Iso 14001 Checklist Arabic

‫قائمة تحقق نظام اإلدارة البيئية‬ ‫األيزو ‪:144:10441‬‬

‫اعـداد‬ ‫أمجـد خليفة‬

‫‪1‬‬

‫قائمة حتقق مواصفة نظام اإلدارة البيئية‬ ‫األيزو ‪:144:10441‬‬

‫بند املواصفة‬

‫السـؤال‬

‫‪ 1.:‬متطلبات عامة‬

‫‪.1‬هل قامت المُنشأة بإنشاء وتوثيق وتطبيق وصيانة وتحسين نظام‬ ‫لإلدارة البيئية وفقاً لمُتطلبات األيزو ‪10441‬؟‬

‫مطابق‬

‫غري‬

‫غري‬

‫مطابق‬

‫مطبق‬

‫ما مت التحقق منه‬

‫‪ .2‬هل قامت المُنشأة بتحديد وتوثيق مجال تطبيق نظام اإلدارة البيئية؟‬ ‫‪.3‬هل قامت اإلدارة العـليا بتحديد وإنشاء وتوقيع السياسة البيئية؟‬ ‫‪.0‬هل تتناسب السياسة مع حجم وأنشطة ومنتجات‪ /‬خدمات المُنشأة؟‬ ‫‪.5‬هل تضمنت السياسة التزاماً من اإلدارة العُليا بمَنع حدوث التلوث ؟‬

‫‪ 1.0‬السياسة البيئية‬

‫‪.6‬هل تضمنت السياسة التزاماً من اإلدارة العُليا بالتحسين المُستمر لنظام‬ ‫اإلدارة البيئية؟‬ ‫‪.7‬هل تضمنت السياسة التزاماً بالتوافق مع المُتطلبات القانونية البيئية‬ ‫والتشريعية المُت َعلِقَة بطبيعة المُنشأة وأنشطتها ؟‬ ‫‪.8‬هل تضمنت السياسة التزاماً بالتوافق مع المُتطلبات األخرى التي‬

‫‪2‬‬

‫تشترك بها المُنشأة؟‬ ‫‪.9‬هل تضمنت السياسة عملية مُراجعة األهداف البيئية للمُنشأة؟‬ ‫‪.14‬هل السياسة البيئية مُوثَقَة؟‬ ‫‪.11‬هل السياسة البيئية مُطبقَـة؟‬ ‫‪.12‬هل السياسة البيئية مُتـاحَة ومُتوفرة للجميع؟‬ ‫‪ 1.4‬التخطيط‬ ‫‪.13‬هل قامت المُنشأة بوضع إجراء لتحديد المُظاهر البيئية ألنشطتها‬ ‫ومُنتجاتها‪/‬خدماتها وتحديد المظاهر البيئية الهامة التي من المُتوقَع أن‬ ‫يكون لها آثار بيئية؟‬

‫‪ 1.4.:‬املظاهر البيئية‬

‫‪.10‬هل يتضمن اإلجراء مُراعاة الظروف المُتغيرة للمُنشأة ( التطويرات‬ ‫المُخططة للمُنشأة أواألنشطة‪/‬الخدمات الجديدة أو المعدلة ‪ )...‬عند‬ ‫تحديد المَظَاهِر البيئية؟‬ ‫‪.15‬هل تقوم المُنشأة باإلستفادة من إجراء تحديد المَظَاهِر البيئية‬ ‫وتحسينه؟‬ ‫‪ .16‬هل استغلت المُنشأة إجراء المَظَاهِر البيئية في تحديد المَظَاهِر‬

‫‪3‬‬

‫البيئية التي يُمكِن أو من المُمكِن أن يكون لها أثر بيئي هام على البيئة؟‬ ‫‪ .17‬هل يتم تحـديث المعلومات والبيانات المُتعلقة بالمَظَاهِرالبيئية‬ ‫للمُنشأة بصورة مُستَ ِمرَة؟‬ ‫‪ .18‬هل قامت المُنشأة بوضع إجراء لتحديد المُتطلبات البيئية القانونية‬

