JKR_MSPB_04(1)

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

Manual Sistem Pengurusan Bersepadu MS ISO 9001:2008 MS ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 MS ISO 50001:2011

JKR.MSPB.04

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU Tarikh JKR MALAYSIA

Muka Surat

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00 : 1 Disember 2015 :i

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA DASAR KUALITI, ALAM SEKITAR, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SERTA PENGURUSAN TENAGA (SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU) JKR komited untuk menghasilkan produk dan memberi perkhidmatan berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan, mematuhi keperluan alam sekitar, memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pada tahap yang terbaik dan melaksanakan pengurusan tenaga yang cekap. JKR komited ke arah:-

        

Memuaskan hati pelanggan dalam aspek rekabentuk, kos projek, pembinaan, dan penyerahan bagi pengurusan projek, Menepati kehendak pelanggan dalam aspek penerimaan aset, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan / prestasi, naik taraf dan pelupusan aset bagi pengurusan penyenggaraan, Menyediakan pembangunan lestari mesra alam dan selamat Mematuhi semua peraturan dan perundangan yang diperuntukkan di dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan, Memastikan sistem pengurusan tenaga elektrik dapat meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga secara berterusan dalam rekabentuk, operasi dan penyenggaraan aset, Menyokong perolehan bekalan dan perkhidmatan serta rekabentuk cekap tenaga bagi meningkatkan prestasi penggunaan tenaga berdasarkan spesifikasi piawai JKR semasa, Menyedia kerangka kerja bagi penetapan dan penilaian objektif sasaran penggunaan tenaga, Memastikan informasi dan sumber sentiasa disediakan bagi mencapai objektif dan sasaran penggunaan tenaga, Memastikan penambahbaikan yang berterusan dilaksanakan ke atas prestasi Sistem Pengurusan Bersepadu.

Datuk Ir. Hj. Adanan B. Mohamed Hussain Ketua Pengarah Kerja Raya Tarikh: 1 Disember 2015 @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: ii

OBJEKTIF SPB

Objektif Kualiti -

Pelaksanaan Projek

 Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan yang dipersetujui,  Ke arah perbelanjaan pelaksanaan projek mengikut kos yang dipersetujui,  Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan,

-

Perkhidmatan Penyenggaraan  Ke arah pencapaian 100% Tahap Perkhidmatan Dipersetujui [Agreed Service Level (ASL)] dalam Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi),  Ke arah pencapaian 100% perbelanjaan penyenggaraan mengikut kelulusan peruntukan tahunan,  Ke arah perkhidmatan penyenggaraan yang berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada aspek kepuasan pelanggan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: iii

Objektif Alam Sekitar  Memastikan segala aktiviti, perkhidmatan dan produk berkenaan dengan projek pembinaan tidak melanggar keperluan-keperluan piawaian alam sekitar yang berkaitan,  Menunjukkan kenyataan bahawa terdapat penambahbaikan alam sekitar yang berterusan di sepanjang tempoh masa pembinaan dalam proses pencapaian matlamat alam sekitar seperti yang ditetapkan.

Objektif Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan  Ke arah Tapak bina dan sistem kerja yang selamat dan sihat sepanjang

tempoh pelaksanaan projek.  Meminimakan kemalangan dan penyakit pekerjaan di tapak bina ke arah

kemalangan dan penyakit pekerjaan sifar.  Memastikan pematuhan kepada perundangan dan lain-lain keperluan

berkaitan.

Objektif Pengurusan Tenaga  Meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga elektrik secara berterusan dalam rekabentuk, operasi dan penyenggaraan bagi bangunan yang dipilih.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: iv

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

Dasar Kualiti, Alam Sekitar, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

i

Serta Pengurusan Tenaga Objektif SPB

1.0

PENGENALAN KEPADA MANUAL

ii SISTEM PENGURUSAN

BERSEPADU

2.0

1.1

PENDAHULUAN

1

1.2

DEFINISI

1

1.3

SINGKATAN

2

1.4

TUJUAN

2

1.5

KANDUNGAN MANUAL

3

1.6

PENYEDIAAN DAN PENGEDARAN

3

1.7

PENYELARASAN PINDAAN

3

MAKLUMAT ORGANISASI 2.1

PENGENALAN

4

2.2

FUNGSI

4

2.3

VISI

4

2.4

MISI

5

2.5

OBJEKTIF

5

2.6

STRUKTUR ORGANISASI

5

2.7

BISNES UTAMA

9

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

:v

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

3.0

SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU 3.1

SKOP PELAKSANAAN

3.2

PENGECUALIAN APLIKASI (EXCLUSION) PELAKSANAAN

Surat 10 11

MS 9001 4.0

5.0

SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU 4.1

KEPERLUAN AM

12

4.2

KEPERLUAN DOKUMENTASI

15

TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN 5.1

KOMITMEN PENGURUSAN

20

5.2

KEUTAMAAN PELANGGAN

20

5.3

DASAR SPB

21

5.4

PERANCANGAN

22

5.5

TANGGUNGJAWAB, KUASA, AKAUNTABILITI DAN

26

KOMUNIKASI 5.6 6.0

KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (KSP)

29

PENGURUSAN SUMBER 6.1

PERUNTUKAN DAN PENYEDIAAN SUMBER

30

6.2

SUMBER MANUSIA

30

6.3

INFRASTRUKTUR

31

6.4

PERSEKITARAN KERJA

32

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: vi

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

7.0

PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN 7.1

PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK

33

7.2

PROSES BERKAITAN PELANGGAN

34

7.3

REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN (R&P)

37

7.4

PEROLEHAN

39

7.5

PENGELUARAN DAN KAWALAN OPERASI

41

7.6

KAWALAN BAGI PERALATAN PEMANTAUAN DAN

45

PENGUKURAN 8.0

PENGUKURAN ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1

AM

47

8.2

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRESTASI SERTA

47

PEMATUHAN PERUNDANGAN 8.3

KAWALAN KE ATAS PRODUK/PERKHIDMATAN YANG

51

TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI 8.4

RESPONS KEMALANGAN, KECEMASAN, PERSEDIAAN

53

DAN PENYIASATAN INSIDEN 8.5

ANALISIS DATA

54

8.6

PENAMBAHBAIKAN

54

LAMPIRAN A

-

Struktur Organisasi JKR Malaysia

57

LAMPIRAN B

-

Senarai Pejabat Pelaksana Sistem

58

Pengurusan Bersepadu JKR Malaysia LAMPIRAN B1 -

Struktur Umum Tanggungjawab Dan Operasi Dalam Pengurusan Projek JKR

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

65

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: vii

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

LAMPIRAN B2

-

Struktur Umum Tanggungjawab Dan

66

Operasi Dalam Pengurusan Penyenggaraan JKR LAMPIRAN B2(i) -

Struktur Umum Tanggungjawab Dan

67

Operasi Dalam Pengurusan Penyenggaraan JKR LAMPIRAN C1

-

Carta Pemetaan Proses Kerja Perkhidmatan

68

Perundingan Teknikal Dan Pengurusan Projek JKR LAMPIRAN C2

-

Carta Pemetaan Proses Kerja Pengurusan

69

Penyenggaraan LAMPIRAN D

-

Senarai Induk Dokumen SPB

70

LAMPIRAN E

-

Senarai Induk Rekod SPB

73

LAMPIRAN F

-

Pelan Pelaksanaan Strategik SPB

88

LAMPIRAN G

-

Jadual Pelaksanaan SPB

89

LAMPIRAN H

-

Senarai Klausa ISO 9001, ISO 14001,

90

OHSAS 18001, ISO 50001 Dan Rujukan Dokumen SPB LAMPIRAN I

-

Peranan, Tanggungjawab Dan Akuantabiliti

98

LAMPIRAN J

-

Pengukuran Sasaran Objektif

113

LAMPIRAN K

-

Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)

118

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 1 /119

1.0

PENGENALAN KEPADA MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

1.1

PENDAHULUAN Manual Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) ini

adalah manual bagi Sistem

Pengurusan Bersepadu JKR yang merangkumi keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001. Manual ini mengandungi maklumat organisasi, Dasar SPB, Objektif SPB, skop pelaksanaan dan prinsip-prinsip asas SPB bagi menghasilkan produk JKR

yang memenuhi kepuasan pelanggan, keperluan

perundangan dan peraturan tertentu. Manual SPB ini disokong dengan Dokumen Prosedur SPB dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan termasuk yang dikeluarkan oleh agensi-agensi pusat. 1.2

DEFINISI SPB (IMS)

Sistem

Pengurusan

Bersepadu

(Integrated

Management System); merupakan satu dokumen yang menggabungkan empat (4) sistem yang berpandukan keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001 SPK (QMS)

Sistem

Pengurusan

Kualiti

(Quality

Management

System) yang merujuk kepada keperluan ISO 9001 SPAS (EMS)

Sistem

Pengurusan

Alam

Sekitar

(Environment

Management System) yang merujuk kepada keperluan ISO 14001 SPKKP (OSH-MS)

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Occupational Safety and Health Management System) yang merujuk kepada keperluan OHSAS 18001

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

SPT (EnMS)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 2 /119

Sistem Pengurusan Tenaga (Energy Management System) yang merujuk kepada keperluan ISO 50001

Amalan Terbaik

Adalah merujuk kepada Gerbang Nilai, Kejuruteraan Nilai

Pengurusan

(Value Engineering) dan Pengurusan Risiko

Projek 1.3

1.4

SINGKATAN KPKR

Ketua Pengarah Kerja Raya

TKPKR

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya

WP

Wakil Pengurusan

KSP

Kajian Semula Pengurusan

JKR

Jabatan Kerja Raya

TUJUAN Tujuan Manual SPB ini adalah untuk: a) Menerangkan maklumat am mengenai organisasi JKR Malaysia. b) Menjelaskan - pelaksanaan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001 di JKR Malaysia. c) Menggariskan dasar dan prinsip-prinsip asas bagi aktiviti perancangan, rekabentuk, perolehan, pengurusan pembinaan, pentauliahan dan penyerahan projek serta perkhidmatan penyenggaraan meliputi aktiviti penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan dan prestasi, pemulihan/ ubah suai/ naik taraf dan pelupusan aset di bawah tanggungjawab JKR Malaysia. d) Menjelaskan mengenai skop dan pengecualian aplikasi (exclusion) dalam memenuhi keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 3 /119

e) Senaraian prosedur-prosedur dan dokumen berkaitan bagi keperluan SPB seperti Lampiran H. 1.5

KANDUNGAN MANUAL Manual ini mengandungi lapan (8) seksyen yang meliputi perkara-perkara berikut:-

1.6

Seksyen 1

-

Pengenalan Kepada Manual SPB

Seksyen 2

-

Maklumat Organisasi

Seksyen 3

-

Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu

Seksyen 4

-

Sistem Pengurusan Bersepadu

Seksyen 5

-

Tanggungjawab Pengurusan

Seksyen 6

-

Pengurusan Sumber

Seksyen 7

-

Proses Penzahiran Produk Dan Kawalan Operasi

Seksyen 8

-

Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan

PENYEDIAAN DAN PENGEDARAN Manual SPB ini hanya terpakai dan berkuatkuasa setelah diluluskan oleh KPKR. Manual SPB ini adalah sebahagian dari Dokumen SPB yang mana merupakan dokumen terkawal. Dokumen ini disediakan secara elektronik. Pengedaran Dokumen SPB hanya boleh diakses melalui www.jkr.gov.my/spb . Semua staf JKR yang terlibat hendaklah mendapat maklumat terkini Dokumen SPB ini dari laman sesawang SPB untuk tujuan pemakaian dan pelaksanaan SPB.

1.7

PENYELARASAN PINDAAN Wakil Pengurusan hendaklah menyelaraskan pindaan ke atas Dokumen SPB seperti mana keperluan Seksyen 4.2.3. Mana-mana seksyen daripada dokumen ini tidak boleh dipinda tanpa kebenaran pihak yang meluluskan dokumen ini.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

2.0

MAKLUMAT ORGANISASI

2.1

PENGENALAN

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 4 /119

Jabatan Kerja Raya telah ditubuhkan sejak 1872 dan berfungsi sebagai sebuah agensi teknikal kepada Kerajaan Malaysia. JKR berperanan melaksanakan projekprojek

pembangunan

dan

penyenggaraan

infrastruktur

kepada

pelbagai

kementerian, jabatan, badan berkanun dan kerajaan negeri seperti jalan, cerun, bekalan air, bangunan, lapangan terbang, pelabuhan dan jeti bagi memenuhi keperluan negara. 2.2 FUNGSI JKR bertangungjawab terhadap: i.

Perancangan, reka bentuk dan pembinaan projek infrastruktur seperti jalan, cerun, bangunan kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan

aset

kejuruteraan yang berkaitan; ii.

Pengurusan penyenggaraan infrastruktur seperti jalan, cerun, kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan

bangunan

aset kejuruteraan yang

berkaitan; dan iii.

Khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah.

2.3

VISI

’’Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini’’.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

2.4

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 5 /119

MISI Misi kita ialah untuk menyumbang kepada pembangunan negara dengan : 

Membantu pelanggan kita merealisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.



Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.



Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.

2.5



Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.



Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.



Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.



Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.



Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.

OBJEKTIF Objektif utama JKR adalah: “Menyerahkan produk dan melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan bagi mencapai faedah aset yang optimum”.

2.6

STRUKTUR ORGANISASI JKR Malaysia diterajui oleh seorang KPKR dan dibantu oleh tiga (3) orang

Tim-

balan KPKR serta Pengarah Kanan/Pengarah Cawangan, Pengarah JKR Negeri, Pengarah JKR Wilayah Persekutuan dan Pengarah JKR KESEDAR.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 6 /119

Pentadbiran JKR Malaysia meliputi seluruh Malaysia kecuali JKR Sabah dan Sarawak. Carta Organisasi JKR Malaysia adalah seperti di Lampiran A. Peringkat organisasi JKR Malaysia adalah seperti berikut: Sektor Infra i.

Cawangan Jalan

ii.

Cawangan Pangkalan Udara Dan Maritim

iii.

Cawangan Kejuruteraan Cerun

iv.

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan

Sektor Bangunan i.

Cawangan Kerja Bangunan Am 1

ii.

Cawangan Kerja Bangunan Am 2

iii.

Cawangan Kerja Kesihatan

iv.

Cawangan Kerja Pendidikan

v.

Cawangan Kerja Keselamatan

vi.

Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan

Sektor Pakar i.

Cawangan Arkitek

ii.

Cawangan Kejuruteraan Elektrik

iii.

Cawangan Kejuruteraan Mekanikal

iv.

Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan

v.

Cawangan Kejuruteraan Awam Dan Struktur

vi.

Cawangan Alam Sekitar Dan Kecekapan Tenaga

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

vii.

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 7 /119

Cawangan Kejuruteraan Geoteknik

Cawangan Perancangan Aset Bersepadu Cawangan Dasar Dan Pengurusan Korporat Cawangan Latihan dan Inovasi JKR Negeri JKR Wilayah Persekutuan JKR KESEDAR 2.6.1 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA Ibu Pejabat JKR Malaysia bertanggungjawab untuk merangka dasar, garis panduan, melaksanakan amalan terbaik dan memberi nasihat teknikal serta merancang dan merekabentuk

projek-projek

pembangunan,

memantau

pelaksanaan projek serta perkhidmatan penyenggaraan di peringkat Cawangan, Negeri, JKR Wilayah Persekutuan dan JKR KESEDAR. 2.6.2 JKR NEGERI JKR Negeri diterajui oleh seorang Pengarah dan bertanggungjawab untuk merancang, melaksana dan menyenggara projek-projek pembangunan negeri seperti jalan dan bangunan kerajaan. JKR Negeri bertanggungjawab terus kepada Kerajaan Negeri untuk semua projek negeri dan disokong dengan nasihat teknikal oleh Ibu Pejabat JKR Malaysia. Pada masa yang sama, JKR Negeri juga bertanggungjawab terus kepada KPKR untuk projek-projek persekutuan di negeri masing-masing (kecuali JKR Sabah dan Sarawak).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 8 /119

2.6.2.1 JKR Daerah/Jajahan Setiap pejabat ini diketuai oleh seorang Jurutera Daerah atau Jurutera Jajahan (bagi Negeri Kelantan) yang bertanggungjawab terus kepada Pengarah JKR Negeri masing-masing untuk melaksanakan kerja-kerja pembangunan dan penyenggaraan aset Persekutuan dan Negeri. 2.6.3 JKR WILAYAH PERSEKUTUAN JKR Wilayah Persekutuan terdiri daripada JKR WP Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya masing-masing diterajui oleh seorang Pengarah yang bertanggungjawab terus kepada KPKR. JKR Wilayah Persekutuan bertanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek pembangunan dan menyenggara bangunan-bangunan kerajaan yang tertentu di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Selain itu, JKR Wilayah Persekutuan Labuan juga menyenggara jalan di Labuan. 2.6.4 JKR KESEDAR JKR Malaysia mempunyai JKR KESEDAR untuk melaksana, menyelaras, dan memantau projek-projek pembangunan persekutuan, Pihak Berkuasa Wilayah atau projek khas. Diterajui oleh seorang Pengarah yang bertanggungjawab terus kepada KPKR.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

2.7

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 9 /119

BISNES UTAMA Bisnes utama JKR Malaysia adalah seperti berikut:

2.7.1 Perkhidmatan Perundingan Teknikal

Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti yang merangkumi

perancangan,

rekabentuk

dan

input

profesional,

perolehan,

pengurusan pembinaan, pentadbiran kontrak, penyerahan dan pasca penyerahan dalam tempoh tanggungan kecacatan bagi merealisasikan projek untuk pelanggan. Dalam pemberian perkhidmatan ini JKR memegang tanggungjawab profesional ke atas aktiviti/aspek yang memerlukan input profesional terutamanya rekabentuk dan keselamatan projek yang diserahguna. 2.7.2 Perkhidmatan Pengurusan Projek Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti merancang, mengelola, dan mengurus sumber-sumber (tenaga kerja, peruntukan, pemantauan kawalan alam sekitar serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan, bahan/ peralatan, kaedah) untuk merealisasikan projek mengikut objektif jabatan dan keperluan pelanggan. JKR menjalankan pengurusan projek yang dilaksanakan sama ada secara konvensional atau reka dan bina (design and build). 2.7.3

Perkhidmatan Pengurusan Penyenggaraan Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/ prestasi, pemulihan, ubahsuai dan naik taraf dan pelupusan aset dengan mengurus sumbersumber (tenaga kerja, peruntukan, bahan/peralatan, kaedah) serta pemantauan kawalan alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga secara optimum. JKR melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan sama ada secara dalaman atau luaran.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 10 /119

3.0

SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

3.1

SKOP PELAKSANAAN Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) adalah seperti bawah:

3.1.1 Skop Pematuhan ISO 9001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS ISO 9001 hanyalah melibatkan : Projek yang jumlah kos kontrak melebihi RM500,000.00 yang meliputi aktiviti bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek. Manakala bagi pelaksanaan amalan terbaik pengurusan projek ianya hendaklah dilaksanakan bagi projek yang bernilai RM50 juta ke atas. Skop pelaksanaan SPK bagi Pengurusan Penyenggaraan hendaklah dilaksanakan secara keseluruhannya. 3.1.2 Skop Pematuhan ISO 14001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS ISO 14001 melibatkan projek persekutuan di Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) termasuk Sabah dan Sarawak yang meliputi aktiviti bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek serta projek-projek yang melaksanakan Environmental Impact Assessment (EIA). (Nota: Rujuk Lampiran K Bagi takrifan Kawasan Sensitif Alam Sekitar) 3.1.3 Skop Pematuhan OHSAS 18001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian OHSAS 18001 melibatkan projek yang jumlah kos kontrak melebihi RM20 juta bagi Penyeliaan Projek di peringkat pembinaan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 11 /119

3.1.4 Skop Pematuhan ISO 50001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS ISO 50001 melibatkan bangunan-bangunan sediada terpilih yang dikawalselia JKR. Skop pelaksanaan SPB ini melibatkan semua pejabat JKR di peringkat Ibu Pejabat JKR Malaysia, JKR Negeri (kecuali Sabah dan Sarawak), JKR Wilayah Persekutuan, JKR KESEDAR seperti di Lampiran B. Struktur umum tanggungjawab dan operasi dalam prosedur SPB bagi Pengurusan Projek

JKR adalah sebagaimana Lampiran B1 manakala bagi Pengurusan

Penyenggaraan

JKR adalah sebagaimana Lampiran B2 dan bagi Pengurusan

Tenaga adalah seperti Lampiran B2(i). 3.2

PENGECUALIAN APLIKASI (EXCLUSION) PELAKSANAAN ISO 9001 JKR akan melaksanakan keseluruhan keperluan ISO 9001. Pengecualian manamana bahagian tertentu bagi Pengurusan Penyenggaraan hendaklah melalui arahan bertulis dari pihak pengurusan atasan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

4.0

SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

4.1

KEPERLUAN AM

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 12 /119

JKR hendaklah mewujud, mendokumen, melaksana dan menyenggara SPB dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan selaras dengan keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001. JKR hendaklah: a.

Menentukan proses kerja yang perlu ada dalam SPB dan dalam organisasi,

b.

Menentukan turutan dan hubungkait di antara proses-proses atau aktiviti kerja,

c.

Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi dan kawalan ke atas proses-proses kerja,

d.

Memastikan sumber dan maklumat yang diperlukan disediakan untuk pelaksanaan dan pemantauan proses-proses kerja,

e.

Memantau dan menilai proses-proses kerja dalam SPB,

f.

Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian matlamat yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas proses-proses kerja yang terlibat dalam SPB.

Proses kerja yang dikenalpasti oleh JKR untuk pelaksanaan SPB adalah meliputi keseluruhan bisnes teras JKR iaitu Perkhidmatan Perundingan Teknikal, Pengurusan Projek dan Pengurusan Penyenggaraan. Bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek merangkumi aktiviti-aktiviti di peringkat perancangan, rekabentuk, perolehan, pengurusan pembinaan dan penyerahan produk kepada pelanggan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 13 /119

Carta Aliran Proses bagi bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek serta perkaitan antara aktivitinya adalah sebagaimana Lampiran C1. Bagi

bisnes Pengurusan Penyenggaraan ianya merangkumi aktiviti-aktiviti

penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, pemulihan/ubah suai/naik taraf dan pelupusan aset untuk memastikan aset diurus dengan sempurna, selamat dan selesa serta cekap tenaga bagi menjamin penggunaan aset yang optimum. Carta Aliran Proses bagi bisnes Pengurusan Penyenggaraan serta perkaitan antara aktivitinya adalah sebagaimana Lampiran C2. Dalam pelaksanaan proses-proses kerja di atas, JKR boleh mendapatkan khidmat luar (out-sourcing) mengikut keperluan dari pihak pembekal sama ada perunding teknikal, pakar, dan/atau kontraktor untuk mengendalikan sebahagian atau semua aktiviti. Antara lain perkhidmatan ini ialah menguruskan pelaksanaan projek-projek reka dan bina (design and build), bina-kendali-pindah (build-operate-transfer) dan juga projek di mana keseluruhan rekabentuk dikendalikan oleh perunding luar. Begitu juga dengan perkhidmatan penyenggaraan boleh dilaksanakan secara sumber luaran samada sebahagian atau keseluruhannya seperti kontrak konsesi penyenggaraan, kontrak penyenggaraan komprehensif dan kontrak pengurusan fasiliti. JKR hendaklah mengawal mana-mana proses yang dilaksana secara khidmat luar (out-sourcing) yang memberi kesan kepada kualiti produk atau perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta penggunaan tenaga oleh pihak yang terlibat semasa pembinaan atau penyenggaraan. JKR hendaklah mengawal tanggungjawab profesional oleh pihak perunding luar atau kontraktor dari segi rekabentuk, piawaian kejuruteraan, laporan teknikal, pengujian dan pentauliahan serta keselamatan yang memerlukan input profesional dilaksanakan sewajarnya. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 14 /119

Kawalan ke atas proses ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada SPB. Proses-proses dalam SPB hendaklah meliputi proses-proses pengurusan, penyediaan sumber, penzahiran produk, proses penilaian, analisis dan penambahbaikan. Proses dari sumber luar ialah proses yang diperlukan JKR bagi SPB di mana JKR memilih ianya dibuat oleh pihak luar. Memastikan kawalan terhadap proses dari sumber luar tidak membebaskan JKR daripada bertanggungjawab terhadap kepatuhan semua keperluan pelanggan, perundangan dan peraturan. Jenis dan sejauh mana kawalan yang perlu dikenakan ke atas proses dari sumber luar bergantung kepada faktor berikut: a.

Proses dari sumber luar yang memberi kesan/impak/risiko terhadap keupayaan organisasi memberikan produk yang mematuhi keperluan.

b.

Tahap di mana kawalan terhadap proses dikongsi.

c.

Keupayaan untuk mencapai kawalan yang diperlukan melalui penggunaan Seksyen 7.4

4.2

KEPERLUAN DOKUMENTASI

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 15 /119

4.2.1 Am Struktur Dokumentasi SPB diringkaskan seperti berikut: Penerangan

Dasar dan Objektif SPB Manual SPB

Prosedur SPB [Pengurusan, Operasi] Arahan Kerja [Pengurusan, Operasi] Dokumen Sokongan dan Rekod

Kenyataan Bertulis Dasar dan Objektif SPB

Dokumen Dasar dan Perancangan Dokumen berkaitan aktiviti pengurusan dan operasi (Kawalan Dokumen/Rekod, Audit Dalaman, Kawalan Ketidakpatuhan, Tindakan Pembetulan/Pencegahan) Dokumen terperinci mengenai tugasan/aktiviti dan rekod. Dokumen lain yang menjadi sokongan kepada SPB termasuk dokumen dalaman dan luaran

Gambarajah (1): Struktur Dokumentasi SPB (i)

Dasar dan Objektif SPB Dasar adalah komitmen daripada pengurusan atasan JKR bagi menghasilkan produk berkualiti seperti di Seksyen 5.3 dan Objektif SPB seperti di Seksyen 5.4.1.

(ii)

Manual SPB Manual SPB adalah dokumen yang menjelaskan dasar dan perancangan SPB. Manual ini adalah sumber rujukan utama SPB mengikut keperluan Klausa 4.2.2 MS 9001, Klausa 4.4.4 MS 14001, OHSAS 18001 dan Klausa 4.5.4 ISO 50001.

(iii)

Prosedur SPB

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 16 /119

Prosedur SPB adalah dokumen yang menjelaskan segala aktiviti pengurusan dan operasi SPB. Pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan hendaklah menyedia dan melaksanakan prosedur-prosedur kualiti, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga yang telah ditetapkan iaitu prosedur wajib, prosedur sokongan dan prosedur operasi. Prosedur yang bukan wajib boleh disediakan dalam bentuk carta pemetaan proses kerja (process mapping) bagi menjelaskan pematuhan kepada pelaksanaan SPB. (iv)

Arahan Kerja, Dokumen Sokongan dan Rekod Arahan Kerja adalah dokumen yang menjelaskan aktiviti-aktiviti SPB yang terperinci. Arahan Kerja adalah Dokumen SPB yang menyokong dokumen Prosedur SPB tertentu. Arahan Kerja akan diwujudkan apabila perlu. Dokumen luaran ditentukan oleh organisasi akan kepentingannya dalam perancangan dan operasi SPB hendaklah dikenalpasti dan edarannya dikawal. Di antara dokumen sokongan meliputi akta, pekeliling, peraturan kerja dan borang-borang yang berkuatkuasa seperti berikut : a. Perundangan dan Peraturan berkaitan b. Piawaian Teknikal c. Arahan Teknik d. Spesifikasi JKR dan Arahan Kerajaan e. Surat Pekeliling f. Arahan KPKR g. Arahan dan Garis Panduan Jabatan Rekod-rekod bagi Dokumen SPB di atas hendaklah disedia dan disenggara (Seksyen 4.2.4)

4.2.2 Manual SPB @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 17 /119

JKR mewujud dan menyenggarakan Manual SPB bagi memenuhi keperluan-keperluan berikut: i.

Skop pelaksanaan SPB,

ii.

Dasar SPB dan Objektif SPB,

iii.

Pengecualian aplikasi (exclusion) dalam pematuhan MS 9001 di mana perlu,

iv.

Rujukan kepada prosedur-prosedur SPB dan dokumen sokongan dalam SPB,

v.

Huraian tentang prinsip-prinsip dalam merancang, melaksana dan memantau SPB,

vi.

Proses-proses

yang

dikenalpasti

di

dalam

pelaksanaan

SPB

sebagaimana Carta Pemetaan Proses di Lampiran C1 dan C2. 4.2.3 Kawalan Dokumen Dokumen SPB yang perlu dikawal ialah Manual SPB, Prosedur SPB, arahan kerja dan dokumen sokongan dalaman dan luaran yang mana: i.

WP adalah bertanggungjawab untuk memastikan Dokumen SPB yang dirujuk dalam SPB adalah dokumen yang diluluskan dan terkini yang boleh diakses dalam Laman Sesawang SPB yang dinyatakan dalam Seksyen 1.4 dan 1.5,

ii.

WP bertanggungjawab melupuskan dokumen yang tidak digunakan dan mengenalpasti jika disimpan bagi menghalang atau mengelakkan sebarang penggunaan dokumen lama,

iii.

Setiap keluaran Dokumen SPB yang baru hendaklah diberikan nombor rujukan identifikasi dan dicatat nombor keluaran, tarikh kuatkuasa serta nombor pindaan,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

iv.

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 18 /119

Seorang Pengawal Dokumen akan dilantik oleh WP bagi menyenggara dokumen

induk,

menyelaras

pindaan

dokumen

dan

edaran

serta

mengemaskini senarai dokumen, v.

Pengawal Dokumen hendaklah menyenggara dan mengemaskini semua Dokumen SPB yang diluluskan ke dalam laman sesawang SPB dan memastikan ianya boleh diakses oleh semua staf JKR yang terlibat,

vi.

Satu Senarai Induk Dokumen SPB yang mengandungi semua Dokumen SPB yang digunakan dalam SPB akan diwujudkan dan disenggarakan dari semasa ke semasa sebagaimana Lampiran D,

vii.

Semua dokumen sokongan luaran daripada mana-mana pihak lain (kecuali dari arahan agensi pusat, pihak berkuasa berkaitan dan jabatan ini) yang digunapakai sebagai rujukan atau sebahagian dari Dokumen SPB hendaklah dinyatakan dalam dokumen luaran/laman sesawang SPB, Arahan/Pekeliling KPKR, Spesifikasi JKR, Arahan Teknik JKR, dan/atau Garis Panduan Jabatan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa,

viii.

Untuk tujuan back-up, dua (2) salinan dokumen ini hendaklah disimpan dalam cakera padat (CD-ROM) dan dua (2) salinan dalam bentuk hard copy. Salinan hard copy bagi Manual SPB, Prosedur SPB dan Arahan Kerja hendaklah ditandatangani oleh KPKR dan WP. Satu (1) salinan cakera padat dan satu (1) salinan hard copy yang diluluskan ini akan disimpan oleh WP dan Pengawal Dokumen.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 19 /119

Perincian kepada kaedah kawalan Dokumen SPB ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Kawalan Dokumen

JKR. PK(P).01

4.2.4 Kawalan Rekod SPB JKR hendaklah mewujud dan menyenggarakan satu prosedur berhubung Kawalan Rekod SPB. Senarai induk bagi Rekod SPB diwujudkan untuk kemudahan pengendalian dan pengesanan rekod sebagaimana Lampiran E. Had masa penyimpanan dikenalpasti dan Rekod SPB disimpan dengan selamat di dalam fail/ folder/ buku tertentu yang mudah dibaca dan dirujuk semula. Jika rekod disimpan secara elektronik, satu sistem sokongan bagi rekod-rekod berkenaan hendaklah diwujudkan. Rekod SPB berkenaan hendaklah disimpan secara sistematik untuk rujukan sebagai bukti objektif kepada aktiviti-aktiviti SPB dan pematuhan kepada perundangan serta lain-lain keperluan. Rekod SPB juga hendaklah dikenalpasti di dalam setiap prosedur yang diwujudkan. Perincian kepada kaedah Kawalan Rekod SPB ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Kawalan Rekod

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR. PK(P).02

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

5.0

TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN

5.1

KOMITMEN PENGURUSAN

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 20 /119

Pengurusan Atasan JKR hendaklah sentiasa komited kepada pembangunan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan SPB serta sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanannya dengan: a)

Memastikan semua staf JKR memahami dan menghayati akan pentingnya kehendak pelanggan dan peraturan-peraturan sebagaimana Dasar dan Objektif SPB bagi mematuhi SPB,

5.2

b)

Mewujud dan meluluskan Dasar dan Objektif SPB (Seksyen 5.3 dan 5.4),

c)

Mengadakan Kajian Semula Pengurusan bagi penambahbaikan berterusan,

d)

Memastikan penyediaan sumber-sumber yang diperlukan mencukupi.

KEUTAMAAN PELANGGAN Pengurusan Atasan JKR hendaklah memastikan keperluan pelanggan dikenalpasti, difahami dan dipenuhi dengan tujuan memberi dan meningkatkan lagi kepuasan pelanggan dengan: a)

Mewujudkan kaedah bagi pengendalian maklumbalas serta cadangan daripada pelanggan berhubung dengan produk yang diberikan;

b)

Sentiasa mengkaji kehendak pelanggan bagi memastikan keperluan pelanggan dipenuhi, berlandaskan peraturan dan kemampuan yang sedia ada; dan

c)

Sebarang maklumbalas daripada pelanggan hendaklah diambil tindakan sewajarnya.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

5.3

DASAR SPB

5.3.1

Pernyataan Dasar SPB

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 21 /119

“JKR komited untuk menghasilkan produk dan memberi perkhidmatan berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan, mematuhi keperluan alam sekitar, memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pada tahap yang terbaik serta melaksanakan pengurusan tenaga yang cekap.” JKR komited ke arah:

Memuaskan hati pelanggan dalam aspek rekabentuk, kos projek, pembinaan dan penyerahan bagi pengurusan projek.



Menepati kehendak pelanggan dalam aspek penerimaan aset, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, naik taraf dan pelupusan ase t bagi pengurusan penyenggaraan.



Menyediakan pembangunan lestari yang merangkumi nilai-nilai mesra alam, selamat dan ekonomik.



Mematuhi semua peraturan dan perundangan yang diperuntukkan di dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan.



Memastikan

sistem pengurusan tenaga elektrik dapat

meningkatkan

kecekapan penggunaan tenaga secara berterusan dalam rekabentuk, operasi dan penyenggaraan aset, 

Menyokong perolehan bekalan dan perkhidmatan serta rekabentuk cekap tenaga bagi meningkatkan prestasi penggunaan tenaga berdasarkan spesifikasi piawai JKR semasa,



Menyedia kerangka kerja bagi penetapan dan penilaian objektif sasaran penggunaan tenaga,



Memastikan informasi dan sumber sentiasa disediakan bagi mencapai objektif dan sasaran penggunaan tenaga,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA



: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 22 /119

Memastikan penambahbaikan yang berterusan dilaksanakan ke atas prestasi Sistem Pengurusan Bersepadu.

Dasar Kualiti,

Alam Sekitar, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta

Pengurusan Tenaga adalah seperti di muka surat (i). 5.3.2

Pelaksanaan Dasar SPB Pengurusan Atasan JKR akan memastikan Dasar SPB sentiasa: a)

Bersesuaian dengan fungsi dan halatuju JKR,

b)

Dijadikan

agenda

KSP

untuk

meningkatkan

keberkesanannya

dan

menjaminkan kesesuaiannya secara berterusan, c)

Difahami dan diwartakan kepada

semua staf JKR dan pihak lain yang

berkaitan melalui komunikasi dalaman dan luaran, d)

Dijadikan asas dalam mewujudkan dan mengkaji semula Objektif SPB,

e)

Mengandungi komitmen pengurusan bagi pematuhan kepada keperluan perundangan, pencegahan kemalangan dan penyakit pekerjaan, kawalan alam sekitar dan lain-lain keperluan yang ditetapkan jabatan.

