ISO 14001 (SGMA) rial

SEMINARIO TALLER AUDITORIAS INTERNAS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

MÓDULO SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Norma NTC ISO 14001 versión 2004

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM Marzo de 2006 Adriana María Torres Velásquez

Módulo SGA ISO 14001:2004

1

QUIÉN ERES, QUÉ PIENSAS, QUÉ ESPERAS … Presentación Experiencia en GA, SGA Expectativas

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2

Acuerdos

Documentos e Información Participación activa Respeto a las intervenciones

ideas

e

Cumplimiento del horario

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3

MÓDULO SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Objetivos • Presentar la norma NTC ISO 14001:2004 • Aportar elementos para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental • Aportar elementos básicos para la formación de auditores internos de Sistemas de Gestión Ambiental

Metodología: Charlas del docente, videos, análisis de documento, talleres y presentaciones de los alumnos. Adriana María Torres Velásquez

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4

MÓDULO SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Alcance del módulo PARTE 1: Conceptos básicos sobre ambiente, gestión ambiental y sistemas de gestión ambiental

Marzo 10 2.5 horas

PARTE 2: Planificación, implantación, operación y mejora de sistemas de gestión ambiental Norma NTC ISO 14001

Marzo 11 5.5 horas

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5

Contenido 1. Introducción 2. Sistemas de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001: 2004) 3. Implantación del SGA en una organización 3.1 Planificación del SGA 3.2 Implementación y operación del SGA 3.3 Mejora del SGA (verificación y ajuste) 4. Recapitulación 5. Cierre del módulo Adriana María Torres Velásquez

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6

1. INTRODUCCIÓN Reflexión: “Moda o necesidad de los sistemas de gestión integrados para una organización”

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7

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2000 (procesos) Mejora continua del SGC Cliente s

Responsabilida d de la dirección Gestión de los recursos

Requisito s

Entrada s

Clientes

Medición, análisis y mejora

Realización del producto

Producto Servicios

ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos

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Satisfacció n

Requisito s

8

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN ISO 14001:2004 (P-H-V-A)

Mejora Continua

Política Ambiental Revisión por la dirección Verificación

Planificación Implementación y Operación

ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO 14001:2004 Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

9

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001:2000 (P-H-V-A)

Mejoramiento Continuo

Política de S&SO Revisión por parte de la gerencia Verificación y Acción Correctiva

Planificación Implementación y Operación

OHSAS 18001:2000 - Elementos de una gestión exitosa de S&SO Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

10

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN EL CICLO P-H-V-A

Política Planificació

Planear Actuar

Revisión por la Dirección

n

Mejora continua Planear

Implementació n y operación Adriana María Torres Velásquez

Hacer Verificar

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Medición y seguimiento 11

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS

Enfoque y principios de la calidad integral ISO 9001

Calidad del producto - servicios Eficacia y satisfacción Control de aspectos y minimización de impacto ambientales

ISO 14001

OHSAS 18001

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Eficacia, eficiencia y prevención de la contaminación Control de peligros y minimización de riesgos Productividad y prevención de riesgos Módulo SGA ISO 14001:2004

Cliente

Sociedad Entorno (Partes Interesadas)

Empleados Accionistas 12

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A Mejora continua del SG Partes

Necesidades

Interesadas Oportunidade Cliente

s

Sociedad Entorno

P

para cumplir

Gestión de los recursos

Trabajadore s Accionistas

Gobierno Autoridades Otros

Requisito s

Responsabilida d de la dirección Capacidad

A

Partes Interesadas

V

Medición, análisis y mejora

Satisfacció n

H Entrada s

Realización del producto

Producto Impacto

Requisito s

Riesgo Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en

Adriana María Torres Velásquez

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13

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD INTEGRAL

Calidad

S & SO

Basados en modelos ISO y OHSAS

Comunes Ambiental

NORTE: POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisión de la organización Adriana María Torres Velásquez

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14

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALGUNAS VENTAJAS • Mayor vinculación de los SG con la estratégica de la empresa • Gestión por procesos • PHVA • Mejoramiento continuo • Optimización de recursos • Disminución de costos • Aprovechar sinergia • Crecimiento de las personas • Nueva cultura de la organización • Empresa más Competitiva • Aumento de la eficacia y eficiencia • MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Adriana María Torres Velásquez

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15

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES

Política s

Programa de mejoramient o

Responsabilida d de la dirección

Auditorías internas

Entrenamient o, conciencia y competencia Control procesos, control operacional Adriana María Torres Velásquez

Acciones correctivas y preventivas Revisión por la dirección

Control de equipos medición y ensayo Control de documentos y registros Módulo SGA ISO 14001:2004

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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EJEMPLO Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)

+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)

Desde ISO 9001 (calidad) Producto: El café COMO LO QUIERA Cliente: El que lo compró y consumió

