ISO 9001-2015 CAP. # 4
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PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO 4 DE LA NORMA ISO 9001:2015 COMO PARTE DEL CURSO DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD....
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ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-REQUISITO CALIDAD-REQUISITOS S
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO La !"a#$%a&$'# ()*) ()+)!,$#a! a &)+$#) )/+)!#a ) $#+)!#a ) # )!+$#)#+) a!a !'$+ ($!)&&$'# )+!a+3"$&a ) a)&+a# a &aa&$(a( a!a 6"!a! 6 !)6+a( !)7$+ () $+),a () ")+$'# () 6a &a6$(a(. La !"a#$%a&$'# ()*) !)a6$%a! )6 )"$,$)#+ () 6a $#!,a&$'# *!) )+a &)+$#) )/+)!#a ) $#+)!#a
NOTA 1 La &)+$#) )()# $#&6$! a&+!) $+$7 #)"a+$7 &#($&$#) a!a &#$()!a&$'#. NOTA 2 La &,!)#$'# ()6 &#+)/+ )/+)!# )() 7)!) a&$6$+a(a a6 &#$()!a! &)+$#) ) !")# () 6 )#+!# 6)"a6 +)'"$& &,)+$+$7 () ,)!&a( &6+!a6 &$a6 )&#',$& a )a $#+)!#a&$#a6 #a&$#a6 !)"$#a6 6&a6. NOTA 8 La &,!)#$'# ()6 &#+)/+ $#+)!# )() 7)!) a&$6$+a(a a6 &#$()!a! &)+$#) !)6a+$7a a 6 7a6!) 6a &6+!a 6 &#&$,$)#+ )6 ()),) () 6a !"a#$%a&$'#.
MATRIZ F.O.D.A.
La E7a6a&$'# E/+)!#a La A($+!a E/+)!#a () 6a G)+$'# E+!a+3"$&a &#$+) )#:
;La Evaluación del entorno ;El Análisis del entorno
La E7a6a&$'# E/+)!#a La a($+!a )/+)!#a !)7)6a: ; ;
O!+#$(a() &6a7) A,)#a%a &6a7)
La )+!a+)"$a ) !,6a# a!a: ; ;
Sa&a! 7)#+a)!%a E/+)!#a C6a7)
C,)+$(!) P!7))(!) D$+!$*$(!) A&!))(!) C6$)#+) C,#$(a() G)!)#+) A&&$#$+a E,6)a( S$#($&a+ G! () I#+)!3 P!(&+ S)!7$&$
O!+#$(a() A,)#a%a
La E7a6a&$'# E/+)!#a >)!%a E/+)!#a C6a7) C$#& ?5@ &a+)"!a a,6$a:
;>)!%a )&#',$&a ;>)!%a &$a6) &6+!a6) (),"!B&a a,*$)#+a6) ;>)!%a 6+$&a "*)!#a,)#+a6) 6)"a6) ;>)!%a +)'"$&a ;>)!%a &,)+$+$7a
La E7a6a&$'# I#+)!#a Auditoría Interna de la Gerencia Estratégica
; Áreas funcionales del negocio: Fortalezas Debilidades
La E7a6a&$'# I#+)!#a Distribución Interna
R)#$! !&)a! $#!,a&$'# (): ;Caa&$(a( A(,$#$+!a+$7a ;R)&! ,a# ;Ma!)+$#" ;>$#a#%a=&#+a*$6$(a( ;P!(&&$'#=)!a&$#) ;I#7)+$"a&$'# ()a!!66 ;S$+),a () I#!,a&$'#
Ca+! T$ () E+!a+)"$a
>!+a6)%a O!+#$(a() D)*$6$(a() A,)#a%a ?>ODA@
E+!a+)"$a >O
E+!a+)"$a DO
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U) 6a !+a6)%a $#+)!#a () 6a ),!)a a!a +,a! 7)#+aA
Ua! 6a !+a6)%a () 6a ),!)a a!a )7$+a! !)(&$! )6 $,a&+ () 6a a,)#a%a )/+)!#a.