5.4 5.4.1

PERANCANGAN Objektif SPB

5.4.1.1 Objektif Kualiti 5.4.1.1.1 Pengurusan Projek  Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan yang dipersetujui,  Ke arah perbelanjaan pelaksanaan projek mengikut kos yang dipersetujui,  Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 23 /119

5.4.1.1.2 Perkhidmatan Penyenggaraan  Ke arah pencapaian 100% Tahap Perkhidmatan Dipersetujui [Agreed Service Level (ASL)] dalam Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi),  Ke arah pencapaian 100% perbelanjaan penyenggaraan mengikut kelulusan peruntukan tahunan,  Ke arah perkhidmatan penyenggaraan yang berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada aspek kepuasan pelanggan 5.4.1.2 Objektif Alam Sekitar  Memastikan segala aktiviti, perkhidmatan dan produk berkenaan dengan projek pembinaan tidak melanggar keperluan-keperluan piawaian alam sekitar yang berkaitan,  Menunjukkan kenyataan bahawa terdapat penambahbaikan alam sekitar yang berterusan di sepanjang tempoh masa pembinaan dalam proses pencapaian matlamat alam sekitar seperti yang ditetapkan. 5.4.1.3 Objektif Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan  Ke arah tapak bina dan sistem kerja yang selamat dan sihat sepanjang tempoh pelaksanaan projek.  Meminimakan kemalangan dan penyakit pekerjaan di tapak bina/ ke arah kemalangan dan penyakit pekerjaan sifar,  Memastikan pematuhan kepada perundangan dan lain-lain keperluan berkaitan. 5.4.1.4 Objektif Pengurusan Tenaga  Meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga elektrik secara berterusan dalam rekabentuk, operasi dan penyenggaraan bagi bangunan yang dipilih.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 24 /119

Pengukuran kepada objektif-objektif di atas adalah seperti di Lampiran J. Pencapaian Objektif SPB akan dikaji sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun bagi menentukan kesesuaian berbanding Objektif SPB. Setiap Cawangan Ibu Pejabat JKR, JKR Negeri, JKR Wilayah Persekutuan, JKR KESEDAR, Unit-Unit di bawah Cawangan/JKR Wilayah Persekutuan, bahagianbahagian di bawah JKR Negeri dan JKR Daerah/Jajahan dan juga pejabat tapak hendaklah mendokumen dan mempamerkan Objektif SPB. 5.4.2 Perancangan SPB Pengurusan Atasan JKR akan memastikan : a)

Perancangan kepada SPB dilaksanakan untuk mencapai keperluankeperluan operasi JKR dan Objektif SPB. Pelan Pelaksanaan Strategik SPB adalah sebagaimana di Lampiran F dan Pelan Kualiti pelaksanaan projek/ penyenggaraan disediakan mengikut Seksyen 7.1,

b)

Perancangan dan Jadual Pelaksanaan SPB adalah sebagaimana Lampiran G,

c)

Integriti SPB adalah dipelihara walaupun berlaku perubahan ke atas perancangan dan pelaksanaan di dalam SPB,

d) Perancangan kepada SPB juga perlu merangkumi analisis risiko ke atas produk, risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan, impak kepada alam sekitar dan pembaziran penggunaan tenaga elektrik (Seksyen 5.4.3 dan 5.4.4 ).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 25 /119

5.4.3 Keperluan Program EMS, OSH-MS dan EnMS Program EMS dan OSH-MS mengambilkira hasil daripada analisis HIRADC dan aspek/impak. Program EnMS mengambilkira hasil dari penilaian dan penentuan penggunaan tenaga elektrik ketara. Bagi menyokong pencapaian dan pemantauan pencapaian

dasar,

program

telah

dibangunkan

berdasarkan

Prosedur

JKR.PK(P).14. Dokumen Berkaitan Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan dan JKR. PK(P).14 Kesihatan Pekerjaan Serta Pengurusan Tenaga

5.4.3.1 Aspek dan Impak Alam Sekitar Pengurusan Atasan JKR akan memastikan aspek alam sekitar di tapak bina/ premis/ laluan dikenalpasti dan dikawal seperti yang digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar

JKR. PK(P).12

5.4.3.2 Pengenalpastian Hazad, Penaksiran Risiko dan Penentuan Kawalan Pengurusan Atasan JKR akan memastikan hazad di tapak bina/premis/laluan dikenalpasti, dinilai dan dilaksanakan langkah kawalan seperti yang digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining Con- JKR. PK(P).13 trols (HIRADC) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 26 /119

5.4.3.3 Pemilihan Bangunan dan Penetapan Sasaran Penjimatan Tenaga Pengurusan Atasan JKR akan memilih bangunan untuk pelaksanaan pengurusan tenaga. Perancangan keseluruhan pengurusan tenaga digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga

JKR. PK(O).08A

5.5. TANGGUNGJAWAB, KUASA, AKAUNTABILITI DAN KOMUNIKASI 5.5.1 Tanggungjawab, Akauntabiliti dan Kuasa Pengurusan Atasan JKR akan mengenalpasti tanggungjawab dan kuasa staf JKR antara lain melalui carta organisasi, senarai tugas, sasaran kerja tahunan (SKT), fail meja dan piagam pelanggan. 5.5.2 Wakil Pengurusan Pengurusan Atasan JKR hendaklah melantik WP yang bertanggungjawab terhadap perkara berikut: a)

Memastikan proses-proses yang perlu untuk menyedia, melaksana dan menyenggara SPB,

b)

Melapor kepada Pengurusan Atasan JKR mengenai kemajuan SPB dan sebarang keperluan untuk penambahbaikan,

c)

Memastikan penerangan kesedaran terhadap kehendak pelanggan dan usaha-usaha penambahbaikan dimaklumkan kepada staf JKR,

d)

Berurusan dengan semua pihak luar mengenai perkara yang berkaitan dengan SPB termasuk komunikasi berkaitan tanggungjawab dan penglibatan dalam pelaksanaan SPB.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 27 /119

Pengurusan Atasan JKR hendaklah melantik Timbalan WP bagi menjalankan tanggungjawab WP semasa ketiadaannya. Bagi tanggungjawab keseluruhan pelaksanaan SPB sila rujuk Lampiran I. Struktur Organisasi SPB sebagaimana Gambarajah 2. 5.5.3 Komunikasi Dalaman dan Pihak Luar Pengurusan Atasan JKR akan memastikan sistem komunikasi dalaman diwujudkan melalui Laman Sesawang JKR, Mesyuarat Pengarah JKR Malaysia, Mesyuarat Jurutera Daerah, taklimat, dialog, papan kenyataan, pekeliling dan Arahan KPKR, peti cadangan dan aduan. Perkongsian maklumat pengurusan tenaga termasuk pencapaian akan ditentukan oleh pihak pengurusan atasan melalui MKSP. Bagi komunikasi dengan pihak luar dan penglibatan pihak dalaman yang berkaitan keperluan SPB adalah merujuk kepada prosedur di bawah. Dokumen Berkaitan Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR. PK(P).11

Prosedur Komunikasi, Perundingan dan Penglibatan

JKR. PK(P).11A

Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining JKR.PK(P).13 Controls (HIRADC)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 28 /119

STRUKTUR ORGANISASI SPB JKR Pengerusi

KPKR (Pengurusan Atasan JKR)

Jawatankuasa Pemandu SPB JKR

TKPKR (Sektor Infra) Wakil Pengurusan TKPKR (Sektor Bangunan)

TKPKR (Sektor Pakar)

Urus Setia SPB JKR Malaysia (Caw. Dasar dan Pengurusan Korporat)

PENGARAH Cawangan/JKR Negeri/JKR Wilayah Persekutuan/JKR KESEDAR

Jawatankuasa Kerja SPB JKR

Pengerusi Jawatankuasa SPB JKR Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/KESEDAR Urus Setia SPB JKR Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/KESEDAR

Ketua Unit/Bahagian/Jurutera Daerah/Jurutera Tapak Projek Khas

Pengerusi Jawatankuasa SPB JKR Unit/ Bahagian/Daerah/Projek Khas (di mana perlu) Urus Setia SPB Unit/Bahagian/Daerah/ Projek Khas (di mana perlu)

PELAKSANA

Pelaksana

Jurutera/Arkitek/Juru Ukur/ Staf yang berkenaan

Semua staf JKR yang terlibat skop pelaksanaan SPB

Gambarajah 2 @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

5.6

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 29 /119

KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (KSP)

5.6.1 Am Pengurusan Atasan JKR hendaklah mengkaji semula sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun untuk memastikan keberkesanan, kecekapan dan kesesuaian berterusan pelaksanaan SPB. 5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan Input KSP bagi SPB adalah disenaraikan seperti Prosedur Kajian Semula Pengurusan JKR.PK(P).07. 5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan Hasil KSP bagi SPB adalah disenaraikan dan semua rekod KSP hendaklah disimpan serta disenggarakan oleh urus setia yang terlibat. Perincian kepada KSP adalah seperti ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Kajian Semula Pengurusan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(P).07

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

6.0

PENGURUSAN SUMBER

6.1

PERUNTUKAN DAN PENYEDIAAN SUMBER

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 30 /119

JKR hendaklah mengenalpasti keperluan dan menyediakan sumber-sumber yang mencukupi bagi mencapai maksud-maksud berikut:a)

Melaksana

dan

menyenggara

SPB

disamping

memperbaiki

keberkesanannya secara berterusan, b)

Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan dari semasa ke semasa dengan memenuhi keperluan pelanggan.

Perincian kepada keperluan dan menyediakan sumber kewangan ditetapkan dalam prosedur berikut : Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Bajet dan Kawalan Kewangan

6.2

JKR.PK(P).08

SUMBER MANUSIA

6.2.1 Am JKR hendaklah menentukan staf JKR yang kompeten bagi menjamin kualiti kerja yang konsisten. Keperluan sumber manusia hendaklah dirancang, dilaksana dan dinilaikan selaras dengan Dasar dan Objektif SPB serta Sistem Saraan Malaysia. 6.2.2 Kompetensi, Kesedaran dan Latihan JKR hendaklah:a)

Menentukan keperluan kompetensi bagi staf yang menjalankan tugas untuk memastikan kualiti produk/perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

b)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 31 /119

Menyediakan latihan atau tindakan lain untuk mencapai kompetensi yang telah dikenalpasti mengikut keperluan kerja dan tanggungjawab yang diberikan,

c)

Menilai keberkesanan latihan ke atas staf selepas menghadiri latihan,

d)

Memastikan staf sedar akan kepentingan tugasan mereka dan dapat memberi sumbangan dalam mencapai Objektif SPB,

e)

Menyimpan dan menyenggara rekod-rekod kelayakan, latihan, kemahiran dan pengalaman staf. (Seksyen 4.2.4).

Perincian kepada keperluan sumber manusia ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan Kesedaran

6.3

JKR.PK(P).09

INFRASTRUKTUR JKR komited dalam menentu, menyedia dan menyenggara keperluan infrastruktur yang sesuai kepada staf bagi menghasilkan produk/perkhidmatan yang memenuhi keperluan yang ditetapkan. Kemudahan infrastruktur termasuklah;a)

Bangunan, ruang kerja dan utiliti berkaitan,

b)

Peralatan proses seperti perkakasan, peralatan keselamatan dan perisian komputer,

c)

Perkhidmatan sokongan yang diperlukan seperti pengangkutan, sistem komunikasi atau sistem maklumat.

Kemudahan infrastruktur di atas adalah disedia dan disenggarakan mengikut arahan kerajaan yang berkaitan dan keperluan pejabat masing-masing. 6.4

PERSEKITARAN KERJA

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 32 /119

JKR hendaklah memastikan dan menyediakan persekitaran kerja yang sesuai, selesa, selamat, mesra alam dan cekap tenaga. JKR hendaklah memastikan penyenggaraan dan pengurusan ruang kerja dilaksanakan mengikut arahan-arahan jabatan dan perundangan berkaitan yang ditetapkan bagi staf menghasilkan produk/ perkhidmatan selaras dengan Dasar dan Objektif SPB.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 33 /119

7.0

PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN

7.1

PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN JKR hendaklah merancang, membangun dan melaksanakan proses-proses kerja bagi memastikan keperluan pelanggan, pekeliling serta arahan berkaitan yang berkuatkuasa dipatuhi sejajar dengan keperluan dan proses dalam SPB yang dinyatakan pada Seksyen 4.1. Dalam perancangan penzahiran produk, JKR hendaklah menyediakan Pelan Kualiti Projek (Q-Plan) dan bagi perancangan perkhidmatan penyenggaraan, Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi) dan Pelan Pengurusan Aset (PPA) (Operasi) Tahunan

hendaklah disediakan. Manakala bagi perancangan

pengurusan tenaga bagi bangunan dipilih, Pelan Induk Pengurusan Tenaga (PIPT) perlu disedia berdasarkan prestasi bangunan tersebut. Ini adalah selaras dengan keperluan SPB bagi memenuhi perkara berikut:a) Objektif SPB dan keperluan bagi produk/perkhidmatan. b) Metodologi proses, dokumen dan menyediakan sumber-sumber yang khusus kepada penzahiran produk/perkhidmatan. c) Verifikasi, validasi, pemantauan, pemeriksaan serta pengujian ke atas proses/aktiviti tertentu dalam penzahiran produk/perkhidmatan serta ciri-ciri produk yang diterima (criteria for product acceptance). d) Rekod yang berkaitan hendaklah disenggara sebagai bukti pelaksanaan proses-proses dan penghasilan produk/perkhidmatan menepati keperluan yang ditetapkan (Seksyen 4.2.4). Q-Plan, PSPA (Operasi), PPA (Operasi) Tahunan dan PIPT hendaklah dikemaskini di mana perlu. Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan projek dan penyediaan Q-Plan bagi penzahiran produk ditetapkan dalam prosedur berikut: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 34 /119

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

JKR.PK(O).01

Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan penyenggaraan

dan

penyediaan Pelan Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan bagi perkhidmatan penyenggaaran ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset

JKR.PK(O).06A

Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08A

7.2

PROSES BERKAITAN PELANGGAN

7.2.1 Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk/Perkhidmatan JKR hendaklah menentukan penzahiran produk/perkhidmatan dilaksanakan dalam keadaan yang terkawal mengikut prosedur dan lain-lain kaedah yang ditetapkan. Keadaan terkawal meliputi perkara-perkara berikut: a)

Keperluan produk yang dinyatakan oleh pelanggan melalui ringkasan projek (project brief), arahan atau permohonan daripada pihak pelanggan/pemilik aset, atau dokumen berkaitan dari segi perincian skop kerja, kos kerja dan perubahan (variation) yang dibenarkan, serta jadual masa pelaksanaan dan juga termasuk aktiviti yang memperuntukkan tindakan semasa dalam Tempoh Jaminan Tanggungan Kecacatan (DLP),

b)

Keperluan perkhidmatan penyenggaraan oleh pelanggan adalah melalui PSPA (Operasi), skop kerja dan inventori, atau dokumen kontrak penyenggaraan,

c)

Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi diperlukan untuk menjamin kesempurnaan produk/perkhidmatan,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

: JKR. MSPB. 04 : 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

d)

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 35 /119

Keperluan yang dinyatakan oleh pelanggan sama ada melalui permintaan khidmat nasihat/khidmat sokongan ataupun melalui aduan bagi memastikan aset sentiasa berfungsi mengikut tahap yang dipersetujui,

e)

Keperluan peraturan dan perundangan dan lain-lain kehendak yang berkaitan dengan produk/perkhidmatan, keselamatan dan kesihatan, alam sekitar serta pengurusan tenaga. JKR juga perlu memastikan risiko Keselamatan

dan

Kesihatan

serta

impak

Alam

Sekitar

di

tapak

bina/premis/laluan dikaji. (Seksyen 5.5 dan 5.6), f)

Mengambil kira perubahan dan peraturan tambahan yang ditentukan oleh pihak JKR dan lain-lain pihak yang berkepentingan dari semasa ke semasa.

7.2.2 Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk/Perkhidmatan JKR hendaklah mengkaji semula keperluan produk/perkhidmatan. Kajian ini hendaklah dilakukan sebelum JKR membuat komitmen untuk membekalkan produk/perkhidmatan kepada pelanggan dengan mengambilkira: a)

Keperluan pelanggan ditentukan selaras dengan Dasar Kerajaan, akta yang berkaitan dan pekeliling rasmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berkepentingan,

b)

Amalan baru yang boleh dicontohi dan dapat memberi nilai tambah kepada penzahiran produk/perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan serta pengurusan tenaga,

c)

Keperluan baru yang ditetapkan oleh pihak pelanggan dan ianya dalam keupayaan JKR.

Semua rekod berkaitan kajian semula dan pemantauan kepada pematuhan perundangan serta tindakan yang diambil hendaklah dikemaskini dan disenggara (Seksyen 4.2.4). 7.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 36 /119

JKR hendaklah menyediakan kemudahan komunikasi yang teratur dan berkesan dengan pelanggan antara lain melalui: a)

Piagam Pelanggan JKR.

b)

Hari Bersama Pelanggan.

c)

Laman Sesawang JKR.

d)

Perjumpaan berkala (mesyuarat, perbincangan, taklimat dan lain-lain).

e)

Laporan

berkala

mengenai

status

kemajuan

projek/perkhidmatan

penyenggaraan. f)

Surat menyurat.

g)

Maklumbalas pelanggan.

h)

Kemudahan telekomunikasi termasuk perkhidmatan emel dan internet.

Perincian kepada penentuan dan kajian semula keperluan pelanggan bagi penzahiran produk di antara lain ditetapkan dalam prosedur berikut:

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

JKR.PK(O).01

Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran

JKR.PK(O).04C

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR.PK(P).11

Prosedur Komunikasi, Perundingan Dan Penglibatan

JKR.PK(P).11A

7.3

REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN (R&P)

7.3.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan JKR hendaklah menyediakan Pelan Kualiti Rekabentuk (D-Plan) bagi merancang dan mengawal aktiviti bagi Rekabentuk dan Pembangunan (R&P) sesuatu produk dengan menetapkan perkara berikut: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 37 /119

a)

Peringkat-peringkat proses/aktiviti R&P,

b)

Peringkat kajian semula, verifikasi dan validasi yang terlibat bagi R&P,

c)

Tanggungjawab dan kuasa ke atas mereka yang terlibat dalam proses R&P.

JKR hendaklah menguruskan hubungkait (interface) antara agensi dan kumpulan yang terlibat dalam R&P untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan penugasan tanggungjawab yang jelas. D-Plan hendaklah sebahagian daripada Q-Plan dan output perancangan R&P hendaklah dikemaskini di mana perlu. 7.3.2 Input Rekabentuk dan Pembangunan Input berkaitan dengan produk hendaklah dikemaskini dan rekodnya hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4) yang mengandungi: a)

Ringkasan Projek (Project Brief),

b)

Keperluan perundangan dan peraturan-peraturan yang dikenalpasti,

c)

Maklumat yang diperolehi dari R&P terdahulu (jika perlu),

d)

Keperluan lain yang penting bagi R&P.

Input ini hendaklah disemak semula untuk memastikan ianya cukup, lengkap dan tidak bercanggah antara satu sama lain. 7.3.3 Output Rekabentuk Dan Pembangunan Output R&P hendaklah disediakan dalam bentuk yang mudah diverifikasi mengikut keperluan input R&P dan hendaklah diluluskan sebelum digunapakai. JKR hendaklah memastikan output R&P:a)

Memenuhi keperluan yang dinyatakan oleh Input R&P,

b)

Menyediakan maklumat yang cukup bagi perolehan, pembinaan, perkhidmatan dan pemuliharaan produk,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 38 /119

c)

Mengandungi atau merujuk pada kriteria penerimaan produk,

d)

Menyediakan ciri-ciri produk yang selamat dan sesuai digunakan.

7.3.4 Kajian Semula Rekabentuk Dan Pembangunan JKR hendaklah mengadakan kajian semula ke atas R&P mengikut peringkat kerja yang ditetapkan untuk: a)

Menilai keupayaan hasil R&P bagi menepati keperluan,

b)

Mengenalpasti masalah dan mencadangkan tindakan yang diperlukan.

Kajian semula R&P hendaklah melibatkan wakil-wakil dari semua bidang yang berkaitan dengan R&P. Sekiranya perlu, pegawai atau pakar dari organisasi lain boleh dijemput untuk menyertai kajian semula R&P tersebut. Rekod keputusan kajian semula R&P dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). 7.3.5 Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan Verifikasi R&P hendaklah dibuat mengikut peringkat kerja yang ditentukan untuk memastikan output R&P menepati keperluan-keperluan input R&P. Rekod keputusan verifikasi dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). 7.3.6 Validasi Rekabentuk Dan Pembangunan Validasi hendaklah dijalankan mengikut peringkat yang ditentukan dalam perancangan untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan dan kegunaan yang ditentukan. Validasi hendaklah dibuat sebelum produk dilaksanakan atau disampaikan kepada pelanggan (jika perlu). Rekod hasil validasi dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 39 /119

7.3.7 Kawalan Bagi Pindaan Rekabentuk Dan Pembangunan JKR

hendaklah

mengadakan

kawalan

ke

atas

semua

perubahan

dan

pengubahsuaian R&P. Pindaan hendaklah dikaji semula, diverifikasi dan divalidasi jika berkenaan dan diluluskan sebelum ianya dilaksanakan. Rekod pindaan dan tindakan pembetulan yang berkaitan hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). Perincian kepada R&P ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Rekabentuk 7.4

JKR.PK(O).02

PEROLEHAN

7.4.1 Proses Perolehan JKR hendaklah memastikan aktiviti perolehan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan Malaysia melalui kaedah-kaedah berikut: i)

Pembelian terus,

ii)

Undi,

iii)

Sebutharga,

iv)

Tender.

JKR hendaklah membuat penilaian dan pemilihan terhadap pembekal berdasarkan keupayaan pembekal dari segi kemampuan teknikal, kewangan dan pematuhan kepada kehendak JKR. Kriteria penilaian dan pemilihan adalah berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan dan arahan Jabatan yang berkuatkuasa. Prestasi pembekal akan sentiasa dipantau, dinilai dan tindakan terhadap pembekal akan dilaporkan kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab ke atas pendaftaran @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 40 /119

dan penyenggaraan rekod pembekal. (Rujuk Prosedur JKR PK(P).10, JKR PK(O).03, JKR PK(O).04A dan JKR PK(O).07). Pemilihan, penilaian dan sebarang tindakan terhadap pembekal hendaklah direkod (Seksyen 4.2.4). 7.4.2 Maklumat Perolehan Maklumat Perolehan hendaklah antara lain merangkumi kehendak Kerajaan, pelanggan, statutori, keperluan teknikal, piawaian dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen berikut: i)

Pesanan Tempatan,

ii)

Borang Inden,

iii)

Spesifikasi Kerja,

iv)

Dokumen Sebut Harga,

v)

Dokumen Tender,

vi)

Surat Niat,

vii)

Surat Lantikan.

JKR hendaklah memastikan dokumen perolehan yang lengkap sebelum prosedur perolehan dilaksanakan. 7.4.3 Verifikasi Produk/Perkhidmatan Yang Diperolehi Produk/perkhidmatan yang diterima daripada pembekal hendaklah diperiksa/ dipantau bagi memastikan ia memenuhi spesifikasi dan keperluan yang dinyatakan dalam dokumen perolehan. Jika diperlukan, JKR hendaklah memasukkan maklumat perolehan untuk proses verifikasi di tempat pembekal terhadap produk yang dipesan seperti Performance Witness Testing. Perincian kepada perolehan ditetapkan dalam prosedur berikut: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 41 /119

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perolehan Kerja

JKR.PK(O).03

Prosedur Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan

JKR.PK(P).10

7.5

PENGELUARAN DAN KAWALAN OPERASI

7.5.1 Kawalan Proses dan Operasi JKR hendaklah menentukan supaya semua proses pengeluaran produk (proses semasa pembinaan dan penyerahan/pentauliahan projek) dan proses perkhidmatan penyenggaraan (dari fasa penerimaan hingga pelupusan aset) dijalankan di bawah keadaan

terkawal.

Keadaan

terkawal

hendaklah

mengandungi

sekurang-

kurangnya: i)

Maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk/perkhidmatan atau aset tersebut (iaitu Dokumen Kontrak, Daftar Premis Aset dan Daftar Aset Khusus),

ii)

Arahan kerja/method statement yang telah didokumenkan piawaian/kod dan proses kerja: Bagi perkhidmatan penyenggaraan, antara lain sebagaimana Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan dan Garis Panduan Audit Tenaga,

iii)

Penggunaan peralatan yang sesuai,

iv)

Penggunaan peralatan untuk pemantauan, pengukuran, penilaian tahap ketersediaan dan kefungsian produk/aset tersebut,

v)

Kawalan risiko keselamatan dan kesihatan termasuk kawalan perubahan,

vi)

Penggunaan dan pembelian barangan dan peralatan yang sesuai bagi operasi SPB dan juga bagi pemantauan dan pengukuran,

vii) Mematuhi keperluan berkanun (statutory dan regulatory) yang berkaitan dengan penghasilan, ketersediaan dan tahap kefungsian produk/aset, alam sekitar dan keselamatan, @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 42 /119

viii) Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran semasa pembinaan dan penyerahan projek, penilaian tahap ketersediaan serta kefungsian produk/ aset tersebut, ix)

Kawalan terhadap pihak pembekal, perunding dan pihak berkaitan di tapak bina/premis/laluan,

x)

Penyerahan produk/perkhidmatan mengikut ekspektasi pelanggan dan tindakan susulan dalam tempoh tanggungan kecacatan,

xi)

Penerimaan produk/perkhidmatan/aset hendaklah menepati standard, tahap kefungsian yang ditetapkan, boleh disenggara dengan berkesan dan memenuhi ciri-ciri keselamatan kepada pengguna serta objektif asal pewujudan aset.

JKR hendaklah

menyediakan

Pelan Kualiti

Pembinaan

(C-Plan) untuk

memastikan pelaksanaan SPB dalam peringkat pembinaan setiap projek. C-Plan hendaklah sebahagian dari Q-Plan dan dikemaskinikan di mana perlu. Manakala bagi aktiviti penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, pemulihan/ubah suai/naik taraf dan pelupusan aset, dokumen/pelan berikut perlu diguna bagi memastikan aset sentiasa berfungsi pada tahap yang optimum/dipersetujui : i)

Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi).

ii)

Pelan Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan.

iii)

Pelan Induk Pengurusan Tenaga (bangunan yang dipilih)

Bagi kawalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKR hendaklah memantau Pelan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (S-Plan) yang diserahkan oleh pihak Kontraktor dilaksanakan seperti prosedur JKR.PK(O).04B. Manakala bagi

keperluan Pelan

Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management Plan, EMP) untuk kawalan dan pemantauan kepada pematuhan alam sekitar merujuk kepada prosedur JKR.PK(O).04E.

7.5.2 Validasi Proses Penyediaan Perkhidmatan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

JKR

hendaklah

melaksanakan

validasi

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 43 /119

mana-mana

proses

penyediaan

perkhidmatan yang mana output tidak dapat diverifikasi melalui pemantauan atau pengukuran. Ia meliputi proses-proses di mana kekurangan akan terserlah setelah perkhidmatan dilaksanakan atau produk telah digunakan. Validasi proses hendaklah dilaksana bagi membuktikan keupayaan/kebolehan sesuatu proses mencapai hasil produk yang ditetapkan, antara lain dinyatakan sebagai mock-up/proses penanda aras semasa proses pembinaan. Manakala bagi proses penyenggaraan, validasi proses hendaklah dilaksana bagi memastikan aset sentiasa berada pada tahap perkhidmatan yang dipersetujui Validasi semasa pembinaan dan penyenggaraan, JKR hendaklah menentukan, di mana sesuai: i)

Kriteria untuk semakan dan kelulusan proses yang terlibat.

ii)

Kelulusan peralatan dan kelayakan kecekapan pengendali peralatan.

iii)

Kaedah dan prosedur khusus yang ditetapkan.

iv)

Sistem rekod yang lengkap (Seksyen 4.2.4).

v)

Validasi semula.

7.5.3 Identifikasi Dan Kemudahkesanan JKR hendaklah mengenalpasti dan menyenggara di mana perlu, produk/aset dengan kaedah yang sesuai dalam proses penzahiran produk/perkhidmatan. JKR hendaklah memastikan status produk/perkhidmatan di peringkat pemprosesan yang kritikal adalah selaras dengan keperluan pemantauan dan pengukuran sepanjang proses penzahiran produk. Di mana kemudahkesanan diperlukan, JKR hendaklah mengawal dan menyenggara rekod identifikasi yang tunggal bagi produk tersebut (Seksyen 4.2.4).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 44 /119

Kaedah kemudahkesanan yang digunakan oleh JKR antara lain adalah seperti: nombor fail projek, nombor lukisan rekabentuk, nombor kontrak, ‘batch number’ konkrit, Daftar Premis Aset dan Daftar Aset Khusus . 7.5.4 Harta Pelanggan JKR hendaklah memastikan harta pelanggan di bawah kawalannya dikenalpasti, diverifikasi, dilindungi dan dipelihara dengan selamat dan digunakan dengan baik. Sebarang harta yang hilang, rosak, tidak memenuhi keperluan atau tidak sesuai digunakan hendaklah dilaporkan kepada pelanggan mengikut tatacara dan pekeliling kerajaan yang berkuatkuasa. Rekod hendaklah diwujudkan dan disenggara (Seksyen 4.2.4). Harta yang diterima dari pelanggan termasuklah aset yang diserah untuk disenggara, aset yang dinaiktaraf, tapak bina/premis/laluan dan perabot. 7.5.5 Pemuliharaan Produk JKR hendaklah memastikan produk mematuhi spesifikasi dan keperluan yang ditetapkan semasa proses penyediaan dan pemberian perkhidmatan kepada pelanggan melalui kaedah identifikasi pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan/atau perlindungan. Perincian kepada pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan

JKR.PK(O).04A

Prosedur Kawalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

JKR.PK(O).04B

Prosedur Kawalan Dan Pemantauan Kepada Pematuhan

JKR.PK(O).04E

Pembangunan Lestari

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 45 /119

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan

JKR.PK(O).05

Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset

JKR.PK(O).09

7.6

KAWALAN BAGI PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN. JKR hendaklah menentukan pemantauan dan pengukuran yang perlu dibuat serta tahap ketepatannya bagi peralatan kualiti, kawalan alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan memilih peralatan, pemeriksaan dan pengukuran yang diperlu untuk menyediakan bukti pematuhan produk/perkhidmatan penyenggaraan mengikut keperluan yang ditetapkan. Sekiranya perlu, peralatan hendaklah di :a)

Kalibrasikan ataupun disahkan ataupun kedua-duanya sekali mengikut tempoh yang ditetapkan atau sebelum digunakan dengan merujuk kepada piawaian kebangsaan atau antarabangsa. Sekiranya tidak terdapat piawaian tersebut, asas untuk kalibrasi hendaklah direkodkan,

b)

Laras atau dilaraskan semula (adjust),

c)

Kenalpasti untuk membolehkan status kalibrasi ditentukan,

d)

Lindungi daripada sebarang pelarasan yang boleh menjejaskan kesahihan keputusan pengukuran,

e)

Lindungi daripada kerosakan semasa pengendalian, penyenggaraan dan penyimpanan.

Apabila peralatan pemantauan dan pengukuran tidak mematuhi keperluan, JKR hendaklah menyemak dan merekod kesahihan pengukuran yang lalu. JKR hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas peralatan atau produk yang terlibat. Rekod keputusan kalibrasi dan verifikasi hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 46 /119

Perincian kepada kawalan bagi peralatan pemantauan dan pengukuran ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan

JKR.PK(O).04A

Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset

JKR.PK(O).08

Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset

JKR.PK(O).09

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 47 /119

8.0

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

8.1

AM JKR hendaklah merancang, mewujud dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan untuk: a)

Memastikan produk/perkhidmatan mematuhi objektif SPB yang telah ditetapkan,

b)

Memastikan pematuhan ke atas SPB dan perundangan berkaitan,

c)

Peningkatan keberkesanan SPB secara berterusan.

Penentuan ini termasuk kaedah-kaedah yang sesuai seperti penggunaan teknikteknik statistik. 8.2

PEMANTAUAN

DAN

PENGUKURAN

PRESTASI

SERTA

PEMATUHAN

PERUNDANGAN 8.2.1 Kepuasan Pelanggan JKR hendaklah mewujudkan prosedur untuk memantau dan mengukur tahap kepuasan pelanggan di antara lain melalui kaedah maklumbalas pelanggan, audit dalaman, data berkaitan pelanggan ke atas penyampaian kualiti produk/ perkhidmatan, kajian cadangan pengguna, penghargaan dan KSP. Perincian kepada pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Maklumbalas Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(P).11

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 48 /119

8.2.2 Audit Dalaman JKR hendaklah menjalankan Audit Dalaman sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun untuk memastikan keberkesanan SPB serta pematuhannya kepada keperluan Standard Antarabangsa dan SPB Jabatan. JKR hendaklah mendokumenkan prosedur untuk menyatakan tanggungjawab dan keperluan bagi perancangan dan pelaksanaan audit, mewujudkan rekod dan laporan keputusan audit serta menyenggara rekod yang berkaitan (Seksyen 4.2.4). Hasil Audit Dalaman hendaklah dilaporkan kepada WP JKR. Pihak yang bertanggungjawab ke atas bidang yang ditegur dalam laporan audit hendaklah memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan dengan segera bagi menyelesaikan ketidakpatuhan dan puncanya. Tindakan susulan hendaklah dijalankan untuk mengesan keberkesanan tindakan pembetulan dan laporan disediakan bagi makluman kepada pengurusan. Perincian kepada audit dalaman ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Audit Dalaman

JKR.PK(P).03

8.2.3 Pemantauan, Pengukuran Prestasi Dan Proses JKR hendaklah menjalankan pemantauan dan pengukuran ke atas SPB bagi semua proses yang terlibat. Pemantauan dan pengukuran terhadap proses seperti keberkesanan prosedur/arahan kerja dalam Dokumen SPB dan output setiap aktiviti serta proses kerja pelaksanaan projek/perkhidmatan penyenggaraan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 49 /119

Antara aktiviti pemantauan dan pengukuran prestasi disenarai seperti berikut: Bil

Pengukuran Proaktif

Pengukuran Reaktif

1

Kemajuan pencapaian objektif SPB

Tahap kepuasan pelanggan menerusi maklumbalas

2

Prestasi sistem melalui hasil auditan – audit dalaman dan audit dari pihak luar

Laporan Ketidakakuran terhadap proses, perlanggaran perundangan, produk tidak memenuhi spesifikasi, ketidakpatuhan kepada prosedur.

3

Analisis statistik yang memberi petunjuk keperluan tindakan pencegahan – trend analysis dan keberkesanan penggunaan data

Kadar insiden – kemalangan, kejadian merbahaya, penyakit pekerjaan, kejadian nyaris, Kadar Kehilangan Masa Bekerja (LTI).

4

Pemantauan pematuhan kepada akta, perundangan dan lain-lain keperluan

Laporan aduan pelanggan dan awam terhadap kualiti produk/ perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga

5

Analisis data operasi pengguna tenaga ketara dan penggunaan tenaga

Pemantauan pelaksanaan pengurusan tenaga

6

Keberkesanan latihan dan pelaksanaan program

Pemantauan pelaksanaan tindakan pembetulan dan pencegahan

Apabila keputusan yang ditentukan tidak dicapai, tindakan pembetulan hendaklah diambil untuk memastikan pematuhan produk. Perincian kepada pemantauan dan pengukuran prestasi serta proses ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Audit Dalaman

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(P).03

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 50 /119

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

JKR.PK(P).04

Prosedur Kajian Semula Pengurusan

JKR.PK(P).07

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR.PK(P).11

Prosedur Kawalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

JKR.PK(O).04B

Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran

JKR.PK(O).04C

Prosedur

Kawalan

dan

Pemantauan

Kepada

Pematuhan JKR.PK(O).04E

Pembangunan Lestari Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Analisa Pengurusan JKR.PK(O).08C Tenaga

8.2.4 Pemantauan, Pengukuran Dan Penilaian Produk JKR hendaklah memantau, mengukur dan menilai ciri-ciri produk/aset untuk memastikan keperluan produk/aset dipenuhi. Ianya dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian di tiga (3) peringkat utama: a)

Pemeriksaan dan Pengujian di Peringkat Penerimaan JKR hendaklah memastikan produk/aset yang diterima tidak digunakan atau diproses sehingga ia telah diperiksa atau disahkan memenuhi keperluan yang ditetapkan.

b)

Pemeriksaan, Pengujian dan Penilaian di Peringkat Pemprosesan JKR hendaklah memastikan produk/aset diperiksa, diuji dan dinilai seperti yang diperlukan dalam Pelan Kualiti Projek, PSPA (Operasi), spesifikasi dan/atau prosedur yang telah didokumenkan.

c)

Pemeriksaan Dan Pengujian Di Peringkat Akhir

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 51 /119

JKR hendaklah memastikan pemeriksaan, pengujian dan Penilaian peringkat akhir dijalankan selaras dengan objektif SPB, pelan SPB projek/ penyenggaraan, spesifikasi atau prosedur yang telah didokumenkan untuk menyempurnakan bukti pematuhan produk akhir/perkhidmatan kepada keperluan yang ditetapkan. Bukti pematuhan produk/perkhidmatan mestilah disenggara. JKR hendaklah mewujud dan menyenggara rekod bagi membuktikan bahawa produk/aset telah diperiksa dan/atau diuji selaras dengan kriteria di setiap peringkat. Rekod yang disenggara hendaklah menyatakan dengan jelas pihak yang bertanggungjawab meluluskan penyerahan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan digunakan (Seksyen 4.2.4). Perincian

kepada

pemantauan

dan

pengukuran

produk/perkhidmatan/aset

ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan

JKR.PK(O).05

8.3

KAWALAN KE ATAS PRODUK/PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI JKR hendaklah menyediakan prosedur bagi memastikan produk/perkhidmatan dan proses

yang tidak memenuhi spesifikasi (NCP) termasuk piawaian dan

perundangan adalah

dikenalpasti, dikawal dan diasingkan untuk mengelakkan

penggunaan atau penyerahan produk/perkhidmatan secara tidak terancang. NCP hendaklah dikenalpasti pada keseluruhan aktiviti penzahiran produk/ perkhidmatan dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan

yang meliputi

peringkat : @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

a)

Perancangan

b)

Rekabentuk

c)

Perolehan

d)

Pembinaan

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 52 /119

i) Penerimaan bahan ii) Pemprosesan iii) Produk siap dan/atau akhir e)

Penerimaan dan pendaftaran

f)

Operasi dan Penyenggaraan

g)

Penilaian Keadaan/Prestasi

h)

Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf

i)

Pelupusan

JKR hendaklah menangani ketidakpatuhan dengan cara-cara berikut: a)

Mengambil tindakan untuk menghapuskan NCP.

b)

Menerima atau menyerah produk/perkhidmatan yang tidak mengikut spesifikasi dengan kelulusan pihak berkuasa dan pihak pelanggan di mana berkenaan.

c)

Tidak menerima produk/perkhidmatan untuk kegunaan tujuan asal.

JKR hendaklah mengambil tindakan yang bersesuaian yang mungkin berlaku akibat NCP yang telah dikenalpasti selepas ianya diserahkan atau digunakan. Apabila NCP telah diperbetulkan, ianya hendaklah diverifikasi semula supaya mematuhi kehendak.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 53 /119

Rekod tindakan NCP yang diambil dan kelulusan pihak berkuasa hendaklah disenggara. (Seksyen 4.2.4) Perincian kepada kawalan ke atas NCP ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

8.4

JKR.PK(P).04

RESPONS KEMALANGAN, KECEMASAN, PERSEDIAAN DAN PENYIASATAN INSIDEN JKR hendaklah mengenal pasti potensi berlakunya situasi kecemasan dan bersedia melalui pelan kecemasan untuk mengelakkan implikasi lebih besar ke atas keselamatan, kesihatan dan juga alam sekitar . JKR hendaklah mengkaji secara berkala terhadap keberkesanan dan kesesuaian pelan keselamatan tapak bina/premis/laluan berdasarkan kejadian sebenar kemalangan dan selepas ujian dibuat ke atas pelan keselamatan seperti yang digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan

Prosedur Persediaan Dan Tindakan Semasa Kecemasan Dan

JKR.PK(O).04D

Penyiasatan Insiden JKR juga hendaklah memastikan siasatan terhadap sesuatu insiden dilaksanakan bagi mendapat hasil penyelesaian untuk mengurangkan insiden yang berlaku di tapak bina.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

8.5

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 54 /119

ANALISIS DATA JKR hendaklah mengumpul dan menganalisis data yang berkaitan bagi menentukan pelaksanaan SPB sentiasa berkesan dan sentiasa ditambahbaik. Ini termasuklah data yang dijanakan melalui pemantauan dan pengukuran serta dari punca lain yang relevan. Analisis data akan memberikan maklumat-maklumat berikut:a)

Tahap kepuasan pelanggan.

b)

Pematuhan kepada keperluan produk. (Seksyen 8.2.4)

c)

Ciri-ciri proses dan produk/perkhidmatan termasuk peluang-peluang untuk langkah pencegahan dan tindakan penambahbaikan (Seksyen 8.2.3 dan 8.2.4),

8.6

d)

Maklumat prestasi pembekal (Seksyen 7.4) ,

e)

Pencapaian objektif SPB

PENAMBAHBAIKAN

8.6.1 Penambahbaikan Berterusan JKR hendaklah menambahbaik SPB secara berterusan dengan berasaskan sumbersumber berikut : a)

Dasar SPB,

b)

Objektif SPB,

c)

Laporan Audit,

d)

Analisis Data,

e)

Tindakan Pembetulan,

f)

Tindakan Pencegahan,

g)

Kajian Semula Pengurusan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 55 /119

8.6.2 Tindakan Pembetulan JKR hendaklah mengambil tindakan bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan untuk mengelakkan ianya berulang. Tindakan pembetulan hendaklah sesuai dengan kesan ketidakpatuhan. Prosedur hendaklah disediakan untuk menentukan keperluan berikut; a)

Mengkaji semula ketidakpatuhan (termasuk aduan pelanggan),

b)

Menentukan punca-punca ketidakpatuhan,

c)

Menilai keperluan tindakan untuk memastikan ketidakpatuhan tidak berulang,

d)

Menentu dan melaksanakan tindakan susulan yang diperlukan,

e)

Merekod hasil daripada tindakan yang diambil (Seksyen 4.2.4),

f)

Mengkaji semula tindakan pembetulan yang diambil.

