Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
August 25, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Laporan Rapat Tinjauan Manajemen...
Description
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN BULAN JULI 2018
A.
LATAR BELAKANG
Dalam upaya peningkatan mutu perlu dilakukan pembahasan bersama antara manajemen dan pelaksana tentang permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian indikator mutu dan kinerja. Pembahasan maslah mutu dan kinerja dilakukan dalam RUANG kerja, antar RUANG kerja untuk masalah yang bersifat teknis dan operasional yang dilakukan baik terjadwal maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan mutu dan kinerja serta permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu secara periodik perlu dibahas bersama yang dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen. Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan puskesmas. Puskesmas menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar akreditasi puskesmas. Konsisten dengan Visi Puskesmas Visi :Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Optimal Menuju Masyarakat Sehat
Misi :
1. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN. 2. PENINGKATAN PERKEMBANGAN SDM SECARA PROFESIONAL. 3. PENINGKATAN KWALITAS PELAYANAN DENGAN PENUH KEIKLASAN,KEJUJURAN UNTUK MENCAPAI PELAYANAN YANG OPTIMAL. 4. PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN YANG BERSUMBER DAYA MASYARAKAT DENGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT. Motto yang ditanamkan di UPTD Puskesmas Plosoklaten adalah “Selalu Ramah Senyum, Salam Dan Sapa Dalam Pelayanan“
1
Tata Nilai UPTD Puskesmas Plosoklaten “JOSS”
1. JUJUR Sebagai insan yang beriman UPTD Puskesmas Plosoklaten selalu memberikan pelayanan dengan tidak membedakan kelas. 2.
OPTIMIS Maju bersama memberikan pelayanan sesuai standart
3. SEMANGAT Mempunyai inovasi untuk maju dan meningkatkan kualitas pelayanan. 4. SUKSES Bersama-sama ingin menggapai derajat kesehatan yang optimal. Kebijakan Mutu UPTD Puskesmas Plosoklaten
Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan UPTD Puskesmas Plosoklaten berkomitmen untuk
”Melakukan
peningkatan serta perbaikan kualitas SDM,
sarana dan prasarana untuk menghasilkan pelayanan bermutu secara konsisten sehingga memenuhi kepuasan pelanggan, serta mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku maka perlunya upaya perbaikan mutu dan kinerja secara “
berkesinambungan yang dievaluasi secara periodik bersama pimpinan dan seluruh karyawan UPTD Puskesmas Plosoklaten.
B.
PELAKSANAAN
Pertemuan Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018di Ruang Pertemuan UPTD Puskesmas Plosoklaten. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu, Koordinator Tim Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien, Koordinator Tim Audit Mutu Internal, Koordinator Tim Survei Kepuasan dan Keluhan Pelanggan serta seluruh staf UPTD Puskesmas Plosoklaten.
C.
AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.
Penyampaian Laporan Hasil Audit Internal
2.
Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
3.
Penyampaian Hasil Identifikasi Keluhan Pelanggan
4.
Penyampaian Hasil Kinerja Proses
5.
Penyampaian Hasil Capaian Indikator Mutu dan Evaluasi
6.
Rencana Perbaikan/koreksi dan pencegahan yang dilakukan
2
7.
Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan pelayanan / penyelenggaraan kegiatan
D.
PEMBAHASAN 1.
HASIL AUDIT INTERNAL
Audit Internal dilaksanaka dilaksanakan n pada tanggal 10 April – 5 Mei 2017. Tim Audit Mutu Internal diketuai oleh Aminarti, S.ST beranggotakan 2 orang telah mengaudit Pokja Administrasi Manajemen, Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Klinis yaitu RUANG Pendaftaran, RUANG Pelayanan Umum, RUANG Pelayanan Gigi, RUANG KIA/KB/MTBS, RUANG Gizi, RUANG Laboratorium, RUANG Obat, Gudang Obat, Klinik Sanitasi, RUANG Imunisasi, RUANG Paru dan Kulit, RUANG Pelayanan Jiwa. Sebelumnya dilaksanakan audit sebelumnya dilaksanakan pertemuan pembahasan jadwal audit, pelaksana audit dan instrument audit yang digunakan. Metode audit yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, serta melihat dokumen dan rekaman yang ada. Instrument audit mengacu pada instrument akreditasi puskesmas. Objek audit adalah pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya, kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP, capaian kinerja pelayanan, kesesuaian dokumen dan rekaman terhadap standar akreditasi puskesmas. Hasil temuan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut: N O
RUANG KERJA
2
3
AUDITOR
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
MANAJEME Sri Pujiani, N Amd.Keb, OPERASIO Anik NAL Winarni, Amd.Keb
Petugas merangkap sebagai bendahara BOK sehingga pengesahan SOP dan pengumpulan rekam minilok terhambat, kurangnya kedisiplinan dan koordinasi antar staf
pengesahan SOP 2-3 dan mingg pengumpulan u kelengkapan rekam kegiatan minilok, membuat dan menempel visualisasi data 10 penyakit terbanyak
Vidyan a
MANAJEME Sri Pujiani, N SARANA Amd.Keb, DAN Anik PRASARAN Winarni, A Amd.Keb
Petugas barang merangkap sebagai kasir sehingga menghambat dalam membuat SOP dan pedoman, kalibrasi alat belum semua karena keterbatasan
Penyusunan pedoman, pengesahan dan Implementasi SOP, melakukan uji validitas internal dengan menggunakan
Masng ut , Budi Keswi narto, Amd.K l
3
4 mingg u
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
dana, kurangnya koordinasi antara PJ sarana prasarana dengan petugas
alat yang sudah dikalibrasi, membuat jadwal pemeliharaan
barang sehingga menghambat proses pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas. Tidak adanya dana pembangunan gerbang pintu keluar
alkes, listrik, air dan kendaraan puskesmas, mengisi kartu inventaris barang di masing-masing RUANG, membuat laporan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana puskesmas, dan mengusulkan ke dinas kesehatan untuk
