Laporan akhir - FS SPAM KBB.pdf
May 1, 2017 | Author: Dede Hermawan | Category: N/A
Short Description
Download Laporan akhir - FS SPAM KBB.pdf...
Description
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Jl. Raya Batujajar km 3,5 No 46, Kabupaten Bandung Barat
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
L A P O R A N A K H I R
Juli 2015
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
KATA PENGANTAR
Laporan ini merupakan laporan untuk memenuhi kewajiban konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja pada Kegiatan Penyusunan FS (Studi kelayakan) SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar). Laporan ini berisi latar belakang dari kegiatan ini, gambaran umum, kondisi eksisting SPAM, metodologi pekerjaan, gambaran awal studi, dan hasil survey lapangan yang telah dilakukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari pihak-pihak yang mendukung kelancaran dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semua pihak.
Bandung, Juli 2015
PT Reka Prima Consultant
Laporan Akhir
ii
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....................................................................................................II DAFTAR TABEL ....................................................................................................... VII DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. VIII BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................................................... 1 1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN ......................................................................................... 1 1.3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN .................................................................................................................2 1.4 SISTEMATIKA LAPORAN ..........................................................................................................................2 BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH ........................................................................ 4 2.1 KONDISI UMUM..................................................................................................................................... 4 2.2 GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF WILAYAH ........................................................................................... 4 2.2.1 Kecamatan Ngamprah ...............................................................................................................4 2.2.2. Kecamatan Padalarang............................................................................................................. 5 2.2.3 Kecamatan Batujajar..................................................................................................................6 2.3. KONDISI FISIK ......................................................................................................................................7 2.3.1 Topografi ..................................................................................................................................... 7 2.3.2 Klimatologi .................................................................................................................................8 2.4 DEMOGRAFI .......................................................................................................................................... 9 2.5 SUMBER DAYA AIR ............................................................................................................................... 11 2.5.1 Air Permukaan ...........................................................................................................................11 2.5.2 Air Tanah ................................................................................................................................... 13 2.6 PERTANIAN DAN IRIGASI ...................................................................................................................... 13 2.7 PEREKONOMIAN ................................................................................................................................. 14 2.8 PENGGUNAAN LAHAN DAN TATA GUNA LAHAN ................................................................................... 16 2.9 TATA RUANG WILAYAH ........................................................................................................................ 16 2.9.1
Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat ...... 16
2.9.2 Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang ...................................................................... 17 2.10 KONDISI SOSIAL-EKONOMI ............................................................................................................... 22
Laporan Akhir
iii
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
BAB III KONDISI EKSISTING PELAYANAN SPAM WILAYAH TENGAH KABUPATEN BANDUNG BARAT .................................................................................................... 24 3.1 KONDISI UMUM................................................................................................................................... 24 3.2 ASPEK TEKNIS ................................................................................................................................ 24 3.2.1 SPAM Jaringan Perpipaan (JP) ..............................................................................................24 3.1.2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) ................................................................................32 3.3 ASPEK NON TEKNIS ....................................................................................................................... 33 3.3.1 Kelembagaan .............................................................................................................................33 3.2.2 Pengaturan ................................................................................................................................34 3.4 PERMASALAHAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ............................................................................. 34 3.4.1 Aspek Teknis...............................................................................................................................34 3.3.2 Aspek Non Teknis ......................................................................................................................34 BAB IV GAMBARAN AIR BAKU .................................................................................. 37 4.1 AIR PERMUKAAN ..................................................................................................................................37 4.1.1 WADUK DAN SITU ................................................................................................................... 38 4.1.2 TINJAUAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR PERMUKAAN (WADUK) ...........................39 4.2
AIR TANAH ................................................................................................................................. 41
4.3
MATA AIR .................................................................................................................................. 43
4.3.1 SUMBER MATA AIR POTENSIAL DI WILAYAH TENGAH ...................................................43 BAB V. ANALISIS DAN PROYEKSI KEBUTUHAN AIR DI WILAYAH PERENCANAAN 45 5.1
DAERAH PELAYANAN ............................................................................................................. 45
5.2 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ........................................................................................................... 46 5.3 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR .................................................................................................................47 BAB VI. HASIL SURVEY DAN RENCANA SPAM ......................................................... 48 6.1
SUMBER AIR BAKU .................................................................................................................. 48
6.2
RENCANA UMUM PENGEMBANGAN SPAM ......................................................................... 51
6.2.1 SUMBER AIR BAKU .................................................................................................................. 51 6.2.2 RENCANA UMUM SPAM .........................................................................................................52 6.2.2.1. RENCANA JALUR PIPA ALTERNATIF 1 ............................................................................ 52 6.2.2.2. RENCANA JALUR PIPA ALTERNATIF 2 ........................................................................... 57 6.3
PERKIRAAN INVESTASI RENCANA UMUM SPAM .......................................................................... 62
Laporan Akhir
iv
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
6.3.1 PERKIRAAN INVESTASI RENCANA JALUR PIPA ALTERNATIF 1 ..........................................62 6.3.2 PERKIRAAN INVESTASI RENCANA JALUR PIPA ALTERNATIF 2 .........................................65 BAB VII. KAJIAN AWAL DAMPAK LINGKUNGAN ...................................................... 67 7.1
LANDASAN HUKUM .................................................................................................................67
7.2
DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN .................................................................................................... 68
7.2.1 PEMBANGUNAN BRONCAPTERING DAN TRANSMISI AIR BAKU ................................................. 68 7.2.2 PEMBANGUNAN RESERVOIR TRANSMIS DAN UNIT PENGOLAHAN ..............................69 7.2.3 PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI........................................................................................69 7.2.4 PEMBANGUNAN PIPA DISTRIBUSI.......................................................................................69 7.3
MANFAAT RENCANA KEGIATAN KEPADA MASYARAKAT SEKITAR ...................................................... 69
7.4
KEBUTUHAN KAJIAN LINGKUNGAN ................................................................................................ 69
7.5
TAHAPAN, SUMBER DAN DAMPAK KEGIATAN ................................................................................. 70
7.6
DAMPAK POSITIF ......................................................................................................................... 75
BAB VIII. ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI ........................................................... 76 8.1 8.1.1 8.2 8.2.1
KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN .........................................................................76 KEBUTUHAN INVESTASI ................................................................................................................. 76 DASAR PENENTUAN ASUMSI KEUANGAN .........................................................................................76 PENDEKATAN DAN STUDI KELAYAKAN ........................................................................................... 76
8.2.2 ASUMSI – ASUMSI PROYEKSI KEUANGAN ....................................................................................... 77 8.2.3 PROYEKSI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN ................................................................................78 8.3
PROYEKSI KEUANGAN....................................................................................................................81
8.4
HASIL ANALISIS KELAYAKAN ........................................................................................................ 86
8.4.1 PENETAPAN TINGKAT DISKONTO ................................................................................................. 86 8.4.2 ANALISIS KELAYAKAN PENDANAAN ..............................................................................................87 8.4.3 ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI ................................................................................................ 88 8.4.4 ANALISIS SENSITIVITAS ......................................................... Error! Bookmark not defined. 8.4.5 PENDAPAT ATAS KELAYAKAN PROYEK ......................................................................................... 89 BAB IX. ANALISIS KELEMBAGAAN ........................................................................... 91 9.1
LEMBAGA PENGELOLA ................................................................................................................... 91
9.2
SUMBER DAYA MANUSIA .............................................................................................................. 93
Laporan Akhir
v
9.3
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
ALTERNATIF KELEMBAGAAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DAN/ATAU BADAN USAHA ............ 95
BAB X. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .............................................................. 97 10.1
KESIMPULAN..................................................................................................................................97
10.2
REKOMENDASI ............................................................................................................................. 98
Laporan Akhir
vi
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
DAFTAR TABEL
Tabel 2 1 Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha)................................................................ 7 Tabel 2 2 Curah Hujan Rata- Rata Tahunan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat ............... 8 Tabel 2 3 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Bandung Barat, 2010-2011 .............................. 9 Tabel 2 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2007-2012 ....................................... 9 Tabel 2 5 Data Debit Minimum Tahunan Pada Beberapa Sungai di Kabupaten Bandung Barat ........................................................................................................................................... 12 Tabel 2 6 Ketersediaan Air Permukaan Di Kabupaten Bandung Barat ................................. 13 Tabel 2 7 Ringkasan Realisasi APBD 5 tahun terakhir ........................................................ 15 Tabel 2 8 Arahan Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan di Kab. Bandung Barat ....... 22 Tabel 2 9 Jumlah Sekolah Di Kabupaten Bandung Barat ..................................................... 23
Tabel 3. 1Kapasitas Air dan Jumlah Pelanggan SPAM PMgS ........................................................................ 30
Tabel 4. 1 Sungai – Sungai Utama di Kabupaten bandung Barat.......................................... 37
Laporan Akhir
vii
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3. 1 Jaringan Perpipaan Utama SPAM Cijanggel .............................................................................. 27 Gambar 3. 2 Pengembangan Jalur Pipa SPAM Cibanteng Dia. 315 mm.......................................................28 Gambar 3. 3 Pengembangan Jalur Pipa SPAM Cibanteng Dia. 200 mm......................................................29 Gambar 3. 4 Layout Pipa Distribusi Eksisting Cibanteng .............................................................................. 30 Gambar 3. 5 Pelanggan Air PMgS TRIWULAN I TAHUN 2015 ..................................................................... 31
Laporan Akhir
viii
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Kapasitas produksi air minum di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan penduduk. Saat ini masih diperlukan pengembangan kapasitas sistem agar penduduk dapat dilayani oleh sistem penyediaan air minum sepenuhnya. Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum untuk penduduk tersebut terbatas. Keterbatasan dana, sumber daya manusia, luas dan tersebarnya daerah pelayanan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana sering menjadi pokok permasalahan. Sementara itu penyediaan air minum sendiri merupakan suatu upaya yang cukup komplek, baik dari segi manajemen, teknik maupun legalitas. Berbagai persoalan dapat ditemui dalam rangka penyediaan air minum untuk suatu wilayah seperti masalah ketersediaan sumber air yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk Kabupaten Bandung Barat maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi masyarakat miskin akan melaksanakan Penyusunan FS (Studi Kelayakan) Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan Wilayah Tengah (Kec. Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Kabupaten Bandung Barat.
1.2 MAKSU D, TUJUA N, DAN SASARAN KEGIATAN a. Maksud Untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial. b. Tujuan Kegiatan Tersusunnya dokumen kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di perkotaan untuk wilayah Kec. Padalarang, Ngamprah, Batujajar Kabupaten Bandung Barat. c. Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah agar pengembangan sarana dan prasarana air minum yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat layak secara ekonomi, keuangan, lingkungan, dan kelembagaan sehingga dapat berfungsi secara berkelanjutan dan bermanfaat optimal. Laporan Akhir
1
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
1.3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan penyusunan studi kelayakan pembangunan sistem penyediaan air minum di perkotaan untuk wilayah Kec. Padalarang, Ngamprah, Batujajar Kabupaten Bandung Barat meliputi Studi Kelayakan yang ditinjau dari : a. Aspek teknis teknologis, meliputi aspek kemudahan dan kehandalan konstruksi, kualitas bahan yang baik, kemudahan operasi dan pemeliharaan, kemudahan suku cadang, jaminan kinerja alat/bahan sesuai spesifikasi teknis. b. Aspek lingkungan, meliputi dampak negatif dan positif pada lingkungan, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pengoperasian. c. Aspek sosial meliputi penerimaan masyarakat dan potensi konflik air baku serta penggunaan lahan. d. Aspek budaya meliputi dinamika budaya setempat. e. Aspek ekonomi meliputi Economic Internal Rate of Return (EIRR) dan Economic Benefit Cost Ratio (EBCR). f.