E+!a+)"$a DA >!+a6)%a O!+#$(a() D)*$6$(a() A,)#a%a ?>ODA@
E+!a+)"$a DA
T&+$&a ())#$7a &# )6 B# () !)(&$! 6a ()*$6$(a() $#+)!#a )7$+a#( 6a a,)#a%a ()6 )#+!#
Ma+!$% >ODA De!e en blanco
Fortalezas-F
Debilidades-D
Liste las fortalezas
Liste las debilidades
Oortunidades- Estrategias FO O
Estrategias DO
Liste las o!rtunidades
Amenazas-A Liste las amenazas
se las fortalezas !ara "u!ere las tomar venta#a de las debilidades o!ortunidades tomando venta#a de las o!ortunidades
Estrategias FA
Estrategias DA
se fortalezas !ara evadir amenazas
Minimice debilidades y evite amenazas
OPORTUNIDADES
O1
FORTALEZAS F1
F2
F3
Suma DEBILIDADES D1
D2
D3
O2
O3
AMENAZAS
A1
A2
A3
PUNTUACION DE INCIDENCIAS O IMPACTOS 0 NINGUNA 1 BAJA 2 MEDIA 3 ALTA 4 MUY ALTA
OPORTUNIDADES
Caso: Mejora de la competitividad del café orgánico
n s s o o o % i d c s a u u c d s c o o n e i & d " e n a c d s e i ' i d o % s a ! e e % e d i u l n n c i e b i n $ s e i # o e P
c ) ( i n ' o * a d $ c l a l a i c o a n o n ) o i ' e c a % c n e c ' e i l e d e & s ! n o d e i o c c o n e ( o P a c "
O1
O2
AMENAZAS ) d ' a s ( c a $ o l a c e l & i n a e c a d ) % & n s o . c i ) i c i e " % . a e n & i n o a c a e L
' a c e o l d d a o a n i o c c i e e c & " a l l n e e e d n % n a e i d a ,
o s ) d o ' a a ! l e c c a u e e n n d " o i e l c d s a a e o % o n s n c % e a i e % n i n * $ ' e $ n I o o
O3
A1
A2
A3
e o c c s o i d i n a a * n + " $ o e u + b s o n s e o & d o o c % s a e " e c u % d d n e e % s o # d ) & e e e c % o n & o I &
FORTALEZAS
Los &oduc%os de la Asociaci.n cuen%an con ce%i'icaci.n in%enacional de &oducci.n o$*nica
F1
4
4
2
1
2
0
Los &oduc%oes es%*n debida"en%e o$ani+ados ( cuen%an con e#&eiencia en $es%i.n %)cnica ( co"ecial
F2
4
3
3
2
2
2
La Asociaci.n cuen%a con uan Alian+a Es%a%)$ica de un socio co"ecial e#%an/eo ue ase$ua la e#&o%aci.n
F3
4
2
2
3
4
1
12
3
Suma DEBILIDADES
5-as de acceso en "al es%ado deconse!aci.n
D1
3
2
1
3
0
0
Aeas ca'e%aleas con ba/a &oducci.n &o se en su "a(o-a &lan%aciones an%i$uas
D2
3
3
2
2
2
0
Escasa di!esi'icaci.n &oduc%i!a6 %endencia al "onocul%i!o
D3
4
1
1
4
1
4
OPORTUNIDADES a n s s o o o % i c d s a u u c d s o o c n e i & d a " e n c d s e i ' i d o ! s % a e % e e d c u i n l n i e b $ i n i s e # o e P
o c ) ( i ' o n a d * c l a $ l a i c o a n o n ) o i e % c ' c n e a c e e ' i l ! d e & s n d e o i o c o n c e ( o P a c "
O1
O2
n s s o o e i c c o n s d i * a a + n e " $ u o o s s + b n o e o o % d & c c s a e u % e " d d o n e s & e % # ) d e e e " c % n o o I & &
O3
AMENAZAS
