ISO 9001-2008 Checklist Arabic

‫قائمة تحقق نظام إدارة الجـودة‬ ‫‪ISO 9001:2008‬‬

‫اعداد‬ ‫أمجـد خليفة‬

‫‪1‬‬

‫قائمة حتقق مواصفة نظام إدارة اجلودة‬ ‫األيزو ‪8002:1009‬‬ ‫السـؤال‬

‫بند املواصفة‬

‫موجود‬ ‫نعم‬

‫مطبق‬ ‫ال‬

‫نعم‬

‫فعالية التطبيق‬ ‫ال‬

‫جيد‬

‫مقبول‬

‫غري مقبول‬

‫هل قامت المُنشأة بإنشاء وتوثيق وتطبيق وصيانة نظام إلدارة‬ ‫الجودة وتحسين فاعليته طبقاً للمتطلبات الواردة بالمُواصفة‬ ‫القياسية ‪ ISO 9001:2008‬طبقاً لالعتبارات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪.1‬تحديد العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة ؟‬

‫‪ 4.2‬متطلبات عامة‬

‫‪ .2‬تحديد التتابع والتفاعل بين هذه العمليات ؟‬ ‫‪ .3‬تحديد المعايير واألساليب المطلوبة لتأكيد الفاعلية‬ ‫والتحكم في هذه العمليات؟‬ ‫‪ .4‬التأكد من توافر الموارد والمعلومات الضرورية لتدعيم‬ ‫تشغيل ومُراقبة العمليات ؟‬ ‫‪ .5‬قياس و ُمراقبة وتحليل هذه العمليات ؟‬ ‫‪ .6‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق النتائج المُخططة والتحسين‬

‫‪2‬‬

‫المُستمر ؟‬

‫‪ 4.1‬متطلبات التوثيق‬ ‫هل تشتمل وثائق الجودة على ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬سياسة وأهداف الجودة؟‬ ‫‪ .2‬دليل الجـودة؟‬

‫‪ 4.1.2‬عام‬

‫‪ .3‬اإلجراءات المُوثقة المطلوبة بالمُواصفة ؟‬ ‫‪ .4‬الوثائق المطلوبة لمُراقبة العمليات ؟‬ ‫‪ .5‬السجـالت الالزمـة؟‬ ‫هل يشتمل دليل الجودة على ما يلي ‪:‬‬

‫‪ 4.1.1‬دليل اجلودة‬

‫‪ .1‬مجال نظام إدارة الجودة متضمناً التفاصيل الخاصة بأي‬ ‫استثناءات ومبرراتها ؟‬ ‫‪.2‬اإلجراءات الموثقة التي تم إنشائها لنظام إدارة الجودة أو‬ ‫اإلشارة لها ؟‬

‫‪3‬‬

‫هل يوجد إجراء مُوثق لضبط الوثائق المطلوبة لنظام إدارة‬ ‫الجودة و ُيحدد الضوابط األتية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اعتماد الوثائق للمُالئمة قبل إصدارها ؟‬ ‫‪ُ .2‬مراجعة وتحديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادها ؟‬ ‫‪ .3‬التأكد من تمييز التعديالت والمُراجعات السارية للوثائق ؟‬ ‫‪ 4.1.3‬ضبط الوثائق‬

‫‪ .4‬التأكد أن اإلصدارات المُناسبة للوثائق المُطبقة موجودة في‬ ‫أماكن استخدامها؟‬ ‫‪ .5‬التأكد أن الوثائق واضحة ومقروءة ويُمكن تمييزها ؟‬ ‫‪ .6‬ضمان تمييز الوثائق خارجية المصدر والتحكم في أسلوب‬ ‫توزيعها ؟‬ ‫‪ .7‬منع االستخدام غير المقصود للوثائق المُلغاة وإتباع أسلوب‬ ‫ُمناسب لتمييزها في حالة الحاجة للتحفظ عليها ألي سبب ؟‬ ‫هل تتميز وثائق الجودة بما يلي ‪:‬‬ ‫‪.1‬هل السجالت واضحة ؟‬

‫‪4‬‬

‫‪.2‬هل السجالت سهلة التمييز ؟‬ ‫‪ .3‬هل السجالت سهلة اإلسترجاع ؟‬ ‫‪ 4.1.4‬ضبط السجالت‬

