Laporan Audit Internal Fisioterapi

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT: FISIOTERAPI Tanggal : 13 november 2012 URAIAN KETIDAKSESUAIAN

1. Uraian tugas belum ada 2. Dokumen IK dan PK belum lengkap

3. Dokumen unit terkait belum ada 4. Kebersihan dan kerapihan ruangan masih kurang 5. Dokumen sasaran mutu belum ada dan belum dievaluasi 6. Tempat sampah ada tapi terbuka

BUKTI-BUKTI OBJEKTIF

1. Lembar Uraian tugas belum ada 2. Dokumen unit sendiri sebagian sudah ada tapi belum ditandatangani dan belum distempel 3. Dokumen unit terkait belum ada 4. Penyimpanan dokumen dan alat belum rapi 5. Sasaran mutu sudah membuat tapi belum dievaluasi

KETIDAKSESU AIAN TERHADAP SMM 1. Persyarata n umum 2. Pengendal ian dokumen

KLAUSUL ISO TERKAIT 1. 4.2. 1 2. 4.2. 3

3. Pengendal ian rekaman

3. 4.2. 4

4. Lingkunga n kerja

4. 6.4

5. Pengendal ian dokumen

5. 4.2. 3

6. Infrastrukt

KATEGOR I TEMUAN

WAKTU PENYELES AIAN

ur 7. Handuk untuk lap tangan belum ada 8. Buku bantu belum ada

6. Jenis tempat sampah yang digunakan yang tidak ada penutupnya dan hanya satu 7. Handuk untuk lap tangan belum ada 8. Buku bantu sarmut belum ada

Auditor : 1. Drg. Anis 2. Nanik setyowati 3. Sri rahayu Auditee : 1. Anisa

7. Infrastrukt ur 8. Pengendal ian dokumen

6. 6.3

7. 6.3 8. 4.2. 3