Laporan Hasil Audit ADMEN (1)

HASIL AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI MANAGEMEN UPT PUSKESMAS GARUM TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

UPT PUSKESMAS GARUM Jl. Raya Sumber!re" N#. $1 Garum

B L I T A R 

0

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan audit internal di unit Administrasi managemen dilaksanakan dengan dasar adanya:

N%

BAGIAN

KEGIATAN

PENILAIAN

HASIL NILAI

1

KASUBAG TU

Membuat daftar jenis pelatihan struktural dan fungsional yang  pernah diikuti

Tidak ada



!

P"#AKSA$A

Membuat data pen'apaian('akupan kegiatan pokok tahun lalu dan di)isualisasikan

sebagian *+,  program-



.isualisasi data 1/ penyakit  potensial K#B

+ , program



Analisa data 1/ penyakit potensial K#B

+ , program



P%&G%AM

2

MA$AG"M"$ A#K"S MA$AG"M"$ A#K"S



MA$AG"M"$ K"T"$AGAA$

,

MA$AG"M"$ P"$G"#&#AA

Membuat peta daerah ra0an ben'ana ! ma'am  ben'ana



Melaksanakan pera0atan alat kesehatan

3 2 bulan



Melaporkan fungsi dan kondisi alat kesehatan

1 tahun



Membuat ren'ana kerja bulanan bagi Tidak ada setiap petugas sesuai dengan tugas 0e0enang tanggung ja0ab



Membuat data aset di masing 4 masing ruangan

ada sebagian ruangan



Pen'atatan data penerimaan barang dan stok barang

dibuat 5 tdk di0askat



Melaksanakan sistem penyimpanan  barang(aset

sdh dibuat6  blm rutin



 $ BA%A$G(AS"T

1

B. TUJUAN

Tujuan dilakukan audit di unit Administrasi managemen adalah untuk memperbaiki kinerja petugas dan menilai serta menganalisa penyebab hambatan dan permasalahan yang terjadi di unit Administrasi managemen UPT Puskesmas Garum7

&. RUANG LINGKUP

Unit yang dilakukan audit adalah Administrasi managemen

D. %B'EK AUDIT

8ndikator yang dilakukan audit pada unit Administrasi managemen adalah sebagai berikut9 17 Peren'anaan puskesmas meliputi peren'anaan , tahun !7 adanya pelaporan pelaksanaan SM: 27 pelaksanaan loka karya mini bulanan 7 Pelaksanaan PTP

E. STANDART/ KRITERIA N#

1

I"!(a)#r Peren'anaan puskesmas meliputi peren'anaan

S)a"ar)* Kr!)er!a %enstra tersusun

, tahun !

adanya pelaporan pelaksanaan SM:

Pelaporan SM:( sur)ey

2

pelaksanaan loka karya mini bulanan

#okmin dilakukan setiap

Pelaksanaan PTP

a0al bulan Ptp dilakukan di tribulan



 pertama +. AUDIT%R 

Auditor unit Administrasi managemen9 Bety desiana6 Amd7Kep

BAB 2

2

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. PR%SES AUDIT

Proses audit dilakukan dengan pengamatan bulan pada bulan januari7 Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut9 a7  b7 '7 d7

tim auditor berkoordinasi dengan auditee Tim audit melakukan audit sesuai dengan standart dan ruang lingkup yang ditetapkan Tim auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi penting Auditor men'atat hasil temuan audit6 membuat laporan hasil temuan audit yang berupa

laporan ketidaksesuaian dan penyelesaian *#KPe7 Tim auditor menandatangani #KP dan mendistribusikan #KP asli kepada Auditee serta kopian ke auditor  f7 Auditee menerima #KP g7 Audite menindaklanjuti hasil audit dengan perbaikan h7 Auditee melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati  bersama i7 jika sudah selesai6 auditee meminta tim auditor untuk mem)erifikasi  j7 Mendokumentasi hasil audit dan perbaikan

B. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT N# 1

Ura!a" Temua" 1 Belum adanya laporan hasil sur)ey identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat tahun !/1;

Ma,alaPe"yebab Petugas belum Petugas belum membuat laporan memahami tentang hasil sur)ey system puskesmas

Re(#me"a,! Pembuatan laporan hasil sur)ey kebutuhan dan harapan masyarakat tahun !/1; yang akan digunakan untuk PTP di tahun !/1

&. REKOMENDASI DAN ATAS !AKTU N# 1

Re(#me"a,! Ba)a, Pe"ye,ua!a" Pembuatan laporan hasil sur)ey kebutuhan 1 bulan

Ke)era"a" #aporan sur)ey !/1;

dan harapan masyarakat tahun !/1; yang

sudah tersusun

"

akan digunakan untuk PTP di tahun !/1

BAB / PENUTUP

:engan mengu'ap puji syukur alhamdulilah kami bisa menyelesaikan aporan hasil Audit internal unit Administrasi managemen dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja di

#

unit Administrasi managemen UPT Puskesmas Garum7 Partisipasi dan dukungan dari semua  pihak sangat kami harapkan demi perbaikan unit Administrasi managemen7

Mengetahui6

Garum6 Pebruari !/1

Kepala UPT Puskesmas Garum

Koordinator Tim Audit 8nternal

:r7 K"$T8K