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
membangun gerbang pintu keluar puskesmas, meninggikan tembok pembatas, dan pagar puskesmas
4
5
Bagian Keuangan
KEPEGAWA IAN DAN TATA USAHA
Muslihah, Ebiarti, Skep.Ns
Bendahara pengeluaran merangkap petugas imunisasi dan proses keuangan rumit
Pengesahan SOP dan pedoman kepada Kepala Puskesmas,
sehingga penyelesaian RBA tidak sesuai dengan jadwal yang yang ditetapkan
Implementasi SOP ,menyelesaikan RBA sesuai jadwal yang yang ditetapkan
Ruangan sempit dan banyak barang sehingga petugas tidak bisa merapikan, struktur organisaasi belum di cetak dan ditempel, belum
Petugas merapikan ruangan dan membuat jadwal kebersihan, dan memasang struktur
adanya buku kendali data kenaikan pangkat
organisasi dan tupoksi masing2 petugas,
4
1-3 mingg u
Sri Pujiani
3 mingg u
Endan g P, S.Sos
N O
6
7
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
SURVEY
Aminarti,
Petugas Survey dan
DAN MANAJEME N KOMPLAIN
SST
manajemen komplain merangkap perawat gigi
RUANG LABORATO RIUM
Aminarti, SST
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN membuat buku kendali data kenaikan pangkat Mengesahkan
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
1-3
Haka
SOP, pengesahan pedoman survey dan manajamen komplain, membuat alur keluhan pelanggan
mingg u
m Nasrull oh,
Keterbatasan SDM yang hanya 1 orang sehingga pemenuhan dokumen dan
Pengesahan SOP dan pedoman kepada Kepala
1-3 mingg u
penataan ruangan / lemari terhambat, ruangan sempit membuat penataan alat tidak maksimal/ rapi, keterbatasan anggaran sehingga alat-alat laborat tertentu belum bisa terbeli
Puskesmas, Implementasi SOP ,mengatur dan menata ruangan / lemari yang ada sesuai 5R, membuat jadwal kebersihan secara berkala, merencanakan pengajuan alat yang belum ada dimasukkan ke dalam RUK,
A.Md.K .G.
Rita Kurnia sari, A. md. A.K
membuat grafik output pelayanan di laboratorium dalam waktu 1 -3 minggu 8
RUANG PELAYANA N GIGI
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Keterbatasan SDM dimana dokter gigi merangkap sebagai Kepala Puskesmas dibantu oleh 1 orang perawat gigi sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan SOP serta
Penyusunan SOP, disahkan dan diimplementasika n, pengesahan pedoman kepada Kepala Puskesmas, mengatur dan
pengaturan ruangan, kurangnya dana untuk pengadaan alat
menata ruangan/lemari yang ada sesuai
5
4 mingg u
drg. Dyah Arifiant i Haka m Nasrull oh, A.Md.K .G.
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
pemeriksaan diagnostik serta kelengkapan APD, belum adanya
5R, pengajuan alat pemeriksaan diagnostik dalam RUK RUANG
sosialisasi 6 langkah cuci tangan dan pemrosesan alat medis habis pakai bagi petugas, kurangnya kepatuhan petugas dalam mengisi rekam medis
pelayanan gigi, pengajuan kacamata google dan apron, penerapan 6 langkah cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, pemrosesan alat medis habis pakai sesuai dengan pedoman PPI, melengkapi rekam medis
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
dengan odontogram 9
10
RUANG KIA KB
RUANG PELAYANA N UMUM
Petugas KIA merangkap sebagai pemegang program lain sehingga pengesahan SOP dan implementasi menjadi terlambat, petugas KIA hanya 1 orang sehingga kurang tertib dalam pengisian informed choice dan informed
Pengesahan SOP dan pedoman kepada Kepala Puskesmas, Implementasi SOP ,mengatur dan menata ruangan / lemari yang ada sesuai 5R, membuat jadwal
consent, serta pengaturan dan kerapihan ruangan/lemari
kebersihan secara berkala, menertibkan pengisian informed choice dan informed consent untuk akseptor baru serta penggunaan APD
Aminarti, SST Sri Istiyani,
Dokter hanya 1 dibantu oleh paramedis, maka
Pengesahan SOP dan pedoman kepada
SST
memperlambat penyusunan SOP dan pedoman
Kepala Puskesmas, Implementasi
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
6
1-3 mingg u
Umi Hanik Arniati, SST
3 mingg u
dr. Nanan g Aan, Amd. Kep
N O
11
12
RUANG KERJA
RUANG LANSIA
RUANG PENDAFTA RAN dan REKAM MEDIS
AUDITOR
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
internal, kurang rapinya dalam penataan ruangan dan lemari, belum
SOP ,mengatur dan menata ruangan / lemari yang ada sesuai
disusunnya alur layanan dan pengisian rekam medis menjadi kurang lengkap
5R, membuat jadwal kebersihan secara berkala, menyusun alur layanan, mengisi rekam medis secara lengkap
Dokter hanya 1 dibantu oleh paramedis, maka memperlambat
Pengesahan SOP dan pedoman kepada Kepala
penyusunan SOP dan pedoman internal, kurang rapinya dalam penataan ruangan dan lemari, belum disusunnya alur layanan dan pengisian rekam medis menjadi kurang lengkap
Puskesmas, Implementasi SOP ,mengatur dan menata ruangan / lemari yang ada sesuai 5R, membuat jadwal kebersihan secara berkala, menyusun alur layanan, mengisi rekam medis secara lengkap
Kompetensi petugas yang tidak sesuai sehingga mempersulit dalam melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis
Pengesahan SOP dan pedoman kepada Kepala Puskesmas, Implementasi SOP , penempelan alur pendaftaran dan alur pelayanan, pemasangan tracer dan mencari rekam medis yang belum kembali, membuat leaflet/brosur
7
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
3 mingg u
dr. Fari Tedy Rahar dian Dini, Amd. Kep
3 mingg u
Suharli yah, Amd. Kep
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
tentang jenis jenis layanan, layanan, mensosialisakan hak dan kewajiban secara rutin
13
RUANG GIZI Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Petugas merangkap tugas Bendahara BOK sehingga menghambat penyusunan SOP layanan, pemberian asuhan gizi bagi pasien HT dan DM serta pengisian asuhan gizi dalam rekam medis
Menyusun SOP layanan gizi, mengajukan pengesahan pedoman layanan gizi, membuat alur pelayanan gizi, mengimplementa sikan SOP, berkoordinasi
3 mingg u
Ririn, Amd. G.