8.6.3 Tindakan Pencegahan JKR hendaklah menentukan tindakan yang perlu bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan yang mungkin bagi mengelakkan ianya berlaku. Tindakan pencegahan yang diambil hendaklah bersesuaian dengan masalah yang berpotensi. Prosedur hendaklah didokumenkan untuk menentukan keperluan perkara-perkara berikut; a)

Menentu ketidakpatuhan yang mungkin berlaku dan sebab-sebabnya,

b)

Menilai keperluan tindakan untuk mengelak ketidakpatuhan,

c)

Menentu dan melaksanakan tindakan yang diperlukan,

d)

Merekod kesan-kesan daripada tindakan yang diambil (Seksyen 4.2.4),

e)

Mengkaji semula keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 56 /119

Perincian kepada penambahbaikan berterusan ditetapkan dalam prosedur berikut:

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Audit Dalaman

JKR.PK(P).03

Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

JKR.PK(P).04

Prosedur Tindakan Pembetulan

JKR.PK(P).05

Prosedur Tindakan Pencegahan

JKR.PK(P).06

Prosedur Kajian Semula Pengurusan.

JKR.PK(P).07

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 57 / 119

LAMPIRAN A STRUKTUR ORGANISASI JKR MALAYSIA Ketua Pengarah Kerja Raya (KPKR)

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra

SEKTOR INFRA Caw. Jalan Caw. Pangkalan Udara & Maritim Caw. Kej. Cerun Caw. Senggara Fasiliti Jalan

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan

SEKTOR BANGUNAN Caw. Kerja Bangunan Am 1 Caw. Kerja Bangunan Am 2 Caw. Kerja Kesihatan Caw. Kerja Pendidikan Caw. Kerja Keselamatan Caw. Senggara Fasiliti Bangunan

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Pakar

SEKTOR PAKAR Caw. Arkitek Caw. Kej. Elektrik Caw. Kej. Mekanikal Caw. Kontrak dan Ukur Bahan Caw. Kej. Awam & Struktur Caw. Alam Sekitar & Kecekapan Tenaga Caw. Kej. Geoteknik

Caw. Perancangan Aset Bersepadu

Caw. Dasar & Pengurusan Korporat

Caw. Latihan & Inovasi

JKR Negeri

JKR Wilayah Persekutuan

JKR KESEDAR

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 58 / 119

LAMPIRAN B SENARAI PEJABAT PELAKSANA SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat 1

Ketua Pengarah Kerja Raya, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 1

Cawangan Arkitek (CA), Ibu Pejabat JKR Malaysia

2

Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE), Ibu Pejabat JKR Malaysia

3

Cawangan Kejuruteraan Mekanikal (CKM) , Ibu Pejabat JKR Malaysia

4

Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan (CKUB) , Ibu Pejabat JKR Malaysia

5

Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur (CKAS), Ibu Pejabat JKR Malaysia

6

Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB), Ibu Pejabat JKR Malaysia

7

Cawangan Kerja Bangunan Am 1 (CKBA 1), Ibu Pejabat JKR Malaysia

8

Cawangan Kerja Bangunan Am 2 (CKBA 2), Ibu Pejabat JKR Malaysia

9

Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat (CDPK), Ibu Pejabat JKR Malaysia

10

Cawangan Kerja Kesihatan (CKK), Ibu Pejabat JKR Malaysia

11

Cawangan Kerja Pendidikan (CKP), Ibu Pejabat JKR Malaysia

12

Cawangan Kerja Keselamatan (CKS), Ibu Pejabat JKR Malaysia

13

Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan (CSFB), Ibu Pejabat JKR Malaysia

14

Cawangan Jalan (CJ) , Ibu Pejabat JKR Malaysia

15

Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim (CPUM), Ibu Pejabat JKR Malaysia

16

Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC), Ibu Pejabat JKR Malaysia

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 59 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

2

3

4

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 17

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan (CSFJ), Ibu Pejabat JKR Malaysia

18

Cawangan Latihan dan Inovasi (CLI), Ibu Pejabat JKR Malaysia

19

Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga (CAST), Ibu Pejabat JKR Malaysia

20

Cawangan Kejuruteraaan Geoteknik (CKG), Ibu Pejabat JKR Malaysia

Pengarah JKR Perlis, Km. 3, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis 1 Pengarah JKR Kedah, Tingkat 5, Bangunan Sultan Abdul Halim, 2 Jalan Sultan Badlishah, 05882 3 Alor Setar, Kedah

Pengarah JKR Pulau Pinang, Tingkat 18 dan 19, KOMTAR, 10000 Pulau Pinang

JKR Daerah Kota Setar/Pdg Terap, Jalan Badlishah, 05000 Alor Setar, Kedah JKR Daerah Pendang/Yan, 06700 Pendang, Kedah JKR Daerah Kuala Muda/Sik, 08007 Sungai Petani, Kedah

4

JKR Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah

5

JKR Daerah Baling, 09100 Baling, Kedah

6

JKR Daerah Langkawi, Jalan Kuah, 07000 Langkawi, Kedah

7

JKR Daerah Kulim/Bandar Baharu, Jalan Tunku Asaad 09000 Kulim, Kedah

1

JKR Daerah Timur Laut, No. 3, Jalan Batu Gantung, 10450 P. Pinang

2

JKR Daerah Barat Daya, Jalan Titi Serong,11000 Balik Pulau, Pulau Pinang

3

JKR Daerah Seberang Prai Utara, Jalan Bertam 2, 13200 Kepala Batas, P. Pinang

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 60 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

5.

6.

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 4

JKR Daerah Seberang Prai Tengah, Jalan Betek, 14000 Bukit Mertajam, P. Pinang

5

JKR Daerah Seberang Prai Selatan, 14200 Sungai Jawi, P. Pinang

1 Pengarah JKR Perak, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 2 30000 Ipoh, Perak 3

JKR Daerah Larut Matang dan Selama, 34100 Taiping, Perak JKR Daerah Kuala Kangsar, 33000 Kuala Kangsar, Perak JKR Daerah Hilir Perak, 36000 Teluk Intan, Perak

4

JKR Daerah Hulu Perak, 33300 Grik, Perak

5

JKR Daerah Kinta, Jalan Charlton, Off Jalan Maxwell, 30100 Ipoh, Perak

6

JKR Daerah Batang Padang, 35000 Tapah, Perak

7

JKR Daerah Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak

8

JKR Daerah Kerian, 34200 Parit Buntar, Perak

9

JKR Daerah Perak Tengah, 32800 Parit, Perak

1 Pengarah JKR Selangor, Tingkat 1, Bangunan Sultan Salahuddin 2 Abdul Aziz Shah, 40582 Shah 3 Alam, Selangor

JKR Daerah Klang, 41000 Klang, Selangor JKR Daerah Kuala Langat, Telok Datok, 42700 Banting, Selangor JKR Daerah Gombak, Ting. 2, Bgn. Sultan Sulaiman, KM 16 Jalan Ipoh, 68100 Batu Caves, Selangor

4

JKR Daerah Hulu Langat, 43000 Kajang, Selangor

5

JKR Daerah Sepang, 43900 Sepang, Selangor

6

JKR Daerah Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Baru, Selangor

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 61 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

7.

8.

9.

Pengarah JKR Negeri Sembilan. Tingkat 2, Wisma Negeri, 70990 Seremban, Negeri Sembilan

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 7

JKR Daerah Sabak Bernam, 43500 Sungai Besar, Selangor

8

JKR Daerah Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor, Selangor

9

JKR Daerah Petaling, Tingkat 2,Kompleks Pejabat Kerajaan Daerah Petaling, 47500 Subang Jaya, Selangor

1

JKR Daerah Seremban, Kompleks Pentadbiran Daerah, 70300 Negeri Sembilan

2

JKR Daerah Kuala Pilah, 70200 Kuala Pilah, Negeri Sembilan

3

JKR Daerah Tampin, 73000 Tampin, Negeri Sembilan

4

JKR Daerah Port Dickson, 71009 Port Dickson, Negeri Sembilan

5

JKR Daerah Jelebu, 71600 Kuala Klawang, Negeri Sembilan

6

JKR Daerah Jempol, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan

7

JKR Daerah Rembau, 71309 Rembau, Negeri Sembilan

1 Pengarah, JKR Melaka, Jalan Taming Sari, Peti Surat 98, 75906 2 Melaka 3

JKR Daerah Melaka Tengah, Jalan Taming Sari, 75400 Melaka

1 Pengarah JKR Johor, Aras C3S, Kota Iskandar, 79582 Nusajaya, 2 Johor Bahru, Johor 3

JKR Daerah Johor Bahru, Jalan Petri, 80100 Johor Bahru, Johor

4

JKR Daerah Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka JKR Daerah Jasin, 77000 Jasin, Melaka

JKR Daerah Batu Pahat, 83000 Batu Pahat, Johor JKR Daerah Kota Tinggi, 89100 Kota Tinggi, Johor JKR Daerah Kluang, 86000 Kluang, Johor

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 62 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

10.

Pengarah JKR Pahang, Tingkat 10 - 12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 5

JKR Daerah Segamat, 85000 Segamat, Johor

6

JKR Daerah Pontian, 82000 Pontian, Johor

7

JKR Daerah Mersing, 86800 Mersing, Johor

8

JKR Daerah Muar, 84000 Muar, Johor

9

JKR Daerah Ledang, Jalan Sialang, 84500 Tangkak, Johor

10

JKR Daerah Kulai Jaya, Jalan Pejabat Kerajaan, Bukit Liki, 81110 Kulai Jaya, hor

1

JKR Daerah Kuantan, KM 3, Jalan Sungai Lembing 25200 Kuantan Pahang.

2

JKR Daerah Temerloh, 28000 Temerloh, Pahang

3

JKR Daerah Rompin, 26800 Rompin, Pahang

4

JKR Daerah Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang

5

JKR Daerah Raub, 27600 Raub, Pahang

6

JKR Daerah Bentong, Tingkat 3 Wisma Sri Bentong, 28700 Bentong, Pahang

7

JKR Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang

8

JKR Daerah Maran, 26120 Maran, Pahang

9

JKR Daerah Pekan, 26600 Pekan, Pahang

10

JKR Daerah Cameron Highlands, 39007 Tanah Rata, Pahang

Jo-

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 63 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

11.

12.

Pengarah JKR Terengganu, Tingkat 12, Bangunan Wisma Negeri, Jalan Pejabat, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu

Pengarah JKR Kelantan, Jalan Kuala Krai, 15050 Kota Bharu, Kelantan

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 11

JKR Daerah Bera, Kompleks Pejabat Kerajaan, Simpang Kerayong, 28300 Triang, Pahang

1

JKR Daerah Kuala Terengganu, Tkt 9, Wisma Darul Iman, 20200 Terengganu

2

JKR Daerah Besut, 22200 Besut, Terengganu

3

JKR Daerah Dungun, 23000 Dungun, Terengganu

4

JKR Daerah Kemaman, 24000 Kemaman, Terengganu

5

JKR Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang, Terengganu

6

JKR Daerah Marang, 21600 Marang, Terengganu,

7

JKR Daerah Setiu, 22200 Setiu, Terengganu,

1

JKR Jajahan Kota Bharu, 15050 Kota Bharu, Kelantan

2

JKR Jajahan Kuala Krai, 18000 Kuala Krai, Kelantan

3

JKR Jajahan Pasir Mas, 17000 Pasir Mas, Kelantan

4

JKR Jajahan Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan

5

JKR Jajahan Tanah Merah, 17500 Tanah Merah, Kelantan

6

JKR Jajahan Machang, 18500 Machang, Kelantan

7

JKR Jajahan Pasir Putih, 16800 Pasir Putih, Kelantan

8

JKR Jajahan Tumpat, 16200 Tumpat, Kelantan

9

JKR Jajahan Bachok, 16300 Bachok, Kelantan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 64 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 10

13.

Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya, Aras 3, Blok C7, 62582 Putrajaya, Wilayah Persekutuan

14.

Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Blok D, Lot 8, Jalan Chan Sow Lin, 50582 Kuala Lumpur

15.

Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Labuan, Jalan Tanjung Kubong, Peti Surat 2, 87008 Labuan

16.

Pengarah, Unit JKR Kesedar, Jalan Chempaka Merah, 17500 Tanah Merah, Kelantan

JKR Jajahan Jeli, 17600 Jeli, Kelantan

Nota: Analisa Pejabat yang terlibat dengan pelaksanaan SPB. Pejabat Ketua Pengarah Kerja raya

Pejabat Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR

Pejabat Pengarah JKR Negeri/ Wilayah Persekutuan/ Unit Khas

Pejabat JKR Daerah

Jumlah

1

20

15

78

114

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

JKR MALAYSIA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 65 / 119

LAMPIRAN B1

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR MALAYSIA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 66 / 119

LAMPIRAN B2 STRUKTUR UMUM TANGGUNGJAWAB DAN OPERASI DALAM PENGURUSAN PENYENGGARAAN JKR

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR MALAYSIA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 67 / 119

LAMPIRAN B2(i) STRUKTUR UMUM TANGGUNGJAWAB DAN OPERASI DALAM PENGURUSAN TENAGA JKR

Ketua Pengarah Kerja Raya

Timbatan Ketua Pengarah Kerja Raya

Pengurus Tenaga

Pegawai Program Pengurusan Tenaga (PPPT)

Pasukan Pengurusan Tenaga (PPT)

Ketua Pasukan Audit Tenaga (KPAT)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Ketua Program Fasiliti (KPF)

Ketua Pemantau dan Penilai Pengurusan Tenaga (K3PT)

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 68 / 119

LAMPIRAN C1 PROSES KERJA JKR - LEVEL 1 CARTA PEMETAAN PROSES KERJA PERKHIDMATAN PENGURUSAN PROJEK & PERUNDINGAN TEKNIKAL

INPUT Surat Kuasa, Brief Projek, Peruntukan, Peraturan, Standards

Aktiviti 1 Perancangan Aktiviti 2 Rekabentuk

Aktiviti 3 Perolehan Aktiviti 4 Pembinaan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Aktiviti 5

OUTPUT

Penyerahan

Projek yang disiapkan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 69 / 119

LAMPIRAN C2

PROSES KERJA JKR - LEVEL 1 CARTA PEMETAAN PROSES KERJA PENGURUSAN PENYENGGARAAN Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06B)

OUTPUT

INPUT Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06A)

 Aset Kerajaan  Dasar/Arahan Kerajaan  Permintaan Pelanggan  Permintaan Aset  Output Aktiviti 5

Penerimaan Aset

Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06D)

Penerimaan Aset

Perancangan Strategi Aset Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06C)

Penerimaan Bagi Tanggungjawab Operasi & Penyenggaraan Aset

Nilai Faedah Aset Yang Optimum

Aktiviti 7 Aktiviti 8 Operasi dan Penyenggaraan Aset

Aktiviti 9 Penilaian Keadaan dan Prestasi Aset

Pencapaian Fungsi dan Objektif Aset Aktiviti 10

Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset Pelupusan Aset

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Penyampaian Perkhidmatan Berkesan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 70 / 119

LAMPIRAN D SENARAI INDUK DOKUMEN SPB Tajuk Dokumen

Bil.

No. Rujukan

Status Keluaran

Status Pindaan

Tarikh Pindaan Akhir

1.

Manual SPB

JKR.MSPB.04

1 Disember 2015

00

-

2.

Prosedur Kawalan Dokumen

JKR.PK(P).01

1 Disember 2015

00

-

3.

Prosedur Kawalan Rekod

JKR.PK(P).02

1 Disember 2015

00

-

4.

Prosedur Audit Dalaman

JKR.PK(P).03

1 Disember 2015

00

-

5.

Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

JKR.PK(P).04

1 Disember 2015

00

-

6.

Prosedur Tindakan Pembetulan

JKR.PK(P).05

1 Disember 2015

00

-

7.

Prosedur Tindakan Pencegahan

JKR.PK(P).06

1 Disember 2015

00

-

8.

Prosedur Kajian Semula Pengurusan.

JKR.PK(P).07

1 Disember 2015

00

-

9.

Prosedur Bajet dan Kawalan Kewangan

JKR.PK(P).08

1 Disember 2015

00

-

10.

Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan Kesedaran

JKR.PK(P).09

1 Disember 2015

00

-

11.

Prosedur Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan

JKR.PK(P).10

1 Disember 2015

00

-

12.

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR.PK(P).11

1 Disember 2015

00

-

13.

Prosedur Komunikasi, Perundingan dan Penglibatan

JKR.PK(P).11A

1 Disember 2015

00

-

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 71 / 119

LAMPIRAN D Tajuk Dokumen

No. Rujukan

Status Keluaran

Status Pindaan

Tarikh Pindaan Akhir

Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining Controls (HIRADC) Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Serta Pengurusan Tenaga

JKR.PK(P).12

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(P).13

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(P).14

1 Disember 2015

00

-

17.

Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

JKR.PK(O).01

1 Disember 2015

00

-

18.

Prosedur Rekabentuk

JKR.PK(O).02

1 Disember 2015

00

-

19.

Prosedur Perolehan Kerja

JKR.PK(O).03

1 Disember 2015

00

-

20.

Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

1 Disember 2015

00

-

21.

Prosedur Pentadbiran Kontrak

JKR.PK(O).04A

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04B

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04C

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04D

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04E

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).05

1 Disember 2015

00

-

Bil. 14. 15. 16.

22. 23. 24. 25. 26.

Prosedur Kawalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran Prosedur Persediaan Dan Tindakan Semasa Kecemasan Dan Penyiasatan Insiden Prosedur Kawalan dan Pemantauan Kepada Pematuhan Alam Sekitar Prosedur Penyerahan dan Pos Penyerahan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 72 / 119

LAMPIRAN D Bil. 27.

Tajuk Dokumen Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset

No. Rujukan

Status Keluaran

Status Pindaan

JKR.PK(O).06A

1 Disember 2015

00

28.

Prosedur Penerimaan Aset

JKR.PK(O).06B

1 Disember 2015

00

29.

Prosedur Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset

JKR.PK(O).06C

1 Disember 2015

00

30.

Prosedur Pendaftaran Aset

JKR.PK(O).06D

1 Disember 2015

00

31.

Prosedur Operasi dan Penyenggaraan Aset

JKR.PK(O).07

1 Disember 2015

00

32.

Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset

JKR.PK(O).08

1 Disember 2015

00

33.

Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08A

1 Disember 2015

00

34.

Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08B

1 Disember 2015

00

35.

Prosedur Pemantauan,Pengukuran dan Analisa Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08C

1 Disember 2015

00

36.

Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset

JKR.PK(O).09

1 Disember 2015

00

37.

Prosedur Pelupusan Aset

JKR.PK(O).10

1 Disember 2015

00

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Tarikh Pindaan Akhir

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 73 / 119

LAMPIRAN E

SENARAI INDUK REKOD SPB PROSEDUR SPB PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN [JKR.PK(P).01]

JENIS REKOD 1. Senarai Induk Dokumen SPB 2. Sistem Pengkodan Dokumen SPB 3. Borang Cadangan Pindaan 4. Rekod Pindaan Dokumen SPB 5. Dokumen SPB Yang telah dilupus

PROSEDUR KAWALAN REKOD [JKR.PK(P).02]

1. Daftar Fail Rasmi 2. Daftar surat menyurat 3. Kad Daftar Pinjaman Fail (DOCKET)/Daftar Pergerakan Fail 4. Fail Pelupusan 5. Fail Berkaitan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan

PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).03]

1. Senarai Perlantikan KSA, KPA, PAD. 2. Jadual Audit Tahunan 3. Program Audit Dalaman 4. Laporan Audit Dalaman 5. Perakuan Analisa Laporan Audit Dalaman 6. Rekod Analisa Sumber Pengauditan 7. Rekod Persijilan/Latihan Auditee

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI [JKR.PK(P).04]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

1. Borang NCP 2. Log NCP 3. Laporan Analisa NCP dan Penambahbaikan

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 74 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN [JKR.PK(P).05]

1. Kelulusan Pengurusan JKR

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN [JKR.PK(P).06]

1. Kelulusan Pengurusan JKR

PROSEDUR KAJIAN SEMULA PENGURUSAN [JKR.PK(P).07]

1. Senarai Input KSP

2. Laporan NCP dan Tindakan Pembetulan.

2. Borang NCP dan Tindakan Pencegahan

2. Log Input KSP 3. Minit Mesyuarat KSP 4. Rekod Pelaksanaan Keputusan KSP

PROSEDUR BAJET DAN KAWALAN KEWANGAN [JKR.PK(P).08]

1. Surat Arahan (Memo) penyediaan draf Anggaran Bajet. 2. Cadangan Anggaran Bajet Mengurus/ Pembangunan (termasuk Perjanjian Program) 3. Waran Peruntukan. 4. Waran Peruntukan Kecil 5. Buku Daftar Waran Peruntukan 6. Laporan Perbelanjaan bulanan Sub Aktiviti/ Aktiviti/ Program 7. Laporan Prestasi Perbelanjaan Tahunan Sub Aktiviti/ Aktiviti/ Program

PROSEDUR PENGURUSAN KOMPETENSI, LATIHAN DAN KESEDARAN [JKR.PK(P).09]

1. Laporan Pengesyoran dan Perakuan Penempatan 2. Buku Rekod Perkhidmatan 3. MYKJ dan Sistem Latihan JKR 4. Lampiran A, B, C, G, H, I dan J 5. Lampiran D, E, F, H dan I

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 75 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN [JKR.PK(P).10]

JENIS REKOD 1. Pesanan Tempatan 2. Pesanan Penghantaran 3. Nota Penerimaan Barangan 4. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan 5. Dokumen Sebutharga 6. Dokumen Tender 7. Laporan Penilaian Sebutharga/Tender 8. Surat Setuju Terima 9. Daftar Pusingan Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah 10. Permohonan Perlantikan Perkhidmatan Perunding 11. Kelulusan JPPJ/Perbendaharaan/PKewN 12. Surat Perlantikan Perunding 13. Perjanjian dan Terima Rujukan Perkhidmatan Perunding 14. Perakuan Bayaran Perkhidmatan Perunding 15. Perjanjian Tambahan Perkhidmatan Perunding 16. Pengujian Makmal 17. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyiasatan Tanah 18. Laporan Penilaian Prestasi Perunding

PROSEDUR MAKLUMBALAS PELANGGAN [JKR.PK(P).11]

1. Borang Maklumbalas Pelanggan 2. Daftar Maklumbalas Pelanggan 3. Borang Arahan Siasatan dan Tindakan 4. Minit Mesyuarat Maklumbalas Pelanggan 5. Borang Ringkasan Maklumbalas Bulanan 6. Laporan Soal Selidik Kepuasan Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 76 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR KOMUNIKASI, PERUNDINGAN DAN PENGLIBATAN [JKR.PK(P).11A]

JENIS REKOD 1. Surat/Memo 2. Perundangan dan Akta Berkaitan dan Maklumat Berkenaan 3. Emel 4. Maklumat dari Sesawang 5. Minit Mesyuarat 6. Rekod Latihan

PROSEDUR ASPEK DAN IMPAK ALAM SEKITAR [JKR.PK(P).12]

1． Borang Analisis Aspek dan Impak Alam Sekitar

PROSEDUR HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT DETERMINING CONTROLS (HIRADC) [JKR.PK(P).13]

1.

Analisis HIRADC Tapak Bina

2.

Salinan Kelulusan HIRADC Kontraktor

PROSEDUR PROGRAM PENGURUSAN ALAM SEKITAR, KESELAMATAN DAN KESIHATAN SERTA PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(P).14] PROSEDUR PERANCANGAN PELAKSANAAN PROJEK [JKR.PK(O).01]

1. Program Keselamatan dan Kesihatan 2. Program Alam Sekitar 3. Program Pengurusan Tenaga 4. Rekod Program

1. Senarai Projek Rancangan Lima (5) Tahun 2. Keputusan Kaedah Pelaksanaan 3. Lantikan HOPT/HODT 4. Senarai Semakan Brif 5. Verifikasi Harta Pelanggan 6. Analisis Sumber

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 77 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

PROSEDUR REKABENTUK [JKR.PK(O).02]

JENIS REKOD 7.

Surat Niat Lantikan Kontraktor/Perunding

8.

Cadangan Rekabentuk Konsep

9.

Pelan Kualiti (Q Plan)

10.

Kos Awalan

11.

Brif Projek

12.

Surat Lantikan/Kelulusan Perlantikan Perunding

13.

Borang Lawatan Tapak

14.

Laporan Penyiasatan Tanah/Pelan Ukur

15.

Minit-minit Mesyuarat

16.

Penyataan Kehendak (Needs of Statement)

17.

Laporan Gerbang Nilai

18.

Pelan Pengurusan Risiko

1.

Q-Plan Terkini Termasuk D-Plan Dan C-Plan (Bagi R&B)

2.

Pelan Ukur

3.

Rekabentuk Awalan Yang Diluluskan

4.

Kelulusan Rekabentuk Dari Pihak Berkuasa Berkenaan

5.

Data Pengiraan Rekabentuk terperinci (bagi konvensional)

6.

Rekod Kajian Semula/ Verifikasi/ Validasi (Jika Ada) (Bagi Konvensional)

7.

Rekod Audit Bagi Kajian Semula/ Verifikasi/ Validasi(Jika Ada) (Bagi Reka Dan Bina)

8.

Lukisan Rekabentuk Dan/ Atau Spesifikasi Yang Telah Diluluskan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 78 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 9.

Daftar Lukisan Rekabentuk Dan/ Atau Spesifikasi Yang Telah Diluluskan

PROSEDUR PEROLEHAN KERJA [JKR.PK(O).03]

10.

Rekod Pindaan Rekabentuk Dan Penambahbaikan

11.

Minit-Minit Mesyuarat

12.

Laporan GN

13.

Laporan Status Risiko

1.

Dokumen Sebut Harga

2.

Dokumen MejaTender

3.

Perakuan Tender/Sebut Harga

4.

Daftar Undi

5.

Salinan Iklan/Surat Jemputan Tender

6.

Keputusan Tender/Sebut Harga

7.

Surat Kelulusan Kementerian Kewangan/PKewN (Rundingan Terus)

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA [JKR.PK(O).04]

8.

Surat Setuju Terima Tender/ Inden

1.

Surat Setuju Terima (SST)

2.

Dokumen Tender

3.

Borang Verifikasi Harta Pelanggan

4.

Pelan Kualiti Projek (Q-Plan) yang mengandungi Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)

5.

Borang Kalibrasi Peralatan

6.

Buku Harian Tapak

7.

Rekod/ Borang/ Senarai Semakan Bagi Pemeriksaan/ Pengujian

8.

Minit Mesyuarat Pra Pembinaan/ Tapak/ Penyelarasan Teknikal

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 79 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

PROSEDUR PENTADBIRAN KONTRAK [JKR.PK(O).04A]

JENIS REKOD 9.

Perakuan Siap Kerja Projek

10.

Pelan Pengurusan Risiko

11.

Laporan Status Risiko

1.

Salinan Surat Penurunan Kuasa Menteri (bila perlu)

2.

Salinan SST

3.

Dokumen Kontrak

4.

Perakuan Bayaran Pendahuluan Termasuk Lampiran

5.

Perakuan Bayaran Interim Termasuk Lampiran

6.

Baucer Bayaran

7.

Buku Vot Projek

8.

Permohonan dan Kelulusan Perubahan Kerja (JKR-KPK)

9.

Arahan Perubahan Kerja (JKR-APK)

10.

Perakuan Pelarasan Harga Kontrak

11.

Notis Kelewatan Kerja

12.

Perakuan Kelewatan dan Lanjutan Masa

13.

Notis Untuk Mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

14.

Perakuan Kerja Tidak Siap

15.

Butiran Tuntutan Kontraktor

16.

Laporan Ke Atas Tuntutan Kontraktor

17.

Keputusan Tuntutan Kontraktor

18.

Notis Kemungkiran Kontraktor

19.

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor

20.

Perakuan Siap Kerja

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 80 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 21.

Perakuan Siap Membaiki Kecacatan

22.

Perakuan Muktamad

23.

Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan

24.

Surat Tuntutan Kepada Kontraktor

25.

Surat Kepada Penasihat Undang-undang

26.

Perakuan Daripada Penasihat Undang-undang

27.

Laporan Hapuskira

28.

Keputusan Kem. Kewangan/ Pkewn Mengenai Hapuskira

29. PROSEDUR KAWALAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN [JKR.PK(O).04B]

Surat Laksana Tindakan Susulan

1.

Pelan Keselamatan dan Kesihatan Projek (S-Plan)

2.

Laporan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

3.

Semua Laporan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan Di Tapak Bina

4.

Minit Mesyuarat J/K Keselamatan dan Kesihatan

5.

Rekod Statistik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

PROSEDUR PEMATUHAN PEUNDANGAN DAN PENGUKURAN [JKR.PK(O).04C]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

6.

HIRADC

7.

Laporan NCP

1.

Senarai Semakan Pematuhan dan Pengukuran Kepada Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta Alam Sekitar.

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 81 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR PERSEDIAAN DAN TINDAKAN SEMASA KECEMASAN, DAN PENYIASATAN INSIDEN [JKR.PK(O).04D] PROSEDUR KAWALAN DAN PEMANTAUAN KEPADA PEMATUHAN ALAM SEKITAR [JKR.PK(O).04E]

JENIS REKOD 1. Laporan Pemberitahuan/ Makluman Kemalangan/ Penyakit 2. Laporan Insiden 3. Minit Mesyuarat 4. Senarai Nama Dan Nombor Yang Boleh Dihubungi Semasa Kecemasan 5. MSDS (Material Safety Data Sheet) 1. Laporan Semakan Keperluan Alam Sekitar Dalam Projek 2. Surat Perlantikan Berkaitan 3. Laporan Semakan Keperluan EIA Dalam Projek 4. Laporan Semakan Kajian Semula Rekabentuk Untuk Alam Sekitar Dan Laporan Kerja Jalan 5. Lukisan Projek Berkaitan Kerja Perlindungan Alam Sekitar 6. Laporan Tindakan Kawalan Aspek Dan Impak Alam Sekitar Yang Ketara 7. Minit Mesyuarat Projek 8. Laporan Kalibrasi 9. Borang Pemantauan Pencapaian Objektif Alam Sekitar 10. Borang Rekod Parameter Alam Sekitar 11. Penilaian Prestasi Pemantauan Parameter Alam Sekitar 12. Semakan Pemantauan Untuk Tindakan Pembaikan Dan Perlindungan Alam Sekitar 13. Laporan Pemeriksanaan/ Audit Keperluan Alam Sekitar Sebelum Penyerahan Projek

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 82 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR PENYERAHAN DAN POS PENYERAHAN [JKR.PK(O).05]

JENIS REKOD 1. Senarai Semakan Pra Penyerahan 2. Laporan Hasil Lawatan 3. Senarai Semakan Penyerahan 4. As Built Drawing 5. Manual Operasi Dan Penyenggaraan 6. Sijil Jaminan 7. Dokumen Penyerahan 8. Laporan Penilaian Kesesuaian Kehendak Pengguna Produk Akhir 9. Borang JKR 8 10. Laporan GN 11. Laporan Akhir Risiko

PROSEDUR PERANCANGAN STRATEGI PENGURUSAN ASET [JKR.PK(O).06A]

1. Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi) 2. Pelan Pengurusan Aset (PPA) (Operasi) Tahunan 3. Pelan Penerimaan Aset (PTRA) 4. Pelan Operasi dan Penyenggaraan Aset (POPA) 5. Pelan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset (PNPA) 6. Pelan Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset (PPUN) 7. Pelan Pelupusan Aset (PLA) 8. Anggaran Belanjawan Mengurus Pengurusan Aset Tak Alih (ABM-PATA) 9. JKR.PATA-3A, JKR.PATA-3B, JKR.PATA-3C, JKR.PATA-3D, JKR.PATA-3E 10. Laporan Ketidakpatuhan (NCR) 11. Laporan Audit Dalaman

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 83 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 12. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PENERIMAAN ASET [JKR.PK(O).06B]

1. Surat Arahan Pelaksanaan Penerimaan Aset 2. Pelan Tindakan Penerimaan Aset 3. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding Penyenggaraan 4. Minit Mesyuarat 5. Dokumen-Dokumen Penerimaan Aset Sebagaimana Senarai Semak 6. Laporan Pemeriksaan Fizikal Aset 7. Laporan Kecacatan/ Kerosakan 8. Sijil Perakuan Penerimaan Aset 9. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PENERIMAAN TANGGUNGJAWAB OPERASI DAN PENYENGGARAAN ASET [JKR.PK(O).06C]

1. Surat Arahan/ Permohonan Pelaksanaan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan 2. Pelan Tindakan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset 3. Dokumen-Dokumen Penerimaan Aset Sebagaimana Senarai Semak 4. Laporan Pemerhatian Awal Aset 5. Rekod Rumusan Laporan Dan Pengesyoran 6. Sijil Perakuan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan 7. Borang Perakuan Serahan Kerja Siap (Selepas CPC) Kepada CSFJ

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 84 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 8. Perakuan Serahan Kerja Siap (Selepas CMGD) kepada CSFJ 9. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding Penyenggaraan

PROSEDUR PENDAFTARAN ASET [JKR.PK(O).06D]

1. Kad Pendaftaran Aset Tak Alih 2. Laporan Pendaftaran Premis Aset 3. Surat Perakuan Pendaftaran Aset Tak Alih 4. Borang Kriteria Permohonan Pewartaan Jalan Persekutuan/ Daftar Premis Aset 5. Senarai Semakan Permohonan Pewartaan Jalan Raya/ Daftar Premis Aset Beserta Dokumen/ Maklumat Yang Berkenaan. 6. Senarai Semakan Kriteria Penerimaan Pewartaan Jalan Persekutuan/ Daftar Premis Aset 7. Penentuan Pelaksana Pendaftaran Aset Khusus 8. Laporan Daftar Aset Khusus 9. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR OPERASI DAN PENYENGGARAAN ASET [JKR.PK(O).07]

1. Daftar Aduan Pelanggan 2. Arahan Siasatan dan Penyenggaraan Pembaikan 3. Laporan Kemajuan Bulanan OPA 4. Laporan Sukuan Tahun Pengukuran Prestasi Tahap Perkhidmatan OPA (Aset Jalan- Laporan Kemajuan Tahunan OPA) 5. Laporan Kajian Semula Dan Cadangan Penambahbaikan OPA

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 85 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 6. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyenggaraan 7. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA (Aset Jalan Dikecualikan) 8. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana Prosedur Kualiti Yang Selainnya

PROSEDUR PENILAIAN KEADAAN / PRESTASI ASET [JKR.PK(O).08]

Rekod Kualiti Aset Bangunan 1. Surat Arahan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 2. Surat Pelantikan Panel Penilaian Teknikal 3. Laporan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset 4. Perakuan Penarafan Keadaan/ Prestasi Aset 5. Laporan Perakuan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset 6. Keputusan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset 7. Perakuan Untuk Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan (jika berkenaan) 8. Laporan Pemeriksaan dan Penarafan Aset Tak Alih 9. Perakuan Untuk Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan (jika berkenaan) 10. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding Penyenggaraan 11. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA 12. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana Garis Panduan Yang Berkaitan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 86 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD Rekod Kualiti Aset Jalan 1. Surat Arahan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 2. Laporan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 3. Laporan Perakuan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 4. Keputusan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 5. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PERANCANGAN PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(O).08A]

1. Surat pelantikan pasukan pengurusan tenaga 2. Minit Mesyuarat Pelaksanaan Program Pengurusan Tenaga 3. Laporan Kajian Tenaga 4. Minit Mesyuarat Penyediaan/ Kemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(O).08B]

5.

Pelan Induk Pengurusan Tenaga

1.

Minit Mesyuarat Pelaksanaan Pelan Induk Pengurusan Tenaga

2.

Tenaga 3.

