Iso 45001 Capitulos 4 Al 7

MATRIZ SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Descripción de la norma ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Debe

CALIDAD: Entorno Legal: La empres a s e encuentra ha bi l i ta da pa ra l a pres ta ci ón del s ervi ci o es peci a l otorga da por el Mi ni s teri o de Tra ns porte y vi gi l a da por l a Superi ntendenci a de Tra ns porte pa ra l a opera ci ón es peci a l y a ni vel Muni ci pa l en l a pres ta ci ón del s ervi ci o de ta xi s e encuentra debi da mente ha bi l i ta da por l a Al ca l di a Muni ci pa l de La Ca l era .

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. La orga ni za ci ón debe determi na r l a s cues ti ones externa s e i nterna s que s on perti nentes pa ra s u propós i to y s u di recci ón es tra tégi ca y que a fecta n a s u ca pa ci da d pa ra l ogra r l os res ul ta dos previ s tos de s u s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d.

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO La orga ni za ci ón debe determi na r l a s cues ti ones externa s e i nterna s que s on perti nentes pa ra s u propós i to y que a fecta n a s u ca pa ci da d pa ra l ogra r l os res ul ta dos previ s tos de s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l . Es ta s cues ti ones i ncl uyen l a s condi ci ones a mbi enta l es ca pa ces de a fecta r o de vers e a fecta da s por l a orga ni za ci ón.

Entorno tecnologico: Pa ra l a ejecuci ón de l a s ta rea s a dmi ni s tra ti va s , en cua nto a l a s cues ti ones externa s , l a empres a cuenta como proveedor de equi pos de computo con Lenovo, s u s i s tema s de comuni ca ci ones l a contra ta con Cl a ro, cuenta con el s ervi ci o de ra di os porta ti l es BAOFENG GT-5R y ra di os ba s e pa ra l a comuni a ci on de l os s ervi ci os con l os conductores . 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto La orga ni za ci ón debe determi na r l a s cues ti ones externa s e i nterna s que s on perti nentes pa ra s u propós i to y que a fecta n a s u ca pa ci da d pa ra a l ca nza r l os res ul ta dos previ s tos de s u s i s tema de ges ti ón de l a SST.

Entorno Competitivo: Tra ns ca l era ha ce pa rte de 5 empres a s de s ervi ci o de ta xi en el Muni ci pi o de La Ca l era . La empres a ha ce us o de l os proveedores uni ca mente cua ndo s e pres enta a l gun da ño, no ha y ma nteni emi rntos progra ma do. AMBIENTE: Tra ns ca l era Ltda medi a nte el us o de l a herra mi enta DOFA, ha determi na do l a s cues ti ones externa s e i nterna s frente a l s i s tema de Ges ti ón Ambi enta l a s i : Debi l i da des : Fa l ta cul tura a mbi enta l - No s e ha ce buen us o de l a s ca neca s del punto ecol ogi co. Oportuni da des : Ca pa ci ta ci ón en educa ci on a mbi enta l . Es tructura del ecoturi s mo como i dea de negoci o Forta l eza s : Progra ma de Orden y a s eo y ca mpa ña s con el ementos reci ca bl es .Dentro de l a i nfra es tructura s e cuenta con punto ecol ogi co, pa ra el tema de des echos pel i gros os por pa ndemi a s e contra to un CALIDAD:En ca da s ervi ci o, l a empres a recol ecta i nforma ci ón a cerca de l o que el nuevo cl i ente es pera en l a pres ta ci ón del mi s mo y s e l ega l i za a tra vés de una orden de s ervi ci o, en ca s o de que s ea n s ervi ci os es peci a l es di ri gi dos a empres a s , hotel es o pers ona s na tura l es el s ervi ci o s e l ega l i za medi a nte un contra to.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La orga ni za ci ón debe determi na r cua l es s on l a s pa rtes i nteres a da s que s on perti nentes a l s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d y l os requi s i tos de l a s mi s ma s La orga ni za ci ón debe rea l i za r el s egui mi ento y l a revi s i ón de l a i nforma ci ón s obre es ta s pa rtes i nteres a da s y s us requi s i tos perti nente

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS La orga ni za ci ón debe determi na r: a ) l a s pa rtes i nteres a da s que s on perti nentes a l s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; b) l a s neces i da des y expecta ti va s perti nentes (es deci r, requi s i tos ) de es ta s pa rtes i nteres a da s ; c) cuá l es de es ta s neces i da des y expecta ti va s s e convi erten en requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos .

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas La orga ni za ci ón debe determi na r: a ) l a s otra s pa rtes i nteres a da s , a demá s de l os tra ba ja dores , que s on perti nentes a l s i s tema de ges ti ón de l a SST; b) l a s neces i da des y expecta ti va s perti nentes (es deci r, l os requi s i tos ) de l os tra ba ja dores y de otra s pa rtes i nteres a da s ; c) cuá l es de es ta s neces i da des y expecta ti va s s on, o podría n converti rs e, en requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos .

Con l a renova ci ón de ca da contra to de s ervi ci os es peci a l es y en l a s encues ta s rea l i za da s por el á rea comerci a l a ca da cl i ente, s e rea l i za s egui mi ento y veri fi ca ci ón del cumpl i mi ento.

Debería

Puede

CALIDAD: La empres a cuenta con l a l i cenci a de funci ona mi ento vi gente emi ti da por el Mi ni s teri o de Tra ns porte y todos l os demá s documentos neces a ri os pa ra s u funci ona mi ento de a cuerdo a l Decreto 172 de 2001 del Mi ni s teri o de Tra ns porte a ctua l i za dos a l a fecha como: * El certi fi ca do de exi s tenci a y repres enta ci ón l ega l l a cua l determi na s u objeto de s oci a l , des cri pci ón de l a es tructura orga ni za ci ona l donde rel a ci ona l a prepa ra ci ón, experi enci a l a bora l del pers ona l contra ta do por l a empres a ya s ea a dmi ni s tra ti vo u opera ti vo. * Rel a ci ón del equi po de tra ns porte propi o, de s oci os o de terceros , con el cua l s e pres ta rá el s ervi ci o, con i ndi ca ci ón del nombre y cédul a del propi eta ri o, cl a s e, ma rca , pl a ca , model o, número de cha s i s , ca pa ci da d, y demá s es peci fi ca ci ones que permi ta n s u i denti fi ca ci ón de a cuerdo con l a s norma s vi gente. * Des cri pci ón y di s eño de l os di s ti nti vos de l a empres a . * Certi fi ca ci ón s us cri ta por el repres enta nte l ega l s obre l a exi s tenci a del progra ma de revi s i ón y ma nteni mi ento preventi vo que des a rrol l a rá l a empres a pa ra l os equi pos con l os cua l es pres ta rá el s ervi ci o. * Copi a de l a s Pól i za s de res pons a bi l i da d ci vi l contra ctua l y extra contra ctua l exi gi da s en el pres ente Decreto. * Dupl i ca do a l ca rbón de l a cons i gna ci ón a fa vor de l a Autori da d de tra ns porte competente por el pa go de l os derechos que s e ca us en, debi da mente regi s tra do por l a enti da d reca uda dora .

CALIDAD: Sol i ci ta r a s es ori a de l os entes regul a dores pa ra l a pres ta ci ón del s ervi ci o mi xto dentro del muni ci pi o y corregi r l a metodol ogi a con l a que a ctua l mente s e tra ba ja .

Adema s de es to ti ene una rel a ci on de l os i nmuebl es , ens eres , herra mi enta s o equi pos con l os cua l es cuenta l a orga ni za ci ón y un l i s ta do de proveedores y pers ona s enca rga da s de ma nteni mi entos y demá s . AMBIENTE: Se evi denci a a tra vés del documento "Ma tri z DOFA TC", el cumpl i mi ento de es te requi s i to medi a nte el us o de l a herra mi enta DOFA,donde ha i denti fi ca do como contexto s egun CALIDAD: La empres a cuenta con una ba s e de da tos donde regi s tra l os cl i entes de s ervi ci os es peci a l es (empres a s , hotel es y demá s ), l a cua l cuenta con i nforma ci ón pers ona l y de conta cto y l os s ervi ci os pres ta dos , contra tos y requeri mi entos hechos por l os cl i entes . Es ta ba s e de da tos s e encuentra de forma di gi ta l e i mpres a en ca rpeta s s epa ra da s . La compa ñi a cuenta con l a s encuenta s en fís i co rea l i za da s a ca da cl i ente.

En ca da s ervi ci o s e rea l i za n encues ta s a l os us ua ri os pa ra eva l ua r l a pres ta ci ón del s ervi ci o. Como pa rte de l os proces os es ta bl eci dos y con l a ga ra nti a de un mejor s ervi ci o, s e ga ra nti za a l a s dos pa rtes medi a nte un documento l a s cl a us ul a s que regi ra n l o que es pera n l a s pa rtes i nteres a da s .

AMBIENTE: La empres a ha di s eña do una herra mi enta que l e permi te tener l a i nforma ci ón neces a ri a s de l a s pa rtes i nteres a da s pa ra conocer como puede vers e a fecta do el Si s tema de Ges ti ón Ambi enta l por l os i mpa ctos pos i ti vos y nega ti vos de l a s mi s ma s y de l a empres a .

AMBIENTE: Tra ns ca l era Ltda , des de el á rea SIG , ha ce us o de una ma tri z "Pa rtes Interes a da s TC" donde SST: La empres a ha di s eña do una herra mi enta que l e permi te tener l a i nforma ci ón neces a ri a s de s e l l eva regi s tro de l a s pa rtes que i ntervi enen el Si s tema de Ges ti ón Ambi enta l e i ntera ctua n con l a l a s pa rtes i nteres a da s pa ra conocer como puede vers e a fecta do el Si s tema de Ges ti ón SST por l os empres a como entes control a dores , empres a s enca rga da s de rea l i za r di s pos i ci ones fi na l es de l os i mpa ctos pos i ti vos y nega ti vos de l a s mi s ma s y de l a empres a . res i duos genera dos , entre otros , ta mbi en regi s tra l a s obl i ga ci ones de cumpl i mi ento de l os proveedores como de l a mi s ma empres a .

Bus ca r Al terna ti va s que pueda n contri bui r a l a a tenci ón oportuna , ti empos y cumpl i mi ento de requeri mi entos . Rea l i za r un checkl i s t mens ua l pa ra veri fi ca r el cumpl i mi ento y l a a ctua l i za ci ón de l os documentos neces a ri os pa ra l a pres ta ci ón del s ervi ci o y l l eva r a ca bo una ba s e de da tos pa ra tener ma yor control s obre enti da d que emi te, fecha s de venci mi ento o renova ci ón, tel efonos , correos , di recci ones , a s es ores de l os mi s mos . La orga ni za ci ón puede des a rrol l a r un es tudi o de l os a s pectos que l os di ferenci a n de l a s empres a s que s on competenci a s ya s ea moda l i da des , ti pos de s ervi ci o y proces os pa ra i denti fi ca r fa l l a s u oportuni da des de mejora . Se recomi enda a l a orga ni za ci ón que rea l i ce una eva l ua ci ón de proveedores i denti fi ca ndo pros y contra s en cua nto a s ervi ci o, preci os , a tenci ón, y demá s frente a otros proveedores y a s i determi na r s i es pos i bl e el ca mbi o de a l guno de el l os pa ra l a mejora del funci ona mi ento de l a empres a y mi ni mi za r l os ga s tos . AMBIENTE: Se s ugi ere rea l i za r un retroa l i menta ci ón de es ta ma tri z, profundi za ndo l a s cues ti ones externa s como medi o de i denti fi a ci on del medi o en el que s e encuentra l a empres a y a ni vel i nterno contextua l i za r l a s i tua ci ón rea l de l a empres a . Re recomi enda a l a empres a contra ta r una pers ona o empres a que s e enca rgue de rea l i za r medi ci ones de huel l a de ca rbono por l o menos s emes tra l mente como requi s i to de l a Secreta ri a Di s tri ta l de Ambi ente con el fi n de determi na r el i mpa cto a mbi enta l que deja el funci ona mi ento de l a empres a teni endo en cuenta que l os vehi cul os ma rca n con ga s ol i na o ACPM y es to ca us a gra ndes a fecta ci ones a l medi o a mbi ente. Lo a nteri or con el CALIDAD: Ca pa ci ta r a l os empl ea dos en l os debi dos proces os pa ra rea l i za r l a pres ta ci ón de l os s ervi ci os o contra ta r pers ona l que cuente con el es tudi o o experi enci a de l os proces os pa ra a s í poder ga ra nti za r que l os tra ba jos s on rea l i za dos por pers ona l de ba s ta nte conoci mi ento, experi enci a y profes i ona l i s mo. La empres a podri a crea r ca rpeta s compa rti da s en l i nea pa ra i mporta r l a i nforma ci ón de cl i entes , requeri mi entos , pol i za s , contra tos y demá s i nforma ci ón i mporta nte pa ra a s egura r que no s e puede perder en ca s o de a l gún a cci dente tecnol ógi co. Aunque es i mporta nte que l a empres a di s ponga de l a documenta ci ón i mporta nte en fís i co, s e recomi enda que l a s encuenta s que s e rea l i cen a l os cl i entes s e rea l i cen en l ínea , es decír, que l a empres a des a rrol l e una encues ta en l ínea que a demá s de mi ti ga r el i mpa cto a mbi enta l , fa ci l i ta l a ta bul a ci ón y el es tudi o de res ul ta dos y a s i ga ra nti za r mejora s a corto pl a zo. AMBIENTE: Se s ugi ere es ta bl ecer requi s i tos puntua l es de cumpl i mi ento pa ra l a s pa rtes i nteres a da s en cua nto a l fa ctor a mbi enta l (concocer s us proces os o el como ejecuta s u Si s tema de Ges ti on Ambi enta l ) pa ra que l a s mi s ma s a porten pos i ti va mente a l Si s tema de Ges ti ón Ambi enta l propi o de l a empres a y ma tnga s u l i nea de tra ba jo o l a mejore.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

En cua nto a l control de res i duos y di s pos i ci on fi na l s e s ugi ere l l eva r un control ma s deta l l a do por medi o de una

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. La orga ni za ci ón debe determi na r l os l i mi tes y l a a pl i ca bi l i da d del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d pa ra es ta bl ecer s u a l ca nce teni endo en cuenta l a s cues ti ones externa s e i nterna s i ndi ca da s en el a pa rta do 4.1, l os requi s i tos i ndi ca dos en el a pa rta do 4.2 y l os productos y s ervi ci os de l a orga ni za ci ón.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4.1 La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r, ma ntener y mejora r conti nua mente un s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d, i ncl ui dos l os proces os neces a ri os y s us i ntera cci ones , de a cuerdo con l os requi s i tos de es ta Norma Interna ci ona l . La orga ni za ci ón debe determi na r l os proces os neces a ri os pa ra el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d y s u a pl i ca ci ón a tra vés de l a orga ni za ci ón, y debe: a ) determi na r l a s entra da s requeri da s y l a s s a l i da s es pera da s de es tos proces os ; b) determi na r l a s ecuenci a e i ntera cci ón de es tos proces os ; c) determi na r y a pl i ca r l os cri teri os y l os métodos (i ncl uyendo el s egui mi ento, l a s medi ci ones y l os i ndi ca dores del des empeño rel a ci ona dos ) neces a ri os pa ra a s egura rs e de l a opera ci ón efi ca z y el control de es tos proces os ; d) determi na r l os recurs os neces a ri os pa ra es tos proces os y a s egura rs e de s u di s poni bi l i da d; e) a s i gna r l a s res pons a bi l i da des y a utori da des pa ra es tos proces os ; f) a borda r l os ri es gos y oportuni da des determi na dos de a cuerdo con l os requi s i tos del a pa rta do 6.1; g) eva l ua r es tos proces os e i mpl ementa r cua l qui er ca mbi o neces a ri o pa ra a s egura rs e de que es tos proces os l ogra n l os res ul ta dos previ s tos ; h) mejora r l os proces os y el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d.

4.4.2 En l a medi da en que s ea neces a ri o, l a orga ni za ci ón debe: a ) ma ntener i nforma ci ón documenta da pa ra a poya r l a opera ci ón de s us proces os ; b) cons erva r l a i nforma ci ón documenta da pa ra tener l a confi a nza de que l os proces os s e rea l i za n s egún l o pl a ni fi ca do.

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades La a l ta di recci ón debe demos tra r l i dera zgo y compromi s o con res pecto a l s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d: a ) a s umi endo l a res pons a bi l i da d y obl i ga ci ón de rendi r cuenta s con rel a ci ón a l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; b) a s egurá ndos e de que s e es ta bl ezca n l a pol íti ca de l a ca l i da d y l os objeti vos de l a ca l i da d pa ra el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d, y que és tos s ea n compa ti bl es con el contexto y l a di recci ón es tra tégi ca de l a orga ni za ci ón; c) a s egurá ndos e de l a i ntegra ci ón de l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d en l os proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón; d) promovi endo el us o del enfoque a proces os y el pens a mi ento ba s a do en ri es gos ; e) a s egurá ndos e de que l os recurs os neces a ri os pa ra el s i s tema de ges ti ónde l a ca l i da des téndi s poni bl es ; f) comuni ca ndo l a i mporta nci a de una ges ti ón de l a ca l i da d efi ca z y conforme con l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; g) a s egurá ndos e de que el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL La orga ni za ci ón debe determi na r l os l ími tes y l a a pl i ca bi l i da d del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l pa ra es ta bl ecer s u a l ca nce. Cua ndo s e determi na es te a l ca nce, l a orga ni za ci ón debe cons i dera r: a ) l a s cues ti ones externa s e i nterna s a que s e ha ce referenci a en el a pa rta do 4.1; b) l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos a que s e ha ce referenci a en el a pa rta do 4.2; c) l a s uni da des , funci ones y l ími tes fís i cos de l a orga ni za ci ón; d) s us a cti vi da des , productos y s ervi ci os ; e) s u a utori da d y ca pa ci da d pa ra ejercer control e i nfl uenci a . Una vez que s e defi na el a l ca nce, s e deben i ncl ui r en el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l toda s l a s a cti vi da des , productos y s ervi ci os de l a orga ni za ci ón que es tén dentro de es te a l ca nce. El a l ca nce s e debe ma ntener como i nforma ci ón documenta da y debe es ta r di s poni bl e pa ra l a s pa rtes i nteres a da s .

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Pa ra l ogra r l os res ul ta dos previ s tos , i ncl ui da l a mejora de s u des empeño a mbi enta l , l a orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r, ma ntener y mejora r conti nua mente un s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , que i ncl uya l os proces os neces a ri os y s us i ntera cci ones , de a cuerdo con l os requi s i tos de es ta Norma Interna ci ona l . Al es ta bl ecer y ma ntener el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , l a orga ni za ci ón debe cons i dera r el conoci mi ento obteni do en l os a pa rta dos 4.1 y 4.2.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST La orga ni za ci ón debe determi na r l os l ími tes y l a a pl i ca bi l i da d del s i s tema de ges ti ón de l a SST pa ra es ta bl ecer s u a l ca nce. Cua ndo s e determi na es te a l ca nce, l a orga ni za ci ón debe: a ) cons i dera r l a s cues ti ones externa s e i nterna s i ndi ca da s en el a pa rta do 4.1; b) tener en cuenta l os requi s i tos i ndi ca dos en el a pa rta do 4.2; c) tener en cuenta l a s a cti vi da des rel a ci ona da s con el tra ba jo, pl a ni fi ca da s o rea l i za da s . El s i s tema de ges ti ón de l a SST debe i ncl ui r l a s a cti vi da des , l os productos y l os s ervi ci os ba jo el control o l a i nfl uenci a de l a orga ni za ci ón que pueden tener un i mpa cto en el des empeño de l a SST de l a orga ni za ci ón. El a l ca nce debe es ta r di s poni bl e como i nforma ci ón documenta da .

Integrado: La empres a determi na que el a l ca nce de s u s i s tema de ges ti ón y es tá di ri gi do a cl i entes , proveedores y tra ba ja dores y pa ra ca da uno ti ene ma nua l es de proces os . El s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d de l a orga ni za ci ón y s us a l ca nces s e encuentra n documenta dos y di s poni bl es pa ra a quel que l o requi era , a s i mi s mo l os ca mpos que no a pl i ca n cuenta n con s u corres pondi ente jus ti fi ca ci ón. Tra ns ca l era Ltda ha es ta bl eci do que el a l ca nce de s u Si s tema de Ges ti ón Integra do a pl i que a toda s l a s a cti vi da des , proces os que i ntera ctua n con s u fi n mi s i ona l y que s e rea l i za n en s us i ns ta l a ci ones .

Integrado: En el Si s tema Integra do de Ges ti ón de l a orga ni za ci ón s e encuentra es peci fi ca do el a l ca nce, l os l i mi tes y l a a pl i ca bi l i da d del mi s mo. La empres a ha a s i gna do es te a l ca nce en conjunto con toda s l a s á rea s de tra ba jo que l a componen dentro de l a pa rte "a pl i ca bi l i da d del s i s tema ", donde ha es ta bl eci do l os a l ca nces , requi s i tos , y l a s cues ti ones i nterna s y externa s de l a empres a .

Integrado: Des de el á rea de Ges ti ón es tra tégi ca s e rea l i za n reuni ones con l os l i deres de ca da proces o pa ra tra ba ja r una ma tri z donde s e cons i gnen l o que el cl i ente requi ere y es pera del s ervi ci o y el cómo debe s er el res ul ta do. 4.4 Sistema de gestión de la SST La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r, ma ntener y mejora r conti nua mente un s i s tema de ges ti ón de l a SST, i ncl ui dos l os proces os neces a ri os y s us i ntera cci ones , de a cuerdo con l os requi s i tos de es te documento.

Ca da l íder de proces o s e enca rga de rea l i za r y gra fi ca r s us proces os y como i ntervi ene con l a s otra s á rea s de l a empres a . La empres a ha es ta bl eci do ci ertos i ndi ca dores en ca da á rea que l a conforma pa ra a s egura r s u opera ci ón. Una vez s e conoce como i ntervi ene l os proces os i nternos a tra vés de l a s reuni ones de l os l i deres de proces o s e s oci a l i za a es tos mi s mos l os de l a s di ferentes á rea s y de es ta ma nera ha cer conexi ón y mejora r ca da proces o; s i n emba rgo, a unque es tá n el a bora dos l os procedi mi entos , l a comuni ca ci ón entre á rea s s e di fi cul ta por omi s i ón o s a l ta r el proces o de otra á rea que i ntervenía . La empres a cuenta con un progra ma pa ra el ma nejo del a rchi vo y una pers ona enca rga da del mi s mo, s i n emba rgo es neces a ri o mejora r el s i s tema de cons erva ci ón de l a i nforma ci ón ya que no es cl a ra pa ra l os tra ba ja dores y a l guna i nforma ci ón s e des echa o no es toma da en cuenta .