Tienda: EL APETECIDO

Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad: El desechable, el ripio del café Aspecto: Generación de residuos sólidos Impacto: Contaminación del suelo Parte Interesadas – afectadas: La comunidad Desde OHSAS 18001 (S&SO) Factor de riesgos: Manipulación de elementos y líquidos calientes Riesgo: Quemaduras por derrames agua caliente, intoxicación por agua o café contaminados Parte Interesadas - afectadas: Empleado, dueño, el que lo consumió Adriana María Torres Velásquez

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Proceso: Elaboración de café 17

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS

TALLER Identificar otros ejemplos sobre gestión integral de procesos: • • • •

Proceso Enfoque CALIDAD Enfoque AMBIENTAL Enfoque SALUD OCUPACIONAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL)

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18

2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) • Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA

Adriana María Torres Velásquez

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19

Conceptos básicos TALLER Construir los conceptos de: • • • • • • • •

Ambiente Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Contaminación Prevención de la contaminación Partes interesadas Organización Gestión Ambiental

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20

Conceptos básicos Definición de AMBIENTE por ISO

Entorno en el cual una organización opera, incluidos aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación (entorno desde el interior de la organización hasta el sistema global). Fuente: NTC ISO 14001:2004 Adriana María Torres Velásquez

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Conceptos básicos Definición de AMBIENTE

NATURAL Suelo

Aire

Fauna

SOCIAL

Agua Vegetación

Político Demográfico

Económico Cultural

FÍSICOS / BIÓTICOS / ANTRÓPICOS

Concepto integral = natural + social Adriana María Torres Velásquez

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Conceptos básicos Definición de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL por ISO ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Causa

Efecto

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, como resultado en forma total o parcial, de las actividades, productos o servicios de una organización.

ENFOQUE PREVENTIVO: SE CONTROLAN

ENFOQUE CORRECTIVO: SE MANEJAN

Generación de residuos Adriana María Torres Velásquez

Contaminación del suelo Módulo SGA ISO 14001:2004

Fuente: NTC ISO 14001:2004

23

Conceptos básicos Definiciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL Aspecto ambiental (actividad – causa)

Impacto (efecto)

Proyecto

Cambios en (+) condiciones (-) ambientales

ambiente

Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivo o permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambio en las estructuras de un ecosistema en particular, originados generalmente por una actividad antrópica. Adriana María Torres Velásquez

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24

Conceptos básicos Definición de CONTAMINACION • Es un elemento que se halla disponible en concentraciones excesivas respecto al nivel óptimo que puede resistir un organismo sin que sufra un perjuicio. • Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas o biológicas del ambiente. • Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. • Actualmente constituye uno de los factores más limitantes para el desarrollo de la humanidad. • Elemento de control: Legislación ambiental y prácticas ambientales. Tipos Contaminación atmosférica Contaminación del suelo Contaminación radioactiva Adriana María Torres Velásquez

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Contaminación hídrica Contaminación sónica Contaminación visual 25

Conceptos básicos Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION por ISO

Procesos / Prácticas / Técnicas / Materiales / Productos / Servicios / Maquinaria / Energía

UTILIZACIÓN

Evitar, reducir, controlar

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN APLICADAS AL CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

• 3Rs • Recuperación, aprovechamiento, tratamientos • Cambios de procesos, productos o servicios • Mecanismos de control • Uso eficiente de recursos • Sustitución de materiales o energía Adriana María Torres Velásquez

CONTAMINACIÓN Reducir IMPACTOS AMBIENTALES

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Conceptos básicos Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Residuos y su biodegradabilidad

Cáscara de banano Corazón de la manzana Hoja de papel servilleta Hoja de cuaderno Pila Chicle Vaso plástico Pañal Botella de vidrio Lata de aluminio Adriana María Torres Velásquez

Fácilmente biodegradable Menos de 1 año

2 a 3 meses Medianamente biodegradable 6 meses Entre 1 y 50 años 6 meses 8 a 12 meses Difícilmente biodegradable 50 años Más de 50 años 5 años 100 años Más de 100 años Está en su mayor estado 10 a 15 años Módulo SGA ISO 14001:2004

27

Conceptos básicos Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION

RESIDUO

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es descartado por quien lo genera. Tiene valor para un tercero.

BASURA

Lo que iría en última instancia al relleno sanitario, no tiene valor para ningún proceso industrial o natural.

Clasificación   



Especial, no especial Peligroso (RESPEL) Aprovechable o no aprovechable Combinaciones

Ejemplos:     





Adriana María Torres Velásquez

No especial: Orgánicos (Restos de comida, jardines) Especial: Chatarra, electrodomésticos Especial Aprovechable: Chatarra, plásticos, vidrios No Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higiénico No Especial Aprovechable: Papel (oficina, periódico), cartón Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles Peligrosos ¿no Aprovechables?: Baterías, pilas, grasas, resinas, químicos, trapos impregnados, envases 28 Módulo SGA ISO 14001:2004

Conceptos básicos Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION

Teoría de las 3 R’s Utilización (uso eficiente) de los recursos Reducción

Reuso

Reciclaje

De (+) a (-)

