IPERC Topografia.xls

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CLASE

FORMULARIO

CÓDIGO

211359-PBR-103-004-106-IPR-001_B

MATRIZ IPERC BASE DE EJECUCION

REVISIÓN

1

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Alto

B

Medio

C

Bajo

PROCESO:

MATRIZ IPERC BASE DE EJECUCION

Techado Zona 06 EEMM Y Cobertura

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE ÁREA

PROYECTOS

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO

FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

RIESGO ACTUAL SEGURIDAD

1

Movilización de equipos y herramientas

Nº

ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO

Peligro o Aspecto Ambiental

CONSECUENCIA DEL RIESGO Daño, Enfermedad o Impacto Ambiental

Transito de equipo pesado

Accidente de transito, golpe, contusiones

Vehículos en condiciones mecánicas deficiente, derrame de hidrocarburos (combustible, aceite, etc.)

Contaminación de suelos

Condiciones de terreno irregular

Caída al mismo nivel o distinto nivel

Polvo(concentrado de minerales y materiales particulado)

Ruido(maquinaria, equipos, ferrocarriles)

SISTEMA DE BLOQUEO / PERMISOS

EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP

Permiso de conducir interno Perubar.

Check list de vehículo

MONITOREO / MANTENIMIENTO / INSPECCION

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL

Inspección pre uso de maquinaria y unidades móviles

Entrenamiento diario de seguridad, capacitación especifica, manejo defensivo

Inspección diaria de equipo, monitoreo de inspección técnica vehicular

Entrenamiento diario de seguridad.

CONTROL AMBIENTAL ESPECIFICOS

PETS / ESTANDARES DESCRIPCIÓN DE OTROS CONTROLES Grav TECNICOS / GUIAS

Uso de bandejas contenedores de derrames.

SALUD

Prob Grav Prob Grav Prob

Colocación de conos, delimitación de zona de trabajo y vigía de transito.

16

4

Verificación del correcto mantenimiento preventivo de los vehículos

4

8

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES

AMBIENTE

16

4

SEGURIDAD

Se

Sa

Am

64

0

0

32

0

32

ELIMINACIÓN (de fuente de riesgo)

SUSTITUCIÓN (de materiales o reducir energía)

CONTROLES DE INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Grav

Prob

ATS/Señalizaciones / alarmas de retroceso y luces intermitentes

8

4

64

ATS / PETAR

2

4

0

0

ATS, Inspección de terrenos con niveles afirmados

Zapatos de seguridad con punta de acero, en buen estado

4

2

Supervisión permanente del uso correcto de los EPP

4

2

2

4

2

Uso de EPP's Básico y normados para desarrollar la tarea

Entrenamiento diario de seguridad.

Condiciones de terreno niveladas y afirmadas / control topográfico adecuado para la nivelación de terreno

8

4

Inhalación de polvo(enfermedades respiratorias)

Uso de protección respiratoria(respirador de media cara /filtros contra polvo)

Entrenamiento diario de seguridad.

Humedecimiento periódico mínimo una vez al día en zonas donde se genere polvo

8

4

8

4

32

32

0

ATS / PETAR

Exposición al ruido

Uso de protección auditiva(tapones auditivos y tipo copa)

Entrenamiento diario de seguridad.

Señalización de ruido excesivo >85 Db

4

4

8

4

16

32

0

Inspecciones de EPP's

8

4

0

32

0

32

0

0

Inspección del uso correcto de tapones de protección auditiva

supervisión o monitoreo Entrenamiento o charlas diario de permanente de la correcta seguridad en posturas ergonómicas manipulación de objetos de peso adecuadas

Sobre esfuerzo

Verificación de los trabajos en obra y su correcto manipulación de objetos de peso

ATS/ no levantar mas de 25 kg y posición correcta para levantar cargas

Transporte o acarreo manual de materiales Uso de guantes de badana o cuero

Golpe / Contusiones

Iluminación defectuosa e inadecuada

Accidente de transito o caídas al nivel o desnivel

Transito de equipo pesado

Accidente de transito, golpes contusiones

2

Trazo y Replanteo topográfico

Condiciones de terreno o suelo irregular Caída al mismo nivel o distinto nivel

EPP's con cintas reflectivas, vigías con paletas reflectivas

Permiso de conducir interno Perubar.

Inhalación de polvo(enfermedades respiratorias)

Uso de protección respiratoria(respirador de media cara /filtros contra polvo)

Ruido(maquinaria, equipos, ferrocarriles)

Exposición al ruido

Uso de protección auditiva(tapones auditivos u orejeras)

Transporte o acarreo manual de materiales

Ergonómicos, mala posturas, sobre esfuerzo

Caidas de altura de personas y materiales, apalstamiento por andamio

Golpe / Contusiones

Fatiga/cansancio, Lumbalgias

Uso de EPP's Básico y normados para desarrollar la tarea

8

4

ATS/Procedimientos de concreto encofrado y correcto de los EPP en acero de refuerzo obra para cada una de

Inspección y uso correcto de los EPP, uniforme en buen estado con cintas reflectivas

8

4

32

0

0

ATS / PETAR

Inspección pre uso de maquinaria y unidades móviles

Entrenamiento diario de seguridad, capacitación especifica, manejo defensivo

Colocación de conos, delimitación de zona de trabajo y vigía de transito.

16

4

64

0

0

ATS/Señalizaciones / alarmas de retroceso y luces permitentes

Entrenamiento diario de seguridad.

Condiciones de terreno niveladas y afirmadas / control topográfico adecuado para la nivelación de terreno

8

4

32

0

0

ATS, Inspección de terrenos con niveles afirmados

Inspección permanente de EPP, Entrenamiento o charla diario de tapones auditivos seguridad sobre protección auditiva.