dengan RUANG terkait untuk peningkatan rujukan internal bagi kasus HT dan DM, mengisi asuhan gizi dalam rekam medis
14
KLINIK
Aminarti,
Sanitarian
Menyusun SOP
4
SANITASI
SST Sri Istiyani, SST
merangkap sebagai PP dan sebagai pemegang program kesehatan lingkungan sehingga sering tidak berada di tempat
layanan, mengimplementa sikan, mengajukan pengesahan pedoman layanan sanitasi, merapikan ruangan dan membuat jadwal kebersihan, peningkatan koordinasi dengan RUANG terkait untuk
mingg u
rujukan kasus berbasis lingkungan, 8
Budi Setiadi
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
membuat visualisasi data cakupan kunjungan pasien berbasis lingkungan, mengisi asuhan sanitasi dalam rekam medis 15
RUANG IMUNISASI
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Petugas imunisasi merangkap sebagai bidan pustu sehingga dalam pelayanan imunisasi kurang maksimal
2 Mengajukan pengesahan SOP mingg u dan pedoman, membuat alur pelayanan, mengimplementa sikan SOP, setiap imunisasi mengajukan
Nining S.N, Amd. Keb
informed consent, meningkatkan kepatuhan cuci tangan sebelum dan sesudah imunisasi 16
16
RUANG OBAT
RUANG TB
Aminarti, SST
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Ruang obat dilayani oleh 1 orang apoteker dan 1 orang asisten apoteker, dikarenakan banyaknya pasien maka memperlambat
Mengajukan SOP, pedoman untuk disahkan oleh Kepala Puskesmas, mengimplementa sikan SOP,
penyusunan SOP dan pedoman internal, kurang rapinya dalam penataan ruangan dan lemari
membuat alur pelayanan, membuat ceklis suhu ruang obat dan gudang obat, membuat penanda obat yang hampir kadaluarsa dan penanda LASA
Petugas Tb merangkap banyak program sehingga menghambat dalam
Menyusun SOP dan pedoman, membuat alur layanan,
penyusunan SOP, pedoman
peningkatan sosialisasi kepada pasien
9
3 mingg u
Mamik Dwi Y., S.Far m.Apt
3 mingg u
Muna war Kholil Amd.K ep
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
Tb mengenai jadwal pengambilan obat, konseling pada pasien Tb untuk memakai masker jika berkunjung, penigkatan kedisiplinan petugas dalam menggunakan masker, merapikan ruangan dan membuat jadwal kebersihan, memasang poster etika batuk 17
18
RUANG TINDAKAN
PELAYANA N JIWA
Aminarti, SST
Aminarti, SST
Kurangnya koordinasi antar petugas, petugas RUANG layanan umum merangkap juga sebagai petugas RUANG tindakan, kurangnya kedisiplinan petugas dalam penggunaan APD dan pengisian pengisian informed consent
Segera menyusun dokumen yang kurang, merapikan isi lemari dan membuat jadwal kebersihan, pemrosesan alat medis habis pakai sesuai pedoman PPI, peningkatan kedisiplinan
Petugas jiwa merangkap sebagai perawat di Pustu Gondang sehingga
dalam mengisi informed consent dan menggunakan APD, pelabelan pelabelan tanggal sterilisasi, menyiapkan obat emergensi, menyiapkan spill kit Segera menyusun dokumen yang kurang,
tidak sepenuhnya dapat memberikan konseling terhadap
merapikan ruangan dan membuat jadwal
10
3 mingg u
Mufti Iskand ar, Amd.K ep
3 mingg u
Mufti Iskand ar, Amd.K ep
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
pasien jiwa
kebersihan, berkoordinasi dengan dokter dalam pemberian
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
obat di berikan dalam jumlah yang pas sampai jadwal kunjungan kunjungan berikutnya, membuat alur layanan, memberikan konseling jiwa 19 UKM UKM
1
PROGRAM JIWA
Aminarti, SST
Petugas keswa berada di pustu
2
PROGRAM PROMKES
Sri Istiyani, SST
Petugas belum melakukan penjadwalan kegiatan, Kurang adanya dana kegiatan, dan Kurangn lengkapnya penyusunan SOP dan pedoman internal, kurang rapinya dalam penataan ruangan dan lemari
3
PROGRAM KIA / KB
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Pemantauan kesehatan ibu dan anak oleh petugas masih belum optimal, Pengetahuan masyarakat kurang, Koordinasi linsek belum optimal, dan kurang tersedianya dana kegiatan
11
Segera menyusun dokumen yang kurang, dan membuat visualisasi data cakupan Segera menyusun dokumen yang kurang,Segera lakukan penjadwalan semua kegiatan
3 mingg u
Mufti Iskand ar, Amd.K ep
3 mingg u
Amina rti, SST Ganis Agus Bintari adi, SKM
Segera menyusun dokumen yang kurang, Lakukan pemantauan secara rutin semua ibu hamil,nifas dan neonatus diwilayah supaya mendapatkan pelayanan
3 mingg u
Umi Hanik Arniati, SST
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
kesehatan sesuai standart , penyuluhan kesehatan
4
PROGRAM GIZI
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Balita yang ditimbang kurang dari target (D/S), ada beberapa Balita sakit / baru sembuh dari sakit sehinga tidak hadirdalam penimbangan
kepada masyarakat, Meningkatkan koordinasi linsek dengan pembinaan desa P4K, dan pengajuan dana ke pegelola BOK Segera menyusun dokumen yang kurang, petugas membuat penjadwalan
3 mingg u
Ririn Widya nti, Amd.G Z
3 mingg u
Budi Setiadi
semua kegiatan dalam satu tahun, petugas melakukan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk peningkatan cakupan D/S, petugas melakukan validasi data tiap tiga bulan sekali Meningkatkan koordinasi linsek dalam hal pelaporan kasus balita bgm dan gizi buruk
5
PROGRAM KESEHATA N LINGKUNG AN
Aminarti, SST Sri Istiyani, SST