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN ANALISA PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(O).08C]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Minit Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Pengurusan

Laporan Bulanan Pelaksanaan Pengurusan Tenaga

1. Laporan Pemantauan Pengurusan Tenaga 2. Borang Penambahbaikan Pelan Induk Pengurusan Tenaga 3. Minit Mesyuarat Pemantauan Pengurusan Tenaga

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 87 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR PEMULIHAN/ UBAH SUAI/ NAIK TARAF ASET [JKR.PK(O).09]

JENIS REKOD 1. Surat Pelantikan Sebagai HOPT Bagi Melaksanakan Kerja-Kerja *Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset 2. Laporan Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset 3. Semua Rekod Yang Tersenarai Dalam Prosedur JKR.PK(O).01, JKR.PK(O).02, JKR.PK(O).03, JKR.PK(O).04 dan JKR.PK(O).05 4. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PELUPUSAN ASET [JKR.PK(O).10]

1. Surat Pelantikan Lembaga Pemeriksa Aset Tak Alih (Pelupusan) 2. Laporan Verifikasi dan Perakuan Pelupusan 3. Penentusahan Pelupusan Aset 4. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyenggaraan 5. Laporan Pelupusan Aset 6. Perakuan Syor Roboh/ Perakuan Pelupusan Aset 7. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA 8. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana Garis Panduan Yang Berkaitan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 88 / 119

LAMPIRAN F PELAN PELAKSANAAN STRATEGIK SPB Tanggungjawab Pengurusan Kajian Semula Pengurusan (seksyen 5.6): JKR.PK(P).07 Penambahbaikan (seksyen 8.5) Tindakan Pembetulan (seksyen 8.5.2) JKR.PK(P).05

Tindakan Pencegahan(seksyen 8.5.3) JKR.PK(P).06

Analisa Data (seksyen 8.4) Laporan Audit Dalaman

Prestasi Pembekal

Pencapaian Objektif SPB

Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi (seksyen 8.3) JKR.PK(P).04

Kepuasan Pelanggan

Pemantauan & Pemeriksaan (seksyen 8.2) Penambahbaikan berterusan

Audit Dalaman JKR.PK(P).03

Verifikasi/ Pindaan Rekabentuk

Kajian semula Brif Projek

INPUT Brief Projek Peruntukan Peraturan Proses Kerja

Borang Pemeriksaan/ Pengujian

Laporan Kecacatan/ Kerosakan

Aktiviti 1

Aktiviti 2

Aktiviti 3

Aktiviti 4

Aktiviti 5

Perancangan

Rekabentuk

Perolehan

Pembinaan

Penyerahan

Aktiviti 6

Aktiviti 7

Aktiviti 8

Aktiviti 9

Aktiviti 10

Penerimaan Aset

Operasi dan Penyenggaraan Aset

Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset

Pemulihan/ Ubahsuai/ Naik Taraf Aset

Pelupusan Aset

Kawalan Dokumen JKR.PK(P).01

Maklubalas Pelanggan JKR.PK(P).11

OUTPUT Projek Siap OUTPUT

INPUT -Aset Kerajaan -Dasar/Arahan Kerajaan -Permintaan Pelanggan

Pengurusan Sumber

Prestasi Kontraktor/ Perunding

Peruntukan & sumber: Bajet & Kawalan Kewangan JKR.PK(P).08

Pengurusan Sumber (seksyen 6) Sumber Manusia: Perolehan Bekalan & Kompetensi & Latihan Perkhidmatan JKR.PK(P).09 JKR.PK(P).10

Kawalan Infrastruktur & Persekitaran sebagaimana arahan sedia ada

Nilai Faedah Aset yang optimum Penyampaian Perkhidmatan Berkesan

Kawalan Rekod JKR.PK(P).02

Tanggungjawab Pengurusan (seksyen 5) (Rujuk Manual Kualiti) Komunikasi Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Polisi Kualiti

Perancangan Kualiti

Tanggungjawab & Kuasa dalam organisasi JKR

Wakil Pengurusan

Komunikasi Dalaman

Kajian Semula Pengurusan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 89 / 119

LAMPIRAN G JADUAL PELAKSANAAN SPB

TEMPOH

PERANCANGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU (SPB)

1

o

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan SPB

2

o

Pengumpulan Kajian Semula Pengurusan

3

o

Laksanakan Analisis Kajian Semula Pengurusan

4

o

Mesyuarat Pra MKSP

5

o Mesyuarat MKSP

6

o

Lawatan Pihak Auditor Luar

7

o

Mesyuarat/Bengkel Tindakan Penambahbaikan SPB

8

o Melaksanakan Penambahbaikan Secara Pindaan Dokumen/Arahan Pemakaian

9

o

Melaksanakan Cross-Audit Antara Cawangan/Bahagian

10

o

Melaksanakan Audit Dalaman

11

o

Pelaporan Kepada WP Dan Post Mortem Audit Dalaman

12

o

Pengumpulan Laporan Dan Laksana Analisis Untuk Tujuan Pelaporan MKSP

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 90 / 119

LAMPIRAN H SENARAI KLAUSA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 DAN RUJUKAN DOKUMEN SPB ISO 9001 KLAUS A

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

OHSAS 18001 KLAUS A

KETERANGAN

ISO 50001 KLAUSA

KETERANGAN

Rujukan Dokumen SPB

 1  1.1  1.2

 Skop  Am  Amplikasi

1

 Skop

 2

 Norma Rujukan

2

 Norma Rujukan

 3

 Terma Dan Definisi

3

 Terma Dan Definisi

 4

 Sistem Pengurusan Kualiti (Tajuk)

4

 Keperluan Sistem Pengurusan Persekitaran (Tajuk)

4

 4.1  5.5  5.5.1

 Keperluan Am  Tanggungjawab, Kuasa Dan Komunikasi  Tanggungjawab Dan Kuasa

 4.1

 Keperluan Am

 4.1

 Keperluan Am

5.1 5.3 8.5

 Komitmen Pengurusan  Dasar Kualiti  Penambahbaikan

 4.2

 Polisi Alam Sekitar

 4.2

 Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

 4.3

 Polisi Pengurusan Tenaga

 MSPB.04 (5.3)

5.4

 Perancangan (Tajuk)

 4.3

 Perancangan (Tajuk)

 4.3

 Perancangan (Tajuk)

 4.4

 Perancangan Pengurusan Tenaga

 JKR.PK(O).08 (A)

 5.2  7.2.1  7.2.2

  

Fokus Pelanggan Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Produk Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 4.3.1

 Aspek Persekitaran

 Skop

1

 Skop

2

 Norma Rujukan

2

 Norma Rujukan

3

 Terma Dan Definisi

3

 Terma Dan Definisi

4

 Keperluan Sistem Pengurusan Tenaga

1

 4.3.1

 Keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Tajuk)

 Perancangan Kepada HIRADC

 4.1  4.2.1

 Keperluan Am  Tanggungjawab pengurusan

 MSPB.04(3.1)

 MSPB.04 (1.2)

 MSPB.04 (4.1)  MSPB.04 (5.5)

  

JKR.PK(O).01 JKR.PK(P).12 JKR.PK(P).13

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 91 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A

KETERANGAN 

 5.2  7.2.1

 5.4.1  5.4.2  8.5.1

7

 5.1  5.5. 1  5.5. 2  6.1  6.3  6.2.1  6.2.2



 

KLAUS A  4.3.2

KETERANGAN

 Perundangan Dan Keperluan Lain

OHSAS 18001 KLAUS A

 4.3.2

KETERANGAN

ISO 50001 KLAUSA

 4.4.2

 Perundangan Dan Keperluan Lain  Kajian Tenaga  Penanda Asas  Petunjuk Prestasi Tenaga  Objektif, Sasaran

 4.3.3

 Objektif, Sasaran Dan Program

 4.3.3

 Objektif Dan Program

 4.4.4  4.4.5  4.4.6



Penzahiran Produk (Tajuk)

 4.4

 Perlaksanaan Dan Operasi (Tajuk)

 4.4

 Perlaksanaan Dan Operasi (Tajuk)

 4.5



Komitmen Pengurusan Tanggungajwab Dan Kuasa Wakil Pengurusan Penyediaan Sumber Infrastruktur

 4.4.1

 Sumber, Peranan, Tanggungjawab Dan Kuasa

 4.4.1

 Sumber, Peranan, Tanggungjawab, Pihak Yang Bertanggungjawab Dan Kuasa

 4.4.2

 Kompetensi, Latihan Dan Kesedaran

 4.4.2

 Kompetensi, Latihan Dan Kesedaran

 4.4.3

 Komunikasi, Penyertaan Dan Perundingan



     



Am Kompetensi, Kesedaran Dan Latihan Komunikasi Dalaman Komunikasi Dengan Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 4.4.3

 Komunikasi

KETERANGAN

 Perundangan Dan Keperluan Lain

Objektif Kualiti Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Penambahbaikan Berterusan

  5.5.3  7.2.3

Fokus Pelanggan Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk

ISO 14001

 Perlaksanaan Dan Operasi

 4.2.1

 4.5.2

 4.5.3

 Tanggungjawab pengurusan

 Kompetensi, Latihan Dan Kesedaran

 Komunikasi

Rujukan Dokumen SPB



MSPB.04 (7.2.1)

   

MSPB.04 (5.4) MSPB.04 (5.4) JKR.PK(P).14 JKR.PK(O).08A

 JKR.PK(O).01  JKR.PK(O).08B  JKR.PK(O).08A

  

MSPB.04 (5.5) JKR.PK(P).08 JKR.PK(P).09



JKR.PK(P).09

 

JKR.PK(P).11A JKR.PK(P).13

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 92 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A  4.2.1  4.2.3

 7.1  7.2  7.2.1  7.2.2  7.3.1  7.3.2  7.3.3  7.3.4  7.3.5  7.3.6  7.3.7  7.4.1  7.4.2  7.4.3  7.5  7.5.1  7.5.2  7.5.5

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

OHSAS 18001 KLAUS A

KETERANGAN



Am (Keperluaan Dokumentasi)

 4.4.4

 Dokumentasi

 4.4.4

 Dokumentasi



Kawalan Dokumen

 4.4.5

 Kawalan Dokumen

 4.4.5

 Kawalan Dokumen

 Perancangan Penzahiran Produk  Proses Berkaitan Pelanggan(Tajuk)  Penentuan Keperluan Berkaitan Dengan Produk  Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk  Perancangan Rekabentuk Dan Pembangunan  Input Rekabentuk Dan  4.4.6 Pembangunan  Output Rekabentuk Dan Pembangunan  Kajian Semula Rekabentuk Dan Pembangunan  Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan  Validasi Rekabentuk Dan pembangunan  Kawalan Bagi Pindaan Rekabentuk dan Pembangunan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA



Kawalan Operasi

 4.4.6

 Kawalan Operasi

ISO 50001 KLAUSA  4.5.4

 4.5.5

KETERANGAN  Dokumentasi

Rujukan Dokumen SPB  

MSPB.04 (4.2) JKR.PK(P).01



JKR.PK(P).01

 Kawalan Operasi  Rekabentuk  Perolehan Perkhidmatan, Produk Dan Peralatan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 93 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A

8.3

8.0

7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

OHSAS 18001 KLAUS A

KETERANGAN

 Proses Perolehan  Maklumat Perolehan  Verifikasi Produk Yang Diperolehi  Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan (Tajuk)  4.4.6  Kawalan Proses dan Operasi  Validasi Proses Penyediaan Perkhidmatan  Pemuliharaan Produk

 Kawalan Operasi

 Kawalan Ke Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

 Persediaan Dan Tindakbalas Terhadap Kecemasan

 4.4.7

 Persediaan Dan Tindakbalas Terhadap Kecemasan

 Pemeriksaan (Tajuk)

 4.5

 Pemeriksaann (Tajuk)

 4.4.7

 Pengukuran, Analisis Dan Penambahbaikan  4.5 (Tajuk)  Kawalan Pemantauan dan Pengukuran Bagi Peralatan  Umum  Kepuasan Pelanggan  4.5.1  Pemantauan Dan Pengukuran Proses  Pemantauan Dan Pengukuran Produk  Analisis Data

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 Pemantauan Dan Pengukuran

 4.4.6

 4.5.1

 Kawalan Operasi

Pengukuran Dan Pemantauan Prestasi

ISO 50001 KLAUSA

Rujukan Dokumen SPB

KETERANGAN

          

MSPB.04(7.5) JKR.PK(P).08 JKR.PK(O).01 JKR.PK(P).11 JKR.PK(O).02 JKR.PK(P).10 JKR.PK(O).04A JKR.PK(O).04 MSPB.04(7.3.6) MSPB.04(7.5.5) JKR.PK(O).08C

 4.5.5

Kawalan Operasi

 4.6.4

 Kawalan Ke Atas JKR.PK(P).04 Produk Yang Tidak Memenuhi JKR.PK(O).04D Spesifikasi

 4.6.4

 4.6.1

 Pengukuran,  Analisis Dan Penambahbaikan

 Pemantauan Dan Pengukuran

JKR.PK(O).08C         

JKR.PK(O).04 JKR.PK(O).04B JKR.PK(O).04C JKR.PK(P).11 JKR.PK(O).05 JKR.PK(P).12 JKR.PK(O).04E MSPB.04 (8.4) JKR.PK(O).08C

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 94 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

 Penilaian Pematuhan Kepada Perundangan  4.5.2 Berkaitan

8.2.3 8.2.4

 Pemantauan dan Pengukuran Proses  Pemantauan dan Pengukuran Produk

8.3 8.4 8.5.2 8.5.3

 Kawalan Terhadap Ketidakakuran Produk  Analisis Data  Tindakan Pembetulan  Tindakan Pencegahan

 Ketidakakuran, Tindakan  4.5.3 Pembetulan Dan Pencegahan

 Kawalan Rekod

 4.5.4  Kawalan Rekod

 4.2.4  8.2.2  5.6

 Audit Dalaman

 Kajian Semula Pengurusan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 4.5.4  Audit Dalaman  4.6

OHSAS 18001 KLAUS A  4.5.2

KETERANGAN

KLAUSA



Penilaian Pematuhan Kepada Perundangan Berkaitan

 4.6.2



Penyiasatan Insiden, Ketidakakuran, Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan



Kawalan Rekod



Audit Dalaman



Kajian Semula Pengurusan



la Pengurusan

 4.5.3

 4.5.4  4.5.5

 Kajian Semula Pengurusan  4.6

ISO 50001 KETERANGAN

Rujukan Dokumen SPB

 Penilaian Pematuhan Kepada Perundangan Berkaitan

   

JKR.PK(P).04 JKR.PK(O)04C JKR.PK(P).05 JKR.PK(P).06

 4.6.4

 Ketidakakuran, Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan

  

JKR.PK(P).05 JKR.PK(P).06 JKR.PK(O).04D

 4.6.5

 Kawalan Rekod



JKR.PK(P).02

 4.6.3

 Audit Dalaman



JKR.PK(P).03

 4.7

 Kajian Semula Pengurusan



JKR.PK(P).07

 la Pengurusan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 95 / 119

LAMPIRAN H SPB

KOD PROSEDUR

NAMA PROSEDUR

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 50001

JKR.MSPB.04

Manual Sistem Pengurusan Bersepadu

√

√

√

√

JKR.PK(P).01

Prosedur Kawalan Dokumen

√

√

√

√

JKR.PK(P).02

Prosedur Kawalan Rekod

√

√

√

√

JKR.PK(P).03

Prosedur Audit Dalaman

√

√

√

√

JKR.PK(P).04

Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

√

√

√

√

JKR.PK(P).05

Prosedur Tindakan Pembetulan

√

√

√

√

JKR.PK(P).06

Prosedur Tindakan Pencegahan

√

√

√

√

JKR.PK(P).07

Prosedur Kajian Semula Pengurusan.

√

√

√

√

JKR.PK(P).08

Prosedur Bajet Dan Kawalan Kewangan

√

Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan Kesedaran Prosedur Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan

√

√

√

√

√

√

JKR.PK(P).11

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

√

JKR.PK(P).11A

Prosedur Komunikasi, Perundingan dan Penglibatan

√

√

√

JKR.PK(P).12

Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar

√

JKR.PK(P).09 JKR.PK(P).10

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

√

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 96 / 119

LAMPIRAN H SPB

KOD PROSEDUR JKR.PK(P).13

JKR.PK(P).14

JKR.PK(O).01

NAMA PROSEDUR Prosedur Hazard Identification,Risk Determing Control (HIRADC) Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar, Pengurusan Tenaga, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Serta Pengurusan Tenaga Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

ISO 9001

√

Prosedur Rekabentuk

√

JKR.PK(O).03

Prosedur Perolehan Kerja

√

Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan Prosedur Kawalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran Prosedur Persediaan dan Tindakan Semasa Kecemasan, dan Penyiasatan Insiden Prosedur Kawalan dan Pemantauan Kepada Pematuhan Alam Sekitar Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan

√

JKR.PK(O).04A JKR.PK(O).04B JKR.PK(O).04C JKR.PK(O).04D JKR.PK(O).04E JKR.PK(O).05

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

OHSAS 18001

ISO 50001

√

JKR.PK(O).02

JKR.PK(O).04

ISO 14001

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √

√

√

√

√

√ √

√ DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 97 / 119

LAMPIRAN H SPB

KOD PROSEDUR

NAMA PROSEDUR

ISO 9001

JKR.PK(O).06A

Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset

√

JKR.PK(O).06B

Prosedur Penerimaan Aset

√

JKR.PK(O).06C

Prosedur Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset

√

JKR.PK(O).06D

Prosedur Pendaftaran Aset

√

JKR.PK(O).07

Prosedur Operasi dan Penyenggaraan Aset

√

JKR.PK(O).08

Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset

√

JKR.PK(O).08A JKR.PK(O).08B JKR.PK(O).08C JKR.PK(O).09 JKR.PK(O).10

Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Tenaga Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Analisa Pengurusan Tenaga Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset Prosedur Pelupusan Aset

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 50001

√ √ √ √ √

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 98 / 119

LAMPIRAN I PERANAN, TANGGUNGJAWAB DAN AKUANTABILITI ISO 9001

KPKR

      

ISO 14001

TKPKR (Sektor Infra)

PB (Caw/Negeri/ WP/Unit Khas)

ISO 50001

Memastikan komunikasi dalaman dan pihak lain dilaksana bagi perlaksanaan SPB Mempengerusikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan SPB Menilai prestasi SPB dan menjalankan Kajian Semula Pengurusan bagi SPB Memastikan segala perancangan, penyelarasan dan pemantauan SPB dan penambahbaikan berterusan Mengesahkan Dokumen Bersepadu JKR Bertanggungjawab di dalam pembangunan Polisi dan Objektif SPB dan kelulusan Memastikan perancangan keperluan sumber dilaksanakan bagi SPB 

    

OHSAS 18001

Mengambil maklum Kelulusan EIA

Sebagai Wakil Pengurusan (WP) Bertanggungjawab di dalam penggubalan dan kawalan dokumen SPB Bertanggungjawab bagi pelaksanaan SPB dan KSP Bertanggungjawab di dalam penilaian dan pemantauan prestasi SPB dan pencapaian Objektif Pembentangan laporan prestasi SPB di dalam mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

 Pembangunan Objektif dan Matlamat Kualiti  Merancang, menyelaras dan memantau Pelaksanaan SPK di peringkat Cawangan/Negeri/ Wilayah Persekutuan/Unit Khas  Menggunapakai Dokumen SPK

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 

Pembangunan Objektif dan Matlamat Alam Sekitar Memperolehi kelulusan untuk laporan EIA (peringkat perancangan dan rekabentuk)

 

Pembangunan Objektif dan Matlamat SPKKP Mengunapakai, mengawal dan menyenggara dokumen





Memastikan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Tenaga ISO 50001 secara berterusan. Mempengerusikan Mesyuarat

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 99 / 119

LAMPIRAN I   

    

 



Menyelia dan membimbing pelaksanaan SPK Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Membangunkan dan menentukan keperluan program latihan dan pelaksanaannya. Penilaian Kompetensi untuk kakitangan. Komunikasi Dalaman dan Luaran Koordinasi dan bekerjasama dalam menjalankan audit Mengeluarkan NCR Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan SPK berterusan Menilai Pencapaian Objektif Prestasi Pelaksanaan SPK Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa SPK di peringkat JKR Negeri/Wilayah Persekutuan/ Unit Khas Menyediakan laporan untuk KSP di peringkat Ibu Pejabat JKR Malaysia

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

   

   



Mengawal dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar Penyenggaraan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Membangunkan dan menentukan keperluan program latihan dan pelaksanaannya. Penilaian Kompetensi untuk kakitangan. Koordinasi Audit dan bekerjasama dalam menjalankan audit Mengeluarkan NCR Pembangunan kawalan operasi, memantau ciriciri operasi dan aktiviti yang menyebabkan impak. Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan aspek dan impak sistem

  

 





Menyelia dan membimbing pelaksanaan SPKKP Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Membangunkan dan menentukan keperluan program latihan dan pelaksanaannya. Penilaian Kompetensi untuk kakitangan. Menentukan pembangunan Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Controls (HIRADC) untuk projek yang berkaitan. Koordinasi operasi dan aktiviti yang menyebabkan risiko serta keperluan tindakan kecemasan Menguruskan penyenggaraan



 





Penyelarasan & Pelaksanaan Pengurusan Tenaga Menentukan Perancangan Program Pengurusan Tenaga Menentukan keperluan Latihan Membimbing pelaksanaan SPT (EnMS) di semua peringkat Meluluskan Pelan Induk Pengurusan Tenaga Pelaporan KSP kepada ‘Owner’

SPT

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 100 / 119

LAMPIRAN I  



Koordinasi keperluan tindakan kecemasan Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan impak terhadap alam sekitar Pelaporan prestasi pencapaian Pengurusan Alam Sekitar kepada WP dan dalam KSP

  





@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

peralatan untuk kawalan risiko Koordinasi dan bekerjasama dalam menjalankan audit Mengeluarkan NCR Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan Berterusan Menilai dan melaporkan prestasi pencapaian Objektif pelaksanaan SPKKP Menyediakan laporan untuk KSP di peringkat Ibu Pejabat JKR Malaysia

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 101 / 119

LAMPIRAN I

KSA (CDPK)

           

CDPK (Owner Kepada Sistem Induk SPB)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Pembangunan SPB bersama Jawatankuasa yang telah dilantik di seluruh JKR Menganalisis peraturan baru bagi keempat-empat sistem pengurusan bersama Jawatankuasa SPB Komunikasi Dalaman dan Luaran Pensijilan dan Auditan Dalaman Urus Setia MKSP Analisis Pencapaian Prestasi SPB kepada WP Tentukan skop pengauditan. Rancang dan sediakan JAT Analisis keperluan sumber pengauditan. Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih, simpan salinan sijil pentauliahan.Pembangunan SPB bersama Jawatankuasa yang telah dilantik di seluruh JKR Logkan laporan audit Analisa semua laporan audit. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius, sediakan laporan perakuan kepada WP

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang pindaan dokumen sedia ada (semua sub induk sistem hendaklah memaklumkan hasrat untuk membuat pindaan kepada dokumen asal seterusnya memaklumkan status pindaaan terkini kepada Owner Sistem Induk)

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 102 / 119

LAMPIRAN I CDPK (Owner A ISO 9001 bagi pihak WP)

CAST (Owner ISO 14001 bagi pihak WP) CDPK (Owner OHSAS 18001 bagi pihak WP) CAST (Owner ISO 50001 bagi pihak WP)

A.

Pengurusan Projek dan Perundingan Teknikal  Pembangunan SPK: ISO 9001  Penyenggaraan SPK  Pembangunan Objektif dan Matlamat Kualiti  Mengawal dokumen SPK  Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Kualiti  Menentukan keperluan Latihan  Menentukan penambahbaikan berterusan sistem  Membimbing pelaksanaan SPK di semua peringkat  Mengatur program audit dalaman dan membantu pelaksanaan audit pematuhan dan pensijilan semula  Mengumpul dan menganalisis data KSP dari JKR Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/Unit Khas termasuk pencapaian

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA



    



 

Pembangunan Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001:2004 Penyenggaraan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan Objektif dan Matlamat Alam Sekitar Menganalisa peraturan yang baru Mengawal dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar Memperolehi kelulusan untuk laporan EIA (peringkat perancangan dan rekabentuk) Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Alam Sekitar Menentukan keperluan Latihan Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan

 Pembangunan SPKKP :OHSAS 18001  Penyenggaraan SPKKP  Pembangunan Objektif dan Matlamat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Menganalisa peraturan yang baru  Mengawal dan menyenggara dokumen dan SPKKP  Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Menentukan keperluan Latihan  Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan aspek dan impak Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Koordinasi keperluan tindakan kecemasan  Koordinasi Audit

 Memastikan Pembangunan Sistem Pengurusan Tenaga ISO 50001 secara berterusan  Penyenggaraan SPT (EnMS)  Mengawal dokumen SPT (EnMS)  Menentukan keperluan Latihan  Menentukan penambahbaikan sistem secara berterusan  Membimbing pelaksanaan SPT (EnMS) di semua peringkat  Pelaporan KSP

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 103 / 119

LAMPIRAN I Objektif SPK, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi. Pelaporan KSP

CPAB: SME Bangunan CSFJ: SME Jalan

B.         

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Pengurusan Penyenggaraan Pembangunan SPK: ISO 9001 Penyenggaraan SPK Pembangunan Objektif dan Matlamat Kualiti Mengawal dokumen SPK Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Kualiti Menentukan keperluan Latihan Menentukan penambahbaikan berterusan sistem Membimbing pelaksanaan SPK di semua peringkat Mengumpul dan menganalisis data KSP dari JKR

 

aspek dan impak sistem Koordinasi keperluan tindakan kecemasan Koordinasi Audit Pelaporan prestasi Pengurusan Alam Sekitar dalam KSP

 Pelaporan prestasi Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam KSP  Memperolehi laporan pelaksanaan SPKKP, mengumpul, menganalisis dan merekodkan data untuk KSP termasuk prestasi pencapaian Objektif sistem pengurusan, NCR, Penemuan Audit, maklumbalas pelanggan, dan lainlain.  Urus Setia Bengkel Jawatankuasa Penggubal/ Penyemak Dokumen  Sebagai Jawatankuasa yang dipilih dalam Pembangunan SPKKP  Membimbing pelaksanaan SPKKP  Memastikan pembangunan HIRADC

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 104 / 119

LAMPIRAN I Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/Unit Khas termasuk pencapaian Objektif SPK, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi.  Pelaporan KSP

   KUB (Ketua Unit/ Jurutera Daerah/ Pengurus Projek yang diwakilkan)



 

Mengurus, memantau dan mengawal pelaksanaan SPK Menggunapakai Dokumen SPK Menilai pecapaian prestasi SPK/ objektif kualiti produk Analisa Pencapaian Objektif SPK, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi, dan lain-lain. Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan SPK berterusan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

dalam projek yang berkaitan  Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan risiko  Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja

 

 

 

Mengawal dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar Memperolehi kelulusan untuk laporan EIA (peringkat perancangan dan rekabentuk) Penyenggaraan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan kawalan operasi Pemantauan ciri-ciri operasi dan aktiviti

Mengurus, memantau dan mengawal pelaksanaan SPKKP Mengunapakai, mengawal dan menyenggara dokumen sistem Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Menentukan pembangunan Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Controls (HIRADC) untuk projek yang berkaitan. Pembangunan dan pemantauan operasi

KPAT  Merancang dan Menyelaras program Kajian Tenaga  Menetapkan Penanda Asas Penggunaan Tenaga dan Penunjuk Prestasi Tenaga  Menyediakan Laporan Kajian Tenaga  Mengendalikan Mesyuarat Penyediaan/

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 105 / 119

LAMPIRAN I 

Menyediakan laporan untuk KSP di peringkat JKR Negeri/Wilayah Persekutuan/Unit Khas





   

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

yang menyebabkan impak Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan impak terhadap alam sekitar Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan aspek dan impak sistem Koordinasi keperluan tindakan kecemasan Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Pelaporan pencapaian Pengurusan Alam Sekitar kepada WP Pelaporan prestasi Pengurusan Alam Sekitar dalam KSP

dan aktiviti yang menyebabkan risiko serta keperluan tindakan kecemasan Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan risiko Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan berterusan Analisa pencapaian Objektif Sistem, NCR, Penemuan Audit, dll Penilaian prestasi dan pelaporan pencapaian pengurusan dalam KSP

Kemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga  Menyedia dan mengemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga KPF  Mengendalikan Mesyuarat Perlaksanaan Pelan Induk Pengurusan Tenaga  Mendapatkan kelulusan peruntukan, jika perlu.  Memantau kerjakerja ubahsuai/naik taraf / baik pulih berdasarkan prosedur SPB.  Menyediakan Laporan Kemajuan Perlaksanaan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 106 / 119

LAMPIRAN I  Melantik Ahli Jawatankuasa Program Penjimatan Tenaga K3PT  Mempengerusikan Mesyuarat Pemantauan Pengurusan Tenaga  Menganalisis Pencapaian Penurunan Penggunaan Tenaga  Mengkaji punca kelemahan  Mencadangkan tindakan penambahbaikan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 107 / 119

LAMPIRAN I          

Urus Setia SPB (CDPK)

Urus Setia SPB Cawangan/ Negeri/ Unit Khas

       

Staf Pengurusan (Jurutera/ Arkitek/ Juru Ukur/ PDT)

 

Membantu TKPKR bagi menyedia, menyenggara, mengedar dan kawalan Dokumen SPB Membantu TKPKR dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan SPB di semua peringkat JKR Mengatur program audit dalaman dan membantu pelaksanaan audit pematuhan Urus Setia MKSP Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SPB Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja SPB Urus Setia Bengkel Pasukan Penggubal/Penyemak Dokumen SPB Menyenggara Laman Sesawang SPB Menyimpan rekod SPB yang berkaitan dan rekod pentadbiran pelaksanaan SPB JKR Koordinasi Audit

Membantu PB dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan SPB Membimbing pelaksanaan SPB Membantu pelaksanaan audit dalaman/ pematuhan Menyimpan semua rekod yang berkaitan dan rekod pentadbiran pelaksanaan SPB Mengumpul dan manganalisis data untuk KSP dari Unit-unit/ Bahagian/ Daerah/ pejabat yang berkaitan, termasuk pencapaian Objektif SPB, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi dan lain-lain Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa SPB Memantau pelaksanaan  Mengawal dokumen  Memantau  Menyokong SPK Sistem Pengurusan pelaksanaan SPKKP pelaksanaan Alam Sekitar Menyelia dan membimbing  Mengawal dan SPT pelaksanaan SPK  Penyenggaraan Sistem menyenggara  Membantu KUB Pengurusan Alam dokumen dan sistem Menilai pencapaian prestasi dalam perkara Sekitar SPK/ Objektif kualiti produk  Menyelia dan berikut;  Menentukan keperluan membimbing Analisa NCR, Penemuan Latihan pelaksanaan SPKKP Audit, Aduan Pelanggan, Inovasi, dll  Menentukan keperluan Latihan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 108 / 119

LAMPIRAN I 

Dan seperti di bawah: Staf Operasi

 

Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Membantu menyediakan laporan prestasi Pengurusan Alam Sekitar dalam KSP



Menilai pencapaian prestasi terhadap Objektif  Analisa NCR, Penemuan Audit, Aduan Pelanggan, dan lain-lain  Dan seperti di bawah: Staf Operasi  Bertanggungjawab kepada keselamatan dan kesihatan diri sendiri .

KPAT  Merancang dan Menyelaras program Kajian Tenaga  Menetapkan Penanda Asas Penggunaan Tenaga dan Penunjuk Prestasi Tenaga  Menyediakan Laporan Kajian Tenaga  Menyedia dan mengemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga KPF  Mendapatkan kelulusan peruntukan, jika perlu.  Memantau kerjakerja ubahsuai/naik

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 109 / 119

LAMPIRAN I taraf / baik pulih berdasarkan prosedur SPB.  Menyediakan Laporan Kemajuan Perlaksanaan  Melantik Ahli Jawatankuasa Program Penjimatan Tenaga K3PT 

 

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Menganalisis Pencapaian Penurunan Penggunaan Tenaga Mengkaji punca kelemahan Mencadangkan tindakan penambahbaikan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 110 / 119

LAMPIRAN I      Staf Operasi (Semua Penolong Jurutera/Arkitek/Juru  Ukur/ PDT)

Menggunapakai Dokumen SPK Menjalankan tugasan dan tanggungjawab sebagaimana prosedur SPK Menyedia dan menyenggara rekod-rekod kualiti dan sokongan Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Memastikan Tindakan Pencegahan dan membantu dalam Penambahbaikan SPK berterusan Membantu KUB menyediakan laporan prestasi Pengurusan dalam KSP

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA



Seperti di atas: Staf Pengurusan

 Menggunapakai Dokumen SPB  Menjalankan tugasan dan tanggungjawab sebagaimana dalam prosedur SPKKP  Menyedia dan menyenggara rekodrekod keselamatan dan sokongan  Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit  Memastikan Tindakan Pencegahan dan membantu dalam Penambahbaikan Berterusan  Membantu KUB menyediakan laporan prestasi Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dalam KSP  Bertanggungjawab kepada keselamatan dan kesihatan diri sendiri .



Seperti di atas:Staf Pengurusan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 111 / 119

LAMPIRAN I  Operasi Pegawai Alam Sekitar (PDT)



Membantu WP di dalam pelaksanaan ISO 14001 JKR Menasihati WP/PB/KUB/PP/PD bagi kawalan Alam Sekitar di tapak bina 



Operasi Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (PDT)



 Operasi (Kontraktor/ PKT/PAs/ Perunding)



@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Bertanggungjawab memastikan produk dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pelanggan. Bertanggungjawab merancang dan memantau perjalanan prestasi projek.



 

Mengenalpasti aspek dan impak dan penyediaan laporan EIA. Kawalan bagi impak yang signifikan . Pemantauan Alam Sekitar

 



Membantu PP / WP bagi kawalan dan pelaksanaan OHSAS 18001 JKR Menasihati WP dan KUB berkaitan pematuhan kepada perundangan dan penerimaan S-Plan Fasilitator pelaksanaan OHSAS 18001 di tapak dan pematuhan kontraktor Menyediakan dan mengesah SPlan/HIRADC. Membangunkan Jawatankuasa Keselamatan Tapak Bina. Mematuhi dan mengguna pakai

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 112 / 119

LAMPIRAN I 

Mematuhi keperluan pihak yang berkenaan dan undang- undang berkaitan.

 

Operasi (Perunding dan Sub Kontraktor)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Menyediakan pelan kecemasan dan respon. Mematuhi dan memantau pematuhan kepada sistem ISO 14001 JKR dan perundangan/ peraturan berkaitan seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling.



Sistem Pengurusan OHSAS 18001 JKR. Mematuhi dan memantau pematuhan kepada sistem OHSAS 18001 dan perundangan/peratura n berkaitan.

 Mematuhi peraturan dan arahan Kontraktor Utama  Terlibat sebagai ahli di dalam Jawatankuasa Keselamatan  Mematuhi dan memantau pematuhan kepada sistem OHSAS 18001 dan perundangan/peratura n berkaitan  Bekerjasama dengan kontraktor utama di dalam kawalan , perundingan dan penglibatan HIRADC .

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 113 / 119

LAMPIRAN J PENGUKURAN SASARAN OBJEKTIF SASARAN OBJEKTIF KUALITI (PROJEK) PERKARA Objektif Jadual Kos Perbelanjaan Kepuasan Pelanggan

SASARAN Menyerahkan 100% projek mengikut jadual yang dipersetujui dalam Q-Plan dengan varian 10% Menyiapkan 100% bilangan projek dengan varian 10% mengikut kos yang dipersetujui (ATDA Asal) di mana ATDA Semasa tidak melebihi 10% daripada ATDA Asal. Membelanjakan 100% peruntukan tahunan dengan varian 5% Ke arah menyerahkan 100% bilangan projek berkualiti dengan varians 15% yang memenuhi kepuasan pelanggan melebihi tahap 70%.

SASARAN OBJEKTIF KUALITI (PENGURUSAN PENYENGGARAAN) PERKARA

Kepuasan Pelanggan

SASARAN Melaksanakan 100% Perkhidmatan Penyenggaraan mengikut jadual yang dipersetujui dalam PSPA (Operasi) dengan varian 10% Membelanjakan 100% peruntukan mengurus tahunan dengan varian 5% Ke arah perkhidmatan berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan melebihi tahap 70%

Aduan Penyenggaraan

Menyelesaikan 100% aduan daripada pelanggan dengan varian 5%

Objektif Jadual Perbelanjaan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 114 / 119

JKR MALAYSIA

LAMPIRAN J SASARAN OBJEKTIF ALAM SEKITAR Bil. Objektif

Sasaran

Program

Tanggungjawab

Catatan

Perancangan dan Pengurusan Tapak Lestari 1.

Pematuhan kepada kehendak Perundangan

Pematuhan 100% kepada semua kehendak Perundangan

-

Melaksanakan program latihan berkaitan perundangan alam sekitar kepada pegawai yang bertanggungjawab di tapak bina.

-

-

-

Pengarah Di tapak Projek Pegawai Penguasa projek Pegawai Yang Ditugaskan Pegawai Alam Sekitar

Pengurusan Sumber dan Bahan 2.

Melaksanakan Reduce, Reuse & Recycle (3R)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Setiap Cawangan/ Negeri mesti mengadakan program 3R

-

Sekurang kurangnya satu ruang untuk tong kitar semula disediakan.

Pengarah Berkenaan (PB)

Di Ibu Pejabat

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 115 / 119

JKR MALAYSIA

Bil. Objektif 3.

Mengurus sisa pepejal pembinaan secara efektif di tapak projek

Sasaran Semua tapak pembinaan melaksanakan pengasingan sisa pepejal pembinaan

Program

Tanggungjawab -

-

Melantik Kontraktor Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan yang Berlesen

-

Menyediakan Tempat Pengasingan dan Pengumpulan

-

-

Menyediakan Tempat Pemungutan

-

-

Catatan

Pengarah Di Tapak Projek Projek Pegawai Penguasa Pegawai Yang Ditugaskan Pegawai Alam Sekitar

Menyediakan Pelan Perancangan Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan

( Berdasarkan Keperluan Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan mengikut Akta 672 )

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 116 / 119

LAMPIRAN J SASARAN OBJEKTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PERKARA Bilangan Aduan KKP setiap tahun Pelaksanaan programprogram KKP bagi pematuhan perundangan Maut Kemalangan di setiap tapak projek (* Untuk setiap 3 bulan) Kemalangan Nyaris (Near Miss Dangerous Occurence) (* Untuk setiap 3 bulan) Penyakit Pekerjaan (* Untuk setiap 3 bulan) Kecederaan Masa Hilang (LTI - Lost Time Injuiry) (* Untuk setiap 3 bulan)

SASARAN

VARIAN

≤ 10

10%

100%

5%

0 Kes ≤ 3 Kes

-

NOTA Melibatkan pekerja di setiap tapak bina dan orang awam Program yang perlu dijalankan di setiap tapak bina  Latihan Kesedaran KKP  Kursus Green-Card (CIDB) Disebabkan KKP Major: Parah/Koma

≤ 7 Kes

-

Kecederaan ringan

≤ 7 Kes

-

Bagi setiap tapak bina

≤ 2 Kes

-

Bagi setiap tapak bina

≤ 30 hari

-

Tidak melebihi 30 hari dalam setiap tahun di setiap tapak bina

Nota: ‘KKP’ bermaksud ‘Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan’

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 117 / 119

LAMPIRAN J SASARAN OBJEKTIF PENGURUSAN TENAGA

PERKARA

SASARAN Mencapai 100% daripada sasaran penjimatan penggunaan Sasaran Penjimatan elektrik yang telah ditetapkan dalam PIPT bagi bangunan Penggunaan Elektrik yang dipilih. Pelan Tindakan Pengurusan Tenaga

Melaksanakan100% Pelan Tindakan mengikut aktiviti yang dipersetujui dalam PIPT dengan varian 10%

Program Latihan dan Kesedaran

Melaksanakan 100% program latihan dan kesedaran yang dirancang dengan varian 5%

Perbelanjaan

Membelanjakan 100% peruntukan untuk aktiviti pengurusan tenaga dengan varian 5%

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 118 / 119

JKR MALAYSIA

LAMPIRAN K KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR (KSAS)

A.

Definisi Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) adalah berdasarkan kepada Rancangan Fizikal Negara(RFN) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.

B.

KSAS merujuk kepada kawasan-kawasan yang mempunyai kepentingan kritikal dari segi pembekalan sumber-sumber asas, perkhidmatan dan sistem sokongan hidup seperti penulenan air, kawalan haiwan perosak dan kawalan hakisan tanah. KSAS juga merangkumi kawasan-kawasan yang menampung sumber kekayaan biodiversiti negara. Berdasarkan kepada kriteria-kriteria ini, KSAS dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu KSAS Tahap 1, 2 atau 3 (Rujuk Jadual 1)

C.

Rancangan Struktur (RS) dan Rancangan Tempatan (RT) akan mengekalkan KSAS yang dikenalpasti didalam RFN. Selain itu, ia juga mengambilkira KSAS lain yang penting diperingkat negeri atau tempatan. Rancangan Struktur (RS) adalah merupakan suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar dan cadangancadangan strategik negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa yang dikeluarkan oleh JPBD Negeri Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen rasmi yang mentafsirkan dasar-dasar dan cadangancadangan umum yang terkandung di dalam Rancangan Struktur (RS) kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal. RT disediakan bagi kawasan-kawasan yang dikenalpasti di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ia merupakan pelan terperinci yang menterjemahkan polisi-polisi dan cadangan-cadangan am yang terkandung dalam RS. Sumber: http://www.townplan.gov.my/

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 119 / 119

JKR MALAYSIA

LAMPIRAN K Jadual 1:Komposit Kawasan Sensitif Alam Sekitar Tahap Perlindungan Biodiversiti

Kriteria

1

 Kawasan Perlindungan (PA) sedia ada dan cadangan baru  Habitat kecil yang penting di luar sistem kawasan perlindungan: kawasan pendaratan penyu, jenut, kawasan penting tumbuh-tumbuhan, bukit batu kapur dan tanah bencah semula jadi yang bernilai pemuliharaan tinggi.