‫‪1.4.0‬‬ ‫املتطلبات القانونية‬ ‫البيئية واملتطلبات‬ ‫األخرى‬

‫والتشريعات المُطبَقَة؟‬ ‫‪ .19‬هل قامت المُنشأة بوضع إجراء لتحديد المُتطلبات البيئية األخرى‬ ‫التي تشترك بها المُنشأة وتلتزم باإليفاء بها ؟‬ ‫‪ .24‬هل يوجد إجراء بالمُنشأة يضمن توافر كامل الوثائق المُت َعلِقَة‬ ‫بالمُتطلبات القانونية والتشريعات والحِفَاظ عليها ؟‬ ‫‪ .21‬هل يتم تحديث المعلومات والبيانات المُت َعلِقَة بالمُتطلبات القانونية‬ ‫البيئية والتشريعات أو أي مُتطلبَات أخرى تشترك بها المُنشأة وتلتزم‬ ‫بتطبيقها ؟‬ ‫‪ .22‬هل تُراعي المُنشأة األمور اآلتيه عند وضع األهداف والمُستهدفات ‪:‬‬ ‫ المُتطلبات القانونية البيئية والمُتطلبات البيئية األخرى‪.‬‬‫ المَظَـاهِر البيئية الهامة ‪.‬‬‫‪ -‬االلتزام بمنع حُـدوث التلوث‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ أراء وتوجهات األطراف المَعنيَة‪.‬‬‫‪ .23‬هل تم إنشاء ووضع األهداف والمُستهدفات على جميع الوظائف‬ ‫والمُستويات داخل المُنشأة؟‬

‫‪1.4.4‬‬ ‫األهداف واملُستهدفَات‬ ‫والربنامج (البـرامج)‬

‫‪ .20‬هل تتوافق األهداف والمُستهدفات مع السياسة البيئية للمُنشأة؟‬ ‫‪ .25‬هل تم توثيق األهداف والمُستهدفَات ؟‬ ‫‪ .26‬هل قامت المُنشأة بوضع برامج لتنفيذ األهـداف والمستهدفـات‬ ‫البيئية؟‬ ‫‪ .27‬هل تم تحديد المسؤولية لتحقيق األهداف والمُستهدفات في جميع‬ ‫الوظائف وعلى جميع المُستويات المَعنيَة بالمُنشأة ؟‬ ‫‪ .28‬هل تم وضع الجدول (اإلطـار) الزمني لتحقيق هذه األهداف‬ ‫والمُستهدفات ؟‬ ‫‪ .29‬هل يتم مُتابَعَة تنفيذ البرنامج البيئي داخل المُنشأة ؟‬ ‫‪ .34‬هل تستفيد المُنشأة من مَبدَأ التحسين المُستَمِر في تعديل البرنامج‬ ‫البيئي حينما تقتضي الضرورة ذلك ؟‬

‫‪ 1.1‬التطبيق والتشغيل‬

‫‪5‬‬

‫‪ .31‬هل قامت المنشأة بتحديد وظائف ومسئوليات وسلطات العاملين فيما‬ ‫يتعلق بنظام اإلدارة البيئية ؟‬ ‫‪ .32‬هل تم توثيق هذه التوصيفات الوظيفية التي تحدد المسئوليات‬ ‫والسلطات ؟‬ ‫‪ .33‬هل تم توفير المَوارِد التالية لتطبيق نظام اإلدارة البيئية‬ ‫والمحافظة عليه ‪:‬‬ ‫‪1.1.:‬‬ ‫املوارد واألدوار‬ ‫واملسئولية والصالحية‬