Integrado: La orga ni za ci ón cuenta con a cta s de l a s reuni ones que rea l i za mens ua l mente con l os l i deres de ca da proces o en l a s cua l es s e regi s tra n l os ha l l a zgos encontra dos dura nte el mes y l a s mejora s propues ta s . Ca da a rea de l a empres a ti ene un ma nua l de procedi mi entos y a dema s de el l o cuenta con un checkl i s t pa ra ga ra nti za r el cumpl i mi ento de l os i ndi ca dores propues tos . Tra ns ca l era cuenta con una ofi ci na de a rchi vo donde una pers ona enca rga da s e enca rga de otorga r a l a s pers ona s i nteres a da s l a documenta ci ón que requi ere, a unque pa ra i nforma ci ón de us o frecuente l a empres a ti ene un s i s tema de ca rpeta s compa rti da s a l os equi pos de ca da l i der de proces o. Dentro de s u Pl a n de tra ba jo l a empres a ha deci do tra ba ja r el ci cl o PHVA dentro del Si s tema de Ges ti ón Ambi enta l , con el objeti vo de fra cci ona r en ca da una de s us eta pa s l a s a cti vi da des que s e l l eva ra n a ca bo pa ra a na l i s a r ca mbi os en proces os , o l a s s ol uci ones a l os probl ema s , i mpul s a r s u opti mi za ci ón conti nua a tra vés del ti empo

Tra ns ca l era Ltda ha es ta bl eci do como herra mi enta de mejora conti nua pa ra s u Si s tema de Ges ti ón Ambi enta l tra ba ja ra el Ci cl o PHVA.

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5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 Liderazgo y compromiso La a l ta di recci ón debe demos tra r l i dera zgo y compromi s o con La a l ta di recci ón debe demos tra r l i dera zgo y compromi s o con res pecto a l s i s tema de res pecto a l s i s tema de ges ti ón ges ti ón de l a SST: a mbi enta l : a ) a s umi endo l a tota l res pons a bi l i da d y rendi ci ón de cuenta s pa ra l a prevenci ón de a ) a s umi endo l a res pons a bi l i da d y l a rendi ci ón de cuenta s con l a s l es i ones y el deteri oro de l a s a l ud rel a ci ona dos con el tra ba jo, a s í como l a rel a ci ón a l a efi ca ci a del provi s i ón de a cti vi da des y l uga res de tra ba jo s eguros y s a l uda bl es ; s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; b) a s egurá ndos e de que s e es ta bl ezca n l a pol íti ca de l a SST y l os objeti vos b) a s egurá ndos e de que s e es ta bl ezca n l a pol íti ca a mbi enta l y l os rel a ci ona dos de l a SST y s ea n compa ti bl es con l a di recci ón es tra tégi ca de l a objeti vos a mbi enta l es , y orga ni za ci ón;c) a s egurá ndos e de l a i ntegra ci ón de l os requi s i tos del s i s tema de que és tos s ea n compa ti bl es con l a di recci ón es tra tégi ca y el ges ti ón de l a SST en l os proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón; contexto de l a d) a s egurá ndos e de que l os recurs os neces a ri os pa ra es ta bl ecer, i mpl ementa r, orga ni za ci ón; ma ntener y mejora r el s i s tema de ges ti ón de l a SST es tén di s poni bl es ; c) a s egurá ndos e de l a i ntegra ci ón de l os requi s i tos del s i s tema de e) comuni ca ndo l a i mporta nci a de una ges ti ón de l a SST efi ca z y conforme con l os ges ti ón a mbi enta l en l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón de l a SST; proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón; f) a s egurá ndos e de que el s i s tema de ges ti ón de l a SST a l ca nce l os res ul ta dos d) a s egurá ndos e de que l os recurs os neces a ri os pa ra el s i s tema de previ s tos ; ges ti ón a mbi enta l g) di ri gi endo y a poya ndo a l a s pers ona s , pa ra contri bui r a l a efi ca ci a del s i s tema de es tén di s poni bl es ; ges ti ón de l a SST; e) comuni ca ndo l a i mporta nci a de una ges ti ón a mbi enta l efi ca z y h) a s egura ndo y promovi endo l a mejora conti nua ; conforme con l os i ) a poya ndo otros rol es perti nentes de l a di recci ón, pa ra demos tra r s u l i dera zgo requi s i tos del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; a pl i ca do a s us á rea s de res pons a bi l i da d; f) a s egurá ndos e de que el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l l ogre l os j) des a rrol l a ndo, l i dera ndo y promovi endo una cul tura en l a orga ni za ci ón que a poye l os res ul ta dos previ s tos ;

Integrado: El res pons a bl e del SIG es ta bl eci o una pol i ti ca que cuenta con el a va l del repres enta nte l ega l . El res pons a bl e de l a i mpl ementa ci ón del SIG dentro de l a empres a rea l i za a compa ña mi ento a ca da á rea pa ra que l os procedi mi entos s ea n a cordes a l cumpl i mi ento y a porte a l SIG. Se rea l i za a tra vés del ci cl o PHVA y ma tri z DOFA por á rea , y a tra vés de encues ta s de s a ti s fa cci ón a l cl i ente.

Integrado: La pol íti ca i ntegra l de l a compa ñi a s e encuentra documenta da y publ i ca da en a rea s vi s i bl es de s us i ns ta l a ci ones pa ra que l a s pa rtes i nteres a da s tenga n el conoci mi ento de l a s mi s ma s , de i gua l ma nera es ta pol íti ca s e s oci a l i za a l os tra ba ja dores en l a i nducci ón que reci ben a l s er contra ta dos y de i gua l ma nera s e refuerza por l o menos ca da a ño; de i gua l ma nera l a

Integrado: El s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d y s u a l ca nce debe s er di vul ga do a toda s l a s pa rtes i nteres a da s , ta mbi en debe s er revi s a do frecuentemente en da do ca s o que s e requi era i ncl ui r a l gún s ervi ci o. Se s ugi ere a l a empres a i ncl ui r en el s i s tema de ges ti ón i ntegra do toda s l a s a cti vi da des y s ervi ci os (es peci fi cos ) que es ta n dentro de es te a l ca nce. Se s ugi ere i ni ci a r con l a di vul ga ci ón del a l a ca nce a toda s l a s pa rtes i nteres a da s , a tra vés de s us di ferentes ca na l es de comuni ca ci ón.

Integrado: Los ha l l a zgos i denti fi ca dos por l os l i deres de ca da proces o deben s er comuni ca dos a toda s l a pa rtes de l a orga ni za ci ón como es l a i ntervenci ón de l a s di ferentes á rea s dentro de ca da proces o pa ra da r cumpl i mi ento a l o que quedó regi s tra do en s us procedi mi entos , a s i mi s mo i ncl ui r l os ha l l a zgos en una ma tri z de a cci ones de mejora donde s e es peci fi que l a mejora s ugeri da , el res pons a bl e y una fecha a proxi ma da pa ra que mens ua l mente en l a reuni ón de l i deres no s e omi ta ni nguna i ntervenci ón y a s i da r control a l cumpl i mi ento del pl a n de mejora propues ta . Rea l i za r un Ba ckup de l a i nforma ci ón fís i ca en forma di gi ta l pa ra fa ci l i ta r l a bus queda de docuemntos que ya s e encuentra n a rchi va dos y des ti na r un l uga r a pto pa ra cons erva r di cho a rchi vo. Es to s e puede mejora r des a rrol l a ndo una ca rpeta compa rti da en una nube, puede s er en Googl e Dri ve o en una Sha repoi nt de Ofi ce donde l os col a bora dores , en es peci a l l os l i deres de proces o pueda n i ngres a r fa ci l mente y veri fi ca r i nforma ci ón, a demá s de a cuerdo a l os ha l l a zgos y mejora s s e debe a ctua l i za r cons ta ntemente l os ma nua l es de proces os pa ra que l os tra ba ja dores l o tenga n pres ente a l a hora de ejercer s us funci ones . Se s ugi ere es ta bl ecer en s u Pl a n de tra ba jo l a ejecuci ón del ci cl o como ha rra mei nta de mejora conti nua , des i gna r l os proces os que es ta ra n i ntera ctua nto con es te s i s tema , e i ni ci a r s u ejecuci ón

5. LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades La a l ta di recci ón debe demos tra r l i dera zgo y compromi s o con res pecto a l s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d: a ) a s umi endo l a res pons a bi l i da d y obl i ga ci ón de rendi r cuenta s con rel a ci ón a l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; b) a s egurá ndos e de que s e es ta bl ezca n l a pol íti ca de l a ca l i da d y l os objeti vos de l a ca l i da d pa ra el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d, y que és tos s ea n compa ti bl es con el contexto y l a di recci ón es tra tégi ca de l a orga ni za ci ón; c) a s egurá ndos e de l a i ntegra ci ón de l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d en l os proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón; d) promovi endo el us o del enfoque a proces os y el pens a mi ento ba s a do en ri es gos ; e) a s egurá ndos e de que l os recurs os neces a ri os pa ra el s i s tema de ges ti ónde l a ca l i da des téndi s poni bl es ; f) comuni ca ndo l a i mporta nci a de una ges ti ón de l a ca l i da d efi ca z y conforme con l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; g) a s egurá ndos e de que el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d l ogre l os res ul ta dos previ s tos ; h) comprometi endo, di ri gi endo y a poya ndo a l a s pers ona s , pa ra contri bui r a l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; i ) promovi endo l a mejora ; j) a poya ndo otros rol es perti nentes de l a di recci ón, pa ra demos tra r s u l i dera zgo en l a forma en l a que a pl i que a s us á rea s de res pons a bi l i da d

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 Liderazgo y compromiso La a l ta di recci ón debe demos tra r l i dera zgo y compromi s o con La a l ta di recci ón debe demos tra r l i dera zgo y compromi s o con res pecto a l s i s tema de res pecto a l s i s tema de ges ti ón ges ti ón de l a SST: a mbi enta l : a ) a s umi endo l a tota l res pons a bi l i da d y rendi ci ón de cuenta s pa ra l a prevenci ón de a ) a s umi endo l a res pons a bi l i da d y l a rendi ci ón de cuenta s con l a s l es i ones y el deteri oro de l a s a l ud rel a ci ona dos con el tra ba jo, a s í como l a rel a ci ón a l a efi ca ci a del provi s i ón de a cti vi da des y l uga res de tra ba jo s eguros y s a l uda bl es ; s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; b) a s egurá ndos e de que s e es ta bl ezca n l a pol íti ca de l a SST y l os objeti vos b) a s egurá ndos e de que s e es ta bl ezca n l a pol íti ca a mbi enta l y l os rel a ci ona dos de l a SST y s ea n compa ti bl es con l a di recci ón es tra tégi ca de l a objeti vos a mbi enta l es , y orga ni za ci ón;c) a s egurá ndos e de l a i ntegra ci ón de l os requi s i tos del s i s tema de que és tos s ea n compa ti bl es con l a di recci ón es tra tégi ca y el ges ti ón de l a SST en l os proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón; contexto de l a d) a s egurá ndos e de que l os recurs os neces a ri os pa ra es ta bl ecer, i mpl ementa r, orga ni za ci ón; ma ntener y mejora r el s i s tema de ges ti ón de l a SST es tén di s poni bl es ; c) a s egurá ndos e de l a i ntegra ci ón de l os requi s i tos del s i s tema de e) comuni ca ndo l a i mporta nci a de una ges ti ón de l a SST efi ca z y conforme con l os ges ti ón a mbi enta l en l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón de l a SST; proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón; Integrado: El res pons a bl e del SIG es ta bl eci o una pol i ti ca que cuenta con el a va l del repres enta nte f) a s egurá ndos e de que el s i s tema de ges ti ón de l a SST a l ca nce l os res ul ta dos d) a s egurá ndos e de que l os recurs os neces a ri os pa ra el s i s tema de l ega l . previ s tos ; ges ti ón a mbi enta l g) di ri gi endo y a poya ndo a l a s pers ona s , pa ra contri bui r a l a efi ca ci a del s i s tema de es tén di s poni bl es ; El res pons a bl e de l a i mpl ementa ci ón del SIG dentro de l a empres a rea l i za a compa ña mi ento a ca da ges ti ón de l a SST; e) comuni ca ndo l a i mporta nci a de una ges ti ón a mbi enta l efi ca z y á rea pa ra que l os procedi mi entos s ea n a cordes a l cumpl i mi ento y a porte a l SIG. h) a s egura ndo y promovi endo l a mejora conti nua ; conforme con l os i ) a poya ndo otros rol es perti nentes de l a di recci ón, pa ra demos tra r s u l i dera zgo requi s i tos del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; Se rea l i za a tra vés del ci cl o PHVA y ma tri z DOFA por á rea , y a tra vés de encues ta s de s a ti s fa cci ón a l a pl i ca do a s us á rea s de res pons a bi l i da d; f) a s egurá ndos e de que el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l l ogre l os cl i ente. j) des a rrol l a ndo, l i dera ndo y promovi endo una cul tura en l a orga ni za ci ón que a poye l os res ul ta dos previ s tos ; res ul ta dos previ s tos del s i s tema de ges ti ón de l a SST; g) di ri gi endo y a poya ndo a l a s pers ona s , pa ra contri bui r a l a A tra vés de una pl a ta forma di s eña da pa ra el á rea de opera ci ones s e evi denci a l a tra za bi l i da d del k) protegi endo a l os tra ba ja dores de repres a l i a s a l i nforma r de i nci dentes , pel i gros , efi ca ci a del s i s tema de cumpl i mi ento de l os requi s i tos , l a s res pues ta s de l a s encues ta s rea l i za da s a l os us ua ri os una vez s e ri es gos y oportuni da des ; ges ti ón a mbi enta l ; fi na l i za s u tra s l a do. l ) a s egurá ndos e de que l a orga ni za ci ón es ta bl ezca e i mpl emente proces os pa ra l a h) promovi endo l a mejora conti nua ; cons ul ta y l a pa rti ci pa ci ón de l os tra ba ja dores (véa s e 5.4); i ) a poya ndo otros rol es perti nentes de l a di recci ón, pa ra demos tra r Es ta bl ece l a s res pons a bi l i da des frente a l a di s tri buci ón de proces os orga ni za ci ona l es y en m) a poya ndo el es ta bl eci mi ento y funci ona mi ento de comi tés de s eguri da d y s a l ud s u l i dera zgo en l a cumpl i mi ento con el s i s tema de ges ti ón de ca l i da d. [véa s e 5.4 e) 1)]. forma en l a que a pl i que a s us á rea s de res pons a bi l i da d. La orga ni za ci ón es ta bl ece l os medi os de comuni ca ci ón oportunos pa ra comuni ca r ta nto l a s res pons a bi l i da des del s i s tema de ges ti ón de ca l i da d a s í como ta mbi én el l i dera zgo y compromi s o que ca da uno ejerce.

5.1.2 Enfoque al cliente La a l ta di recci ón debe demos tra r l i dera zgo y compromi s o con res pecto a l enfoque a l cl i ente a s egurá ndos e de que: a ) s e determi na n, s e comprenden y s e cumpl en regul a rmente l os requi s i tos del cl i ente y l os l ega l es y regl a menta ri os a pl i ca bl es ; b) s e determi na n y s e cons i dera n l os ri es gos y oportuni da des que pueden a fecta r a l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os y a l a ca pa ci da d de a umenta r l a s a ti s fa cci ón del cl i ente; c) s e ma nti ene el enfoque en el a umento de l a s a ti s fa cci ón del cl i ente.

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5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad La a l ta di recci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener una pol íti ca de l a ca l i da d que: a ) s ea a propi a da a l propós i to y contexto de l a orga ni za ci ón y a poye s u di recci ón es tra tégi ca ; b) proporci one un ma rco de referenci a pa ra el es ta bl eci mi ento de l os objeti vos de l a ca l i da d; c) i ncl uya un compromi s o de cumpl i r l os requi s i tos a pl i ca bl es ; d) i ncl uya un compromi s o de mejora conti nua del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d.

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL La a l ta di recci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener una pol íti ca a mbi enta l que, dentro del a l ca nce defi ni do de s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l : a ) s ea a propi a da a l propós i to y contexto de l a orga ni za ci ón, i ncl ui da l a na tura l eza , ma gni tud e i mpa ctos a mbi enta l es de s us a cti vi da des , productos y s ervi ci os ; b) proporci one un ma rco de referenci a pa ra el es ta bl eci mi ento de l os objeti vos a mbi enta l es ; c) i ncl uya un compromi s o pa ra l a protecci ón del medi o a mbi ente, i ncl ui da l a prevenci ón de l a conta mi na ci ón, y otros compromi s os es pecífi cos perti nentes a l contexto de l a orga ni za ci ón; NOTA Otros compromi s os es pecífi cos de protecci ón del medi o a mbi ente pueden i ncl ui r el us o s os teni bl e de recurs os , l a mi ti ga ci ón y a da pta ci ón a l ca mbi o cl i má ti co y l a protecci ón de l a bi odi vers i da d y de l os ecos i s tema s . d) i ncl uya un compromi s o de cumpl i r con l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ; e) i ncl uya un compromi s o de mejora conti nua del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l pa ra l a

5.2 Política de la SST La a l ta di recci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener una pol íti ca de l a SST que: a ) i ncl uya un compromi s o pa ra proporci ona r condi ci ones de tra ba jo s egura s y s a l uda bl es pa ra l a prevenci ón de l es i ones y deteri oro de l a s a l ud rel a ci ona dos con el tra ba jo y que s ea a propi a da a l propós i to, ta ma ño y contexto de l a orga ni za ci ón y a l a na tura l eza es pecífi ca de s us ri es gos pa ra l a SST y s us oportuni da des pa ra l a SST; b) proporci one un ma rco de referenci a pa ra el es ta bl eci mi ento de l os objeti vos de l a SST; c) i ncl uya un compromi s o pa ra cumpl i r l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ; d) i ncl uya un compromi s o pa ra el i mi na r l os pel i gros y reduci r l os ri es gos pa ra l a SST (véa s e 8.1.2); e) i ncl uya un compromi s o pa ra l a mejora conti nua del s i s tema de ges ti ón de l a SST; f) i ncl uya un compromi s o pa ra l a cons ul ta y l a pa rti ci pa ci ón de l os tra ba ja dores , y cua ndo exi s ta n, de l os repres enta ntes de l os tra ba ja dores . La pol íti ca de l a SST debe: — es ta r di s poni bl e como i nforma ci ón documenta da ; — comuni ca rs e dentro de l a orga ni za ci ón; — es ta r di s poni bl e pa ra l a s pa rtes i nteres a da s , s egún s ea a propi a do; — s er perti nente y a propi a da .

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad La pol íti ca de l a ca l i da d debe: a ) es ta r di s poni bl e y ma nteners e como i nforma ci ón documenta da ; b) comuni ca rs e, entenders e y a pl i ca rs e dentro de l a orga ni za ci ón; c) es ta r di s poni bl e pa ra l a s pa rtes i nteres a da s perti nentes , s egún corres ponda .

Calidad: La empres a cuenta con es ta pol íti ca dentro de s u SIG da ndo cumpl i mi ento a es te numera l y ti ene en cuenta l a pa rte de ges ti ón es tra tégi ca y es a corde a s u fi n mi s i ona l . La pers ona enca rga da del SIG y el á rea de ges ti ón es tra tégi ca a l a pol íti ca y s e comprometen con l a mejora conti nua del SIG, con a yuda de l os l i deres de proces o. La empres a cuenta con l a pol íti ca publ i ca da dentro de s us i ns ta l a ci ones y de forma di gi ta l en todos l os computa dores de l os tra ba ja dores , ta mbi én s e envía a l os correos de l os col a bora dores a l momento de i ngres a r a l a bora r en l a compa ñía . La pol íti ca es tá di s poni bl e pa ra l a s pa rtes i nteres a da s externa s , es ta s e di vul ga úni ca mente en l a s i nducci ones .

Integrado: La pol íti ca i ntegra l de l a compa ñi a s e encuentra documenta da y publ i ca da en a rea s vi s i bl es de s us i ns ta l a ci ones pa ra que l a s pa rtes i nteres a da s tenga n el conoci mi ento de l a s mi s ma s , de i gua l ma nera es ta pol íti ca s e s oci a l i za a l os tra ba ja dores en l a i nducci ón que reci ben a l s er contra ta dos y de i gua l ma nera s e refuerza por l o menos ca da a ño; de i gua l ma nera l a empres a cuenta con u a rchi vo en fís i co de l os l i s ta dos de i nducci ón y ca pa ci ta ci ón fi rma do por l os col a bora dores . El res pons a bl e del SIG mens ua l mente rea l i za i ns pecci ones de cumpl i mi ento del s i s tema a ca da a rea de l a orga ni za ci ón y l os forma tos di l i genci a dos de l a s mi s ma s repos a n en el a rchi vo de l a compa ñi a .

Integrado: Se recomi enda a l a orga ni za ci ón di vul ga r l a i nforma ci ón con metodos de ma yor vi s i bi l i da d y rea l i za r prueba s o eva l ua ci ones frecuentes pa ra ga ra nti za r que l a s pa rtes i nteres a da s ti enen cl a ro el s i s tema y s us pol i ti ca s .

La pol íti ca de l a compa ñi a es peci fi ca res pons a bi l i da des pa ra s u opti mo cumpl i mi ento.

Calidad: La compa ñi a ti ene es ta bl eci da l a pol íti ca de ca l i da d dentro de s u s i s tema de ges ti ón l a cua l s e encuentra a proba da por el repres enta nte l ega l . Di cha pol íti ca es ta documenta da y publ i ca da en zona s vi s i bl es de l a s i ns ta l a ci ones de l a compa ñi a . El compromi s o del res pons a bl e del s i s tema y l os l i deres de proces o s e evi denci a en l a s a cta s de reuni ones rea l i za da s ca da mes y en l os proces os de mejora rea l i za dos a l a fecha . Como evi denci a de que todos l os tra ba ja dores ti enen conoci mi ento de l a pol íti ca de ca l i da d es ta n l os documentos que fi rma n, donde decl a ra n el conoci mi ento de l a mi s ma , de i gua l ma nera l a s eva l ua ci ones rea l i za da s dura nte el proces o de s el ecci ón.

Ambiental: La empres a cuenta con l a pi l íti ca de ges ti ón a mbi enta l i mpl ementa da l a cua l s e di vul ga a l moneto de l a i nducci ón de pers ona l y dura nte ca pa ci ta ci ones que s e rea l i za n a l o l a rgo del a ño.

Ambiental: El cumpl i mi ento a es te numera l s e evi denci a medi a nte l a pol i ti ca a mbi enta l exi s tente en l a compa ñi a , l a cua l ta mbi en s e di vul ga y s e encuentra publ i ca da en l a s i ns ta l a ci ones de l a mi s ma .

Tra ns ca l era cumpl e con l a cl a s i fi ca ci ón de col ores dentro de l a orga ni za ci ón pa ra ga ra nti za r l a s epa ra ci ón de res i duos y a s i a porta r a l cui da do del medi o a mbi ente.

