Laporan Audit Internal PT Leighton Contractor _REV Update

LAPORAN INTERNAL AUDIT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN DA N BATUBARA BATUBARA

Nama Perusahaan

:

 Alamat Perusahaan

:

PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – SITE MSJ Desa Bukit Pariaman RT.13 Kec. Tenggarong,

Halaman : 1 / 

Kutai Kartanegara. !aktu Pelaksanaan Au"it

:

# $ 11 A%ril
'

Daftar Isi

I.

LATAR BELAKANG.....................................................................................3

II.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.........................................................3

III.

LINGKUP AUDIT..........................................................................................3

IV.

PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDITOR..................................................3

V.

RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT.........................................(

VI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN..............................................................................)

 Halaman : & / 

 Halaman : 3 / 

I.

LATAR BELAKANG  Au"it *+KP +inera ini meru%akan agian "ari %enera%an -lemen *+KP +inera sesuai "engan ketentuan "alam Peraturan +enteri -nergi "an *umer Daa +ineral Nomor 3 Tahun
( tentang Penera%an *istem +anaemen Keselamatan Pertamangan +inera.  Au"it *+KP +inera ini ertuuan untuk men"a%atkan gamaran tingkat %enera%an *+KP +inera "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ.  Au"it *+KP +inera ini "ilakukan "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ, %erusahaan %emilik 0in saha 2asa Pertamangan 02P4 No.: 5)( K/3#/D2B/
(, "i *ite +*2, +akarti, Kalimantan Timur.  Au"it *+KP +inera ini uga "ilakukan "engan meman"ingkan "okumen *istem +anaemen K36H Perusahaan "engan *+KP +inera eserta %enera%anna.

II.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  A"a%un gamaran umum PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ a"alah seagai erikut : 00.1 00.&

00.3

0in saha 2asa Pertamangan 02P4 No.: 5)( K/3#/D2B/
( PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ ertanggung  a7a "alam %engemangan "an o%erasional %ertamangan "i tamang atuara "i Desa Bukit Pariaman, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 0n"onesia seak tahun &##(. Ruang lingku% %ekeraan "i tamang +*2 termasuk "i "alamna a"alah: Perencanaan tamang, Pemin"ahan tanah %enutu%, Penamangan atuara, "an Pera7atan alan hauling. PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ mengim%lementasikan Thiess +anagement *stem T+*4 ang telah "isinkronisasi "engan *+KP +inera sesuai "engan analisa kesenangan ang "ilakukan oleh %erusahaan.

III.

LINGKUP AUDIT  Au"it *+KP +inera ini meru%akan au"it internal ang meru%akan au"it %er"ana untuk men"a%atkan gamaran tingkat %enera%an *+KP +inera "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ, seak Permen -*D+ Nomor 3 Tahun
( tentang Penera%an *+KP +inera "iim%lementasikan.  Au"it *+KP +inera ini "ilaksanakan "engan mengamil sam%el acak ran"om sam%ling4 setia% area kegiatan, meli%uti : H*- De%artment, Pro"uction De%artment, Plant De%artment, HR De%artment, "an -ngineering De%artment.

IV.

PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDITOR  Au"it *+KP +inera ini "ilakukan oleh 0nternal Au"itor Perusahaan "iantu oleh Au"itor "ari Asosiasi Pro8esi Keselamatan Pertamangan 0n"onesia

 Halaman : ( / 

APKP04 ang "ilaksanakan seak %erio"e  A%ril
' sam%ai "engan 11 A%ril
', "engan Tim Au"itor ter"iri atas 1. 6ea" Au"itor

: 9tok D7i Nugroho 9H* +anager, 9%erations4

&. Au"itor

: 0r. +ahmu"i, +.T.

3. Au"itor

: 0r. -ka *umarna, +.Kes

V.

RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT .1

Hasil Au"it Hasil Au"it *+KP +inera ang "ilaksanakan terha"a% PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ seak tanggal # A%ril
' sam%ai "engan 11 A%ril
', "engan mem%eroleh in8ormasi erikut: .1.1 Perusahaan telah menunukan im%lementasi teraikna "alam %enera%an *+KP +inera, salah;satu, "iantarana seagai erikut: 

Partisi%asi au"itee selama %roses internal au"it tinggi<



*a8et Accountailit Program eralan "engan aik



Keiakan Keselamatan Pertamangan telah "iuat "ari =or%orate =0+0=4



*istem 6ock 9ut Tag 9ut 69T94 eralan aik



*istem Pengamanan instalasi "ilakukan "engan aik



*istem Pre>enti>e +aintenance "ilakukan "engan aik



 

*erti8ikasi kelaakan %enggunaan %eralatan "an kom%etensi tenaga teknis "ilaksanakan "engan aik. Prose"ur kera lengka% ?atigue management "ilakukan "engan aik, termasuk uga a"ana %rogram *%ouse ?atigue A7areness.



Position Descri%tion 2o Descri%tion4 a"a untuk semua le>el



Tuuan, *asaran, Program Keselamatan Pertamangan "iuat<







*istem manaemen keselamatan Thiess T+*4 seagian esar  telah sesuai "engan *+KP +inera. *a8et accountailit Descri%tion.

su"ah

"imasukkan ke "alam

Position

Pelaksanaan 0nternal Au"it *+KP +inera.

.1.& Hasil au"it *+KP +inera terha"a% %erusahaan ti"ak "itemukan a"ana temuan kritikal "an maor. Namun, a"a eera%a temuan minor se%erti "ielaskan "alam lemar lam%iran %enilaian. Temuan terseut "iantarana : 



Belum a"a ukti keterliatan kara7an "alam Keiakan Keselamatan Pertamangan.0.1.c4

%enusunan

Beera%a regulasi masih elum u% "ate "i "alam "a8tar %emenuhan %eraturan %erun"ang;un"angan, aitu :  no.(/&##5 tentang %ertamangan +ineral "an atuara "an Permenkes No.'#/
) tentang *tan"ar Kesehatan 6ingkungan kera in"ustri 00.34

 Halaman : @ / 









 

 













.&

H0RA masih elum secara s%esi8ik memisahkan kegiatan rutin "an non rutin, serta kon"isi normal "an anormal.00.&.&.14 Ditemukan iin kera khusus untuk =on8ine" *%ace ang "itan"atangani ukan oleh Petugas ang kom%eten seagai Permit issuer4 $ 0.1.&4 Komite Keselamatan Pertamangan Komite KP4 masih erentuk Panitia Pemina Keselamatan "an Kesehatan Kera P&K34 ; 000.'4 *truktur 9rganisasi elum terlihat Keselamatan 9%erasional 000.(4

agian

ang

mengurus

Belum a"a Penunukan Tenaga Teknik Khusus "ari P29. 000.)4 Pen"i"ikan "an Pelatihan 0nternal serta mo"ul training elum a"a %ersetuuan "ari Ke%ala 0ns%ektur Tamang KA0T4.000.1#4 Belum a"a Petugas Bahan Kimia 000.)4 Trainer elum memiliki *erti8ikat Kom%etensi "ari Ba"an Nasional *erti8ikasi Pro8esi BN*P4 seagai 0nstruktur Pratama, +a"a mau%un tama, namun a"a 1 orang ang mem%unai =erti8ikat 0 "ari Australia a.n. Pak *utrisno. 000.1#4 Penilaian resiko terha"a% %enggunaan ahan kimia "i site elum "ilakukan 0.1 "an 0.'4 Ditemukan *9P Dum%ing ang ti"ak sesuai "engan regulasi "an ti"ak konsisten antara "ua *9P "engan kegiatan ang sama, aitu antara *9P Dum%ing "ekat air No. (#@ tertanggal & No>emer 
)4 meneutkan arak "um%ing ang aman "i air "ari crest a"alah ',@ meter, se"angkan %a"a *9P Dum%ing aman No.#3(@ tertanggal & Desemer
@4 "iseutkan arak "um%ing ang aman "i air "ari crest a"alah 1@ meter. Re8. Ke%men @@@/+P-/155@ %asal &(# "an Permen -*D+ No.3 Tahun
( 0.1.14 Belum a"a Petugas khusus untuk %engelolaan lingkungan kera $ Petugas 0n"ustrial Hgiene 000.) "an 0.&4 Pengelolaan kesesuaian tem%at kera, %eralatan "an lingkungan tem%at kera "engan %ostur tuuh %ekera -rgonomic4 elum "ilakukan 0.34 *truktur -RT %erlu "i%eraiki, "an masih a"a %eneutan ang ti"ak konsisten antara -mergenc Res%onse =omman"er "engan -R 6ea"er 0.5.34 “Manual System”   elum sesuai "engan %ersaratan *+KP.0.14

Tingkat Penca%aian Penera%an *+KP +inera *elanutna, er"asarkan Pe"oman Penilaian Penera%an *+KP +inera seagaimana "imaksu" "alam 6am%iran 00 Peraturan +enteri -nergi "an *umer Daa +ineral Nomor 3 Tahun
( tentang Penera%an *istem +anaemen Keselamatan Pertamangan +ineral "an Batuara, maka tingkat Penca%aian Penera%an *+KP +inera "i PT LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA – Sit MSJ a"alah !"#"$ %S'i(a) P*(*+ Prs), "an men"a%atkan Srtifiat Eas.

 Halaman : ) / 

Ta'(  : Ringkasan Nilai Penca%aian Penera%an *+KP +inera

No

Elemen

Nilai Elemen

Bobot Nilai

%

Maksimum

Aktual

NA

Maksimum

Aktual

34

27

0

200

158.82

79.4%

I.

KEBIJAKAN

II.

PERENCANAAN

234

220

2

200

191.30

95.7%

III.

ORGANISASI DAN PERSONEL

200

134

20

150

125.63

83.8%

IV.

IMPLEMENTASI

284

236

19

200

191.87

95.9%

V.

EVALASI DAN TINDAK LANJT

264

226

14

150

143.64

95.8%

VI.

DOKMENTASI

68

60

0

50

44.12

88.2%

VII.

TINJAAN MANAJEMEN

30

27

0

50

45.00

90.0%

930

55

1,000

900

Total

1, 114

Ga'ar  / Diagram Nilai Penca%aian Penera%an *+KP +inera

VI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN 00.

Nilai Penca%aian Penera%an *+KP +inera

 Halaman : ' / 

90.0%

Bukit Pariaman, 1# A%ril
' Diuat oleh,

Ti A*0it1r I)tr)a( / . Ot1 D2i N*3r1+1

: ................................................

6ea" Au"itor  4. Ir. Ma+*0i# M.T.

: .................................................

 Au"itor  5. Ir. Ea S*ar)a# M.Ks.

: ................................................

 Au"itor 

 Halaman :  / 