El mismo uso

Transformación

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29

Conceptos básicos Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION

Elemento clave para el Manejo Integral de Residuos

SEPARACIÓN EN LA FUENTE

Guía Técnica 024 ICONTEC Adriana María Torres Velásquez

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Conceptos básicos Aplicación de la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

La gestión ambiental contribuye al control, disminución de costos, ahorro y uso eficiente de los recursos. Ejemplo práctico para las centrales de generación: Manejo ambiental de estopas y liencillos impregnados de aceite y otras sustancias químicas peligrosas. Adriana María Torres Velásquez

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PARA EL ÁREA METROPOLITANA Manejo ambiental de estopas y liencillos ALGUNOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

ESTOPA + ACEITE LIENCILLO + ACEITE

CONSUMO CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004 ESTOPA LIENCILLO

670 Kg 265 ML = 23Kg

TOTAL INSUMOS

COSTO COSTO

693 Kg

2´776.480 729.015

COSTO TOTAL 3´505.495

PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg

DISPOSICIÓN FINAL CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004 RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TRANSPORTE TRIMESTRAL CARACTERIZACIÓN (1 VEZ X AÑO) PROCESO DE INCINERACIÓN

640.000 230.000 3´093.500

COSTO TOTAL

3´963.500

TOTAL = 2.097 Kg

PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg Adriana María Torres Velásquez

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Conceptos básicos Definición de PARTES INTERESADAS por ISO

Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión de una organización respecto a los elementos del SGA como política, objetivos y metas.

Adriana María Torres Velásquez

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Conceptos básicos Definición de PARTES INTERESADAS

Partes interesadas externas: Autoridades Comunidades en el área de influencia Universidades, colegios, escuelas Proveedores Clientes Medios de comunicación Grupos ambientalistas (ONG´s) Adriana María Torres Velásquez

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Conceptos básicos Definición de PARTES INTERESADAS

Partes interesadas internas: Empleados Contratistas Accionistas Corporativo

Adriana María Torres Velásquez

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Conceptos básicos Definición de ORGANIZACIÓN por ISO Definición de ORGANIZACIÓN “Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o una combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración”. Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por sí sola puede definirse como una organización.

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Conceptos básicos Definición de GESTIÓN AMBIENTAL para EPM

Conjunto de acciones que debe desarrollar EPM para lograr una adecuada inserción de los proyectos, obras o actividades en el medio natural y social de las localidades donde éstos se ubican y que tienen como propósito contribuir al funcionamiento de los negocios y el cumplimiento de la normatividad ambiental del país y las políticas de la organización, todo ello dentro de un marco de actuación que permita la competitividad empresarial. Adriana María Torres Velásquez

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37

2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) • Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA

Adriana María Torres Velásquez

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38

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Generalidades • Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001

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SGA - Generalidades ¿Qué son las normas ISO 14000? • Familia, serie o conjunto de normas • Armonizar el medio ambiente y la industria • Objetivo global: Prevención y control de la contaminación ambiental • Enfoque sistémico similar a calidad (proceso – PHVA) • Carácter internacional ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos = “debes” Adriana María Torres Velásquez

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SGA – Generalidades Historia de los Sistemas de Gestión Año

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001 Ley Inglesa de Salud Ocupacional Ley Alemana de Salud Ocupacional Ley Americana de Salud Ocupacional

1802 1880 1915

Se habla de Control Total de Pérdidas

1970 1987

Se publica la serie ISO 9000

Comisión Brundtland Desarrollo Sostenible

Declaraciones OIT (seguridad y salud en el trabajo) Comisiones de trabajo en S&SO en Inglaterra

1988 1990 1991 1992

Cumbre de la Tierra - Se gesta la idea de ISO 14001 Se publica la BS 7750 en Inglaterra

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41

SGA – Generalidades Historia de los Sistemas de Gestión ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001 Se adopta “Responsabilidad Integral” en Colombia Códigos 1,2,3,5 y 6

Primera revisión de la serie ISO 9000

Se publica EMAS para la Unión Europea Se adopta “Responsabilidad Integral” - Cód. 4 en Colombia Se revisa la BS 7750 en Inglaterra Se publica la ISO 14001 y se adopta en Colombia

Se publica la BS 8800 en Inglaterra

Año 1993

1994 1996

Se publica OHSAS 18001 y OHSAS 18002

1999 2000 2002 2004 2005

Segunda revisión de la serie ISO 9000 Unificación auditoría: 19000

normas de serie ISO

Se adopta OHSAS 18001 en Colombia Unificación normas de auditoría: serie ISO 19000 Primera revisión de la ISO 14001 e ISO 14004

Tercera revisión de la serie ISO 9000

Se publicará Primera revisión serie OHSAS 18000

Comité Técnico de la ISO – TC 207, Gestión Ambiental Adriana María Torres Velásquez

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SGA - Generalidades SERIE ISO 14000 – GESTIÓN AMBIENTAL (+20) Normas Orientadas a la Organización / Proceso