Ta mbi en s e encuentra n l os regi s tros de a s i s tenci a a l a s ca pa ci ta ci ones de ges ti ón a mbi enta l rea l i za da s a l pers ona l .

SST: La empres a cuenta con l a pol íti ca de SSt defi ni da cumpl i ento l os requi s i tos de es te numera l .

SST: Pol íti ca de SST.

Calidad: Se recomi enda a l a empres a es ta r a l ta nto de l a s modi fi ca ci ones a corda da s a l a s norma ti va ISO exi s tentes , a demá s i nforma rl a y publ i ca rl a pa ra que el pers ona l i nterno y externo tenga n conoci mi ento de como s e rea l i za n l os proces os en l a orga ni za ci ón y de es ta ma nera es ta rá n ga ra nti za ndo el cumpl i mi ento de l os requi s i tos l ega l es , a di ci ona l mente es ta debe s er revi s a da , fecha da y fi rma da míni mo una vez a l a ño. Di vul ga r a toda l a orga ni za ci ón l os a jus tes que s e ha cen a l a pol íti ca pa ra bri nda r el ma rco referenci a l a s us tra ba ja dores y ha cerl os pa rte del SIG. Uti l i za r l a s redes s oci a l es y demá s medi os de comuni ca ci ón que pos ee l a empres a pa ra fomenta r l a di vul ga ci ón de l a pol íti ca a toda s l a s pa rtes i nteres a da s . Rea l i za r ca pa ci ta ci ones peri odi ca s s obre l a pol íti ca de ca l i da d a l os tra ba ja dores pa ra que es ten entera dos en ca s o de que s e rea l i ce a l gún ca mbi o. Ambiental: Se recomi enda a l a orga ni za ci ón es ta r a l ta nto de l a s norma s que l egi s l a n el us o a decua do de res i duos y el control de i mpa cto a mbi enta l ya que a unque s e cumpl e con l a cl a s i fi ca ci ón de col ores pa ra el a provecha mi ento de res i duos no s e cuenta con un control a l a s di s pos i ci ones de l a Secreta ri a Di s tri ta l de Ambi ente en cuento a l ca l cul o de huel l a de ca rbono y por l o ta nto es ta i nforma ci ón no s e reporta a l os entes regul a dores . Es neces a ri o ha cer es te proces o teni endo en cuenta que l a empres a deja un gra n i mpa cto a mbi enta l a ca us a de l a conta mi na ci ón por ga s es y va pores que expul s a n l os vehi cul os por el us o de combus ti bl es . SST: Se recomi enda que s ecumpl a en s u tota l i da d l a pi l íti ca de SST en cua nto a a cti vi da des propues ta s como ca pa ci ta ci ones , entre otros .

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5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización La a l ta di recci ón debe a s egura rs e de que l a s res pons a bi l i da des y a utori da des pa ra l os 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización rol es perti nentes dentro del s i s tema de ges ti ón de l a SST s e a s i gnen y comuni quen a La a l ta di recci ón debe a s egura rs e de que l a s todos l os ni vel es dentro de l a orga ni za ci ón, y s e ma ntenga n como i nforma ci ón res pons a bi l i da des y a utori da des pa ra l os rol es perti nentes documenta da . Los tra ba ja dores en ca da ni vel de l a orga ni za ci ón deben a s umi r l a Calidad: Se ti enen es ta bl eci dos l a s res pons a bi l i da des y l os rol es perti nentes de todos l os s e a s i gnen, s e comuni quen y s e enti enda n en toda l a res pons a bi l i da d de a quel l os a s pectos del s i s tema de ges ti ón de l a SST s obre l os que tra ba ja dores en l a des cri pci ón y el ma nua l de funci ones del ca rgo de ca da uno l a ma nera en que orga ni za ci ón. tenga n control . debe rendi r cuenta s a l SIG y s u pa rti ci pa ci ón dentro del mi s mo. La a l ta di recci ón debe a s i gna r l a res pons a bi l i da d y a utori da d 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN NOTA Mi entra s que l a res pons a bi l i da d y l a a utori da d s e pueden a s i gna r, fi na l mente, pa ra : La a l ta di recci ón debe a s egura rs e de que l a s res pons a bi l i da des y l a a l ta di recci ón es l a que ri nde cuenta s del funci ona mi ento del s i s tema de ges ti ón de Ca da tra ba ja dor a l i ngres a r es i nforma do de cómo es s u pa rti ci pa ci ón dentro del SIG, l o que s e es pera a ) a s egura rs e de que el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d es a utori da des pa ra l os rol es l a SST. reci bi r una vez cul mi ne s us a cti vi da des en l a s otra s á rea s de pa rti ci pa ci ón. conforme con l os requi s i tos de es ta Norma perti nentes s e a s i gnen y comuni quen dentro de l a orga ni za ci ón. La a l ta di recci ón debe a s i gna r l a res pons a bi l i da d y a utori da d pa ra : Interna ci ona l ; La a l ta di recci ón debe a s i gna r l a res pons a bi l i da d y a utori da d pa ra : a ) a s egura rs e de que el s i s tema de ges ti ón de l a SST es conforme con l os requi s i tos de La promoci ón del enfoque a l cl i ente en l a orga ni za ci ón s e rea l i za medi a nte ca pa ci ta ci ones o di a l ogos b) a s egura rs e de que l os proces os es tá n genera ndo y a ) a s egura rs e de que el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l es conforme es te documento; di a ri os de s eguri da d (DDS) que s e rea l i za a l os tra ba ja dores , en es peci a l a l os conductores . proporci ona ndo l a s s a l i da s previ s ta s ; con l os requi s i tos de b) i nforma r a l a a l ta di recci ón s obre el des empeño del s i s tema de ges ti ón de l a SST. c) i nforma r, en pa rti cul a r, a l a a l ta di recci ón s obre el es ta Norma Interna ci ona l , e 5.4 Consulta y participación de los trabajadores Ambiental: El s i s tema de ges ti ón a mbi enta l es ta bl ece l a s res pons a bi l i da des a l pers ona l enca rga do des empeño del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d y b) i nforma r a l a a l ta di recci ón s obre el des empeño del s i s tema de La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener proces os pa ra l a cons ul ta y de que es ta norma s e cumpl a a ca ba l i da d y noti fi ca a l a a l ta di recci ón del des empeño y l os s obre l a s oportuni da des de mejora (véa s e 10.1); ges ti ón a mbi enta l , l a pa rti ci pa ci ón de l os tra ba ja dores a todos l os ni vel es y funci ones a pl i ca bl es , y requeri mi entos pa ra el cumpl i mi ento del numera l . d) a s egura rs e de que s e promueve el enfoque a l cl i ente en i ncl uyendo s u des empeño a mbi enta l cua ndo exi s ta n, de l os repres enta ntes de l os tra ba ja dores en el des a rrol l o, l a toda l a orga ni za ci ón; pl a ni fi ca ci ón, l a i mpl ementa ci ón, l a eva l ua ci ón del des empeño y l a s a cci ones pa ra l a SST: La empres a ti ene defi ni dos a pa rti r de l a pi l íti ca de s eguri da d y s a l ud en el tra ba jo y ga ra nti za l a e) a s egura rs e de que l a i ntegri da d del s i s tema de ges ti ón de mejora del s i s tema de ges ti ón de l a SST. pa rti ci pa ci ón de l os tra ba ja dores en l a i dentoi fi ca ci ón de ri es gos medi a nte ca pa ci ta ci ones y reportes l a ca l i da d s e ma nti ene cua ndo s e La orga ni za ci ón debe: de s eguri da d que ha cen l l ega r a l a rea enca rga da de i nterveni rl os . pl a ni fi ca n e i mpl ementa n ca mbi os en el s i s tema de ges ti ón a ) proporci ona r l os meca ni s mos , el ti empo, l a forma ci ón y l os recurs os neces a ri os pa ra de l a ca l i da d. l a cons ul ta y l a pa rti ci pa ci ón; NOTA 1 La repres enta ci ón de l os tra ba ja dores puede s er un meca ni s mo pa ra l a cons ul ta y l a pa rti ci pa ci ón.

Calidad: Como evi denci a de cumpl i mi ento de es te numera l l a empres a cuenta con el orga ni gra ma y ma nua l de funci ones de ca da ca rgo, a s i mi s mo l a res pons a bi l i da d que ti enen frente a l s i s tema i negra do de ges ti on. Los tra ba ja dores a l momento de reci bi r ca pa ci ta ci ones o di a l ogos di a ri os de s eguri da d fi rma n el forma to de a s i s tenci a corres pondi ente, donde s e es peci fi ca el tema y fecha l os cua l es repos a n en el a rchi vo de l a compa ñi a . Ambiental: Como evi denci a de cumpl i mi ento s e encuentra el numera l "Res pons a bi l i da des " dentro del Si s tema de ges ti ón a mbi enta l , a demá s de el l o el ma nuel de funci ones de l a s pers ona s enca rga da s de el ma nejo del a rea . SST: Como evi denci a de cumpl i mi ento s e encuentra el numera l "Res pons a bi l i da des " dentro del Si s tema de ges ti ón SST, a demá s de el l o el ma nuel de funci ones de l a s pers ona s enca rga da s de el ma nejo del a rea .

Integrado: Rea l i za r s egui mi entos peri ódi cos a l os i ndi ca dores que s e ha n fi ja do en l a s di ferentes á rea s pa ra medi r s u cumpl i mi ento. Se recomi enda a l pers ona l l íder o jefes de proces o tener s i empre l a mejor di s pos i ci ón, tra to y compromi s o con s us res pons a bi l i da des frente a l SIG y el s egui mi ento, eva l i a ci ón y mejora s del mi s mo.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Al pl a ni fi ca r el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d, l a orga ni za ci ón debe cons i dera r l a s cues ti ones referi da s en el a pa rta do 4.1 y l os requi s i tos referi dos en el a pa rta do 4.2, y determi na r l os ri es gos y oportuni da des que es neces a ri o a borda r con el fi n de: a ) a s egura r que el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d pueda l ogra r s us res ul ta dos previ s tos ; b) a umenta r l os efectos des ea bl es ; c) preveni r o reduci r efectos no des ea dos ; d) l ogra r l a mejora .

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener l os proces os neces a ri os pa ra cumpl i r l os requi s i tos de l os a pa rta dos 6.1.1 a 6.1.4. Al pl a ni fi ca r el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , l a orga ni za ci ón debe cons i dera r: a ) l a s cues ti ones referi da s en el a pa rta do 4.1; b) l os requi s i tos referi dos en el a pa rta do 4.2; c) el a l ca nce de s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; y determi na r l os ri es gos y oportuni da des rel a ci ona dos con s us : - a s pectos a mbi enta l es (véa s e 6.1.2); - requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos (véa s e 6.1.3); - y otra s cues ti ones y requi s i tos i denti fi ca dos en l os a pa rta dos 4.1 y 4.2, que neces i ta n a borda rs e pa ra : - a s egura r que el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l puede l ogra r s us res ul ta dos previ s tos ; - preveni r o reduci r l os efectos no des ea dos , i ncl ui da l a pos i bi l i da d de que condi ci ones a mbi enta l es externa s a fecten a l a orga ni za ci ón; - l ogra r l a mejora conti nua . Dentro del a l ca nce del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , l a orga ni za ci ón debe determi na r l a s s i tua ci ones de emergenci a potenci a l es , i ncl ui da s l a s que pueden tener un i mpa cto a mbi enta l . La orga ni za ci ón debe ma ntener l a i nforma ci ón documenta da de s us : - ri es gos y oportuni da des que es neces a ri o a borda r; - proces os neces a ri os es peci fi ca dos des de el a pa rta do 6.1.1 a l a pa rta do 6.1.4, en l a medi da neces a ri a pa ra tener confi a nza de que s e l l eva n a ca bo de l a ma nera pl a ni fi ca da .

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades Al pl a ni fi ca r el s i s tema de ges ti ón de l a SST, l a orga ni za ci ón debe cons i dera r l a s cues ti ones referi da s en el a pa rta do 4.1 (contexto), l os requi s i tos referi dos en l os a pa rta dos 4.2 (pa rtes i nteres a da s ) y 4.3 (el a l ca nce de s u s i s tema de ges ti ón de l a SST) y determi na r l os ri es gos y oportuni da des que es neces a ri o a borda r con el fi n de: a ) a s egura r que el s i s tema de ges ti ón de l a SST pueda a l ca nza r s us res ul ta dos previ s tos ; b) preveni r o reduci r efectos no des ea dos ; c) l ogra r l a mejora conti nua . Al determi na r l os ri es gos y oportuni da des pa ra el s i s tema de ges ti ón de l a SST y s us res ul ta dos previ s tos que es neces a ri o a borda r, l a orga ni za ci ón debe tener en cuenta : — l os pel i gros (véa s e 6.1.2.1); — l os ri es gos pa ra l a SST y otros ri es gos (véa s e 6.1.2.2); — l a s oportuni da des pa ra l a SST y otra s oportuni da des (véa s e 6.1.2.3); — l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos (véa s e 6.1.3). La orga ni za ci ón, en s us proces os de pl a ni fi ca ci ón, debe determi na r y eva l ua r l os ri es gos y oportuni da des que s on perti nentes pa ra l os res ul ta dos previ s tos del s i s tema de ges ti ón de l a SST a s oci a dos con l os ca mbi os en l a orga ni za ci ón, s us proces os , o el s i s tema de ges ti ón de l a SST. En el ca s o de ca mbi os pl a ni fi ca dos , perma nentes o tempora l es , es ta eva l ua ci ón debe l l eva rs e a ca bo a ntes de que s e i mpl emente el ca mbi o (véa s e 8.1.3). La orga ni za ci ón debe ma ntener i nforma ci ón documenta da s obre: — l os ri es gos y oportuni da des ; — l os proces os y a cci ones neces a ri os pa ra determi na r y a borda r s us ri es gos y

Calidad: La empres a Tra ns ca l era i denti fi ca cua l es pueden s er l os ri es gos frente a l a ejecuci ón de l os proces os , a s í como en l a del ega ci ón de funci ones y res pons a bi l i da des , teni endo como ba s es l os des a cuerdos en ti empos de res pues ta y revi s i ón de s us s ervi ci os , a s i mi s mo determi na l os ri es gos y oportuni da des que s e deben a borda r y ti ene en cuenta en l os proces os pa ra evi ta r ri es gos y medi a nte una deci s i ón conjunta ca mbi a r l a proba bi l i da d y ga ra nti za r una mejora conti nua .

6.1.2 Aspectos ambientales Dentro del a l ca nce defi ni do del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , l a orga ni za ci ón debe determi na r l os a s pectos a mbi enta l es de s us a cti vi da des , productos y s ervi ci os que puede control a r y de a quel l os en l os que puede i nfl ui r, y s us i mpa ctos a mbi enta l es a s oci a dos , des de una pers pecti va de ci cl o de vi da . Cua ndo s e determi na n l os a s pectos a mbi enta l es , l a orga ni za ci ón debe tener en cuenta : a ) l os ca mbi os , i ncl ui dos l os des a rrol l os nuevos o pl a ni fi ca dos , y l a s a cti vi da des , productos y s ervi ci os nuevos o modi fi ca dos ; b) l a s condi ci ones a norma l es y l a s s i tua ci ones de emergenci a ra zona bl emente previ s i bl es . La orga ni za ci ón debe determi na r a quel l os a s pectos que tenga n o pueda n tener un i mpa cto a mbi enta l s i gni fi ca ti vo, es deci r, l os a s pectos a mbi enta l es s i gni fi ca ti vos , medi a nte el us o de cri teri os es ta bl eci dos . La orga ni za ci ón debe comuni ca r s us a s pectos a mbi enta l es s i gni fi ca ti vos entre l os di ferentes ni vel es y funci ones de l a orga ni za ci ón, s egún corres ponda . La orga ni za ci ón debe ma ntener i nforma ci ón documenta da de s us : - a s pectos a mbi enta l es e i mpa ctos a mbi enta l es a s oci a dos ; - cri teri os us a dos pa ra determi na r s us a s pectos a mbi enta l es

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2.1 Identificación de peligros La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener proces os de i denti fi ca ci ón conti nua y proa cti va de l os pel i gros . Los proces os deben tener en cuenta , pero no l i mi ta rs e a : a ) l a orga ni za ci ón del tra ba jo y l os fa ctores s oci a l es (i ncl uyendo l a ca rga de tra ba jo, hora s de tra ba o, vi cti mi za ci ón y a cos o(bul l yi ng) e i nti mi da ci ón), el l i dera zgo y l a cul tura de l a orga ni za ci ón; b) l a s a cti vi da des ruti na ri a s y no ruti na ri a s ; c) l os i nci dentes pa s a dos perti nentes i nternos o externos a l a orga ni za ci ón, i ncl uyendo emergenci a s y s us ca us a s ; d) l a s s i tua ci ónes de emergenci a potenci a l es ; e) l a s pers ona s ; f) otra s cues i ones i ncl uyendo l a s de el di s eño de a rea s de tra ba jo, l a s s i tua ci ones ocurri da s , l a s s i tua ci ones no control a da s . 6.1.2.2: Evaliación de los riesgos para el sistema de gestión de la SST La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener proces os pa ra : a ) eva l ua r l os ri es gos pa ra l a SST a pa rti r de l os pel i gros i denti fi ca dos ; b) determi na r y eva l ua r l os otros ri es gos rel a ci ona dos con el es ta bl eci mi ento, i mpl ementa ci ón, opera ci ón, y ma nteni mi ento del SG-SST. 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y las otras oportunidades para el SG-SST La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener proces os pa ra eva l ua r: a ) l a s oportuni da des pa ra l a SST, teni endo en cuenta l os ca mbi os pl a ni fi ca dos en l a orga ni za ci ón, s us pol i ti ca s , s us proces os o s us a cti vi da des ; b) otra s oportuni da des pa ra mejora r el SG-SST.

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6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos La orga ni za ci ón debe: a ) determi na r y tener a cces o a l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos rel a ci ona dos con s us a s pectos a mbi enta l es ; b) determi na r cómo es tos requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos s e a pl i ca n a l a orga ni za ci ón; c) tener en cuenta es tos requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos cua ndo s e es ta bl ezca , i mpl emente, ma ntenga y mejore conti nua mente s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l . La orga ni za ci ón debe ma ntener i nforma ci ón documenta da de s us requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos .

La compa ñi a cuenta con l a ma tri z de a s pectos l ega l es que donde s e i denti fi ca l a norma ti vi da d 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos a pl i ca bl e pa ra el ti po de a cti vi dda a l a que pertenece. La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener proces os pa ra : a )determi na r y tener a cces o a l os requi s i tos l ega l es y otro requi s i tos a ctua l i za dos que s ea n La empres a ti ene des a rrol l a dos pl a nes de a cci ón en ca s o de emergenci a s es peci fi ca ndo como s e a pl i ca bl es a s us pel i gros , s us ri es gos pa ra l a SST y s u s i s tema de ges ti ón de l a SST; b) debe a ctua r, a demá s s e bri nda i nducci ón y ca pa ci ta ci ón en el tema de "pl a n de emergenci a s " derermi na r como és tos requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos a pl i ca n a l a orga ni za ci ón y a cl a ra ndo ruta s de eva cua ci ón, puntos de encuentro, a l a rma s y el ementos de emergenci a , entre otros ) que neces i ta comuni ca rs e; c) tener en cuenta es tos requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos a l es ta bl ecer, i mpl ementa r, ma ntener y mejora rde ma nera conti nua s u SGSST. La orga ni za ci ón debe ma ntener y cons erva r i nforma ci ón documenta da s obre s i s requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos y debe a s egura rs e de que s e a ctua l i za da pa ra refl eja r cua l qui er ca mbi o.

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6.1.4 Planificación de acciones La orga ni za ci ón debe pl a ni fi ca r: a ) l a toma de a cci ones pa ra a borda r s us : 1) a s pectos a mbi enta l es s i gni fi ca ti vos ; 2) requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ; 3) ri es gos y oportuni da des i denti fi ca dos en el a pa rta do 6.1.1; b) l a ma nera de: 1) i ntegra r e i mpl ementa r l a s a cci ones en l os proces os de s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l (véa ns e 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros proces os de negoci o; 2) eva l ua r l a efi ca ci a de es ta s a cci ones (véa s e 9.1). Cua ndo s e pl a ni fi quen es ta s a cci ones , l a orga ni za ci ón debe cons i dera r s us opci ones tecnol ógi ca s y s us requi s i tos fi na nci eros , opera ci ona l es y de negoci o.

6. PLANIFICACIÓN

6.1.2 La orga ni za ci ón debe pl a ni fi ca r: a ) l a s a cci ones pa ra a borda r es tos ri es gos y oportuni da des ; b) l a ma nera de: 1) i ntegra r e i mpl ementa r l a s a cci ones en s us proces os del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d (véa s e 4.4.); 2) eva l ua r l a efi ca ci a de es ta s a cci ones . La s a cci ones toma da s pa ra a borda r l os ri es gos y oportuni da des deben s er proporci ona l es a l i mpa cto potenci a l en l a conformi da d de l os productos y l os s ervi ci os .

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2.1 La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer objeti vos de l a ca l i da d pa ra l a s funci ones y ni vel es perti nentes y l os proces os neces a ri os pa ra el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d. Los objeti vos de l a ca l i da d deben: a ) s er coherentes con l a pol íti ca de l a ca l i da d; b) s er medi bl es ; c) tener en cuenta l os requi s i tos a pl i ca bl es ; d) s er perti nentes pa ra l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os y pa ra el a umento de l a s a ti s fa cci ón del cl i ente; e) s er objeto de s egui mi ento; f) comuni ca rs e; g) a ctua l i za rs e, s egún corres ponda . La orga ni za ci ón debe ma ntener i nforma ci ón documenta da s obre l os objeti vos de l a ca l i da d.

6.2.2 Al pl a ni fi ca r cómo l ogra r s us objeti vos de l a ca l i da d, l a orga ni za ci ón debe determi na r: a ) qué s e va a ha cer; b) qué recurs os s e requeri rá n; c) qui én s erá res pons a bl e; d) cuá ndo s e fi na l i za rá ; e) cómo s e eva l ua rá n l os res ul ta dos .