Aspek finansial atau keuangan meliputi kelayakan proyek dengan parameter Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return, Benefit Cost Ratio (BCR), dan Payback Period serta kelayakan pendanaan dengan parameter Debt Coverage Ratio (DCR) dan saldo kas Akhir.
g. Aspek kelembagaan meliputi rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan SPAM.
1.4 SISTEMAT IKA LAPORAN Sistematika Laporan Antara pekerjaan penyusunan Studi Kelayakan sistem penyediaan air minum di perkotaan untuk wilayah Kec. Padalarang, Ngamprah, Batujajar Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, serta sistematika pembahasan Laporan Antara.
Bab II
Gambaran Umum Wilayah Berisi tentang informasi mengenai gambaran umum kondisi fisik wilayah Kec. Padalarang, Ngamprah, Batujajar Kabupaten Bandung Barat, demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana eksisting, gambaran umum rencana pengembangan tata Kota.
Laporan Akhir
2
Bab III
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Kondisi Eksisting Pelayanan SPAM Wilayah Tengah Kabupaten Bandung Barat Berisi mengenai kondisi eksisting SPAM wilayah tengah Kabupaten Bandung Barat
secara umum, aspek teknis dan aspek non teknis pelayanan air minum, serta menyampaikan peraturan daerah yang terkait mengenai pengembangan SPAM. Bab IV
Gambaran Air Baku Berisi tentang gambaran umum sumber air baku, ketersediaan sumber air baku, serta usulan sumber air baku yang terpilih.
Bab V
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Berisi tentang gambaran kebutuhan air berikut proyeksi kebutuhan 20 tahun kedepan yang didasarkan atas hasil proyeksi penduduk serta tingkat konsumsi pemakaian air.
Bab VI
Hasil Survey dan Rencana Pengembangan SPAM Berisi tentang uraian mengenai rencana umum pengembangan SPAM sesuai dengan temuan – temuan dan kondisi yang ada di lapangan, meliputi isu – isu strategis, skema umum pengembangan SPAM, rencana lokasi intake, lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA), dan rencana jalur perpipaan.
Bab VII
Kajian Awal Dampak Lingkungan Bab ini berisi uraian mengenai indikasi awal dampak lingkungan dari rencana kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasi yang meliputi perkiraan sumber dan dampak kegiatannya.
Bab VIII Analisis Kelayakan Investasi Bab ini berisi uraian mengenai asumsi dan parameter ekonomi dan keuangan, analisis biaya, serta pola/skema pendanaan, analisis dan proyeksi ekonomi & keuangan proyek. Bab IX
Analisis Kelembagaan Bab ini berisi kajian aspek kelembagaan terkait dengan rencana pembangunan dan pengelolaan SPAM termasuk alternatif kelembagaan yang akan dikembangkan meliputi alternatif lembaga pengelola dan bentuk kerjasama sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Laporan Akhir
3
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH
2.1 KONDISI UMU M Perkotaan wilayah tengah yang terdiri dari Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar menjadi fokus pada pekerjaan penyusunan STudi kelayakan SPAM ini. Ketiga kecamatan tersebut masuk ke dalam bagian dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Luas Kabupaten Bandung Barat adalah 1.305,77 km2, sedangkan luas dari masing-masing kecamatan tersebut tertera pada table berikut. Tabel 2. 1 Jumlah
Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan
Jumlah Desa
Luas Wilayah (km2)
RW
RT
Jumlah KK
1.
Padalarang
10
51.4
208
776
44162
2.
Batujajar
7
32.04
112
374
25109
3.
Ngamprah
11
36.01
160
745
43646
28
119.45
480
1895
112917
N0.
Jumlah
Sumber : Kabupaten Bandung Barat DAlam angka, 2014
2.2 GEOGRAFIS DAN A DMINIST RATIF WILAYAH 2.2.1 KECAMATAN NGAMPRAH Kecamatan Ngamprah adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat dengan luas Wilayah 36.01 km2 dan ketinggian rata-rata 1.100 meter dari permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Ngamprah adalah : •
Sebelah Utara : Kecamatan Cisarua
•
Sebelah Timur : Kota Cimahi
•
Sebelah Selatan : Kota Cimahi
•
Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang
Laporan Akhir
4
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kecamatan Ngamprah
Kecamatan Ngamprah terdiri dari 11 Desa, 45 Kedusunan, 159 RW dan 749 Rukun Tetangga. Desa/ kelurahan yang terdapat di Kecamatan Ngamprah beserta luasnya tertera pada Tabel berikut. Tabel 2. 2 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Ngamprah Tahun 2013
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Desa/Kelurahan Cimareme Gadobangkong Tanimulya Pakuhaji Cilame Margajaya Mekarsari Ngamprah Sukatani Cimanggu Bojongkoneng JUMLAH
Luas Desa (Ha) 2.44 1.36 2.30 2.44 4.40 1.04 2.43 2.13 1.92 6.60 5.83 32.89
Sumber : Potensi Desa Tahun 2013 dalam Kecamatan Ngamprah Dalam Angka Tahun 2014
2.2.2. KECAMATAN PADALARANG Kecamatan Padalarang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat dengan luas 51.40 Km2 dan ketinggian rata-rata 897 meter dari permukaan laut. Laporan Akhir
5
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Batas wilayah Kecamatan Padalarang adalah : •
Sebelah Utara : Kecamatan Ngamprah,
•
Sebelah Timur : Kecamatan Ngamprah,
•
Sebelah Selatan : Kecamatan Batujajar,
•
Sebelah Barat : Kabupaten Cipatat.
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Kecamatan Padalarang
Kecamatan Padalarang terdiri dari 10 Desa, 42 Kedusunan, 211 Rukun Warga, dan 794 Rukun Tetangga. Desa/ kelurahan yang terdapat di Kecamatan Padalarang beserta luasnya tertera pada Tabel berikut. Tabel 2. 3 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Padalarang Tahun 2013
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desa/Kelurahan Laksanamekar Cimerang Cipeundeuy Kertajaya Jayamekar Padalarang Kertamulya Ciburuy Tagogapu Campakamekar JUMLAH
Luas Desa (Ha) 471 541 578 372 454 541 305 391 471 441 4.538
Sumber : Potensi Desa Tahun 2013 dalam Kecamatan Ngamprah Dalam Angka Tahun 2014
2.2.3 KECAMATAN BATUJAJAR Kecamatan Batujajar adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar adalah terletak di antara 63o.73' 71o,031' Lintang Selatan dan 107o1,10' 107o4.40' Bujur Timur, dengan luas wilayah 32,04 km2.
Laporan Akhir
6
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Batas wilayah Kecamatan Padalarang adalah : •
sebelah Utara
: Kecamatan Saguling dan Kecamatan Padalarang.
•
sebelah Timur
: Kota Cimahi.
•
sebelah Barat
: Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cililin.
•
sebelah Selatan : Kecamatan Cihampelas Kota Cimahi
Kecamatan Batujajar terdiri dari 7 Desa, 28 dusun, 112 Rukun Warga dan 374 Rukun Tetangga. Desa/ kelurahan yang terdapat di Kecamatan Batujajar beserta luasnya tertera pada Tabel berikut. Tabel 2. 4 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Padalarang Tahun 2013
No
Desa/Kelurahan
1
Selacau
2
Batujajar Barat
3
Batujajar Timur
4
Giriasih
5
Galanggang
6
Pangauban
7
Cangkorah
Sumber : Potensi Desa Tahun 2013 dalam Kecamatan Ngamprah Dalam Angka Tahun 2014
2.3. K ON DISI FISIK 2.3.1 TOPOGRAFI Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah subur dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif. Topografi kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Batujajar terlihat seperti Tabel di bawah. Tabel 2 1 Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha)
No
Kecamatan
0-8 % (Datar)
8-15 %
15 – 25 %
(Agak
(Agak
landai)
curam)
25 – 40 % (Curam)
>40 %
1
Padalarang
4.096
202
860
-
-
2
Ngamprah
1.160
-
379
1.650
420
3
Batujajar
2.939,4
-
348
-
1.733,4
Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2013 , Dalam RISPAM Kabupaten Bandung Barat 2013
Laporan Akhir
7
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Ditinjau dari ketinggian wilayah, sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat terletak pada ketinggian 500 – 1000 mdpl (46,68 %), 1000 – 1500 m dpl (8,10 %), sisanya terletak pada ketinggian 250 l/det
Potensi yang menyebabkan dampak hidrologi dan isu keterbatasan air baku. Ekivalen dengan kebutuhan air untuk 200.000 jiwa.
DESKRIPSI RE NCANA KEGIATAN
Uraian kegiatan dalam bab ini mengacu pada jalur pipa alternate 2, secara garis besar kegiatan yang dilakukan pada kedua sistem tersebut sama.
7.2.1 PEMBANGUNAN BRONCAPTERING DAN TRANSMISI AIR BAKU Broncaptering dibuat pada lokasi yang mudah dijangkau dengan kuantitas air yang stabil dan didesain berdasarkan kapasitas harian maksimum pada periode akhir perencanaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdapat 3 alternatif rencana pembangunan broncaptering SPAM ini, yaitu : 1) Pembangunan broncaptering pada elevasi + 780 m dpl di sekitar MA. Citalaga, 2) Pembangunan broncaptering pada elevasi + 845 m dpl di sekitar MA. Cisaladah, 3) Pembangunan broncaptering pada elevasi + 873 m dpl di sekitar MA. Cikahuripan. Pembangunan broncaptering dilakukan untuk mengambil air dengan total debit 50 L/det, 250 L/det dan 150 L/det sampai dengan akhir tahun tahap 1 yaitu 5 tahun perencanaan. Penentuan perencanaan lokasi broncaptering juga didasarkan pada letak sumber air, elevasi dari lokasi broncaptering yang direncanakan lebih rendah dari letak sumber air. Karena itu diperlukan sistem perpompaan untuk menyalurkan air baku dari broncaptering ke reservoir yang terletak lebih tinggi. Panjang pipa transmisi air baku dari broncaptering MA. Cikahuripan menuju lokasi reservoir adalah sekitar 9.702 m, dan MA. Cisaladah menuju lokasi reservoir adalah sekitar 8.160 m. Jalur pipa transmisi air baku yang direncanakan akan melewati lahan pertanian/perkebunan masyarakat dan jalan desa.
Laporan Akhir
68
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
7.2.2 PEMBANGUNAN RESERVOIR TRANSMIS DAN UNIT PENGOLAHAN Kapasitas Reservoir dan Unit Pengolahan Saringan Pasir Cepat yang direncanakan adalah 400 L/det di lahan sekitar Cipada, Kecamatan Cikalong Wetan sehingga membutuhkan lahan dengan luas sekitar 1.000 m2. Lahan yang direncanakan perlu dibebaskan dari masyarakat sekitar.