Normas Orientadas al Producto

Sistema de Gestión Ambiental: Req, dir, met

Evaluación del Ciclo de Vida

Evaluación y comunicación Desempeño Ambiental

Rotulado Ambiental (ecoetiquetado)

Auditorías Ambientales

Aspectos Ambientales en normas de Producto

Guías técnicas NTC Adriana María Torres Velásquez

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SGA - Generalidades ¿Cuántas empresas están certificadas en la norma ISO 14001 y en qué países? • En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas es menor que en calidad. • Alrededor de 36.000 empresas están certificadas en ISO 14001 en el mundo. • Japón es el país que tiene mayor número de empresas certificadas en ambiental (8.000). • En Colombia existen 80 empresas certificadas en ambiental. Fuente: Seminario Internacional del ICONTEC, Agosto de 2004

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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Generalidades

• Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001

Adriana María Torres Velásquez

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SGA - Generalidades ¿Qué motiva a las organizaciones a realizar gestión ambiental? IMPERATIVO COMERCIAL

IMPERATIVO ÉTICO

ORGANIZACIÓN IMPERATIVO LEGAL

IMPERATIVO ECONÓMICO IMPERATIVO SOCIAL

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SGA – Generalidades Actitudes de las organizaciones Reactivo

Resistirse a cumplir hasta ser obligado.

Responsable

Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales.

Proactivo

Administrar los aspectos ambientales, incluso algunos no regulados.

Competitivo

Administrar los aspectos ambientales con enfoque de ventaja competitiva.

Fuente: Arthur D’Little, 1996

¿Cuál es la actitud de nuestra organización, de nosotros? Adriana María Torres Velásquez

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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Generalidades

• Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001

Adriana María Torres Velásquez

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48

SGA – Generalidades Beneficios de un Sistema de Gestión Ambiental

Reducir los impactos ambientales Incentivar la conciencia ambiental

Cumplir la legislación ambiental Mejorar la GA que se realiza

SGA

Mejorar la imagen Facilitar la competenci a

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Mejorar la utilización de recursos Mejorar los procesos productivos

Reducir los riesgos de responsabilidad Módulo SGA ISO 14001:2004

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SGA – Generalidades Norma ISO 14001 - Propósitos •

Herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA.

•

Útil para controlar las actividades de la organización (cualquier tipo y tamaño) que producen impactos sobre el ambiente (aspectos ambientales – causas).

•

Enfocada en el manejo de los impactos ambientales asociados o relacionados con los productos y procesos de la organización (impactos ambientales – efectos).

•

Considera la legislación ambiental cada vez más exigente y cambiante y el aumento de la preocupación de las partes interesadas (comunidades, autoridades ambientales, clientes, proveedores) por los temas ambientales y el desarrollo sostenible. SGA – Herramienta administrativa que soporta la gestión ambiental en una organización, contribuye al mejor desempeño ambiental y a promover una mayor conciencia ambiental

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SGA – Generalidades Coexistencia y articulación de SG Interacción del SGA con otros Sistemas de la Organización

Salud ocup. y seguridad industrial

Cliente y comunidad

Criterios a considerar

Gestión Humana Sistema de calidad

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Control Interno

Sistema de riesgos y conting.

• Tamaño y estructura de la organización. • Formación y conocimiento de los sistemas de gestión. • Experiencia en implantación y mantenimiento de sistemas de gestión.

Regulación Finanzas Modelo de costos

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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Generalidades

• Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001

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52

SGA – Generalidades ¿Qué es un sistema de gestión? SISTEMA GESTIÓN Conjunto de elementos interrelacionados con un propósito específico

Planificación

Control

Aseguramiento

Eficacia

Adriana María Torres Velásquez

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Mejora

Eficiencia

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SGA – Generalidades ¿Qué es un sistema de gestión? Mejor desempeño posible en el mundo del mañana Mejor desempeño posible hoy en el mundo

Mejora

P A H V

Gestión

P A H V

Aseguramiento

Mejor desempeño posible hoy en el país

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54

SGA – Generalidades ¿Qué es un sistema de gestión? • Parte del sistema de gestión de la organización • Método de trabajo • Que se adopta • Para administrar los asuntos ambientales • Consta de: • • • • •

Estructura organizativa Planificación Responsabilidades Prácticas, procedimientos y procesos Recursos

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SGA - Generalidades Sistema de gestión AMBIENTAL según la norma ISO 14001

+ +

Estructura Organizacio nal Prácticas

+ + + +

Planificación de las actividades

Procedimientos

Responsabilidad es

Proceso s

Establece e implementar

Gestiona r

LA POLÍTICA

ASPECTOS

Adriana María Torres Velásquez

* Manejar los impactos ambientales Módulo SGA ISO 14001:2004

Recurso s

Cumplir

OBJETIVOS * Metas ambientales y económicas 56

2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) • Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA

Adriana María Torres Velásquez

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57

Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. • Estructura de la norma • Modelo • Requisitos