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2.1 Objetivos ambientales La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer objeti vos a mbi enta l es pa ra l a s funci ones y ni vel es perti nentes , teni endo en cuenta l os a s pectos a mbi enta l es s i gni fi ca ti vos de l a orga ni za ci ón y s us requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos a s oci a dos , y cons i dera ndo s us ri es gos y oportuni da des . Los objeti vos a mbi enta l es deben: a ) s er coherentes con l a pol íti ca a mbi enta l ; b) s er medi bl es (s i es fa cti bl e); c) s er objeto de s egui mi ento; d) comuni ca rs e; e) a ctua l i za rs e, s egún corres ponda . La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da s obre l os objeti vos a mbi enta l es . 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales Al pl a ni fi ca r cómo l ogra r s us objeti vos a mbi enta l es , l a orga ni za ci ón debe determi na r: a ) qué s e va a ha cer; b) qué recurs os s e requeri rá n; c) qui én s erá res pons a bl e; d) cuá ndo s e fi na l i za rá ; e) cómo s e eva l ua rá n l os res ul ta dos , i ncl ui dos l os i ndi ca dores de s egui mi ento de l os a va nces pa ra el l ogro de s us objeti vos a mbi enta l es medi bl es (véa s e 9.1.1). La orga ni za ci ón debe cons i dera r cómo s e pueden i ntegra r l a s a cci ones pa ra el l ogro de s us objeti vos a mbi enta l es a l os proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón.

La orga ni za ci ón debe eva l ua r l os pos i bl es efectos pos i ti vos o nega ti vos frente a l a eva l ua ci ón de l os proces os orga ni za ci ona l es . La empres a i mpl ementa a cci ones de s us ti tuci ón pa ra mi ti ga r l os ri es gos que s e encuentra n en es ta empres a , pa ra el l o s e rea l i za n a cci ones ta l es como: revi s a r de ma nera porderi s a da l os ri es gos i nherentes a l ca mbi o, efectua r l i s ta s de chequeo pa ra l a revi s i ón y va l i da ci ón de l os res ul ta dos es pera dos i denti fi ca ndo efectos nega ti vos en el s ervi ci o que s e ofrece.

Calidad - Ambiental: La empres a en el ma nua l de funci ones de ca da ca rgo es ta bl ece l a s res pons a bi l i da des que ti ene frente a l SIG y en l a s reuni ones que rea l i za , a l es tudi a r l os ha l l a zgos de ca da proces o rei tera l a s res pons a bi l i da des , l a s funci ones a rea l i za r y l a pers ona enca rga da de l a mejora . (evi denci a a cta s de ca da reuni ón)

Calidad - Ambiental: Se recomi enda enta bl a r pl a nes de a cci ón, l os cua l es pueda n mi ti ga r l os i mpa ctos que La eva l ua ci ón de l os efectos pos i ti vos y nega ti vos frente a l os proces os orga ni za ci ona l es s e pueda n deja r l a s no conformi da des i denti fi ca da s , a s í como ta mbi én i mpl a nta r l a s a cci ones de mejora neces a ri a s Ambiental: La orga ni za ci ón eva l ua efectos pos i ti vos y nega ti vos frente a l cumpl i mi ento del s i s tema de rea l i za medi a nte ma tri ces de a ná l i s i s DOFA que des a rrol l a ca da l i der de proces o. pa ra a fi a nza r l a s forta l eza s ya evi denci a da s . ges ti ón a mbi enta l , res pons a bi l i da des y efectos pero no s e encuentra a ctua l i za da en cua nto a l egi s l a ci ón pa ra un compl eto cumpl i mi ento, ta mpoco rea l i za ca pa ci ta ci ones o s ens i bi l i za ci ones Li s ta s de chequeo pa ra l a revi s i ón y va l i da ci ón de res ul ta dos es pera dos en ca da a rea , es ta s l i s ta s Se recomi enda que es ta s a cci ones s ea n documenta da s y di vul ga da s , a s í como ta mbi én s e rea l i ce s egui mi ento a a mbi enta l es frecuentemente a l pers ona l por l o ta nto no s e evi denci a un cumpl i mi ento a decua do. s e envi a n a l os l i deres de proces o pa ra s u correcta ejecuci ón. l os rol es defi ni dos frente a l a ejecuci ón de l a s mi s ma s . SST: La orga ni za ci ón cuenta con el pl a n de promoci ón y prevenci ón del s eguri da d y s a l ud en e tra ba jo, donde s e a nunci a n l os pos i bl es ri es gos pa ra todos l os a s pectos , ya s ea l os tra ba ja dores a dmi ni s tra ti vos , opera ti vos (conductores , coodi na dores , s pervi s ores , comerci a l es , meca ni cos ), cl i entes , proveedores . Cuenta con ma nua l es de proces os pa ra ca da a cci ón que s e rea l i za i nforma ndo ri es go y forma de preveni rl o.

SST: Pl a n de prol oci ón y prevenci ón en s eguri da d y s a l ud en el tra ba jo Pol íti ca de s eguri da d y s a l ud en el tra ba jo Ma nua l de proces os de ca da a rea Pl a n de tra ba jo a nua l Regi s tros de a udi tori a s e i ns pecci ones Ma tri z de a s pectos l ega l es Pl a n de emergenci a s y ruta s de eva cua ci ón

Se recomi enda modi fi ca r el cronogra ma de a cti vi da des y pl a n de tra ba jo a nua l donde s e i ncl uya n a cti vi da des que a porten a l cumpl i mento de toda s l a s pol i ti ca s exi s tente. SST: Se recomi enda rea l i za r eva l ua ci ones de ri es gos cons ta ntes de a cuerdo a l os regi s tros de i ns pecci ones y a udi tori a s , a demá s toma r en cuenta l os reportes de ri es gos pres enta dos por l os tra ba ja dores .

La empres a pl a nea a nua l mente di ferentes a udi tori a s i nterna s e i ns pecci ones de a rea s con el fi n de i denti fi ca r ri es gos y ga ra nti za r una mejora conti nua , a demá s toma i nfoma ci ón s oci odemográ fi ca a s us tra ba ja dores pa ra i denti fi ca r cua l qui er a s pecto s oci a l que pueda repres enta r ri es go.

6.1.4 Planificación de acciones La orga nza ci ón debe pl a ni fi ca r: a ) l a s a cci ones pa ra 1) a borda r es tos ri es gos y oportuni da des (vea ns e 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 2) a borda r l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos (vea s e 6.1.3); 3) prepa ra rs e y res ponder a nte s i tua ci ones de emergenci a (vea s e 8.2); b) l a ma nera de: 1) i ntegra r e i mpl ementa r l a s a cci ones en s us proces os del SG-SST o en otros proces os de negoci o; 2) eva l ua r l a efi ca ci a de es ta s a cci ones . La orga ni za ci ón debe tener en cuenta l a jera rqui a de l s o control es (vea s e 8.1.2) y l a s s a l i da s del s i s tema de ges ti ón de l a SST cua ndo pl a ni fi que l a toma de a cci ones . Al pl a ni fi ca r s us a cci ones l a orga ni za ci ón debe cons i dera r l a s mejores prá cti ca s , l a s opci ones tecnol ógi ca s y l os requi s i tos fi na nci eros , opera ci ona l es y de negoci o.

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos de la SST La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer objeti vos de l a SST pa ra l a s funci ones y ni vel es perti nentes pa ra ma ntener y mejora r conti nua mente el SG-SST y el des empeño de l a SST (vea s e 10.3) Los objeti vos de l a SST deben: a ) s er coherentes con l a pol íti ca de l a SST; b) s er medi bl es (s i es pos i bl e) o eva l ua bl es en termi nos de des empeño; c) tener en cuenta : 1) l os requi s i tos a pl i ca bl es ; 2) l os res ul ta dos de l a eva l ua ci ónde l os ri es gos y oportuni da des (vea ns e 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 3) l os res ul ta dos de l a cons ul ta con l os tra ba ja dores (vea s e 5.4) y, cua ndo exi s ta n, con l os repres enta ntes de l os tra ba ja dores ; d) s er objeto de s egui mi ento; E) comuni ca rs e; f) a ctua l i za rs e, s egún s ea a propi a do.

Integrado: La empres a rea l i za un pl a n de tra ba jo a nua l el cua l i ncl uye pres upues to, recurs os neces a ri os y l os res ul ta dos es pera dos . 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST Al pl a ni fi ca r cómo l ogra r s us objeti vos de l a SST, l a orga ni za ci ón debe determi na r: a ) qué s e va a ha cer b) qué recurs os s e requeri rá n c)qui én s erá res pons a bl e; cuá ndo s e fi na l i za ra e) cómo s e eva l ua rá n l os res ul ta dos , i ncl uyendo l os i ndi ca dores de s egui mi ento f) cómo s e i ntegra rá n l a s a cci ones pa ra l ogra r l os objeti vos de l a SST en l os proces os de negoci o de l a orga ni za ci ón.

Mes a mes el res pons a bl e de l os s i s tema s de ges ti ón rea l i za s egui mi ento a l os di ferentes a s pectos medi a nte i ns pecci ones en ca da a rea de l a empres a y a s i i denti fi ca r mejora s neces a ri a s . La empres a cuenta con un pl a n de proces os de i ntervenci ón dentro de l os s i s tema s de ges ti ón el cua l i ncl uye ti empos y rol es .

La orga ni za ci ón debe ma ntener y cons erva r i nforma ci ón documenta da s obre l os objeti vos de l a SST y l os pl a nes pa ra l ogra rl os .

6.3 Planificación de los cambios Cua ndo l a orga ni za ci ón determi ne l a neces i da d de ca mbi os en el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d, es tos ca mbi os s e deben l l eva r a ca bo de ma nera pl a ni fi ca da (véa s e 4.4). La orga ni za ci ón debe cons i dera r: a ) el propós i to de l os ca mbi os y s us cons ecuenci a s potenci a l es ; b) l a i ntegri da d del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; c) l a di s poni bi l i da d de recurs os ; d) l a a s i gna ci ón o rea s i gna ci ón de res pons a bi l i da des y a utori da des .

Integrado: La compa ñi a cuenta con l a s eva l ua ci ones de pues tos de tra ba jo rea l i za da s a nua l mente. Los tra ba ja dores i ntervi enen en el Si s tema de ges ti ón a s i s ti endo a ca pa ci ta ci ones y a porta ndo i dea s o s ugerenci a s pa ra s u mejora conti nua , como evi denci a es tá n l os forma tos de s ugerenci a . Los pa nes de tra ba jo de l a compa ñi a s e encuentra n publ i ca dos en ca da a rea , de i gua l ma nera s e proporci ona n a l os l i deres de proces os medi a nte recurs os di da cti cos y fa ci l es de entender como di a pos i ti va s , i nfogra fi a s , di a gra ma s de fl ujo, entre otros . El pres upues to a nua l de l a compa ñi a i ncl uye l os recurs os neces a ri os pa ra el ma nejo del s i s tema de ges ti ón, l o cua l i ncl uye el bi enes ta r de col a bora dores y cl i entes .

Integrado: Se recomi enda documenta r l os ca mbi os que s ea n efectua dos dura nte el proces o de i mpl ementa ci ón del s i s tema de ges ti ón de ca l i da d, a s í como l a conformi da d de l os mi s mos . Se recomi enda a l a empres a l a buena i mpl ementa ci ón del ci cl o PHVA, ya que es ta herra mi enta gerenci a l es de mejora conti nua y ti ene l a venta ja de cons egui r buenos res ul ta dos a corto pl a zo, con res ul ta dos vi s i bl es , i ncrementa ndo a l a producti vi da d y competi ti vi da d.

7. APOYO

7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe determi na r y proporci ona r l os recurs os neces a ri os pa ra el es ta bl eci mi ento, i mpl ementa ci ón, ma nteni mi ento y mejora conti nua del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d. La orga ni za ci ón debe cons i dera r: a ) l a s ca pa ci da des y l i mi ta ci ones de l os recurs os i nternos exi s tentes ; b) qué s e neces i ta obtener de l os proveedores externos . 7.1.2 Personas La orga ni za ci ón debe determi na r y proporci ona r l a s pers ona s neces a ri a s pa ra l a i mpl ementa ci ón efi ca z de s u s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d y pa ra l a opera ci ón y control de s us proces os . 7.1.3 Infraestructura La orga ni za ci ón debe determi na r, proporci ona r y ma ntener l a i nfra es tructura neces a ri a pa ra l a opera ci ón de s us proces os y l ogra r l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os . NOTA La i nfra es tructura puede i ncl ui r: a ) edi fi ci os y s ervi ci os a s oci a dos ; b) equi pos , i ncl uyendo ha rdwa re y s oftwa re; c) recurs os de tra ns porte; 7.1.4 Ambi ente pa ra l a opera ci ón de l os proces os La orga ni za ci ón debe determi na r, proporci ona r y ma ntener el a mbi ente neces a ri o pa ra l a opera ci ón de s us proces os y pa ra l ogra r l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os . NOTA Un a mbi ente a decua do puede s er una combi na ci ón de fa ctores huma nos y fís i cos , ta l es como: a ) s oci a l es (por ejempl o, no di s cri mi na tori o, a mbi ente tra nqui l o, l i bre de confl i ctos ); b) ps i col ógi cos (por ejempl o, reducci ón del es trés , prevenci ón del s índrome de a gota mi ento, cui da do de l a s emoci ones ); c) fís i cos (por ejempl o, tempera tura , ca l or, humeda d, i l umi na ci ón, ci rcul a ci ón del a i re, hi gi ene, rui do). Es tos fa ctores pueden di feri r s us ta nci a l mente dependi endo de l os productos y s ervi ci os s umi ni s tra dos .

Integrado: La empres a eva l ua l a i mporta nci a de l os recurs os huma nos (col a bora dores , funci ona ri os ), con l os equi pos neces a ri os pa ra rea l i za r l a s a cti vi da des s ol i ci ta da s y con el pres upues to pa ra cumpl i r con l a s meta s propues ta s en toda s l a s a rea s . Todo el equi po de tra ba jo es ta a l i nea do con l os objeti vos , conocen l a s cons ecuenci a s o i mpl i ca ci ones que pueden tra er el no cumpl i mi entro de l a pol i ti ca , a s i mi s mo reconocen el es fuerzo y dedi ca ci on como va l ora n l a s i dea s que a futuro pueden s er un benefi ci o pa ra Tra ns ca l era y todos s us empl ea dos . Integrado: La compa ñi a cuenta con l a s eva l ua ci ones de pues tos de tra ba jo rea l i za da s a nua l mente. 7.1 RECURSOS La orga ni za ci ón debe determi na r y proporci ona r l os recurs os neces a ri os pa ra el es ta bl eci mi ento, i mpl ementa ci ón, ma nteni mi ento y mejora conti nua del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l .

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe determi na r y proporci ona r l os recurs os neces a ri os pa ra a s egura rs e de l a va l i dez y fi a bi l i da d de l os res ul ta dos cua ndo s e rea l i ce el s egui mi ento o l a medi ci ón pa ra veri fi ca r l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os con l os requi s i tos . La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l os recurs os proporci ona dos : a ) s on a propi a dos pa ra el ti po es pecífi co de a cti vi da des de s egui mi ento y medi ci ón rea l i za da s ; b) s e ma nti enen pa ra a s egura rs e de l a i donei da d conti nua pa ra s u propós i to. La orga ni za ci ón debe cons erva r l a i nforma ci ón documenta da a propi a da como evi denci a de que l os recurs os de s egui mi ento y medi ci ón s on i dóneos pa ra s u propós i to. 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones Cua ndo l a tra za bi l i da d de l a s medi ci ones es un requi s i to, o es cons i dera da por l a orga ni za ci ón como pa rte es enci a l pa ra proporci ona r confi a nza en l a va l i dez de l os res ul ta dos de l a medi ci ón, el equi po de medi ci ón debe: a ) ca l i bra rs e o veri fi ca rs e , o a mba s , a i nterva l os es peci fi ca dos , o a ntes de s u uti l i za ci ón, contra 7.1.6 Conocimientos de la organización La orga ni za ci ón debe determi na r l os conoci mi entos neces a ri os pa ra l a opera ci ón de s us proces os y pa ra l ogra r l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os . Es tos conoci mi entos deben ma nteners e y poners e a di s pos i ci ón en l a medi da en que s ea neces a ri o. Cua ndo s e a borda n l a s neces i da des y tendenci a s ca mbi a ntes , l a orga ni za ci ón debe cons i dera r s us conoci mi entos a ctua l es y determi na r cómo a dqui ri r o a cceder a l os conoci mi entos a di ci ona l es neces a ri os y a l a s a ctua l i za ci ones requeri da s . 7.2 Competencia 7.2 COMPETENCIA La orga ni za ci ón debe: La orga ni za ci ón debe:a ) determi na r l a competenci a neces a ri a de l a s a ) determi na r l a competenci a neces a ri a de l a s pers ona s que pers ona s que rea l i za n tra ba jos ba jo s u rea l i za n, ba jo s u control , un tra ba jo que control , que a fecte a s u des empeño a mbi enta l y s u ca pa ci da d pa ra a fecta a l des empeño y efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a cumpl i r s us ca l i da d; requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ; b) a s egura rs e de que es ta s pers ona s s ea n competentes , b) a s egura rs e de que es ta s pers ona s s ea n competentes , con ba s e ba s á ndos e en l a educa ci ón, forma ci ón o en s u educa ci ón, experi enci a a propi a da s ; forma ci ón o experi enci a a propi a da s ; c) cua ndo s ea a pl i ca bl e, toma r a cci ones pa ra a dqui ri r l a c) determi na r l a s neces i da des de forma ci ón a s oci a da s con s us competenci a neces a ri a y eva l ua r l a efi ca ci a de a s pectos a mbi enta l es y s u l a s a cci ones toma da s ; s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; d) cons erva r l a i nforma ci ón documenta da a propi a da como d) cua ndo s ea a pl i ca bl e, toma r a cci ones pa ra a dqui ri r l a evi denci a de l a competenci a . competenci a neces a ri a y eva l ua r l a efi ca ci a de l a s a cci ones toma da s . 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 Toma de conciencia La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l a s pers ona s que rea l i cen La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l a s pers ona s que el tra ba jo ba jo el control de rea l i za n el tra ba jo ba jo el control de l a l a orga ni za ci ón tomen conci enci a de: orga ni za ci ón tomen conci enci a de: a ) l a pol íti ca a mbi enta l ; a ) l a pol íti ca de l a ca l i da d; b) l os a s pectos a mbi enta l es s i gni fi ca ti vos y l os i mpa ctos b) l os objeti vos de l a ca l i da d perti nentes ; a mbi enta l es rea l es o potenci a l es c) s u contri buci ón a l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a rel a ci ona dos , a s oci a dos con s u tra ba jo; ca l i da d, i ncl ui dos l os benefi ci os de una c) s u contri buci ón a l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , mejora del des empeño; i ncl ui dos l os benefi ci os d) l a s i mpl i ca ci ones del i ncumpl i mi ento de l os requi s i tos de una mejora del des empeño a mbi enta l ; del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d. d) l a s i mpl i ca ci ones de no s a ti s fa cer l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , i ncl ui do el i ncumpl i mi ento de l os requi s i tos l ega l es y otros

7 Apoyo 7.1 Recursos La orga ni za ci ón debe determi na r y proporci ona r l os recurs os neces a ri os pa ra el es ta bl eci mi ento, i mpl ementa ci ón, ma nteni mi ento y mejora conti nua del SG-SST.

En el pl a n de tra ba jo ti enen un ca na l de comuni ca ci on con i ndi ca dor que s ea medi bl e pa ra ga ra nti za r que l os pl a nes de tra ba jo s ea n entendi dos por todos l os empl ea dos , coordi na dores y puede ga ra nti za r que todos es ten a l i nea dos ha ci a un mi s mo objeti vo que es ga ra nti za r proces os y entrega s opti ma s a l os cl i entes . La empres a Tra ns ca l era Ltda debe eva l ua r l a i mporta nci a de l os recurs os huma nos (col a bora dores , funci ona ri os ), con l os equi pos neces a ri os pa ra rea l i za r l a s a cti vi da des s ol i ci ta da s y con el pres upues to pa ra cumpl i r con l a s meta s propues ta s en toda s l a s a rea s . Se cuenta con una i nfra es tructura l a cua l s e di vi de en va ri os pues tos de tra ba jo, ta mbi én a utomotores como vehi cul os y bus es , vehi cul os de ca rga ,el cua l s e encuentra n en buena s condi ci ones y documenta ci on en regl a ,pa ra el y tra ba jo, ta mbi én conta mos con pers ona l ca pa ci ta do pa ra l a ejecuci ón de l a s di ferente a cti vi da des .

Los tra ba ja dores i ntervi enen en el Si s tema de ges ti ón a s i s ti endo a ca pa ci ta ci ones y a porta ndo i dea s o s ugerenci a s pa ra s u mejora conti nua , como evi denci a es tá n l os forma tos de s ugerenci a . Los pa nes de tra ba jo de l a compa ñi a s e encuentra n publ i ca dos en ca da a rea , de i gua l ma nera s e proporci ona n a l os l i deres de proces os medi a nte recurs os di da cti cos y fa ci l es de entender como di a pos i ti va s , i nfogra fi a s , di a gra ma s de fl ujo, entre otros . El pres upues to a nua l de l a compa ñi a i ncl uye l os recurs os neces a ri os pa ra el ma nejo del s i s tema de ges ti ón, l o cua l i ncl uye el bi enes ta r de col a bora dores y cl i entes . La compa ñi a ti ene un orga ni gra ma defi ni do a s i como l a s di ferentes a rea s i denti fi ca da s , ta mbi en defi ne l os requi s i tos pa ra pues tos de tra ba jo como: experi enci a , conoci mi entos y demá s pa ra ga ra nti za r l a ejecuci ón de l os proces os de ma nera opti ma y evi ta r retroces os .

Integrado: Se recomi enda documenta r l os ca mbi os que s ea n efectua dos dura nte el proces o de i mpl ementa ci ón del s i s tema de ges ti ón de ca l i da d, a s í como l a conformi da d de l os mi s mos . Se recomi enda a l a empres a l a buena i mpl ementa ci ón del ci cl o PHVA, ya que es ta herra mi enta gerenci a l es de mejora conti nua y ti ene l a venta ja de cons egui r buenos res ul ta dos a corto pl a zo, con res ul ta dos vi s i bl es , i ncrementa ndo a l a producti vi da d y competi ti vi da d. Se recomi enda que l a empres a opti me l os s ervi ci os pa ra l ogra r a l ca nza r l os res ul ta dos es pera dos .

La empres a cuenta con l os recurs os fís i cos pa ra l a ejecuci ón de l a s a cti vi da des l a bora l es en conjunto

7.2 Competencia La orga ni za ci ón debe: a )determi na r l a competenci a neces a ri a de l os tra ba ja dores que a fecta o puede a fecta r a s u des empeño de l a SST; b) a s egura rs e de que l o s tra ba ja dores que a fecta o puede a fecta r a s u des empeño de l a SST; b) a s egura rs e de que l os tra ba ja dores s ea n competentes (i ncl uyendo l a ca pa ci da d de i denti fi ca r l os pel i gros ), ba s a ndos e en l a educa ci ón, forma ci ón o experi enci a a propi a da s ; c) cua ndo s e a pl i ca bl e, toma r a cci ones pa ra a dqui ri r y ma ntener l a competenci a neces a ri a y eva l ua r l a efi ca ci a de l a s a cci ones toma da s ; d) cons erva r l a i nforma ci ón documenta da a propi a da , como evi denci a de l a competenci a .