7.2.3 PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI Jalur pipa transmisi air baku yang direncanakan akan melewati lahan pertanian/perkebunan masyarakat dan jalan desa, dengan uraian sebagai berikut : 1. MA. Citalaga – MA. Cisaladah: Jalur pipa melewati perkebunan masyarakat dan jalan desa Ganjarsari dengan panjang total 3.804 m. 2. MA. Cikahuripan – Res. Transmisi: Jalur pipa melewati perkebunan masyarakat dan jalan desa Ganjarsari dengan panjang total 9.702 m. 3. MA. Cisaladah – Res. Transmisi: Jalur pipa melewati perkebunan masyarakat dan jalan desa Ganjarsari dengan panjang total 8.160 m. 4. Res. Transmisi – Res. Distribusi: Jalur pipa melewati perkebunan masyarakat dan jalan desa Ganjarsari dengan panjang total 3.282 m.
7.2.4 PEMBANGUNAN PIPA DISTRIBUSI Rencana jaringan pipa distribusi akan melalui jalan-jalan utama di daerah pelayanan di tiap kecamatan, kondisi umum merupakan jalan berbatu dan aspal sehingga memungkinkan adanya gangguan terhadap kenyamanan lalu lintas saat pemasangan.
7.3
MANFAAT RENCA NA KEGIATAN KEPADA MASYARAKAT SEKITAR
Proyek SPAM Wilayah Tengah Kabupaten Bandung Barat ini merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pelayanan sistem penyediaan air minum dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas kepada tiga kecamatan penerima manfaat. Diharapkan dengan adanya sistem penyediaan Air minum perpipaan ini akan menambah kapasitas air minum bagi masyarakat, konservasi pada sistem eksisting air, serta dapat meningkatkan sosial ekonomi wilayah tersebut.
7.4
KEBUTUHAN KAJIAN LINGKUNGA N
Direncanakan proyek ini akan memberikan supply pelayanan air minum bagi 3 kecamatan yang termasuk dalam Wilayah Tengah Kabupaten Bandung Barat (Kecamatan Padalarang, Ngamprah,
Laporan Akhir
69
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
dan Batujajar), dan akan memanfaatkan sumber air baku utama dari MA. Cisaladah, MA. Ciatalaga, dan MA Cikahuripan. Untuk memenuhi kebutuhan total air minum sampai akhir tahap 1 (5 tahun perencanaan) sebesar 535 Liter/detik (204 L/det untuk Kecamatan Ngamprah, 169 L/det untuk Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar 163 L/det). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kegiatan pengambilan air dari danau/sungai/mata air/sumber air permukaan lainnya dengan debit pengambilan sebesar ≥ 250 Liter/detik dan pembangunan jaringan transmisi air bersih sepanjang ≥ 10 Km merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Dalam perencanaan SPAM Wilayah Tengah ini, Panjang pipa transmisi air baku dari MA. Citalaga – MA. Cisaladah adalah 3.804 m, dari MA. Cikahuripan – Res. Transmisi adalah 9.702 m, dari MA. Cisaladah – Res. Transmisi 8.160 m, dan dari Res. Transmisi – Res. Distribusi adalah 3.282 m. Sistem transmisi yang direncanakan memiliki panjang berkisar antara ≥ 10 Km. Total debit sumber air baku dari MA. Citalaga, MA. Cisaladah, dan MA. Cikahuripan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan total air minum sampai akhir tahap 1 (5 tahun perencanaan) sebesar 400 Liter/detik. Luas area pelayanan wilayah tengah adalah 12.045 Ha. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan di atas, kegiatan SPAM ini wajib memiliki AMDAL.
7.5
TAHAPAN, SUMBER DAN DAMPAK KEGIATAN
Sumber dan dampak kegiatan yang mungkin terjadi dari pembangunan infrastruktur SPAM terhadap lingkungan sesuai dengan tahapan kegiatannya diuraikan sebagai berikut: 1. Tahap Prakonstruksi Pada tahap Prakonstruksi ini dilakukan kegiatan antara lain : a) Survey dan investigasi, dilakukan untuk mengetahui kondisi lokasi proyek dan komponenkomponen lingkungan yang akan terkena dampak. Dampak yang mungkin timbul berupa keresahan masyarakat, persepsi masyarakat, atau gangguan kamtibnas karena belum mendapatkan informasi mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan pada daerahnya dan kekhawatiran akan terambilnya lahan dan kerusakan pada lingkungan. Bila dalam surveynya dilakukan di dekat sumber air, dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang khawatir akan kelestarian dan keterbatasan sumber air, dan keresahan akan kurangnya air yg digunakan masyarakat untuk irigasi. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pembangunan SPAM dan terjaminnya keberadaan sumber air baku di daerah sekitar melalui kajian yang telah dilakukan terlebih dahulu.
Laporan Akhir
70
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
b) Pembebasan lahan (Lahan untuk lokasi Intake, pipa transmisi air baku, IPA, pipa distribusi). Dampak yang timbul berupa: Permintaan kompensasi pembebasan lahan. Dari kegiatan ini dapat menyebabkan peningkatan ataupun penurunan tingkat ekonomi masyarakat dan perubahan mata pencaharian masyarakat akibat pembukaan lahan. Bila tidak tercapainya kata sepakat pada saat penetapan besarnya kompensasi dapat menimbulkan keresahan sosial dan kamtibnas. Perubahan fungsi lahan dan tata guna lahan. c) Pematokan lahan, Dalam kegiatan ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kegiatan masyarakat dan cara pandang baru masyarakat yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan kamtibnas. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat akan pentingnya SPAM. Selain itu, patok-patok yang ada dapat mengganggu estetika atau keindahan lingkungan serta perubahan tata guna lahan. 2. Tahap Konstruksi Pada tahap konstruksi ini dilakukan kegiatan antara lain : a) Pembersihan dan pematangan lahan, Komponen yang mungkin terkena dampak, yaitu : Flora dan fauna dari kegiatan penyiapan lahan, yang berpotensi berdampak hilangnya habitat (penurunan keanekaragaman hayati). Kualitas Udara dan bising, yang bersumber dari kendaraan proyek dan kegiatan fisik sehingga berdampak pada penurunan kesehatan. Kualitas air sungai akibat dari banyaknya sampah atau buangan yang kemungkinan dibuang ke sungai. Sampah padat. Keresahan masyarakat dan gangguan kamtibnas b) Mobilisasi tenaga kerja, komponen yang mungkin terkena dampak adalah : Peluang kerja dan usaha, mata pencaharian, dan tingkat pendapatan dari kegiatan pembangunan fisik akibat terbukanya lapangan kerja baru dan peluang bisnis di sekitar lokasi. Kualitas air permukaan, dari limbah domestic pekerja yang berdampak pada pencemaran air permukaan setempat. Keresahan sosial, persepsi masyarakat dan kamtibnas karena adanya pendatang baru yang berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat setempat. c) Mobilisasi material dan peralatan, Dari kendaraan proyek yang melintas di jalan kota, berdampak pada :
Kerusakan jalan dan Kemacetan dan gangguan lalu lintas dari kendaraan proyek yang melintas di jalan kota, akibat dari volume kendaraan yang melebihi kapasitas daya tamping jalan.
Laporan Akhir
71
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Kualitas udara dan bising yang bersumber dari kendaraan proyek dan alat berat berdampak pada penurunan kesehatan. Permasalahan ini bisa diatasi dengan penyiraman jalan secara berkala.
d) Pekerjaan pondasi (IPA), Bersumber dari kegiatan pemancangan yang menggunakan alat berat, berdampak pada :
Peningkatan
kebisingan
dikarenakan
pada
saat
kegiatan
pemancangan
ini
menggunakan alat berat untuk memasukkan pile ke dalam titik-titik yang telah ditentukan, sehingga berpotensial menimbulkan dampak bising di sekitar lokasi pembangunan IPA.
Debu dan Penurunan Kualitas Udara, Pencemaran terhadap udara akan berpengaruh terhadap kesehatan, estetika, dan kenyamanan. Oleh karena itu sebaiknya digunakan alat pelindung agar system pernapasan tidak terganggu oleh adanya kegiatan ini.
Kecelakaan Kerja, kegiatan ini merupakan kegiatan konstruksi yang membutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian karena banyak menggunakan alat berat, mesin-mesin ataupun pekerja bekerja pada ketinggian tertentu pada saat di lapangan. Peningkatan kesadaran terhadap kehati-hatian, penyuluhan akan pentingnya keselamatan kerja dan kelengkapan atribut keselamatan dalam bekerja diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja.
Stabilitas tanah, akibat kegiatan pemancangan.
Gangguan kamtibnas.
e) Pekerjaan pemasangan pipa transmisi, Dari adanya kendaraan proyek dan peekerja yang turun ke jalan untuk memasang pipa akan berdampak pada:
Kenyamanan lalu lintas dan menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat
Penurunan kualitas udara dari debu, dan bising, dan getaran
Kecelakaan kerja
Penurunan kesehatan masyarakat di sekitar kegiatan dan pekerja.
Perubahan tata guna lahan, gangguan pada flora darat, dan gangguan estetika atau keindahan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan.
Stabilitas tanah akibat kegiatan penggalian dan pengurugan
f) Pekerjaan Struktur bangunan,
Dari beroperasinya alat-alat atau mesin dalam pengerjaan konstruksi, seperti pada penggalian, kegiatan pembersihan lahan, ataupun kegiatan pondasi berdampak pada : • Kebisingan, Dampak kebisingan adalah terganggunya kesehatan masyarakat seperti perubahan ketajam pendengaran bagi pekerja maupun masyarakat sekitar, mengganggu pembicaraan dan kenyamanan hidup masyarakat. Pengendalian terhadap kebisingan dapat dilakukan antara lain dengan melindungi ruang tempat manusia berada dari suara, menggunakan alat-alat dengan tingkat kebisingan yang dikeluarkan lebih rendah, dan pemakaian pelindung telinga dari suar. • Debu dan Penurunan Kualitas Udara, beberapa proses dari kegiatan ini akan berpotensi menimbulkan debu dari berbagai material dan akhirnya menimbulkan penurunan kualitas udara. Selain itu pencemaran terhadap udara ini akan berpengaruh
Laporan Akhir
72
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
terhadap kesehatan, estetika, dan kenyamanan. Oleh karena itu sebaiknya digunakan alat pelindung agar system pernapasan tidak terganggu oleh adanya kegiatan ini. • Kecelakaan Kerja, kegiatan ini merupakan kegiatan konstruksi yang membutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian karena banyak menggunakan alat berat, mesin-mesin ataupun pekerja bekerja pada ketinggian tertentu pada saat di lapangan. Peningkatan kesadaran terhadap kehati-hatian, penyuluhan akan pentingnya keselamatan kerja dan kelengkapan atribut keselamatan dalam bekerja diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja. g) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal,
Dari buangan material mechanical dan electrical berdampak pada peningkatan volume sampah.
Dari perubahan tata guna lahan berdampak pada peningkatan surface run off.
Dari kendaraan proyek, kegiatan fisik dan penggunaan alat berat yang berdampak pada kualitas udara (debu), getaran, dan kebisingan, kecelakaan kerja, dan penurunan kesehatan masyarakat.