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58

Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004 Estructura de la norma • CAPÍTULOS 1, 2 y 3: Introductorios • Objeto y campos de aplicación • Referencias normativas • Términos y definiciones • CAPÍTULO 4: Requisitos del SGA - “debes” • ANEXOS: • Orientación para el uso de la norma • Correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 • Bibliografía Adriana María Torres Velásquez

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59

Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004 Modelo Mejora Continua

A Política Ambiental

P

Revisión por la dirección

V

Planificación

Verificación

Implementación y Operación

H ISO 14001:2004 - Modelo del SGA Adriana María Torres Velásquez

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Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004 Requisitos A

4.2 Política Ambiental Mejora Continua

4.6 Revisión por la dirección

V

4.3 Planeación - Aspectos Ambientales - Requisitos legales y otros requisitos - Objetivos, metas y programas

H

4.4 Implementación y Operación ORGANIZACIÓN -

4.5 Verificación

-

- Seguimiento y medición - Evaluación del cumplimiento legal - No conformidad, acción correctiva, acción preventiva - Control de registros - Auditoria interna

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P

-

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control Operacional Preparación y respuesta ante emergencias

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61

2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) • Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA Adriana María Torres Velásquez

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62

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA

• Secuencia de la implantación • Consideraciones iniciales • Objeto y Campo de Aplicación (alcance) de la ISO 14001

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Pasos para la implantación de un SGA ¿Cómo se implanta el sistema de gestión ambiental?

P H V A

• Contar con el apoyo de la dirección. • Hacer la planeación del sistema y redactar la documentación. • Poner en práctica lo escrito. • Hay que auditar para verificar que lo escrito corresponde a la realidad. • Revisión y mejora. Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar que el sistema esté vivo.

Adriana María Torres Velásquez

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Pasos para la implantación de un SGA Secuencia de la implantación P

A

Decidir la implementación

P

Diseñar el SGA Planificar el SGA

Hacer un diagnóstico y establecer la brecha

H

Implementar el SGA Operar y mantener el SGA

Definir el compromiso hacia el medio ambiente

V

Elaborar plan de acción

A

Realizar ciclo de auditoría al SGA

Verificación del SGA Revisión por la dirección Nuevos objetivos

A Adriana María Torres Velásquez

Certificación Módulo SGA ISO 14001:2004

65

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA

• Secuencia de la implantación • Consideraciones iniciales • Objeto y Campo de Aplicación (alcance) de la ISO 14001

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Pasos para la implantación de un SGA Consideraciones iniciales ¿Estamos listos para empezar la implantación del Sistema de Gestión Ambiental? 1. ¿Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIÓN? 2. ¿Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y las funciones a una persona o a un grupo – REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN? 3. ¿Dónde estamos hoy?

Revisión Ambiental Inicial (RAI) Adriana María Torres Velásquez

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Pasos para la implantación de un SGA ¿Qué es una revisión ambiental inicial (RAI)? • • •

No es un requisito de la norma ISO 14001. Es un diagnóstico que permite conocer la posición o estado actual de la organización frente al medio ambiente. Recopilación de información ambiental relevante para establecer el Sistema de Gestión Ambiental (SGA): • • • • • • • • •

Procesos, actividades, tareas Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales) Aspectos ambientales Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminación de la tierra) Prácticas ambientales existentes Relaciones con la comunidad vecina Condiciones de operación Incidentes normales, anormales y de Consumo de recursos, residuos emergencia Indicadores de gestión

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Pasos para la implantación de un SGA Alcance de la RAI

Junta Dirección Directiva Ejecutiva Planeación Relación con estratégica

comunidades Recursos humanos

Relación con autoridades

Protección ambiental

Activos fijos

Seguridad industrial

Finanzas Mercadeo y ventas

Aseguramiento de calidad Almacenamiento, transporte y Mantenimiento distribución Fabricación Adriana María Torres Velásquez

Directrices corporativas

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Compras

Investigación & desarrollo 69

Pasos para la implantación de un SGA ¿Cómo se realiza una revisión ambiental inicial (RAI)? 1. Preparación o planeación • Definir cronograma y los recursos (participantes) • Definir la metodología a emplear: • Lista de chequeo • Entrevistas • Visitas GTC 93:1993, Guía para la • Medición e inspección ejecución de la revisión • Estudio de documentos ambiental inicial –RAI- y el • Resultados de laboratorio análisis de diferencias – GAP Analysis-, como 1. Recolección de información parte de la implementación 2. Evaluación y reporte y mejora de un SGA. Adriana María Torres Velásquez

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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA

• Secuencia de la implantación • Consideraciones iniciales • Objeto y Campo de Aplicación de la ISO 14001

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Pasos para la implantación de un SGA Objeto y campo de aplicación • Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellos sobre los que puede tener influencia. • No establece criterios específicos (niveles) de desempeño ambiental. • Aplicable a cualquier tipo de organización que quiera establecer, implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los demás SG, demostrar conformidad con la norma • Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicación y documentación depende de: • La política ambiental de la organización • La naturaleza de sus actividades, productos, servicios • Condiciones de operación • Localización y tamaño de la organización

