laporan audit.doc

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KATAPANG I.

Latar Belakang: Monitorin Monitoring g dan penilai penilaian an kinerja kinerja Puskesm Puskesmas as dilakuka dilakukan n sebagai sebagai wujud wujud akuntabi akuntabilita litas s Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan pencapaian kinerj kinerja, a, audi audit, t, loka loka karya karya mini mini bulan bulanan an,, loka loka karya karya mini mini triwu triwulan lan,, penil penilaia aian n kinerj kinerja a semester, dan penilaian kinerja tahunan.  Audit internal merupakan merupakan salah satu cara untuk mengukur eektiitas penerapan sistem manaj manajeme emen n mutu mutu di suatu suatu orga organis nisas asi, i, disam disampi ping ng itu dapa dapatt juga juga digu diguna nakan kan untuk untuk mengetah mengetahui ui kekuatan kekuatan,, kelemaha kelemahan n dan perbaika perbaikan n yang yang diperlu diperlukan kan dalam dalam penerap penerapan an sistem manajemen mutu. !al ini agar terbentuk konsistensi dalam penerapan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Plan, "o, #heck, Action $P"#A% dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara.  Agar pelaksanaan pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dilaksanakan secara eekti dan eisien, maka disusun rencana program audit.

&&.

'ujuan audit: Membantu menyelesaikan permasalahan bagian pendataran di Puskesmas (atapang, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

&&&.

Lingkup audit: Pelayanan Pelayanan )(P: Pendataran $Permasalahan $Permasalahan pasien tidak mengetahui mengetahui tujuan tombol pendataran, tempat penyimpanan buku rekam medis, pembagian kerja%.

&*.

+bjek audit:

-

Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

-

(epatuhan proses pelayanan terhadap +P

-

#apaian kinerja pelayanan

-

(esesuaian terhadap standar akreditasi

*.

-adual dan alokasi waktu

-A")AL A)"&' &'/0AL 'A!) 1234 UNIT

KERJA

YANG

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUNI JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES  

5i6i

5i6i

DIAUDIT 

)(M

)(P

Penda taran

 Admen

Admini strasi surat menyu rat Minda 7itri Lisna wati

'im Audit

 

Penda  taran

 Admini strasi surat menyu rat Lisna, Minda wati, 7itri

0encana audit. UNIT

AUDITOR

)(P $Pendataran%  Admen

Mindawati 7itri

)(M $5i6i%

Lisna

M/5/'A!)&, (/')A '&M A)"&'

KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA TGL& TGL& PROSES YANG YANG MENJADI WAKTU WAKTU DIAUDIT ACUAN AUDIT I AUDIT II Adminstrasi buku 4.3.3 eptember  "esembe rekam medis 4.1.1 1234 r 1234 Administrasi surat 3.1.8.32 ovember  "esembe menyurat 1234 r 1234 Pencapain rendah

"9 Laptah 123 ;.3.