ELÉCTRICA
CICLO($
POR CICLO DE
)
OPERACIÓN DE
Lavadora STW121 Lavadora
0.37
0.45
0.60*
SC30 M2 Secadora
0.55
0.54
0.60
0.1782
ST030LCD
0.37
0.25
0.60
0.055
Lámparas
0.4
0.018
0.60
0.0999
0.0121
0.0999 +0.055≈ 0.14 0.1782+0.055≈ 0.2432 ≈ 0.1 No aplica
*el costo por KW se ha incluido I.G.V y también el costo de alumbrado público.
CONSUMO DE AGUA: A continuación se presentan los datos de consumo de agua para los dos tipos de lavadoras seleccionadas así como el resultado de su consumo diario total por equipo. 95
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº62 DATOS DE CONSUMO DE AGUA DEL EQUIPO
EQUIPO
Lavadora STW121 Lavadora SC30 M2
UNIDADE CICLO/DÍ
CONSUMO PROMEDIO DE
CONSUMO
AGUA (L/CICLO)*
(L/DÍA)
TOTAL
S
A
4
13
122.6
6375.20
1
11
166.5
1831.5
Referencia: Catalogo de Equipos para Lavanderías Automáticas, Samsung. En adición al uso del agua por los equipos se deben tomar en cuenta los consumos tanto del personal como de los clientes, los cuales se estiman en: Consumo diario del personal =200 L Limpieza diaria del establecimiento = 50 L Considerando los resultados de la Tabla de arriba y agregando los consumos del personal se presentan a continuación los cálculos para obtenerlos costos anual, mensual y promedio por ciclo referentes al consumo de agua.
Consumo diario total =8456.7 lts ≈8.46m3
Consumo mensual = 8.46 x 30días = 253.8 m3
Costo mensual =253.8m3 x 3.30= s/837.54
Consumo total anual = s/.837.54 x 12 meses = s/.10050.48
Costo promedio por ciclo = $ 10050.48 por año /18900 ciclos anuales15≈s/.0.53
Debido a que el costo promedio por ciclo depende en gran medida del número
96
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
de ciclos anuales que se planee realizar hemos optado por utilizar el costo del importe mensual del aguapara obtener una mayor exactitud en la determinación del costo total de operación variable de este insumo. El precio del Agua por metro cubico se encontró en internet en la página de seda Huánuco (seda Huánuco estudio) Y es de s/.3.30 por metro cubico para empresas que consumen más de 100 metros cúbicos al mes
CONSUMO DE DETERGENTES Los resultados de consumo de detergentes y suavizantes se obtienen considerando Que por cada ciclo se utiliza un aproximado de detergente de 250 gr y 150ml de suavitel por carga Los valores de costos por carga se obtienen fácilmente de los empaques de los materiales. En este caso corresponden a las presentaciones del detergente “sapolio” de 15kg (s/.55) y “Suavitel”de1.9L (s/.18)
TABLA Nº 63 CONSUMO DE DETERGENTE Y SUAVITEL POR LAVADORA
LAVADORA DE:
DETERGENTE
SUAVITEL
Samsung 8kg
0.92
1.50
Samsung de 11 kg
1.28
1.80
2.42
3.30
Total
TABLA Nº 64
97
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
CONSUMO DE DETERGENTES MATERIAL (DETERGENTE)
COSTO POR CICLO
CICLO POR DÍA
COSTO POR DÍA (S/)
Lavadora de 8 kg
0.92
52
48*
Lavadora de 11 kg
1.28
11
14*
2.20
63
52
Total
TABLA Nº 65 CONSUMO DE SUAVITEL TOTAL COSTO MATERIAL (SUAVITEL)
COSTO POR CICLO CICLO POR DÍA
COSTO POR DÍA (S/)
CONSUMO DE SUAVITEL Y DE DETERGENTE
Lavadora de 8 kg
1.50
52
78
52.00
Lavadora de 11 kg
1.80
11
20.00*
98.00
3.30
63
98
150
Total
El resultado se redondea a 160 soles por día por considerar si se tiene que utilizar algún producto para ayudar al detergente a quitar manchas Costo anual: s/. 160.00 x 298 días = s/. 47,680.00 Costo mensual: s/. 47,680.00 /12 meses = s/. 3,970.33
COSTO DE MANTENIMIENTO En este caso el costo por mantenimiento se va a considerar como un costo fijo ya que es muy importante que se lleve a cabo en los tiempos recomendados por el fabricante independientemente del nivel operacional que hayan estado sujetos. El proveedor del equipo recomienda proporcionar mantenimiento preventivo cada 12 meses. El costo de este servicio es de 350.00 por día esto un costo
98
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
pequeño ya que se pagara un seguro que
ofrece la compañía para el
mantenimiento de los equipos de 100 al mes. Lo que se haría un pago efectivo anual de 3000 aproximadamente.
TABLA Nº 66 COSTO POR CADA TRIMOVIL
CONCEPTO
ANUAL
TRI-MOVIL
9,560
MANTENIMIENTO COMPLETO (300 MES)
3600
COMBUSTIBLE-GAS( 20 soles DIARIO)
5,960
5.3.2. RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES Las Tablas que se presenta a continuación reúnen todos los costos variables por ciclo de operación y también los costos fijos que se han determinado.
TABLA Nº 67 RESUMEN DE COSTOS VARIABLES POR CICLO DE OPERACIÓN EQUIPO Y TIPO DE SERVICIO
COSTOS POR CICLO ($) ELECTRICIDAD
AGUA
SUAVITEL
DETERGEN TE
TOTAL
Lavadora Samsung
0.14
0.4058
1.50
0.92
2.96
Lavadora Samsung
0.24
0.5494
1.50
0.92
2.96
Secadora Samsung
0.10
No aplica
No aplica
No aplica
5.92
TABLA Nº68 RESUMEN DE COSTOS FIJOS
99
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
COSTO MENSUAL (S/.) 100.00 3,000.00 4650.00 1,500.00
COSTOS FIJOS Mantenimiento(preventivo) Renta Salario empleados (8 empleados) Honorarios del contador Teléfono
COSTO ANUAL (S/.) 3000.00 36,000.00 55,800.00 18,000.00 1,800.00
150.00
Seguro contra robos Total costos fijos
150.00
1,800.00 116,400
9550.00
Se pagara mensual de 100 nuevos soles por seguro de mantenimiento Calculo del costo variable mensual: mes X ciclos al mes.
TABLA Nº 69 AÑOS
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
136484
140358
144530
148404
152874
157046
161516
166284
171052
Costo total
220,767
224,348
230,133
238,690
250,911
268,172
292,587
327,435
377,867
CF
161,960
161,960
161,960
161,960
161,960
161,960
161,960
161,960
161,960
CV
58,807.0
62,388.3
68,173.4
76,729.8
88,950.9
106,212.0
130,627.3
165,474.8
215,907.1
CTO MED
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.8
2.0
2.2
PRECIO
2.9
2.9
2.9
2.9
3.0
3.1
3.3
3.5
4.0
Producción (kg)
TABLA Nº 70
100
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
AÑOS
2017
2018 2019
220,767
224,348
230,133
238,690
250,911
268,172
292,587
327,435
377,867
397381
403827
414240
429,641.63
451,639.56
482,709.57
526,657.22
589,382.66
680,160.77
BENEFICIO 176,614 179,479 184,107
190,952
200,729
214,538
234,070
261,948
302,294
COSTO TOTAL INGRESO TOTAL
2020
2021
2022
2023
2024
5.3.3. GASTOS OPERATIVOS TABLA Nº 71
CONCEPTO Útiles de oficina Personal auxiliar Total
MONTO(SOLES)
MENSUAL
ANUAL
500
---------------
500
200
200
2400
700
TABLA Nº 72
101
2900
2025
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Años Gastos operativos
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
5.3.4. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO La Tabla de abajo muestra el estimado de ventas utilizada para el cálculo del punto de equilibrio, esta se elaboró tomando como base la información presentada en donde se calcula la capacidad anual instalada y los costos variables por ciclo respectivamente. En este caso en la columna de ciclos anuales se consideró un nivel de operación de 50% como autoservicio y de 50 % como encargo, no obstante esta relación puede variar los porcentajes utilizados representan una buena aproximación como punto de partida, lo cual lo demuestra el estudio de mercado realizado en este trabajo y el que la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías realizó en el distrito Federal en el2003 y que previamente ya fue citado.
TABLA Nº 73 MAQUINARIA
Lavadora Samsung Lavadora Samsung Total
SERVICIO
SERVICIO
BRINDADO ANUAL(KG)
BRINDADO MENSUAL(KG)
8 kg
123,968
10,331
11 kg
36,058
3,005
160,026
13,336
CICLOS ANUALES
KG POR LA LAVADORA
15496 3,278
18,774
TABLA Nº 74
102
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
CICLO SERVICI
S
O
ANUAL
PRECIO
UNITARI VAR.
ES
COSTO
COSTO
CONTR CONTR
VARIABL VARIABLE COST
CTOS.
O
UNITARI
E
POR
O
VARS.
(S/.
O
POR
CICLO
FIJO
(S/.)
CICLO)
(S/.
CICLO
(ANUAL)
IB.
IB.
MAR
MAR
G.
G.
2.97
Lavadora 8 kg
15,496
3.00
3,278
3.00
Lavadora 11 kg Total
CTO.
3835.25 46,023.12
3.90
6.87
18,774
1065.3
4,900.55
2.56
12,784.02
1.09
116,400
58,807
33.29
45.44
94.66
33.71
96.86
249.51
88.22
5.4. FLUJOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 5.4.1. ESTADO
DE
PERDIDAS
Y
GANACIAS
CON
FINANCIAMIENTO TABLA Nº 75
COSTOS DE FABRICACIÓN INGRESO POR VENTA CTOS DE FABRICACION UTILIDAD BRUTA GTOS OPERATIVOS UTILIDAD OPERATIVA
DEPRECIACION AMORT INTANGIBLES UTILIDAD A.I.
103
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161 224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121 173,032 173,694 175,550 178,731 183,468 190,122 199,222 211,516 228,040 2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
170,132 170,794 172,650 175,831 180,568 187,222 196,322 208,616 225,140
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
588
588
588
588
588
588
588
588
588
165,219 165,881 167,738 170,918 175,655 182,309 191,410 203,703 220,227
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
INTERES
12,417
U A IMPUESTOS
11,936
11,334
10,582
9,642
8,468
6,999
5,163
2,868
152,802 153,945 156,403 160,336 166,012 173,842 184,411 198,540 217,358
IMPUESTOS (30%)
45,841
UTILIDAD NETA
46,183
46,921
48,101
49,804
52,153
55,323
59,562
65,208
106,962 107,761 109,482 112,235 116,209 121,689 129,087 138,978 152,151
VALOR RESIDUAL
11,625
U.N. DE LIBRE
106,962 107,761 109,482 112,235 116,209 121,689 129,087 138,978 163,776
DISPONIBILIDAD
5.4.2. ESTADO
DE
PERDIDAS
Y
GANACIAS
SIN
FINANCIAMIENTO TABLA Nº 76
COSTOS DE
2012
FABRICACIÓN INGRESO POR CTOS DE UTILIDAD BRUTA
AMORT INTANGIBLES U A IMPUESTOS IMPUESTOS (30%) UTILIDAD NETA
2016
2017
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
DISPONIBILIDAD
2020
2,900
2,900
2,900
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
4,325
588
588
588
588
588
588
588
588
588
165,219 165,881 167,738 170,918 175,655 182,309 191,410 203,703 220,227 49,566
49,764
50,321
51,275
52,696
54,693
57,423
61,111
66,068
115,654 116,117 117,416 119,643 122,958 127,617 133,987 142,592 154,159 142,592
115,654 116,117 117,416 119,643 122,958 127,617 133,987 142,592 296,751
5.4.3. FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
104
2019
170,132 170,794 172,650 175,831 180,568 187,222 196,322 208,616 225,140
VALOR RESIDUAL
U.N. DE LIBRE
2018
173,032 173,694 175,550 178,731 183,468 190,122 199,222 211,516 228,040
GTOS OPERATIVOS
DEPRECIACION
2015
224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121
FABRICACION
OPERATIVA
2014
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161
VENTA
UTILIDAD
2013
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 77
CONCEPTO
2011
INGRESO POR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019 2020
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161
VENTA CTOS DE
224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121
FABRICACION GTOS OPERATIVOS
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
INTERES
12,417
11,936
11,334
10,582
9,642
8,468
6,999
5,163
2,868
IMPUESTOS (30%)
45,841
46,183
46,921
48,101
49,804
52,153
55,323
59,562
65,208
VALOR RESIDUAL
11,625
I.F. TANGIBLE
-52,550
I. F. INTAGIBLE
-5,290
CAPITAL DE TRABAJO (10%DL
-13,200
CTOS OPERATIVOS) RECUPERACION DL CAPITAL DE
13,210
TRABAJO PRESTAMOS
49,668.50
AMORTIZACION
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
1,925
3,008
3,760
4,700
20%
VA
S/. 514,986.40
VANE
S/. 493,614.90 573%
5.4.4. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO
105
5,875
7,343
9,179
11,474
-21,371.5 122,367 122,204 122,721 123,970 126,064 129,195 133,656 139,875 173,293
TD
TIRE
2,406
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 78
CONCEPTO
2011
2012
INGRESO POR
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019 2020
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161
VENTA CTOS DE
224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121
FABRICACION GTOS OPERATIVOS IMPUESTOS (30%)
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
49,566
49,764
50,321
51,275
52,696
54,693
57,423
61,111
66,068
VALOR RESIDUAL
142,592
I.F. TANGIBLE
-52,550
I. F. INTAGIBLE
-5,290
CAPITAL DE TRABAJO (10%DL
-13,200
CTOS OPERATIVOS) RECUPERACION DL CAPITAL DE
13,210
TRABAJO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
71,040.0
120,566 121,029 122,329 124,555 127,871 132,529 138,900 147,505 314,874
TD
60%
VA
S/. 204,787.13
VANE
S/. 133,747.13
TIRE
106
171%
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
107
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
7.1. CONCLUSIONES.
Desde el punto de vista del estudio de mercado, el proyecto es viable debido a que la demanda actual es superior a la oferta actual, y se proyecta que para los siguientes 9 años la demanda también sea superior a la oferta. En la parte técnica de este trabajo se pudo observar que los requisitos legales y ecológicos para iniciar este tipo de negocio son muy fáciles de cumplir y que en un futuro no se espera contar con requisitos ecológicos que impidan el continuar operando este tipo de negocios; adicionalmente la tecnología que se requiere es muy sencilla y de fácil operación. Después de ser evaluado económica y técnicamente se determinó que el equipo “ SAMSUNG” es el más
108
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