¿SGA de toda la empresa o de parte de ella? ¿Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la organización desde el principio? Adriana María Torres Velásquez

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Antes de la implantación de un SGA

RESUMEN Puntos de partida para la Planificación de un SGA • Definir la organización • Definir la Alta Dirección • Justificar la decisión de implantar un SGA • Definir el Representante de la Dirección para el SGA

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3. IMPLANTACIÓN DEL SGA (ISO 14001: 2004) 3.1 Planificación 3.2 Implementación y operación 3.3 Mejora (verificación y ajuste)

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Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004

Política Ambiental

Actividades Productos Servicios

Aspecto

Aspecto

Cambios en el entorno Cambios en la empresa

Responsabilidades funciones y autoridad Adriana María Torres Velásquez

Valorar significancia Criterio: A B C D _ _ _ _

Impacto Impacto Impacto

Aspectos e impactos significativos

Impacto Si

Revisión por la dirección Acciones sobre el SGA

¿Desempeño satisfactorio?

No

¿Prevención requerida?

Si

No

Objetivos, metas y programas Control operacional Seguimiento y medición Evalu. cumplimiento legal

Personal Competente Comunicaciones formación, conciencia

Riesgos / Sit. pot. . de emergencia

internas y externas

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Preparación / Respuesta ante emergencias

NC, Acciones

Recursos

Auditorías Internas al SGA

Impacto

Control de documentos y registros

Aspecto

Requisitos legales y otros requisitos (convenios, norma empresarial)

Impacto

Correctivas y Preventivas 75

P

3.1 PLANIFICACIÓN DEL SGA (ISO 14001: 2004) • Conceptos • Talleres de aplicación

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Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales

P

4.2 Política Ambiental

A

Mejora Continua

4.6 Revisión por la dirección

V

P

4.3 Planeación - Aspectos Ambientales - Requisitos legales y otros requisitos - Objetivos, metas y programas

H

Implementación y Operación ORGANIZACIÓN4.4 - Recursos, funciones,

4.5 Verificación

-

- Seguimiento y medición - Evaluación del cumplimiento legal - No conformidad, acción correctiva, acción preventiva - Control de registros - Auditoria interna

Adriana María Torres Velásquez

D

-

responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control Operacional Preparación y respuesta ante emergencias

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Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales

P

4.2 Política Ambiental

A

Mejora MEJORAR Continua CONTINUAMENTE

4.6 Revisión por la dirección

ORGANIZACIÓN DEBE

V

4.5 Verificación

P

4.3 Planeación - Aspectos Ambientales - Requisitos legales y ESTABLECER otros requisitos - Objetivos, metas y programas

H

4.4 Implementación y Operación

SGA

- Seguimiento y medición - Evaluación del cumplimiento legal - No MANTENER conformidad, acción correctiva, acción preventiva - Control de registros - Auditoria interna

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D

- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad DOCUMENTAR - Competencia, formación y toma de conciencia - Comunicación - Documentación - Control de documentos IMPLEMENTAR - Control Operacional - Preparación y respuesta ante emergencias

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Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales

P

Alcance del SGA en las organizaciones

D

DEBE definir: Pozo A

1. Plano de ubicación del perímetro de estudio

Parque Natural

Eco Planta

Entorno (geográfico – ubicación) Pueblo 2 Vestier

Calderas

Almacén General Línea de fabricación ABC

Jardines

Oficinas

Parqueaderos

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Compresores

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Depósito de basura Sub-estación

Infraestructura (plana)

Río Limpio

Talleres de mantenimiento

2. Diagrama de distribución de planta

Tanques combustible

Pueblo 1

Laboratorio Jardines

Planta de tratamiento

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Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales

P

Alcance del SGA en las organizaciones

D

DEBE definir: 3. Diagrama de flujo de los procesos

Act.3 Act.1

Act.2

Act.8 Act.5

Procesos

Act.4

Act.6

Act.n

Act.7

4. Estructura organizacional Gente

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Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales

P

RESUMEN Inicio de la Planificación de un SGA Vestier

• Infraestructura (planta)

Almacén General Línea de fabricación ABC

Jardines

Oficinas

Parqueaderos

Depósito de basura

Laboratorio

Sub-estación

• Entorno (geográfico, ubicación)

Tanques combustible

Calderas

Talleres de mantenimiento

Definir el alcance del SGA

Compresores

Planta de tratamiento

Jardines

Act. 3 Act.1

Act. 4

Act. 2

Act. 8 Act. 5

Act. 6

Act. n

Act. 7

• Procesos • Estructura organizacional (gente) Adriana María Torres Velásquez

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P

Planificación del SGA

4.3 Planificación

POLÍTICA AMBIENTAL (4.2)

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

Fuente: Grupo Regional ISO, U de A Adriana María Torres Velásquez

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Planificación del SGA 4.2 Política ambiental

P

Declaración de la empresa Intenciones y Principios Desempeño Ambiental Global Marco para: El actuar diario Definir objetivos y metas de la organización Adriana María Torres Velásquez

