Lampiran 4 Instrumen Audit Promkes

 

Lampiran 4

INSTRUMEN AUDIT No

Standart

Dafar Pertanyaan

1

Standart Puskesmas Tahun 2013

Apakah petugas promkes sudah sesuai standart ? Yaitu S1 / D3 Kesehatan dan memiliki kompetensi penyuluh kesehatan

Observasi

- Ijazah - Serfkat pelahan - STR

Telusur Dokumen

2

Standart akreditasi Puskesmas 5.1.2

Apakah petugas sudah mengiku kegiatan orientasi menjadi koordinator promkes baru? Ada SK, SOP, KAK dan laporan hasil mengiku orientasi sebagai koordinator promkes baru

- SK Orientasi pegawai

3

Standart Puskesmas Tahun 2013 dan Standart akreditasi Puskesmas 5.3.1

Apakah ada uraian tugas dan petugas memahami apa isi uraian tugasnya? 1. Me Meny nyus usun un renc rencan ana a kegi kegiat atan an prom promos osii kesehatan kesehatan berd berdasar asarkan kan data prog program ram Puskesmas 2. Me Mela lak k uk uk a an n peny penyul uluh uha an ke ess e eha hata tan, n, pengemb pengembanga angan n UKBM UKBM,, pengemba pengembangan ngan Desa Desa Siaga Siaga Ak Ak dan pember pemberday dayaa aan n masyarakat masyarak at dalam PHBS sesuai SOP serta mengkoordinasikan dengan lintas program terkait. 3. Membuat Membuat pencat pencatatan atan da dan n pela pelapora poran n serta visualisasi data promosi kesehatan sebagai bahan inormasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas. 4. Melakuka Melakukan n eval evaluasi uasi ha hasil sil kegiatan kegiatan p promo romosi si kesehatan secara keseluruhan. 5. Melak Melaksan sanaka akan n tugas tugas lain ya yang ng diber diberika ikan n oleh Kepala Puskesmas.

4

Standart akreditasi Pusk 4.1.1.7

Apakah petugas sudah membuat RUK dan RPK Promkes dan Ada kesesuaian antara RUK 2021 dengan RPK 2021

baru - SOP dan KAK sebagai pegawai baru - Laporan hasil kegiatan orientasi - Uraian tugas sebagai koordinator promkes

- RUK promkes 2021 - RPK promkes 2021

Fakta Lapangan

Temuan Audit

Rekomendasi Audit

Koordinatorpromkes lulusan SKM dan STR masih dalam proses perijinan Auditor dak menemukan buk bahwa koordinator promkes sudah mengiku orieantasi sebagai pegawai baru Sudah ada uraiaan tugas sebagai koordinator promkes dan koordinator sudah bisa menjelaskan tugas pokoknya sesuai dengan uraian tugas

Koordinatorpromkes sudah sesuai dengan standart

Tidak ada rekom

Koordinatorpromkes belum mengiku orientasi sebagai koordinatorpromkes yang baru

Segera berkoordinasi berkoordinasi dengan Pokja 1 untuk terkait pelaksanaan orientasi sebagai pegawai baru

Sudah ada uraian tugas dan koordinator memahami isi dari uraian tugas

Tidak ada rekom

RUK promkes 2021 sudah dibuat tapi belum diprint kalau

Segera untuk membuat RPK 2021 dan RUK 2021 segera diprint

Auditor dak menemukan dokumen Ruk dan RPK promkes

 

5

dan 5.2.1 Standart akreditasi pusk 5.2.1.4

6

Standart Puskesmas Tahun 2013 dan Standart akreditasi pusk 5.1.6

7

Standart Puskesmas Tahun 2013 dan PMK no.43 tahun 2019

8

Standart Puskesmas Tahun 2013

Apakah Petugas sudah membuat pedoman/panduan promkes dan KAP/KAK promkes?

- Pedoman dan panduan

Apakah petugas sudah mempunyai SOP sesuai standart? 1. Pemberian Penyuluhan Kesehatan. 2. Pengembangan Desa Siaga Ak. 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam PHBS. 4. Pengembangan UKBM. 5. Pemberdayaan masyarakat ( SMD dan MMD) Apakah Promkes mempunyai ruangan tersendiri dan sudah memenuhi standart? 1. Ada ruang ruang khus khusus,lu us,luas as > 9 m2 2. Ada meube meubelair lair ( Kursi Kursi Me Meja ja 2 Buah, Buah, Lem Lemari ari Arsip 1 buah, Lemari alat2 Audiovisual 1buah, Meja tulis ½ biro 1 buah) 3. Ada bahan bahan habis habis paka pakaii (Caira (Cairan n desin desinekt ektan an tangan dan ruangan sesuai kebutuhan )

- SOP Pr Progr ogram am Promk Promkes es

Apakah petugas promkes mempunyai sarpras yang sesuai standart? A. Set Pera Peralatan latan penyuluha penyuluhan n ( Prom Promosi osi Kesehatan ) 1 Flip chart dan stands 1 2 LCD Projector 1 3 Laptop 1 4  Amplifer 1 5 Wireless Microphone 1 6 Kamera oto 1 7 Megaphone/Public 1 address system 8 Portable generator 1 (lapangan) 9 Radio 1 10 Papan Inormasi 1

promkes - KAP dan KAK Promkes

Ruangan Promkes

Ruangan Promkes Sarpras Promkes

tahun 2021. Auditor dak menemukan dokumen Pedoman dan panduan promkes serta KAP promkes. Audito Auditorr  dak dak menemukan dokumen SOP program Promkes.

RPK 2021 belum dibuat Koordinatorpromkes belum membuat pedoman, panduan dan KAP promkes Koordinatorpromkes belum membuat SOP promkes

Segera membuat SOP promkes

Luas ruangan promkes sekitar 12m2 dan ada 1 meja panjang, 1 meja kerja, 6 kursi, 2 lemari arsip, 1 lemari alat dan sudah ada wastael dan sabun cuci tangan serta sudah ada handsanizer Untuk sarpras yang sudah ada adalah : Laptop, Printer, LCD, Proyektor, Amplifyer, Mikrophone, screen, dan lemari peralatan promkes. Serta media penyuluhan sudah ada

Promkes sudah mempunyai ruangan tersendiri dan ruanganya sudah sesuai dengan standart

Tidak ada rekom

Promkes kit belum lengkap

Segera mengajukan peralatan promkes kit yang belum ada kebendaharasarpras, melipu: papan inormasi, papan data.

Segera membuat pedoman,panduan pedoman,pan duan dan KAP promkes

 

11 12

9

10

Standart Puskesmas Tahun 2013

Standart akreditasi

Papan data 1 Layar yang dapat digulung 1 (screen screen)) 13 VCD-DVD player 1 14 TV 1 15 Komputer 1 16 Printer 1 17 Lemari Lemari pera peralatan latan Prom Promkes kes 1 Jumlah 17 jenis 1 Paket B Media penyuluhan ( leaet, Poster, lembar balik, CD, Spanduk ) Apakah petugas sudah melakukan keg promkes diluar gedung sesuai standart? 1. Kunjungan rumah 2. Penyuluhan kesehatan 3. Pemberdayaan masyarakat dalam PHBS 4. Pembinaan Desa Siaga Ak (Pengenalan kondisi desa, Survey Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa, perencanaan parsipa, Intervensi ,dll) 5. Pembinaan UKBM (Poskesdes, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Poskestren, Pos UKK, dll)

- Buk dukung

pelaksanaan kegiatan pelaksanaan promkes diluar lapangan

Apakah uborampe kegiatan sudah lengkap?

- Buk dukung semua

kegiatan promkes

pusk 5.1.6 11

Standart Puskesmas Tahun 2013

Apakah petugas sudah membuat pencatatan dan pelaporan serta visualisasi sesuai standart? A. Pe Penca ncatat tatan an Promk Promkes es 1. Buku Kegiatan Penyuluhan Kesehatan ( Promkes). 2. Format Pengukuran Tahapan Desa Siaga Ak dan Rekapitulasinya. 3. Form Kajian PHBS Rumah Tangga dan

Jaring laba2 yang tertempel didinding Ruangan promkes

- Buk pencatatan

program promkes - Hasil pelaporan program promkes

Koordinatorpromkes sudah melakukan kegiatan diluar gedung diantaranya:Kunjungan Rumah(IKS), Penyuluhankesehatan, SMD, MMD , pembinaanposyandu balita, posyandu lansia dan posyandu remaja

Koordinatorpromkes sudah melakukan kegiatan promkes diluar gedung

Tidak ada rekom

Koordinatorpromkes menunjukan buk

Buk dukung belum lengkap,terutama pada

Lengkapi data dukung pelaksanaankegiatan

dukung berupa Undangan, KAK,LHK, dan oto Pencatatan yang sudah ada adalah Form pengkajian PHBS, Form pengukurankegiatan posyandu. Untuk Form pengukurantahapan desa siaga ak sudah ada tapi belum diprint ,

kegiatan pertemuan

ditahun 2021

Pencatatan,pelaporan dan visualisasi data promkes belum lengkap

Segera lengkapi pencatatan d an pelaporan, serta segera buat visua;isasi data dan ditempel diruangan promkes

 

sedangkan untuk buku kegiatan penyuluhan dan buku kegiatan pembinaan desa siaga,posyandu siaga,posyand u dan UKBM lainya belum dibuat

Rekapitulasinya. 4. Formasi Pengukuran Tingkat Perkembangan Posyandu dan UKBM lainnya serta Rekapitulasinya. 5. Buku Kegiatan Pembinaan Desa Siaga, Posyandu dan UKBM Lainnya B. Pe Pelap lapora oran n Prom Promkes kes 1. Laporan Tribulanan Promosi Kesehatan. 2. Laporan Tahunan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Profl Promosi Kesehatan Puskesmas).

12

Standart Puskesmas Tahun 2013

C. Visualisa Visualisasi si Data Promkes Promkes .1. Cakupan Desa Siaga Ak per Desa. 2. Cakupan Rumah Tangga Sehat per Desa. 3. Cakupan Posyandu PURI dan UKBM Lainnya per Desa. 4. Cakupan Penyuluhan Kelompok di dalam Gedung dan Diluar Gedung Apakah ada buk hasil penilaian kinerja berdasarkan PKP dan Imut?

Laporan promkes sudah ada tp belum diprint Visualisasi data belum dibuat dan belum ditempel

- Hasil penilaian kinerja

berdasarkan PKP dan imut

Koordinatorpromkes menunjukan hasil penilaian kinerja berdasarkan PKP tahunan. Untuk imut belum diprint dan belum ada monev tribulan

Hasil penilian kinerja promkes berdasarkan PKP dan imut belum lengkap

Untuk penilaian kinerja promkes tribulan tahun 2021 harap dileng dilengkapi kapi beserta monevnya