7.3 Toma de conciencia Los tra ba ja dores deben s er s ens i bi l i za dos s obre y toma r conci enci a de: a ) l a pol íti ca de l a SST y l os objeti vos de l a SST; b) s u contri buci ón a l a efi ca ci a del SGSST, i ncl ui dos l os benefi ci os de una mejora de des empeño de l a SST; c) l a s i mpl i ca ci ones l a s cons ecuenci a s potenci a l es de no cumpl i r l os requi s i tos del SG-SST; d) l os i nci dentes , y l os res ul ta dos e i nves ti ga ci ones , que s ea n perti nentes pa ra el l os ; e) Los pel i gros , l os ri es gos pa ra l a SST y l a s a cci ones determi na da s , que s ea n perti nentes pa ra el l os ; f) l a ca pa ci da d de a l eja rs e de s i tua ci ones de tra ba jo que cons i deren que pres enta n un pel i gro i nmi nente y s eri o pa ra s u vi da o s u s a l ud, a s i como l a s di s poi ci ones pa ra protegerl es de l a s cons ecuenci a s i ndebi da s de ha cerl o.

Calidad: La orga ni za ci ón es ta bl ece l a competenci a de l a s pers ona s que l l eva n a ca bo l a s a cti vi da des , cuenta con l a s ha bi l i da des , conoci mi entos , a pti tudes , experi enci a y demá s pa ra ca da ca rgo pa ra de es ta ma nera contra ta r pers ona l con a mpl i os conoci mi entos y experi enci a en el ca rgo a ejercer, por l o ta nto permi te rea l i za r un tra ba jo de ca l i da d y ga ra nti za ndo tra ba jos efi ci entes , s i n i nconveni entes ni retroces os en l a s a cti vi da des . Ambiental: La orga ni za ci ón es ta bl ece l a competenci a e l a s pers ona s enca rga da s de vel a r por el cumpl i mi ento del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l teni endo en cuenta competenci a s , conoci mi entos y des empeño, de i gua l ma nera rea l i za ca pa ci ta ci ones pa ra que todo el pers ona l de l a compa ñi a tenga en cuenta el funci ona mi ento del mi s mo.

Integrado: Orga ni gra ma , checkl i s t de requeri mi entos de l os ca rgos y ma nua l de funci ones de l os mi s mos . Regi s tros de a s i tenci a a ca pa ci ta ci ones .

Integrado: La recomenda ci ón es veri fi ca r que el pers ona l que s e va a contra ta r efecti va mente tenga el conoci mi ento neces a ri o y rea l i za r ca pa ci ta ci ones peri odi ca s a cerca de l a s ha bi l i da des , conoci mi entos o a pti tudes que deben tener l os tra ba ja dores pa ra l a ejecuci ón de s u ca rgo, es o con el fi n de evi ta r retroces os , y ma ntener l a ca l i da d de l os s ervi ci os y a tenci ón que s e bri nda n a di a ri o.

SST: La empres a s e a s egura de que ta nto l os tra ba ja dore y contra ti s ta s tenga n l a ca pa ci da d neces a ri a pa ra des empeña r s u l a bor y ta mbi en que tenga n cl a ra el proces o de i denti fi ca ci ón de ri es gos y s e cons erva l a documenta ci ón y evi denci a de cumpl i mi ento.

Integrado: La orga ni za ci ón ti ene tota l cl a ri da d de l os objeti vos y efi ci enci a de l os s ervi ci os que s e bri nda n pa ra cumpl i r con el cumpl i mi ento de l a s pol i ti ca s y l a s es tra tegi a s que s e tra cen dura nte el tra ba jo o contra to es ta bl eci do, por cons i gui ente es i mporta nte que l os col a bora dores tomen conci enci a y tenga n pres ente l a excel enci a de l os s i s tema s de ges ti ón y por ta nto es funda menta l que el pers ona l conozca s obre el tema , de cumpl i mi ento y ga ra nti ce que fi na l mente s e obtenga un cl i ente s a ti s fecho y a gra deci do. La empres a rea l i za peri odi ca mente ca pa ci ta ci ones y s ens i bi l i za ci ones a l pers ona l en cua nto a l a i mporta ci a de l os s i s tema s de ges ti ón ca l i da d, a mbi enta l y s eguri da d y s a l ud en el tra ba jo.

Integrado: La evi denci a de cumpl i mi ento de es te numera l s e remi te a l os documentos donde l os tra ba ja dores fi rma n ma ni fes ta ndo que ti enen conoci mi ento de l a pol íti ca de ca l i da d, s us objeti vos , s u contri buci ón y res pons a bi l i da d frente a l mi s mo y l a s i mpl i ca ci ones que ti ene en ca s o de no cumpl i rs e.

Integrado:La recomenda ci ón es es que s e rea l i cen cha rl a s y s ens i bi l i za ci ones frecuentes o di a l ogos di a ri os de s eguri da d a todos l os col a bora dores pa ra que tenga n s i empre pres entes es tos a s pectos del Si s tema de Ges ti ón Integra l .

7.4 Comunicación La orga ni za ci ón debe determi na r l a s comuni ca ci ones i nterna s y externa s perti nentes a l s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d, que i ncl uya n: a ) qué comuni ca r; b) cuá ndo comuni ca r; c) a qui én comuni ca r; d) cómo comuni ca r; e) qui én comuni ca .

7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades El s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d de l a orga ni za ci ón debe i ncl ui r: a ) l a i nforma ci ón documenta da requeri da por es ta Norma Interna ci ona l ; b) l a i nforma ci ón documenta da que l a orga ni za ci ón determi na como neces a ri a pa ra l a efi ca ci a del 7.5.2 Creación y actualización Al crea r y a ctua l i za r l a i nforma ci ón documenta da , l a orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l o s i gui ente s ea a propi a do: a ) l a i denti fi ca ci ón y des cri pci ón (por ejempl o, títul o, fecha , a utor o número de referenci a ); b) el forma to (por ejempl o, i di oma , vers i ón del s oftwa re, grá fi cos ) y l os medi os de s oporte (por ejempl o, pa pel , el ectróni co); c) l a revi s i ón y a proba ci ón con res pecto a l a conveni enci a y

7.4 COMUNICACIÓN 7.4.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener l os proces os neces a ri os pa ra l a s comuni ca ci ones i nterna s y externa s perti nentes a l s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , que i ncl uya n: a ) qué comuni ca r; b) cuá ndo comuni ca r; c) a qui én comuni ca r; d) cómo comuni ca r. Cua ndo es ta bl ece s us proces os de comuni ca ci ón, l a orga ni za ci ón debe: - tener en cuenta s us requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ;a s egura rs e de que l a i nforma ci ón a mbi enta l comuni ca da s ea coherente con l a i nforma ci ón genera da dentro del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , y que s ea fi a bl e. La orga ni za ci ón debe res ponder a l a s comuni ca ci ones perti nentes s obre s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l . La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da como evi denci a de s us comuni ca ci ones , s egún corres ponda . 7.4.2 Comunicación interna La orga ni za ci ón debe: a ) comuni ca r i nterna mente l a i nforma ci ón perti nente del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l entre l os di vers os ni vel es y funci ones de l a orga ni za ci ón, i ncl ui dos l os ca mbi os en el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , s egún corres ponda ; b) a s egura rs e de que s us proces os de comuni ca ci ón permi ta n que l a s pers ona s que rea l i cen tra ba jos ba jo el control de l a orga ni za ci ón contri buya n a l a mejora conti nua .

7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener l os proces os neces a ri os pa ra l a s comuni ca ci ones i nterna s y es terna s perti nentes a l SG-SST, i ncl uyendo l a determi na ci ón de: a ) qué comuni ca r; b) cuá ndo comuni ca r; c) a qui én comuni ca r: 1) i nterna mente entre l os di vers os ni vel es y funci ones de l a orga ni za ci ón; 2) entre contra ti s ta s y vi s i ta ntes a l l uga r de tra ba jo: 3) entre pa rtes i nteres a da s : d) como comuni ca r. La orga ni za ci ón debe tener en cuenta a s pectos de di vers i da d (por ejempl o, género, i di oma , cul tura , a l fa beti za ci ón, di s ca pa ci da d), a l cons i dera r s us neces i da des de comuni ca ci ón La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que s e cons i dera n l os puntos de vi s ta de pa rtes i nteres a da s externa s a l es ra bl ecer s us proces os de comuni ca ci ón. - Tener en cuenta s us requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ; - a s egura rs e de que l a i nforma ci ón de l a SST a comuni ca r es coherente con l a i nforma ci ón genera da dentro del SG-SST, y es fi a bl e.

Integrado: La empres a es ta bl ece e i ns ta ura cha rl a s y reuni ones a ni vel i nterno y externo donde s e l e i nforma a l os col a bora dores , cl i entes y proveedores a cerca del s i s tema de ges ti ón i ntegra do, cons i dera ndo cua ndo, a qui en, como s e comuni ca , de i gua l ma nera qui en es l a pers ona enca rga da de rea l i za r es te proces o debi do a que s i no s e rea l i za de es ta forma , s e es tá i ncumpl i endo con l os requi s i tos l ega l es .

Integrado: En el ma nua l de funci ones de l os l i deres de proces os , ya s ea recurs os huma nos , SST, a mbi enta l , compra s , venta s , entre otros s e encuentra n l a s es peci fi ca ci ones de comuni ca ci ones , ti empos es ta bl eci dos y medi os de di bul ga ci ón de i nforma ci ón. Ta mbi en exi s te un conducto regul a r i nterno pa ra comuni ca ci ones .

Integrado: Es ta bl ecer nueva s fuentes de comuni ca ci ón ma s efi ci entes , i nmedi a tos y a mi ga bl es con el a mbi ente, evi ta ndo a l má xi mo l a i mpres i ón de comuni ca dos o ci rcul a res y promover el us o de herra mi enta s en l ínea como correo el ectroni co, redes s oci a l es , entre otros .

La empres a cuenta con comuni ca ci ones di vers a s es cri ta s , i ma genes , vi deos , gra ba ci ones de voz pa ra que s ea entendi da por toda s l a s pa rtes i nteres a da s .

La orga ni za ci ón debe res ponder a l a s comuni ca ci ones perti nentes s obre s u SG-SST. La orga ni za ci ón debe cons erva r l a i nforma ci ón documenta da como evi denci a de s us comuni ca ci ones , s egún s ea a propi a do.

7.4.2 Comunicación interna La orga ni za ci ón debe : a ) Comuni ca r i nterna mente l a i nforma ci ón perti nente pa ra el SG7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades 7.5 Información documentada El s i s tema de ges ti ón a mbi enta l de l a orga ni za ci ón debe i ncl ui r: 7.5.1 Generalidades a ) l a i nforma ci ón documenta da requeri da por es ta Norma El s i s tema de ges ti ón a mbi enta l de l a orga ni za ci ón debe i ncl ui r: Interna ci ona l ; a ) l a i nforma ci ón documenta da requeri da por es te documento; b) l a i nforma ci ón documenta da que l a orga ni za ci ón determi na como b) l a i nforma ci ón documenta da que l a orga ni za ci ón determi na como neces a ri a pa ra l a neces a ri a pa ra l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón SST. efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l . 7.5.2 Creación y actualización Al crea r y a ctua l i za r l a i nforma ci ón documenta da , l a orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l o s i gui ente s ea a propi a do: a ) l a i denti fi ca ci ón y des cri pci ón (por ejempl o, títul o, fecha , a utor o número de referenci a ); b) el forma to (por ejempl o, i di oma , vers i ón del s oftwa re, grá fi cos ) y l os medi os de s oporte (por ejempl o, pa pel , el ectróni co); c) l a revi s i ón y a proba ci ón con res pecto a l a conveni enci a y

7.5.2 Creación y actualización Al crea r y a ctua l i za r l a i nforma ci ón documenta da , l a orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l o s i gui ente s ea a propi a do: a ) l a i denti fi ca ci ón y des cri pci ón (por ejempl o, títul o, fecha , a utor o número de referenci a ); b) el forma to (por ejempl o, i di oma , vers i ón del s oftwa re, grá fi cos ) y l os medi os de s oporte (por ejempl o, pa pel , el ectróni co); c) l a revi s i ón y a proba ci ón con res pecto a l a conveni enci a y a decua ci ón

7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3.1 La i nforma ci ón documenta da requeri da por el s i s tema La i nforma ci ón documenta da requeri da por el s i s tema de ges ti ón de ges ti ón de l a ca l i da d y por es ta 7.5.3 Control de la información documentada a mbi enta l y por es ta Norma Norma Interna ci ona l s e debe control a r pa ra a s egura rs e de La i nforma ci ón documenta da requeri da por el s i s tema de ges ti ón SST y por es ta Norma Interna ci ona l s e debe control a r pa ra a s egura rs e de que: que: Interna ci ona l s e debe control a r pa ra a s egura rs e de que: a ) es té di s poni bl e y s ea i dónea pa ra s u us o, dónde y cuá ndo s e a ) es té di s poni bl e y s ea i dónea pa ra s u us o, donde y cua ndo a ) es té di s poni bl e y s ea i dónea pa ra s u us o, dónde y cuá ndo s e neces i te; neces i te; s e neces i te; b) es té protegi da a decua da mente (por ejempl o, contra pérdi da de confi denci a l i da d, b) es té protegi da a decua da mente (por ejempl o, contra pérdi da de b) es té protegi da a decua da mente (por ejempl o, contra us o confi denci a l i da d, us o pérdi da de l a confi denci a l i da d, us o i na decua do i na decua do, o pérdi da de i ntegri da d). i na decua do, o pérdi da de i ntegri da d). o pérdi da de i ntegri da d). Pa ra el control de l a i nforma ci ón documenta da , l a orga ni za ci ón debe a borda r l a s Pa ra el control de l a i nforma ci ón documenta da , l a orga ni za ci ón 7.5.3.2 Pa ra el control de l a i nforma ci ón documenta da , l a s i gui entes debe a borda r l a s s i gui entes orga ni za ci ón debe a borda r l a s s i gui entes a cti vi da des , s egún corres ponda : a cti vi da des , s egún corres ponda : a cti vi da des , s egún corres ponda : - di s tri buci ón, a cces o, recupera ci ón y us o; - di s tri buci ón, a cces o, recupera ci ón y us o; a ) di s tri buci ón, a cces o, recupera ci ón y us o; - a l ma cena mi ento y pres erva ci ón, i ncl ui da l a pres erva ci ón de l a l egi bi l i da d; - a l ma cena mi ento y pres erva ci ón, i ncl ui da l a pres erva ci ón de l a b) a l ma cena mi ento y pres erva ci ón, i ncl ui da l a pres erva ci ón - control de ca mbi os (por ejempl o, control de vers i ón); l egi bi l i da d; de l a l egi bi l i da d; - cons erva ci ón y di s pos i ci ón. - control de ca mbi os (por ejempl o, control de vers i ón); c) control de ca mbi os (por ejempl o, control de vers i ón); La i nforma ci ón documenta da de ori gen externo, que l a orga ni za ci ón determi na como - cons erva ci ón y di s pos i ci ón. d) cons erva ci ón y di s pos i ci ón. neces a ri a La i nforma ci ón documenta da de ori gen externo, que l a orga ni za ci ón La i nforma ci ón documenta da de ori gen externo, que l a pa ra l a pl a ni fi ca ci ón y opera ci ón del s i s tema de ges ti ón SST, s e debe determi na r, determi na como neces a ri a orga ni za ci ón determi na como neces a ri a s egún pa ra l a pl a ni fi ca ci ón y opera ci ón del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l , pa ra l a pl a ni fi ca ci ón y opera ci ón del s i s tema de ges ti ón de s ea a propi a do, y control a r. s e debe determi na r, s egún l a ca l i da d, s e debe i denti fi ca r, s egún s ea s ea a propi a do, y control a r. a propi a do, y control a r. La i nforma ci ón documenta da cons erva da como evi denci a de 8.1 Planificacion y control operacional 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r, control a r y ma ntener La orga ni za ci ón debe pl a ni fi ca r, i mpl ementa r y control a r l os l os proces os neces a ri os proces os (véa s e 4.4) neces a ri os pa ra cumpl i r l os requi s i tos pa ra s a ti s fa cer l os requi s i tos del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l y pa ra l a provi s i ón de productos y s ervi ci os , y pa ra pa ra i mpl ementa r l a s a cci ones i mpl ementa r l a s a cci ones determi na da s en el ca pítul o 6, determi na da s en l os a pa rta dos 6.1 y 6.2, medi a nte: medi a nte: a ) l a determi na ci ón de l os requi s i tos pa ra l os - el es ta bl eci mi ento de cri teri os de opera ci ón pa ra l os proces os ; productos y s ervi ci os ; b) el es ta bl eci mi ento de cri teri os pa ra : - l a i mpl ementa ci ón del control de l os proces os de a cuerdo con l os 1) l os proces os ; 2) l a a cepta ci ón de l os productos y s ervi ci os ; cri teri os de opera ci ón. c) l a determi na ci ón de l os recurs os neces a ri os pa ra l ogra r l a La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l os proces os contra ta dos conformi da d con l os requi s i tos de l os productos y s ervi ci os ; externa mente es tén d) l a i mpl ementa ci ón del control de l os proces os de a cuerdo control a dos o que s e tenga i nfl uenci a s obre el l os . Dentro del con l os cri teri os ; e) l a determi na ci ón, el ma nteni mi ento y l a s i s tema de ges ti ón a mbi enta l s e cons erva ci ón de l a i nforma ci ón documenta da en l a extens i ón debe defi ni r el ti po y gra do de control o i nfl uenci a que s e va a neces a ri a pa ra : 1) tener confi a nza en que l os proces os s e a pl i ca r a es tos proces os . ha n l l eva do a ca bo s egún l o pl a ni fi ca do; 2) demos tra r l a En coherenci a con l a pers pecti va del ci cl o de vi da , l a orga ni za ci ón conformi da d de l os productos y s ervi ci os con s us requi s i tos . debe: La s a l i da de es ta pl a ni fi ca ci ón debe s er a decua da pa ra l a s a ) es ta bl ecer l os control es , s egún corres ponda , pa ra a s egura rs e de opera ci ones de l a orga ni za ci ón. La orga ni za ci ón debe que s us requi s i tos control a r l os ca mbi os pl a ni fi ca dos y revi s a r l a s a mbi enta l es s e a borden en el proces o de di s eño y des a rrol l o del cons ecuenci a s de l os ca mbi os no previ s tos , toma ndo producto o s ervi ci o, a cci ones pa ra mi ti ga r cua l qui er efecto a dvers o, s egún s ea cons i dera ndo ca da eta pa de s u ci cl o de vi da ; neces a ri o. La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l os b) determi na r s us requi s i tos a mbi enta l es pa ra l a compra de proces os contra ta dos externa mente es tén control a dos (véa s e productos y s ervi ci os , s egún 8.4). corres ponda ; 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener l os proces os neces a ri os a cerca de cómo prepa ra rs e y res ponder a s i tua ci ones potenci a l es de emergenci a i denti fi ca da s en el a pa rta do 6.1.1. 8.2 Requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os La orga ni za ci ón debe: 8.2.1 Comuni ca ci ón con el cl i ente a ) prepa ra rs e pa ra res ponder, medi a nte l a pl a ni fi ca ci ón de La comuni ca ci ón con l os cl i entes debe i ncl ui r: a cci ones pa ra preveni r o mi ti ga r a ) proporci ona r l a i nforma ci ón rel a ti va a l os productos y l os i mpa ctos a mbi enta l es a dvers os provoca dos por s i tua ci ones de s ervi ci os ; emergenci a ; b) tra ta r l a s cons ul ta s , l os contra tos o l os pedi dos , b) res ponder a s i tua ci ones de emergenci a rea l es ; i ncl uyendo l os ca mbi os ; c) toma r a cci ones pa ra preveni r o mi ti ga r l a s cons ecuenci a s de l a s c) obtener l a retroa l i menta ci ón de l os cl i entes rel a ti va a l os s i tua ci ones de productos y s ervi ci os , i ncl uyendo l a s emergenci a , a propi a da s a l a ma gni tud de l a emergenci a y a l queja s de l os cl i entes ; i mpa cto a mbi enta l d) ma ni pul a r o control a r l a propi eda d del cl i ente; potenci a l ; e) es ta bl ecer l os requi s i tos es pecífi cos pa ra l a s a cci ones de d) poner a prueba peri ódi ca mente l a s a cci ones de res pues ta conti ngenci a , cua ndo s ea perti nente. pl a ni fi ca da s , cua ndo s ea fa cti bl e; e) eva l ua r y revi s a r peri ódi ca mente l os proces os y l a s a cci ones de res pues ta pl a ni fi ca da s , en pa rti cul a r, des pués de que ha ya n ocurri do s i tua ci ones de emergenci a o de que s e ha ya n rea l i za do prueba s ;

Integrado: La empres a Tra ns ca l era Ltda . ti ene documenta da toda l a i nforma ci ón rel a ci ona da a l Si s tema de Ges ti ón i ntegra l teni endo en cuenta el forma to que es tos deben l l eva r el cua l i ncl uye, fecha de crea ci ón, fecha de a ctua l i za ci ón, fecha de revi s i ón , des cri pci ón, títul o, número de referenci a , vers i ón, res pons a bl es . Es ta documenta ci ón s e encuentra en el a rchi vo s ís i co y di gi ta l de l a compa ñi a con a proba ci ones y fi rma s corres pondi entes . El a rchi vo en fís i co y di gi ta l de l a empres a cuenta con un l i s ta do ma es tro de documentos , donde s e es peci fi ca número de referenci a , ti tul o, des cri pci ón y vers i ón, es te l i s ta do s e encuentra di vi di do por l a s di ferentes a rea s de l a compa ñi a , todo es to pa ra ga ra nti za r ds poni bi l i da d y fa ci l i da d en l a bus queda de l os documentos en ca s o de que s e requi era .

Integrado: Se recomi enda que l a empres a a dqui era a l gún ti po de nube o di s co duro en l ínea pa ra ga ra nti za r l a protecci ón de l os documentos en ca s o de que s e produzca a l gún a cci dente tecnol ogi co por ha ckeos , robo de i nforma ci ón, entre otros , a demá s pa ra des conges ti ona r l os equi pos de l a compa ñi a . Integrado: Pl a nti l l a pa ra documentos con s u cons ecuti vo corres pondi ente, vers i ón y revi s i ón. Li s ta do ma es tro de documentos en ca rpeta compa rti da con l os equi pos de l a compa ñi a y en l a ofi ci na de a rchi vo.

Rea l i za r una a ctua l i za ci ón del l i s ta do ma es tro de documentos y de i gua l ma nera es ta bl ecer que pers ona s pueden a cceder a i nforma ci ón confi denci a l . Se debe i nforma r deta l l a da mente es ta i nforma ci ón a l repres enta nte l ega l , pa ra que es te a l ta nto de ca da a cti vi da d rea l i za da y no rea l i za da por l a pers ona enca rga da , es to pa ra evi ta r l os reproces os en el s ervi ci o y el buen producto.