‫‪.4‬هل يوجد إجراء مُوثق لتحديد الضوابط الالزمة لـ‪.‬‬ ‫ تخزين السجالت ؟‬‫ حماية السجالت ؟‬‫ تحديد فترة حفظ السجالت ؟‬‫‪ -‬طريقة التخلص من السجالت ؟‬

‫‪ . 5‬مسئولية اإلدارة‬ ‫هل تبرهن اإلدارة على التزامها بتطوير وتطبيق نظام إدارة‬ ‫الجودة والتحسين المُستمر لفاعليته عن طريق‪:‬‬

‫‪ 5.2‬التزام اإلدارة‬

‫‪.1‬إبالغ المنشأة بمدى أهمية الوفاء بمُتطلبات الزبون‪،‬‬ ‫والمُتطلبات التشريعية والتنظيمية؟‬ ‫‪ .2‬وضع سياسة الجودة ؟‬ ‫‪ .3‬التأكد من وضع أهداف للجودة ؟‬ ‫‪ .4‬تنفيذ ُمراجعات اإلدارة ؟‬ ‫‪.5‬التأكد من توافر الموارد ؟‬

‫‪5‬‬

‫هل ُتبرهن اإلدارة على التزامها بالتركيز على الزبون عن‬ ‫طريق‪:‬‬

‫‪ 5.1‬الرتكيز على‬

‫‪.1‬التأكد من تحديد مُتطلبات الزبون ؟‬

‫العميل‪/‬الزبون‬

‫‪.2‬عمل دراسات للسوق ؟‬ ‫‪.3‬تحليل شكوى الزبون ؟‬ ‫هل سياسة الجودة ‪:‬‬ ‫‪ُ .1‬مناسبة ألغراض المُنشأة ؟‬

‫‪ 5.3‬سياسة اجلودة‬

‫‪.2‬تتضمن االلتزام بالمُطابقة مع المُتطلبات والتحسين المُستمر‬ ‫لفاعلية نظام إدارة الجودة ؟‬ ‫‪.3‬تحدد إطار عمل لوضع و ُمراجعة أهداف الجودة ؟‬ ‫‪ُ .4‬معلنة ومفهومه لجميع العاملين بالمُنشأة ؟‬ ‫‪ .5‬تراجع الستمرارية ُمالءمته ؟‬

‫‪ 5.4‬التخطيط‬ ‫‪.1‬هل تشتمل أهداف الجودة على االحتياجات المطلوبة لتلبية‬ ‫ُمتطلبات المُنتج ؟‬ ‫‪.2‬هل تم إعدادها للوظائف والمُستويات المُختلفة بالمُنشأة ؟‬

‫‪6‬‬

‫‪ 5.4.2‬أهداف اجلودة‬

‫‪.3‬هل أهداف الجودة قابلة للقياس ؟‬ ‫‪.4‬هل أهداف الجودة ُمتوافقة مع سياسة الجودة ؟‬

‫‪ 5.4.1‬ختطيط نظام إدارة‬ ‫اجلـودة‬

‫‪.1‬هل يتم تخطيط نظام إدارة الجودة بغرض تلبية ُمتطلبات بند‬ ‫‪ 4.1‬؟‬ ‫‪.2‬هل يتم تخطيط نظام إدارة الجودة بغرض تحقيق أهداف‬ ‫الجودة ؟‬ ‫‪.3‬هل تتم المُحافظة علي تكامل نظام إدارة الجودة عند‬ ‫تخطيط وتنفيذ أي تغييرات على نظام إدارة الجودة ؟‬

‫‪ 5.5‬املسئولية والصالحية واالتصال‬ ‫‪ .1‬هل المسؤوليات والصالحيات محددة ؟‬

‫‪ 5.5.2‬املسئولية والصالحية‬

‫‪ .2‬هل تم نشر المسؤوليات والصالحيات داخل المُنشأة ؟‬ ‫‪.1‬هل صدر قرار بتعيين ُممثل لإلدارة ؟‬

‫‪ 5.5.1‬ممثل اإلدارة‬

‫‪.2‬هل يقوم ُممثل اإلدارة بالتأكد من أن العمليات المطلوبة‬ ‫لنظام إدارة الجودة تم إنشاؤها وتطبيقها والمُحافظة عليها ؟‬ ‫‪.3‬هل يقوم ُممثل اإلدارة برفع التقارير لإلدارة العليا عن أداء‬ ‫نظام إدارة الجودة وأي احتياجات للتحسين ؟‬ ‫‪.4‬هل يقوم ُممثل اإلدارة بالتأكد من رفع الوعي بمُتطلبات‬ ‫الزبائن خالل المُنشأة؟‬