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P

Planificación del SGA 4.2 Política ambiental DEBE definir la política ambiental de la organización

Debe expresar compromisos con:   

Mejora continua Prevención de la contaminación Cumplir con los requisitos legales aplicables (legislación) y con otros que la organización suscriba (convenios, acuerdos, lineamientos internos)

Debe asegurarse que sea: Apropiada a la naturaleza, magnitud e impacto ambiental de sus actividades, productos, servicios.  Marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 

84

Planificación del SGA 4.2 Política ambiental

P

Debe asegurarse que:  





Se documente D Se implemente y se mantenga actualizada Se comunique a los empleados y contratistas Esté disponible para el público

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P

Planificación del SGA 4.2 Política Ambiental

TALLER • Revisar una Política Ambiental. • Evaluar el cumplimiento de los requisitos del numeral 4.2 Política Ambiental de la Norma ISO 14001:2004.

Política Ambiental de EPM Compromisos • Manejo integral del ambiente • Mejoramiento continuo • Interacción con partes interesadas

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P

Planificación del SGA 4.3.1 Aspectos ambientales

Es

tab lec

er

DEBE

Mantener actualizada y registrar cambios: • Tecnología • Procedimientos • Procesos

CONDICIONES

Im Ma plem nte en ne tar r

Alcance del SGA

PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICAR DETERMINAR

D

Aspectos Ambientales significativos Generen o puedan generar impactos significativos al ambiente

Normales Anormales (no permanentes) Nuevas actividades Nuevos productos

ESTABLECER

Objetivos, metas y programas

Situaciones potenciales de emergencia Adriana María Torres Velásquez

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P

Aspectos e impactos ASPECTO

IMPACTO

Hace parte de la actividad

Cambio en el medio ambiente

Causa

Efecto (-)

Generación de residuos

Contaminación del suelo

Vertimiento de aguas de proceso

Contaminación del agua

Emisiones al aire

Contaminación del aire

(-)

Generación de Energía

Transferencias / empleo

(+)

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(-)

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P

Aspectos e impactos ISO 14001 Impacto real (+)

Actividad Producto

ASPECTO

Impacto potencial

Servicio

Lo que hacemos

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Impacto real (-)

¿Qué consume?

¿A dónde va?

¿Qué genera?

¿De dónde viene?

¿Qué podría causar? ¿Consecuencias para el ambiente? Módulo SGA ISO 14001:2004

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Aspectos e impactos E. PREVENTIVO: SE CONTROLAN

Entradas

Consumo de:

Aspectos

Erosión Vertimientos Emisiones Residuos

Actividad

Riesgos

Materia Prima Insumos Agua Aire Recursos Nat. Energía

Presión sobre los recursos

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Generación de:

Salidas

P

Modificación de: Topografía Paisaje

Impactos E. CORRECTIVO: SE MANEJAN Módulo SGA ISO 14001:2004

Daños Contaminación Afectación Incremento de gestión 90

P

Aspectos e impactos Ejemplo

Planta Diesel

Aspecto

Actividad

A1: Generación de gases de combustión

Generación de energía eléctrica con plantas Diesel

A2: Consumo de producto derivado de combustible fósil

Impacto I1.1: Contaminación atmosférica I1.2: Cambio climático

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Planta Diesel

A3: Generación de ruido

I2: Agotamiento de recursos no renovables

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?

I3.1: “Potencial” efecto dañino sobre la salud del personal de la planta I3.1: Molestias a la comunidad vecina

91

P

Aspectos e impactos Ejemplo Papel original (calidad 1A) No contiene material reciclado

Actividad

Aspecto

Documentación general

Uso de papel no reciclado

Impacto Presión sobre los RRNN o Agotamiento de los RRNN por mayor consumo de recursos Adriana María Torres Velásquez

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P

Aspectos e impactos Ejemplo

Servicio

Aspecto

Mantenimiento del sistema de aire acondicionado

“Potencial” escape de gas CFC´s

Impacto Efectos en la capa de ozono Adriana María Torres Velásquez

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P

Aspectos e impactos TALLER • Asimilar el concepto de aspecto e impacto ambiental y comprender su diferencia

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P

Planificación del SGA 4.3.1 Aspectos ambientales TALLER Planificación de un SGA • Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos de una organización, los cuales requieren control o manejo a través de programas y prácticas ambientales

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos Seleccionar áreas físicas Identificar procesos y actividades para cada área

Identificar aspectos ambientales para cada operación (diferentes estados) Identificar los impactos ambientales para cada aspecto ambiental Evaluar la significancia (grado de importancia) ¿Cuáles de ellos son significativos? (priorizar) Adriana María Torres Velásquez

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Seleccionar áreas físicas

Entradas

Zona 1

Zona 2 Zona 3

Zona 4

Zona 5 Zona 6

Zona 7

Zona 8 Zona 9

Salidas

Diagrama de distribución de planta

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Identificar procesos y actividades Recomendación: Seleccionar actividades comunes por área