2

 Lain-lain hutan dan tanah bencah di luar kawasan perlindungan

3

 Pulau-pulau taman laut

Sistem Sokongan Hidup 1  Kawasan tadahan empangan yang sedia ada dan cadangan baru 3

 Kawasan tadahan takat pengambilan air dan zon recharge air bawah tanah

Kawasan Risiko Bencana 1  Kawasan melebihi kontur 1,000m 2

 Kawasan anatara kontur 300m-1,000m

3

 Kawasan antara kontur 150m-300m  Kawasan yang mempunyai risiko hakisan melebihi 150 tan/hektar/tahun  Kawasan yang mengalami hakisan pantai kritikal atau yang signifikan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: ii

OBJEKTIF SPB

Objektif Kualiti -

Pelaksanaan Projek

 Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan yang dipersetujui,  Ke arah perbelanjaan pelaksanaan projek mengikut kos yang dipersetujui,  Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan,

-

Perkhidmatan Penyenggaraan  Ke arah pencapaian 100% Tahap Perkhidmatan Dipersetujui [Agreed Service Level (ASL)] dalam Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi),  Ke arah pencapaian 100% perbelanjaan penyenggaraan mengikut kelulusan peruntukan tahunan,  Ke arah perkhidmatan penyenggaraan yang berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada aspek kepuasan pelanggan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: iii

Objektif Alam Sekitar  Memastikan segala aktiviti, perkhidmatan dan produk berkenaan dengan projek pembinaan tidak melanggar keperluan-keperluan piawaian alam sekitar yang berkaitan,  Menunjukkan kenyataan bahawa terdapat penambahbaikan alam sekitar yang berterusan di sepanjang tempoh masa pembinaan dalam proses pencapaian matlamat alam sekitar seperti yang ditetapkan.

Objektif Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan  Ke arah Tapak bina dan sistem kerja yang selamat dan sihat sepanjang

tempoh pelaksanaan projek.  Meminimakan kemalangan dan penyakit pekerjaan di tapak bina ke arah

kemalangan dan penyakit pekerjaan sifar.  Memastikan pematuhan kepada perundangan dan lain-lain keperluan

berkaitan.

Objektif Pengurusan Tenaga  Meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga elektrik secara berterusan dalam rekabentuk, operasi dan penyenggaraan bagi bangunan yang dipilih.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: iv

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

Dasar Kualiti, Alam Sekitar, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

i

Serta Pengurusan Tenaga Objektif SPB

1.0

PENGENALAN KEPADA MANUAL

ii SISTEM PENGURUSAN

BERSEPADU

2.0

1.1

PENDAHULUAN

1

1.2

DEFINISI

1

1.3

SINGKATAN

2

1.4

TUJUAN

2

1.5

KANDUNGAN MANUAL

3

1.6

PENYEDIAAN DAN PENGEDARAN

3

1.7

PENYELARASAN PINDAAN

3

MAKLUMAT ORGANISASI 2.1

PENGENALAN

4

2.2

FUNGSI

4

2.3

VISI

4

2.4

MISI

5

2.5

OBJEKTIF

5

2.6

STRUKTUR ORGANISASI

5

2.7

BISNES UTAMA

9

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

:v

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

3.0

SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU 3.1

SKOP PELAKSANAAN

3.2

PENGECUALIAN APLIKASI (EXCLUSION) PELAKSANAAN

Surat 10 11

MS 9001 4.0

5.0

SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU 4.1

KEPERLUAN AM

12

4.2

KEPERLUAN DOKUMENTASI

15

TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN 5.1

KOMITMEN PENGURUSAN

20

5.2

KEUTAMAAN PELANGGAN

20

5.3

DASAR SPB

21

5.4

PERANCANGAN

22

5.5

TANGGUNGJAWAB, KUASA, AKAUNTABILITI DAN

26

KOMUNIKASI 5.6 6.0

KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (KSP)

29

PENGURUSAN SUMBER 6.1

PERUNTUKAN DAN PENYEDIAAN SUMBER

30

6.2

SUMBER MANUSIA

30

6.3

INFRASTRUKTUR

31

6.4

PERSEKITARAN KERJA

32

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: vi

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

7.0

PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN 7.1

PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK

33

7.2

PROSES BERKAITAN PELANGGAN

34

7.3

REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN (R&P)

37

7.4

PEROLEHAN

39

7.5

PENGELUARAN DAN KAWALAN OPERASI

41

7.6

KAWALAN BAGI PERALATAN PEMANTAUAN DAN

45

PENGUKURAN 8.0

PENGUKURAN ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1

AM

47

8.2

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRESTASI SERTA

47

PEMATUHAN PERUNDANGAN 8.3

KAWALAN KE ATAS PRODUK/PERKHIDMATAN YANG

51

TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI 8.4

RESPONS KEMALANGAN, KECEMASAN, PERSEDIAAN

53

DAN PENYIASATAN INSIDEN 8.5

ANALISIS DATA

54

8.6

PENAMBAHBAIKAN

54

LAMPIRAN A

-

Struktur Organisasi JKR Malaysia

57

LAMPIRAN B

-

Senarai Pejabat Pelaksana Sistem

58

Pengurusan Bersepadu JKR Malaysia LAMPIRAN B1 -

Struktur Umum Tanggungjawab Dan Operasi Dalam Pengurusan Projek JKR

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

65

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: vii

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

LAMPIRAN B2

-

Struktur Umum Tanggungjawab Dan

66

Operasi Dalam Pengurusan Penyenggaraan JKR LAMPIRAN B2(i) -

Struktur Umum Tanggungjawab Dan

67

Operasi Dalam Pengurusan Penyenggaraan JKR LAMPIRAN C1

-

Carta Pemetaan Proses Kerja Perkhidmatan

68

Perundingan Teknikal Dan Pengurusan Projek JKR LAMPIRAN C2

-

Carta Pemetaan Proses Kerja Pengurusan

69

Penyenggaraan LAMPIRAN D

-

Senarai Induk Dokumen SPB

70

LAMPIRAN E

-

Senarai Induk Rekod SPB

73

LAMPIRAN F

-

Pelan Pelaksanaan Strategik SPB

88

LAMPIRAN G

-

Jadual Pelaksanaan SPB

89

LAMPIRAN H

-

Senarai Klausa ISO 9001, ISO 14001,

90

OHSAS 18001, ISO 50001 Dan Rujukan Dokumen SPB LAMPIRAN I

-

Peranan, Tanggungjawab Dan Akuantabiliti

98

LAMPIRAN J

-

Pengukuran Sasaran Objektif

113

LAMPIRAN K

-

Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)

118

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 1 /119

1.0

PENGENALAN KEPADA MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

1.1

PENDAHULUAN Manual Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) ini

adalah manual bagi Sistem

Pengurusan Bersepadu JKR yang merangkumi keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001. Manual ini mengandungi maklumat organisasi, Dasar SPB, Objektif SPB, skop pelaksanaan dan prinsip-prinsip asas SPB bagi menghasilkan produk JKR

yang memenuhi kepuasan pelanggan, keperluan

perundangan dan peraturan tertentu. Manual SPB ini disokong dengan Dokumen Prosedur SPB dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan termasuk yang dikeluarkan oleh agensi-agensi pusat. 1.2

DEFINISI SPB (IMS)

Sistem

Pengurusan

Bersepadu

(Integrated

Management System); merupakan satu dokumen yang menggabungkan empat (4) sistem yang berpandukan keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001 SPK (QMS)

Sistem

Pengurusan

Kualiti

(Quality

Management

System) yang merujuk kepada keperluan ISO 9001 SPAS (EMS)

Sistem

Pengurusan

Alam

Sekitar

(Environment

Management System) yang merujuk kepada keperluan ISO 14001 SPKKP (OSH-MS)

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Occupational Safety and Health Management System) yang merujuk kepada keperluan OHSAS 18001

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

SPT (EnMS)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 2 /119

Sistem Pengurusan Tenaga (Energy Management System) yang merujuk kepada keperluan ISO 50001

Amalan Terbaik

Adalah merujuk kepada Gerbang Nilai, Kejuruteraan Nilai

Pengurusan

(Value Engineering) dan Pengurusan Risiko

Projek 1.3

1.4

SINGKATAN KPKR

Ketua Pengarah Kerja Raya

TKPKR

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya

WP

Wakil Pengurusan

KSP

Kajian Semula Pengurusan

JKR

Jabatan Kerja Raya

TUJUAN Tujuan Manual SPB ini adalah untuk: a) Menerangkan maklumat am mengenai organisasi JKR Malaysia. b) Menjelaskan - pelaksanaan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001 di JKR Malaysia. c) Menggariskan dasar dan prinsip-prinsip asas bagi aktiviti perancangan, rekabentuk, perolehan, pengurusan pembinaan, pentauliahan dan penyerahan projek serta perkhidmatan penyenggaraan meliputi aktiviti penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan dan prestasi, pemulihan/ ubah suai/ naik taraf dan pelupusan aset di bawah tanggungjawab JKR Malaysia. d) Menjelaskan mengenai skop dan pengecualian aplikasi (exclusion) dalam memenuhi keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 3 /119

e) Senaraian prosedur-prosedur dan dokumen berkaitan bagi keperluan SPB seperti Lampiran H. 1.5

KANDUNGAN MANUAL Manual ini mengandungi lapan (8) seksyen yang meliputi perkara-perkara berikut:-

1.6

Seksyen 1

-

Pengenalan Kepada Manual SPB

Seksyen 2

-

Maklumat Organisasi

Seksyen 3

-

Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu

Seksyen 4

-

Sistem Pengurusan Bersepadu

Seksyen 5

-

Tanggungjawab Pengurusan

Seksyen 6

-

Pengurusan Sumber

Seksyen 7

-

Proses Penzahiran Produk Dan Kawalan Operasi

Seksyen 8

-

Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan

PENYEDIAAN DAN PENGEDARAN Manual SPB ini hanya terpakai dan berkuatkuasa setelah diluluskan oleh KPKR. Manual SPB ini adalah sebahagian dari Dokumen SPB yang mana merupakan dokumen terkawal. Dokumen ini disediakan secara elektronik. Pengedaran Dokumen SPB hanya boleh diakses melalui www.jkr.gov.my/spb . Semua staf JKR yang terlibat hendaklah mendapat maklumat terkini Dokumen SPB ini dari laman sesawang SPB untuk tujuan pemakaian dan pelaksanaan SPB.

1.7

PENYELARASAN PINDAAN Wakil Pengurusan hendaklah menyelaraskan pindaan ke atas Dokumen SPB seperti mana keperluan Seksyen 4.2.3. Mana-mana seksyen daripada dokumen ini tidak boleh dipinda tanpa kebenaran pihak yang meluluskan dokumen ini.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

2.0

MAKLUMAT ORGANISASI

2.1

PENGENALAN

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 4 /119

Jabatan Kerja Raya telah ditubuhkan sejak 1872 dan berfungsi sebagai sebuah agensi teknikal kepada Kerajaan Malaysia. JKR berperanan melaksanakan projekprojek

pembangunan

dan

penyenggaraan

infrastruktur

kepada

pelbagai

kementerian, jabatan, badan berkanun dan kerajaan negeri seperti jalan, cerun, bekalan air, bangunan, lapangan terbang, pelabuhan dan jeti bagi memenuhi keperluan negara. 2.2 FUNGSI JKR bertangungjawab terhadap: i.

Perancangan, reka bentuk dan pembinaan projek infrastruktur seperti jalan, cerun, bangunan kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan

aset

kejuruteraan yang berkaitan; ii.

Pengurusan penyenggaraan infrastruktur seperti jalan, cerun, kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan

bangunan

aset kejuruteraan yang

berkaitan; dan iii.

Khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah.

2.3

VISI

’’Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini’’.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

2.4

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 5 /119

MISI Misi kita ialah untuk menyumbang kepada pembangunan negara dengan : 

Membantu pelanggan kita merealisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.



Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.



Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.

2.5



Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.



Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.



Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.



Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.



Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.

OBJEKTIF Objektif utama JKR adalah: “Menyerahkan produk dan melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan bagi mencapai faedah aset yang optimum”.

2.6

STRUKTUR ORGANISASI JKR Malaysia diterajui oleh seorang KPKR dan dibantu oleh tiga (3) orang

Tim-

balan KPKR serta Pengarah Kanan/Pengarah Cawangan, Pengarah JKR Negeri, Pengarah JKR Wilayah Persekutuan dan Pengarah JKR KESEDAR.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 6 /119

Pentadbiran JKR Malaysia meliputi seluruh Malaysia kecuali JKR Sabah dan Sarawak. Carta Organisasi JKR Malaysia adalah seperti di Lampiran A. Peringkat organisasi JKR Malaysia adalah seperti berikut: Sektor Infra i.

Cawangan Jalan

ii.

Cawangan Pangkalan Udara Dan Maritim

iii.

Cawangan Kejuruteraan Cerun

iv.

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan

Sektor Bangunan i.

Cawangan Kerja Bangunan Am 1

ii.

Cawangan Kerja Bangunan Am 2

iii.

Cawangan Kerja Kesihatan

iv.

Cawangan Kerja Pendidikan

v.

Cawangan Kerja Keselamatan

vi.

Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan

Sektor Pakar i.

Cawangan Arkitek

ii.

Cawangan Kejuruteraan Elektrik

iii.

Cawangan Kejuruteraan Mekanikal

iv.

Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan

v.

Cawangan Kejuruteraan Awam Dan Struktur

vi.

Cawangan Alam Sekitar Dan Kecekapan Tenaga

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

vii.

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 7 /119

Cawangan Kejuruteraan Geoteknik

Cawangan Perancangan Aset Bersepadu Cawangan Dasar Dan Pengurusan Korporat Cawangan Latihan dan Inovasi JKR Negeri JKR Wilayah Persekutuan JKR KESEDAR 2.6.1 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA Ibu Pejabat JKR Malaysia bertanggungjawab untuk merangka dasar, garis panduan, melaksanakan amalan terbaik dan memberi nasihat teknikal serta merancang dan merekabentuk

projek-projek

pembangunan,

memantau

pelaksanaan projek serta perkhidmatan penyenggaraan di peringkat Cawangan, Negeri, JKR Wilayah Persekutuan dan JKR KESEDAR. 2.6.2 JKR NEGERI JKR Negeri diterajui oleh seorang Pengarah dan bertanggungjawab untuk merancang, melaksana dan menyenggara projek-projek pembangunan negeri seperti jalan dan bangunan kerajaan. JKR Negeri bertanggungjawab terus kepada Kerajaan Negeri untuk semua projek negeri dan disokong dengan nasihat teknikal oleh Ibu Pejabat JKR Malaysia. Pada masa yang sama, JKR Negeri juga bertanggungjawab terus kepada KPKR untuk projek-projek persekutuan di negeri masing-masing (kecuali JKR Sabah dan Sarawak).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 8 /119

2.6.2.1 JKR Daerah/Jajahan Setiap pejabat ini diketuai oleh seorang Jurutera Daerah atau Jurutera Jajahan (bagi Negeri Kelantan) yang bertanggungjawab terus kepada Pengarah JKR Negeri masing-masing untuk melaksanakan kerja-kerja pembangunan dan penyenggaraan aset Persekutuan dan Negeri. 2.6.3 JKR WILAYAH PERSEKUTUAN JKR Wilayah Persekutuan terdiri daripada JKR WP Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya masing-masing diterajui oleh seorang Pengarah yang bertanggungjawab terus kepada KPKR. JKR Wilayah Persekutuan bertanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek pembangunan dan menyenggara bangunan-bangunan kerajaan yang tertentu di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Selain itu, JKR Wilayah Persekutuan Labuan juga menyenggara jalan di Labuan. 2.6.4 JKR KESEDAR

JKR Malaysia mempunyai JKR KESEDAR untuk melaksana, menyelaras, dan memantau projek-projek pembangunan persekutuan, Pihak Berkuasa Wilayah atau projek khas. Diterajui oleh seorang Pengarah yang bertanggungjawab terus kepada KPKR.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

2.7

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 9 /119

BISNES UTAMA Bisnes utama JKR Malaysia adalah seperti berikut:

2.7.1 Perkhidmatan Perundingan Teknikal

Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti yang merangkumi

perancangan,

rekabentuk

dan

input

profesional,

perolehan,

pengurusan pembinaan, pentadbiran kontrak, penyerahan dan pasca penyerahan dalam tempoh tanggungan kecacatan bagi merealisasikan projek untuk pelanggan. Dalam pemberian perkhidmatan ini JKR memegang tanggungjawab profesional ke atas aktiviti/aspek yang memerlukan input profesional terutamanya rekabentuk dan keselamatan projek yang diserahguna. 2.7.2 Perkhidmatan Pengurusan Projek Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti merancang, mengelola, dan mengurus sumber-sumber (tenaga kerja, peruntukan, pemantauan kawalan alam sekitar serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan, bahan/ peralatan, kaedah) untuk merealisasikan projek mengikut objektif jabatan dan keperluan pelanggan. JKR menjalankan pengurusan projek yang dilaksanakan sama ada secara konvensional atau reka dan bina (design and build). 2.7.3

Perkhidmatan Pengurusan Penyenggaraan Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/ prestasi, pemulihan, ubahsuai dan naik taraf dan pelupusan aset dengan mengurus sumbersumber (tenaga kerja, peruntukan, bahan/peralatan, kaedah) serta pemantauan kawalan alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga secara optimum. JKR melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan sama ada secara dalaman atau luaran.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 10 /119

3.0

SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

3.1

SKOP PELAKSANAAN Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) adalah seperti bawah:

3.1.1 Skop Pematuhan ISO 9001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS ISO 9001 hanyalah melibatkan : Projek yang jumlah kos kontrak melebihi RM500,000.00 yang meliputi aktiviti bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek. Manakala bagi pelaksanaan amalan terbaik pengurusan projek ianya hendaklah dilaksanakan bagi projek yang bernilai RM50 juta ke atas. Skop pelaksanaan SPK bagi Pengurusan Penyenggaraan hendaklah dilaksanakan secara keseluruhannya. 3.1.2 Skop Pematuhan ISO 14001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS ISO 14001 melibatkan projek persekutuan di Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) termasuk Sabah dan Sarawak yang meliputi aktiviti bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek serta projek-projek yang melaksanakan Environmental Impact Assessment (EIA). (Nota: Rujuk Lampiran K Bagi takrifan Kawasan Sensitif Alam Sekitar) 3.1.3 Skop Pematuhan OHSAS 18001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian OHSAS 18001 melibatkan projek yang jumlah kos kontrak melebihi RM20 juta bagi Penyeliaan Projek di peringkat pembinaan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 11 /119

3.1.4 Skop Pematuhan ISO 50001 Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS ISO 50001 melibatkan bangunan-bangunan sediada terpilih yang dikawalselia JKR. Skop pelaksanaan SPB ini melibatkan semua pejabat JKR di peringkat Ibu Pejabat JKR Malaysia, JKR Negeri (kecuali Sabah dan Sarawak), JKR Wilayah Persekutuan, JKR KESEDAR seperti di Lampiran B. Struktur umum tanggungjawab dan operasi dalam prosedur SPB bagi Pengurusan Projek

JKR adalah sebagaimana Lampiran B1 manakala bagi Pengurusan

Penyenggaraan

JKR adalah sebagaimana Lampiran B2 dan bagi Pengurusan

Tenaga adalah seperti Lampiran B2(i). 3.2

PENGECUALIAN APLIKASI (EXCLUSION) PELAKSANAAN ISO 9001 JKR akan melaksanakan keseluruhan keperluan ISO 9001. Pengecualian manamana bahagian tertentu bagi Pengurusan Penyenggaraan hendaklah melalui arahan bertulis dari pihak pengurusan atasan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

4.0

SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

4.1

KEPERLUAN AM

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 12 /119

JKR hendaklah mewujud, mendokumen, melaksana dan menyenggara SPB dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan selaras dengan keperluan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan ISO 50001. JKR hendaklah: a.

Menentukan proses kerja yang perlu ada dalam SPB dan dalam organisasi,

b.

Menentukan turutan dan hubungkait di antara proses-proses atau aktiviti kerja,

c.

Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi dan kawalan ke atas proses-proses kerja,

d.

Memastikan sumber dan maklumat yang diperlukan disediakan untuk pelaksanaan dan pemantauan proses-proses kerja,

e.

Memantau dan menilai proses-proses kerja dalam SPB,

f.

Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian matlamat yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas proses-proses kerja yang terlibat dalam SPB.

Proses kerja yang dikenalpasti oleh JKR untuk pelaksanaan SPB adalah meliputi keseluruhan bisnes teras JKR iaitu Perkhidmatan Perundingan Teknikal, Pengurusan Projek dan Pengurusan Penyenggaraan. Bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek merangkumi aktiviti-aktiviti di peringkat perancangan, rekabentuk, perolehan, pengurusan pembinaan dan penyerahan produk kepada pelanggan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 13 /119

Carta Aliran Proses bagi bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek serta perkaitan antara aktivitinya adalah sebagaimana Lampiran C1. Bagi

bisnes Pengurusan Penyenggaraan ianya merangkumi aktiviti-aktiviti

penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, pemulihan/ubah suai/naik taraf dan pelupusan aset untuk memastikan aset diurus dengan sempurna, selamat dan selesa serta cekap tenaga bagi menjamin penggunaan aset yang optimum. Carta Aliran Proses bagi bisnes Pengurusan Penyenggaraan serta perkaitan antara aktivitinya adalah sebagaimana Lampiran C2. Dalam pelaksanaan proses-proses kerja di atas, JKR boleh mendapatkan khidmat luar (out-sourcing) mengikut keperluan dari pihak pembekal sama ada perunding teknikal, pakar, dan/atau kontraktor untuk mengendalikan sebahagian atau semua aktiviti. Antara lain perkhidmatan ini ialah menguruskan pelaksanaan projek-projek reka dan bina (design and build), bina-kendali-pindah (build-operate-transfer) dan juga projek di mana keseluruhan rekabentuk dikendalikan oleh perunding luar. Begitu juga dengan perkhidmatan penyenggaraan boleh dilaksanakan secara sumber luaran samada sebahagian atau keseluruhannya seperti kontrak konsesi penyenggaraan, kontrak penyenggaraan komprehensif dan kontrak pengurusan fasiliti. JKR hendaklah mengawal mana-mana proses yang dilaksana secara khidmat luar (out-sourcing) yang memberi kesan kepada kualiti produk atau perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta penggunaan tenaga oleh pihak yang terlibat semasa pembinaan atau penyenggaraan. JKR hendaklah mengawal tanggungjawab profesional oleh pihak perunding luar atau kontraktor dari segi rekabentuk, piawaian kejuruteraan, laporan teknikal, pengujian dan pentauliahan serta keselamatan yang memerlukan input profesional dilaksanakan sewajarnya. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 14 /119

Kawalan ke atas proses ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada SPB. Proses-proses dalam SPB hendaklah meliputi proses-proses pengurusan, penyediaan sumber, penzahiran produk, proses penilaian, analisis dan penambahbaikan. Proses dari sumber luar ialah proses yang diperlukan JKR bagi SPB di mana JKR memilih ianya dibuat oleh pihak luar. Memastikan kawalan terhadap proses dari sumber luar tidak membebaskan JKR daripada bertanggungjawab terhadap kepatuhan semua keperluan pelanggan, perundangan dan peraturan. Jenis dan sejauh mana kawalan yang perlu dikenakan ke atas proses dari sumber luar bergantung kepada faktor berikut: a.

Proses dari sumber luar yang memberi kesan/impak/risiko terhadap keupayaan organisasi memberikan produk yang mematuhi keperluan.

b.

Tahap di mana kawalan terhadap proses dikongsi.

c.

Keupayaan untuk mencapai kawalan yang diperlukan melalui penggunaan Seksyen 7.4

4.2

KEPERLUAN DOKUMENTASI

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 15 /119

4.2.1 Am Struktur Dokumentasi SPB diringkaskan seperti berikut: Penerangan

Dasar dan Objektif SPB Manual SPB

Prosedur SPB [Pengurusan, Operasi] Arahan Kerja [Pengurusan, Operasi] Dokumen Sokongan dan Rekod

Kenyataan Bertulis Dasar dan Objektif SPB

Dokumen Dasar dan Perancangan Dokumen berkaitan aktiviti pengurusan dan operasi (Kawalan Dokumen/Rekod, Audit Dalaman, Kawalan Ketidakpatuhan, Tindakan Pembetulan/Pencegahan) Dokumen terperinci mengenai tugasan/aktiviti dan rekod. Dokumen lain yang menjadi sokongan kepada SPB termasuk dokumen dalaman dan luaran

Gambarajah (1): Struktur Dokumentasi SPB (i)

Dasar dan Objektif SPB Dasar adalah komitmen daripada pengurusan atasan JKR bagi menghasilkan produk berkualiti seperti di Seksyen 5.3 dan Objektif SPB seperti di Seksyen 5.4.1.

(ii)

Manual SPB Manual SPB adalah dokumen yang menjelaskan dasar dan perancangan SPB. Manual ini adalah sumber rujukan utama SPB mengikut keperluan Klausa 4.2.2 MS 9001, Klausa 4.4.4 MS 14001, OHSAS 18001 dan Klausa 4.5.4 ISO 50001.

(iii)

Prosedur SPB

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 16 /119

Prosedur SPB adalah dokumen yang menjelaskan segala aktiviti pengurusan dan operasi SPB. Pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan hendaklah menyedia dan melaksanakan prosedur-prosedur kualiti, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga yang telah ditetapkan iaitu prosedur wajib, prosedur sokongan dan prosedur operasi. Prosedur yang bukan wajib boleh disediakan dalam bentuk carta pemetaan proses kerja (process mapping) bagi menjelaskan pematuhan kepada pelaksanaan SPB. (iv)

Arahan Kerja, Dokumen Sokongan dan Rekod Arahan Kerja adalah dokumen yang menjelaskan aktiviti-aktiviti SPB yang terperinci. Arahan Kerja adalah Dokumen SPB yang menyokong dokumen Prosedur SPB tertentu. Arahan Kerja akan diwujudkan apabila perlu. Dokumen luaran ditentukan oleh organisasi akan kepentingannya dalam perancangan dan operasi SPB hendaklah dikenalpasti dan edarannya dikawal. Di antara dokumen sokongan meliputi akta, pekeliling, peraturan kerja dan borang-borang yang berkuatkuasa seperti berikut : a. Perundangan dan Peraturan berkaitan b. Piawaian Teknikal c. Arahan Teknik d. Spesifikasi JKR dan Arahan Kerajaan e. Surat Pekeliling f. Arahan KPKR g. Arahan dan Garis Panduan Jabatan Rekod-rekod bagi Dokumen SPB di atas hendaklah disedia dan disenggara (Seksyen 4.2.4)

4.2.2 Manual SPB @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 17 /119

JKR mewujud dan menyenggarakan Manual SPB bagi memenuhi keperluan-keperluan berikut: i.

Skop pelaksanaan SPB,

ii.

Dasar SPB dan Objektif SPB,

iii.

Pengecualian aplikasi (exclusion) dalam pematuhan MS 9001 di mana perlu,

iv.

Rujukan kepada prosedur-prosedur SPB dan dokumen sokongan dalam SPB,

v.

Huraian tentang prinsip-prinsip dalam merancang, melaksana dan memantau SPB,

vi.

Proses-proses

yang

dikenalpasti

di

dalam

pelaksanaan

SPB

sebagaimana Carta Pemetaan Proses di Lampiran C1 dan C2. 4.2.3 Kawalan Dokumen Dokumen SPB yang perlu dikawal ialah Manual SPB, Prosedur SPB, arahan kerja dan dokumen sokongan dalaman dan luaran yang mana: i.

WP adalah bertanggungjawab untuk memastikan Dokumen SPB yang dirujuk dalam SPB adalah dokumen yang diluluskan dan terkini yang boleh diakses dalam Laman Sesawang SPB yang dinyatakan dalam Seksyen 1.4 dan 1.5,

ii.

WP bertanggungjawab melupuskan dokumen yang tidak digunakan dan mengenalpasti jika disimpan bagi menghalang atau mengelakkan sebarang penggunaan dokumen lama,

iii.

Setiap keluaran Dokumen SPB yang baru hendaklah diberikan nombor rujukan identifikasi dan dicatat nombor keluaran, tarikh kuatkuasa serta nombor pindaan,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

iv.

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 18 /119

Seorang Pengawal Dokumen akan dilantik oleh WP bagi menyenggara dokumen

induk,

menyelaras

pindaan

dokumen

dan

edaran

serta

mengemaskini senarai dokumen, v.

Pengawal Dokumen hendaklah menyenggara dan mengemaskini semua Dokumen SPB yang diluluskan ke dalam laman sesawang SPB dan memastikan ianya boleh diakses oleh semua staf JKR yang terlibat,

vi.

Satu Senarai Induk Dokumen SPB yang mengandungi semua Dokumen SPB yang digunakan dalam SPB akan diwujudkan dan disenggarakan dari semasa ke semasa sebagaimana Lampiran D,

vii.

Semua dokumen sokongan luaran daripada mana-mana pihak lain (kecuali dari arahan agensi pusat, pihak berkuasa berkaitan dan jabatan ini) yang digunapakai sebagai rujukan atau sebahagian dari Dokumen SPB hendaklah dinyatakan dalam dokumen luaran/laman sesawang SPB, Arahan/Pekeliling KPKR, Spesifikasi JKR, Arahan Teknik JKR, dan/atau Garis Panduan Jabatan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa,

viii.

Untuk tujuan back-up, dua (2) salinan dokumen ini hendaklah disimpan dalam cakera padat (CD-ROM) dan dua (2) salinan dalam bentuk hard copy. Salinan hard copy bagi Manual SPB, Prosedur SPB dan Arahan Kerja hendaklah ditandatangani oleh KPKR dan WP. Satu (1) salinan cakera padat dan satu (1) salinan hard copy yang diluluskan ini akan disimpan oleh WP dan Pengawal Dokumen.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 19 /119

Perincian kepada kaedah kawalan Dokumen SPB ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Kawalan Dokumen

JKR. PK(P).01

4.2.4 Kawalan Rekod SPB JKR hendaklah mewujud dan menyenggarakan satu prosedur berhubung Kawalan Rekod SPB. Senarai induk bagi Rekod SPB diwujudkan untuk kemudahan pengendalian dan pengesanan rekod sebagaimana Lampiran E. Had masa penyimpanan dikenalpasti dan Rekod SPB disimpan dengan selamat di dalam fail/ folder/ buku tertentu yang mudah dibaca dan dirujuk semula. Jika rekod disimpan secara elektronik, satu sistem sokongan bagi rekod-rekod berkenaan hendaklah diwujudkan. Rekod SPB berkenaan hendaklah disimpan secara sistematik untuk rujukan sebagai bukti objektif kepada aktiviti-aktiviti SPB dan pematuhan kepada perundangan serta lain-lain keperluan. Rekod SPB juga hendaklah dikenalpasti di dalam setiap prosedur yang diwujudkan. Perincian kepada kaedah Kawalan Rekod SPB ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Kawalan Rekod

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR. PK(P).02

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

5.0

TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN

5.1

KOMITMEN PENGURUSAN

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 20 /119

Pengurusan Atasan JKR hendaklah sentiasa komited kepada pembangunan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan SPB serta sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanannya dengan: a)

Memastikan semua staf JKR memahami dan menghayati akan pentingnya kehendak pelanggan dan peraturan-peraturan sebagaimana Dasar dan Objektif SPB bagi mematuhi SPB,

5.2

b)

Mewujud dan meluluskan Dasar dan Objektif SPB (Seksyen 5.3 dan 5.4),

c)

Mengadakan Kajian Semula Pengurusan bagi penambahbaikan berterusan,

d)

Memastikan penyediaan sumber-sumber yang diperlukan mencukupi.

KEUTAMAAN PELANGGAN Pengurusan Atasan JKR hendaklah memastikan keperluan pelanggan dikenalpasti, difahami dan dipenuhi dengan tujuan memberi dan meningkatkan lagi kepuasan pelanggan dengan: a)

Mewujudkan kaedah bagi pengendalian maklumbalas serta cadangan daripada pelanggan berhubung dengan produk yang diberikan;

b)

Sentiasa mengkaji kehendak pelanggan bagi memastikan keperluan pelanggan dipenuhi, berlandaskan peraturan dan kemampuan yang sedia ada; dan

c)

Sebarang maklumbalas daripada pelanggan hendaklah diambil tindakan sewajarnya.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

5.3

DASAR SPB

5.3.1

Pernyataan Dasar SPB

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 21 /119

“JKR komited untuk menghasilkan produk dan memberi perkhidmatan berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan, mematuhi keperluan alam sekitar, memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pada tahap yang terbaik serta melaksanakan pengurusan tenaga yang cekap.” JKR komited ke arah:

Memuaskan hati pelanggan dalam aspek rekabentuk, kos projek, pembinaan dan penyerahan bagi pengurusan projek.



Menepati kehendak pelanggan dalam aspek penerimaan aset, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, naik taraf dan pelupusan ase t bagi pengurusan penyenggaraan.



Menyediakan pembangunan lestari yang merangkumi nilai-nilai mesra alam, selamat dan ekonomik.



Mematuhi semua peraturan dan perundangan yang diperuntukkan di dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan.



Memastikan

sistem pengurusan tenaga elektrik dapat

meningkatkan

kecekapan penggunaan tenaga secara berterusan dalam rekabentuk, operasi dan penyenggaraan aset, 

Menyokong perolehan bekalan dan perkhidmatan serta rekabentuk cekap tenaga bagi meningkatkan prestasi penggunaan tenaga berdasarkan spesifikasi piawai JKR semasa,



Menyedia kerangka kerja bagi penetapan dan penilaian objektif sasaran penggunaan tenaga,



Memastikan informasi dan sumber sentiasa disediakan bagi mencapai objektif dan sasaran penggunaan tenaga,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA



: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 22 /119

Memastikan penambahbaikan yang berterusan dilaksanakan ke atas prestasi Sistem Pengurusan Bersepadu.

Dasar Kualiti,

Alam Sekitar, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta

Pengurusan Tenaga adalah seperti di muka surat (i). 5.3.2

Pelaksanaan Dasar SPB Pengurusan Atasan JKR akan memastikan Dasar SPB sentiasa: a)

Bersesuaian dengan fungsi dan halatuju JKR,

b)

Dijadikan

agenda

KSP

untuk

meningkatkan

keberkesanannya

dan

menjaminkan kesesuaiannya secara berterusan, c)

Difahami dan diwartakan kepada

semua staf JKR dan pihak lain yang

berkaitan melalui komunikasi dalaman dan luaran, d)

Dijadikan asas dalam mewujudkan dan mengkaji semula Objektif SPB,

e)

Mengandungi komitmen pengurusan bagi pematuhan kepada keperluan perundangan, pencegahan kemalangan dan penyakit pekerjaan, kawalan alam sekitar dan lain-lain keperluan yang ditetapkan jabatan.

5.4 5.4.1

PERANCANGAN Objektif SPB

5.4.1.1 Objektif Kualiti 5.4.1.1.1 Pengurusan Projek  Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan yang dipersetujui,  Ke arah perbelanjaan pelaksanaan projek mengikut kos yang dipersetujui,  Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 23 /119

5.4.1.1.2 Perkhidmatan Penyenggaraan  Ke arah pencapaian 100% Tahap Perkhidmatan Dipersetujui [Agreed Service Level (ASL)] dalam Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi),  Ke arah pencapaian 100% perbelanjaan penyenggaraan mengikut kelulusan peruntukan tahunan,  Ke arah perkhidmatan penyenggaraan yang berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada aspek kepuasan pelanggan 5.4.1.2 Objektif Alam Sekitar  Memastikan segala aktiviti, perkhidmatan dan produk berkenaan dengan projek pembinaan tidak melanggar keperluan-keperluan piawaian alam sekitar yang berkaitan,  Menunjukkan kenyataan bahawa terdapat penambahbaikan alam sekitar yang berterusan di sepanjang tempoh masa pembinaan dalam proses pencapaian matlamat alam sekitar seperti yang ditetapkan. 5.4.1.3 Objektif Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan  Ke arah tapak bina dan sistem kerja yang selamat dan sihat sepanjang tempoh pelaksanaan projek.  Meminimakan kemalangan dan penyakit pekerjaan di tapak bina/ ke arah kemalangan dan penyakit pekerjaan sifar,  Memastikan pematuhan kepada perundangan dan lain-lain keperluan berkaitan. 5.4.1.4 Objektif Pengurusan Tenaga  Meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga elektrik secara berterusan dalam rekabentuk, operasi dan penyenggaraan bagi bangunan yang dipilih.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 24 /119

Pengukuran kepada objektif-objektif di atas adalah seperti di Lampiran J. Pencapaian Objektif SPB akan dikaji sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun bagi menentukan kesesuaian berbanding Objektif SPB. Setiap Cawangan Ibu Pejabat JKR, JKR Negeri, JKR Wilayah Persekutuan, JKR KESEDAR, Unit-Unit di bawah Cawangan/JKR Wilayah Persekutuan, bahagianbahagian di bawah JKR Negeri dan JKR Daerah/Jajahan dan juga pejabat tapak hendaklah mendokumen dan mempamerkan Objektif SPB. 5.4.2 Perancangan SPB Pengurusan Atasan JKR akan memastikan : a)

Perancangan kepada SPB dilaksanakan untuk mencapai keperluankeperluan operasi JKR dan Objektif SPB. Pelan Pelaksanaan Strategik SPB adalah sebagaimana di Lampiran F dan Pelan Kualiti pelaksanaan projek/ penyenggaraan disediakan mengikut Seksyen 7.1,

b)

Perancangan dan Jadual Pelaksanaan SPB adalah sebagaimana Lampiran G,

c)

Integriti SPB adalah dipelihara walaupun berlaku perubahan ke atas perancangan dan pelaksanaan di dalam SPB,

d) Perancangan kepada SPB juga perlu merangkumi analisis risiko ke atas produk, risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan, impak kepada alam sekitar dan pembaziran penggunaan tenaga elektrik (Seksyen 5.4.3 dan 5.4.4 ).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 25 /119

5.4.3 Keperluan Program EMS, OSH-MS dan EnMS Program EMS dan OSH-MS mengambilkira hasil daripada analisis HIRADC dan aspek/impak. Program EnMS mengambilkira hasil dari penilaian dan penentuan penggunaan tenaga elektrik ketara. Bagi menyokong pencapaian dan pemantauan pencapaian

dasar,

program

telah

dibangunkan

berdasarkan

Prosedur

JKR.PK(P).14. Dokumen Berkaitan Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan dan JKR. PK(P).14 Kesihatan Pekerjaan Serta Pengurusan Tenaga

5.4.3.1 Aspek dan Impak Alam Sekitar Pengurusan Atasan JKR akan memastikan aspek alam sekitar di tapak bina/ premis/ laluan dikenalpasti dan dikawal seperti yang digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar

JKR. PK(P).12

5.4.3.2 Pengenalpastian Hazad, Penaksiran Risiko dan Penentuan Kawalan Pengurusan Atasan JKR akan memastikan hazad di tapak bina/premis/laluan dikenalpasti, dinilai dan dilaksanakan langkah kawalan seperti yang digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining Con- JKR. PK(P).13 trols (HIRADC) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 26 /119

5.4.3.3 Pemilihan Bangunan dan Penetapan Sasaran Penjimatan Tenaga Pengurusan Atasan JKR akan memilih bangunan untuk pelaksanaan pengurusan tenaga. Perancangan keseluruhan pengurusan tenaga digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Berkaitan Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga

JKR. PK(O).08A

5.5. TANGGUNGJAWAB, KUASA, AKAUNTABILITI DAN KOMUNIKASI 5.5.1 Tanggungjawab, Akauntabiliti dan Kuasa Pengurusan Atasan JKR akan mengenalpasti tanggungjawab dan kuasa staf JKR antara lain melalui carta organisasi, senarai tugas, sasaran kerja tahunan (SKT), fail meja dan piagam pelanggan. 5.5.2 Wakil Pengurusan Pengurusan Atasan JKR hendaklah melantik WP yang bertanggungjawab terhadap perkara berikut: a)

Memastikan proses-proses yang perlu untuk menyedia, melaksana dan menyenggara SPB,

b)

Melapor kepada Pengurusan Atasan JKR mengenai kemajuan SPB dan sebarang keperluan untuk penambahbaikan,

c)

Memastikan penerangan kesedaran terhadap kehendak pelanggan dan usaha-usaha penambahbaikan dimaklumkan kepada staf JKR,

d)

Berurusan dengan semua pihak luar mengenai perkara yang berkaitan dengan SPB termasuk komunikasi berkaitan tanggungjawab dan penglibatan dalam pelaksanaan SPB.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 27 /119

Pengurusan Atasan JKR hendaklah melantik Timbalan WP bagi menjalankan tanggungjawab WP semasa ketiadaannya. Bagi tanggungjawab keseluruhan pelaksanaan SPB sila rujuk Lampiran I. Struktur Organisasi SPB sebagaimana Gambarajah 2. 5.5.3 Komunikasi Dalaman dan Pihak Luar Pengurusan Atasan JKR akan memastikan sistem komunikasi dalaman diwujudkan melalui Laman Sesawang JKR, Mesyuarat Pengarah JKR Malaysia, Mesyuarat Jurutera Daerah, taklimat, dialog, papan kenyataan, pekeliling dan Arahan KPKR, peti cadangan dan aduan. Perkongsian maklumat pengurusan tenaga termasuk pencapaian akan ditentukan oleh pihak pengurusan atasan melalui MKSP. Bagi komunikasi dengan pihak luar dan penglibatan pihak dalaman yang berkaitan keperluan SPB adalah merujuk kepada prosedur di bawah. Dokumen Berkaitan Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR. PK(P).11

Prosedur Komunikasi, Perundingan dan Penglibatan

JKR. PK(P).11A

Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining JKR.PK(P).13 Controls (HIRADC)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 28 /119

STRUKTUR ORGANISASI SPB JKR Pengerusi

KPKR (Pengurusan Atasan JKR)

Jawatankuasa Pemandu SPB JKR

TKPKR (Sektor Infra) Wakil Pengurusan TKPKR (Sektor Bangunan)

TKPKR (Sektor Pakar)

Urus Setia SPB JKR Malaysia (Caw. Dasar dan Pengurusan Korporat)

PENGARAH Cawangan/JKR Negeri/JKR Wilayah Persekutuan/JKR KESEDAR

Jawatankuasa Kerja SPB JKR

Pengerusi Jawatankuasa SPB JKR Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/KESEDAR Urus Setia SPB JKR Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/KESEDAR

Ketua Unit/Bahagian/Jurutera Daerah/Jurutera Tapak Projek Khas

Pengerusi Jawatankuasa SPB JKR Unit/ Bahagian/Daerah/Projek Khas (di mana perlu) Urus Setia SPB Unit/Bahagian/Daerah/ Projek Khas (di mana perlu)

PELAKSANA

Pelaksana

Jurutera/Arkitek/Juru Ukur/ Staf yang berkenaan

Semua staf JKR yang terlibat skop pelaksanaan SPB

Gambarajah 2 @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

5.6

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 29 /119

KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (KSP)

5.6.1 Am Pengurusan Atasan JKR hendaklah mengkaji semula sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun untuk memastikan keberkesanan, kecekapan dan kesesuaian berterusan pelaksanaan SPB. 5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan Input KSP bagi SPB adalah disenaraikan seperti Prosedur Kajian Semula Pengurusan JKR.PK(P).07. 5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan Hasil KSP bagi SPB adalah disenaraikan dan semua rekod KSP hendaklah disimpan serta disenggarakan oleh urus setia yang terlibat. Perincian kepada KSP adalah seperti ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Kajian Semula Pengurusan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(P).07

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

6.0

PENGURUSAN SUMBER

6.1

PERUNTUKAN DAN PENYEDIAAN SUMBER

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 30 /119

JKR hendaklah mengenalpasti keperluan dan menyediakan sumber-sumber yang mencukupi bagi mencapai maksud-maksud berikut:a)

Melaksana

dan

menyenggara

SPB

disamping

memperbaiki

keberkesanannya secara berterusan, b)

Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan dari semasa ke semasa dengan memenuhi keperluan pelanggan.