‫‪7‬‬

‫‪.1‬هل تم إنشاء عمليات االتصال المُالئمة خالل المُنشأة ؟‬

‫‪ 5.5.3‬االتصال الداخلي‬

‫‪.2‬هل يشمل االتصال فاعلية نظام إدارة الجودة ؟‬

‫‪ 5.5‬مـراجعة اإلدارة‬

‫‪ 5.5.2‬ع ــام‬

‫‪.1‬هل ُتراجع اإلدارة العليا نظام إدارة الجودة بالمُنشأة على‬ ‫فترات مخططة لضمان استمرارية المالئمة والكفاية والفاعلية؟‬ ‫‪.2‬هل تشمل هذه المُراجعة تقييم فرص التحسين والحاجة‬ ‫لتغيير نظام إدارة الجودة متضمناً سياسة وأهداف الجودة ؟‬ ‫‪.3‬هل تتم المُحافظة على تسجيالت ُمراجعة اإلدارة ؟‬ ‫هل تشتمل ُمدخالت مُراجعة اإلدارة على معلومات عن‪:‬‬ ‫‪.1‬نتائج التدقيق (السابقة) ؟‬ ‫‪.2‬التغذية المُرتدة‪/‬العكسية من الزبون ؟‬

‫‪ 5.5.1‬مدخالت املراجعة‬

‫‪.3‬أداء العملية و ُمطابقة المنتج ؟‬ ‫‪.4‬موقف اإلجراءات‪/‬األفعال التصحيحية والوقائية ؟‬ ‫‪ُ .5‬متابعة اإلجراءات التي صدرت من ُمراجعات اإلدارة السابقة ؟‬ ‫‪.6‬التغييرات التي ُيمكن أن ُتؤثر على نظام إدارة الجودة ؟‬

‫‪8‬‬

‫‪.7‬توصيات من أجل التحسين ؟‬ ‫هل تشتمل ُمخرجات مُراجعة اإلدارة على أي قرارات أو أفعال‬ ‫لها عالقة باآلتي‪:‬‬

‫‪ 5.5.3‬خمرجات املراجعة‬

‫‪.1‬تحسين فعالية نظام إدارة الجودة وعملياته ؟‬ ‫‪.2‬تحسين المُنتج فيما يتعلق بمتطلبات الزبون ؟‬ ‫‪.3‬احتياجات الموارد ؟‬

‫‪.5‬إدارة املوارد‬ ‫هل تقوم المُنشأة بتحديد وتوفير الموارد الالزمة لـ ‪:‬‬

‫‪ 5.2‬توفري املوارد‬

‫‪.1‬تطبيق نظام إدارة الجودة والمُحافظة عليه مع التحسين‬ ‫المُستمر لفعاليته ؟‬ ‫‪ .2‬تعزيز رضاء الزبون باإليفاء بمُتطلباته ؟‬

‫‪ 5.1‬املوارد البشرية‬ ‫هل األفراد القائمين بأعمال تُؤثر على جودة المُنتج ذوي‬ ‫كفاءة على أساس ‪:‬‬ ‫‪.1‬التعليم ؟‬ ‫‪.2‬التدريب ؟‬

‫‪9‬‬

‫‪ 5.1.2‬عام‬

‫‪.3‬المهارات ؟‬ ‫‪.4‬الخبرات المُناسبة ؟‬ ‫هل تقوم المُنشأة بـ ‪:‬‬ ‫‪.1‬تحديد الكفاءة الضرورية لألفراد القائمين بأعمال تُؤثر‬ ‫على جودة المُنتج ؟‬

‫‪ 5.1.1‬الكفاءة والتدريب‬ ‫والتوعية‬

‫‪.2‬توفير التدريب أو اتخاذ أفعال أخرى لتلبية هذه‬ ‫االحتياجات؟‬ ‫‪.3‬تقييم فعالية ما اتخذ من أفعال ؟‬ ‫‪.4‬التأكد من أن األفراد على وعي بعالقة وأهمية أنشطتهم‬ ‫وكيفية مُساهمتهم في تحقيق أهداف الجودة ؟‬ ‫‪.5‬المُحافظة على السجالت المُناسبة للتعليم والتدريب والمهارات‬ ‫والخبرة ؟‬