3. Tahap Pasca Konstruksi Pada tahap pasca konstruksi ini dilakukan kegiatan antara lain : a) Demobilisasi tenaga kerja, dari berhentinya pembangunan fisik karena lapangan usaha yang tadinya ada menjadi tertutup berdampak pada penurunan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan perubahan mata pencaharian. Kondisi social menjadi berubah kembali berdampak pada gangguan kamtibnas akibat perginya beberapa pendatang. b) Demobilisasi peralatan, Dari kegiatan pengembalian kendaraan dan alat-alat berat setelah dipergunakan selama kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur SPAM menimbulkan dampak kerusakan jalan, debu dan penurunan kualitas udara. c) Pembersihan sisa material, dari kegiatan pembersihan dan pembuangan material keluar lokasi pembangunan infrastruktur SPAM dapat menimbulkan dampak berupa Debu, Penurunan Kualitas Udara, penurunan kesehatan masyarakat, dan peningkatan buangan material/sampah.
4. Tahap Operasi Pada tahap operasi ini dilakukan kegiatan antara lain : a) Recruitment tenaga kerja, lapangan kerja baru akan terbuka dan meningkatkan pendapatan masyarakat. b) Pengoperasian SPAM, pada tahap ini dilakukan pengoperasian Intake, pipa transmisi air baku, IPA, pipa distribusi yang berdampak terhadap
Peningkatan jumlah/ kuantitas pemakaian air bersih yang diolah dari SPAM. Dampak tak langsungnya antara lain mengurangi biaya perawatan kesehatan melalui pencegahan berjangkitnya penyakit akibat pencemaran air bersih.
Laporan Akhir
73
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Rekapitulasi dari dampak yang ditimbulkan SPAM mulai dari tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap pasca konstruksi dan tahap operasi tertuang dalam tabel berikut ini. Tabel 7. 2 Komponen Kegiatan
Matriks Indikasi Dampak Yang Ditimbulkan SPAM
Tahap Prakonstruksi Survey dan Investigasi
Tahap Konstruksi
Pembebasan Pematokan Lahan Lahan
1 2 Komponen 3 Lingkungan KOMPONEN FISIK-KIMIA Kualitas udara Kebisingan Getaran Air larian Air bersih Air tanah Air permukaan Sampah padat Stabilitas tanah KOMPONEN BIOLOGI Flora darat Fauna darat Vector penyakit KOMPONEN SOSEKBUD, KESMAS & LINGKUNGAN BINAAN Kepadatan penduduk x Struktur mata pencaharian Kesempatan kerja dan x berusaha Pendapatan masyarakat x Pendapatan daerah Estetika & sanitasi x lingkungan Interaksi sosial masyarakat Kamtibmas x x x Kesehatan masyarakat -
Tabel 7. 3
x x x x -
x -
x x -
x x x x
x x x x
x x x x x
x x x x x -
x x x
-
-
-
x x
x
-
-
x x
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
x -
-
-
x
x
x
-
x
-
-
-
-
-
x x
x -
x
x x
x x
x
x
Matriks Indikasi Dampak Yang Ditimbulkan SPAM (Lanjutan)
Komponen Kegiatan
Komponen Lingkungan KOMPONEN FISIK-KIMIA Kualitas udara Kebisingan Getaran Air larian Air bersih Air tanah Air permukaan Sampah padat Stabilitas tanah KOMPONEN BIOLOGI Flora darat Fauna darat
Laporan Akhir
Pembersihan Mobilisasi Mobilisasi Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan dan tenaga Material dan Pondasi pemasangan struktur mekanikal Pematangan kerja peralatan pipa bangunan dan lahan elektrikal 5 6 10 4 7 8 9
Tahap Pasca Operasi
Tahap Operasi
Demobilisasi tenaga kerja 11
Demobilisasi peralatan 12
Pembersihan sisa material 13
Recruitment tenaga kerja 14
Pengoperasian SPAM 15
-
x x x -
x x x -
-
x x -
-
-
-
-
-
74
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Vector penyakit KOMPONEN SOSEKBUD, KESMAS & LINGKUNGAN BINAAN Kepadatan penduduk x Struktur mata pencaharian x Kesempatan kerja dan berusaha x Pendapatan masyarakat x Pendapatan daerah Estetika & sanitasi lingkungan Interaksi sosial masyarakat x Kamtibmas x Kesehatan masyarakat x x Persepsi masyarakat Tata ruang Gangguan Lalu lintas x
7.6
-
-
-
x x x
x x x x x x -
x x x x -
DAMPAK POSIT IF
Selain adanya dampak negatif yang mungkin timbul, pembangunan SPAM juga memiliki dampak positif terutama bagi masyarakat di wilayah pelayanan. Dampak positif tersebut antara lain: 1. Penurunan angka penyakit disebabkan oleh kualitas air yang dikonsumsi yang semakin baik. 2. Masyarakat mendapatkan pelayanan air minum. 3. Terlindunginya kuantitas sumber air eksisting, yaitu air tanah. 4. Masyarakat lebih mudah mendapatkan akses air minum. 5. Semakin kecilnya kesenjangan antara cakupan pelayanan dengan target MDGs.
Laporan Akhir
75
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
BAB VIII. ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI
8.1
KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMB ER PENDANAAN
Analisis kelayakan investasi ini dimaksudkan dalam rangka mengetahui tingkat kelayakan usulan investasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Bandung Barat wilayah tengah yang meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Batujajar, Provinsi Jawa Barat, selama 5 tahun ke depan (interval tahun 2016 s.d. 2020) yang akan dikelola oleh PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, sehingga keputusan investasi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk membangun sarana dan prasarana ini dapat layak secara ekonomi, berfungsi secara berkelanjutan dan mampu memberi manfaat yang optimal.
8.1.1 KEBUTUHAN INVESTASI Kebutuhan investasi dihitung berdasarkan 5 tahun kedepan (2016 s.d 2020) dengan jumlah pembiayaan yaitu sebesar Rp. 270.022.167.000 (alternatif 1) dan Rp. 225.512.531.000 (alternatif 2).
8.2
DASAR PENENTUAN ASUMSI KEUANGAN
8.2.1 PENDEKATAN DAN STUDI KELAYAKAN Salah satu kegunaan proyeksi keuangan adalah untuk memprediksi kondisi kinerja keuangan suatu lembaga/perusahaan sebagai peneriman dana invetasi selama beberapa tahun ke depan dengan memperhatikan aspek lain yang berkaitan, seperti aspek teknik ataupun aspek manajemen. Proyeksi keuangan juga digunakan untuk melihat suatu nilai investasi dari proyek bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara aliran kas (cash flow) yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan dalam bentuk nilai sekarang (present value) dan dikonversikan dalam bentuk nilai masa datang (future value). Pendekatan yang digunakan dalam proses analisis kelayakan investasi ini adalah pendekatan pendapatan dengan menggunakan model invested capital. Pendekatan ini digunakan karena dapat memberikan gambaran mengenai kelayakan finansial secara terukur. Dalam pendekatan pendapatan dengan model invested capital yang di-diskonto-kan adalah free cash flow to project, yaitu arus kas bersih yang tersedia untuk pemilik modal, baik ekuitas maupun hutang.
Laporan Akhir
76
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
8.2.2 ASUMSI – ASUMSI PROYEKSI KEUANGAN
Asumsi-asumsi yang dipakai dalam analisis keuangan adalah sebagai berikut. Tabel 8.1 Asumsi Umum Keuangan Deskripsi
Unit
1
Tahun dasar proyeksi
2015
2
Jangka waktu proyeksi
20 thn
3
Masa tenggang pembayaran cicilan pokok pinjaman
12 bln
4
Penyesuaian biaya investasi dan biaya operasi tahunan rata-rata
8,00%
5
Tingkat inflasi tahunan rata-rata
8,36%
6
Country Risk Premium
3,30%
7
Biaya modal investasi (Discount Factor)
11,66%
8
Pajak atas keuntungan (Pph Badan)
9 Umur penyusutan aset metode garis lurus dengan nilai residu 0% Sumber : Analisis Konsultan (2015); angka dalam ribuan rupiah
25% 20 thn
Penetapan besaran asumsi inflasi serta penyesuaian biaya-biaya sebesar 8,36% merupakan langkah antisipatif dari inflasi tahunan tertinggi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Acuan biaya modal yang dipergunakan dihitung dari besaran asumsi rata-rata tingkat inflasi selama rentang proyeksi dan country risk premium Indonesia (Aswath Damodaran; http://web.worldbank.org). Adapun untuk asumsi besaran pajak atas keuntungan mengacu kepada Undang-Undang Pokok Perpajakan yang berlaku di Indonesia No. 36 tahun 2008. Tabel 8.2 Asumsi Teknis 1
2
3
4 5
6 7
Deskripsi Pertumbuhan Cakupan Pelayanan a 2016 s.d. 2020 b 2020 s.d. 2025 c Di atas tahun 2025 Sambungan Rumah Tingkat Pelayanan (Sejak Operasional /Layanan Dimulai Thn. a 2015) b Konsumsi Air (l/orang/hari) c Jumlah Jiwa/Sambungan Rumah (jiwa/SR) Sambungan KU/HU Tingkat Pelayanan (Sejak Operasional /Layanan Dimulai Thn. a 2015) b Konsumsi Air (l/orang/hari) c Jumlah Jiwa/Sambungan Rumah (jiwa/KU/HU) Rasio Kebutuhan Non Domestik thd. Kebutuhan SL+KU Tingkat Kehilangan Air a Tahun 2016 b Penurunan Kehilangan Air Thn. 2015 s.d. 2020 (per tahun) c Di atas tahun 2020 (konstan) fmax fpeak
Laporan Akhir
Unit 3% 3% Konstan 17% 152 8 15% 15 222 30% 20% 0,30% 0,25% 1,1 1,5
77
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
8.2.3 PROYEKSI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
Tabel 8.3 Komponen Pembentuk Biaya dan Proyeksi Keuangan 1
2
Deskripsi Pendapatan a Tarif Acuan Rata2 (thn. 2015; incl. beban adm tetap) (Rp/m3) b Biaya Sambungan Baru Thn. 2015 (Rp/SL) C Pendapatan Lain-lain : Bunga deposito Pengeluaran A Biaya Operasional & Pemeliharaan - Biaya Air Baku (Rp/m3)
Keterangan
2.750
Penyesuaian tarif 10% per tahun
750.000 8%
Penyesuaian biaya 8% per tahun Pendapatan bunga akumulasi deposito tahun (n-1) Penyesuaian 7% per tahun
100
terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah air yang diproduksi Revisi UMR Propinsi Banten Th. 2015 8 org per 1000 pelanggan aktif x UMR 2014 (Rp.2.710.000,-) x 12 bulan terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah air yang diproduksi terhadap jumlah piutang operasi tahun (n-1) berdasarkan pendapatan bunga deposito terhadap laba operasi tahun n
-
Biaya Pemakaian Bahan Kimia (Rp/m3)
10,0
-
Biaya Energi (Rp/m3)
15,0
-
UMR
-
Jumlah Pegawai per 1000 Unit Pelanggan
-
Biaya Kantor (Rp/m3)
50,0
-
Biaya Hubungan Langganan (Rp/m3)
45,0
-
Biaya Penelitian dan Pengembangan (Rp/m3)
5,0
-
Biaya Keuangan (Rp/m3)
5,0
-
Biaya Rupa-rupa (Rp/m3)
150,0
-
Biaya Pemeliharaan (Rp/m3)
200,0
-
Biaya Penyisihan Piutang Tak Tertagih
5%
Biaya Lain2 di Luar Usaha : Adm.& pajak bunga deposito C Pembayaran (Setoran) ke Pemda Asumsi Lain A Piutang Operasi
1%
B
3
Asumsi
B C D E F
Utang Jk. Pendek Persediaan Penyusutan Aktiva Tetap (per tahun) Saldo Kas Minimum Sumber internal kas utk pembiayaan investasi
2.046.000 8
60% 8% 3% 12% 5% 16,67% 90,00%
terhadap rata2 pendapatan penjualan air & beban adm. tetap terhadap rata2 biaya OPEX terhadap rata2 biaya OPEX terhadap nilai perolehan terhadap rata2 biaya OPEX; utk 2 bulan operasi deposito jangka pendek yang dicairkan
Penentuan asumsi serta model komposisi pembentuk pendapatan dan biaya dalam analisis investasi ini mengacu kepada contoh kinerja PDAM dengan kategori sehat setelah disesuaikan dengan antisipasi kenaikan harga-harga dan biaya pada interval proyeksi keuangan.