La i nforma ci ón confi denci a l o del i ca da s e encuentra gua rda da ba jo contra s eña s y s ol o puede s er revi s a da por pers ona l a utori za do. La empres a cuenta con l os recurs os neces a ri os pa ra genera r pol íti ca s en l a s cua l es s e a da pte a l a l ey y a l entorno que l e compete dentro de l a s oci eda d.

Tra ns ca l era Ltda , ha es ta bl eci do una s eri e de procedi mi entos , ma nua l es y pa s o a pa s o deta l l a dos de ca da una de l a s á rea s que l a compone, pa ra el correcto des a rrol l o de s us a cti vi da des di a ri a s . Di chos proces os s on de fa ci l entendi emi ento pa ra l a s pers ona s que l os uti l i za n, unos s e tra ba ja n a tra ves de fl ujogra ma s o pa s o a pa s o i l us tra dos . Adi ci ona l mente, cuenta con una pl a ta forma pa ra el control de s u opera ci ón, donde de evi denci a el regi s tro de l a s noveda des y s uces os i mprevi s tos . Ca da a rea de l a compa ñi a cuenta con forma tos que da n cumpl i mi ento a es te numera l de l a norma como: forma to pa ra coti za ci ones , forma to de pres ta ci ón de s ervi ci o, fa ctura ci ón, a demá s de forma tos de ordenes de ma nteni mi ento, s ol i ci tud de documentos , forma tos de orden de compra , entre otros l os cua l es ga ra nti za n el correcto funci ona mi ento de ca da a rea y que l os proces os s e rea l i cen dentro de l os ti empos es ti ma dos .

Se evi denci a l i s ta do de cl i entes Contra to de s ervi ci os con s us di ferentes cl i entes , a ni vel i nterno cuenta con una ba s e de da tos conductores cl a s i fi ca dos por opera ci ón, ha y regi s tro de l os conveni os que s e es ta bl ecen pa ra l a pres ta ci ón del s ervi ci o. Como control es s e evi denci a el tema de l os i ns tructi vos , encues ta s , i ndi ca dores de eva l ua ci ón de des empeño, s ervi ci os no conformes , a cci ones correcti va s , PQF. Se evi denci a en el a rchi co de l a compa ñi a y en el l i s ta do ma es tro de documentos l a exi s tenci a de forma tos pa ra ca da proces o.

Se recomi enda que l a empres a s e ca dqui era el Regi s tro Na ci ona l de Turi s mo, pa ra l a pres ta ci ón de s u s ervi ci o en l a moda l i da d turi s mo s i n ni ngun contra ti empo. Se recomi enda que l a pl a ni fi ca ci ón que rea l i za l a orga ni za ci ón s e rea l i ce de ma nera a nua l , a s í mi s mo contempl e l os recurs os , metodol ogía s , cronogra ma s y ti empos de i ncorpora ci ón.

Tra ns ca l era Ltda . cuenta con un porta fol i o de s ervi ci os donde es peci fi ca l os s ervi ci os , condi ci ones y preci os de ca da uno, es te porta fol i o s e encuentra en l a pa gi na web de l a compa ñi a y de forma fís i ca que ofrecen l os a s es ores comerci a l es . Tra ns ca l era Ltda cuenta i ni ci a l mente con un contra to de pres ta ci on de s ervi ci os con s us cl i entes , en el cua l s e es ti pul a n l os requi s i tos y obl i ga ci ones de l a empres a frente a l a pres ta ci ón del s ervi ci o, es te docuemento a ctua como pri mer ca na l de comuni ca ci ón pa ra l a s pa rtes i nteres a da s , a di ci ona l mente el á rea de compra s y el á rea comerci a l s e enca rga n de rea l i za r una eva l ua ci ón de l os proveedores con l os que s e terceri za el s ervi ci o pa ra mejora r l a ca l i da d del mi s mo y s a ti s fa cer l a neces i s da d del cl i ente i ni ci a l . Pa ra el tema de l a s PQR. En ca s o de ca mbi o en l o i ni ci a l emnete pa cta do s e rea l i za un otro s i a l contra to i ni ci a l con l a s nueva s es peci fi ca ci ones

La empres a como evi denci a de cumpl i mi ento de es te numera l ti ene va ri os ca na l es de comuni ca ci ón con s us cl i entes , pa ra i ni ci a r l a rel a ci ón l o ha ce a tra ves de un contra to donde s e es ti pul a n l os cumpl i mei ntos de l a empres a , es deci r l o rel a ci ona do con l a pres ta ci ón del s ervi ci o, y l a pers ona enca rga da de l a comuni ca ci ón di recta entre cl i ente y us ua ri o, pa ra es te ul ti mo el á rea de opera ci ones bri nda unos numeros de conta cto pa ra que el mi s mo pueda a cceder a s us s ervi co e i nforma r a l a empres a de ma nera i nmedi a ta cua l qui er noveda d pres enta da o di recta mente a l cl i ente pa ra s er i nforma da a Tra ns ca l era y s ol uci ona rl o l o a ntes pos i bl e , s uma do a es to una vez fi na l i za el s ervi ci o el á rea de opera ci ones rea l i za una encuenta s de s a ti s fa cci on a l Como requi s i to l ega l l a empres a Tra ns ca l era ha di s eña do un forma to donde s e deta l l a n l os requi s i to us ua ri o pa ra que ca l i fi que el s ervi ci o e i ndi que s u experi enci a . l ega l a pl i ca bl e y s e cons erva n con regi s tros di gi ta l es

Tra ns ca l era Ltda , ga ra nti za el cumpl i mi ento de s us s ervi ci o con l a ca pa ci da d de vehícul os y cobertura a ni vel na ci ona l ,por ta l ra zón una vez s e ha n confi rma do l os requi s i tos del cl i eente pa ra l a pres ta ci ón del mi s mo s e procede a rel a l i za r un a genda i ento del s ervi ci o donde l a pers ona enca rga da tendra a cces o a una pl a ta forma y podra regi s tra r l a s s ol i ci tudes a di ci ona l es que s e pres enten en l a ejecuci ón del mi s mo. Pa ra ca mbi os di recta mente s ol i ci ta dos por el cl i ente s e ha ra a tra ves del á rea de fi na nci era y Adma ni s tra ci ón o en s u defecto por el á rea comerci a l ´por medi o de un otro s í. Adi ci ona l mente frente a l os requi s i tos no es ta bl eci dos por el cl i ente pero neces a ri os pa ra l a orga ni za ci ón, en el á rea de opera ci ones s e da cumpl i mei nto a tra ves del protocol o de pres ta ci ón de s ervi ci o, donde s e i nforma a l os conductores como deben pres a tr el s ervi ci o y de forma i nterna como s e opera todo es te tema como l a s a uxi l i a res de opera ci ones .

Se recomi enda i mpl ementa r métodos de comuni ca ci ón entre nues tros empl ea dos y nues tros cl i entes , por medi o de progra ma s ca tá l ogos en donde es te l a i nforma ci ón de todos l os s ervi ci os con s us ca ra cterís ti ca s y dentro de l a empres a i mpl ementa r pá gi na s como i ntra net o ca rtel era s en donde el pers ona l pueda es ta r i nforma do de l a s pol íti ca s e i nforma ci ón de l a empres a . 8.2.1 Es ta bl ecer como funci ón pa ra l os tra ba ja dores l a obl i ga ci ón de confi rma r l os da tos de l os cl i entes pa ra ma ntener una ba s e de da tos a ctua l i za da . Se recomi enda mejora r l os ti empos de res pues ta cua ndo s e pres enta una noveda d en l a pres ta ci ón del s ervi ci o y pl a nes de conti ngenci a en ca s o de da ño de un vehícul o en mi s i ón.

La empres a a tra ves de l os forma tos el a bora dos pa ra el proces o des de el á rea de Admi ni s tra ci ón y Fi na nci era bri nda n cumpl i mi ento de l os requi s i tos es ta bl eci dos por l a orga ni za ci ón pa ra l a En el forma to es ta bl eci do pa ra ta l fi n s e s uguere i ncl ui r l a pa rte de obs erva ci ones , pa ra el regi s tro de nota s yo pres ta ci ón de l os s ervi ci os . a jus tes que s ea n perti enentes a l forma to. La empres a bri nda herra mi enta s de control a l a s pers ona s enca rga s da s del cumpl i mi ento de l os fa ctores que expone es te i tem, a tra ves de una pl a ta forma de s ervi ci os di s eña da d pa ra el control de l a opera ci ón l a s a uxi l i a res de es ta mi ema á rea toma n el control de l os ca mbi os que s e genera n en l a ejecucuón del s ervi co, como ca mbi o de di recci ones , ca nca l ea ci on del s ervi ci o, ti empos de es pera , queja s , a utori za ci ones de a compa ña ntes , s ol i ci tudes de ca mbi os de vehícul os entre otra s que s e pueda n pres enta r.

La empres a da cumpl i mi ento a es te requi s i to ya que docuenta y cons erva l a i nforma ci ón que s oporta l a pres ta ci ón de s us s ervi ci os y l os ca mbi os que s e pueda n pres enta r dura nte el mi s mo, Tra ns ca l era Ltda , cons erva documenta da l a i nforma ci ón de l a pres ta ci ón de s us s ervi os a tra ves de l a s a di ci ona l mente, el á rea de Admi ni s tra ci ón y Fi na nci era cons erva en s us a rchi vos l a s ol i ci tud de ordenes de s ervi ci o fi rma da s por l os us ua ri os una vez es te fi na l i za , como ta mbi en s e encuentra en

Se recomi enda extender a toda s l a s pa rtes i nteres a da s el protocol o de s ervi ci o es ta bl eci do pa ra l a correcta ejecucíon del s ervi ci o , a l i gua l que tener en s us a rchi vos l os ca mbi os que l os cl i entes s ol i ci ta n res pecto a l os s ol i ci ta dos . Se recomi enda s egui r l os procedi mi entos que s e documenta ron pa ra l a i ntera cci ón con l a dema s a rea s , l a s entra da s y s a l i da s

Tra ns ca l era Ltda . cuenta con un porta fol i o de s ervi ci os donde es peci fi ca l os s ervi ci os , condi ci ones y preci os de ca da uno, es te porta fol i o s e encuentra en l a pa gi na web de l a compa ñi a y de forma fís i ca que ofrecen l os a s es ores comerci a l es .

8.2.2 Determi na ci ón de l os requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os Cua ndo s e determi na n l os requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os que s e va n a ofrecer a l os cl i entes , l a orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que: a ) l os requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os s e defi nen, i ncl uyendo: 1) cua l qui er requi s i to l ega l y regl a menta ri o a pl i ca bl e; 2) a quel l os cons i dera dos neces a ri os por l a orga ni za ci ón; b) l a orga ni za ci ón puede cumpl i r con l a s decl a ra ci ones a cerca de l os productos y s ervi ci os que ofrece. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3.1 La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que ti ene l a ca pa ci da d de cumpl i r l os requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os que s e va n a ofrecer a l os cl i entes . La orga ni za ci ón debe l l eva r a ca bo una revi s i ón a ntes de comprometers e a s umi ni s tra r productos y s ervi ci os a un cl i ente, pa ra i ncl ui r: a ) l os requi s i tos es peci fi ca dos por el cl i ente, i ncl uyendo l os requi s i tos pa ra l a s a cti vi da des de entrega y l a s pos teri ores a l a mi s ma ; b) l os requi s i tos no es ta bl eci dos por el cl i ente, pero neces a ri os pa ra el us o es peci fi ca do o previ s to, cua ndo s ea conoci do; c) l os requi s i tos es peci fi ca dos por l a orga ni za ci ón; d) l os requi s i tos l ega l es y regl a menta ri os a pl i ca bl es a l os productos y s ervi ci os ; e) l a s di ferenci a s exi s tentes entre l os requi s i tos del contra to o pedi do y l os expres a dos previ a mente. La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que s e res uel ven l a s di ferenci a s exi s tentes entre l os requi s i tos del contra to o pedi do y l os expres a dos previ a mente. La orga ni za ci ón debe confi rma r l os requi s i tos del cl i ente 8.2.3.2 La orga ni za ci ón debe cons erva r l a i nforma ci ón documenta da , cua ndo s ea a pl i ca bl e: a ) s obre l os res ul ta dos de l a revi s i ón; b) s obre cua l qui er requi s i to nuevo pa ra l os productos y s ervi ci os .

8.2.4 Ca mbi os en l os requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que, cua ndo s e ca mbi en l os requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os , l a i nforma ci ón documenta da perti nente s ea modi fi ca da , y de que l a s pers ona s perti nentes s ea n cons ci entes de l os requi s i tos modi fi ca dos .

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener un proces o de di s eño y des a rrol l o que s ea a decua do pa ra a s egura rs e de l a pos teri or provi s i ón de productos y s ervi ci os .

8. OPERACION

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Al determi na r l a s eta pa s y control es pa ra el di s eño y des a rrol l o, l a orga ni za ci ón debe cons i dera r: a ) l a na tura l eza , dura ci ón y compl eji da d de l a s a cti vi da des de di s eño y des a rrol l o; b) l a s eta pa s del proces o requeri da s , i ncl uyendo l a s revi s i ones del di s eño y des a rrol l o a pl i ca bl es ; 8.4 Control de l os proces os , productos y s ervi ci os s umi ni s tra dos externa mente 8.4.1 Generalidades La orga ni za ci óndebe a s egura rs e de que l os proces os , productos y s ervi ci os s umi ni s tra dos externa mente s on conformes a l os requi s i tos . La orga ni za ci ón debe determi na r l os control es a a pl i ca r a l os proces os , productos y s ervi ci os s umi ni s tra dos externa mente cua ndo: a ) l os productos y s ervi ci os de proveedores externos es tá n des ti na dos a i ncorpora rs e dentro de l os propi os productos y s ervi ci os de l a orga ni za ci ón; b) l os productos y s ervi ci os s on proporci ona dos di recta mente a l os cl i entes por proveedores externos en nombre de l a orga ni za ci ón; c) un proces o, o una pa rte de un proces o, es proporci ona do por un proveedor externo como res ul ta do de una deci s i ón de l a orga ni za ci ón. La orga ni za ci ón debe determi na r y a pl i ca r cri teri os pa ra l a eva l ua ci ón, l a s el ecci ón, el s egui mi ento del des empeño y l a reeva l ua ci ón de l os proveedores externos , ba s á ndos e en s u ca pa ci da d pa ra proporci ona r proces os o productos y s ervi ci os de a cuerdo con l os requi s i tos . La orga ni za ci ón debe 8.4.2 Tipo y alcance del control La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l os proces os , productos y s ervi ci os s umi ni s tra dos externa mente no a fecta n de ma nera a dvers a a l a ca pa ci da d de l a orga ni za ci ón de entrega r productos y s ervi ci os conformes de ma nera coherente a s us cl i entes . La orga ni za ci ón debe: a ) a s egura rs e de que l os proces os s umi ni s tra dos externa mente perma necen dentro del control de s u s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; b) defi ni r l os control es que pretende a pl i ca r a un proveedor externo y l os que pretende a pl i ca r a l a s s a l i da s res ul ta ntes ; c) tener en cons i dera ci ón: 1) el i mpa cto potenci a l de l os proces os , productos y s ervi ci os s umi ni s tra dos externa mente en l a ca pa ci da d de l a orga ni za ci ón de cumpl i r regul a rmente l os requi s i tos del cl i ente y l os l ega l es y regl a menta ri os a pl i ca bl es ; 2) l a efi ca ci a de l os control es a pl i ca dos por el proveedor externo; d) determi na r l a veri fi ca ci ón, u otra s a cti vi da des neces a ri a s

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Tra ns ca l era Ltda cuenta i ni ci a l mente con un contra to de pres ta ci on de s ervi ci os con s us cl i entes , en el cua l s e es ti pul a n l os requi s i tos y obl i ga ci ones de l a empres a frente a l a pres ta ci ón del s ervi ci o, es te docuemento a ctua como pri mer ca na l de comuni ca ci ón pa ra l a s pa rtes i nteres a da s , a di ci ona l mente el á rea de compra s y el á rea comerci a l s e enca rga n de rea l i za r una eva l ua ci ón de l os proveedores con l os que s e terceri za el s ervi ci o pa ra mejora r l a ca l i da d del mi s mo y s a ti s fa cer l a neces i s da d del cl i ente i ni ci a l . Pa ra el tema de l a s PQR. En ca s o de ca mbi o en l o i ni ci a l emnete pa cta do s e rea l i za un otro s i a l contra to i ni ci a l con l a s nueva s es peci fi ca ci ones

La empres a como evi denci a de cumpl i mi ento de es te numera l ti ene va ri os ca na l es de comuni ca ci ón con s us cl i entes , pa ra i ni ci a r l a rel a ci ón l o ha ce a tra ves de un contra to donde s e es ti pul a n l os cumpl i mei ntos de l a empres a , es deci r l o rel a ci ona do con l a pres ta ci ón del s ervi ci o, y l a pers ona enca rga da de l a comuni ca ci ón di recta entre cl i ente y us ua ri o, pa ra es te ul ti mo el á rea de opera ci ones bri nda unos numeros de conta cto pa ra que el mi s mo pueda a cceder a s us s ervi co e i nforma r a l a empres a de ma nera i nmedi a ta cua l qui er noveda d pres enta da o di recta mente a l cl i ente pa ra s er i nforma da a Tra ns ca l era y s ol uci ona rl o l o a ntes pos i bl e , s uma do a es to una vez fi na l i za el s ervi ci o el á rea de opera ci ones rea l i za una encuenta s de s a ti s fa cci on a l Como requi s i to l ega l l a empres a Tra ns ca l era ha di s eña do un forma to donde s e deta l l a n l os requi s i to us ua ri o pa ra que ca l i fi que el s ervi ci o e i ndi que s u experi enci a . l ega l a pl i ca bl e y s e cons erva n con regi s tros di gi ta l es

Tra ns ca l era Ltda , ga ra nti za el cumpl i mi ento de s us s ervi ci o con l a ca pa ci da d de vehícul os y cobertura a ni vel na ci ona l ,por ta l ra zón una vez s e ha n confi rma do l os requi s i tos del cl i eente pa ra l a pres ta ci ón del mi s mo s e procede a rel a l i za r un a genda i ento del s ervi ci o donde l a pers ona enca rga da tendra a cces o a una pl a ta forma y podra regi s tra r l a s s ol i ci tudes a di ci ona l es que s e pres enten en l a ejecuci ón del mi s mo. Pa ra ca mbi os di recta mente s ol i ci ta dos por el cl i ente s e ha ra a tra ves del á rea de fi na nci era y Adma ni s tra ci ón o en s u defecto por el á rea comerci a l ´por medi o de un otro s í. Adi ci ona l mente frente a l os requi s i tos no es ta bl eci dos por el cl i ente pero neces a ri os pa ra l a orga ni za ci ón, en el á rea de opera ci ones s e da cumpl i mei nto a tra ves del protocol o de pres ta ci ón de s ervi ci o, donde s e i nforma a l os conductores como deben pres a tr el s ervi ci o y de forma i nterna como s e opera todo es te tema como l a s a uxi l i a res de opera ci ones .

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Se recomi enda i mpl ementa r métodos de comuni ca ci ón entre nues tros empl ea dos y nues tros cl i entes , por medi o de progra ma s ca tá l ogos en donde es te l a i nforma ci ón de todos l os s ervi ci os con s us ca ra cterís ti ca s y dentro de l a empres a i mpl ementa r pá gi na s como i ntra net o ca rtel era s en donde el pers ona l pueda es ta r i nforma do de l a s pol íti ca s e i nforma ci ón de l a empres a . 8.2.1 Es ta bl ecer como funci ón pa ra l os tra ba ja dores l a obl i ga ci ón de confi rma r l os da tos de l os cl i entes pa ra ma ntener una ba s e de da tos a ctua l i za da . Se recomi enda mejora r l os ti empos de res pues ta cua ndo s e pres enta una noveda d en l a pres ta ci ón del s ervi ci o y pl a nes de conti ngenci a en ca s o de da ño de un vehícul o en mi s i ón.

La empres a a tra ves de l os forma tos el a bora dos pa ra el proces o des de el á rea de Admi ni s tra ci ón y Fi na nci era bri nda n cumpl i mi ento de l os requi s i tos es ta bl eci dos por l a orga ni za ci ón pa ra l a En el forma to es ta bl eci do pa ra ta l fi n s e s uguere i ncl ui r l a pa rte de obs erva ci ones , pa ra el regi s tro de nota s yo pres ta ci ón de l os s ervi ci os . a jus tes que s ea n perti enentes a l forma to. La empres a bri nda herra mi enta s de control a l a s pers ona s enca rga s da s del cumpl i mi ento de l os fa ctores que expone es te i tem, a tra ves de una pl a ta forma de s ervi ci os di s eña da d pa ra el control de l a opera ci ón l a s a uxi l i a res de es ta mi ema á rea toma n el control de l os ca mbi os que s e genera n en l a ejecucuón del s ervi co, como ca mbi o de di recci ones , ca nca l ea ci on del s ervi ci o, ti empos de es pera , queja s , a utori za ci ones de a compa ña ntes , s ol i ci tudes de ca mbi os de vehícul os entre otra s que s e pueda n pres enta r.

Se recomi enda extender a toda s l a s pa rtes i nteres a da s el protocol o de s ervi ci o es ta bl eci do pa ra l a correcta ejecucíon del s ervi ci o , a l i gua l que tener en s us a rchi vos l os ca mbi os que l os cl i entes s ol i ci ta n res pecto a l os s ol i ci ta dos . Se recomi enda s egui r l os procedi mi entos que s e documenta ron pa ra l a i ntera cci ón con l a dema s a rea s , l a s entra da s y s a l i da s

La empres a da cumpl i mi ento a es te requi s i to ya que docuenta y cons erva l a i nforma ci ón que s oporta l a pres ta ci ón de s us s ervi ci os y l os ca mbi os que s e pueda n pres enta r dura nte el mi s mo, Tra ns ca l era Ltda , cons erva documenta da l a i nforma ci ón de l a pres ta ci ón de s us s ervi os a tra ves de l a s a di ci ona l mente, el á rea de Admi ni s tra ci ón y Fi na nci era cons erva en s us a rchi vos l a s ol i ci tud de ordenes de s ervi ci o fi rma da s por l os us ua ri os una vez es te fi na l i za , como ta mbi en s e encuentra en l os nuevos s ervi s os s ol i ci ta dos . a rchi vo a cti vo por a ños l os nuevos requi s i tos de l os cl i entes . A tra ves de l a pl a ta forma (s ofwa re) con l a que opera l a pres ta ci ón de s ervi ci os , l ogra l l eva r el ca mbi o de l os requi s i tos i ni ci a l mente s ol i ci ta dos y de es ta ma nera que l a s pers ona s que requi eren es ta i nforma ci ón es ta a l ta nto de l os ca mbi os . Pa ra el tema de ca mbi os en l os requi s i tos rea l i za dos di recta mente por el cl i ente s era a tra ves del á rea de Admi ni s tra ci ón y Fi na nci era donde repos a ra di cho a rchi vo de ca mbi os .