‫ الموارد البشرية (القوى العاملة)‬‫ المهارات الخاصة‬‫ التقنية والوسائل التكنولوجية الحديثة‬‫ المـوارد المـالية‬‫‪ .30‬هل تم تعيين مُمَثِل اإلدارة لنظام اإلدارة البيئية؟‬ ‫‪ .35‬هل تتضمن مسئوليات مُمَثِل اإلدارة األمور اآلتية ‪:‬‬ ‫ ضمان إنشاء نظام اإلدارة البيئية وفقاً لأليزو ‪ 10441‬؟‬‫ ضمان تنفيذ وحفظ نظام اإلدارة البيئية والتوافق وفقاً لمُتطلبات‬‫األيزو ‪ 10441‬؟‬ ‫‪ -‬عمل تقارير عن أداء نظام اإلدارة البيئية ورفعها لإلدارة العُليا ؟‬

‫‪6‬‬

‫‪ .36‬هل قامت المُنشأة بتحديد احتياجاتها التدريبية؟‬ ‫‪ .37‬هل قامت المُنشأة بعمل قاعدة تدريبية تتضمن التركيز على ‪:‬‬ ‫ أهمية نظام اإلدارة البيئية؟‬‫ أدوار العاملين داخل المُنشأة فيما يتعلق بنظام اإلدارة البيئية؟‬‫‪ -‬نتائج أو تبعات الحيود‪/‬االنحراف عن اإليفاء بمُتطلبَات نظام اإلدارة‬

‫‪1.1.0‬‬

‫البيئية ؟‬

‫الكفاءة والتدريب‬

‫‪ .38‬هل تقوم المُنشأة بتوفير وتقديم تدريب ألصحاب الوظائف التي‬

‫والتوعية‬

‫من المُمكن أن يكون لها أثر بيئي هام على أساس من التعليم المُنَاسِب‬ ‫والخبرة ؟‬ ‫‪ .39‬هل تقوم المُنشأة بتوفير وتقديم تدريب على كيفية االستعداد‬ ‫واالستجابة للطـواريء ؟‬ ‫‪ .04‬هل تمتلك المُنشأة معايير ومُواصفات مُحددة وواضحة للحكم على‬ ‫كفاءة العاملين في أداء هذه األعمال ؟‬ ‫‪ .01‬هل تمتلك المُنشأة عملية لالتصال الداخلي فيما يتعلق بنظام اإلدارة‬ ‫البيئية ؟‬ ‫‪ .02‬هل تمتلك المُنشأة عملية الستقبال االتصاالت الخارجية واإلستجابة‬

‫‪7‬‬

‫لها ؟‬ ‫‪1.1.4‬‬

‫‪ .03‬هل اتخذت المُنشأة قراراً باإلتصال مع جهات خارجية بشأن المَظَاهِر‬

‫االتصال‬

‫البيئية الهامة الخاصة بها وبأنشطتها ؟‬ ‫‪ .00‬هل قررت المُنشأة أنها ال تحتاج لالتصال مع جهات خارجية وهل‬ ‫يُوجَد توثيق لهذا القرار؟‬

‫‪1.1.1‬‬ ‫التوثيق‬

‫‪ .05‬هل قامت المُنشأة بتوثيق العناصر األساسية لنظام اإلدارة البيئية‬ ‫وتفاعلها ؟‬ ‫‪ .06‬هل تم اإلشارة إلى الوثائق المَرجعية المُرتبطة بنظام اإلدارة‬ ‫البيئية؟‬ ‫‪ .07‬هل قامت المُنشأة بوضع إجراءات للتحكم في كـل الوثائق التي‬ ‫أُنشئت وفقاً لمُتطلبات األيزو ‪10441‬؟‬ ‫‪ .08‬هل يوجد إجراء يَضمَن أن كل الوثائق موجودة ومُتـاحة بأماكن‬

‫‪1.1.4‬‬ ‫ضبط الوثائق‬

‫العمل المُتعلقة بها؟‬ ‫‪ .09‬هل تتوافر العناصر اآلتية في كل وثيقة لضمان ضبطها والتحكم‬ ‫بها‪:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ اإلصـدار‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ رقم المُراجَعَة ‪.‬‬‫ مُوَقَعَة ومُعتمَدَة ‪.‬‬‫ مقروءة وواضحة ويَسهُل فهمها ‪.‬‬‫‪ .54‬هل تتوفر قائمة رئيسية بالوثائق واإلجراءات المُعتمَدَة؟‬ ‫‪ .51‬هل قامت المُنشأة بإنشاء عملية للتخلص من الوثائق المُلغَاة؟‬ ‫‪ .52‬هل قامت المُنشأة بتحديد العمليات المُت َعلِقَة بالمظاهر البيئية الهامة‬