Petugas belum melakukan kegiatan yg tertera dalam RPK, Petugas belum melakukan penjadwalan kegiatan, Belum
Petugas melakukan penjadwalan kegiatan, Meningkatkan koordiasi linsek, Pengajuan dana
adanya koordinasi lintas sektor, Belum ada dana kegiatan
kegiatan, petugas melakukan kerjasama
12
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN
WAKT PJ U PENY ELESA IAN
dengan lintas program dan lintas sektor, Petugas melakukan pembinaan secara optimal 6
PROGRAM P2
Aminarti, SST
Ada beberapa beberapa kegaiatan yang belum dijalankan karena belum di jadwalkan,belum jadwalk an,belum ada ada dana, Pengetahuan masyarakat kurang, Koordinasi lintas program dan lintas sector belum optimal, Koordinasi jaringan
Segera menyusun dokumen yang kurang,Penyuluh an tentang ispa dan diare, Koordinasi lintas program dan lintas sektor, Meningkatakan koordinasi
dan jejaring belum optimal, Dana kegiatan belum tersedia, Format laporan belum tersedia
jaringan dan jejaring, Mengajukan dana kegiatan, Menyediakan format laporan yang harus diisi oleh jarring dan jejaring dan program yang terkait.kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, Petugas
3 mingg u
Mufti Iskand ar, Amd.K ep
3 mingg u
Amina rti, SST
melakukan pembinaan secara optimal 7
PROGRAM USILA
Sri Istiyani, Keterbatasan SDM SST Admen sehingga sehingga tata tata naskah SK belum ada, Keterbatasan tenaga,pemegang program lansia juga merangkap sebagai pengelola jampersal,sehingg jampersal, sehingga a penyusunan KAK,Pedoman terhambat
13
Segera menyusun dokumen yang kurang
N O
RUANG KERJA
AUDITOR
8
PROGRAM KESEHATA N TRADISION
Sri Istiyani, Keterbatasan SDM SST Admen sehingga sehingga tata tata naskah SK belum ada, Keterbatasan
AL
tenaga,pemegang program kesehatan tradisional juga merangkap sebagai tenaga kesling,sehingga penyusunan KAK,Pedoman internal terhambat Aminarti, Keterbatasan SDM SST Admen sehingga sehingga tata tata Sri Istiyani, naskah SK belum SST ada, Keterbatasan tenaga,pemegang program UKGS juga
9
PROGRAM UKGS/UKG M
ANALISIS ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN/PE NYELESAIAN Segera menyusun dokumen yang kurang
WAKT PJ U PENY ELESA IAN 2 Budi bulan Setiadi
Segera menyusun dokumen yang kurang
4 mingg u
Haka m Nasrull ah, Amd.K G
Keterbatasan SDM Admen sehingga sehingga tata tata naskah SK belum
Segera menyusun dokumen yang
4 mingg u
Imam Supan dji
ada, Keterbatasan tenaga,pemegang program perkesmas juga merangkap merangkap sebagai pemegang program Kusta, perawat Pustu sehingga penyusunan KAK,Pedoman terhambat, Keterbatasan dana, Tidak ada peta kelurga rawan, Kurang koordinasi
kurang, Meningkatkan kerjasama linprog
merangkap sebagai pemegang program ARU dan perawat gigi,sehingga penyusunan KAK,Pedoman terhambat, Kegiatan masih belum berjalan / dilaksanakan.
10
PROGRAM Aminarti, PERKESMA SST S
linprog
14
Amd.K ep
Dilakukan rapat pembahasan hasil audit pada tanggal 11 Juli 2018 dan dibuat
rekomendasi
audit
ke
masing-masing
upaya/ruang.
Koordinator/penanggung jawab upaya/ruangmelaksanakan perbaikan hasil rekomendasi temuan audit dan melaporkan kepada auditor. Laporan Audit Internal disampaikan pada Pertemuan Tinjauan Manajemen.
2.
HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
Survei kepuasan pelanggan dilakukan dilakukan dalam bentuk Survei Harian Kepuasan Pelanggan dan Survei Tahunan Indeks Kepuasan Pelanggan. Survei Harian Kepuasan Pelanggan dilakukan dari tanggal 1 Januari s.d 31 Juni 2017 pada semua ruang di UPTD Puskesmas Plosoklaten. Survei dilakukan dengan memberikan tombol kepuasan untuk memilih puas/tidak puas dalam pelayanan kepada pelanggan yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Plosoklaten. Kemudian direkap setiap bulan yang disediakan dimasing-masing ruang di UPTD Puskesmas Plosoklaten.
a.
RUANG Pendaftaran
Kepuasan Pelanggan 120% 100% e 80% l t i T 60% s i x A 40%
20% 0%
jan
feb
maret
april
mei
juni
80%
80%
80%
80%
80%
80%
capaian 95%
97%
98%
98%
98%
98.51%
target
berdasarkan jumlah survei harian di ruang pendaftaran puskesmas dapat diketahui bahwa pelanggan puas terhadap pelayanan diruang 15
pendaftaran dan masih ada pelanggan tidak puas terhadap pelayanan diruangpendaftaraan.
b. RUANG Pelayanan Umum
kepuasan pelanggan 120 100 80 60 40 20 0 TARGET % PENCAPAIAN % berdasarkan
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
90 56
90 84
90 96
90 92
90 92
90 99
ruang
pelayanan
jumlah
survei
harian
di
umum
puskesmas dapat diketahui bahwa pelanggan puas terhadap pelayanan di ruang pelayanan umum dan masih ada pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di ruang pelayanan umum.
c. RUANG Pelayanan Gigi
Kepuasan pelanggan 120 100 80 60 40 20 0
JAN TARGET % 80 PENCAPAIAN % 80
FEB 80 80
TARGET %
16
MAR 80 80
APR 80 80
PENCAPAIAN %
MEI 80 100
JUN 80 80
Berdasarkan jumlah survei harian di ruang pelayanan gigi puskesmas dapat diketahui bahwa pelanggan puas terhadap pelayanan di ruang pelayanan gigi.
d. RUANG KIA/KB
Kepuasan pelanggan 120 100 80 60 40 20 0 TARGET % PENCAPAIAN %
JAN 100 60
FEB 100 65
MAR 100 70
APR 100 70
MEI 100 60
JUN 100 70
Berdasarkan jumlah survei harian di RUANG KIA/KB Puskesmas dapat diketahui
bahwa
RUANGKIA/KB
pelanggan
belum
dikarenakan
puas
banyaknya
membutuhkan waktu yang lama (ANC Terpadu).