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Tra ns ca l era Ltda pres ta el s ervi ci o de tra ns porte de pa s a jeros , por l o que podri a toma rs e como un s ervi ci o que perma nece i na l tera do o con l i gera s modi fi ca ci ones que no conl l eva n ca mbi os s uta nci a l es , pues s u fi n mi s i ona l no s e a l tera . Tra ns ca l era Ltda conforme a l a pres ta ci ón de s us s ervi ci os , des de el á rea de opera ci ones cuenta con di ferentes eta pa s , y cuenta pa ra el l o con un s ofwa re pa ra s u control , a di ci ona l emente s e ha es ta bl eci do y des ti na do una s eri e de recurs os tecnol ogi cos , fi s i cos , huma nos pa ra el proces o de des a rrol l o del s ervi ci o. -

La orga ni za ci ón no rea l i za proces os de di s eño, s i n emba rgo el des a rrol l o de l a s a cti vi da des s e ba s a n en l a a tenci ón a l us ua ri o. En cua nto a l a s eta pa s en que ha ce refrenci a el i tem "debe" Tra ns ca l era en el á rea de opera ci ones ha i mpl ementa do l a s s i gui entes pa ra el des a rrol l o de s u opera ci ón: a genda mi ento, progra ,a ci ón, s egui mi ento-encues ta s , y ci erre, s i endo es ta ul ti ma l a s a l i da de es te proces o y l a entra da del á rea de Admi ni s tra ci ón y Fi na nci era . El pers ona l ha s i do ca pa ci ta do y s e l e ha n a s i gna do una s res pons a bi l i da des dentro del des a rrol l o del s ervi ci o .

Puede el a bora rs e un procedi mi ento donde s e expl i que l a metodol ogi a empl ea da pa ra cubri r l a s eta pa s a s de es te numera l en ca s o de requeri rs e. De l a forma en que s e ha tra ba jo a l a fecha es efi ci ente de a cuerdo a l os pa ra metros es ta bl eci dos por l a empres a Tra ns ca l era .

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La empres a Tra ns ca l era Ltda , i ncorpora l a opera ci ón terceri za da como propi a dentro de l a expl i ca ci ón del protocol o de s ervi ci o a qui en ejecuta el mi s mo. Pa ra l a eva l ua ci ón, s egui mi ento, des empeño del proveedor externo s e da tri mes tra l mente des de el á rea de Fi na nci era y Admi ni s tra ci ón y teni endo en cuenta l a s queja s o fel i ci ta ci ones obteni da s por el us ua ri o. Es ta i nforma ci ón s e encuentra di gi ta l i za da

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Se evi denci a el forma to MC-002, el cua l da l a di rectri z a l i nci o de l a pres ta ci ón de s ervi ci o a un cl i ente. Se uti l i za el Ins tructi vo FA-002 pa ra l os cri teri os de contra ta ci ón y el FA-012 ma tri z de noveda des cl i ente, donde l e noti fi ca n a l proveedor a tra vés de l a PQF, l a s noveda des o no conformi da d del s ervi ci o pres ta do. Ta mbi én s e rea l i za a tra vés del protocol o de pres ta ci ón del s ervi ci o ubi ca do en La empres a Tra ns ca l era Ltda , l ogra el control de s us proveedores i ni ci a l mente a tra vés de un conveni o l a orden de s ervi ci o. donde s e es ti pul a l a s res pons a bi l i da des de l os proveedores con el SIG de Tra ns ca l era y l a i mporta nci a de pres ta r el s ervi co ta l cua l regi tra el procotocol en l a orden de s ervi ci o. Adi cona l emnte Se evi denci a control documenta l del PESV, Segui mi ento GPS a l os vehícul os en mi s i ón, Encues ta de a tra vés del docuemnto a proba do o a va l a do por l a Superi ntendenci a de Tra ns porte de Pl a n veri fi ca ci ón del s ervi ci o que rea l i za el á rea de opera ci ones Es tra tegi co de Seguri da d Vi a l , y con l a s encues ta s de s a ti s fa ci con rea l i za da s a l os us ua ri os . Se evi denci a con l a orden de s ervi ci o, que i ncl uye el protocol o de l a pres ta ci ón del mi s mo, La empres a Tra ns ca l era Ltda , comuni ca a s us proveedores s us neces i a des des de el conveni o que s e s oporta ta mbi en el envío de correos el ectroni cos de i nforma ci ón y confi rma ci ónes medi a nte es ta bl ece pa ra i ni ca i r l a rel a ci ón l a bora l , con l a i nducci ón de l os conductores a tra vés del á rea de l l a ma da s tel efóni ca s . opera ci ones y Coordi na ci ón de Tra ns porte donde s e comuni ca l a forma de opera r dura nte l a ejecuci ón de l os s ervi ci os en nombre de Tra ns ca l era Ltda , l os ca na l es de comuni ca ci ón en el evento de l l ega r a pres nta r a l gun ti po de noveda d en mi s i ón

Se recomi enda que dura nte l a eva l ua ci ón a l os provedores , l a i nforma ci ón s e pueda s oporta r con a l gun documento como evi denci a y el correcto di l i genci ona mi ento de l os i tem de l os fi rma tos ya es ta bl eci dos . Se s ugi ere revi s a r el PESV de l os proveedores , rea l i za r s egui mi ento a que di cho pl a n s e ejecute y mens ua l mente s e envi e un s oporte ti po evi denci a pa ra ga ra nti za r l a opera ci ón terceri za da . Se recomi enda toma r de forma i ndi vi dua l i za da el control s obre ca da proveedor de a cuerdo a l os l i nea mi entos es ta bl eci dos por l a mi s ma empres a -

donde s e es ti pul a l a s res pons a bi l i da des de l os proveedores con el SIG de Tra ns ca l era y l a i mporta nci a de pres ta r el s ervi co ta l cua l regi tra el procotocol en l a orden de s ervi ci o. Adi cona l emnte a tra vés del docuemnto a proba do o a va l a do por l a Superi ntendenci a de Tra ns porte de Pl a n Es tra tegi co de Seguri da d Vi a l , y con l a s encues ta s de s a ti s fa ci con rea l i za da s a l os us ua ri os .

Se evi denci a control documenta l del PESV, Segui mi ento GPS a l os vehícul os en mi s i ón, Encues ta de veri fi ca ci ón del s ervi ci o que rea l i za el á rea de opera ci ones

Se evi denci a con l a orden de s ervi ci o, que i ncl uye el protocol o de l a pres ta ci ón del mi s mo, La empres a Tra ns ca l era Ltda , comuni ca a s us proveedores s us neces i a des des de el conveni o que s e s oporta ta mbi en el envío de correos el ectroni cos de i nforma ci ón y confi rma ci ónes medi a nte es ta bl ece pa ra i ni ca i r l a rel a ci ón l a bora l , con l a i nducci ón de l os conductores a tra vés del á rea de l l a ma da s tel efóni ca s . opera ci ones y Coordi na ci ón de Tra ns porte donde s e comuni ca l a forma de opera r dura nte l a ejecuci ón de l os s ervi ci os en nombre de Tra ns ca l era Ltda , l os ca na l es de comuni ca ci ón en el evento de l l ega r a pres nta r a l gun ti po de noveda d en mi s i ón

8.4.3 Informa ci ón pa ra l os proveedores externos La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de l a a decua ci ón de l os requi s i tos a ntes de s u comuni ca ci ón a l proveedor externo. La orga ni za ci ón debe comuni ca r a l os proveedores externos s us requi s i tos pa ra : a ) l os proces os , productos y s ervi ci os a proporci ona r; b) l a a proba ci ón de: 1) productos y s ervi ci os ; 2) métodos , proces os y equi pos ; 3) l a l i bera ci ón de productos y s ervi ci os ; c) l a competenci a , i ncl uyendo cua l qui er ca l i fi ca ci ón requeri da de l a s pers ona s ; d) l a s i ntera cci ones del proveedor externo con l a orga ni za ci ón; e) el control y el s egui mi ento del des empeño del proveedor externo a a pl i ca r por pa rte de l a orga ni za ci ón; f) l a s a cti vi da des de veri fi ca ci ón o va l i da ci ón que l a 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio La orga ni za ci ón debe i mpl ementa r l a producci ón y provi s i ón del s ervi ci o ba jo condi ci ones control a da s . La s condi ci ones control a da s deben i ncl ui r, cua ndo s ea a pl i ca bl e: a ) l a di s poni bi l i da d de i nforma ci ón documenta da que defi na : 1) l a s ca ra cterís ti ca s de l os productos a produci r, l os s ervi ci os a pres ta r, o l a s a cti vi da des a des empeña r; 2) l os res ul ta dos a a l ca nza r; b) l a di s poni bi l i da d y el us o de l os recurs os de s egui mi ento y medi ci ón a decua dos ; c) l a i mpl ementa ci ón de a cti vi da des de s egui mi ento y medi ci ón en l a s eta pa s a propi a da s pa ra veri fi ca r que s e cumpl en l os cri teri os pa ra el control de l os proces os o s us s a l i da s , y l os cri teri os de a cepta ci ón pa ra l os productos y s ervi ci os ; d) el us o de l a i nfra es tructura y el entorno a decua dos pa ra l a opera ci ón de l os proces os ; e) l a des i gna ci ón de pers ona s competentes , i ncl uyendo cua l qui er ca l i fi ca ci ón requeri da ; f) l a va l i da ci ón y reva l i da ci ón peri ódi ca de l a ca pa ci da d pa ra a l ca nza r l os res ul ta dos pl a ni fi ca dos de 8.5.2 Identificación y trazabilidad La orga ni za ci ón debe uti l i za r l os medi os a propi a dos pa ra i denti fi ca r l a s s a l i da s , cua ndo s ea neces a ri o, pa ra a s egura r l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os . La orga ni za ci ón debe i denti fi ca r el es ta do de l a s s a l i da s con res pecto a l os requi s i tos de s egui mi ento y medi ci ón a tra vés de l a producci ón y pres ta ci ón del s ervi ci o. La orga ni za ci ón debe control a r l a i denti fi ca ci ón úni ca de l a s s a l i da s cua ndo l a tra za bi l i da d s ea un requi s i to, y debe cons erva r l a i nforma ci ón documenta da 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos La orga ni za ci ón debe cui da r l a propi eda d perteneci ente a l os cl i entes o a proveedores externos mi entra s es té ba jo el control de l a orga ni za ci ón o es té s i endo uti l i za do por l a mi s ma . La orga ni za ci ón debe i denti fi ca r, veri fi ca r, proteger y s a l va gua rda r l a propi eda d de l os cl i entes o de l os proveedores externos s umi ni s tra da pa ra s u uti l i za ci ón o i ncorpora ci ón dentro de l os productos y s ervi ci os . Cua ndo l a propi eda d de un cl i ente o de un proveedor externo s e pi erda , deteri ore o de a l gún otro modo s e cons i dere i na decua da pa ra s u us o, l a orga ni za ci ón debe i nforma r de es to a l cl i ente o proveedor externo y cons erva r l a i nforma ci ón documenta da s obre l o 8.5.4 Preservación La orga ni za ci ón debe pres erva r l a s s a l i da s dura nte l a producci ón y pres ta ci ón del s ervi ci o, en l a medi da neces a ri a pa ra a s egura rs e de l a conformi da d con l os requi s i tos . 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega La orga ni za ci ón debe cumpl i r l os requi s i tos pa ra l a s a cti vi da des pos teri ores a l a entrega a s oci a da s con l os productos y s ervi ci os . Al determi na r el a l ca nce de l a s a cti vi da des pos teri ores a l a entrega que s e requi eren, l a orga ni za ci ón debe cons i dera r: a ) l os requi s i tos l ega l es y regl a menta ri os ; b) l a s cons ecuenci a s potenci a l es no des ea da s a s oci a da s a s us productos y s ervi ci os ; c) l a na tura l eza , el us o y l a vi da úti l previ s ta de s us productos y s ervi ci os ; d)8.5.6 l os requi Control s i tos de los delcambios cl i ente; La orga ni za ci ón debe revi s a r y control a r l os ca mbi os pa ra l a producci ón o l a pres ta ci ón del s ervi ci o, en l a extens i ón neces a ri a pa ra a s egura rs e de l a conti nui da d en l a conformi da d con l os requi s i tos . La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da que des cri ba l os res ul ta dos de l a revi s i ón de l os ca mbi os , l a s pers ona s que a utori za n el ca mbi o y de cua l qui er a cci ón neces a ri a que s urja de l a revi s i ón. 8.7 Control de las salidas no conformes 8.7.1 La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que l a s s a l i da s que no s ea n conformes con s us requi s i tos s e i denti fi ca n y s e control a n pa ra preveni r s u us o o entrega no i ntenci ona da . La orga ni za ci ón debe toma r l a s a cci ones a decua da s ba s á ndos e en l a na tura l eza de l a no conformi da d y en s u efecto s obre l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os . Es to s e debe a pl i ca r ta mbi én a l os productos y s ervi ci os no conformes detecta dos des pués de l a entrega de l os productos , dura nte o des pués de l a provi s i ón de l os s ervi ci os . La orga ni za ci ón debe tra ta r l a s s a l i da s no conformes de una o má s de l a s s i gui entes ma nera s : a ) correcci ón; b) s epa ra ci ón, contenci ón, devol uci ón o s us pens i ón de 8.7.2 La orga ni za ci ón debe cons erva r l a i nforma ci ón documenta da que: a ) des cri ba l a no conformi da d; b) des cri ba l a s a cci ones toma da s ; c) des cri ba toda s l a s conces i ones obteni da s ; d) i denti fi que l a a utori da d que deci de l a a cci ón con res pecto a l a no conformi da d.

Se s ugi ere revi s a r el PESV de l os proveedores , rea l i za r s egui mi ento a que di cho pl a n s e ejecute y mens ua l mente s e envi e un s oporte ti po evi denci a pa ra ga ra nti za r l a opera ci ón terceri za da . Se recomi enda toma r de forma i ndi vi dua l i za da el control s obre ca da proveedor de a cuerdo a l os l i nea mi entos es ta bl eci dos por l a mi s ma empres a -

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Tra ns ca l era l tda , ha es ta bl eci do pa ra el control de l a producci ón y de l a provi s i ón del s ervi ci o, i ni ci a l mente una l i nea tel efoni ca donde recpci ona uni ca mente l l a ma da s de a genda mi ento de tra s l a dos pa ra l a provi s i ón y di s poni bi l i da d del mi s mo. Como recurs os de s egui mi ento y medi ci ón cuenta con l a medi ci ón de l a s a ti s fa cci ón del cl i ente. Ha di s eña do un documento de Requi s i tos de i ngres o pers ona l . Pa ra l a l i bera ci ón, entrega y pos teri ores a l a entrega de l os s ervi ci os , ha di s eña do una pl a ta forma con módul os de a genda mi ento, a ta rvpes de una orden de s ervi ci o con número cons ecuti vo úni co, orden de s ervi ci o con requi s i tos úni cos del s ervi ci o y progra ma ci ón. Tra ns ca l era Ltda , como medi o a propi a do pa ra i dentoi fi ca r l a s s a l i da s des de el á rea de opera ci ones l o ha es ta bl eci do a tra vés d el a pl a ta forma de s ervi ci os con el ci erre de l os mi s mos , di cha a cti vi da d es cons i dera da l a s a l i da de es te proces o y l a entra da pa ra el á rea de Admi ni s tra ci ón y Fi na nci era .

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Tra ns ca l era Ltda , en pro de l a cons erva ci ón de l a propi eda d del pa rque a utomotor vi ncul a do a l a empres a , medi a nte s u Pl a n Es tra tegi co de Seguri da d Vi a l ejecuta un s egui mi ento en cua nto a l cumpl i mi ento de l os ma nteni mi entos de l os vehícul os , a tra vés de revi s i ones preventi va s ca da dos mes es y una revi s i ín genera l meca ni ca 1 vez a l mes . Adi ci ona l emnte rea l i za s egui mi ento a l a documenta ci ón vi gente ( pol i za s RCC y RCE) de todos l os vehícul os , con el fi n de que l a cobertura que bri nda n l os mi s mos , a ctuen de forma i nmedi a ta a l a hora d ema teri l i za rs e un a cci dente. En cua nto a objetos ol vi da dos dentro de l os vehi cul os l a empres a en s u protocol o de pres ta ci ón de s ervi ci os no s e ha ce res pons a bl e de l os mi s mos . Tra ns ca l era l tda pa ra a s egura r l a s s a l i da s y el cumpl i mi ento de l os requi s i tos es ta bl eci dos con s us cl i entes , l o ha ce a tra vés de l a pl a ta forma de s evi ci os Tra ns ca l era Ltda , con el fi n de ma ntener documenta da l a s a cti vi da des pos teri ores a l a entrega , l o rea l i za a tra ves de l o es ti pul a do en el contra to con el cl i ente y que es pera como res ul ta do e i nforma ci ón de l a fi na l i za ci ón del s ervi ci os , de ma nera i nterna en s u opera ci ón l a a cti vi da d des pues de ejecuta do el s ervi ci o es el ci erre del mi s mo.

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Se evi denci a cumpl i mi ento ba s a do en l a i mpl ementa ci ón de una herra mi enta que l e permi te a l os tra ba ja dores a genda r l os s ervi cos de tra ns porte con a nteri ori da a d o de ma nera i nmedi a ta en l a s zona s de cobertura , con di ferentes modul os de i ntera cci ón que l l eva n l a s ecuenci a del es a tdo de l a pres ta ci ón del s ervci o, donde el á rea de opera ci ones rea l i za una encuenta de s a ti s fa cci ón a l us ua ri o una vez fi na l i za s u recorri do con el a ni mo de eva l ua r s u experi enci a en el mi s mo, y de es ta ma nera a l mi enta r l os i ndi ca dores y reporta r l a s noveda des pres enta da s pa ra l a l i bera ci ón en l os otros proces os . Se evi denci a l a tra za bi l i da d de l a pres ta ci ón de l os s ervi ci os de l a empres a , a tra vés de l a pl a ta forma que Tra ns ca l era Ltda ha des ti na do pa ra ta l fi n , y con el fi n de control a r s u opera ci ón des de s u entra da ha s ta l a s a l i da del mi s mo a otro proces o.

Se s ugi ere l a crea ci ón de un docuemnto o es ta bl ecer como requi s i to l a no repeti ci ón de errores por pa rte de l os conductores , ga ra nti za ndo a l us ua ri o que el ti po de s i tua ci ones que genera r i ncomodi da d no s e vuel va n a pres enta r Se s ugi ere mejora r el metodo a ctua l con que el que s e es ta tra ba ja ndo, l a pl a ta forma uti l i za da pa ra s oporta r l a tra za bi l i da d l o ha ce por peri odos o l a ps os y s e pi erde ci erta i nforma ci ón dura nte el proces o de fi l tra r l a mi s ma .

Se s ugi ere es ta bl ecer un control pa ra el i tem "Cua ndo l a propi eda d de un cl i ente o de un proveedor externo s e pi erda , deteri ore o de a l gún otro modo s e cons i dere i na decua da pa ra s u us o, l a orga ni za ci ón debe i nforma r de es to a l cl i ente o proveedor Se evi denci a que a tra vés del Pl a n Es tra tegi co de Seguri da d Vi a l que ha i mpl ementa do l a empres a externo y cons erva r l a i nforma ci ón documenta da s obre l o ocurri do." da cumpl mi ento a l i tem de protecci ón de l a propi eda d de l os vehi cul os ta nto propi os como vi ncul a dos que componen el pa rque a utomotor de l a empres a . Se s ugi ere mejora r el meca ni s mo de comuni ca ci ón i nterna con res pecto a l a s a l i da de ca da proces o que a l a vez ha ra n pa rte de l a s entrda s de otros proces os . Se evi denci a l a tra za bi l i da d de l a pres a tci ón del s ervi ci o a tra vés de una herra mi enta dei s eña da pa ra ta l fi n donde s e a l ma cena l a i nforma ci ón y s e da cumpl i mi ento a l s o requi s i tos es ta bl eci dos Se recomi enda tra ba ja r un docuemnto que contenga l a s cons ecuenci a s potenci a l es no des ea da s a s oci a da s a s us por l os cl i entes y l a s modi fi ca ci ones rea l i za da s con a utori za ci ón del mi s mo. productos y s ervi ci os y s ea di vul ga do a toda s l a s pa rtes i nteres a da s . Se evi denci a cumpl i mi ento a tra vés del s egui mi ento de l a pl a ta forma de s ervi ci os i mpl ementa da , Se s ugi ere, revi s i ón del i ns tructi vo pa ra el control de ca mbi os pa ra s u correcta ejecuci ón, medi a nte l a uti l i zci ón toda s l a s a cti vi da des rea l i za da s des pues de l a fi na l i za ci ón del s ervi co y el ba ckup de l os ci erres . de menos l engua je tecni co y de fa ci l comprens i ón pa ra l os tra ba ja dores , a dema s de una nueva di vul ga ci ón de es ta i nforma ci ón. El enca rga do del SIG ha i mpl ementa do dentro el l i s ta do ma es tro de documentos del s i s tema , el forma to de control de ca mbi os , fue di vul ga do a toda s l a s pa rtes a dmi ni s tra ti va s y compa rti do a l os correos el ectroni cos de s us tra ba ja dores junto con el i ns tructi vo.

Tra ns ca l era Ltda , pa ra el control de l os ca mbi os ha di s eña do un forma to, a tra vés del cua l todoa s l a s á rea deben reporta r cua l qui er ca mbi o a l enca rga do del SIG.

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Tra ns ca l era Ltda , pa ra el control de l a s s a l i da s no conformes l o ha ce de a curdo a l proces o que s e ma neje. es deci r s on proces os i ndependi entes por á rea s y ca da una cuenta con un procedi mi ento pa ra rea l i za rl o y el como de s er el ca s o debe i ntera ctrua r con otra á rea . La empres a Tra ns ca l era no cumpl e con l a cons erva ci ón de l a i nforma ci ón documenta da de l a s no conformi da des , ha des ti na do un forma to pero no s e us a .

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Se evi denci a en el a rea de opera ci ones que l a s s a l i da s no conformes , s a l en de l a s encues ta s de s a ti s fa cci ón del cl i ente s e y s e eva l ua frecuenci a , cos to e i mpa cto con l a s mi s ma s . No ha y evi denci a de cumpl i mi ento del numera l 8.7.2.

Se recomi enda l a evi denci a de pa rte de toda s l a s á rea s o proces os que l a requi era n, ya que s ol o el a rea de opera ci ones cuenta con es ta tra za bi l i da d. Se requi ere da r cumpl i emi ento a es te requi s i to pa ra a s egura r l a tra za bi l i da d de l a s s a l i da s no conformes y el tra ta mi ento de l a s mi s ma s . con s oportes de evi denci a .

9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe determi na r: a ) qué neces i ta s egui mi ento y medi ci ón; b) l os métodos de s egui mi ento, medi ci ón, a ná l i s i s y eva l ua ci ón neces a ri os pa ra a s egura r res ul ta dos vá l i dos ; c) cuá ndo s e deben l l eva r a ca bo el s egui mi ento y l a medi ci ón; d) cuá ndo s e deben a na l i za r y eva l ua r l os res ul ta dos del s egui mi ento y l a medi ci ón. La orga ni za ci ón debe eva l ua r el des empeño y l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d. La orga ni za ci ón debe cons erva r l a i nforma ci ón documenta da a propi a da como evi denci a de l os res ul ta dos .

9.EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1.2 Satisfacción del cliente La orga ni za ci ón debe rea l i za r el s egui mi ento de l a s percepci ones de l os cl i entes del gra do en que s e cumpl en s us neces i da des y expecta ti va s . La orga ni za ci ón debe determi na r l os métodos pa ra obtener, rea l i za r el s egui mi ento y revi s a r es ta i nforma ci ón.

9.1.3 Análisis y evaluación La orga ni za ci ón debe a na l i za r y eva l ua r l os da tos y l a i nforma ci ón a propi a dos que s urgen por el s egui mi ento y l a medi ci ón. Los res ul ta dos del a ná l i s i s deben uti l i za rs e pa ra eva l ua r: a ) l a conformi da d de l os productos y s ervi ci os ; b) el gra do de s a ti s fa cci ón del cl i ente; c) el des empeño y l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; 9.2 Auditoría interna 9.2.1 La orga ni za ci ón debe l l eva r a ca bo a udi toría s i nterna s a i nterva l os pl a ni fi ca dos pa ra proporci ona r i nforma ci ón a cerca de s i el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d: a ) es conforme con: 1) l os requi s i tos propi os de l a orga ni za ci ón pa ra s u s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; 2) l os requi s i tos de es ta Norma Interna ci ona l ; b) s e i mpl ementa y ma nti ene efi ca zmente.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe ha cer s egui mi ento, medi r, a na l i za r y eva l ua r s u des empeño a mbi enta l . La orga ni za ci ón debe determi na r: a ) qué neces i ta s egui mi ento y medi ci ón; b) l os métodos de s egui mi ento, medi ci ón, a ná l i s i s y eva l ua ci ón, s egún corres ponda , pa ra a s egura r res ul ta dos vá l i dos ; c) l os cri teri os contra l os cua l es l a orga ni za ci ón eva l ua rá s u des empeño a mbi enta l , y l os i ndi ca dores a propi a dos ; d) cuá ndo s e deben l l eva r a ca bo el s egui mi ento y l a medi ci ón; e) cuá ndo s e deben a na l i za r y eva l ua r l os res ul ta dos del s egui mi ento y l a medi ci ón. La orga ni za ci ón debe a s egura rs e de que s e us a n y ma nti enen equi pos de s egui mi ento y medi ci ón ca l i bra dos o veri fi ca dos , s egún corres ponda . La orga ni za ci ón debe eva l ua r s u des empeño a mbi enta l y l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón a mbi enta l . La orga ni za ci ón debe comuni ca r externa e i nterna mente l a i nforma ci ón perti nente a s u des empeño a mbi enta l , s egún es té i denti fi ca do en s us proces os de 9.1.2 Evaluación del cumplimiento La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener l os proces os neces a ri os pa ra eva l ua r el cumpl i mi ento de s us requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos . La orga ni za ci ón debe: a ) determi na r l a frecuenci a con l a que s e eva l ua rá el cumpl i mi ento; b) eva l ua r el cumpl i mi ento y emprender l a s a cci ones que fuera n neces a ri a s ; c) ma ntener el conoci mi ento y l a comprens i ón de s u es ta do de cumpl i mi ento. La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da como

Tra ns ca l era s i da cumpl i mi ento a es te ítem; l a eva l ua ci ón s e rea l i za ca da a ño, l a pers ona res pons a bl e de rea l i za rl o es l a enca rga da del SST y recurs os huma nos . Pero l a revi s i ón correcta del documento no s e ha ce, s ol o s e deja el regi s tro en pa pel . La empres a empres a veri fi ca y a na l i za el proces o de ca l i da d de l a empres a , ya que es te permi te tener un control pa ra l a es ta bi l i da d de l a empres a . Forma tos de eva l ua ci ón de s egui mi ento y medi ci ón pa ra a s egura r res ul ta dos va l i dos . Tra ns ca l era Ltda . cuenta con un a rea de a tenci on o s ervi ci o a l cl i ente; donde el cl i ente podra eva l ua r el s ervi ci o reci bi do por pa rte de l a empres a , ta mbi en con un forma to de s a ti s fa cci on del cl i ente ya que es te permi te l a s mejora s y recomenda ci ones pa ra mejora r el s ervi ci o que s e pres ta .

Se rea l i za ta bul a ci ón de encues ta s y s e ti enen en cuenta l a s s ugerenci a s de l os cl i entes pres enta da s a qui enes pres ta n el s ervi ci o.

La empres a debe ha cer un s egui mi ento es peci a l a ca da eva l ua ci ón a nua l y dependi endo del res ul ta do debe a na l i za r s us fa l l a s i nterna s y externa s , pa ra a s í mejora r s us s i s tema s a dmi ni s tra ti vos y opera ti vos . Es to l es a yuda rá a l ogra r s us meta s propues ta s . Tra ns ca l era puede encues ta r a s us cl i entes s obre s us di ferentes s ervi ci os y a tenci on pres ta da pa ra poder reeva l ua r s us s i s tema s de a tenci on y a s i s er ma s competi ti vos

La orga ni za ci ón ti ene en cuenta que l os equi pos y el pers ona l que contra ta n pa ra rea l i za r medi ci ones que es ten perfecta mente ca l i bra dos y de a cuerdo a l os reportes que rea l i ce l a empres a s e toma n deci s i ones y eva l ua ci ones del des empeño.

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9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe l l eva r a ca bo a udi toría s i nterna s a i nterva l os pl a ni fi ca dos pa ra proporci ona r i nforma ci ón a cerca de s i el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l : a ) es conforme con: 1) l os requi s i tos propi os de l a orga ni za ci ón pa ra s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.2.2 La organización debe: La orga ni za ci ón debe es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener uno o a ) pl a ni fi ca r, es ta bl ecer, i mpl ementa r y ma ntener uno o va ri os progra ma s de a udi toría va ri os progra ma s de a udi toría que i ncl uya n i nterna que i ncl uya n l a frecuenci a , l os métodos , l a s l a frecuenci a , l os métodos , l a s res pons a bi l i da des , l os res pons a bi l i da des , l os requi s i tos de requi s i tos de pl a ni fi ca ci ón y l a el a bora ci ón pl a ni fi ca ci ón y l a el a bora ci ón de i nformes de s us a udi toría s de i nformes , que deben tener en cons i dera ci ón l a i nterna s . i mporta nci a de l os proces os i nvol ucra dos , l os Cua ndo s e es ta bl ezca el progra ma de a udi toría i nterna , l a ca mbi os que a fecten a l a orga ni za ci ón y l os res ul ta dos de l a s orga ni za ci ón debe tener en cuenta l a a udi toría s previ a s ; i mporta nci a a mbi enta l de l os proces os i nvol ucra dos , l os ca mbi os b) defi ni r l os cri teri os de l a a udi toría y el a l ca nce pa ra ca da que a fecta n a l a orga ni za ci ón a udi toría ; y l os res ul ta dos de l a s a udi toría s previ a s . c) s el ecci ona r l os a udi tores y l l eva r a ca bo a udi toría s pa ra La orga ni za ci ón debe: a s egura rs e de l a objeti vi da d y l a a ) defi ni r l os cri teri os de a udi toría y el a l ca nce pa ra ca da a udi toría ; i mpa rci a l i da d del proces o de a udi toría ; b) s el ecci ona r l os a udi tores y l l eva r a ca bo a udi toría s pa ra d) a s egura rs e de que l os res ul ta dos de l a s a udi toría s s e a s egura rs e de l a objeti vi da d y i nformen a l a di recci ón perti nente; l a i mpa rci a l i da d del proces o de a udi toría ; e) rea l i za r l a s correcci ones y toma r l a s a cci ones correcti va s c) a s egura rs e de que l os res ul ta dos de l a s a udi toría s s e i nformen a a decua da s s i n demora i njus ti fi ca da ; l a di recci ón perti nente. f) cons erva r i nforma ci ón documenta da como evi denci a de l a La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da como 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La a l ta di recci ón debe revi s a r el s i s tema de ges ti ón a mbi enta l de l a orga ni za ci ón a i nterva l os pl a ni fi ca dos , pa ra a s egura rs e de s u conveni enci a , a decua ci ón y 9.3 Revisión por la dirección efi ca ci a conti nua s . 9.3.1 Generalidades La revi s i ón por l a di recci ón debe i ncl ui r cons i dera ci ones s obre: La a l ta di recci ón debe revi s a r el s i s tema de ges ti ón de l a a ) el es ta do de l a s a cci ones de l a s revi s i ones por l a di recci ón ca l i da d de l a orga ni za ci ón a i nterva l os previ a s ; pl a ni fi ca dos , pa ra a s egura rs e de s u conveni enci a , b) l os ca mbi os en: a decua ci ón, efi ca ci a y a l i nea ci ón conti nua s con l a 1) l a s cues ti ones externa s e i nterna s que s ea n perti nentes a l di recci ón es tra tégi ca de l a orga ni za ci ón. s i s tema de ges ti ón a mbi enta l ; 2) l a s neces i da des y expecta ti va s de l a s pa rtes i nteres a da s , i ncl ui dos l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ; 3) s us a s pectos a mbi enta l es s i gni fi ca ti vos ; d) l a i nforma ci ón s obre el des empeño a mbi enta l de l a orga ni za ci ón, i ncl ui da s l a s 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección tendenci a s rel a ti va s a : La revi s i ón por l a di recci ón debe pl a ni fi ca rs e y l l eva rs e a 1) no conformi da des y a cci ones correcti va s ; ca bo i ncl uyendo cons i dera ci ones s obre: 2) res ul ta dos de s egui mi ento y medi ci ón; a ) el es ta do de l a s a cci ones de l a s revi s i ones por l a 3) cumpl i mi ento de l os requi s i tos l ega l es y otros requi s i tos ; di recci ón previ a s ; 4) res ul ta dos de l a s a udi toría s ; b) l os ca mbi os en l a s cues ti ones externa s e i nterna s que e) a decua ci ón de l os recurs os ; s ea n perti nentes a l s i s tema de ges ti ón de l a f) l a s comuni ca ci ones perti nentes de l a s pa rtes i nteres a da s , ca l i da d; i ncl ui da s l a s queja s ; g) l a s oportuni da des de mejora conti nua ; La s s a l i da s de l a revi s i ón por l a di recci ón deben i ncl ui r: - l a s concl us i ones s obre l a conveni enci a , a decua ci ón y efi ca ci a conti nua s del s i s tema de 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección ges ti ón a mbi enta l ; La s s a l i da s de l a revi s i ón por l a di recci ón deben i ncl ui r l a s - l a s deci s i ones rel a ci ona da s con l a s oportuni da des de mejora deci s i ones y a cci ones rel a ci ona da s con: conti nua ; a ) l a s oportuni da des de mejora ; - l a s deci s i ones rel a ci ona da s con cua l qui er neces i da d de ca mbi o b) cua l qui er neces i da d de ca mbi o en el s i s tema de ges ti ón en el s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d; a mbi enta l , i ncl ui da s l os recurs os ; c) l a s neces i da des de recurs os . - l a s a cci ones neces a ri a s cua ndo no s e ha ya n l ogra do l os objeti vos La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da a mbi enta l es ; como evi denci a de l os res ul ta dos de l a s - l a s oportuni da des de mejora r l a i ntegra ci ón del s i s tema de revi s i ones por l a di recci ón. ges ti ón a mbi enta l a otros proces os de negoci o, s i fuera neces a ri o; - cua l qui er i mpl i ca ci ón pa ra l a di recci ón es tra tégi ca de l a orga ni za ci ón. La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da como

La orga ni za ci ón rea l i za eventua l mente a udi tori a s i nterna s teni endo en cuenta l os requi s i tos de l a norma . Como evi denci a de cumpl i mi ento de es te numera l s e encuentra n l os forma tos de a udi tori a s progra ma da s , a demá s de el l o l a s i ns pecci ones rea l i za da s frecuentemente pa ra ma ntener el La s a udi tori a s s on pl a nea da s a nua l mente en el pl a n de tra ba jo a nua l y s on rea l i za da s por l a pers ona s i s tema de ges ti ón en orden. res pons a bl e del s i s tema de ges ti ón.

Se recomi enda a l a orga ni za ci ón rea l i za r a udi tori a s frecuentemente a demá s de l a s progra ma da s en el pl a n de tra ba jo a nua l pa ra l l eva r un mejor control del ma nejo del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d.

Tra ns ca l era Ltda . toma a cci ones correcti va s en l os proces os i nternos de l a orga ni za ci ón pa ra contener cua l qui er di fi cul ta d pres enta da y permi ti r que es ta no crezca . Se rea l i za revi s i ón y a ná l i s i s de l a no conformi da d. La empres a cuenta con una es tra tegi a que permi ta que l a orga ni za ci on tenga efi ca ci a en l os s ervi ci os que ofrece,con ca l i da d y efi ci enci a . La compa ñi a cuenta con l os forma tos va l i da dos por toda s l a s pa rtes pa ra va l i da d el cumpl i mi ento de l a s a cti vi da des . La empres a cuenta con un s egui mi ento en l a s cua l es pl a ntea n l os objeti vos con a nteri ori da d y de a cuerdo a es to, rea l i za n un control el cua l es eva l ua do des de l a s no conformi da des , a cci ones correcti va s , l a s oportuni da des de mejora conti nua y todos l os demá s a s pectos pa ra el l ogro de l os objeti vos .

La evi denci a de cumpl i mi ento de l a norma s e encuentra menci ona da en l os numera l es a nteri ores . La empres a debe eva l ua r ca da ítem expues to en l a norma y a s í va l i da r con éxi to s u re-certi fi ca ci ón en ca l i da d.

10. MEJORA

10 Mejora 10.1 Generalidades La orga ni za ci ón debe determi na r y s el ecci ona r l a s oportuni da des de mejora e i mpl ementa r cua l qui er a cci ón neces a ri a pa ra cumpl i r l os requi s i tos del cl i ente y a umenta r l a s a ti s fa cci ón del cl i ente. És ta s deben i ncl ui r: a ) mejora r l os productos y s ervi ci os pa ra cumpl i r l os requi s i tos , a s í como cons i dera r l a s neces i da des y expecta ti va s futura s ; b) corregi r, preveni r o reduci r l os efectos no des ea dos ; c) mejora r el des empeño y l a efi ca ci a del s i s tema de ges ti ón de l a ca l i da d.

10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES La orga ni za ci ón debe determi na r l a s oportuni da des de mejora (véa ns e 9.1, 9.2 y 9.3) e i mpl ementa r l a s a cci ones neces a ri a s pa ra l ogra r l os res ul ta dos previ s tos en s u s i s tema de ges ti ón a mbi enta l .

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Cua ndo ocurra una no conformi da d, l a orga ni za ci ón debe: 10.2 No conformidad y acción correctiva a ) rea cci ona r a nte l a no conformi da d, y cua ndo s ea a pl i ca bl e: 10.2.1 Cua ndo ocurra una no conformi da d, i ncl ui da cua l qui era 1) toma r a cci ones pa ra control a rl a y corregi rl a ; ori gi na da por queja s , l a orga ni za ci ón debe: 2) ha cer frente a l a s cons ecuenci a s , i ncl ui da l a mi ti ga ci ón de l os a ) rea cci ona r a nte l a no conformi da d y, cua ndo s ea a pl i ca bl e: i mpa ctos 1) toma r a cci ones pa ra control a rl a y corregi rl a ; a mbi enta l es a dvers os ; 2) ha cer frente a l a s cons ecuenci a s ; b) eva l ua r l a neces i da d de a cci ones pa ra el i mi na r l a s ca us a s de l a b) eva l ua r l a neces i da d de a cci ones pa ra el i mi na r l a s ca us a s no conformi da d, con el de l a no conformi da d, con el fi n de que no fi n de que no vuel va a ocurri r en es e mi s mo l uga r ni ocurra en otra vuel va a ocurri r ni ocurra en otra pa rte, medi a nte: pa rte, medi a nte: 1) l a revi s i ón y el a ná l i s i s de l a no conformi da d; 1) l a revi s i ón de l a no conformi da d; 2) l a determi na ci ón de l a s ca us a s de l a no conformi da d; 2) l a determi na ci ón de l a s ca us a s de l a no conformi da d; 3) l a determi na ci ón de s i exi s ten no conformi da des 3) l a determi na ci ón de s i exi s ten no conformi da des s i mi l a res , o que s i mi l a res , o que potenci a l mente pueda n ocurri r; potenci a l mente c) i mpl ementa r cua l qui er a cci ón neces a ri a ; pueda n ocurri r; d) revi s a r l a efi ca ci a de cua l qui er a cci ón correcti va toma da ; c) i mpl ementa r cua l qui er a cci ón neces a ri a ; e) s i fuera neces a ri o, a ctua l i za r l os ri es gos y oportuni da des d) revi s a r l a efi ca ci a de cua l qui er a cci ón correcti va toma da ; y determi na dos dura nte l a pl a ni fi ca ci ón; y e) s i fuera neces a ri o, ha cer ca mbi os a l s i s tema de ges ti ón f) s i fuera neces a ri o, ha cer ca mbi os a l s i s tema de ges ti ón de a mbi enta l . l a ca l i da d. La s a cci ones correcti va s deben s er a propi a da s a l a i mporta nci a de La s a cci ones correcti va s deben s er a propi a da s a l os efectos l os efectos de l a s no de l a s no conformi da des encontra da s . conformi da des encontra da s , i ncl ui dos l os i mpa ctos a mbi enta l es . La orga ni za ci ón debe cons erva r i nforma ci ón documenta da como evi denci a de:

Tra ns ca l era Ltda . toma a cci ones correcti va s pa ra contener cua l qui er di fi cul ta d pres enta da y permi ti r que es ta no crezca . Revi s i ón y el a ná l i s i s de l a no conformi da des . En cua nto a l a s no conformi da des el a rea de ca l i da d tra ba ja s obre metodol ogi a s , ta l es como es pi na s de pes ca do,l os 5 porque, rea l i za el tra ba jo neces a ri o, pa ra mejora r de ma nera i nmedi a ta , y a s u vez tra ba ja r en el s egui mi ento de que no vuel va a ocurri r.

Lo a nteri or s e evi denci a en l a s a cta s de reuni ones y en el a rchi vo excel donde s e di l i genci a n l os ha l l a zgos y mejora s .

La empres a debe promover l a a pl i ca ci ón de l a norma ti vi da d de l a s norma s ISO 9001 vers i ón 2015 medi a nte ca mpa ña s de s ens i bi l i za ci ón a l ta l ento huma no s obre l a s i nci denci a s

Como evi denci a de cumpl i mi ento s e encuentra nl a s eva l ua ci ones de no conformi da des .

Puede genera r a l gunos ca mbi os pos i ti vos s i s e cumpl e con todo l o que es ti pul a l a norma , que genere gra ndes benefi ci os como empres a y s e expa nda ma s .

La empres a Tra ns ca l era Ltda . toma a cci ones pa ra control a r y corregi r l a s i nconformi da des pres enta da s . Eva l úa l a neces i da d de a cci ones pa ra el i mi na r l a s ca us a s de l a no conformi da d, con el fi n de que no vuel va a ocurri r ni ocurra en otra pa rte, medi a nte: Revi s i ón y el a ná l i s i s de l a no conformi da d. La empres a eva l ua l os da tos recopi l a dos a l o l a rgo de l os mes es a nteri ores , pa ra ga ra nti za r l a s neces i da des y eva l ua r l a s nueva s oportuni da des , que s e va n a pres enta r en l a empres a , es funda menta l pa ra l a s opera ci ones crea r l os a mbi entes de tra ba jo s eguros , y ma s producti vos , es to permi te el mejora mi ento en ga s tos , y permi te una convi venci a s a na , por pa rte de l os tra ba ja dores ,ta mbi en mejora r l a s opera ci ones con ca l i da d.

Tra ns ca l era Ltda . rea l i za una mejora conti nua de ca da uno de s us proces os pa ra es ta r en l a excel enci a de l a competenci a y a s í cumpl i r con ca da una de l a s expecta ti va s futura s que qui eren l os cl i entes y s e s i enta n s a ti s fechos con l os productos que ofrecemos 10.3 MEJORA CONTINUA La orga ni za ci ón debe mejora r conti nua mente l a conveni enci a , Por medi o del ta bl ero Tpm s e deberi a n crea r pequeños equi pos de tra ba jo en ca da s ecci on de l a La empres a debe determi na r, concreta r y reuni r l os di ferentes ca mbi os que l a empres a va a tra tra r 10.3 Mejora continuaLa orga ni za ci ón debe mejora r conti nua mentea ldecua a conveni ci ónenci y efiaca , acidecua a del ci ón y efica ci a del s i s tema deges ti ón de l a ca l i da d.La orga ni za ci ón debe cons i dera r l os res ul ta dos del a ná l i s i s y l a eva l ua ci ón, y l a s s a l i da s de l a revi s i ónpor l a di recci ón, pa ra determi na r s i ha y neces i da des u oportuni empres da desaque , es to deben s i rve cons pa rai dera a l i menta rs e comopa r un ta bl rteero depri l anci mejora pa l que conti nos nua da. l a vi s ua l compl eta de l o que pa ra genera r l os ca mbi os es pera dos pa ra a l ca nza r l os res ul ta dos es pera dos dura nte un peri odo de s i s tema de ges ti ón a mbi enta l pa ra mejora r el des empeño s e debe corregi r, el i mi na r, mejora r o ca mbi a r en toda s l a s opera ci ones . ti empo. a mbi enta l . La empres a tra ba ja de ma nera conti nua l os di ferentes a s pectos a mejora r genera ndo una gra n ca pa ci da d de creci mi ento que genere a s pectos pos i ti vos ,que permi ta n que el creci mi ento de cl i entes

Se recomi enda rea l i za r el i ns pecci ones a di a ri o ya que s e l l ega con el fi n de ga ra nti za r l os s ervi ci os de ca l i da d y ta mbi én rea l i za r un pl a n de tra ba jo y cumpl i mi ento de l os requi s i tos l ega l es ya que con l l eva a l a mejora de l a empres a .