Perincian kepada keperluan dan menyediakan sumber kewangan ditetapkan dalam prosedur berikut : Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Bajet dan Kawalan Kewangan

6.2

JKR.PK(P).08

SUMBER MANUSIA

6.2.1 Am JKR hendaklah menentukan staf JKR yang kompeten bagi menjamin kualiti kerja yang konsisten. Keperluan sumber manusia hendaklah dirancang, dilaksana dan dinilaikan selaras dengan Dasar dan Objektif SPB serta Sistem Saraan Malaysia. 6.2.2 Kompetensi, Kesedaran dan Latihan JKR hendaklah:a)

Menentukan keperluan kompetensi bagi staf yang menjalankan tugas untuk memastikan kualiti produk/perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

b)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 31 /119

Menyediakan latihan atau tindakan lain untuk mencapai kompetensi yang telah dikenalpasti mengikut keperluan kerja dan tanggungjawab yang diberikan,

c)

Menilai keberkesanan latihan ke atas staf selepas menghadiri latihan,

d)

Memastikan staf sedar akan kepentingan tugasan mereka dan dapat memberi sumbangan dalam mencapai Objektif SPB,

e)

Menyimpan dan menyenggara rekod-rekod kelayakan, latihan, kemahiran dan pengalaman staf. (Seksyen 4.2.4).

Perincian kepada keperluan sumber manusia ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan Kesedaran

6.3

JKR.PK(P).09

INFRASTRUKTUR JKR komited dalam menentu, menyedia dan menyenggara keperluan infrastruktur yang sesuai kepada staf bagi menghasilkan produk/perkhidmatan yang memenuhi keperluan yang ditetapkan. Kemudahan infrastruktur termasuklah;a)

Bangunan, ruang kerja dan utiliti berkaitan,

b)

Peralatan proses seperti perkakasan, peralatan keselamatan dan perisian komputer,

c)

Perkhidmatan sokongan yang diperlukan seperti pengangkutan, sistem komunikasi atau sistem maklumat.

Kemudahan infrastruktur di atas adalah disedia dan disenggarakan mengikut arahan kerajaan yang berkaitan dan keperluan pejabat masing-masing.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

6.4

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 32 /119

PERSEKITARAN KERJA JKR hendaklah memastikan dan menyediakan persekitaran kerja yang sesuai, selesa, selamat, mesra alam dan cekap tenaga. JKR hendaklah memastikan penyenggaraan dan pengurusan ruang kerja dilaksanakan mengikut arahan-arahan jabatan dan perundangan berkaitan yang ditetapkan bagi staf menghasilkan produk/ perkhidmatan selaras dengan Dasar dan Objektif SPB.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 33 /119

7.0

PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN

7.1

PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN JKR hendaklah merancang, membangun dan melaksanakan proses-proses kerja bagi memastikan keperluan pelanggan, pekeliling serta arahan berkaitan yang berkuatkuasa dipatuhi sejajar dengan keperluan dan proses dalam SPB yang dinyatakan pada Seksyen 4.1. Dalam perancangan penzahiran produk, JKR hendaklah menyediakan Pelan Kualiti Projek (Q-Plan) dan bagi perancangan perkhidmatan penyenggaraan, Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi) dan Pelan Pengurusan Aset (PPA) (Operasi) Tahunan

hendaklah disediakan. Manakala bagi perancangan

pengurusan tenaga bagi bangunan dipilih, Pelan Induk Pengurusan Tenaga (PIPT) perlu disedia berdasarkan prestasi bangunan tersebut. Ini adalah selaras dengan keperluan SPB bagi memenuhi perkara berikut:a) Objektif SPB dan keperluan bagi produk/perkhidmatan. b) Metodologi proses, dokumen dan menyediakan sumber-sumber yang khusus kepada penzahiran produk/perkhidmatan. c) Verifikasi, validasi, pemantauan, pemeriksaan serta pengujian ke atas proses/aktiviti tertentu dalam penzahiran produk/perkhidmatan serta ciri-ciri produk yang diterima (criteria for product acceptance). d) Rekod yang berkaitan hendaklah disenggara sebagai bukti pelaksanaan proses-proses dan penghasilan produk/perkhidmatan menepati keperluan yang ditetapkan (Seksyen 4.2.4). Q-Plan, PSPA (Operasi), PPA (Operasi) Tahunan dan PIPT hendaklah dikemaskini di mana perlu.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 34 /119

Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan projek dan penyediaan Q-Plan bagi penzahiran produk ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

JKR.PK(O).01

Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan penyenggaraan

dan

penyediaan Pelan Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan bagi perkhidmatan penyenggaaran ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset

JKR.PK(O).06A

Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08A

7.2

PROSES BERKAITAN PELANGGAN

7.2.1 Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk/Perkhidmatan JKR hendaklah menentukan penzahiran produk/perkhidmatan dilaksanakan dalam keadaan yang terkawal mengikut prosedur dan lain-lain kaedah yang ditetapkan. Keadaan terkawal meliputi perkara-perkara berikut: a)

Keperluan produk yang dinyatakan oleh pelanggan melalui ringkasan projek (project brief), arahan atau permohonan daripada pihak pelanggan/pemilik aset, atau dokumen berkaitan dari segi perincian skop kerja, kos kerja dan perubahan (variation) yang dibenarkan, serta jadual masa pelaksanaan dan juga termasuk aktiviti yang memperuntukkan tindakan semasa dalam Tempoh Jaminan Tanggungan Kecacatan (DLP),

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

: JKR. MSPB. 04 : 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

b)

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 35 /119

Keperluan perkhidmatan penyenggaraan oleh pelanggan adalah melalui PSPA (Operasi), skop kerja dan inventori, atau dokumen kontrak penyenggaraan,

c)

Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi diperlukan untuk menjamin kesempurnaan produk/perkhidmatan,

d)

Keperluan yang dinyatakan oleh pelanggan sama ada melalui permintaan khidmat nasihat/khidmat sokongan ataupun melalui aduan bagi memastikan aset sentiasa berfungsi mengikut tahap yang dipersetujui,

e)

Keperluan peraturan dan perundangan dan lain-lain kehendak yang berkaitan dengan produk/perkhidmatan, keselamatan dan kesihatan, alam sekitar serta pengurusan tenaga. JKR juga perlu memastikan risiko Keselamatan

dan

Kesihatan

serta

impak

Alam

Sekitar

di

tapak

bina/premis/laluan dikaji. (Seksyen 5.5 dan 5.6), f)

Mengambil kira perubahan dan peraturan tambahan yang ditentukan oleh pihak JKR dan lain-lain pihak yang berkepentingan dari semasa ke semasa.

7.2.2 Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk/Perkhidmatan JKR hendaklah mengkaji semula keperluan produk/perkhidmatan. Kajian ini hendaklah dilakukan sebelum JKR membuat komitmen untuk membekalkan produk/perkhidmatan kepada pelanggan dengan mengambilkira: a)

Keperluan pelanggan ditentukan selaras dengan Dasar Kerajaan, akta yang berkaitan dan pekeliling rasmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berkepentingan,

b)

Amalan baru yang boleh dicontohi dan dapat memberi nilai tambah kepada penzahiran produk/perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan serta pengurusan tenaga,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

c)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 36 /119

Keperluan baru yang ditetapkan oleh pihak pelanggan dan ianya dalam keupayaan JKR.

Semua rekod berkaitan kajian semula dan pemantauan kepada pematuhan perundangan serta tindakan yang diambil hendaklah dikemaskini dan disenggara (Seksyen 4.2.4). 7.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan JKR hendaklah menyediakan kemudahan komunikasi yang teratur dan berkesan dengan pelanggan antara lain melalui: a)

Piagam Pelanggan JKR.

b)

Hari Bersama Pelanggan.

c)

Laman Sesawang JKR.

d)

Perjumpaan berkala (mesyuarat, perbincangan, taklimat dan lain-lain).

e)

Laporan

berkala

mengenai

status

kemajuan

projek/perkhidmatan

penyenggaraan. f)

Surat menyurat.

g)

Maklumbalas pelanggan.

h)

Kemudahan telekomunikasi termasuk perkhidmatan emel dan internet.

Perincian kepada penentuan dan kajian semula keperluan pelanggan bagi penzahiran produk di antara lain ditetapkan dalam prosedur berikut:

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

JKR.PK(O).01

Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran

JKR.PK(O).04C

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR.PK(P).11

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 37 /119

Prosedur Komunikasi, Perundingan Dan Penglibatan

7.3

: JKR. MSPB. 04

JKR.PK(P).11A

REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN (R&P)

7.3.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan JKR hendaklah menyediakan Pelan Kualiti Rekabentuk (D-Plan) bagi merancang dan mengawal aktiviti bagi Rekabentuk dan Pembangunan (R&P) sesuatu produk dengan menetapkan perkara berikut: a)

Peringkat-peringkat proses/aktiviti R&P,

b)

Peringkat kajian semula, verifikasi dan validasi yang terlibat bagi R&P,

c)

Tanggungjawab dan kuasa ke atas mereka yang terlibat dalam proses R&P.

JKR hendaklah menguruskan hubungkait (interface) antara agensi dan kumpulan yang terlibat dalam R&P untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan penugasan tanggungjawab yang jelas. D-Plan hendaklah sebahagian daripada Q-Plan dan output perancangan R&P hendaklah dikemaskini di mana perlu. 7.3.2 Input Rekabentuk dan Pembangunan Input berkaitan dengan produk hendaklah dikemaskini dan rekodnya hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4) yang mengandungi: a)

Ringkasan Projek (Project Brief),

b)

Keperluan perundangan dan peraturan-peraturan yang dikenalpasti,

c)

Maklumat yang diperolehi dari R&P terdahulu (jika perlu),

d)

Keperluan lain yang penting bagi R&P.

Input ini hendaklah disemak semula untuk memastikan ianya cukup, lengkap dan tidak bercanggah antara satu sama lain. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 38 /119

7.3.3 Output Rekabentuk Dan Pembangunan Output R&P hendaklah disediakan dalam bentuk yang mudah diverifikasi mengikut keperluan input R&P dan hendaklah diluluskan sebelum digunapakai. JKR hendaklah memastikan output R&P:a)

Memenuhi keperluan yang dinyatakan oleh Input R&P,

b)

Menyediakan maklumat yang cukup bagi perolehan, pembinaan, perkhidmatan dan pemuliharaan produk,

c)

Mengandungi atau merujuk pada kriteria penerimaan produk,

d)

Menyediakan ciri-ciri produk yang selamat dan sesuai digunakan.

7.3.4 Kajian Semula Rekabentuk Dan Pembangunan JKR hendaklah mengadakan kajian semula ke atas R&P mengikut peringkat kerja yang ditetapkan untuk: a)

Menilai keupayaan hasil R&P bagi menepati keperluan,

b)

Mengenalpasti masalah dan mencadangkan tindakan yang diperlukan.

Kajian semula R&P hendaklah melibatkan wakil-wakil dari semua bidang yang berkaitan dengan R&P. Sekiranya perlu, pegawai atau pakar dari organisasi lain boleh dijemput untuk menyertai kajian semula R&P tersebut. Rekod keputusan kajian semula R&P dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). 7.3.5 Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan Verifikasi R&P hendaklah dibuat mengikut peringkat kerja yang ditentukan untuk memastikan output R&P menepati keperluan-keperluan input R&P. Rekod keputusan verifikasi dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 39 /119

7.3.6 Validasi Rekabentuk Dan Pembangunan Validasi hendaklah dijalankan mengikut peringkat yang ditentukan dalam perancangan untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan dan kegunaan yang ditentukan. Validasi hendaklah dibuat sebelum produk dilaksanakan atau disampaikan kepada pelanggan (jika perlu). Rekod hasil validasi dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). 7.3.7 Kawalan Bagi Pindaan Rekabentuk Dan Pembangunan JKR

hendaklah

mengadakan

kawalan

ke

atas

semua

perubahan

dan

pengubahsuaian R&P. Pindaan hendaklah dikaji semula, diverifikasi dan divalidasi jika berkenaan dan diluluskan sebelum ianya dilaksanakan. Rekod pindaan dan tindakan pembetulan yang berkaitan hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). Perincian kepada R&P ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Rekabentuk 7.4

JKR.PK(O).02

PEROLEHAN

7.4.1 Proses Perolehan JKR hendaklah memastikan aktiviti perolehan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan Malaysia melalui kaedah-kaedah berikut: i)

Pembelian terus,

ii)

Undi,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

iii)

Sebutharga,

iv)

Tender.

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 40 /119

JKR hendaklah membuat penilaian dan pemilihan terhadap pembekal berdasarkan keupayaan pembekal dari segi kemampuan teknikal, kewangan dan pematuhan kepada kehendak JKR. Kriteria penilaian dan pemilihan adalah berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan dan arahan Jabatan yang berkuatkuasa. Prestasi pembekal akan sentiasa dipantau, dinilai dan tindakan terhadap pembekal akan dilaporkan kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab ke atas pendaftaran dan penyenggaraan rekod pembekal. (Rujuk Prosedur JKR PK(P).10, JKR PK(O).03, JKR PK(O).04A dan JKR PK(O).07). Pemilihan, penilaian dan sebarang tindakan terhadap pembekal hendaklah direkod (Seksyen 4.2.4). 7.4.2 Maklumat Perolehan Maklumat Perolehan hendaklah antara lain merangkumi kehendak Kerajaan, pelanggan, statutori, keperluan teknikal, piawaian dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen berikut: i)

Pesanan Tempatan,

ii)

Borang Inden,

iii)

Spesifikasi Kerja,

iv)

Dokumen Sebut Harga,

v)

Dokumen Tender,

vi)

Surat Niat,

vii)

Surat Lantikan.

JKR hendaklah memastikan dokumen perolehan yang lengkap sebelum prosedur perolehan dilaksanakan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 41 /119

7.4.3 Verifikasi Produk/Perkhidmatan Yang Diperolehi Produk/perkhidmatan yang diterima daripada pembekal hendaklah diperiksa/ dipantau bagi memastikan ia memenuhi spesifikasi dan keperluan yang dinyatakan dalam dokumen perolehan. Jika diperlukan, JKR hendaklah memasukkan maklumat perolehan untuk proses verifikasi di tempat pembekal terhadap produk yang dipesan seperti Performance Witness Testing. Perincian kepada perolehan ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perolehan Kerja

JKR.PK(O).03

Prosedur Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan

JKR.PK(P).10

7.5

PENGELUARAN DAN KAWALAN OPERASI

7.5.1 Kawalan Proses dan Operasi JKR hendaklah menentukan supaya semua proses pengeluaran produk (proses semasa pembinaan dan penyerahan/pentauliahan projek) dan proses perkhidmatan penyenggaraan (dari fasa penerimaan hingga pelupusan aset) dijalankan di bawah keadaan

terkawal.

Keadaan

terkawal

hendaklah

mengandungi

sekurang-

kurangnya: i)

Maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk/perkhidmatan atau aset tersebut (iaitu Dokumen Kontrak, Daftar Premis Aset dan Daftar Aset Khusus),

ii)

Arahan kerja/method statement yang telah didokumenkan piawaian/kod dan proses kerja: Bagi perkhidmatan penyenggaraan, antara lain sebagaimana Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan dan Garis Panduan Audit Tenaga,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 42 /119

iii)

Penggunaan peralatan yang sesuai,

iv)

Penggunaan peralatan untuk pemantauan, pengukuran, penilaian tahap ketersediaan dan kefungsian produk/aset tersebut,

v)

Kawalan risiko keselamatan dan kesihatan termasuk kawalan perubahan,

vi)

Penggunaan dan pembelian barangan dan peralatan yang sesuai bagi operasi SPB dan juga bagi pemantauan dan pengukuran,

vii) Mematuhi keperluan berkanun (statutory dan regulatory) yang berkaitan dengan penghasilan, ketersediaan dan tahap kefungsian produk/aset, alam sekitar dan keselamatan, viii) Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran semasa pembinaan dan penyerahan projek, penilaian tahap ketersediaan serta kefungsian produk/ aset tersebut, ix)

Kawalan terhadap pihak pembekal, perunding dan pihak berkaitan di tapak bina/premis/laluan,

x)

Penyerahan produk/perkhidmatan mengikut ekspektasi pelanggan dan tindakan susulan dalam tempoh tanggungan kecacatan,

xi)

Penerimaan produk/perkhidmatan/aset hendaklah menepati standard, tahap kefungsian yang ditetapkan, boleh disenggara dengan berkesan dan memenuhi ciri-ciri keselamatan kepada pengguna serta objektif asal pewujudan aset.

JKR hendaklah

menyediakan

Pelan Kualiti

Pembinaan

(C-Plan) untuk

memastikan pelaksanaan SPB dalam peringkat pembinaan setiap projek. C-Plan hendaklah sebahagian dari Q-Plan dan dikemaskinikan di mana perlu. Manakala bagi aktiviti penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, pemulihan/ubah suai/naik taraf dan pelupusan aset, dokumen/pelan berikut perlu diguna bagi memastikan aset sentiasa berfungsi pada tahap yang optimum/dipersetujui : i)

Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 43 /119

ii)

Pelan Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan.

iii)

Pelan Induk Pengurusan Tenaga (bangunan yang dipilih)

Bagi kawalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKR hendaklah memantau Pelan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (S-Plan) yang diserahkan oleh pihak Kontraktor dilaksanakan seperti prosedur JKR.PK(O).04B. Manakala bagi

keperluan Pelan

Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management Plan, EMP) untuk kawalan dan pemantauan kepada pematuhan alam sekitar merujuk kepada prosedur JKR.PK(O).04E.

7.5.2 Validasi Proses Penyediaan Perkhidmatan JKR

hendaklah

melaksanakan

validasi

mana-mana

proses

penyediaan

perkhidmatan yang mana output tidak dapat diverifikasi melalui pemantauan atau pengukuran. Ia meliputi proses-proses di mana kekurangan akan terserlah setelah perkhidmatan dilaksanakan atau produk telah digunakan. Validasi proses hendaklah dilaksana bagi membuktikan keupayaan/kebolehan sesuatu proses mencapai hasil produk yang ditetapkan, antara lain dinyatakan sebagai mock-up/proses penanda aras semasa proses pembinaan. Manakala bagi proses penyenggaraan, validasi proses hendaklah dilaksana bagi memastikan aset sentiasa berada pada tahap perkhidmatan yang dipersetujui Validasi semasa pembinaan dan penyenggaraan, JKR hendaklah menentukan, di mana sesuai: i)

Kriteria untuk semakan dan kelulusan proses yang terlibat.

ii)

Kelulusan peralatan dan kelayakan kecekapan pengendali peralatan.

iii)

Kaedah dan prosedur khusus yang ditetapkan.

iv)

Sistem rekod yang lengkap (Seksyen 4.2.4).

v)

Validasi semula.

7.5.3 Identifikasi Dan Kemudahkesanan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 44 /119

JKR hendaklah mengenalpasti dan menyenggara di mana perlu, produk/aset dengan kaedah yang sesuai dalam proses penzahiran produk/perkhidmatan. JKR hendaklah memastikan status produk/perkhidmatan di peringkat pemprosesan yang kritikal adalah selaras dengan keperluan pemantauan dan pengukuran sepanjang proses penzahiran produk. Di mana kemudahkesanan diperlukan, JKR hendaklah mengawal dan menyenggara rekod identifikasi yang tunggal bagi produk tersebut (Seksyen 4.2.4). Kaedah kemudahkesanan yang digunakan oleh JKR antara lain adalah seperti: nombor fail projek, nombor lukisan rekabentuk, nombor kontrak, ‘batch number’ konkrit, Daftar Premis Aset dan Daftar Aset Khusus . 7.5.4 Harta Pelanggan JKR hendaklah memastikan harta pelanggan di bawah kawalannya dikenalpasti, diverifikasi, dilindungi dan dipelihara dengan selamat dan digunakan dengan baik. Sebarang harta yang hilang, rosak, tidak memenuhi keperluan atau tidak sesuai digunakan hendaklah dilaporkan kepada pelanggan mengikut tatacara dan pekeliling kerajaan yang berkuatkuasa. Rekod hendaklah diwujudkan dan disenggara (Seksyen 4.2.4). Harta yang diterima dari pelanggan termasuklah aset yang diserah untuk disenggara, aset yang dinaiktaraf, tapak bina/premis/laluan dan perabot. 7.5.5 Pemuliharaan Produk JKR hendaklah memastikan produk mematuhi spesifikasi dan keperluan yang ditetapkan semasa proses penyediaan dan pemberian perkhidmatan kepada pelanggan melalui kaedah identifikasi pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan/atau perlindungan. Perincian kepada pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan ditetapkan dalam prosedur berikut: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 45 /119

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan

JKR.PK(O).04A

Prosedur Kawalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

JKR.PK(O).04B

Prosedur Kawalan Dan Pemantauan Kepada Pematuhan

JKR.PK(O).04E

Pembangunan Lestari Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan

JKR.PK(O).05

Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset

JKR.PK(O).09

7.6

KAWALAN BAGI PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN. JKR hendaklah menentukan pemantauan dan pengukuran yang perlu dibuat serta tahap ketepatannya bagi peralatan kualiti, kawalan alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan memilih peralatan, pemeriksaan dan pengukuran yang diperlu untuk menyediakan bukti pematuhan produk/perkhidmatan penyenggaraan mengikut keperluan yang ditetapkan. Sekiranya perlu, peralatan hendaklah di :a)

Kalibrasikan ataupun disahkan ataupun kedua-duanya sekali mengikut tempoh yang ditetapkan atau sebelum digunakan dengan merujuk kepada piawaian kebangsaan atau antarabangsa. Sekiranya tidak terdapat piawaian tersebut, asas untuk kalibrasi hendaklah direkodkan,

b)

Laras atau dilaraskan semula (adjust),

c)

Kenalpasti untuk membolehkan status kalibrasi ditentukan,

d)

Lindungi daripada sebarang pelarasan yang boleh menjejaskan kesahihan keputusan pengukuran,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

e)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 46 /119

Lindungi daripada kerosakan semasa pengendalian, penyenggaraan dan penyimpanan.

Apabila peralatan pemantauan dan pengukuran tidak mematuhi keperluan, JKR hendaklah menyemak dan merekod kesahihan pengukuran yang lalu. JKR hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas peralatan atau produk yang terlibat. Rekod keputusan kalibrasi dan verifikasi hendaklah disenggara (Seksyen 4.2.4). Perincian kepada kawalan bagi peralatan pemantauan dan pengukuran ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan

JKR.PK(O).04A

Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset

JKR.PK(O).08

Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset

JKR.PK(O).09

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 47 /119

8.0

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

8.1

AM JKR hendaklah merancang, mewujud dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan untuk: a)

Memastikan produk/perkhidmatan mematuhi objektif SPB yang telah ditetapkan,

b)

Memastikan pematuhan ke atas SPB dan perundangan berkaitan,

c)

Peningkatan keberkesanan SPB secara berterusan.

Penentuan ini termasuk kaedah-kaedah yang sesuai seperti penggunaan teknikteknik statistik. 8.2

PEMANTAUAN

DAN

PENGUKURAN

PRESTASI

SERTA

PEMATUHAN

PERUNDANGAN 8.2.1 Kepuasan Pelanggan JKR hendaklah mewujudkan prosedur untuk memantau dan mengukur tahap kepuasan pelanggan di antara lain melalui kaedah maklumbalas pelanggan, audit dalaman, data berkaitan pelanggan ke atas penyampaian kualiti produk/ perkhidmatan, kajian cadangan pengguna, penghargaan dan KSP. Perincian kepada pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Maklumbalas Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(P).11

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 48 /119

8.2.2 Audit Dalaman JKR hendaklah menjalankan Audit Dalaman sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun untuk memastikan keberkesanan SPB serta pematuhannya kepada keperluan Standard Antarabangsa dan SPB Jabatan. JKR hendaklah mendokumenkan prosedur untuk menyatakan tanggungjawab dan keperluan bagi perancangan dan pelaksanaan audit, mewujudkan rekod dan laporan keputusan audit serta menyenggara rekod yang berkaitan (Seksyen 4.2.4). Hasil Audit Dalaman hendaklah dilaporkan kepada WP JKR. Pihak yang bertanggungjawab ke atas bidang yang ditegur dalam laporan audit hendaklah memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan dengan segera bagi menyelesaikan ketidakpatuhan dan puncanya. Tindakan susulan hendaklah dijalankan untuk mengesan keberkesanan tindakan pembetulan dan laporan disediakan bagi makluman kepada pengurusan. Perincian kepada audit dalaman ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Audit Dalaman

JKR.PK(P).03

8.2.3 Pemantauan, Pengukuran Prestasi Dan Proses JKR hendaklah menjalankan pemantauan dan pengukuran ke atas SPB bagi semua proses yang terlibat. Pemantauan dan pengukuran terhadap proses seperti keberkesanan prosedur/arahan kerja dalam Dokumen SPB dan output setiap aktiviti serta proses kerja pelaksanaan projek/perkhidmatan penyenggaraan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 49 /119

Antara aktiviti pemantauan dan pengukuran prestasi disenarai seperti berikut: Bil

Pengukuran Proaktif

Pengukuran Reaktif

1

Kemajuan pencapaian objektif SPB

Tahap kepuasan pelanggan menerusi maklumbalas

2

Prestasi sistem melalui hasil auditan – audit dalaman dan audit dari pihak luar

Laporan Ketidakakuran terhadap proses, perlanggaran perundangan, produk tidak memenuhi spesifikasi, ketidakpatuhan kepada prosedur.

3

Analisis statistik yang memberi petunjuk keperluan tindakan pencegahan – trend analysis dan keberkesanan penggunaan data

Kadar insiden – kemalangan, kejadian merbahaya, penyakit pekerjaan, kejadian nyaris, Kadar Kehilangan Masa Bekerja (LTI).

4

Pemantauan pematuhan kepada akta, perundangan dan lain-lain keperluan

Laporan aduan pelanggan dan awam terhadap kualiti produk/ perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan tenaga

5

Analisis data operasi pengguna tenaga ketara dan penggunaan tenaga

Pemantauan pelaksanaan pengurusan tenaga

6

Keberkesanan latihan dan pelaksanaan program

Pemantauan pelaksanaan tindakan pembetulan dan pencegahan

Apabila keputusan yang ditentukan tidak dicapai, tindakan pembetulan hendaklah diambil untuk memastikan pematuhan produk. Perincian kepada pemantauan dan pengukuran prestasi serta proses ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Audit Dalaman @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(P).03 DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 50 /119

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

JKR.PK(P).04

Prosedur Kajian Semula Pengurusan

JKR.PK(P).07

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR.PK(P).11

Prosedur Kawalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

JKR.PK(O).04B

Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran

JKR.PK(O).04C

Prosedur

Kawalan

dan

Pemantauan

Kepada

Pematuhan JKR.PK(O).04E

Pembangunan Lestari Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Analisa Pengurusan JKR.PK(O).08C Tenaga

8.2.4 Pemantauan, Pengukuran Dan Penilaian Produk JKR hendaklah memantau, mengukur dan menilai ciri-ciri produk/aset untuk memastikan keperluan produk/aset dipenuhi. Ianya dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian di tiga (3) peringkat utama: a)

Pemeriksaan dan Pengujian di Peringkat Penerimaan JKR hendaklah memastikan produk/aset yang diterima tidak digunakan atau diproses sehingga ia telah diperiksa atau disahkan memenuhi keperluan yang ditetapkan.

b)

Pemeriksaan, Pengujian dan Penilaian di Peringkat Pemprosesan JKR hendaklah memastikan produk/aset diperiksa, diuji dan dinilai seperti yang diperlukan dalam Pelan Kualiti Projek, PSPA (Operasi), spesifikasi dan/atau prosedur yang telah didokumenkan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

c)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 51 /119

Pemeriksaan Dan Pengujian Di Peringkat Akhir JKR hendaklah memastikan pemeriksaan, pengujian dan Penilaian peringkat akhir dijalankan selaras dengan objektif SPB, pelan SPB projek/ penyenggaraan, spesifikasi atau prosedur yang telah didokumenkan untuk menyempurnakan bukti pematuhan produk akhir/perkhidmatan kepada keperluan yang ditetapkan. Bukti pematuhan produk/perkhidmatan mestilah disenggara. JKR hendaklah mewujud dan menyenggara rekod bagi membuktikan bahawa produk/aset telah diperiksa dan/atau diuji selaras dengan kriteria di setiap peringkat. Rekod yang disenggara hendaklah menyatakan dengan jelas pihak yang bertanggungjawab meluluskan penyerahan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan digunakan (Seksyen 4.2.4).

Perincian

kepada

pemantauan

dan

pengukuran

produk/perkhidmatan/aset

ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan

JKR.PK(O).05

8.3

KAWALAN KE ATAS PRODUK/PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI JKR hendaklah menyediakan prosedur bagi memastikan produk/perkhidmatan dan proses

yang tidak memenuhi spesifikasi (NCP) termasuk piawaian dan

perundangan adalah

dikenalpasti, dikawal dan diasingkan untuk mengelakkan

penggunaan atau penyerahan produk/perkhidmatan secara tidak terancang.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 52 /119

NCP hendaklah dikenalpasti pada keseluruhan aktiviti penzahiran produk/ perkhidmatan dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan

yang meliputi

peringkat : a)

Perancangan

b)

Rekabentuk

c)

Perolehan

d)

Pembinaan i) Penerimaan bahan ii) Pemprosesan iii) Produk siap dan/atau akhir

e)

Penerimaan dan pendaftaran

f)

Operasi dan Penyenggaraan

g)

Penilaian Keadaan/Prestasi

h)

Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf

i)

Pelupusan

JKR hendaklah menangani ketidakpatuhan dengan cara-cara berikut: a)

Mengambil tindakan untuk menghapuskan NCP.

b)

Menerima atau menyerah produk/perkhidmatan yang tidak mengikut spesifikasi dengan kelulusan pihak berkuasa dan pihak pelanggan di mana berkenaan.

c)

Tidak menerima produk/perkhidmatan untuk kegunaan tujuan asal.

JKR hendaklah mengambil tindakan yang bersesuaian yang mungkin berlaku akibat NCP yang telah dikenalpasti selepas ianya diserahkan atau digunakan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 53 /119

Apabila NCP telah diperbetulkan, ianya hendaklah diverifikasi semula supaya mematuhi kehendak. Rekod tindakan NCP yang diambil dan kelulusan pihak berkuasa hendaklah disenggara. (Seksyen 4.2.4) Perincian kepada kawalan ke atas NCP ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

8.4

JKR.PK(P).04

RESPONS KEMALANGAN, KECEMASAN, PERSEDIAAN DAN PENYIASATAN INSIDEN JKR hendaklah mengenal pasti potensi berlakunya situasi kecemasan dan bersedia melalui pelan kecemasan untuk mengelakkan implikasi lebih besar ke atas keselamatan, kesihatan dan juga alam sekitar . JKR hendaklah mengkaji secara berkala terhadap keberkesanan dan kesesuaian pelan keselamatan tapak bina/premis/laluan berdasarkan kejadian sebenar kemalangan dan selepas ujian dibuat ke atas pelan keselamatan seperti yang digariskan di dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan

Prosedur Persediaan Dan Tindakan Semasa Kecemasan Dan

JKR.PK(O).04D

Penyiasatan Insiden JKR juga hendaklah memastikan siasatan terhadap sesuatu insiden dilaksanakan bagi mendapat hasil penyelesaian untuk mengurangkan insiden yang berlaku di tapak bina.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

8.5

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 54 /119

ANALISIS DATA JKR hendaklah mengumpul dan menganalisis data yang berkaitan bagi menentukan pelaksanaan SPB sentiasa berkesan dan sentiasa ditambahbaik. Ini termasuklah data yang dijanakan melalui pemantauan dan pengukuran serta dari punca lain yang relevan. Analisis data akan memberikan maklumat-maklumat berikut:a)

Tahap kepuasan pelanggan.

b)

Pematuhan kepada keperluan produk. (Seksyen 8.2.4)

c)

Ciri-ciri proses dan produk/perkhidmatan termasuk peluang-peluang untuk langkah pencegahan dan tindakan penambahbaikan (Seksyen 8.2.3 dan 8.2.4),

8.6

d)

Maklumat prestasi pembekal (Seksyen 7.4) ,

e)

Pencapaian objektif SPB

PENAMBAHBAIKAN

8.6.1 Penambahbaikan Berterusan JKR hendaklah menambahbaik SPB secara berterusan dengan berasaskan sumbersumber berikut : a)

Dasar SPB,

b)

Objektif SPB,

c)

Laporan Audit,

d)

Analisis Data,

e)

Tindakan Pembetulan,

f)

Tindakan Pencegahan,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

g)

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 55 /119

Kajian Semula Pengurusan.

8.6.2 Tindakan Pembetulan JKR hendaklah mengambil tindakan bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan untuk mengelakkan ianya berulang. Tindakan pembetulan hendaklah sesuai dengan kesan ketidakpatuhan. Prosedur hendaklah disediakan untuk menentukan keperluan berikut; a)

Mengkaji semula ketidakpatuhan (termasuk aduan pelanggan),

b)

Menentukan punca-punca ketidakpatuhan,

c)

Menilai keperluan tindakan untuk memastikan ketidakpatuhan tidak berulang,

d)

Menentu dan melaksanakan tindakan susulan yang diperlukan,

e)

Merekod hasil daripada tindakan yang diambil (Seksyen 4.2.4),

f)

Mengkaji semula tindakan pembetulan yang diambil.

8.6.3 Tindakan Pencegahan JKR hendaklah menentukan tindakan yang perlu bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan yang mungkin bagi mengelakkan ianya berlaku. Tindakan pencegahan yang diambil hendaklah bersesuaian dengan masalah yang berpotensi. Prosedur hendaklah didokumenkan untuk menentukan keperluan perkara-perkara berikut; a)

Menentu ketidakpatuhan yang mungkin berlaku dan sebab-sebabnya,

b)

Menilai keperluan tindakan untuk mengelak ketidakpatuhan,

c)

Menentu dan melaksanakan tindakan yang diperlukan,

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen No. Keluaran

MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Pindaan BERSEPADU JKR MALAYSIA

: JKR. MSPB. 04 : 04 : 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 56 /119

d)

Merekod kesan-kesan daripada tindakan yang diambil (Seksyen 4.2.4),

e)

Mengkaji semula keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil.

Perincian kepada penambahbaikan berterusan ditetapkan dalam prosedur berikut:

Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Audit Dalaman

JKR.PK(P).03

Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

JKR.PK(P).04

Prosedur Tindakan Pembetulan

JKR.PK(P).05

Prosedur Tindakan Pencegahan

JKR.PK(P).06

Prosedur Kajian Semula Pengurusan.