) ' a c e o d d l a n o a i c o i c e c e a & " n l l e e e % d n i n a e d a ,
o s ) d o ' a ! a c l e c a u e e n n d o " i e l c d s e a a n o % o s n e c % a i e % n i n $ ' e * n $ I o o
e ) d ' s ( a c a $ o l a c l i e & n a e c a d ) % & n s o . c i ) i c e i " % . a e n n & i o a c a e L
A1
A2
A3
FORTALEZAS
Los &oduc%os de la Asociaci.n cuen%an con ce%i'icaci.n in%enacional de &oducci.n o$*nica
F1
fertar e ingresar a nuevos mercados Posicionar marca en el emracdo eigentes en productos certificados (1, internacional utili*ando eficientemente #1, #$, #3) nuestra alian*a estrat+ (A$, #3)
Los &oduc%oes es%*n debida"en%e o$ani+ados ( cuen%an con e#&eiencia en $es%i.n %)cnica ( co"ecial
F2
ane!ar una b uena estrategia de precio Potencial la capacidad técnica de la diferenciala partir de nuestros *ona para minim i*ar la presencia de productos certificados ("$ , #1) plag as al café (A3, #$)
La Asociaci.n cuen%a con una Alian+a Es%a%)$ica de un socio co"ecial e#%an/eo ue ase$ua la e#&o%aci.n
F3
ane!ar estrategias de acceso a los mercados ! ustos ("3, #$)
DEBILIDADES
D1
Programa de diversificación de otros cultivos competitivos en %reas certificadas ("1, D3)
Promover la diversificación de cultivos para reduci r el riesgo ante la caía del precio in terb acional del café (A1, D3)
Aeas ca'e%aleas con ba/a &oducci.n &o se en su "a(o-a &lan%aciones an%i$uas
D2
&enovar plantaciones cafetaleras para me!orar la productividad ' competitividad (1, D3)
Promover la diversificación de cultivos para reduci r el riesgo de pla gas que afectan al café (A3, D3)
Escas a di!esi'icaci.n &oduc%i!a6 %endencia al "onocul%i!o
D3
5-as de acceso en "al es%ado deconse!aci.n
OPORTUNIDADES MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS
,alidad de los Poduc%os ue o'ece
,eci"ien%o del "ecado de &oduc%os l*c%eos
Es%abilidad Mone%aia ( c)di%os a la$o &la+o
,eci"ien%o Econ."ico del Pe78
Desaollo en %ecnolo$-a de ,eci"ien%o de in'o"aci.n ( las %eleco"unicacion e#&o%aciones es
9e$"en%acion del "ecado
Ines%abilidad &ol-%ica ( social
,ou&ci.n ( Buocacia del a&aa%o es%a%al
Gan co"&e%encia en De&eciaci.n del el "ecado d.la8 nacional e in%enacional
Ba/o &ode aduisi%i!o en el Pe7
Emresa Gloria Alimentos "A
,onoci"ien%o del sec%o S A Z E L A T R O F
AMENAZAS
18; Man%ene el &ecio ( "e/oa la calidad 28; Ince"en%a el &esu&ues%o de "a Desaolla con &o'undidad el c)di%o co"ecial8
E9T?ATEGIA D@ 1 ,lien%es %ienen al%o &ode de ne$ociaci.n 1 Desaolla &o"ociones e i"&ulsoes de !en%as de la e#&esi.n ,ALIDAD 2 Pecios "*s al%os ue 9an%a Isabel 2 A"&lia el oaio de a%enci.n los 'ines de 8 cada se"ana8 3 No &oseen se!icio de a%enci.n de 24 oas 3 Desaolla buenas elaciones co"eciales ( de se$ui"ien%o de los clien%es