e. RUANG Obat
17
terhadap
pelayanan
pemeriksaan
di
sehingga
Kepuasan pelanggan 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Target % Pencapaian %
Jan 80% 90%
Feb 80% 96%
Mar 80% 93%
Apr 80% 93%
Mei 80% 93%
Jun 80% 99%
Berdasarkan jumlah survei harian di RUANG obat Puskesmas dapat diketahui bahwa pelanggan puas terhadap pelayanan di RUANG obat. f. RUANG Gizi
Kepuasan Pelanggan 120 100 80 60 40 20 0 TARGET % PENCAPAIAN %
JAN 100 83
FEB 100 82.2
TARGET %
MAR 100 82
APR 100 81.4
MEI 100 80
JUN 100 82
PENCAPAIAN %
Berdasarkan jumlah jumlah survei harian di ruang gizi puskesmas
dapat
diketahui bahwa pelanggan sebagian belum puas terhadap pelayanan di ruang gizi.
18
100 90 80 70 60 Puas
50
Tidak Puas
33.3
40 25
30
20
16.7
20 10
2.89
0
0 Januari
Februari
Maret
April
Me i
Juni
g. RUANG Sanitasi 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Puas
0.5
Tidak Puas 0.4 0.3 0.2 0.1 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
Januari
Februari
Maret
April
Mei
19
Juni
0
97.8 100
96.9
99.7
96.1
96.9
96.6
90 80
70 60 Puas
50
Tidak Puas 40 30 20 10
3.4
3.1
3.9
3.1
2.2
0.3
0 Januari
Februari
Maret
April
Me i
Juni
h. RUANG Laboratorium 97.7
97.1
98
97.3
98.5
100
100 90 80 70 60 Puas
50
Tidak Puas 40 30 20 10
2.9
2.7
2
2.3
1.5
0
0
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Berdasarkan jumlah survei harian di RUANG laboratorium Puskesmas dapat diketahui bahwa pelanggan puas terhadap pelayanan di RUANG laboratorium dan masih ada pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di RUANG laboratorium.
i. Survei Indeks Kepuasan Pelanggan
Survey kepuasan pelanggan ini merupakan survey yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Plosoklaten pada pertengahan tahun 2017. Ruang lingkup yang dinilai berdasarkan pada seluruh RUANG pelayanan yang ada
20
di UPTD Puskesmas Plosoklaten, yang meliputi 10 unsur yang ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasaan masyarakat yaitu : 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Pelayanan 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi Petugas 7. Perilaku/ Sikap Petugas 8. Maklumat pelayanan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 10. Sarana Prasarana pelayanan
Survey dilaksanakan mulai tanggal
8 Mei – 20Mei 2017. Jumlah
pelanggan yang disurvey sebanyak 100 orang pelanggan, jumlah tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah kunjungan pasien perbulan di UPTD Puskesmas Plosoklaten. Pelanggan dipilih secara acak dari pasien datang ke Puskesmas selama rentang
waktu
tersebut.Lokasi
pengumpulan
data
melalui
survey
dilaksanakan didalam gedung UPTD Puskesmas Plosoklaten, pelanggan diminta mengisi kuisioner dan wawancara dengan surveyor. Pengumpulan data dilakukan setiap hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Data yang telah terkumpul dilakukan pengelolahan data untuk mengetahui nilai indeks kepuasan masyarakat. Nilai survey kepuasan
pelanggan
didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing ke-10 unsur pelayanan. Hasil survey tentang nilai IKM pada masing – masing unsur disajikan dalam bentuk tabulasi data yang dapat dilihat pada tabel . Dari hasil survey IKM tersebut nilai IKM total UPTD Puskesmas Plosoklaten sebesar 3,14. Nilai tersebut berada pada rentangan penilaian kerja kategori Baik. Tabulasi Data Hasil Survey IKM UPTD Puskesmas Plosoklaten Unsur Yang Dinilai No 1 2 3 4 5
Persyaratan pelayanan Prosedur pelayanan Waktu pelayanan Biaya / tarif Produk atau jasa spesifikasi jenis layanan 21
Nilai IKM Setiap Unsur 3,2 3,12 3,17 3,15 3,12
6 7 8 9 10
Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksanaan Maklumat pelayanan Penanganan pengaduan saran dan masukan Sarana prasaranan pelayanan Nilai IKM Total
3,23 3,22 2,86 3,12 3,26 3,14
Dari ke-10 unsur penilaian terdapat 9 unsur yang dinilai kurang memuaskan terhadap kinerja UPTD Puskesmas Plosoklaten sehingga perlu dilakukan analisis masalah dan pemecahannya. Kesembilan unsur tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel Urutan Daftar Unsur Penilaian Yang Kurang Memuaskan Dari Urutan Yang Tidak Memuaskan Terhadap Kinerja Pelayanan UPTD Puskesmas Bangsongan No 1 2 3 4
Unsur Penilaian Persyaratan pelayanan Prosedur pelayanan Waktu pelayanan Biaya / tarif
Skor/Nilai 0,05 0,4 0,06 0,3
5 6 7 8 9 10
Produk atau jasa spesifikasi jenis layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksanaan Maklumat pelayanan Penanganan pengaduan saran dan masukan Sarana prasaranan pelayanan
0,2 0,01 0,05 0,3 0,03 0
Dari sepuluh unsur penilaian pada IKM, sembilan unsur dinilai kurang oleh responden. Artinya bahwa beberapa responden kurang puas terhadap kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Plosoklaten, sehingga perlu dikaji atau dievaluasi pokok permasalahannya kemudian dianalisa dan dilakukan rencana tindak lanjut untuk dipilih solusinya berdasarkan skala prioritas yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Data tentang analisa faktor permasalahan, analisa faktor penyebab dan rencana tidak lanjutkan secara jelas dapat dilihat di tabel Dari hasil survey Indeks Kepuasan Masayarakat, nilai IKM total yang diperoleh oleh UPTD Puskesmas Plosoklaten sebesar 3,14. Nilai tersebut masuk dalam kriteria kinerja pelayanan BAIK. Sedangkan nilai IKM setiap unsur paling besar ada pada unsur sarana dan prasarana dalam pelayanan sebesar 3,26 . Dan nilai IKM unsur yang paling kecil ada pada maklumat pelayanan sebesar 2,86.