‫‪ 5.3‬البنية التحتية‬

‫هل تقوم المُنشأة بتحديد و توفير الموارد و تُحافظ على‬ ‫البنية التحتية الالزمة لتحقيق مُطابقة المُنتج للمُتطلبات ؟‬

‫‪ 5.4‬بيئة العمل‬

‫هل تقوم المُنشأة بتحديد وإدارة بيئة العمل الالزمة لتحقيق‬ ‫ُمطابقة المُنتج للمُتطلبات ؟‬

‫‪ .7‬حتقيق املنتج‬ ‫هل تتضمن عملية التخطيط ‪:‬‬

‫‪10‬‬

‫‪.1‬أهداف الجودة و ُمتطلبات المُنتج ؟‬

‫‪ 7.2‬التخطيط لتحقيق‬ ‫املنتج‬

‫‪.2‬الحاجة إلى إنشاء العمليات والوثائق وتوفير الموارد‬ ‫الخاصة بالمُنتج ؟‬ ‫‪.3‬األنشطة المطلوبة للتحقق وإقرار الصالحية والمُراقبة‬ ‫والتفتيش واالختبار الخاصة بالمنتج ومعايير قبوله ؟‬ ‫‪.4‬السجالت المطلوبة لتوفير البراهين على أن عمليات التحقيق‬ ‫والمُنتج الناشئ عنها تفي بالمُتطلبات ؟‬

‫‪ 7.1‬العمليات املتعلقة بالعميل‪/‬الزبون‬ ‫هل تقوم المُنشأة بتحديد ‪:‬‬

‫‪ 7.1.2‬حتديد املتطلبات‬ ‫املتعلقة باملنتج‬

‫‪.1‬المُتطلبات المُحددة بواسطة العميل‪/‬الزبون متضمن ًة متطلبات‬ ‫التسليم وأنشطة ما بعد التسليم ؟‬ ‫‪.2‬المُتطلبات غير ال ُمحددة من قبل الزبون ولكنها ضرورية‬ ‫لالستخدام الموصف أو المقصود ؟‬ ‫‪.3‬المُتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة بالمُنتج ؟‬ ‫‪.4‬أي ُمتطلبات إضافية يتم تحديدها بواسطة المُنشأة ؟‬ ‫في حالة ما إذا كانت المنشأة تقوم بمُراجعة المُتطلبات ذات‬ ‫العالقة بالمُنتج قبل أن ترتبط مع الزبون على توريد المُنتج‬ ‫هل تتأكد من ‪:‬‬ ‫‪.1‬تعريف ُمتطلبات المُنتج ؟‬

‫‪11‬‬

‫‪ 7.1.1‬مراجعة املتطلبات‬ ‫املتعلقة باملنتج‬

‫‪.2‬أن متطلبات العقد أو أمر التوريد التي تختلف عن تلك التي‬ ‫تم التعبير عنها مُسبقاً قد تم حلها ؟‬ ‫‪.3‬قدرة المُنشأة على اإليفاء بالمُتطلبات المُحددة ؟‬ ‫هل تقوم المُنشأة بتحديد وتطبيق ترتيبات فاعلة لالتصال‬ ‫بالزبون فيما يتعلق بـ ‪:‬‬

‫‪ 7.1.3‬اإلتصال‬ ‫بالعميل‪/‬الزبون‬

‫‪.1‬معلومات المُنتج ؟‬ ‫‪.2‬الطلبات وتداول العقود وأوامر التوريد ُمتضمنة تعديالتها ؟‬ ‫‪.3‬التغذية الراجعة من العميل‪/‬الزبون ُمتضمنة شكاوى الزبون ؟‬

‫‪ 7.3‬التصميم والتطوير‬ ‫في حالة قيام المُنشأة بتخطيط و ُمراقبة التصميم والتطوير‬ ‫للمُنتج هل تقوم المُنشأة بـ‪:‬‬

‫‪ 7.3.2‬ختطيط التصميم‬ ‫والتطوير‬

‫‪.1‬تحديد مراحل التصميم والتطوير ؟‬ ‫‪.2‬المُراجعة والتحقق وإقرار الصالحية المُالئِ َمة لكل مرحلة من‬ ‫مراحل التصميم والتطوير ؟‬ ‫‪.3‬تحديد مسؤوليات وصالحيات التصميم والتطوير ؟‬ ‫هل تتضمن هذه المُدخالت ما يلي‪-:‬‬