JKR.PK(P).07

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 57 / 119

LAMPIRAN A STRUKTUR ORGANISASI JKR MALAYSIA Ketua Pengarah Kerja Raya (KPKR)

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra

SEKTOR INFRA Caw. Jalan Caw. Pangkalan Udara & Maritim Caw. Kej. Cerun Caw. Senggara Fasiliti Jalan

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan

SEKTOR BANGUNAN Caw. Kerja Bangunan Am 1 Caw. Kerja Bangunan Am 2 Caw. Kerja Kesihatan Caw. Kerja Pendidikan Caw. Kerja Keselamatan Caw. Senggara Fasiliti Bangunan

Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Pakar

SEKTOR PAKAR Caw. Arkitek Caw. Kej. Elektrik Caw. Kej. Mekanikal Caw. Kontrak dan Ukur Bahan Caw. Kej. Awam & Struktur Caw. Alam Sekitar & Kecekapan Tenaga Caw. Kej. Geoteknik

Caw. Perancangan Aset Bersepadu

Caw. Dasar & Pengurusan Korporat

Caw. Latihan & Inovasi

JKR Negeri

JKR Wilayah Persekutuan

JKR KESEDAR

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 58 / 119

LAMPIRAN B SENARAI PEJABAT PELAKSANA SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat 1

Ketua Pengarah Kerja Raya, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 1

Cawangan Arkitek (CA), Ibu Pejabat JKR Malaysia

2

Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE), Ibu Pejabat JKR Malaysia

3

Cawangan Kejuruteraan Mekanikal (CKM) , Ibu Pejabat JKR Malaysia

4

Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan (CKUB) , Ibu Pejabat JKR Malaysia

5

Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur (CKAS), Ibu Pejabat JKR Malaysia

6

Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB), Ibu Pejabat JKR Malaysia

7

Cawangan Kerja Bangunan Am 1 (CKBA 1), Ibu Pejabat JKR Malaysia

8

Cawangan Kerja Bangunan Am 2 (CKBA 2), Ibu Pejabat JKR Malaysia

9

Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat (CDPK), Ibu Pejabat JKR Malaysia

10

Cawangan Kerja Kesihatan (CKK), Ibu Pejabat JKR Malaysia

11

Cawangan Kerja Pendidikan (CKP), Ibu Pejabat JKR Malaysia

12

Cawangan Kerja Keselamatan (CKS), Ibu Pejabat JKR Malaysia

13

Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan (CSFB), Ibu Pejabat JKR Malaysia

14

Cawangan Jalan (CJ) , Ibu Pejabat JKR Malaysia

15

Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim (CPUM), Ibu Pejabat JKR Malaysia

16

Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC), Ibu Pejabat JKR Malaysia

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 59 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

2

3

4

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 17

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan (CSFJ), Ibu Pejabat JKR Malaysia

18

Cawangan Latihan dan Inovasi (CLI), Ibu Pejabat JKR Malaysia

19

Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga (CAST), Ibu Pejabat JKR Malaysia

20

Cawangan Kejuruteraaan Geoteknik (CKG), Ibu Pejabat JKR Malaysia

Pengarah JKR Perlis, Km. 3, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis 1 Pengarah JKR Kedah, Tingkat 5, Bangunan Sultan Abdul Halim, 2 Jalan Sultan Badlishah, 05882 3 Alor Setar, Kedah

Pengarah JKR Pulau Pinang, Tingkat 18 dan 19, KOMTAR, 10000 Pulau Pinang

JKR Daerah Kota Setar/Pdg Terap, Jalan Badlishah, 05000 Alor Setar, Kedah JKR Daerah Pendang/Yan, 06700 Pendang, Kedah JKR Daerah Kuala Muda/Sik, 08007 Sungai Petani, Kedah

4

JKR Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah

5

JKR Daerah Baling, 09100 Baling, Kedah

6

JKR Daerah Langkawi, Jalan Kuah, 07000 Langkawi, Kedah

7

JKR Daerah Kulim/Bandar Baharu, Jalan Tunku Asaad 09000 Kulim, Kedah

1

JKR Daerah Timur Laut, No. 3, Jalan Batu Gantung, 10450 P. Pinang

2

JKR Daerah Barat Daya, Jalan Titi Serong,11000 Balik Pulau, Pulau Pinang

3

JKR Daerah Seberang Prai Utara, Jalan Bertam 2, 13200 Kepala Batas, P. Pinang

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 60 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

5.

6.

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 4

JKR Daerah Seberang Prai Tengah, Jalan Betek, 14000 Bukit Mertajam, P. Pinang

5

JKR Daerah Seberang Prai Selatan, 14200 Sungai Jawi, P. Pinang

1 Pengarah JKR Perak, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 2 30000 Ipoh, Perak 3

JKR Daerah Larut Matang dan Selama, 34100 Taiping, Perak JKR Daerah Kuala Kangsar, 33000 Kuala Kangsar, Perak JKR Daerah Hilir Perak, 36000 Teluk Intan, Perak

4

JKR Daerah Hulu Perak, 33300 Grik, Perak

5

JKR Daerah Kinta, Jalan Charlton, Off Jalan Maxwell, 30100 Ipoh, Perak

6

JKR Daerah Batang Padang, 35000 Tapah, Perak

7

JKR Daerah Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak

8

JKR Daerah Kerian, 34200 Parit Buntar, Perak

9

JKR Daerah Perak Tengah, 32800 Parit, Perak

1 Pengarah JKR Selangor, Tingkat 1, Bangunan Sultan Salahuddin 2 Abdul Aziz Shah, 40582 Shah 3 Alam, Selangor

JKR Daerah Klang, 41000 Klang, Selangor JKR Daerah Kuala Langat, Telok Datok, 42700 Banting, Selangor JKR Daerah Gombak, Ting. 2, Bgn. Sultan Sulaiman, KM 16 Jalan Ipoh, 68100 Batu Caves, Selangor

4

JKR Daerah Hulu Langat, 43000 Kajang, Selangor

5

JKR Daerah Sepang, 43900 Sepang, Selangor

6

JKR Daerah Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Baru, Selangor

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 61 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

7.

8.

9.

Pengarah JKR Negeri Sembilan. Tingkat 2, Wisma Negeri, 70990 Seremban, Negeri Sembilan

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 7

JKR Daerah Sabak Bernam, 43500 Sungai Besar, Selangor

8

JKR Daerah Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor, Selangor

9

JKR Daerah Petaling, Tingkat 2,Kompleks Pejabat Kerajaan Daerah Petaling, 47500 Subang Jaya, Selangor

1

JKR Daerah Seremban, Kompleks Pentadbiran Daerah, 70300 Negeri Sembilan

2

JKR Daerah Kuala Pilah, 70200 Kuala Pilah, Negeri Sembilan

3

JKR Daerah Tampin, 73000 Tampin, Negeri Sembilan

4

JKR Daerah Port Dickson, 71009 Port Dickson, Negeri Sembilan

5

JKR Daerah Jelebu, 71600 Kuala Klawang, Negeri Sembilan

6

JKR Daerah Jempol, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan

7

JKR Daerah Rembau, 71309 Rembau, Negeri Sembilan

1 Pengarah, JKR Melaka, Jalan Taming Sari, Peti Surat 98, 75906 2 Melaka 3

JKR Daerah Melaka Tengah, Jalan Taming Sari, 75400 Melaka

1 Pengarah JKR Johor, Aras C3S, Kota Iskandar, 79582 Nusajaya, 2 Johor Bahru, Johor 3

JKR Daerah Johor Bahru, Jalan Petri, 80100 Johor Bahru, Johor

4

JKR Daerah Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka JKR Daerah Jasin, 77000 Jasin, Melaka

JKR Daerah Batu Pahat, 83000 Batu Pahat, Johor JKR Daerah Kota Tinggi, 89100 Kota Tinggi, Johor JKR Daerah Kluang, 86000 Kluang, Johor

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 62 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

10.

Pengarah JKR Pahang, Tingkat 10 - 12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 5

JKR Daerah Segamat, 85000 Segamat, Johor

6

JKR Daerah Pontian, 82000 Pontian, Johor

7

JKR Daerah Mersing, 86800 Mersing, Johor

8

JKR Daerah Muar, 84000 Muar, Johor

9

JKR Daerah Ledang, Jalan Sialang, 84500 Tangkak, Johor

10

JKR Daerah Kulai Jaya, Jalan Pejabat Kerajaan, Bukit Liki, 81110 Kulai Jaya, hor

1

JKR Daerah Kuantan, KM 3, Jalan Sungai Lembing 25200 Kuantan Pahang.

2

JKR Daerah Temerloh, 28000 Temerloh, Pahang

3

JKR Daerah Rompin, 26800 Rompin, Pahang

4

JKR Daerah Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang

5

JKR Daerah Raub, 27600 Raub, Pahang

6

JKR Daerah Bentong, Tingkat 3 Wisma Sri Bentong, 28700 Bentong, Pahang

7

JKR Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang

8

JKR Daerah Maran, 26120 Maran, Pahang

9

JKR Daerah Pekan, 26600 Pekan, Pahang

10

JKR Daerah Cameron Highlands, 39007 Tanah Rata, Pahang

Jo-

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 63 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

11.

12.

Pengarah JKR Terengganu, Tingkat 12, Bangunan Wisma Negeri, Jalan Pejabat, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu

Pengarah JKR Kelantan, Jalan Kuala Krai, 15050 Kota Bharu, Kelantan

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 11

JKR Daerah Bera, Kompleks Pejabat Kerajaan, Simpang Kerayong, 28300 Triang, Pahang

1

JKR Daerah Kuala Terengganu, Tkt 9, Wisma Darul Iman, 20200 Terengganu

2

JKR Daerah Besut, 22200 Besut, Terengganu

3

JKR Daerah Dungun, 23000 Dungun, Terengganu

4

JKR Daerah Kemaman, 24000 Kemaman, Terengganu

5

JKR Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang, Terengganu

6

JKR Daerah Marang, 21600 Marang, Terengganu,

7

JKR Daerah Setiu, 22200 Setiu, Terengganu,

1

JKR Jajahan Kota Bharu, 15050 Kota Bharu, Kelantan

2

JKR Jajahan Kuala Krai, 18000 Kuala Krai, Kelantan

3

JKR Jajahan Pasir Mas, 17000 Pasir Mas, Kelantan

4

JKR Jajahan Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan

5

JKR Jajahan Tanah Merah, 17500 Tanah Merah, Kelantan

6

JKR Jajahan Machang, 18500 Machang, Kelantan

7

JKR Jajahan Pasir Putih, 16800 Pasir Putih, Kelantan

8

JKR Jajahan Tumpat, 16200 Tumpat, Kelantan

9

JKR Jajahan Bachok, 16300 Bachok, Kelantan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 64 / 119

LAMPIRAN B Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat

Alamat Pejabat Cawangan/Daerah Yang Melaksana SPB 10

13.

Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya, Aras 3, Blok C7, 62582 Putrajaya, Wilayah Persekutuan

14.

Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Blok D, Lot 8, Jalan Chan Sow Lin, 50582 Kuala Lumpur

15.

Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Labuan, Jalan Tanjung Kubong, Peti Surat 2, 87008 Labuan

16.

Pengarah, Unit JKR Kesedar, Jalan Chempaka Merah, 17500 Tanah Merah, Kelantan

JKR Jajahan Jeli, 17600 Jeli, Kelantan

Nota: Analisa Pejabat yang terlibat dengan pelaksanaan SPB. Pejabat Ketua Pengarah Kerja raya

Pejabat Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR

Pejabat Pengarah JKR Negeri/ Wilayah Persekutuan/ Unit Khas

Pejabat JKR Daerah

Jumlah

1

20

15

78

114

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

JKR MALAYSIA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 65 / 119

LAMPIRAN B1

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR MALAYSIA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 66 / 119

LAMPIRAN B2 STRUKTUR UMUM TANGGUNGJAWAB DAN OPERASI DALAM PENGURUSAN PENYENGGARAAN JKR

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR MALAYSIA

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 67 / 119

LAMPIRAN B2(i) STRUKTUR UMUM TANGGUNGJAWAB DAN OPERASI DALAM PENGURUSAN TENAGA JKR

Ketua Pengarah Kerja Raya

Timbatan Ketua Pengarah Kerja Raya

Pengurus Tenaga

Pegawai Program Pengurusan Tenaga (PPPT)

Pasukan Pengurusan Tenaga (PPT)

Ketua Pasukan Audit Tenaga (KPAT)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Ketua Program Fasiliti (KPF)

Ketua Pemantau dan Penilai Pengurusan Tenaga (K3PT)

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 68 / 119

LAMPIRAN C1 PROSES KERJA JKR - LEVEL 1 CARTA PEMETAAN PROSES KERJA PERKHIDMATAN PENGURUSAN PROJEK & PERUNDINGAN TEKNIKAL

INPUT Surat Kuasa, Brief Projek, Peruntukan, Peraturan, Standards

Aktiviti 1 Perancangan Aktiviti 2 Rekabentuk

Aktiviti 3 Perolehan Aktiviti 4 Pembinaan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Aktiviti 5

OUTPUT

Penyerahan

Projek yang disiapkan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 69 / 119

LAMPIRAN C2

PROSES KERJA JKR - LEVEL 1 CARTA PEMETAAN PROSES KERJA PENGURUSAN PENYENGGARAAN Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06B)

OUTPUT

INPUT Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06A)

 Aset Kerajaan  Dasar/Arahan Kerajaan  Permintaan Pelanggan  Permintaan Aset  Output Aktiviti 5

Penerimaan Aset

Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06D)

Penerimaan Aset

Perancangan Strategi Aset Aktiviti 6 (JKR.PK(O).06C)

Penerimaan Bagi Tanggungjawab Operasi & Penyenggaraan Aset

Nilai Faedah Aset Yang Optimum

Aktiviti 7 Aktiviti 8 Operasi dan Penyenggaraan Aset

Aktiviti 9 Penilaian Keadaan dan Prestasi Aset

Pencapaian Fungsi dan Objektif Aset Aktiviti 10

Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset Pelupusan Aset

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Penyampaian Perkhidmatan Berkesan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 70 / 119

LAMPIRAN D SENARAI INDUK DOKUMEN SPB Tajuk Dokumen

Bil.

No. Rujukan

Status Keluaran

Status Pindaan

Tarikh Pindaan Akhir

1.

Manual SPB

JKR.MSPB.04

1 Disember 2015

00

-

2.

Prosedur Kawalan Dokumen

JKR.PK(P).01

1 Disember 2015

00

-

3.

Prosedur Kawalan Rekod

JKR.PK(P).02

1 Disember 2015

00

-

4.

Prosedur Audit Dalaman

JKR.PK(P).03

1 Disember 2015

00

-

5.

Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

JKR.PK(P).04

1 Disember 2015

00

-

6.

Prosedur Tindakan Pembetulan

JKR.PK(P).05

1 Disember 2015

00

-

7.

Prosedur Tindakan Pencegahan

JKR.PK(P).06

1 Disember 2015

00

-

8.

Prosedur Kajian Semula Pengurusan.

JKR.PK(P).07

1 Disember 2015

00

-

9.

Prosedur Bajet dan Kawalan Kewangan

JKR.PK(P).08

1 Disember 2015

00

-

10.

Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan Kesedaran

JKR.PK(P).09

1 Disember 2015

00

-

11.

Prosedur Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan

JKR.PK(P).10

1 Disember 2015

00

-

12.

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

JKR.PK(P).11

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(P).11A

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(P).12

1 Disember 2015

00

-

13. 14.

Prosedur Komunikasi, Perundingan dan Penglibatan Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 71 / 119

LAMPIRAN D Bil. 15. 16.

Tajuk Dokumen Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining Controls (HIRADC) Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Serta Pengurusan Tenaga

No. Rujukan

Status Keluaran

Status Pindaan

Tarikh Pindaan Akhir

JKR.PK(P).13

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(P).14

1 Disember 2015

00

-

17.

Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

JKR.PK(O).01

1 Disember 2015

00

-

18.

Prosedur Rekabentuk

JKR.PK(O).02

1 Disember 2015

00

-

19.

Prosedur Perolehan Kerja

JKR.PK(O).03

1 Disember 2015

00

-

20.

Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina

JKR.PK(O).04

1 Disember 2015

00

-

21.

Prosedur Pentadbiran Kontrak

JKR.PK(O).04A

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04B

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04C

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04D

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).04E

1 Disember 2015

00

-

JKR.PK(O).05

1 Disember 2015

00

-

22. 23. 24. 25. 26.

Prosedur Kawalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran Prosedur Persediaan Dan Tindakan Semasa Kecemasan Dan Penyiasatan Insiden Prosedur Kawalan dan Pemantauan Kepada Pematuhan Alam Sekitar Prosedur Penyerahan dan Pos Penyerahan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 72 / 119

LAMPIRAN D Bil. 27.

Tajuk Dokumen Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset

No. Rujukan

Status Keluaran

Status Pindaan

JKR.PK(O).06A

1 Disember 2015

00

28.

Prosedur Penerimaan Aset

JKR.PK(O).06B

1 Disember 2015

00

29.

Prosedur Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset

JKR.PK(O).06C

1 Disember 2015

00

30.

Prosedur Pendaftaran Aset

JKR.PK(O).06D

1 Disember 2015

00

31.

Prosedur Operasi dan Penyenggaraan Aset

JKR.PK(O).07

1 Disember 2015

00

32.

Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset

JKR.PK(O).08

1 Disember 2015

00

33.

Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08A

1 Disember 2015

00

34.

Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08B

1 Disember 2015

00

35.

Prosedur Pemantauan,Pengukuran dan Analisa Pengurusan Tenaga

JKR.PK(O).08C

1 Disember 2015

00

36.

Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset

JKR.PK(O).09

1 Disember 2015

00

37.

Prosedur Pelupusan Aset

JKR.PK(O).10

1 Disember 2015

00

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Tarikh Pindaan Akhir

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 73 / 119

LAMPIRAN E

SENARAI INDUK REKOD SPB PROSEDUR SPB PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN [JKR.PK(P).01]

JENIS REKOD 1. Senarai Induk Dokumen SPB 2. Sistem Pengkodan Dokumen SPB 3. Borang Cadangan Pindaan 4. Rekod Pindaan Dokumen SPB 5. Dokumen SPB Yang telah dilupus

PROSEDUR KAWALAN REKOD [JKR.PK(P).02]

1. Daftar Fail Rasmi 2. Daftar surat menyurat 3. Kad Daftar Pinjaman Fail (DOCKET)/Daftar Pergerakan Fail 4. Fail Pelupusan 5. Fail Berkaitan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan

PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).03]

1. Senarai Perlantikan KSA, KPA, PAD. 2. Jadual Audit Tahunan 3. Program Audit Dalaman 4. Laporan Audit Dalaman 5. Perakuan Analisa Laporan Audit Dalaman 6. Rekod Analisa Sumber Pengauditan 7. Rekod Persijilan/Latihan Auditee

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI [JKR.PK(P).04]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

1. Borang NCP 2. Log NCP 3. Laporan Analisa NCP dan Penambahbaikan

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 74 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN [JKR.PK(P).05]

1. Kelulusan Pengurusan JKR

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN [JKR.PK(P).06]

1. Kelulusan Pengurusan JKR

PROSEDUR KAJIAN SEMULA PENGURUSAN [JKR.PK(P).07]

1. Senarai Input KSP

2. Laporan NCP dan Tindakan Pembetulan.

2. Borang NCP dan Tindakan Pencegahan

2. Log Input KSP 3. Minit Mesyuarat KSP 4. Rekod Pelaksanaan Keputusan KSP

PROSEDUR BAJET DAN KAWALAN KEWANGAN [JKR.PK(P).08]

1. Surat Arahan (Memo) penyediaan draf Anggaran Bajet. 2. Cadangan Anggaran Bajet Mengurus/ Pembangunan (termasuk Perjanjian Program) 3. Waran Peruntukan. 4. Waran Peruntukan Kecil 5. Buku Daftar Waran Peruntukan 6. Laporan Perbelanjaan bulanan Sub Aktiviti/ Aktiviti/ Program 7. Laporan Prestasi Perbelanjaan Tahunan Sub Aktiviti/ Aktiviti/ Program

PROSEDUR PENGURUSAN KOMPETENSI, LATIHAN DAN KESEDARAN [JKR.PK(P).09]

1. Laporan Pengesyoran dan Perakuan Penempatan 2. Buku Rekod Perkhidmatan 3. MYKJ dan Sistem Latihan JKR 4. Lampiran A, B, C, G, H, I dan J 5. Lampiran D, E, F, H dan I

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 75 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN [JKR.PK(P).10]

JENIS REKOD 1. Pesanan Tempatan 2. Pesanan Penghantaran 3. Nota Penerimaan Barangan 4. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan 5. Dokumen Sebutharga 6. Dokumen Tender 7. Laporan Penilaian Sebutharga/Tender 8. Surat Setuju Terima 9. Daftar Pusingan Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah 10. Permohonan Perlantikan Perkhidmatan Perunding 11. Kelulusan JPPJ/Perbendaharaan/PKewN 12. Surat Perlantikan Perunding 13. Perjanjian dan Terima Rujukan Perkhidmatan Perunding 14. Perakuan Bayaran Perkhidmatan Perunding 15. Perjanjian Tambahan Perkhidmatan Perunding 16. Pengujian Makmal 17. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyiasatan Tanah 18. Laporan Penilaian Prestasi Perunding

PROSEDUR MAKLUMBALAS PELANGGAN [JKR.PK(P).11]

1. Borang Maklumbalas Pelanggan 2. Daftar Maklumbalas Pelanggan 3. Borang Arahan Siasatan dan Tindakan 4. Minit Mesyuarat Maklumbalas Pelanggan 5. Borang Ringkasan Maklumbalas Bulanan 6. Laporan Soal Selidik Kepuasan Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 76 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR KOMUNIKASI, PERUNDINGAN DAN PENGLIBATAN [JKR.PK(P).11A]

JENIS REKOD 1. Surat/Memo 2. Perundangan dan Akta Berkaitan dan Maklumat Berkenaan 3. Emel 4. Maklumat dari Sesawang 5. Minit Mesyuarat 6. Rekod Latihan

PROSEDUR ASPEK DAN IMPAK ALAM SEKITAR [JKR.PK(P).12]

1． Borang Analisis Aspek dan Impak Alam Sekitar

PROSEDUR HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT DETERMINING CONTROLS (HIRADC) [JKR.PK(P).13]

1.

Analisis HIRADC Tapak Bina

2.

Salinan Kelulusan HIRADC Kontraktor

PROSEDUR PROGRAM PENGURUSAN ALAM SEKITAR, KESELAMATAN DAN KESIHATAN SERTA PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(P).14] PROSEDUR PERANCANGAN PELAKSANAAN PROJEK [JKR.PK(O).01]

1. Program Keselamatan dan Kesihatan 2. Program Alam Sekitar 3. Program Pengurusan Tenaga 4. Rekod Program

1. Senarai Projek Rancangan Lima (5) Tahun 2. Keputusan Kaedah Pelaksanaan 3. Lantikan HOPT/HODT 4. Senarai Semakan Brif 5. Verifikasi Harta Pelanggan 6. Analisis Sumber

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 77 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

PROSEDUR REKABENTUK [JKR.PK(O).02]

JENIS REKOD 7.

Surat Niat Lantikan Kontraktor/Perunding

8.

Cadangan Rekabentuk Konsep

9.

Pelan Kualiti (Q Plan)

10.

Kos Awalan

11.

Brif Projek

12.

Surat Lantikan/Kelulusan Perlantikan Perunding

13.

Borang Lawatan Tapak

14.

Laporan Penyiasatan Tanah/Pelan Ukur

15.

Minit-minit Mesyuarat

16.

Penyataan Kehendak (Needs of Statement)

17.

Laporan Gerbang Nilai

18.

Pelan Pengurusan Risiko

1.

Q-Plan Terkini Termasuk D-Plan Dan C-Plan (Bagi R&B)

2.

Pelan Ukur

3.

Rekabentuk Awalan Yang Diluluskan

4.

Kelulusan Rekabentuk Dari Pihak Berkuasa Berkenaan

5.

Data Pengiraan Rekabentuk terperinci (bagi konvensional)

6.

Rekod Kajian Semula/ Verifikasi/ Validasi (Jika Ada) (Bagi Konvensional)

7.

Rekod Audit Bagi Kajian Semula/ Verifikasi/ Validasi(Jika Ada) (Bagi Reka Dan Bina)

8.

Lukisan Rekabentuk Dan/ Atau Spesifikasi Yang Telah Diluluskan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 78 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 9.

Daftar Lukisan Rekabentuk Dan/ Atau Spesifikasi Yang Telah Diluluskan

PROSEDUR PEROLEHAN KERJA [JKR.PK(O).03]

10.

Rekod Pindaan Rekabentuk Dan Penambahbaikan

11.

Minit-Minit Mesyuarat

12.

Laporan GN

13.

Laporan Status Risiko

1.

Dokumen Sebut Harga

2.

Dokumen MejaTender

3.

Perakuan Tender/Sebut Harga

4.

Daftar Undi

5.

Salinan Iklan/Surat Jemputan Tender

6.

Keputusan Tender/Sebut Harga

7.

Surat Kelulusan Kementerian Kewangan/PKewN (Rundingan Terus)

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA [JKR.PK(O).04]

8.

Surat Setuju Terima Tender/ Inden

1.

Surat Setuju Terima (SST)

2.

Dokumen Tender

3.

Borang Verifikasi Harta Pelanggan

4.

Pelan Kualiti Projek (Q-Plan) yang mengandungi Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)

5.

Borang Kalibrasi Peralatan

6.

Buku Harian Tapak

7.

Rekod/ Borang/ Senarai Semakan Bagi Pemeriksaan/ Pengujian

8.

Minit Mesyuarat Pra Pembinaan/ Tapak/ Penyelarasan Teknikal

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 79 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

PROSEDUR PENTADBIRAN KONTRAK [JKR.PK(O).04A]

JENIS REKOD 9.

Perakuan Siap Kerja Projek

10.

Pelan Pengurusan Risiko

11.

Laporan Status Risiko

1.

Salinan Surat Penurunan Kuasa Menteri (bila perlu)

2.

Salinan SST

3.

Dokumen Kontrak

4.

Perakuan Bayaran Pendahuluan Termasuk Lampiran

5.

Perakuan Bayaran Interim Termasuk Lampiran

6.

Baucer Bayaran

7.

Buku Vot Projek

8.

Permohonan dan Kelulusan Perubahan Kerja (JKR-KPK)

9.

Arahan Perubahan Kerja (JKR-APK)

10.

Perakuan Pelarasan Harga Kontrak

11.

Notis Kelewatan Kerja

12.

Perakuan Kelewatan dan Lanjutan Masa

13.

Notis Untuk Mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

14.

Perakuan Kerja Tidak Siap

15.

Butiran Tuntutan Kontraktor

16.

Laporan Ke Atas Tuntutan Kontraktor

17.

Keputusan Tuntutan Kontraktor

18.

Notis Kemungkiran Kontraktor

19.

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor

20.

Perakuan Siap Kerja

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 80 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 21.

Perakuan Siap Membaiki Kecacatan

22.

Perakuan Muktamad

23.

Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan

24.

Surat Tuntutan Kepada Kontraktor

25.

Surat Kepada Penasihat Undang-undang

26.

Perakuan Daripada Penasihat Undang-undang

27.

Laporan Hapuskira

28.

Keputusan Kem. Kewangan/ Pkewn Mengenai Hapuskira

29. PROSEDUR KAWALAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN [JKR.PK(O).04B]

Surat Laksana Tindakan Susulan

1.

Pelan Keselamatan dan Kesihatan Projek (S-Plan)

2.

Laporan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

3.

Semua Laporan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan Di Tapak Bina

4.

Minit Mesyuarat J/K Keselamatan dan Kesihatan

5.

Rekod Statistik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

PROSEDUR PEMATUHAN PEUNDANGAN DAN PENGUKURAN [JKR.PK(O).04C]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

6.

HIRADC

7.

Laporan NCP

1.

Senarai Semakan Pematuhan dan Pengukuran Kepada Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta Alam Sekitar.

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 81 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB PROSEDUR PERSEDIAAN DAN TINDAKAN SEMASA KECEMASAN, DAN PENYIASATAN INSIDEN [JKR.PK(O).04D]

JENIS REKOD 1. Laporan Pemberitahuan/ Makluman Kemalangan/ Penyakit 2. Laporan Insiden 3. Minit Mesyuarat 4. Senarai Nama Dan Nombor Yang Boleh Dihubungi Semasa Kecemasan 5. MSDS (Material Safety Data Sheet)

PROSEDUR KAWALAN DAN PEMANTAUAN KEPADA PEMATUHAN ALAM SEKITAR [JKR.PK(O).04E]

1. Laporan Semakan Keperluan Alam Sekitar Dalam Projek 2. Surat Perlantikan Berkaitan 3. Laporan Semakan Keperluan EIA Dalam Projek 4. Laporan Semakan Kajian Semula Rekabentuk Untuk Alam Sekitar Dan Laporan Kerja Jalan 5. Lukisan Projek Berkaitan Kerja Perlindungan Alam Sekitar 6. Laporan Tindakan Kawalan Aspek Dan Impak Alam Sekitar Yang Ketara 7. Minit Mesyuarat Projek 8. Laporan Kalibrasi 9. Borang Pemantauan Pencapaian Objektif Alam Sekitar 10. Borang Rekod Parameter Alam Sekitar 11. Penilaian Prestasi Pemantauan Parameter Alam Sekitar 12. Semakan Pemantauan Untuk Tindakan Pembaikan Dan Perlindungan Alam Sekitar

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 82 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 13. Laporan Pemeriksanaan/ Audit Keperluan Alam Sekitar Sebelum Penyerahan Projek

PROSEDUR PENYERAHAN DAN POS PENYERAHAN [JKR.PK(O).05]

1. Senarai Semakan Pra Penyerahan 2. Laporan Hasil Lawatan 3. Senarai Semakan Penyerahan 4. As Built Drawing 5. Manual Operasi Dan Penyenggaraan 6. Sijil Jaminan 7. Dokumen Penyerahan 8. Laporan Penilaian Kesesuaian Kehendak Pengguna Produk Akhir 9. Borang JKR 8 10. Laporan GN 11. Laporan Akhir Risiko

PROSEDUR PERANCANGAN STRATEGI PENGURUSAN ASET [JKR.PK(O).06A]

1. Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi) 2. Pelan Pengurusan Aset (PPA) (Operasi) Tahunan 3. Pelan Penerimaan Aset (PTRA) 4. Pelan Operasi dan Penyenggaraan Aset (POPA) 5. Pelan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset (PNPA) 6. Pelan Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset (PPUN) 7. Pelan Pelupusan Aset (PLA) 8. Anggaran Belanjawan Mengurus Pengurusan Aset Tak Alih (ABM-PATA) 9. JKR.PATA-3A, JKR.PATA-3B, JKR.PATA-3C, JKR.PATA-3D, JKR.PATA-3E 10. Laporan Ketidakpatuhan (NCR)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 83 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 11. Laporan Audit Dalaman 12. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PENERIMAAN ASET [JKR.PK(O).06B]

1. Surat Arahan Pelaksanaan Penerimaan Aset 2. Pelan Tindakan Penerimaan Aset 3. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding Penyenggaraan 4. Minit Mesyuarat 5. Dokumen-Dokumen Penerimaan Aset Sebagaimana Senarai Semak 6. Laporan Pemeriksaan Fizikal Aset 7. Laporan Kecacatan/ Kerosakan 8. Sijil Perakuan Penerimaan Aset 9. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PENERIMAAN TANGGUNGJAWAB OPERASI DAN PENYENGGARAAN ASET [JKR.PK(O).06C]

1. Surat Arahan/ Permohonan Pelaksanaan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan 2. Pelan Tindakan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset 3. Dokumen-Dokumen Penerimaan Aset Sebagaimana Senarai Semak 4. Laporan Pemerhatian Awal Aset 5. Rekod Rumusan Laporan Dan Pengesyoran 6. Sijil Perakuan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 84 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 7. Borang Perakuan Serahan Kerja Siap (Selepas CPC) Kepada CSFJ 8. Perakuan Serahan Kerja Siap (Selepas CMGD) kepada CSFJ 9. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding Penyenggaraan

PROSEDUR PENDAFTARAN ASET [JKR.PK(O).06D]

1. Kad Pendaftaran Aset Tak Alih 2. Laporan Pendaftaran Premis Aset 3. Surat Perakuan Pendaftaran Aset Tak Alih 4. Borang Kriteria Permohonan Pewartaan Jalan Persekutuan/ Daftar Premis Aset 5. Senarai Semakan Permohonan Pewartaan Jalan Raya/ Daftar Premis Aset Beserta Dokumen/ Maklumat Yang Berkenaan. 6. Senarai Semakan Kriteria Penerimaan Pewartaan Jalan Persekutuan/ Daftar Premis Aset 7. Penentuan Pelaksana Pendaftaran Aset Khusus 8. Laporan Daftar Aset Khusus 9. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR OPERASI DAN PENYENGGARAAN ASET [JKR.PK(O).07]

1. Daftar Aduan Pelanggan 2. Arahan Siasatan dan Penyenggaraan Pembaikan 3. Laporan Kemajuan Bulanan OPA 4. Laporan Sukuan Tahun Pengukuran Prestasi Tahap Perkhidmatan OPA (Aset Jalan- Laporan Kemajuan Tahunan OPA)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 85 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 5. Laporan Kajian Semula Dan Cadangan Penambahbaikan OPA 6. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyenggaraan 7. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA (Aset Jalan Dikecualikan) 8. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana Prosedur Kualiti Yang Selainnya

PROSEDUR PENILAIAN KEADAAN / PRESTASI ASET [JKR.PK(O).08]

Rekod Kualiti Aset Bangunan 1. Surat Arahan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 2. Surat Pelantikan Panel Penilaian Teknikal 3. Laporan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset 4. Perakuan Penarafan Keadaan/ Prestasi Aset 5. Laporan Perakuan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset 6. Keputusan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset 7. Perakuan Untuk Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan (jika berkenaan) 8. Laporan Pemeriksaan dan Penarafan Aset Tak Alih 9. Perakuan Untuk Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan (jika berkenaan) 10. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding Penyenggaraan 11. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 86 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB

JENIS REKOD 12. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana Garis Panduan Yang Berkaitan. Rekod Kualiti Aset Jalan 1. Surat Arahan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 2. Laporan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 3. Laporan Perakuan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 4. Keputusan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset 5. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PERANCANGAN PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(O).08A]

1. Surat pelantikan pasukan pengurusan tenaga 2. Minit Mesyuarat Pelaksanaan Program Pengurusan Tenaga 3. Laporan Kajian Tenaga 4. Minit Mesyuarat Penyediaan/ Kemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(O).08B]

5.

Pelan Induk Pengurusan Tenaga

1.

Minit Mesyuarat Pelaksanaan Pelan Induk Pengurusan Tenaga

2.

Tenaga 3.