‫‪1.1.4‬‬ ‫ضبط العمليات‬

‫للمُنشأة؟‬ ‫‪ .53‬هل قامت المُنشأة بوضع إجراءات ومعايير لتشغيل هذه العمليات؟‬ ‫‪ .50‬هل قامت المُنشأة بنقل اإلجراءات المُتعلقة بنظام اإلدارة البيئية إلى‬ ‫المُوردين والمُقاولين التي يُمكن‬

‫أن يُؤثروا في المَظاهر البيئية‬

‫الهامة للمُنشأة أو يتأثروا بها؟‬ ‫‪ .55‬هل قامت المُنشأة بتقييم عملياتها فيما يتعلق بالحواداث والحاالت‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫االستعداد واالستجابة‬ ‫للطوارىء‬

‫الطارئة المُحت َملَة؟‬ ‫‪ .56‬هل قامت المُنشأة بوضع إجراءات لالستعداد واالستجابه لهذه الحاالت‬ ‫الطارئة والحوادث المُحت َملَة؟‬

‫‪9‬‬

‫‪ .57‬هل تقوم المُنشأة باختبار وتجربة هذه اإلجراءات بصورة دورية؟‬ ‫‪ 1.4‬التحقق‬

‫‪1.4.:‬‬ ‫املراقبة والقياس‬

‫‪ .58‬هل تمتلك المُنشأة إجراء‪/‬إجراءات مُوثق‪/‬موثقة لمُراقبة‬ ‫وقياس الخواص األساسية للعمليات المُرتبطة بالمظاهر البيئية‬ ‫الهامة للمُنشأة؟‬ ‫‪ .59‬هل تمتلك المُنشأة إجراءات للمُعايرة للسليمة لضمان أن قياسات‬ ‫هذه األجهزة دقيقة وموثوق بها ؟‬

‫‪1.4.0‬‬

‫‪ .64‬هل تمتلك المُنشأة إجراء مُوثَق لتقييم مدى التطابق‪/‬التوافق‬

‫تقييم املطابقة‬

‫مع المُتطلبات القانونية والتشريعات البيئية المُطبقَة بصورة‬ ‫دورية؟‬ ‫‪ .61‬هل تمتلك المُنشأة السجـالت الدالة على ذلك و ُتحَافِظ عليها ؟‬ ‫‪ .62‬هل قامت المُنشأة بوضع إجراء لتحديد المَسئوليَات والسُلطات‬

‫‪1.4.4‬‬ ‫عدم املُطابقة واإلجراءات‬ ‫التصحيحية والوقائية‬

‫فيما يتعلق بـ ‪:‬‬ ‫ تعريف حالة (حاالت) عدم المُطابقة الفعلية‪/‬المُحتمَلة ومعرفة‬‫أسباب حدوثها ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ تنفيذ اإلجراءات الالزمة إلزالة المُسببات لحاالت عدم المُطابقة‬‫الفعلية‪/‬المُحتملة‪.‬‬ ‫ تنفيذ اإلجراء التصحيحي لحاالت عدم المُطابقة الفعلية ‪.‬‬‫ إتمام وعمل اإلجراء الوقائي لمنع حُدوثها ثانية‪.‬‬‫‪ .63‬هل تقوم المُنشأة بتعديل اإلجراء الحالي عندما تقتضي‬ ‫الحاجة ذلك لمنع تكرار حدوث هذه الحاالت مرة أخرى؟‬ ‫‪ .60‬هل قامت المُنشأة بوضع إجـراء مُوثَق للتحكم في السجـالت؟‬ ‫‪ .65‬هل يتناول اإلجراء كيفية تمييز السجالت وصيانتها وحفظها‬ ‫والتخلص منها ؟‬ ‫‪ .66‬هل تحتوي سجـالت المُنشأة على السجالت التي تدعم نظام‬