Laporan Akhir
78
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Khusus untuk komponen biaya pegawai, komposisi jumlah karyawan Kabupaten Bandung Barat Zona tengah adalah 8 orang per 1000 pelanggan aktif dengan acuan upah minimum Kabupaten Bandung barat yang telah direvisi (untuk tahun 2015) yakni sebesar Rp.2.046.000,- per bulan. Sebagai antisipasi piutang tak tertagih ditargetkan sebesar 5% dari besaran piutang yang timbul pada tahun sebelumnya. Sementara dari simulasi aliran kas, sisa kelebihan kas (excess cash) yang dihasilkan diplot untuk pos saldo kas minimum sebesar 16,67% (untuk menutupi pembiayaan dua bulan operaional usaha pada tahun proyeksi berikutnya), dan juga penyisihan excess cash ini digunakan untuk alokasi investasi jangka pendek dalam bentuk deposito tahunan. Diasumsikan secara berkala maksimum 90% saldo deposito yang telah jatuh tempo dapat dicairkan untuk mensupport pembiayaan investasi yang akan dilaksanakan. I.
Proyeksi pendapatan
Di dalam menyusun proyeksi pendapatan, penentuan asumsi tarif dan berbagai biaya yang dikenakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat sebagai calon pelanggan perusahaan air minum di wilayah pelayanan Zona tengah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai acuan proyeksi, khusus untuk tarif penjualan air serta beban administrasi dan biaya tetap ditetapkan pada tahun dasar (2015) dengan asumsi sebesar Rp.3.000,-/m3 (tarif rata2). Adapun biaya sambungan baru diasumsikan sebesar Rp.750.000.,-/SL. Volume air terjual merupakan salah satu komponen utama yang dapat meningkatkan pendapatan (revenue), sehingga diproyeksikan meningkatkan secara optimal dan realistis. Target realistis volume air terjual merupakan asumsi peningkatan penjualan air berdasarkan kemampuan kinerja pelayanan yang akan dicapai. Untuk memenuhi kebutuhan para pihak, dengan memperhitungkan proyeksi volume penjualan air dan laju pertumbuhan pelanggan yang mungkin dicapai, maka diperlukan asumsi kenaikan tarif sebesar 10% per tahun sehingga diharapkan dengan memperhitungkan berbagai komponen biaya yang mempengaruhi penetapan tarif ini perusahaan tidak mengalami defisit (full cost recovery), serta diharapkan seiring berjalannya tahun operasi maka capaian operating ratio perusahaan dapat ditingkatkan. Proyeksi pendapatan Kabupaten Bandung Barat-Zona tengah tertera pada Tabel 8.4 dan Tabel 8.5.
II. Proyeksi pengeluaran Berdasarkan komponen pengeluaran yang telah didefenisikan sebelumnya, berikut proyeksi pengeluaran Kabupaten Bandung Barat- Zona tengah pada interval tahun 2016 s.d 2035. Tabel proyeksi biaya operasioal dan pemeliharaan tertera pada Tabel 8.6 dan Tabel 8.7.
Laporan Akhir
79
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Tabel 8.4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bandung Barat Zona Tengah 2016 s.d 2020 Uraian 1
2
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
Rp/m3
3.000
3.300
3.630
3.993
4.392
%
0,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
0
0
0
0
24.121.504
750.000
795.000
842.700
893.262
946.858
0,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
0
0
0
0
3.597
Satuan
Penerimaan dari Penjualan Air & Beban Adm. Tetap 1.1
Tarif
1.2
Besaran Penyesuaian Tarif
1.3
Target Penjualan Air
m3/tahun
Penerimaan Sambungan Baru 2.1
Biaya Sambungan Baru
2.2
Besaran Penyesuaian
2.3
Penambahan Jumlah Sambungan
Rp/unit % Unit
Tabel 8.5 Proyeksi Biaya Operasional dan Pemeliharaan (OPEX) Kabupaten Bandung Barat Zona Tengah 2016 s.d 2020 (alternatif 1)
1 2 3 4
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
Uraian
Satuan
Air yang Diproduksi Jumlah Sambungan Besaran Penyesuaian Biaya-biaya Komponen Biaya Langsung Produksi 4.1 Biaya Air Baku 4.2 Biaya Pemakaian Bahan Kimia 4.3 Biaya Energi 4.4 Biaya Pegawai a Penyesuaian UMR (Rp.000) b Total Biaya Gaji (Rp.000) 4.5 Biaya Kantor 4.6 Biaya Hubungan Langganan 4.7 Biaya Penelitian dan Pengembangan 4.8 Biaya Keuangan 4.9 Biaya Rupa-rupa 4.10 Biaya Pemeliharaan
m3/tahun Unit %
0 0 0%
0 0 6%
0 0 6%
0 0 6%
28.656.347 3.597 6%
(Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3)
100,0 10,0 100,0
106,0 10,6 106,0
112,4 11,2 112,4
119,1 11,9 119,1
126,2 12,6 126,2
(Rp/bln) (Rp/thn) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3)
2.046 0 50,0 45,0 5,0 5,0 150 200
2.169 0 53,0 47,7 5,3 5,3 159 212
2.299 0 56,2 50,6 5,6 5,6 169 225
2.437 0 59,6 53,6 6,0 6,0 179 238
2.583 891.883 63,1 56,8 6,3 6,3 189 252
Laporan Akhir
80
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Tabel 8.6 Proyeksi Biaya Operasional dan Pemeliharaan (OPEX) Kabupaten Bandung Barat Zona Tengah 2016 s.d 2020 (alternatif 2)
Uraian 1 2 3 4
Air yang Diproduksi Jumlah Sambungan Besaran Penyesuaian Biaya-biaya Komponen Biaya Langsung Produksi 4.1 Biaya Air Baku 4.2 Biaya Pemakaian Bahan Kimia 4.3 Biaya Energi 4.4 Biaya Pegawai a Penyesuaian UMR (Rp.000) b Total Biaya Gaji (Rp.000) 4.5 Biaya Kantor 4.6 Biaya Hubungan Langganan 4.7 Biaya Penelitian dan Pengembangan 4.8 Biaya Keuangan 4.9 Biaya Rupa-rupa 4.10 Biaya Pemeliharaan
Satuan
2016
2017
2018
2019
0
1
2
3
2020 4
m3/tahun Unit %
0 0 0%
0 0 6%
0 0 6%
0 0 6%
28.656.347 3.597 6%
(Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3)
100,0 10,0 150,0
106,0 10,6 159,0
112,4 11,2 168,5
119,1 11,9 178,7
126,2 12,6 189,4
(Rp/bln) (Rp/thn) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3)
2.046 0 50,0 45,0 5,0 5,0 100 200
2.169 0 53,0 47,7 5,3 5,3 106 212
2.299 0 56,2 50,6 5,6 5,6 112 225
2.437 0 59,6 53,6 6,0 6,0 119 238
2.583 891.883 63,1 56,8 6,3 6,3 126 252
III. Pembayaran Kewajiban Dalam proyeksi ini, kewajiban setoran laba kepada Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar 60% dari Laba Operasi yang dihasilkan. Diharapkan pada tahun keempat investasi perusahaan air minum sudah dapat beroperasi sehingga setoran laba dapat dilaksanakan pada akhir periode tahun tersebut.