AMENAZAS
1 2 3 4
In$eso de nue!as cadenas de su&e"8 ,on%inuas ca"&a=as de 9an%a ,abela Posible en%ada de e"&esa U9A Poblaci.n a7n &e'iee las bode$as
E9T?ATEGIA :A 1 Desaolla alian+as es%a%)$icas con e"&esas nacionales 2 Desaolla ca"&a=as &ublici%aias de &o"oci.n de !aloes ( de e%ica8 3 A"&lia la !aiedad de &oduc%os nacionales e i"&o%ados8 4 Mane/a &o"ociones ue &o'undicen la 'ideli+aci.n de los clien%es8 > Desaolla i"a$en de los nacionalC ,@MP?ALE AL Pe78
E9T?ATEGIA DA 1 Desaolla &o"ociones de &ecios ba/os ( liuidaciones en 'o"a "*s se$uida8
%I"IO& M+$7 #a !a%'# () )! ! a!+) () #a !"a#$%a&$'# #a ),!)a #a $#+$+&$'#. La ,$$'# () #a ),!)a deende de la actividad $ue la organización realice a &, ()6 )#+!# )# )6 ) ) )#&)#+!a () 6 !)&! () 6 ) ($#). S$ ) +!a+a () #a ),!)a 6a ,$$'# ())#()! ()6 +$ () #)"&$ ()6 ) ) +!a+) () 6a #)&)$(a() () 6a *6a&$'# )# )) ,,)#+ (a( 6a $+a&$'# ()6 ,)!&a(.
'I"IO& I,a")# ) 6a !"a#$%a&$'# 6a#+)a a 6a!" 6a% *!) &', ))!a ) )a +! #a )/)&+a+$7a $()a6 () 6 ) ))!a ) &!!a. La 7$$'# ()*) )! !)a6$+a )! )() )! a,*$&$a #&$'# ) "$a! ,+$7a! a6 "! a!a &#+$#a! &# )6 +!a*a8 De'ina el l-de ue sociali+a* los esul%ados del %alle8 8 Pa%ici&e ac%i!a"en%e en el &oceso de sociali+aci.n8
T$!(po d! tr"+",o !' !)u$po- 40 "inu%os8 T$!(po d! oc$"#$%"c$&' " todo !# "ud$tor$o- 10 "inu%os &o $u&o8
45
. DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La !"a#$%a&$'# ()*) )+a*6)&)! $,6),)#+a! ,a#+)#)! ,)cado < la me!ora
iesgos
interacción H+aracterización de ,rocesos
+riterios < métodos
,O+E" %edición: O" ecursos e
HIdenti>car < controlar
seguimien to < an?lisis
ara asegurar e>cacia < e>ciencia
In;ormació n
+AA+0EIJA+I& DE ,O+E"O" En%adas8 No"be8 @b/e%i!o Ku 4 p"r" )u
Po!eedoes8 ?ecuso
Alcance8 Docu"en%os Asociado ?es&onsable8 Ac%i!idades8 9alidas8 ,lien%es8
?euisi%o Indicadoes de Ges%i. ?ies$o
&O%3E DEL ,O+E"O Pesen%a de "anea be!e una iden%i'icaci.n de lo ue el &oceso ace den%o su e"&esa8
• •
5!r+o !' $'6$'$t$7o- Plani'ica6 Me/oa6 Ges%iona8 5!r+o
ut"'t$7"do- Plani'icaci.n6
Me/oa"ien%o6
Ges%i.n8
PORUE EL 5ERBO ES LA FORMA GRAMATICAL UE E8PRESA ACCI9N
O37E0I'O Descibe de "anea "*s de%allada ue en el no"be6 el &o&.si%o ue cu"&le el &oceso en el sis%e"a de $es%i.nC u: La 'o"ulaci.n de los ob/e%i!os es%* elacionada con los esul%ados o &oduc%os ue cada &oceso debe en%e$aC P"r" )u:
P"r" o+,!t$7o !tr"t;$co
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