‫‪1.4.1‬‬ ‫ضبط السجــالت‬

‫اإلدارة البيئية مثل‪:‬‬ ‫ سجالت المُتطلبَات القانونية والتشريعة وأي مُتطلبات أخرى؟‬‫ التصريحات والتراخيص وغيرها من االعتمادات؟‬‫ سجالت تحديد المَظَاهر البيئية واآلثار المُترتبة عليها؟‬‫‪ -‬سجالت التدريب؟‬

‫‪11‬‬

‫ سجـالت صيانة ومُعايرة األجهزة؟‬‫ بيانات المُراقبة وأخذ العينات؟‬‫ تقارير حاالت عدم المُطابقة؟‬‫ سجالت المُراجعات البيئية؟‬‫ سجالت مُراجعة اإلدارة؟‬‫ سجالت االستعداد واالستجابة للطوارىء؟‬‫‪ .67‬هل قامت المُنشأة بإنشـاء برنامج وإجراء لمُراجعة نظام‬ ‫اإلدارة البيئية؟‬ ‫‪ .68‬هل تم وضع برنامج وإجراء المُراجعة الداخلية من أجل ‪:‬‬ ‫‪ -‬تحديد مدى التطابق مع نظام اإلدارة البيئية ؟‬

‫‪1.4.4‬‬ ‫املراجعة الداخلية‬

‫ تحديد مدى التطابق مع مُتطلبات األيزو ‪ 10441‬؟‬‫ تقديم تقارير عن مدى كفاءة وفعالية تطبيق نظام اإلدارة‬‫البيئية لإلدارة العليا؟‬ ‫‪ .69‬هل يحدد البرنامج مدى الحاجة إلى زيادة عدد مرات‬ ‫المُرا َجعَة في بعض األماكن واألدارات التي ظهرت بها حاالت عدم‬

‫‪12‬‬

‫مُطابقة سابقة؟‬ ‫‪ .74‬هل يتضمن برنامج المُراجعة تحديد كفاءة المُراجعين‪/‬المُدققين‬ ‫المطلوبة لمُراجعة نظام اإلدارة البيئية ؟‬ ‫‪ .71‬هل تقوم اإلدارة العليا للمُنشأة بعمل مُراجعة دورية لتقييم‬ ‫فعالية نظام اإلدارة البيئية؟‬ ‫‪ .72‬هل تم وضع جدول بمواعيد إجراء مُرا َجعَة اإلدارة ؟‬ ‫‪ .73‬هل تم توثيق مُراجعات اإلدارة(محاضر مُراجعات اإلدارة) ؟‬

‫‪1.4‬‬ ‫مراجعة اإلدارة‬

‫‪ .70‬هل تتضمن معلومات مُراجعات اإلدارة ‪:‬‬ ‫ المعلومات المُتعلقة بالتوافق مع المُتطلبات القانونية والتشريعية‬‫وغيرها من المُتطلبات األخرى؟‬ ‫ تقارير المُرا َجعَة الداخلية؟‬‫ تقاريرعن مدى إنجاز وتحقيق المُستهدفات البيئية؟‬‫ المعلومات المُتعلقة بحدوث تغييرات في المَظَاهِر البيئية للمُنشأة‬‫واآلثار البيئية المُترتبة عليها؟‬ ‫‪ -‬مُلخَص لالتصاالت الداخلية والخارجية فيما يتعلق بنظام اإلدارة‬

‫‪13‬‬

‫البيئية؟‬ ‫‪ .75‬هل تتناول مُرا َجعَة اإلدارة التركيز على مبدأ التحسين‬ ‫المُستمر؟‬ ‫‪ .76‬هل تتناول المُرا َجعَة التركيز على التغييرات المُحتَملَة للسياسة‬ ‫واألهداف البيئية؟‬

‫‪14‬‬

‫انتظروا المزيد والمزيد من اصـدارات‬ ‫اإلستشاري المصري أمجد خليفة‬

‫‪15‬‬