8.3
PROYEKSI KEUANGA N
Proyeksi keuangan proyek di dalam studi ini dibuat dalam interval 5 tahun (tahun 2016 s/d 2020) yang didasarkan pada umur ekonomis aktiva selama 5 tahun dan adanya berbagai biaya yang rutin dikeluarkan selama umur proyeksi. Sebagai gambaran, ditampilkan proyeksi keuangan laporan posisi keuangan, laba (rugi), dan aliran kas proyek untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2020 tertera pada Tabel 8.8 & 8.9
Laporan Akhir
81
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Tabel 8.7 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan 2016 s.d 2020 (Alternatif 1)
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
URAIAN
AKTIVA Aset Lancar Kas dan Bank Investasi Jangka Pendek (Deposito) Piutang Operasi dikurangi : Penyisihan Piutang Operasi Nilai Bersih Piutang Operasi Persediaan dikurangi : Penyusutan Nilai Persediaan Nilai Bersih Persediaan Jumlah Aset Lancar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.538.931 0 9.204.947 0 9.204.947 3.268.030 0 3.268.030 17.011.908
Aset Tidak Lancar Aset Tetap dikurangi : Akumulasi Penyusutan Nilai Bersih Aktiva Tetap Aset Lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar
178.901.393 0 178.901.393 0 178.901.393
203.344.864 8.702.070 194.642.794 0 194.642.794
227.487.948 18.626.313 208.861.635 0 208.861.635
248.755.057 29.757.710 218.997.347 0 218.997.347
270.022.166 41.952.463 228.069.703 0 228.069.703
JUMLAH AKTIVA
178.901.393
194.642.794
208.861.635
218.997.347
245.081.611
Utang Jangka Pendek
0
24.443.471
48.586.555
69.853.664
74.370.988
Utang Pajak
0
0
0
0
18.052.370
Utang Lainnya
0
0
0
0
0
Jumlah Kewajiban
0
24.443.471
48.586.555
69.853.664
92.423.358
PASIVA Kewajiban
Ekuitas Penyertaan Pemerintah Pusat
178.901.393
178.901.393
178.901.393
178.901.393
178.901.393
Penyertaan Pemerintah Provinsi
0
0
0
0
0
Penyertaan Pemerintah Kota
0
0
0
0
0
dikurangi : Setoran Bagian Laba ke Pemda
0
0
0
0
-50.642.541
Akumulasi Laba (Rugi) Bersih
0
-8.702.070
-18.626.313
-29.757.710
24.399.401
178.901.393
170.199.323
160.275.080
149.143.683
152.658.253
178.901.393
194.642.794
208.861.635
218.997.347
245.081.612
Jumlah Ekuitas JUMLAH PASIVA
Laporan Akhir
82
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Tabel 8.8 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan 2016 s.d 2020 (Alternatif 2)
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
0 19.688.083 0 0 0 0 0 0 19.688.083
0 38.548.096 0 0 0 0 0 0 38.548.096
0 57.988.586 0 0 0 0 0 0 57.988.586
0 76.764.211 0 0 0 0 0 0 76.764.211
4.538.931 95.539.836 9.204.947 0 9.204.947 3.268.030 0 3.268.030 112.551.744
Aset Tidak Lancar Aset Tetap dikurangi : Akumulasi Penyusutan Nilai Bersih Aktiva Tetap Aset Lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar
210.243.510 0 210.243.510 0 210.243.510
215.826.968 10.289.176 205.537.792 0 205.537.792
220.529.562 20.845.524 199.684.038 0 199.684.038
223.021.046 31.628.002 191.393.044 0 191.393.044
225.512.530 42.535.055 182.977.476 0 182.977.476
JUMLAH AKTIVA
229.931.593
244.085.888
257.672.624
268.157.255
295.529.220
Utang Jangka Pendek
0
24.443.471
48.586.555
69.853.664
74.370.988
Utang Pajak
0
0
0
0
18.374.295
Utang Lainnya
0
0
0
0
0
Jumlah Kewajiban
0
24.443.471
48.586.555
69.853.664
92.745.283
210.663.511
210.663.511
210.663.511
210.663.511
210.663.511
19.268.082
19.268.082
19.268.082
19.268.082
19.268.082
Penyertaan Pemerintah Kota dikurangi : Setoran Bagian Laba ke Pemda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.642.541
Akumulasi Laba (Rugi) Bersih
0
-10.289.176
-20.845.524
-31.628.002
23.494.884
229.931.593
219.642.417
209.086.069
198.303.591
202.783.937
229.931.593
244.085.888
257.672.624
268.157.255
295.529.220
URAIAN
AKTIVA Aset Lancar Kas dan Bank Investasi Jangka Pendek (Deposito) Piutang Operasi dikurangi : Penyisihan Piutang Operasi Nilai Bersih Piutang Operasi Persediaan dikurangi : Penyusutan Nilai Persediaan Nilai Bersih Persediaan Jumlah Aset Lancar
PASIVA Kewajiban
Ekuitas Penyertaan Pemerintah Pusat Penyertaan Pemerintah Provinsi
Jumlah Ekuitas JUMLAH PASIVA
Laporan Akhir
83
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Tabel 8.9 Proyeksi Laporan Laba Rugi 2016 s.d 2020 (Alternatif 1) URAIAN
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
PENDAPATAN OPERASI Penjualan Air & Beban Adm. Tetap Pemasangan Sambungan Baru Pendapatan Lain-lain: Bunga Deposito Jumlah Pendapatan BIAYA OPS. & PEMELIHARAAN (OPEX) Biaya Air Baku Biaya Pemakaian Bahan Kimia Biaya Energi Biaya Pegawai Biaya Kantor Biaya Hubungan Langganan Biaya Penelitian dan Pengembangan Biaya Keuangan Biaya Rupa-rupa Biaya Pemeliharaan Biaya Penyisihan Piutang Operasi Biaya Lain-lain: Pajak Deposito
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
105.948.882 3.405.591 0 109.354.473
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.617.798 361.780 3.617.798 891.883 1.808.899 1.628.009 180.890 180.890 5.426.697 7.235.596 0 0
0
0
0
0
24.950.238
LABA (RUGI) OPERASI Biaya Penyusutan
0 0 0 0
LABA (RUGI) BERSIH
0
0 9.924.243 9.924.243 0 9.924.243
0 11.131.397 11.131.397 0 11.131.397
84.404.234 12.194.753
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan
0 8.702.070 8.702.070 0 8.702.070
Jumlah OPEX
72.209.481 18.052.370 54.157.111
Tabel 8.10 Proyeksi Laporan Laba Rugi 2016 s.d 2020 (Alternatif 2) URAIAN
PENDAPATAN OPERASI Penjualan Air & Beban Adm. Tetap Pemasangan Sambungan Baru Pendapatan Lain-lain: Bunga Deposito Jumlah Pendapatan BIAYA OPS. & PEMELIHARAAN (OPEX) Biaya Air Baku Biaya Pemakaian Bahan Kimia Biaya Energi Biaya Pegawai Biaya Kantor Biaya Hubungan Langganan Biaya Penelitian dan Pengembangan Biaya Keuangan Biaya Rupa-rupa Biaya Pemeliharaan Biaya Penyisihan Piutang Operasi
Laporan Akhir
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
105.948.882 3.405.591 0 109.354.473
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.617.798 361.780 5.426.697 891.883 1.808.899 1.628.009 180.890 180.890 3.617.798 7.235.596 0
84
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar) URAIAN
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
0 0 0 10.289.176 10.289.176 0 10.289.176
0 0 0 10.556.348 10.556.348 0 10.556.348
0 0 0 10.782.478 10.782.478 0 10.782.478
0 24.950.238 84.404.234 10.907.052
Biaya Lain-lain: Pajak Deposito Jumlah OPEX LABA (RUGI) OPERASI Biaya Penyusutan
0 0 0 0
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan
0 0
LABA (RUGI) BERSIH
0
73.497.182 18.374.295 55.122.886
Tabel 8.11 Proyeksi Laporan Arus Kas 2016 s.d 2020 (Alternatif 1) URAIAN
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
ARUS KAS DARI OPERASIONAL Laba (Rugi) Sebelum Pajak
0
-8.702.070
-9.924.243
-11.131.397
72.209.481
Penurunan (Kenaikan) Piutang
0
0
0
0
-9.204.947
Penurunan (Kenaikan) Persediaan
0
0
0
0
-3.268.030
Kenaikan (Penurunan) Utang
0
24.443.471
24.143.084
21.267.109
4.517.324
Penyusutan Pembayaran Pajak Penghasilan Thn. Lalu
0
8.702.070
9.924.243
11.131.397
12.194.753
0
0
0
0
0
0
24.443.471
24.143.084
21.267.109
76.448.581
Setoran dari Pemerintah Pusat
0
0
0
0
0
Setoran dari Pemerintah Provinsi
0
0
0
0
0
Setoran dari Pemerintah Kota
0
0
0
0
0
Setoran Kas Internal
0
0
0
0
0
-178.901.393 178.901.393
-24.443.471 24.443.471
-24.143.084 24.143.084
-21.267.109 21.267.109
-21.267.109 21.267.109
178.901.393
0
0
0
55.181.472
0
0
0
0
0
178.901.393
0
0
0
55.181.472
Setoran Laba Operasi ke Pemda
0
0
0
0
-50.642.541
SALDO KAS MINIMUM
0
0
0
0
4.538.931
-178.901.393
0
0
0
0
Penyesuaian untuk:
Kas Bersih Dari Operasional ARUS KAS NON-OPERASIONAL
dikurangi: Belanja Investasi Kas Bersih Dari Non-Operasional SURPLUS (DEFISIT) KAS SALDO KAS AWAL KAS TERSEDIA U/ PEMBYRN. KEWAJIBAN
Setoran (Penarikan) Deposito
Laporan Akhir
85
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Tabel 8.12 Proyeksi Laporan Arus Kas 2016 s.d 2020 (Alternatif 2) 2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
0
-10.289.176
-10.556.348
-10.782.478
Penurunan (Kenaikan) Piutang
0
0
0
0
-9.204.947
Penurunan (Kenaikan) Persediaan
0
0
0
0
-3.268.030
Kenaikan (Penurunan) Utang
0
24.443.471
24.143.084
21.267.109
4.517.324
Penyusutan Pembayaran Pajak Penghasilan Thn. Lalu
0
10.289.176
10.556.348
10.782.478
10.907.052
0
0
0
0
0
0
24.443.471
24.143.084
21.267.109
76.448.581
0
0
0
0
0
URAIAN
ARUS KAS DARI OPERASIONAL Laba (Rugi) Sebelum Pajak
73.497.182
Penyesuaian untuk:
Kas Bersih Dari Operasional ARUS KAS NON-OPERASIONAL Setoran dari Pemerintah Pusat Setoran dari Pemerintah Provinsi
19.268.082
0
0
0
0
Setoran dari Pemerintah Kota
0
0
0
0
0
Setoran Kas Internal
0
0
0
0
0
-210.663.511 191.395.429
-5.583.458
-4.702.594
-2.491.484
-2.491.484
-5.583.458
-4.702.594
-2.491.484
-2.491.484
191.395.429
18.860.013
19.440.490
18.775.625
73.957.097
0
0
0
0
0
191.395.429
18.860.013
19.440.490
18.775.625
73.957.097
Setoran Laba Operasi ke Pemda
0
0
0
0
-50.642.541
SALDO KAS MINIMUM
0
0
0
0
4.538.931
-191.395.429
18.860.013
19.440.490
18.775.625
18.775.625
dikurangi: Belanja Investasi Kas Bersih Dari Non-Operasional SURPLUS (DEFISIT) KAS SALDO KAS AWAL KAS TERSEDIA U/ PEMBYRN. KEWAJIBAN
Setoran (Penarikan) Deposito
8.4
HASIL ANALISIS KELAYAKAN
8.4.1 PENETAPAN TINGKAT DISKONTO Pada penyusunan analisa kelayakan ini, sebagai variabel pembentuk biaya modal di mana untuk sumber pembiayaan yang berasal dari equity (kas internal dan bantuan pemerintah) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, discount factor ditetapkan sebesar 11,66%. Angka tersebut merupakan representasi dari rata-rata tertimbang biaya modal ditambah alokasi resiko investasi di Indonesia.
Laporan Akhir
86
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
8.4.2 ANALISIS KELAYAKAN PENDANAAN
Dari hasil analisis terhadap proyeksi laporan keuangan, skenario laba hasil operasi memiliki nilai operating ratio yang meningkat selama rentang proyeksi. Indikator likuiditas keuangan perusahaan baik itu current ratio, quick ratio maupun cash ratio diproyeksikan rata-rata sebesar 44,6, 44 dan 44,9 kali dibanding kewajiban jangka pendeknya (alternatif 1) sedangkan alternatif 2 (10,89, 11,00, 10,42). Sedangkan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sebagai indikator kemampuan laba hasil operasi perusahaan di dalam menutup seluruh kewajibannya secara ratarata diperoleh sebesar 1,67. Tabel 8.13 Analisis Kelayakan Pendanaan (Alternatif 1) URAIAN
1
2
3
4
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
Kemampuan Laba (Profitability) 1.1
Operating Ratio
-
-
-
-
0,77
1.2
Net Profit Margin
-
-
-
-
0,50
1.3
Return of Investment (ROI)
-
-
-
-0,52
2,55
1.4
Return on Equity (ROE)
-
-
-
-0,07
0,35
Kemampuan Likuiditas 2.1
Rasio Lancar (Current Ratio)
-
-
-
-
0,18
2.2
Rasio Cair (Quick Ratio)
-
-
-
-
0,15
2.3
Rasio Kas (Cash Ratio)
-
-
-
-
0,05
-
-
-
-
-1,51
-
-
-
-
23,76
-
-
-
-
1,67
Efektivitas Penggunaan Dana Rasio perputaran modal kerja 3.1 (Working Capital Ratio) Perputaran Piutang (Receivable Turn 3.2 Over) Kemampuan Pembayaran Kewajiban Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Laporan Akhir
87
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Tabel 8.14 Analisis Kelayakan Pendanaan (Alternatif 2) 2016
2017
2018
2019
2020
0
1
2
3
4
URAIAN
1
Kemampuan Laba (Profitability)
2
1.1
Operating Ratio
-
-
-
-
0,77
1.2
Net Profit Margin
-
-
-
-
0,50
1.3
Return of Investment (ROI)
-
-
-
-4,33
22,12
1.4
Return on Equity (ROE)
-
-
-
-0,05
0,27
Kemampuan Likuiditas
3
4
2.1
Rasio Lancar (Current Ratio)
-
-
-
-
1,21
2.2
Rasio Cair (Quick Ratio)
-
-
-
-
1,18
2.3
Rasio Kas (Cash Ratio)
-
-
-
-
1,08
Efektivitas Penggunaan Dana Rasio perputaran modal kerja (Working 3.1 Capital Ratio)
-
-
-
-
8,19
3.2
-
-
-
-
23,76
-
-
-
-
1,67
Perputaran Piutang (Receivable Turn Over)
Kemampuan Pembayaran Kewajiban Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
8.4.3 ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI Suatu proyek dinilai layak untuk dijalankan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a.
NPV : Net Present Value lebih besar daripada nol
b. FIRR : Financial Internal Rate of Return lebih besar daripada discount factor c.
BCR : Benefit Cost Ratio lebih besar daripada 1
Berdasarkan analisis kelayakan investasi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut: •
NPV : 275.069.657 (lebih besar dari 0)
•
FIRR : 15,30% (lebih besar dari discount factor 11,66%)
•
BCR : 1,63 (lebih besar dari 1)
Dengan demikian, proyek investasi Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bandung Barat Zona tengah dinilai layak untuk dilaksanakan.
Laporan Akhir
88
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Tabel 8.15 Analisis Kelayakan & Sensitivitas (Alternatif 1) KOMPONEN ANALISIS Discount Factor
INDIKATOR
BASIC COST
REVENUE -10%
COST +10%
REVENUE -10% & COST +10%
23,70%
6,78%
15,77%
16,13%
11,66%
FIRR
> 13,38%
NPV
>0
421.554.855
289.631.104
175.356.212
145.044.077
BCR Pay Back Period (Tahun)
>1
1,85
1,66
1,68
1,51
14,9
16,6
16,9
17,7
KESIMPULAN INVESTASI :
LAYAK
LAYAK
LAYAK
LAYAK
Tabel 8.16 Analisis Kelayakan & Sensitivitas (Alternatif 2) KOMPONEN ANALISIS Discount Factor
INDIKATOR
BASIC COST
REVENUE -10%
COST +10%
REVENUE 10% & COST +10%
11,66%
FIRR
> 13,38%
NPV BCR Pay Back Period (Tahun)
24,65%
19,10%
30,69%
80,47%
>0
442.992.382
311.068.632
183.576.933
155.339.286
>1
1,87
1,68
1,70
1,53
14,5
16,3
16,6
17,5
KESIMPULAN INVESTASI :
LAYAK
LAYAK
LAYAK
LAYAK
8.4.4 ANALISIS SENSITIVITAS Berdasarkan hasil analisis sensitivitas dapat disimpulkan bahwa skenario investasi yang paling sensitif adalah apabila terjadi penurunan pendapatan secara bersamaan dengan terjadinya peningkatan biaya. Meskipun demikian, apabila terjadi penurunan pendapatan sebesar 10% dan secara bersamaan terjadi kenaikan biaya sebesar 10% dari basis proyeksi, investasi masih tetap dinilai layak untuk dilaksanakan baik alternatif 1 (NPV : 421.554.855>0; FIRR : 23,70%>11,66%) maupun alternatif 2 (NPV : 442.992.382>0; FIRR : 24,65%>11,66%). Namun dari aspek jangka waktu pengembalian investasi, kondisi pada alternatif 1 tersebut memberikan payback period yang lebih lama sekitar 14,9 tahun dibandingkan dengan alternatif 2 sekitar 14,5 tahun
8.4.5 PENDAPAT ATAS KELAYAKAN PROYEK Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan kelayakan proyek, investasi Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2016 – 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Bandung Barat Zona tengah adalah layak.
Laporan Akhir
89
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Kesimpulan akhir di atas berlaku apabila tidak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi yang dipergunakan. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat Zona tengah maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kelayakan proyek ini mungkin berbeda.
Laporan Akhir
90
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
BAB IX. ANALISIS KELEMBAGAAN
9.1
LEMBAGA PENGELOLA Didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85//PUU-XI/2013 yang salah satu
putusannya menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Tahun 1945 sehingga tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, ditegaskan bahwa pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa, sehingga Pengelolaan sumber daya air menurut putusan MK tersebut harus mengedepankan 6 (enam) prinsip sebagai berikut 1:
1. Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
3. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
5. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat
menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan
pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
6. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. 1
Dapat dilihat pada salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85//PUU-XI/2013. Hlm 138-139
Laporan Akhir
91
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Batasan-batasan tersebut tidak terlepas dari penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Frase “dikuasai oleh negara” Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 melalui lima tolok ukur. Kelima tolok ukur ini, yang sudah dimuat dalam Putusan MK Nomor 001-021022/PUU-I/2003 dan dikutip kembali dalam putusan MK Nomor 85//PUU-XI/2013 yang menjelaskan hak penguasaan negara meliputi kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan, tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan
pengelolaan
(behersdaad),
dan
tindakan
pengawasan
(toezichthoudensdaad).
selanjutnya MK dalam putusannya menyatakan 2: “Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (reglendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (behersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalaui nama negara (Pemerintah) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara (Pemerintah) dalam rangka mengawasai dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan enam prinsip pengelolaan sumber daya air dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya poin ke-5 (lima), menegaskan bahwa prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, hal tersebut untuk menjamin terpenuhinya hak akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih yang merupakan hak asasi manusia. prioritas pengelolaan sumber daya air berada pada badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD) baik yang berbentuk PDAM ataupun non PDAM (PT) juga merupakan peluang bagi BUMD bidang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk berkembang, hal tersebut harus dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD tersebut. PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, sebagai BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang bertugas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan/pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 56 Pada Tanggal 8 November 2010, serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU58074.AH.01.01. merupakan institusi yang paling tepat sebagai pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Wilayah Tengah (Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar) selain merupakan BUMD, juga telah mempunyai konsesi dan mempunyai pelayanan eksisting diwilayah tersebut. Selain itu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bandung Barat juga 2
idem hlm 141
Laporan Akhir
92
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
telah menetapkan PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sebagai pengelola SPAM di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bandung Barat.
9.2
SUMBER DAYA MANUSIA
Secara umum
kualifikasi Sumber daya manusia yang diperlukan
dalam
mendukung
penyelenggaraan kelembagaan SPAM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah sebagai berikut:
a. Ahli Kelembagaan/Manajemen b. Ahli Teknik Penyehatan/Teknik Lingkungan/Ahli Air Minum c. Ahli Sosial Ekonomi/Keuangan d. Ahli Teknik Hukum e.
Ahli Pemberdayaan Masyarakat
namun kualifikasi tersebut tidak dibatasi pada keahlian tersebut. namun lebih disesuikan dengan kemampuan dan kebutuhan pengelola melaksanakan pengelolaan dan pelayanan SPAM yang lebih efektif dan efisien. sampai saat ini PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (PT PMGS) telah memiliki sumber daya manusia sebagai berikut :
Tabel 9.1 Sumber Daya Manusia PT PMGS No.
NAMA KARYAWAN
1
M. Arip gumilar
2
Aab Abdullah Hasan
3
Danus Tresna Utama
4
Aso Sobari
5
Dedi Darusalam
6
Encang Nurdin
7
Uman Sukendar
8
Indra Sobari
BAGIAN
PENDIDIKAN
SDM Dan Umum
S1 Hukum
Hubungan Langganan Koordinator Lapangan Marketing Transmisi Distribusi Transmisi Distribusi Transmisi Distribusi Security
Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa
SMA S1 Teknik SLTA SLTA SLTP SLTP SMU
Perencanaan Teknik
S1Teknik Lingkungan
9
Yovita Yulia Dewi
10
Nurdin Hayat
Office Boy
SLTA
11
Jumi Restuningsih
Accounting
S1 Ekonomi
12
Dadan Iman Nugraha
SLTA
13
Samsudin
Team Teknis Transmisi Distribusi
Laporan Akhir
PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI
Pelatihan Satpam Teknik Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (Diskimrum Prov. Jabar) Loka Karya Perpajakan
SPMA
93
No.
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
NAMA KARYAWAN
14
Widiarto
15
Lia Mulyana
16
Akos Suprianto
17
Nur Zamzam
18
Komar Sukmara
19
Aprilianti Subarna
20
Dany Kusdiana
21
Ma'mun Hidayat
22
BAGIAN
PENDIDIKAN
Umum Dan Pengadaan Barang Transmisi Distribusi Transmisi Distribusi Security
SLTA
Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa
SLTA SLTP SMK
Driver
SLTA
Keuangan
D3 Akuntansi SMEA
Fanny Sofi Handayani
Driver Hubungan Langganan Customer Service
s1 Sosial
23
Yanmal Sri Mardianti
Kasir
SMK
24
Dian Miftahul Anwar
Humas
SMK
25
Faisal Hadi
26
Mohamad Warisin
27
Muchtar
28
Endang Andriana
29
Suci Intan Zulinar
30
Rahmatullah Surya Praja
31
Budi Rahayu Setiawan
Bidang Umum Kasir Dan Pembayaran Keamanan Security Staff Marketing
32
Awal Nugraha
Staff Collection
s1 Hukum
33
Irwan Surya Gunawan
Staff Collection
D3/ Sastra
34
Nopy Sukamana Putri
Staff Accounting /finance
s1 akuntansi
35
Santi Sukmawati
Staff Accounting /finance
s1 Ekonomi
36
Mochamad Septian
37
Kurniawan Adi Widyatama
38
Bangkit Destiana H
Pelatihan Satpam Pelatihan Perpajakan
SLTA
Hubungan Langganan Pengawasan & Tekhnis Teknis Dan Operasional Sistem
Staff IT Dan Umum Staff SDM Dan Legal Staff Teknis
PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI
SMK SLTA SLTA SLTA SLTA SMU
s1 Manajamen s1 Sosial SMK
Berdasarkan latar belakang pendidikan pegawai tersebut, secara umum PT PMGS telah memiliki kualifikasi sebagai penyelenggara pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, meskipun untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang lebih spesifik dalam pengelolaan SPAM, diperlukan program pelatihan tambahan khususnya dengan memperhatikan kemampuan yang
paling
dibutuhkan
misalnya
pengoperasian
instalasi
pengolahan
air
(IPA),
sistem/pemeliharaan jaringan perpipaan, dan manajemen kehilangan air/NRW.