‫‪12‬‬

‫‪.1‬المُتطلبات الوظيفية ومُتطلبات األداء ؟‬

‫‪ 7.3.1‬مدخالت التصميم‬ ‫والتطوير‬

‫‪.2‬المُتطلبات التشريعية والتنظيمية الواجب تطبيقها ؟‬ ‫‪.3‬المعلومات المُتوفرة من تصميمات سابقه مشابهة كلما أمكن ؟‬ ‫‪.4‬أي ُمتطلبات أخرى ضرورية للتصميم والتطوير ؟‬ ‫هل ُمخرجات التصميم والتطوير‪:‬‬ ‫‪.1‬تفي بمتطلبات مُدخالت التصميم والتطوير ؟‬

‫‪ 7.3.3‬خمرجات التصميم‬ ‫والتطوير‬

‫‪.2‬تمد بالمعلومات المُناسبة للشراء واإلنتاج وتقديم الخدمة ؟‬ ‫‪.3‬تتضمن أو تشير إلى معايير قبول المُنتج ؟‬ ‫‪ُ .4‬تحدد خصائص المُنتج األساسية الستخدامه اآلمن والسليم ؟‬

‫‪ 7.3.4‬مراجعة التصميم‬ ‫والتطوير‬

‫عند إجراء مراجعات نظامية للتصميم والتطوير عند مراحل‬ ‫مناسبة طبقاً لترتيبات مُخططة هل يتم ‪:‬‬ ‫‪.1‬تقييم قدرة نتائج التصميم والتطوير على اإليفاء‬ ‫بالمُتطلبات؟‬ ‫‪.2‬تحديد أي مشاكل واقتراح اإلجراءات الالزمة ؟‬ ‫‪.3‬المُحافظة على سجالت نتائج المُراجعات وأي اجراءات‬ ‫ضرورية أخرى ؟‬

‫‪13‬‬

‫‪ 7.3.5‬التحقق من‬ ‫التصميم والتطوير‬

‫أثناء التحقق من التصميم والتطوير‪ ،‬هل يتم التحقق من ‪:‬‬ ‫‪.1‬التأكد من أن ُمخرجات التصميم والتطوير تفي بمُتطلبات‬ ‫ُمدخالت التصميم والتطوير ؟‬ ‫‪.2‬المُحافظة على سجالت نتائج التحقق وأي اجراءات ضرورية‬ ‫أخرى ؟‬ ‫هل تقوم المُنشأة بـ ‪:‬‬

‫‪ 7.3.5‬إقرار صالحية‬

‫‪.1‬التأكد من أن المُنتج الناتج قادر على اإليفاء بمُتطلبات‬ ‫تطبيق معين أو استخدام مقصود كلما أمكن ؟‬

‫التصميم والتطوير‬

‫‪.2‬بإقرار الصالحية قبل تسليم أو استخدام المُنتج كلما أمكن‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪.3‬المُحافظة على سجالت بنتائج إقرار الصالحية وأي اجراءات‬ ‫ضرورية أخرى ؟‬ ‫هل تقوم المُنشأة بـ ‪:‬‬

‫‪ 7.3.7‬إقرار صالحية‬

‫‪.1‬تحديد تغييرات التصميم والتطوير ؟‬

‫التصميم والتطوير‬

‫‪.2‬المُحافظة على السجالت ؟‬ ‫‪.3‬تقييم تأثير هذه التغييرات على األجزاء المكونة للمُنتج‬ ‫والمُنتج الذي تم تسليمه ؟‬ ‫‪.4‬إقرار صالحية التغييرات كلما أمكن واعتمادها قبل التطبيق ؟‬

‫‪14‬‬

‫‪ 7.4‬الشـراء‬ ‫لكي تتأكد المُنشأة من تطابق المُنتج المُشترى مع ُمتطلبات‬ ‫الشراء المحددة‪ ،‬هل تقوم بـ ‪:‬‬

‫‪ 7.4.2‬عملية الشراء‬

‫‪.1‬تقييم واختيار الموردين على أساس قدرتهم على توريد‬ ‫منتج طبقاً لمُتطلبات المُنشأة ؟‬ ‫‪.2‬وضع معايير الختيار و تقييم وإعادة تقييم المُوردين؟‬ ‫‪.3‬المُحافظة على سجالت نتائج التقييم وأي اجراءات ضرورية‬ ‫تنشأ عن عملية التقييم ؟‬ ‫هل تقوم المُنشأة بتوصيف معلومات شراء المُنتج المطلوب‬ ‫شراؤه متضمناً كلما أمكن ‪:‬‬