3.
HASIL IDENTIFIKASI KELUHAN PELANGGAN NO KELUHAN TANGGAPAN DARI 22
TINDAK LANJUT
PUSKESMAS
1.
Keramahan petugas
Karena petugas
Melakukan evaluasi
kurang
belum menerapkan
perilaku yang
tata nilai puskesmas
dilakukan secara mandiri oleh rekan sekerja
2.
Jika minta rujukan tidak
Untuk rujukan ke
Sosialiasi daftar 155
diperbolehkan,bagaimana
rumah sakit ada
penyakit yang tidak
caranya minta rujukan?
kriteria tertentu, ada
boleh dirujuk
Katanya puskesmas
155 macam
dimudahkan tapi kok
penyakit yang tidak
malah dipersulit apa
boleh dirujuk ke
menunggu sekarat dulu
rumah sakit.
baru dapat rujukan? 3.
Berobat minta surat
Surat sakit atau
Memberi penjelasan
keterangan sakit untuk
surat dokter
kepada pasien yang
istirahat tidak boleh kalau tidak parah apa harus
diberikan berdasarkan hasil
minta surat keterangan sakit.
demikian( nunggu parah
pemeriksaan dokter
dulu). Tolong dipermudah layanan masyarakat 4.
Ruang
Tunggu
Belum Pembelian
ada kipas angin.
5.
angin
kipas Pembelian
menunggu angin
bulan
pengadaan barang
Nopember 2017
Pelayanan KIA sangat
Untuk pelayanan
Petugas melayani
lama
ANC terpadu terpadu
pasien sesuai
memang lama karena
dengan SOP, penambahan
pemeriksaanya
petugas
meliputi pelayanan laboratorum, RUANG gizi,RUANG gigi dan pelayanan oleh dokter 6.
pada
kipas
UPTD Puskesmas
UPTD Puskesmas
Plosoklaten agar menjadi rawat inap
Plosoklaten belum standar untuk rawat 23
inap 7.
8.
Tiap minta surat dokter
Surat sakit/suat
Surat
sakit/suat
susah walaupun lagi sakit
dokter diberikan
dokter
diberikan
berdasarkan hasil
berdasarkan
pemeriksaan dokter
pemeriksaan dokter
Parkir kenapa harus
Tidak ada jasa
Memberitahu
bayar
parkir, pemberian
kepada petugas
seikhlasnya
parkir untuk
hasil
sosialisasi tentang biaya parkir 9.
Kamar mandi masih
Sudah disampaikan
Membersihkan
kelihatan kotor
kepada Cleaning
kamar mandi setiap
Servis puskemas
hari dengan menggunakan cairan pembersih
4.
HASIL CAPAIAN INDIKATOR MUTU a. HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU ADMEN ADMEN
No.
1.
2.
3.
Jenis Pelayanan
Targ et (%)
CAPAIAN
Manajemen sistem informasi puskesmas
Membuat dan mengirim laporan bulanan ke kabupaten tepat waktu
100%
Mare t (%) 100%
Manajemen alat
Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing-masing ruangan
70%
18%
27%
45%
53%
Manajemen sarana prasarana
Melaksanakanmonitoring perawatan sarana dan prasarana
80%
40%
44%
56%
58%
Manajemen
Ketepatan pengolahan surat masuk
70%
93%
95%
94%
91%
Manajemen SDM
Kedisplinan karyawan dalam mengikuti apel pagi
80%
91%
96%
96%
96%
Indikator
April (%)
Mei (%)
Juni (%)
100%
100%
100%
4.
5.
24
6.
Manajemen keuangan
b.
No.
1.
3.
4.
5.
100%
100%
100%
100%
100%
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU UKM ESSENSIAL
Jenis Program
KIA
KESEHATAN ANAK USIA USIA SEKOLAH DAN REMAJA
2.
Penyetoran hasil pendapatan
Gizi
Kesehatan Lingkungan
Promosi Kesehatan
Pencegahan dan
Indikator
Targ et (%)
89,00 1. Pelayanan Kesehatan Bumil Sesuai Standart untuk Kunjungan % Lengkap K4
CAPAIAN Mare t (%) 21,75 %
April (%)
Mei (%)
Juni (%)
29,97 %
41,64 %
47,48 %
2. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
84,00 %
20,09 %
26,81 %
37,33 %
43,83 %
3. Cakupan KB Aktif
70,00 %
71,98 %
73,11 %
74,00 %
75,02 %
1. Pelayanan Kesehatan Remaja
50,00 %
13,12 %
21,87 %
25,75 %
29,63 %
2. Penjaringan Kelas 1 SD/MI
100,0 0%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3. Penjaringan Kelas VV SMP/MTs
100,0 0%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1. Cakupan Balita datang Timbang (D/S)
65,00 %
64,35 %
64,64 %
65,52 %
64,93 %
2. Prosentase Bumil KEK
10,00 %
5,31 %
6,10 %
7,16 %
7,69 %
1. Pembinaan Sanitasi Perumahan dan sanitasi Dasar
70,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2. Jamban Sehat
57,00 %
15,54 %
15,54 %
15,54 %
15,54 %
1. Prosentase Rumah Tangga Memenuhi Indikator PHBS
56,00 %
0,00 %
0,00 %
35,51 %
35,51 %
2. Prosentase Prosenta se Desa Siaga PURI
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
1. Penemuan BTA +
65,00
8,70
8,70
8,70
13,04
25
Pengendalian Penyakit Menular
c.
No.
1.
%
%
%
%
%
2. Desa yang Melakukan Posbindu
30,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
3. IDL
92,00 %
43,80 %
50,60 %
57,40 %
63,00 %
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU UKM PENGEMBANGAN
Jenis Program
Kesehatan Jiwa
Indikator
1. Pemberdayaan kelompok masyarakat
Targ et (%)
CAPAIAN
25%
Mare t (%) 0%
April (%)
Mei (%)
Juni (%)
0%
25%
25%
69,5 % 2,6%
2. Penanganan kasus jiwa
2.