Laporan Akhir
94
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
9.3
ALTERNATIF KELEMBAGAAN KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA DAN/ATAU BADAN USAHA
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 yang membatalkan UU SDA dan peraturan pelaksanaannya, berdampak besar terhadap arah kebijakan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum (KPS SPAM), tanpa UU SDA dan peraturan pelaksananya tersebut, KPS SPAM tidak mempunyai pengaturan yang jelas. namun secara substansial pelibatan swasta dalam pengusahaan SPAM dapat tetap dilakukan, dengan bersandarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang terbit pada tanggal 20 Maret 2015, dalam Pasal 2 Perpres tersebut ditegaskan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) poin (d) disebutkan Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dikerjasamakan diantaranya infrastruktur air minum. dari pasal tersebut sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengusahaan sektor air minum/air bersih akan tetap melibatkan pihak swasta. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut ditegaskan bahwa kerjasama pemerintah dan badan usaha dibidang infrastruktur ekonomi dan sosial bertujuan untuk salah satunya Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta. hal tersebut merupakan refleksi dari pengakuan pemerintah akan ketidakmampuan pendanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat besar apalagi sasaran pokok pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019 untuk akses air minum layak ditargetkan mencapai 100%, dengan baseline ditahun 2014 adalah 70%. Pasal 4 nya menegaskan bahwa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam bidang pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan prinsip : a.
Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
persyaratan
yang
mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; b.
Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
c.
Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
d.
Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
e.
Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
Laporan Akhir
95
f.
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta. Berdasarkan prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud, yaitu kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak, menegaskan bahwa kerjasama tersebut harus tunduk pada asas kepastian hukum dan asas keseimbangan kepentingan para pihak. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab diatas, prioritas utama pengusahaan atas air diberikan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sementara kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan SPAM belum ada pengaturan yang jelas baik itu penanggungjawab kerjasama Kepala daerah maupun BUMD, maka alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta dan/atau badan usaha Pada SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar) Kabupaten Bandung Barat yang akan dikelola oleh PT PMGS dapat dilakukan sebatas kerjasama B To B (Business to Business) antara PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dengan Badan usaha lain. kerjasama B to B tersebut berpeluang dilakukan dengan pola Bangun-GunaSerah untuk instalasi pengolahan atau pola service contract / build transfer untuk jaringan distribusi, sebagai contoh kerjasama BOT untuk IPA dapat dilakukan dengan skema sebagai berikut:
Alternatif-alternatif lain kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan SPAM, saat ini belum diatur dalam peraturan-peraturan yang jelas, oleh karena itu untuk menghindari resiko-resiko yang dapat merugikan para pihak, kerjasama tersebut sebaiknya ditunda sampai dengan terbitnya peraturan yang lebih jelas.
Laporan Akhir
96
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
BAB X. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
10.1
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya yang berisi penjelasan mengenai rencana pengembangan SPAM, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan SPAM Perkotaan Wilayah Tengah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut: 1.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih sebesar 400 L/detik untuk SPAM Perkotaan Wilayah Tengah Kabupaten Bandung Barat, maka direncanakan memanfaatkan 3 Mata Air di Desa Ganjarsari yaitu Mata Air Cisaladah, Mata Air Cikahuripan, dan Mata Air Citalaga.
2. Perencanaan jalur transmisi air baku dari mata air di Desa Ganjarsari menuju area pelayanan di Wilayah Tengah Kabupaten Bandung Barat, memiliki 2 alternatif jalur. 3. Rencana Alternatif 1 Jalur Transmisi dari 3 Mata Air dari Desa Ganjarsari ke Kecamatan Padalarang melalui jalan negara Purwakarta - Bandung. •
Air baku dari MA. Citalaga akan dipompa ke Reservoir Transmisi 1 yang terletak di dekat kantor Desa Ganjarsari, sedangkan air baku dari MA. Cisaladah dan MA. Cikahuripan dialirkan secara gravitasi ke Reservoir Transmisi 1 dan dilakukan pengolahan sederhana dengan menggunakan Saringan Pasir Cepat, yang letaknya berdekatan dengan Reservoir Transmisi 1.
•
Dari Saringan Pasir Cepat air bersih akan dialirkan ke BPT 1 yang terletak di pertigaan pasar Desa Ganjarsari dan Desa Wangun Jaya, kemudian dialirkan ke BPT 2 yang berada di sekitar Ciguntur Dua Jalan Nasional Purwakarta – Bandung. Dari BPT 2 air dialirkan ke BPT 3 di Ciendog Cikuda Jalan Nasional Purwakarta – Bandung.
•
Air dari BPT 3 dipompakan ke Reservoir Transmisi 2 yang berada di Cikuda Campaka Jalan Nasional Purwakarta – Bandung, kemudian di pompa lagi ke Reservoir Distribusi di Padalarang.
•
Dari Reservoir Distribusi air akan di distribusikan secara gravitasi ke daerah pelayanan Padalarang, Batujajar, Ngamprah dan Cimahi.
4. Rencana Alternatif 2 Jalur Transmisi dari 3 Mata Air dari Desa Ganjarsari ke Kecamatan Padalarang melalui jalur distribusi eksisting SPAM Cibanteng. •
Air baku dari MA. Citalaga akan dipompa ke Bak Pengumpul
yang terletak di MA.
Cisaladah, dari bak pengumpul ini air dari MA. Citalaga dan MA. Cisaladah akan di pompa ke Reservoir Transmisi 1 yang terletak di Cipada Girang. Sedangkan air baku dari MA. Cikahuripan dipompa
langsung ke
Resevoir Transmisi 1 dan dilakukan pengolahan
sederhana dengan menggunakan Saringan Pasir Cepat, yang letaknya berdekatan dengan Reservoir Transmisi 1.
Laporan Akhir
97
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
•
Dari Saringan Pasir Cepat air bersih akan dialirkan secara gravitasi ke Reservoir Distribusi yang berada di Babakan Cisurupan.
•
Dari Reservoir Distribusi air akan di distribusikan secara gravitasi ke daerah pelayanan Padalarang, Batujajar, Ngamprah dan Cimahi.
5. Kebutuhan investasi dihitung berdasarkan 5 tahun kedepan (2016 s.d 2020) untuk rencana jalur pipa alternatif 1 sebesar Rp. 271 milyar, dengan biaya operasional Pompa pertahun sebesar Rp. 4,9 milyar. 6. Sebagai acuan proyeksi untuk tarif penjualan air (jalur pipa alternatif 1) serta beban administrasi dan biaya tetap ditetapkan pada tahun dasar (2015) dengan asumsi sebesar Rp.2.750,-/m3. Adapun biaya sambungan baru diasumsikan sebesar Rp.750.000.,-/SL. Dengan memperhitungkan proyeksi volume penjualan air dan laju pertumbuhan pelanggan yang mungkin dicapai, maka diperlukan asumsi kenaikan tarif sebesar 10% per tahun sehingga diharapkan capaian operating ratio perusahaan dapat ditingkatkan per tahun operasinya. 7.
Sebagai acuan proyeksi untuk biaya operasional dan pemeliharaan (jalur pipa alternatif 1) pada tahun dasar (2015) dengan asumsi sebesar Rp. 2.981.082,-/m3/tahun. Adapun jumlah sambungan baru diasumsikan sebesar 6000 unit. Dengan memperhitungkan proyeksi volume penjualan air dan laju pertumbuhan pelanggan yang mungkin dicapai, maka diperlukan asumsi kenaikan biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 6% per tahun.
8. Proyeksi pembayaran kewajiban (jalur pipa alternatif 1) setoran laba kepada Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar 60% dari Laba Operasi yang dihasilkan. 9. Kebutuhan investasi dihitung berdasarkan 5 tahun kedepan (2016 s.d 2020) untuk rencana jalur pipa alternatif 2 sebesar Rp. 226 milyar, dengan biaya operasional Pompa pertahun sebesar Rp. 2,3 milyar. 10. PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat merupakan institusi pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Wilayah Tengah Kabupaten Bandung Barat (Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar) merupakan BUMD yang telah mempunyai konsesi dan mempunyai pelayanan eksisting diwilayah tersebut.
10.2 REKOMENDASI Berdasarkan uraian dari bab – bab untuk kedua alternatif sistim dapat dibuat rekomendasi yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari kedua sistim tersebut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : N Uraian O A Teknis 1 Sumber air baku 2 3 4
Kapasitas Sistem transmisi air baku Status Lahan Jalur Transmisi
5 6
Panjang dan Diameter Pipa Transmisi Pengolahan
Laporan Akhir
Alternatif 1
Alternatif 2
3 Mata Air Desa Ganjarsari 400 L/dt Gravitasi-Pompa Jalan Negara, milik pemerintah 28,3 Km; Ø 630 mm Saringan Pasir Cepat
3 Mata Air Desa Ganjarsari 400 L/dt Pompa Sebagian besar milih masyarakat sekitar 15,2 Km; Ø 630 mm Saringan Pasir Cepat
98
Penyusunan FS SPAM Perkotaan Wilayah Tengah (Padalarang, Ngamprah, Batujajar)
N Uraian O 7 Sistem Distribusi Air Bersih Panjang dan Diameter Pipa Distribusi - Reservoir dist ke Padalarang - Reservoir dist ke GPI - Padalarang ke Cimareme - Padalarang ke GPI - Cimareme ke Batujajar - Cimareme ke Ciharashas - Ciharashas ke Ngamprah - Ciharashas ke Cimahi 8 Sisa Tekan di daerah pelayanan (m) - Padalarang - Batujajar - Ngamprah - Cimahi 9 Operasi dan pemeliharaan
B Investasi Total Investasi Biaya Operasional Pompa rata – rata pertahun Tarif Pay back periode (tahun) C Kelembagaan Pengelola D Aspek lainnya Perijinan Pelaksanaan Fisik
Alternatif 1
Pompa
Alternatif 2 Gravitasi 4,49 Km; Ø 630 mm
2,49 Km; Ø 250 mm 4,10 Km; Ø 630 mm 9,99 Km; Ø 315 mm 0,3 Km; Ø 500 mm 1,34 Km; Ø 315 mm 0,9 Km; Ø 450 mm
3,69 Km; Ø 500 mm 2,49 Km; Ø 200 mm 9,99 Km; Ø 250 mm 0,3 Km; Ø 400 mm 2,67 Km; Ø 315 mm 2,1 Km; Ø 400 mm
5,86 6,34 11,42 10,6 lebih sulit karena jalur pipa lebih jauh
64,44 33,31 23,93 49,01 lebih mudah karena sesuai jalur eksisting
Rp. 271 m Rp. 4,9 m
Rp. 226 m Rp. 2,2 m
14.9 tahun
14,5 tahun
PT. PMGS
PT. PMGS
Mulai dari awal, proses lebih lama
Pengembangan dari eksisting, proses lebih cepat Lebih sulit
Lebih mudah
Berdasarkan uraian dari table diatas dapat dilihat kelebihan dan kekurangan masing – masing sistim, rencana jalur pipa alternatif 2 memiliki nilai investasi yang lebih kecil dibandingkan rencana jalur pipa alternatif 1 sehingga mempengaruhi tarif penjualan air kepada masyarakat dan biaya operasional dan pemeliharaan akan menjadi lebih kecil, tetapi masalah social seperti pembebasan lahan harus juga diperhatikan karena hal ini juga dapat mempengaruhi kelayakan dari suatu pekerjaan.
Laporan Akhir
99
View more...
Comments