‫‪ 7.4.1‬معلومات الشراء‬

‫‪.1‬المُتطلبات الخاصة باعتماد المُنتج مثل اإلجراءات والعمليات‬ ‫والمُعدات ؟‬ ‫‪.2‬مُؤهالت األفراد ؟‬ ‫‪.3‬نظام الجودة ؟‬

‫‪ 7.4.3‬التحقق من املنتج‬ ‫املشرتى‬

‫لكي تتأكد المُنشأة من أن المُنتج المُشترى يفي ب ُمتطلبات‬ ‫الشراء المُحددة‪ ،‬هل تقوم بـ ‪:‬‬ ‫‪.1‬تحديد معايير القبول ؟‬ ‫‪.2‬تحديد االختبارات المطلوبة ؟‬

‫‪15‬‬

‫‪.3‬االحتفاظ بنتائج الفحص ؟‬

‫‪ 7.5‬اإلنتاج وتقديم اخلدمة‬ ‫عندما تقوم المُنشأة بتخطيط وتنفيذ ُمتطلبات اإلنتاج وتقديم‬ ‫الخدمة تحت ظروف خاضعة للتحكم‪ .‬هل تتضمن الظروف‬ ‫الخاضعة للتحكم اآلتي كلما أمكن‪- :‬‬ ‫‪.1‬إتاحة المعلومات التي توصف خصائص المُنتج ؟‬ ‫‪ 7.5.2‬ضبط اإلنتاج وتقديم ‪.2‬إتاحة تعليمات التشغيل عند الضرورة ؟‬

‫اخلدمة‬

‫‪.3‬استخدام المُعدات المُ َناسِبة ؟‬ ‫‪.4‬إتاحة واستخدام أجهزة المُراقبة والقياس ؟‬ ‫‪.5‬تطبيق المُراقبة والقياس ؟‬ ‫‪.6‬تطبيق أنشطة اإلفراج للمُنتج والتسليم وما بعد التسليم ؟‬ ‫من الواجب على المُنشأة أن ُتقر صالحية أي عمليات لإلنتاج إذا‬ ‫كان ناتج العمليات ال يمكن التحقق منه بالمُراقبة والقياس‬ ‫الحقاً‪ .‬وهذا يتضمن أية عمليات تصبح العيوب ظاهرة بعد‬ ‫استخدام المُنتج ‪ .‬وعليه هل تقوم المُنشأة بـ ‪:‬‬ ‫‪.1‬تحديد معايير مُحدَدة لمُراجَ َعة واعتماد العمليات ؟‬

‫‪16‬‬

‫‪ 7.5.1‬إقرار صالحية‬ ‫العمليات لإلنتاج وتقديم‬ ‫اخلدمة‬

‫‪.2‬اعتماد المُعدات وتأهيل األفراد ؟‬ ‫‪.3‬استخدام أساليب وإجراءات ُموصفه ؟‬ ‫‪.4‬المُحافظة على السجالت‪/‬التسجيالت ؟‬ ‫‪.5‬إعادة إقرار الصالحية ؟‬ ‫هل تقوم المُنشأة بـ ‪:‬‬

‫‪ 7.5.3‬التمييز والتتبع‬

‫‪.1‬تمييز المُنتج بالوسائل المُناسبة خالل مراحل تحقيقه كلما‬ ‫كان ذلك مُمكناً ؟‬ ‫‪.2‬تمييز حالة المُنتج فيما يتعلق بمُتطلبات القياس والمُراقبة ؟‬ ‫هل تقوم المُنشأة بـ ‪:‬‬

‫‪ 7.5.4‬ملكية‬

‫‪.1‬تمييز والتحقق من وحماية وتأمين مُمتلكات العميل‪/‬الزبون‬ ‫الموجودة لديها بغرض االستخدام أو إدخالها في المُنتج ؟‬

‫العميل‪/‬الزبون‬

‫‪.2‬إبالغ العميل‪/‬الزبون في حالة فقد أو تلف أي مُمتلكات‬ ‫للزبون أو عدم صالحيتها لالستخدام ؟‬ ‫‪.3‬االحتفاظ بالسجالت المُتعلقة بذلك؟‬ ‫عندما تقوم المُنشأة بالمُحافظة على ُمطابقة المُنتج أومكوناته‬ ‫أثناء عمليات التشغيل الداخلي والتسليم للجهة المعنية هل‬ ‫تتضمن ‪:‬‬