3.
4.
5.
Kesehatan Olahraga
Hattra
Kesehatan Kerja
UKGS
-
ODGJ
40%
56%
61%
-
ODMK
40%
0,6%
0,7%
69,5 % 1,9%
3. Penanganan kasus keswa melalui rujukan kesehatan
25%
27,2 %
27,2 %
27,2 %
29,5 %
4. Kunjungan rumah
25%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
1. Kelompok olahraga yang dibina
30%
15%
2. Pengukuran kebugaran CJH
60%
11,3 % 0%
80%
33,75 % 80%
33,75 % 80%
3. Pengukuran kebugaran anak sekolah
25%
0%
0%
0%
0%
1. Hattra dengan ketrampilan yang mempunyai STPT
65%
0%
0%
0%
0%
2. Pembinaan ke penyehat tradisional
30%
0%
0%
0%
0%
1. Cakupan pekerja formal yang mendapat konseling
60%
17,9 %
30,1 %
39,4 %
47,7 %
2. Cakupan pekerja informal yang mendapat konseling
30%
5%
8,4%
10,7 %
12,6 %
1. Murid kelas 1-6 yang mendapat
40%
15,1 %
17,5 %
19,2 %
20,7 %
26
perawatan
d. HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA PELAYANANKLINIS (UKP) CAPAIAN No.
Jenis Pelayanan
Indikator
Waktu tunggu penyediaan rekam medis baik pengguna layanan baru atau lama ≤10 menit Kepatuhan mengisi kelengkapan identitas pasien pada rekam medis 1
2.
3.
RUANG PENDAFTARA N
RUANG PELAYANAN UMUM
RUANG TINDAKAN
Ketepatan pengiriman rekam medis ke RUANG yang dituju
80
80
80
Pengembalian rekam medis ≤ 24 jam
80
Kepuasan pelanggan
80
Pelayanan dilayani oleh dokter
70
Angka penggunaan penggunaan antibiotik pada ISPA Non Pneumonia
≤20
Kelengkapan pengisian rekam medis selesai pelayanan
80
Kepuasan pelanggan
80
Waktu tunggu layanan ≤ 5 menit terlayani dari pasien datang
80
Kejadian infeksi pasca heacting
≤2
Kepatuhan hand hygiene petugas
70
Kepatuhan petugas memakai APD pada saat melakukan tindakan
70
Kelengkapan pengisian informed consent sebelum tindakan
80
Kepuasan pelanggan
80
Pelayanan dilayani oleh dokter gigi
4.
Targ et (%)
70
RUANG PELAYANAN
Rasio gigi yang ditambal terhadap gigi yang dicabut
55
GIGI
Kelengkapan informed consent pada semua tindakan
80
27
Mare t (%)
April (%)
Mei (%)
Juni (%)
39
64
67
77
48
63
64
84
44
64
64
85
28
65
62
79
96,4
96,7
98
100
60
83
85
87,97
32
33
28
21,6
40
60
70
87,97
97,3
97,2
97,9
99,82
100
100
100
100
0
0
0
0
37,5
45
55
79,15
40
40
50
60
20
60
70
85,7
100
100
100
100
59,49
50
60
59,5
81
11
22
81
79,16
70
70
81,5
5.
RUANG KIA/KB/MTBS
Kepatuhan petugas memakai APD
80
Kepuasan Pelanggan
80
Kunjungan ANC terpadu
70
Balita sakit yang mendapat tata laksana MTBS
80
Kelengkapan pengisian informed consent pada semua tindakan KB
Kepuasan pelanggan
6
RUANG OBAT
80
Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 30 menit
70
Tidak terjadi kesalahan pemberian obat
100
Pengambilan darah vena sekali tusuk Waktu tunggu penyerahan hasil laborattorium darah ≤ 60 menit 7
RUANG GIZI
80
Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 10 menit
Kepuasan pelanggan
RUANG LABORATORI UM
80
Tidak ada kejadian tertukar specimen Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan
80 75 85 100 100
Kepuasan pelanggan
80
Kunjungan ANC terpadugizi yang mendapat konseling
80
55,25
70
60
60
96,1
96,4
96,3
98
54
127
54
35
82
82
82
80
71
60
71
100
95
93
95
100
75,1
75,1
75,1
79,80
65
68,4
68,4
68,18
100
100
100
100
96,9
96,1
97,8
99.6
73
73
73
83
82
82
82
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
97,3
98,5
100
64,7
76, 9
100
81,8
91,7
93,3
96.6
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
80
80
80
8 Kepuasan pelanggan
9
10
RUANG SANITASI
RUANG IMUNISASI
80
Pemberian konseling pada pasien yang dirujuk ke klinik sanitasi
80
Kunjungan pasien penyakit berbasis lingkungan ke klinik sanitasi
2
Kepuasan pelanggan
80
Kepatuhan hand hygiene petugas sebelum dan sesudah melakukan imunisasi
28
80
11
Kepuasan pelanggan
80
Kepatuhan pasien TB dalam memakai masker ketika berkunjung
80
Kepatuhan petugas dalam menggunakan APD (Masker)
80
Tidak adanya pasien TB mangkir
100
RUANG PARU DAN KULIT
75
66
71,1
100
66
66
66
70
78
78
78
80
100
100
100
12
13
14
Waktu tunggu pelayanan pengguna layanan layanan di kasir ≤ 10 menit
80
Kepuasan pelanggan
80
Pasien jiwa yang mendapat konseling
70
Kepuasan pelanggan
80
Angka penggunaa penggunaan n antibiotik antibiotik pada ISPA Non Pneumonia
≤20
Kepatuhan Hand Hygiene Petugas
70
Kepuasan pelanggan
80
LAYANAN JIWA
RUANG PUSKESMAS PEMBANTU
1.
98,7
99,6
30
30
98,4
Tanggal
21 April 2017
Kelompok Umur
25 Tahun
Tanggal
3 April 2017
100
96,1
23
25
100
100
100
100
24
17
9
5
50 80
60 80
65 80
65 80
Kejadian Nyaris Cedera (KNC) Kejadian
Analisa Penyebab
Tindak Lanjut
Map rekam medis pasien
Kekurangtelitian petugas untuk
Melakukan kroscek ulang rekam medis sebelum
RUANG KIA tertukar
melakukan identifikasi pelanggan
dilakukan rujukan internal
b. No
98,9
HASIL PENCATATAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN a.
