Laporan Hasil Audit Internal Klinik

 

LAPORAN AUDIT INTERNAL I I.

Latar belakang Dalam rangka untuk meningkatkan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Klinik  Klinik 

Pratama Prata ma PMI DIY baik Upaya kesehatan kesehatan perorangan perorangan dan Mutu administr administrasi asi dan manaje man ajemen men maka maka Klinik Klinik Pratam Pratamaa PMI DIY memerl memerluka ukan n penila penilaian ian yang yang obyekti obyektif  f  terhadap kinerja yang telah dilakukan. Peniala Peni alaian ian ini bisa bisa dari dari intern internal al maupun maupun ekster eksternal nal,, adapun adapun penilai penilaian an int intern ernal al terhadap mutu pelayanan Klinik Pratama PMI DIY maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan  pelayanan yang ada di Klinik Pratama PMI DIY. Darii hasil Dar hasil audit audit intern internal al maka maka dipero diperoleh leh berbaga berbagaii kesenj kesenjanga angan n kegiata kegiatan n baik  baik  meliputi proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjad menjadii bahan bahan masuka masukan n dalam dalam perenc perencanaa anaan n pening peningkat katan an mutu mutu pelaya pelayanan nan Klinik Pratama PMI DIY di masa yang akan datang. II.

Tujuan Audit . !ujuan um umum Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh

Klinik Pratama PMI DIY sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi. ". !ujua ujuan n Khu Khusu suss a. Menge Mengeta tahui hui kesenj kesenjan anga gan n yang yang ad adaa di Kl Klin inik ik Pr Prat atam amaa PMI PMI DI DIY Y te terh rhad adap ap standar.  b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Klinik Pratama PMI DIY terkait pelayanan. c. #eba #ebaga gaii sal alah ah sa sattu baha bahan n acua acuan n mene meneta tapk pkan an pr priior oriita tass pel pelayan ayanan an dan dan  pengembangan pelayanan. III.

Ling ingkup Audit dit Int nteernal nal $uang lingkup %udit Internal adalah & . Pelaya Pelayanan nan UKP yang yang terdi terdiri ri d dari ari&& a. Poli Umum.  b. Poli 'igi. c. U'D. d. (aboratorium. e. Pelayanan )ar )armasi. f. Poli KI%*K+ ". %dmi %dmini nist stra rasi si dan Manaj Manajem emen en a. Pe Pen ndaftaran  b. %dmistrasi dan keuangan

IV.

Obyek Audit . Pe Peme menu nuha han n #u #umb mber er da daya ya ya yang ng ad adaa di Kl Klin inik ik Pr Prat atam amaa PMI PMI DI DIY Y ba baik ik #DM #DM

". -. . /. V.

maupun #arana dan prasarana. Pemenuhan Pemenuhan terhadap terhadap Kebijaka Kebijakan*#P n*#P yang harus harus ada di Klinik Klinik Pratama Pratama PMI DIY. Kepatu Kepatuhan han terhada terhadap p #P yang yang telah telah diteta ditetapka pkan. n. Proses Proses Pelaksnaa Pelaksnaan n Kegiatan Kegiatan sesuai sesuai dengan kinerj kinerjaa yang ditetapkan. ditetapkan. Kesesu Kesesuaia aian n terhadap terhadap standa standarr akredit akreditasi asi..

Auditor %udito %ud itorr berjum berjumlah lah  orang orang dengan dengan  orang orang sebagai sebagai ketua ketua dan - orang orang yang lai lain n

sebagai anggota.

 

%uditor %udit Internal Klinik Pratama PMI DIY & . Ketua & drg. Kalisa De0i ". #ekretaris & $endi -. %nggota & a. Ika   b. susi   c. 0ahyu VI.