Ejemplos

Aquellas que consumen y generan lo mismo, independiente de la zona donde se realicen

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Almacenamiento de materiales Transporte interno de materiales Transporte y distribución de productos Mantenimiento de maquinarias Aseo de instalaciones industriales Funcionamiento de oficinas Manejo de campamentos Relaciones con la comunidad vecina Módulo SGA ISO 14001:2004

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Identificar procesos y actividades por área Condiciones de operación Operación normal Operación anormal (no permanente) Arranque y paradas programadas Mantenimiento Situaciones potenciales de emergencia Adriana María Torres Velásquez

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos Identificar aspectos e impactos para cada operación IMPACTO ASPECTO Hace parte de la actividad

Cambio en el medio ambiente

Causa

Efecto

Existen múltiples metodologías de identificación • Listas de chequeo • Diagramas de redes de interacción proyecto – ambiente • Matrices de interacción Adriana María Torres Velásquez

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100

TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos Identificar aspectos e impactos para cada operación Recomendación: Seleccionar aspectos e impactos ambientales comunes

Ejemplos

Para establecer más adelante prácticas ambientales para controlar los aspectos y acciones para manejar los impactos, independiente del proceso y la zona donde ocurren

ASPECTO

IMPACTO

• Vertimiento de aguas industriales • Emisión de gases • Producción de residuos no aprovechables • Exposición del suelo a agentes erosivos

• Contaminación del agua • Incremento de molestias a la comunidad • Aumento de la cantidad de residuos a manejar • Contaminación del agua

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Evaluar la significancia de los impactosde identificación Existen múltiples metodologías Definir los factores a calificar

• Matriz de Leopold • Método de Batelle • Método Conesa • Método EPM o Arboleda • Método INALCE - EPM

Establecer la escala y la definición de cada rango de esa escala Definir el algoritmo de calificación y la escala de significancia Calificar

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Evaluar la significancia de los impactos SIGNIFICANCIA: SIGNIFICANCIA: Legal

 

Ambiental



Partes interesadas



Empresarial







Algunos factores para la valoración Adriana María Torres Velásquez

   

Factores de interés Ambiental Escala del impacto (puntual, regional) Severidad del impacto Probabilidad de ocurrencia Permanencia del impacto Reversibilidad del impacto Recuperabilidad condiciones amb. Existencia de requisitos legales Cumplimiento de requisitos legales Área de influencia Costos Sinergia

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Evaluar la significancia de los impactos Método EPM o Arboleda 



Obtener la calificación ambiental (Ca) de cada impacto, mediante el cálculo de la siguiente expresión: Ca = C(P (a E M + b D)), 0

Auditorías al SGA

Frecuencia seguimiento

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Actuamos sobre el SGA con base en las desviaciones encontradas y en las oportunidades de mejora identificadas

Evaluamos si las acciones que se toman son eficaces y eficientes

Actuamos sobre lo que las mediciones dicen que no está bien

< Fuentes del mejoramiento continuo Revisión por la dirección

< 224

CONCLUSIÓN Planificación

Implementación

Verificación

Revisión

SG Exitoso

Planificación

Implementación

Verificación

Revisión

Sin Rumbo

Política

X

Implementación

Verificación

Revisión

Ineficacia

Política

Planificación

X

Verificación

Revisión

Ineficiencia

Política

Planificación

Implementación

X

Política

Planificación

Implementación

Verificación

Política

X

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Revisión Desconocimiento

X

Estancamiento

225

5. CIERRE TALLER Conceptos sobre Sistemas de Gestión Ambiental - ISO 14001 Retroalimentación

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DIPLOMADO GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS MÓDULO SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Norma NTC ISO 14001 versión 2004

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA Es el documento que producto de una evaluación ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 1180 de 2003) Incluye:

• Medidas de manejo • Planes de seguimiento y monitoreo • Planes de contingencia • Planes de abandono

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ES OBLIGATORIO Y CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO

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Modelo de Sistema Integrado de Gestión EJEMPLO Enfoque ISO 9001 (calidad) Vs. ISO 14001 (ambiental) Vs. OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)

Desde ISO 9001 (calidad) Producto: Mantenimiento eficaz, eficiente, a tiempo y maquina disponible para operación Cliente: Proceso Operación

Central Hidroeléctrica

Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad: Estopas y liencillos, partes inservibles, aceite Aspecto: Generación de residuos sólidos y líquidos Impacto: Contaminación de agua, suelo Partes interesadas “afectadas – involucradas”: La comunidad, seres vivos (animales, plantas), la autoridad ambiental Desde OHSAS 18001 (S&SO) Proceso: Factor de Riesgo (peligro): Manipulación de químicos (aceites dieléctricos, resinas, líquidos reveladores), Mantenimiento manipulación de equipos de alza generador Riesgo: R. químico (intoxicación, quemaduras), R. físico (golpes) Partes interesadas “afectadas – involucradas”: Empleados, contratistas, Jefe de la Central (responsable de los afectados y daños) Adriana María Torres Velásquez

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del

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