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Minit Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Pengurusan

Laporan Bulanan Pelaksanaan Pengurusan Tenaga

1. Laporan Pemantauan Pengurusan Tenaga

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen : JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 87 / 119

LAMPIRAN E PROSEDUR SPB ANALISA PENGURUSAN TENAGA [JKR.PK(O).08C] PROSEDUR PEMULIHAN/ UBAH SUAI/ NAIK TARAF ASET [JKR.PK(O).09]

JENIS REKOD 2. Borang Penambahbaikan Pelan Induk Pengurusan Tenaga 3. Minit Mesyuarat Pemantauan Pengurusan Tenaga 1. Surat Pelantikan Sebagai HOPT Bagi Melaksanakan Kerja-Kerja *Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset 2. Laporan Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset 3. Semua Rekod Yang Tersenarai Dalam Prosedur JKR.PK(O).01, JKR.PK(O).02, JKR.PK(O).03, JKR.PK(O).04 dan JKR.PK(O).05 4. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA

PROSEDUR PELUPUSAN ASET [JKR.PK(O).10]

1. Surat Pelantikan Lembaga Pemeriksa Aset Tak Alih (Pelupusan) 2. Laporan Verifikasi dan Perakuan Pelupusan 3. Penentusahan Pelupusan Aset 4. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyenggaraan 5. Laporan Pelupusan Aset 6. Perakuan Syor Roboh/ Perakuan Pelupusan Aset 7. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana TPATA 8. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan Sebagaimana Garis Panduan Yang Berkaitan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 88 / 119

LAMPIRAN F PELAN PELAKSANAAN STRATEGIK SPB Tanggungjawab Pengurusan Kajian Semula Pengurusan (seksyen 5.6): JKR.PK(P).07 Penambahbaikan (seksyen 8.5) Tindakan Pembetulan (seksyen 8.5.2) JKR.PK(P).05

Tindakan Pencegahan(seksyen 8.5.3) JKR.PK(P).06

Analisa Data (seksyen 8.4) Laporan Audit Dalaman

Prestasi Pembekal

Pencapaian Objektif SPB

Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi (seksyen 8.3) JKR.PK(P).04

Kepuasan Pelanggan

Pemantauan & Pemeriksaan (seksyen 8.2) Penambahbaikan berterusan

Audit Dalaman JKR.PK(P).03

Verifikasi/ Pindaan Rekabentuk

Kajian semula Brif Projek

INPUT Brief Projek Peruntukan Peraturan Proses Kerja

Borang Pemeriksaan/ Pengujian

Laporan Kecacatan/ Kerosakan

Aktiviti 1

Aktiviti 2

Aktiviti 3

Aktiviti 4

Aktiviti 5

Perancangan

Rekabentuk

Perolehan

Pembinaan

Penyerahan

Aktiviti 6

Aktiviti 7

Aktiviti 8

Aktiviti 9

Aktiviti 10

Penerimaan Aset

Operasi dan Penyenggaraan Aset

Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset

Pemulihan/ Ubahsuai/ Naik Taraf Aset

Pelupusan Aset

Kawalan Dokumen JKR.PK(P).01

Maklubalas Pelanggan JKR.PK(P).11

OUTPUT Projek Siap OUTPUT

INPUT -Aset Kerajaan -Dasar/Arahan Kerajaan -Permintaan Pelanggan

Pengurusan Sumber

Prestasi Kontraktor/ Perunding

Peruntukan & sumber: Bajet & Kawalan Kewangan JKR.PK(P).08

Pengurusan Sumber (seksyen 6) Sumber Manusia: Perolehan Bekalan & Kompetensi & Latihan Perkhidmatan JKR.PK(P).09 JKR.PK(P).10

Kawalan Infrastruktur & Persekitaran sebagaimana arahan sedia ada

Nilai Faedah Aset yang optimum Penyampaian Perkhidmatan Berkesan

Kawalan Rekod JKR.PK(P).02

Tanggungjawab Pengurusan (seksyen 5) (Rujuk Manual Kualiti) Komunikasi Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Polisi Kualiti

Perancangan Kualiti

Tanggungjawab & Kuasa dalam organisasi JKR

Wakil Pengurusan

Komunikasi Dalaman

Kajian Semula Pengurusan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 89 / 119

LAMPIRAN G JADUAL PELAKSANAAN SPB

TEMPOH

PERANCANGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU (SPB)

1

o

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan SPB

2

o

Pengumpulan Kajian Semula Pengurusan

3

o

Laksanakan Analisis Kajian Semula Pengurusan

4

o

Mesyuarat Pra MKSP

5

o Mesyuarat MKSP

6

o

Lawatan Pihak Auditor Luar

7

o

Mesyuarat/Bengkel Tindakan Penambahbaikan SPB

8

o Melaksanakan Penambahbaikan Secara Pindaan Dokumen/Arahan Pemakaian

9

o

Melaksanakan Cross-Audit Antara Cawangan/Bahagian

10

o

Melaksanakan Audit Dalaman

11

o

Pelaporan Kepada WP Dan Post Mortem Audit Dalaman

12

o

Pengumpulan Laporan Dan Laksana Analisis Untuk Tujuan Pelaporan MKSP

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 90 / 119

LAMPIRAN H SENARAI KLAUSA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 DAN RUJUKAN DOKUMEN SPB ISO 9001 KLAUS A

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

OHSAS 18001 KLAUS A

KETERANGAN

ISO 50001 KLAUSA

KETERANGAN

Rujukan Dokumen SPB

 1  1.1  1.2

 Skop  Am  Amplikasi

1

 Skop

 2

 Norma Rujukan

2

 Norma Rujukan

 3

 Terma Dan Definisi

3

 Terma Dan Definisi

 4

 Sistem Pengurusan Kualiti (Tajuk)

4

 Keperluan Sistem Pengurusan Persekitaran (Tajuk)

4

 4.1  5.5  5.5.1

 Keperluan Am  Tanggungjawab, Kuasa Dan Komunikasi  Tanggungjawab Dan Kuasa

 4.1

 Keperluan Am

 4.1

 Keperluan Am

5.1 5.3 8.5

 Komitmen Pengurusan  Dasar Kualiti  Penambahbaikan

 4.2

 Polisi Alam Sekitar

 4.2

 Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

 4.3

 Polisi Pengurusan Tenaga

 MSPB.04 (5.3)

5.4

 Perancangan (Tajuk)

 4.3

 Perancangan (Tajuk)

 4.3

 Perancangan (Tajuk)

 4.4

 Perancangan Pengurusan Tenaga

 JKR.PK(O).08 (A)

 5.2  7.2.1  7.2.2

  

Fokus Pelanggan Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Produk Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 4.3.1

 Aspek Persekitaran

 Skop

1

 Skop

2

 Norma Rujukan

2

 Norma Rujukan

3

 Terma Dan Definisi

3

 Terma Dan Definisi

4

 Keperluan Sistem Pengurusan Tenaga

1

 4.3.1

 Keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Tajuk)

 Perancangan Kepada HIRADC

 4.1  4.2.1

 Keperluan Am  Tanggungjawab pengurusan

 MSPB.04(3.1)

 MSPB.04 (1.2)

 MSPB.04 (4.1)  MSPB.04 (5.5)

  

JKR.PK(O).01 JKR.PK(P).12 JKR.PK(P).13

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 91 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A

KETERANGAN 

 5.2  7.2.1

 5.4.1  5.4.2  8.5.1

7

 5.1  5.5. 1  5.5. 2  6.1  6.3  6.2.1  6.2.2



 

KLAUS A  4.3.2

KETERANGAN

 Perundangan Dan Keperluan Lain

OHSAS 18001 KLAUS A

 4.3.2

KETERANGAN

ISO 50001 KLAUSA

 4.4.2

 Perundangan Dan Keperluan Lain  Kajian Tenaga  Penanda Asas  Petunjuk Prestasi Tenaga  Objektif, Sasaran

 4.3.3

 Objektif, Sasaran Dan Program

 4.3.3

 Objektif Dan Program

 4.4.4  4.4.5  4.4.6



Penzahiran Produk (Tajuk)

 4.4

 Perlaksanaan Dan Operasi (Tajuk)

 4.4

 Perlaksanaan Dan Operasi (Tajuk)

 4.5



Komitmen Pengurusan Tanggungajwab Dan Kuasa Wakil Pengurusan Penyediaan Sumber Infrastruktur

 4.4.1

 Sumber, Peranan, Tanggungjawab Dan Kuasa

 4.4.1

 Sumber, Peranan, Tanggungjawab, Pihak Yang Bertanggungjawab Dan Kuasa

 4.4.2

 Kompetensi, Latihan Dan Kesedaran

 4.4.2

 Kompetensi, Latihan Dan Kesedaran

 4.4.3

 Komunikasi, Penyertaan Dan Perundingan



     



Am Kompetensi, Kesedaran Dan Latihan Komunikasi Dalaman Komunikasi Dengan Pelanggan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 4.4.3

 Komunikasi

KETERANGAN

 Perundangan Dan Keperluan Lain

Objektif Kualiti Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Penambahbaikan Berterusan

  5.5.3  7.2.3

Fokus Pelanggan Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk

ISO 14001

 Perlaksanaan Dan Operasi

 4.2.1

 4.5.2

 4.5.3

 Tanggungjawab pengurusan

 Kompetensi, Latihan Dan Kesedaran

 Komunikasi

Rujukan Dokumen SPB



MSPB.04 (7.2.1)

   

MSPB.04 (5.4) MSPB.04 (5.4) JKR.PK(P).14 JKR.PK(O).08A

 JKR.PK(O).01  JKR.PK(O).08B  JKR.PK(O).08A

  

MSPB.04 (5.5) JKR.PK(P).08 JKR.PK(P).09



JKR.PK(P).09

 

JKR.PK(P).11A JKR.PK(P).13

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 92 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A  4.2.1  4.2.3

 7.1  7.2  7.2.1  7.2.2  7.3.1  7.3.2  7.3.3  7.3.4  7.3.5  7.3.6  7.3.7  7.4.1  7.4.2  7.4.3  7.5  7.5.1  7.5.2  7.5.5

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

OHSAS 18001 KLAUS A

KETERANGAN



Am (Keperluaan Dokumentasi)

 4.4.4

 Dokumentasi

 4.4.4

 Dokumentasi



Kawalan Dokumen

 4.4.5

 Kawalan Dokumen

 4.4.5

 Kawalan Dokumen

 Perancangan Penzahiran Produk  Proses Berkaitan Pelanggan(Tajuk)  Penentuan Keperluan Berkaitan Dengan Produk  Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk  Perancangan Rekabentuk Dan Pembangunan  Input Rekabentuk Dan  4.4.6 Pembangunan  Output Rekabentuk Dan Pembangunan  Kajian Semula Rekabentuk Dan Pembangunan  Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan  Validasi Rekabentuk Dan pembangunan  Kawalan Bagi Pindaan Rekabentuk dan Pembangunan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA



Kawalan Operasi

 4.4.6

 Kawalan Operasi

ISO 50001 KLAUSA  4.5.4

 4.5.5

KETERANGAN  Dokumentasi

Rujukan Dokumen SPB  

MSPB.04 (4.2) JKR.PK(P).01



JKR.PK(P).01

 Kawalan Operasi  Rekabentuk  Perolehan Perkhidmatan, Produk Dan Peralatan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 93 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A

8.3

8.0

7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

OHSAS 18001 KLAUS A

KETERANGAN

 Proses Perolehan  Maklumat Perolehan  Verifikasi Produk Yang Diperolehi  Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan (Tajuk)  4.4.6  Kawalan Proses dan Operasi  Validasi Proses Penyediaan Perkhidmatan  Pemuliharaan Produk

 Kawalan Operasi

 Kawalan Ke Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

 Persediaan Dan Tindakbalas Terhadap Kecemasan

 4.4.7

 Persediaan Dan Tindakbalas Terhadap Kecemasan

 Pemeriksaan (Tajuk)

 4.5

 Pemeriksaann (Tajuk)

 4.4.7

 Pengukuran, Analisis Dan Penambahbaikan  4.5 (Tajuk)  Kawalan Pemantauan dan Pengukuran Bagi Peralatan  Umum  Kepuasan Pelanggan  4.5.1  Pemantauan Dan Pengukuran Proses  Pemantauan Dan Pengukuran Produk  Analisis Data

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 Pemantauan Dan Pengukuran

 4.4.6

 4.5.1

 Kawalan Operasi

Pengukuran Dan Pemantauan Prestasi

ISO 50001 KLAUSA

Rujukan Dokumen SPB

KETERANGAN

          

MSPB.04(7.5) JKR.PK(P).08 JKR.PK(O).01 JKR.PK(P).11 JKR.PK(O).02 JKR.PK(P).10 JKR.PK(O).04A JKR.PK(O).04 MSPB.04(7.3.6) MSPB.04(7.5.5) JKR.PK(O).08C

 4.5.5

Kawalan Operasi

 4.6.4

 Kawalan Ke Atas JKR.PK(P).04 Produk Yang Tidak Memenuhi JKR.PK(O).04D Spesifikasi

 4.6.4

 4.6.1

 Pengukuran,  Analisis Dan Penambahbaikan

 Pemantauan Dan Pengukuran

JKR.PK(O).08C         

JKR.PK(O).04 JKR.PK(O).04B JKR.PK(O).04C JKR.PK(P).11 JKR.PK(O).05 JKR.PK(P).12 JKR.PK(O).04E MSPB.04 (8.4) JKR.PK(O).08C

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 94 / 119

LAMPIRAN H ISO 9001 KLAUS A

KETERANGAN

ISO 14001 KLAUS A

KETERANGAN

 Penilaian Pematuhan Kepada Perundangan  4.5.2 Berkaitan

8.2.3 8.2.4

 Pemantauan dan Pengukuran Proses  Pemantauan dan Pengukuran Produk

8.3 8.4 8.5.2 8.5.3

 Kawalan Terhadap Ketidakakuran Produk  Analisis Data  Tindakan Pembetulan  Tindakan Pencegahan

 Ketidakakuran, Tindakan  4.5.3 Pembetulan Dan Pencegahan

 Kawalan Rekod

 4.5.4  Kawalan Rekod

 4.2.4  8.2.2  5.6

 Audit Dalaman

 Kajian Semula Pengurusan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 4.5.4  Audit Dalaman  4.6

OHSAS 18001 KLAUS A  4.5.2

KETERANGAN

KLAUSA



Penilaian Pematuhan Kepada Perundangan Berkaitan

 4.6.2



Penyiasatan Insiden, Ketidakakuran, Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan



Kawalan Rekod



Audit Dalaman



Kajian Semula Pengurusan



la Pengurusan

 4.5.3

 4.5.4  4.5.5

 Kajian Semula Pengurusan  4.6

ISO 50001 KETERANGAN

Rujukan Dokumen SPB

 Penilaian Pematuhan Kepada Perundangan Berkaitan

   

JKR.PK(P).04 JKR.PK(O)04C JKR.PK(P).05 JKR.PK(P).06

 4.6.4

 Ketidakakuran, Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan

  

JKR.PK(P).05 JKR.PK(P).06 JKR.PK(O).04D

 4.6.5

 Kawalan Rekod



JKR.PK(P).02

 4.6.3

 Audit Dalaman



JKR.PK(P).03

 4.7

 Kajian Semula Pengurusan



JKR.PK(P).07

 la Pengurusan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 95 / 119

LAMPIRAN H SPB

KOD PROSEDUR

NAMA PROSEDUR

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 50001

JKR.MSPB.04

Manual Sistem Pengurusan Bersepadu

√

√

√

√

JKR.PK(P).01

Prosedur Kawalan Dokumen

√

√

√

√

JKR.PK(P).02

Prosedur Kawalan Rekod

√

√

√

√

JKR.PK(P).03

Prosedur Audit Dalaman

√

√

√

√

JKR.PK(P).04

Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

√

√

√

√

JKR.PK(P).05

Prosedur Tindakan Pembetulan

√

√

√

√

JKR.PK(P).06

Prosedur Tindakan Pencegahan

√

√

√

√

JKR.PK(P).07

Prosedur Kajian Semula Pengurusan.

√

√

√

√

JKR.PK(P).08

Prosedur Bajet Dan Kawalan Kewangan

√

Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan Kesedaran Prosedur Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan

√

√

√

√

√

√

JKR.PK(P).11

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

√

JKR.PK(P).11A

Prosedur Komunikasi, Perundingan dan Penglibatan

√

√

√

JKR.PK(P).12

Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar

√

JKR.PK(P).09 JKR.PK(P).10

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

√

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 96 / 119

LAMPIRAN H SPB

KOD PROSEDUR JKR.PK(P).13

JKR.PK(P).14

JKR.PK(O).01

NAMA PROSEDUR Prosedur Hazard Identification,Risk Determing Control (HIRADC) Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar, Pengurusan Tenaga, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Serta Pengurusan Tenaga Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek

ISO 9001

√

Prosedur Rekabentuk

√

JKR.PK(O).03

Prosedur Perolehan Kerja

√

Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan Prosedur Kawalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran Prosedur Persediaan dan Tindakan Semasa Kecemasan, dan Penyiasatan Insiden Prosedur Kawalan dan Pemantauan Kepada Pematuhan Alam Sekitar Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan

√

JKR.PK(O).04A JKR.PK(O).04B JKR.PK(O).04C JKR.PK(O).04D JKR.PK(O).04E JKR.PK(O).05

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

OHSAS 18001

ISO 50001

√

JKR.PK(O).02

JKR.PK(O).04

ISO 14001

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √

√

√

√

√

√ √

√ DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 97 / 119

LAMPIRAN H SPB

KOD PROSEDUR

NAMA PROSEDUR

ISO 9001

JKR.PK(O).06A

Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset

√

JKR.PK(O).06B

Prosedur Penerimaan Aset

√

JKR.PK(O).06C

Prosedur Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset

√

JKR.PK(O).06D

Prosedur Pendaftaran Aset

√

JKR.PK(O).07

Prosedur Operasi dan Penyenggaraan Aset

√

JKR.PK(O).08

Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset

√

JKR.PK(O).08A JKR.PK(O).08B JKR.PK(O).08C JKR.PK(O).09 JKR.PK(O).10

Prosedur Perancangan Pengurusan Tenaga Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Tenaga Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Analisa Pengurusan Tenaga Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset Prosedur Pelupusan Aset

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 50001

√ √ √ √ √

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 98 / 119

LAMPIRAN I PERANAN, TANGGUNGJAWAB DAN AKUANTABILITI ISO 9001

KPKR

      

ISO 14001

TKPKR (Sektor Infra)

PB (Caw/Negeri/ WP/Unit Khas)

ISO 50001

Memastikan komunikasi dalaman dan pihak lain dilaksana bagi perlaksanaan SPB Mempengerusikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan SPB Menilai prestasi SPB dan menjalankan Kajian Semula Pengurusan bagi SPB Memastikan segala perancangan, penyelarasan dan pemantauan SPB dan penambahbaikan berterusan Mengesahkan Dokumen Bersepadu JKR Bertanggungjawab di dalam pembangunan Polisi dan Objektif SPB dan kelulusan Memastikan perancangan keperluan sumber dilaksanakan bagi SPB 

    

OHSAS 18001

Mengambil maklum Kelulusan EIA

Sebagai Wakil Pengurusan (WP) Bertanggungjawab di dalam penggubalan dan kawalan dokumen SPB Bertanggungjawab bagi pelaksanaan SPB dan KSP Bertanggungjawab di dalam penilaian dan pemantauan prestasi SPB dan pencapaian Objektif Pembentangan laporan prestasi SPB di dalam mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

 Pembangunan Objektif dan Matlamat Kualiti  Merancang, menyelaras dan memantau Pelaksanaan SPK di peringkat Cawangan/Negeri/ Wilayah Persekutuan/Unit Khas  Menggunapakai Dokumen SPK

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

 

Pembangunan Objektif dan Matlamat Alam Sekitar Memperolehi kelulusan untuk laporan EIA (peringkat perancangan dan rekabentuk)

 

Pembangunan Objektif dan Matlamat SPKKP Mengunapakai, mengawal dan menyenggara dokumen





Memastikan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Tenaga ISO 50001 secara berterusan. Mempengerusikan Mesyuarat

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 99 / 119

LAMPIRAN I   

    

 



Menyelia dan membimbing pelaksanaan SPK Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Membangunkan dan menentukan keperluan program latihan dan pelaksanaannya. Penilaian Kompetensi untuk kakitangan. Komunikasi Dalaman dan Luaran Koordinasi dan bekerjasama dalam menjalankan audit Mengeluarkan NCR Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan SPK berterusan Menilai Pencapaian Objektif Prestasi Pelaksanaan SPK Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa SPK di peringkat JKR Negeri/Wilayah Persekutuan/ Unit Khas Menyediakan laporan untuk KSP di peringkat Ibu Pejabat JKR Malaysia

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

   

   



Mengawal dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar Penyenggaraan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Membangunkan dan menentukan keperluan program latihan dan pelaksanaannya. Penilaian Kompetensi untuk kakitangan. Koordinasi Audit dan bekerjasama dalam menjalankan audit Mengeluarkan NCR Pembangunan kawalan operasi, memantau ciriciri operasi dan aktiviti yang menyebabkan impak. Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan aspek dan impak sistem

  

 





Menyelia dan membimbing pelaksanaan SPKKP Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Membangunkan dan menentukan keperluan program latihan dan pelaksanaannya. Penilaian Kompetensi untuk kakitangan. Menentukan pembangunan Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Controls (HIRADC) untuk projek yang berkaitan. Koordinasi operasi dan aktiviti yang menyebabkan risiko serta keperluan tindakan kecemasan Menguruskan penyenggaraan



 





Penyelarasan & Pelaksanaan Pengurusan Tenaga Menentukan Perancangan Program Pengurusan Tenaga Menentukan keperluan Latihan Membimbing pelaksanaan SPT (EnMS) di semua peringkat Meluluskan Pelan Induk Pengurusan Tenaga Pelaporan KSP kepada ‘Owner’

SPT

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 100 / 119

LAMPIRAN I  



Koordinasi keperluan tindakan kecemasan Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan impak terhadap alam sekitar Pelaporan prestasi pencapaian Pengurusan Alam Sekitar kepada WP dan dalam KSP

  





@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

peralatan untuk kawalan risiko Koordinasi dan bekerjasama dalam menjalankan audit Mengeluarkan NCR Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan Berterusan Menilai dan melaporkan prestasi pencapaian Objektif pelaksanaan SPKKP Menyediakan laporan untuk KSP di peringkat Ibu Pejabat JKR Malaysia

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 101 / 119

LAMPIRAN I

KSA (CDPK)

           

CDPK (Owner Kepada Sistem Induk SPB)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Pembangunan SPB bersama Jawatankuasa yang telah dilantik di seluruh JKR Menganalisis peraturan baru bagi keempat-empat sistem pengurusan bersama Jawatankuasa SPB Komunikasi Dalaman dan Luaran Pensijilan dan Auditan Dalaman Urus Setia MKSP Analisis Pencapaian Prestasi SPB kepada WP Tentukan skop pengauditan. Rancang dan sediakan JAT Analisis keperluan sumber pengauditan. Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih, simpan salinan sijil pentauliahan.Pembangunan SPB bersama Jawatankuasa yang telah dilantik di seluruh JKR Logkan laporan audit Analisa semua laporan audit. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius, sediakan laporan perakuan kepada WP

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang pindaan dokumen sedia ada (semua sub induk sistem hendaklah memaklumkan hasrat untuk membuat pindaan kepada dokumen asal seterusnya memaklumkan status pindaaan terkini kepada Owner Sistem Induk)

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 102 / 119

LAMPIRAN I CDPK (Owner A ISO 9001 bagi pihak WP)

CAST (Owner ISO 14001 bagi pihak WP) CDPK (Owner OHSAS 18001 bagi pihak WP) CAST (Owner ISO 50001 bagi pihak WP)

A.

Pengurusan Projek dan Perundingan Teknikal  Pembangunan SPK: ISO 9001  Penyenggaraan SPK  Pembangunan Objektif dan Matlamat Kualiti  Mengawal dokumen SPK  Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Kualiti  Menentukan keperluan Latihan  Menentukan penambahbaikan berterusan sistem  Membimbing pelaksanaan SPK di semua peringkat  Mengatur program audit dalaman dan membantu pelaksanaan audit pematuhan dan pensijilan semula  Mengumpul dan menganalisis data KSP dari JKR Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/Unit Khas termasuk pencapaian

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA



    



 

Pembangunan Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001:2004 Penyenggaraan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan Objektif dan Matlamat Alam Sekitar Menganalisa peraturan yang baru Mengawal dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar Memperolehi kelulusan untuk laporan EIA (peringkat perancangan dan rekabentuk) Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Alam Sekitar Menentukan keperluan Latihan Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan

 Pembangunan SPKKP :OHSAS 18001  Penyenggaraan SPKKP  Pembangunan Objektif dan Matlamat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Menganalisa peraturan yang baru  Mengawal dan menyenggara dokumen dan SPKKP  Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Menentukan keperluan Latihan  Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan aspek dan impak Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Koordinasi keperluan tindakan kecemasan  Koordinasi Audit

 Memastikan Pembangunan Sistem Pengurusan Tenaga ISO 50001 secara berterusan  Penyenggaraan SPT (EnMS)  Mengawal dokumen SPT (EnMS)  Menentukan keperluan Latihan  Menentukan penambahbaikan sistem secara berterusan  Membimbing pelaksanaan SPT (EnMS) di semua peringkat  Pelaporan KSP

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 103 / 119

LAMPIRAN I Objektif SPK, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi. Pelaporan KSP

CPAB: SME Bangunan CSFJ: SME Jalan

B.         

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Pengurusan Penyenggaraan Pembangunan SPK: ISO 9001 Penyenggaraan SPK Pembangunan Objektif dan Matlamat Kualiti Mengawal dokumen SPK Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Kualiti Menentukan keperluan Latihan Menentukan penambahbaikan berterusan sistem Membimbing pelaksanaan SPK di semua peringkat Mengumpul dan menganalisis data KSP dari JKR

 

aspek dan impak sistem Koordinasi keperluan tindakan kecemasan Koordinasi Audit Pelaporan prestasi Pengurusan Alam Sekitar dalam KSP

 Pelaporan prestasi Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam KSP  Memperolehi laporan pelaksanaan SPKKP, mengumpul, menganalisis dan merekodkan data untuk KSP termasuk prestasi pencapaian Objektif sistem pengurusan, NCR, Penemuan Audit, maklumbalas pelanggan, dan lainlain.  Urus Setia Bengkel Jawatankuasa Penggubal/ Penyemak Dokumen  Sebagai Jawatankuasa yang dipilih dalam Pembangunan SPKKP  Membimbing pelaksanaan SPKKP  Memastikan pembangunan HIRADC

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 104 / 119

LAMPIRAN I Cawangan/Negeri/Wilayah Persekutuan/Unit Khas termasuk pencapaian Objektif SPK, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi.  Pelaporan KSP

   KUB (Ketua Unit/ Jurutera Daerah/ Pengurus Projek yang diwakilkan)



 

Mengurus, memantau dan mengawal pelaksanaan SPK Menggunapakai Dokumen SPK Menilai pecapaian prestasi SPK/ objektif kualiti produk Analisa Pencapaian Objektif SPK, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi, dan lain-lain. Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan SPK berterusan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

dalam projek yang berkaitan  Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan risiko  Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja

 

 

 

Mengawal dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar Memperolehi kelulusan untuk laporan EIA (peringkat perancangan dan rekabentuk) Penyenggaraan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Alam Sekitar Pembangunan kawalan operasi Pemantauan ciri-ciri operasi dan aktiviti

Mengurus, memantau dan mengawal pelaksanaan SPKKP Mengunapakai, mengawal dan menyenggara dokumen sistem Pembangunan keperluan bajet untuk Pengurusan Menentukan pembangunan Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Controls (HIRADC) untuk projek yang berkaitan. Pembangunan dan pemantauan operasi

KPAT  Merancang dan Menyelaras program Kajian Tenaga  Menetapkan Penanda Asas Penggunaan Tenaga dan Penunjuk Prestasi Tenaga  Menyediakan Laporan Kajian Tenaga  Mengendalikan Mesyuarat Penyediaan/

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 105 / 119

LAMPIRAN I 

Menyediakan laporan untuk KSP di peringkat JKR Negeri/Wilayah Persekutuan/Unit Khas





   

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

yang menyebabkan impak Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan impak terhadap alam sekitar Menentukan pembangunan dan penilaian berterusan aspek dan impak sistem Koordinasi keperluan tindakan kecemasan Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Pelaporan pencapaian Pengurusan Alam Sekitar kepada WP Pelaporan prestasi Pengurusan Alam Sekitar dalam KSP

dan aktiviti yang menyebabkan risiko serta keperluan tindakan kecemasan Menguruskan penyenggaraan peralatan untuk kawalan risiko Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Koordinasi Tindakan Pencegahan yang perlu dan Penambahbaikan berterusan Analisa pencapaian Objektif Sistem, NCR, Penemuan Audit, dll Penilaian prestasi dan pelaporan pencapaian pengurusan dalam KSP

Kemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga  Menyedia dan mengemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga KPF  Mengendalikan Mesyuarat Perlaksanaan Pelan Induk Pengurusan Tenaga  Mendapatkan kelulusan peruntukan, jika perlu.  Memantau kerjakerja ubahsuai/naik taraf / baik pulih berdasarkan prosedur SPB.  Menyediakan Laporan Kemajuan Perlaksanaan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 106 / 119

LAMPIRAN I  Melantik Ahli Jawatankuasa Program Penjimatan Tenaga K3PT  Mempengerusikan Mesyuarat Pemantauan Pengurusan Tenaga  Menganalisis Pencapaian Penurunan Penggunaan Tenaga  Mengkaji punca kelemahan  Mencadangkan tindakan penambahbaikan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 107 / 119

LAMPIRAN I          

Urus Setia SPB (CDPK)

Urus Setia SPB Cawangan/ Negeri/ Unit Khas

       

Staf Pengurusan (Jurutera/ Arkitek/ Juru Ukur/ PDT)

 

Membantu TKPKR bagi menyedia, menyenggara, mengedar dan kawalan Dokumen SPB Membantu TKPKR dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan SPB di semua peringkat JKR Mengatur program audit dalaman dan membantu pelaksanaan audit pematuhan Urus Setia MKSP Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SPB Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja SPB Urus Setia Bengkel Pasukan Penggubal/Penyemak Dokumen SPB Menyenggara Laman Sesawang SPB Menyimpan rekod SPB yang berkaitan dan rekod pentadbiran pelaksanaan SPB JKR Koordinasi Audit

Membantu PB dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan SPB Membimbing pelaksanaan SPB Membantu pelaksanaan audit dalaman/ pematuhan Menyimpan semua rekod yang berkaitan dan rekod pentadbiran pelaksanaan SPB Mengumpul dan manganalisis data untuk KSP dari Unit-unit/ Bahagian/ Daerah/ pejabat yang berkaitan, termasuk pencapaian Objektif SPB, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi dan lain-lain Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa SPB Memantau pelaksanaan  Mengawal dokumen  Memantau  Menyokong SPK Sistem Pengurusan pelaksanaan SPKKP pelaksanaan Alam Sekitar Menyelia dan membimbing  Mengawal dan SPT pelaksanaan SPK  Penyenggaraan Sistem menyenggara  Membantu KUB Pengurusan Alam dokumen dan sistem Menilai pencapaian prestasi dalam perkara Sekitar SPK/ Objektif kualiti produk  Menyelia dan berikut;  Menentukan keperluan membimbing Analisa NCR, Penemuan Latihan pelaksanaan SPKKP Audit, Aduan Pelanggan, Inovasi, dll  Menentukan keperluan Latihan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 108 / 119

LAMPIRAN I 

Dan seperti di bawah: Staf Operasi

 

Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Membantu menyediakan laporan prestasi Pengurusan Alam Sekitar dalam KSP



Menilai pencapaian prestasi terhadap Objektif  Analisa NCR, Penemuan Audit, Aduan Pelanggan, dan lain-lain  Dan seperti di bawah: Staf Operasi  Bertanggungjawab kepada keselamatan dan kesihatan diri sendiri .

KPAT  Merancang dan Menyelaras program Kajian Tenaga  Menetapkan Penanda Asas Penggunaan Tenaga dan Penunjuk Prestasi Tenaga  Menyediakan Laporan Kajian Tenaga  Menyedia dan mengemaskini Pelan Induk Pengurusan Tenaga KPF  Mendapatkan kelulusan peruntukan, jika perlu.  Memantau kerjakerja ubahsuai/naik

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 109 / 119

LAMPIRAN I taraf / baik pulih berdasarkan prosedur SPB.  Menyediakan Laporan Kemajuan Perlaksanaan  Melantik Ahli Jawatankuasa Program Penjimatan Tenaga K3PT 

 

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Menganalisis Pencapaian Penurunan Penggunaan Tenaga Mengkaji punca kelemahan Mencadangkan tindakan penambahbaikan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 110 / 119

LAMPIRAN I      Staf Operasi (Semua Penolong Jurutera/Arkitek/Juru  Ukur/ PDT)

Menggunapakai Dokumen SPK Menjalankan tugasan dan tanggungjawab sebagaimana prosedur SPK Menyedia dan menyenggara rekod-rekod kualiti dan sokongan Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit Memastikan Tindakan Pencegahan dan membantu dalam Penambahbaikan SPK berterusan Membantu KUB menyediakan laporan prestasi Pengurusan dalam KSP

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA



Seperti di atas: Staf Pengurusan

 Menggunapakai Dokumen SPB  Menjalankan tugasan dan tanggungjawab sebagaimana dalam prosedur SPKKP  Menyedia dan menyenggara rekodrekod keselamatan dan sokongan  Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit  Memastikan Tindakan Pencegahan dan membantu dalam Penambahbaikan Berterusan  Membantu KUB menyediakan laporan prestasi Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dalam KSP  Bertanggungjawab kepada keselamatan dan kesihatan diri sendiri .



Seperti di atas:Staf Pengurusan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 111 / 119

LAMPIRAN I  Operasi Pegawai Alam Sekitar (PDT)



Membantu WP di dalam pelaksanaan ISO 14001 JKR Menasihati WP/PB/KUB/PP/PD bagi kawalan Alam Sekitar di tapak bina 



Operasi Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (PDT)



 Operasi (Kontraktor/ PKT/PAs/ Perunding)



@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Bertanggungjawab memastikan produk dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pelanggan. Bertanggungjawab merancang dan memantau perjalanan prestasi projek.



 

Mengenalpasti aspek dan impak dan penyediaan laporan EIA. Kawalan bagi impak yang signifikan . Pemantauan Alam Sekitar

 



Membantu PP / WP bagi kawalan dan pelaksanaan OHSAS 18001 JKR Menasihati WP dan KUB berkaitan pematuhan kepada perundangan dan penerimaan S-Plan Fasilitator pelaksanaan OHSAS 18001 di tapak dan pematuhan kontraktor Menyediakan dan mengesah SPlan/HIRADC. Membangunkan Jawatankuasa Keselamatan Tapak Bina. Mematuhi dan mengguna pakai

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 112 / 119

LAMPIRAN I 

Mematuhi keperluan pihak yang berkenaan dan undang- undang berkaitan.

 

Operasi (Perunding dan Sub Kontraktor)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Menyediakan pelan kecemasan dan respon. Mematuhi dan memantau pematuhan kepada sistem ISO 14001 JKR dan perundangan/ peraturan berkaitan seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling.



Sistem Pengurusan OHSAS 18001 JKR. Mematuhi dan memantau pematuhan kepada sistem OHSAS 18001 dan perundangan/peratura n berkaitan.

 Mematuhi peraturan dan arahan Kontraktor Utama  Terlibat sebagai ahli di dalam Jawatankuasa Keselamatan  Mematuhi dan memantau pematuhan kepada sistem OHSAS 18001 dan perundangan/peratura n berkaitan  Bekerjasama dengan kontraktor utama di dalam kawalan , perundingan dan penglibatan HIRADC .

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 113 / 119

LAMPIRAN J PENGUKURAN SASARAN OBJEKTIF SASARAN OBJEKTIF KUALITI (PROJEK) PERKARA Objektif Jadual Kos Perbelanjaan Kepuasan Pelanggan

SASARAN Menyerahkan 100% projek mengikut jadual yang dipersetujui dalam Q-Plan dengan varian 10% Menyiapkan 100% bilangan projek dengan varian 10% mengikut kos yang dipersetujui (ATDA Asal) di mana ATDA Semasa tidak melebihi 10% daripada ATDA Asal. Membelanjakan 100% peruntukan tahunan dengan varian 5% Ke arah menyerahkan 100% bilangan projek berkualiti dengan varians 15% yang memenuhi kepuasan pelanggan melebihi tahap 70%.

SASARAN OBJEKTIF KUALITI (PENGURUSAN PENYENGGARAAN) PERKARA

Kepuasan Pelanggan

SASARAN Melaksanakan 100% Perkhidmatan Penyenggaraan mengikut jadual yang dipersetujui dalam PSPA (Operasi) dengan varian 10% Membelanjakan 100% peruntukan mengurus tahunan dengan varian 5% Ke arah perkhidmatan berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan melebihi tahap 70%

Aduan Penyenggaraan

Menyelesaikan 100% aduan daripada pelanggan dengan varian 5%

Objektif Jadual Perbelanjaan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 114 / 119

JKR MALAYSIA

LAMPIRAN J SASARAN OBJEKTIF ALAM SEKITAR Bil. Objektif

Sasaran

Program

Tanggungjawab

Catatan

Perancangan dan Pengurusan Tapak Lestari 1.

Pematuhan kepada kehendak Perundangan

Pematuhan 100% kepada semua kehendak Perundangan

-

Melaksanakan program latihan berkaitan perundangan alam sekitar kepada pegawai yang bertanggungjawab di tapak bina.

-

-

-

Pengarah Di tapak Projek Pegawai Penguasa projek Pegawai Yang Ditugaskan Pegawai Alam Sekitar

Pengurusan Sumber dan Bahan 2.

Melaksanakan Reduce, Reuse & Recycle (3R)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Setiap Cawangan/ Negeri mesti mengadakan program 3R

-

Sekurang kurangnya satu ruang untuk tong kitar semula disediakan.

Pengarah Berkenaan (PB)

Di Ibu Pejabat

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 115 / 119

JKR MALAYSIA

Bil. Objektif 3.

Mengurus sisa pepejal pembinaan secara efektif di tapak projek

Sasaran Semua tapak pembinaan melaksanakan pengasingan sisa pepejal pembinaan

Program

Tanggungjawab -

-

Melantik Kontraktor Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan yang Berlesen

-

Menyediakan Tempat Pengasingan dan Pengumpulan

-

-

Menyediakan Tempat Pemungutan

-

-

Catatan

Pengarah Di Tapak Projek Projek Pegawai Penguasa Pegawai Yang Ditugaskan Pegawai Alam Sekitar

Menyediakan Pelan Perancangan Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan

( Berdasarkan Keperluan Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan mengikut Akta 672 )

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 116 / 119

LAMPIRAN J SASARAN OBJEKTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PERKARA Bilangan Aduan KKP setiap tahun Pelaksanaan programprogram KKP bagi pematuhan perundangan Maut Kemalangan di setiap tapak projek (* Untuk setiap 3 bulan) Kemalangan Nyaris (Near Miss Dangerous Occurence) (* Untuk setiap 3 bulan) Penyakit Pekerjaan (* Untuk setiap 3 bulan) Kecederaan Masa Hilang (LTI - Lost Time Injuiry) (* Untuk setiap 3 bulan)

SASARAN

VARIAN

≤ 10

10%

100%

5%

0 Kes ≤ 3 Kes

-

NOTA Melibatkan pekerja di setiap tapak bina dan orang awam Program yang perlu dijalankan di setiap tapak bina  Latihan Kesedaran KKP  Kursus Green-Card (CIDB) Disebabkan KKP Major: Parah/Koma

≤ 7 Kes

-

Kecederaan ringan

≤ 7 Kes

-

Bagi setiap tapak bina

≤ 2 Kes

-

Bagi setiap tapak bina

≤ 30 hari

-

Tidak melebihi 30 hari dalam setiap tahun di setiap tapak bina

Nota: ‘KKP’ bermaksud ‘Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan’

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

No. Keluaran

: 04

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 117 / 119

LAMPIRAN J SASARAN OBJEKTIF PENGURUSAN TENAGA

PERKARA

SASARAN Mencapai 100% daripada sasaran penjimatan penggunaan Sasaran Penjimatan elektrik yang telah ditetapkan dalam PIPT bagi bangunan Penggunaan Elektrik yang dipilih. Pelan Tindakan Pengurusan Tenaga

Melaksanakan100% Pelan Tindakan mengikut aktiviti yang dipersetujui dalam PIPT dengan varian 10%

Program Latihan dan Kesedaran

Melaksanakan 100% program latihan dan kesedaran yang dirancang dengan varian 5%

Perbelanjaan

Membelanjakan 100% peruntukan untuk aktiviti pengurusan tenaga dengan varian 5%

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 118 / 119

JKR MALAYSIA

LAMPIRAN K KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR (KSAS)

A.

Definisi Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) adalah berdasarkan kepada Rancangan Fizikal Negara(RFN) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.

B.

KSAS merujuk kepada kawasan-kawasan yang mempunyai kepentingan kritikal dari segi pembekalan sumber-sumber asas, perkhidmatan dan sistem sokongan hidup seperti penulenan air, kawalan haiwan perosak dan kawalan hakisan tanah. KSAS juga merangkumi kawasan-kawasan yang menampung sumber kekayaan biodiversiti negara. Berdasarkan kepada kriteria-kriteria ini, KSAS dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu KSAS Tahap 1, 2 atau 3 (Rujuk Jadual 1)

C.

Rancangan Struktur (RS) dan Rancangan Tempatan (RT) akan mengekalkan KSAS yang dikenalpasti didalam RFN. Selain itu, ia juga mengambilkira KSAS lain yang penting diperingkat negeri atau tempatan. Rancangan Struktur (RS) adalah merupakan suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar dan cadangancadangan strategik negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa yang dikeluarkan oleh JPBD Negeri Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen rasmi yang mentafsirkan dasar-dasar dan cadangancadangan umum yang terkandung di dalam Rancangan Struktur (RS) kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal. RT disediakan bagi kawasan-kawasan yang dikenalpasti di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ia merupakan pelan terperinci yang menterjemahkan polisi-polisi dan cadangan-cadangan am yang terkandung dalam RS. Sumber: http://www.townplan.gov.my/

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen

: JKR. MSPB. 04

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

No. Keluaran

: 04

BERSEPADU

No. Pindaan

: 00

Tarikh

: 1 Disember 2015

Muka Surat

: 119 / 119

JKR MALAYSIA

LAMPIRAN K Jadual 1:Komposit Kawasan Sensitif Alam Sekitar Tahap Perlindungan Biodiversiti

Kriteria

1

 Kawasan Perlindungan (PA) sedia ada dan cadangan baru  Habitat kecil yang penting di luar sistem kawasan perlindungan: kawasan pendaratan penyu, jenut, kawasan penting tumbuh-tumbuhan, bukit batu kapur dan tanah bencah semula jadi yang bernilai pemuliharaan tinggi.

2

 Lain-lain hutan dan tanah bencah di luar kawasan perlindungan

3

 Pulau-pulau taman laut

Sistem Sokongan Hidup 1  Kawasan tadahan empangan yang sedia ada dan cadangan baru 3

 Kawasan tadahan takat pengambilan air dan zon recharge air bawah tanah

Kawasan Risiko Bencana 1  Kawasan melebihi kontur 1,000m 2

 Kawasan anatara kontur 300m-1,000m

3

 Kawasan antara kontur 150m-300m  Kawasan yang mempunyai risiko hakisan melebihi 150 tan/hektar/tahun  Kawasan yang mengalami hakisan pantai kritikal atau yang signifikan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL