K.3.1.4. EP 3. Laporan Hasil-Audit-Internal

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT

Jl. Alianyang Alianyang No. Singkawang Baa! T"l#.$%&'() T"l#.$%&'() '*+',% '*+',% SINGKAWANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PERIODE MEI 2016 S.D MEI 2017 URAIAN KETIDAKSESUAIAN UNIT PENDAFTARAN Masih bercampurnya sampah basah dan kering daam sa!u !empa! sampah

KOREKSI

AKAR PERMASALAHAN

TINDAKAN PERBAIKAN

KET

Katego ritemua n

Masih !erdapa! sa!u !empa! sampah di uni! penda"!aran

Pe!ugas dari uni! penda"!aran membuang sampah !anpa membedakan kering a!au basah

 #kan menyediakan !empa! sampah u!k masing$ masing %enis sampah

&'sed

Obs1

(urang k''rdinasi sesame pe!ugas di dm ruangn

Sesama pe!ugas hendaknya saing bahu membahu dm pena!aan ruangan

&'sed

Obs2

D'kumen !idak !er!a!a dg rapi di dm emari

Se!eah peayanan dirapikan

*aru seesai peayanan %d b'm smpa! merapikan yg didm emari

Ruangan peayanan se!eah peayanan msh beran!akan seper!i ker!as resep yg masih di a!as me%a, s!e!'sk'p dan !ensi !idak pada !empa!nya. POLI ANAK In"'rmed c'nsen! beum !anda !angan yang ,eakukan !indakan

(e!erba!asan  %umah pe!ugas didm ruangn ke!ika !im audi! d!g

(urangnya ker%a sama pe!ugas dm ruangan

Menyediakan )ak!u dan hari khusus u!k membenahi ruangan peayanan p'i umum Se!iap hari akan di!ingka!kan kerapian dm ruangn -arus di!ingka!kan agi ker%asama sesame pe!ugas di p'iumum

In"'rmed c'nsen! di!anda!anga ni 'eh pasien/keuar  ga dan yang meakukan !indakan

(urang pahamnya pe!ugas !erhadap pr'sedur ker%a in"'rmed c'nsen!

POLI UMUM Pena!aan ruangan beum maksima

Meengkapi !anda !angan yang meakukan !indkan pada in"'rmed c'nsen! dan mempea%ari pr'sedur

Obs+

&'sed

Obs

Pengukur !inggi badan beum dipasang

 #kan segera dipasang

*eum mempunyai M*S kid !ensime!er anak dan s!e!'sk'p anak

Menunggu ban!uan dr dinkes

POLI KIA/KB D'kumen didm emari beum !ersusun rapi

*eum dirapikan karna masih menyiapkan bahan$bahan d'kumen

Unit p2m imuniai!anKe"ing  &heckis! pra dan Sudah gsg pasca b'm ber%an dg diperbaiki baik pe!ugas Isi box file overload   #kan sngga saah sa!u buku membei !dk !ersimpan didm b'4 !ambahan "ie !rsb! b'4 "ie UNIT LABORATORIUM Sasaran mu!u b'm ber%aan dg baik

Di!emukanreagene4pdir  uangn

UNIT TATA USAHA *uku penerimaan harian beum diisi

 #kan segera diker%akan sasaran mu!u yg be'm engkap Reagene4pbi sadipakaiu!k mencuci'b%ek geas

Sudah diisi dg engkap

ker%anya Pe!ugas uni!  #kan seau peayanan anak mengembaikan be'm sempa! apa yg sudah memasang kembai !erpasang pada !empa!nya Seama ini p'i anak Menga%ukan memang!i dak perm'h'nan memiiki !ensime!er ban!uan ke dan s!e!'sk'p miik dinkes,agar ruangan,!e!api yg segera dipergunakan seama memenuhi ini adaah punya kebu!uhan p'i d'k!er pribadi yg anak sedng ber!ugas di ruangan anak

&'sed

Min'r1

 #kan seau merapikan isi dari emari beser!a aa!$ aa! yang !erdapa! didm emari

 #kan ebih meningka!kan kerapian didm ruang peayanan (I#/(*

&'sed

Obs7

 #kan bih memperha!ikan d'kumen yang ada Seama ini !dk dipermasahkan 'eh pe!ugasnya k' isi b'4 "ienya penuh

Pe!ugas khusus akan mengisi checkis! -arus disesuaikan bnyknya "ie dg kapasi!as b'4 "ienya

&'sed

Obs3

&'sed

Obs5

(e!erba!asan %umah pe!ugas diab u!k memban!u menyiapkan da!a u!k sasaran mu!u perbuannya. (arna mash bisadiman"aa!kanu!k mencuci'b%ekgeasm akanyamsh!erdapa!di dmruangan

Pe!ugas uni! ab'r akan menda!a dg baik dan benar u!k pembua!n sasaran mu!u *ahanygsudah e4p!idakdib'eh kanberadaddm ruanganagi.sud ahharusdikemb aikanke uni! 'ba!

&'sed

Obs10

&'sed

Min'r2

anggung %a)ab dari pe!ugas yg kurang

 #kan ebih meningka!kan !anggung %)b pe!ugas di uni! 

&'sed

Obs11

 #rsip sura! keuar beum disusun menuru! n' uru!

UNIT OBAT/FARMASI Sasaran mu!u 'ba! beum dike!ik

Ikpknya beum digan!i ka!a$ka!a nya yang saah

Sudah disusun menuru! n' uru!

(urg ker%asama sesama pe!ugas

 #kan ebih k'mpak agi

&'sed

Obs 12

 #kan segera menyiapkan sasaran mu!u

(e!erba!asan sarana dipkm sehingga agak sediki! !eramba! daam menyeesaikan sasaran mu!u Pe!ugas yang beum sempa! u!k menggan!i ka!a$ka!a yg masih saah

 #kan segera menyeesaikan semua yg berhubungan dg d'kumen

&'sed

Obs 1+

 #kan ebih !ei!i agi

&'sed

Obs 1

 #kan segera menggan!inya

UNIT KASIR &heckis! pradan pasca  #kan segera buan sebeumnya diengkapi beum di!anda!angani 'eh pe!ugas 'eh MR dan M kasir  Sasaran mu!u beum  #kan segera dieauasi dan beum dieauasi dibua! sasaran mu!u dan dibua! peri'de beriku!nya sasaran mu!u beriku!nya

Meningka!kan  #kan kemampuan daam memeriksa beker%a agar bh se!iap d'kumen maksima agi se!iapharinya Pe!ugas yang beum  #kan segera sempa! u!k dieauasi dan mengeauasi dan disusun sarmu! menyusun sarmu! peri'de peri'de beriku!nya beriku!nya