Proses audit . Pe Penyu nyusu suna nan n renc rencan anaa audit audit.. Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Klinik Pratama PMI DIY

untuk melaks untuk melaksana anakan kan audit audit intern internal. al. #etela #etelah h it itu u tim audit audit intern internal al melakuk melakukan an koordinasi yang meliputi& a. Menent Menentukan ukan unit unit kerja kerja yang yang akan akan di audi audit. t.  b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap1tiap unit. c. Membuat Membuat jadual jadual audit audit serta menyampaikan menyampaikan jadual kepada auditee. auditee. d. Menyiapkan Menyiapkan instru instrument ment audit audit yaitu yaitu daftar daftar tilik tilik dan check check list. list. ". Pe Pela laks ksana anaan an %udi %uditt intern internal al.. a. %udito %uditorr melaku melakukan kan audit terhada terhadap p unit unit yang telah ditunj ditunjuk uk sesuai sesuai dengan tim yang telah dibentuk.  b. %uditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit, audit dilakukan dengan metode 0a0ancara dan obser2asi sesuai dengan daftar tilik  dan checklist yang ada. c. 3asil 3asil audit audit dikumpulk dikumpulkan an diserahka diserahkan n kepada ketua audit audit internal. internal.

VII. VI I.

asil asil dan dan Anali Analisa sa !asil !asil audi auditt "!asil "!asil ter terla# la#pir pir$$ a. #etelah #etelah hasil hasil audit terkumpul terkumpul maka maka semua semua anggota auditor auditor dan ketua ketua bersama1 bersama1

sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form ketidak sesuaian.  b. %nalisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Klinik Pratama PMI DIY dan !im Mutu Mutu Klinik Pratama PMI DIY secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak lanjut. VII III. I. Reko Reko#e #end ndas asii a. +erdasarkan +erdasarkan hasil analisa analisa dan arahan arahan dari dari kepala kepala Klinik Pratama Pratama PMI PMI DIY dan dan

!im Mutu ketua bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada kep ada auditee auditee sekali sekaligus gus member memberika ikan n rekome rekomendas ndasii ter terkai kaitt hasil hasil audit audit dan  bersama dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan Klinik Pratama PMI DIY.  b. $ekomendasi yang kami sampaikan adalah, 1 Untu Untuk k ha hal1 l1ha hall ya yang ng bisa disel diseles esai aika kan n se sege gera ra sebaga sebagaii co cont ntoh oh penyus penyusuna unan n #K dan #P #P untuk untuk se sege gera ra di buat, buat, keber kebersi sihan han ru ruang angan an,, ob obat at1o 1oba bata tan n 1

emergensi segera disediakan di unit yang melakukan tindakan. !im au audi ditt mere mereko kome menda ndasi sika kan n ag agar ar di dila lakuk kukan an moni monito tori ring ng ru ruti tin n te terh rhada adap p kepatuhan #P.

1

Untuk hal yang be berrhub ubu ungan denga gan n #DM dan #arPr Praas segera di komunikasikan dengan Kepala Klinik Pratama PMI DIY.

 

c. !im au audi ditt mela melaku kuka kan n e2 e2al alua uasi si te terh rhada adap p pr pros oses es audit audit in inte tern rnal al yang yang te tela lah h dilakukan c. +erhubu +erhubunga ngan n dengan dengan hal1hal hal1hal yang tidak tidak dapat disele diselesai saikan kan maka 3asil 3asil audit diba0a ke rapat tinjauan manajemen. I%.

Penutup Darii hasil Dar hasil audit audit yang yang dilakuk dilakukan an oleh oleh ti tim m audit audit intern internal al Klinik Klinik Pratama Pratama PMI DIY

Kandangan maka kami menyimpulkan bah0a& . Masi Masih h ad adany anyaa kesenj kesenjan angan gan sumber sumberda daya ya ya yang ng ad adaa di Kl Klin inik ik Pr Prat atam amaa PMI PMI DI DIY Y dengan standar yang ditetapkan, baik #DM ataupun sarana dan prasarana. ". +elum adanya ketetapan ketetapan dan #P prioritas prioritas yang ada di unit unit kerja. kerja. -. Kurangnya Kurangnya Kepatuha Kepatuhan n terhadap terhadap #P yang telah telah ditetapkan. ditetapkan. . %danya kesenj kesenjangan angan standar standar proses proses kinerja kinerja unit dengan dengan pelaksana pelaksanaan an kegiatan. kegiatan. Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu pelayanan kesehatan di Klinik Pratama PMI DIY Kandangan semakin meningkat. +esar harapan kita semua agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu  pelanan di masing1masing unit kerjanya.