1.
98,5
RUANG KASIR
5.
No
98,5
100
Kejadian Tidak Cedera (KTC) Kelompok Umur
40 Tahun
Kejadian
Analisa Penyebab
Petugas terkena lemparan penyangga
- Penyangga
jendela kurang kurang mampu menahan tiupan angin
jendela yang patah diyang
kencang - Kualitas 29
Tindak Lanjut
- Menutup jendela
dengan rapat - Memperbaiki
penyangga jendela yang patah
RUANG gizi
penyangga jendela kurang kurang bagus
c.
No
1.
Tanggal
23 Mei 2017
E.
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Kelompok Umur
65 Tahun
Kejadian
Analisa Penyebab
Tangan kejepit pintu di RUANG laboratorium
Letak handel pintu terlalu dekat di pinggir pintu
Tindak Lanjut
Merubah posisi handel pintu
RENCANA PERBAIKAN MANAJEMEN (REKOMENDASI RTM)
Penyelesaian kelengkapan dokumen berupa pedoman, SOP, KAK baik di RUANG layanan maupun UKM
Dari ketidakpuasan di setiap RUANG ditindaklanjuti dengan membuat angket kepuasan yang disebarkan di semua RUANG layanan
Laporan mingguan disampaikan paling lambat setiap hari selasa pada
minggu berikutnya
Laporan bulanan disampaikan ke dinas paling lambat setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya
Tugas Petugas SP2TP Puskesmas : 1. Membuat Absensi laporan 2. Mengecek Kelengkapan isi laporan 3. Mengirim laporan ke dinas tepat waktu waktu
Untuk kegiatan BOK :
1. Koordinasi pelaksana kegiatan dan PPTK untuk kegiatan bulan depan 2. Jenis dan jumlah kegiatan fix, petugas membawa kelengkapan lembar hasil 3. Awal bulan lembar hasil dibagikan ke pelaksana kegiatan 4. Tiap hari (apel pagi) yang berkegiatan (posyandu, rapat, cuti, tdk masuk dll) di tulis di buku kegiatan. Berisi (tanggal, kegiatan, tempat kegiatan, nama pelaksana), ini dilakukan biar tidak ada dobel nama pada SPJ 5. Setiap selesai kegiatan, lembar hasil dimasukkan ke map dan mengirimkan foto ke Pengelola 6. Tiap akhir minggu, pengelola merekap kegiatan dalam 1 minggu 30
7. Kwitansi dan surat tugas dibuat berdasarkan rekap 8. Kwitansi, surat tugas dan lembar hasil kegiatan di set berdasarkan urutan nomor kwitansi 9. SPJ dikumpulkan ke dinas
Tata ruang dan mebelair harus memperhatikan keselamatan pasien dan petugas.
Melakukan penilaian prilaku secara mandiri yang dilakukan oleh teman sekerja
Sosialiasi 155 penyakit yang tidak boleh dirujuk ke RS berupa memasang daftar 155 penyakit yang dapat ditangani di UPTD Puskesmas Plosoklaten
Di RUANG KIA/KB/MTBS ada tempelan stiker kartun agar balita nyaman ketika diperiksa
Penyediaan kipas angin di ruang tunggu pasien
Televisi digunakan sebagai media informasi, dibuat penyuluhan multimedia
untuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular, bahaya merokok, cara mencuci tangan dan perilaku hidup bersih dan sehat lainya.
Hasil identifikasi keluhan pelanggan segera dilakukan tindak lanjutnya
Penambahan petugas yang melayani di RUANG obat
Kewaspadaan universal dalam setiap pelayanan pasien. Penerapan
kewaspadaan standar dan penggunaan APD dalam setiap pelayanan pasien.
Rekomendasi temuan hasil Audit Internal yang belum dilaksanakan agar diselesaikan
Hasil Survei Kepuasan dan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang sudah menunjukkan hasil sangat baik agar dipertahankan dan ditingkatkan.
Keramahan
petugas
harus
ditingkatkan.
Peningkatan
kompetensi
petugas harus direncanakan secara berkala
Indikator mutu Admen, UKM, UKP setiap bulan dipaparkan dalam pertemuan minilokakarya untuk melihat trend capaian dan apabila ditemukan penyimpangan segera dilakukan tindakan korektif dan preventif
Indikator mutu Admen, UKM dan UKP dievaluasi setiap triwulan. Dan evaluasi akhir tahun dilaporkan kepada Kepala Puskesmas
F.
Melengkapi sarana prasarana di masing-masi masing-masing ng RUANG layanan
KESIMPULAN
Beberapa permasalahan temuan audit yang ditemui adalah dalam hal kelengkapan dokumen, untuk itu semua pokja harus menyelesaikan kelengkapan dokumen 31
Laporan survei kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang sangat baik, namun perbaikan untuk mempertahankan kepuasan pelanggan
Capaian indikator program UKM harus segera dilakukan tindakan korektif dan preventif untuk mencegah penyimpangan
Indikator Mutu Layanan Klinis belum seluruhnya menunjukkan hasil yang baik,
sehingga
perlu
lebih
meningkatkan
pelayanan
agar
kepuasan
pelanggan tercapai
Penyelenggaraan pelayanan di UPTD Puskesmas Plosoklaten baik administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan klinis Action) harus melaksanakan siklus PDCA (Plan Do Check Action)
Citra UPTD Puskesmas Plosoklaten harus ditingkatkan dengan mutu dan kinerja pelayanan yang baik
G.
PENUTUP
Berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ini dapat dilihat mutu dan kinerja pelayanan
UPTD
Puskesmas
Plosoklaten.
Diharapkan
semua
karyawanberkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Plosoklaten. Rekomendasi perbaikan dalam peningkatan mutu agar dilakukan dan dilaksanakan.
MENGETAHUI, KEPALA UPTD PUSKESMAS
KETUA MUTU
PLOSOKLATEN
drg. R. Tariq FC Kusuma
dr. Ace Tolau Sansail
Nip. 197908162005011016
Nip. 197907092014082001
32
q
33
View more...
Comments