‫‪17‬‬

‫‪.1‬التمييز ؟‬ ‫‪.2‬التداول ؟‬

‫‪ 7.5.5‬احملافظة على املنتج‬

‫‪.3‬التغليف ؟‬ ‫‪.4‬التخزين ؟‬ ‫‪.5‬الحماية ؟‬ ‫لتأكيد صحة نتائج القياس ب ُمعدات القياس ‪ ،‬هل تقوم المُنشأة‬ ‫بـ ‪:‬‬ ‫‪.1‬معايرة أو التحقق من معدات القياس على فترات مُحددة‬ ‫أوقبل االستخدام وفقاً لمقاييس دولية أو محلية إذا أمكن ؟‬

‫‪ 7.5‬ضبط معدات املراقبة‬ ‫والقياس‬

‫‪.2‬ضبط مُعدات القياس أو إعادة الضبط عند الضرورة ؟‬ ‫‪.3‬تمييز ُمعدات القياس حتى يُمكن تحديد حالة المعايرة ؟‬ ‫‪.4‬تأمين ُمعدات القياس ضد أي تعديل قد يُؤدى لعدم صحة‬ ‫نتائج القياس ؟‬ ‫‪.5‬حماية ُمعدات القياس ضد الكسر والتلف أثناء التداول‬ ‫والصيانة والتخزين ؟‬ ‫ظة على سجالت نتائج المُعايرة والتحقق ؟‬ ‫‪.6‬المُحافَ َ‬

‫‪18‬‬

‫‪ .9‬القيـاس والتحليل والتحسني‬ ‫هل تقوم المُنشأة بتخطيط وتطبيق عمليات المُراقبة والقياس‬ ‫والتحليل والتحسين المطلوبة لـ ‪:‬‬

‫‪ 9.2‬عـام‬

‫‪ُ .1‬تبرهن على ُمطابقة المُنتج ؟‬ ‫‪ُ .2‬تؤكد ُمطابقة نظام إدارة الجودة ؟‬ ‫‪.3‬تحسن فعالية نظام إدارة الجودة باستمرار ؟‬

‫‪ 9.1‬املراقبة والقيـاس‬ ‫‪.1‬هل تُراقب‬ ‫العميل‪/‬الزبون ؟‬

‫المُنشأة‬

‫المعلومات‬

‫المُتعلقة‬

‫‪ 9.1.2‬رضاء‬

‫‪.2‬هل يوجد أسلوب مُحدد لجمع هذه المعلومات ؟‬

‫العميل‪/‬الزبون‬

‫‪.3‬هل يوجد أسلوب مُحدد لتحليل هذه المعلومات ؟‬

‫بتوقعات‬

‫‪ .4‬هل يتم االحتفاظ بنتائج هذه التحليالت ؟‬ ‫‪.1‬هل يوجد إجراء مُوثق لتحديد المسؤوليات و المُتطلبات‬ ‫الالزمة لتخطيط و تنفيذ المُراجعة ؟‬ ‫‪.2‬هل يُوجد خطة للمُراجعة الداخلية ؟‬ ‫‪.3‬هل يُوجد تقارير بنتائج المُراجعة الداخلية ؟‬

‫‪19‬‬

‫‪ 9.1.1‬املراجعة الداخلية‬

‫‪.4‬هل ُتحافظ المُنشأة على سجالت التدقيق ؟‬ ‫‪.1‬هل يوجد تعليمات تشغيل للعمليات ؟‬

‫‪ 9.1.3‬مراقبة وقياس‬ ‫العمليات‬

‫‪ .2‬هل تم وضع خطط للصيانة ؟‬ ‫‪.3‬هل يوجد ُمخططات لضبط الجودة ؟‬ ‫‪.4‬هل يتم تسجيل نتائج االختبارات ؟‬ ‫‪.5‬هل يتم عمل تقييمات احصائية لنتائج هذه االختبارات ؟‬ ‫‪.1‬هل يوجد خطط اختبار للمُنتج ؟‬ ‫‪.2‬هل تتوفر تعليمات االختبار ؟‬

‫‪ 9.1.4‬مُراقبة وقياس‬ ‫املنتج‬

‫‪.3‬هل يتوفر سجـالت بنتائج االختبارات ؟‬ ‫‪.4‬هل يوجد خطط الفحص بالعينات ؟‬ ‫‪ .5‬هل يتم إعتماد المُنتج الغير مُطابق بواسطة الزبون أو من‬ ‫له السلطة ؟‬ ‫‪.1‬هل يوجد إجراء مُوثق يحدد أساليب التحكم و المسؤوليات‬ ‫والصالحيات المُتعلقة بالتعامل مع المُنتج الغير مُطابق ؟‬ ‫‪.2‬هل يتم اتخاذ اجراءات إلزالة حاالت عدم المُطابقة التي تم‬ ‫اكتشافها ؟‬

‫‪20‬‬

‫‪.3‬هل ُيوجد تصريح باستخدام المنتج الغير مطابق من الزبون‬ ‫أو المسئول إذا أمكن ؟‬

‫‪ 9.3‬التحكم يف املنتج الغري‬ ‫مطابق‬

‫‪.4‬هل تُتخذ اجراءات تمـنع استخدام المُنتج الغير مُطابق ؟‬ ‫‪.5‬هل يُحتفظ بالسجالت الخاصة به ؟‬ ‫‪.6‬هل يتم إعادة التحقق من صالحيته بعد تصحيحه ؟‬ ‫‪.7‬هل يوجد اجراءات ُمحددة في حالة تسليمه للزبون ؟‬ ‫هل يُوفر تحليل البيانات المعلومات المُتعلقة بـ ‪:‬‬ ‫‪.1‬رضاء العميل‪/‬الزبون ؟‬ ‫‪.2‬المُطابقة لمُتطبات المُنتج ؟‬

‫‪ 9.4‬حتليل البيانات‬

‫‪.3‬خصائص و اتجاهات العمليات و المُنتجات مُتضمنة فرص‬ ‫اإلجراء الوقائي ؟‬ ‫‪.4‬أداء المُوردين ؟‬ ‫‪1‬‬

‫‪.5‬المُقارنة باألهداف المُخططة ؟‬

‫‪ 9.5‬التحسني‬

‫‪21‬‬

‫‪.1‬هل يُوجد خطط إلدارة الجودة ؟‬ ‫‪.2‬هل يُوجد خطط للمشاريع ؟‬

‫‪ 9.5.2‬التحسني املستمر‬

‫‪.3‬هل يتم عمل تقارير عن مدى تقدم المشروعات ؟‬ ‫‪.4‬هل تم عمل ُمراجعات لإلدارة ؟‬ ‫‪.5‬هل يُوجد تسجيالت لإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها ؟‬ ‫‪.6‬هل يُوجد تسجيالت لإلجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ؟‬ ‫هل يوجد إجراء مُوثق لـ ‪:‬‬ ‫‪ُ .1‬مراجعة حاالت‬ ‫العميل‪/‬الزبون) ؟‬

‫‪ 9.5.1‬اإلجراء‪/‬الفعل‬ ‫التصحيحي‬

‫عدم‬

‫المُطابقة‬

‫( ُمتضمنة‬

‫شكاوى‬

‫‪.2‬تحديد أسباب عدم المُطابقة ؟‬ ‫‪.3‬تقييم مدى الحاجة إلجراء يضمن عدم تكرار حدوث عدم‬ ‫المُطابقة؟‬ ‫‪.4‬تحديد وتطبيق اإلجراء المطلوب ؟‬ ‫‪.5‬الحفاظ على سجالت بنتائج اإلجراء المُتخذ ؟‬ ‫‪.6‬مراجعة اإلجراء التصحيحي المُتخذ ؟‬

‫‪22‬‬

‫هل يوجد إجراء مُوثق لـ ‪:‬‬ ‫‪.1‬تحديد حاالت عدم المُطابقة المُحتملة وأسبابها ؟‬

‫‪ 9.5.3‬اإلجراء‪/‬الفعل‬ ‫الوقائي‬

‫‪.2‬تقييم الحاجة إلجراء يمنع حدوث عدم المُطابقة ؟‬ ‫‪.3‬تحديد وتطبيق اإلجراء المطلوب ؟‬ ‫‪.4‬سجالت بنتائج اإلجراء المُتخذ ؟‬ ‫‪ُ .5‬مراجعة اإلجراء الوقائى المُتخذ ؟‬

‫‪23‬‬