Entrenamiento diario de seguridad en charls de 5 minutos

Inspección permanente de las herramientas

Entrenamiento o charla diario de seguridad

Entrenamiento diario de seguridad. sobre correctas posturas de trabajo y ergonomía

ATS / PETAR

Prob

Grav Prob

RIESGO RESIDUAL (después de controles adicionales)

Se

Sa

Am

32

0

0

8

0

16

8

0

0

2

8

4

0

4

2

8

8

0

4

2

0

8

0

8

2

4

2

8

0

0

4

2

8

0

0

8

4

32

0

0

8

0

0

las actividades o tareas

Instalación de torres de iluminación para trabajos nocturnos

Entrenamiento diario de seguridad.

EPP, conforme y adecuados para la tarea

Grav

AMBIENTE

Inspección y uso

Tarea de acarreo de acero con coordinación y comunicación , mínimo 2 persona.

Entrenamiento diario de seguridad.

Uso de EPP, arnes,linea de anclaje y linea de vida punto de anclajes

Uso de guantes de badana o cuero

Entrenamiento diario de seguridad

Se realizara un monitoreo de luminosidad

Uso de EPP's Básico y normados para desarrollar la tarea

Polvo(concentrado de minerales y materiales particulado)

Trabajos en altura (9 mts. Aprox)

Inspección permanente de las herramientas

EPP

SALUD

4

2

4

2

2

2

8

4

0

4

2

8

8

0

Humedecimiento periódico en la zona de trabajo en donde se genere polvo

8

4

8

4

32

32

0

ATS / PETAR

supervisión permanente del uso correcto de los EPP, respiradores y filtros en buen estado

Señalización de ruido excesivo >85 Db

4

4

8

4

16

32

0

Inspecciones de EPP's

Verificación del uso y condiciones de tapones u orejeras

4

2

16

4

64

0

0

Aptitud de examen medico aprobado para alturas mayores a 1.8m, llenado de ATS/PETAR, Señaletica de trabajos en altura, caida de objetos, restricción de accesos, solo personal autorizado para la tarea.

Uso de correa antitrauma.

8

4

32

0

0

8

4

32

0

0

8

4

32

0

0

0

8

0

Realizar el check list de equipos y herramientas

Tarea de acarreo de acero con coordinación y comunicación , mínimo 2 persona.

Capacitación en ergonomía y posturas correctas en la tarea.

Inspección y uso ATS/Procedimientos de concreto encofrado y correcto de los EPP en acero de refuerzo obra para cada una de

las actividades o tareas

4

4

0

16

0

ATS

Realización de pausas activas

4

2

ANEXO 8.1 FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL PELIGROS FISICOS: Tipos o formas de energía excluyendo aquellas referidas a movimientos con desplazamiento (energía cinética y potencial) y energía eléctrica, a las que se exponen los trabajadores o el ambiente. Ruido Vibraciones Presiones anormales del entorno (hipobárica, hiperbárica). No se refiere a recipientes a alta presión: mangueras, tuberías, calderas, etc. Temperaturas extremas altas – calor Temperaturas extremas bajas – frío Radiación Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas) Radiación no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagnética, etc.) PELIGROS QUIMICOS: Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por vía respiratoria, dérmica o mediante la ingestión accidental (según la Guía de Peligros Químicos NIOSH): Polvo (exposición a….) Nieblas / Neblinas (exposición en) Humedad (exposición en) Gases (inhalación de…. generados por …..) Vapores (contacto con vapores de….) Sólidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio) Líquidos (Ejm. Soda caústica, ácido nítrico, aceites, peróxido de hidrogeno) Humos (exposición a ….. Provenientes de la combustion de material o combustible, o proveniente de una combuistión incompleta que lleva consigo carbon en polvo.) Disolventes Se considera a los microorganismos con potencial de provocar daño a la salud de las PELIGROS personas, uBIOLÓGICOS: organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos patógenos (vectores). Agentes biológicos (bacterias/ hongos/ virus/ parásitos/ protozoários (exposición en ...) Vectores (ratas, mosquitos, etc) PELIGROS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES: Sobreesfuerzo físico. (movimiento mal realizado) Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg) Posturas de trabajo Movimientos repetitivos Trabajos nocturnos Ventilación deficiente Iluminación inadecuada (deficiente o excesiva o ausente) Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno) Monotonía y repetitividad. Diseño de puesto de trabajo Aislamiento (al realizar trabajos en ….) Otras circunstancias que causan estrés físico (detallar) PELIGROS MECÁNICOS O DE ACCIDENTE: Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento esperado o intempestivo ya sean lentos, rápidos o violentos (energía cinética, potencial y eléctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo físico inadecuado. Organización física inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribución de un ambiente que lo torna peligroso)

Desorden (falta de orden y limpieza) Obstáculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.) Equipos o maquinarias móviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehículos) Partes rotatorias o móviles (engranajes, ejes, pistones, etc.) Herramientas inadecuadas o defectuosas. Rocas sueltas Objetos o materiales en altura Equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos electricos, cables...) Materiales explosivos Materiales inflamables Equipos o instalaciones presurizadas (hidráulica, neumática: mangueras, pulmones, etc.) Trabajos en altura Superficies resbaladizas Transporte vehicular o tráfico vehicular Espacios confinados Trabajos en caliente (contacto térmico, oxicorte) Superficies cortantes o puntiagudas Cargas suspendidas / Izaje Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios) Equipos o maquinarias defectuosas Proyección de partículas (exposición a...) Estallido de roca o evento microsismico Hundimiento de mineral / desmonte - Succión de personal Superficies Calientes Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o férreo) Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros) Otra situación que podría originar un accidente ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo / uso de agua Consumo de energía Consumo de hidrocarburos y/o derivados Consumo de madera Uso de suelo Uso de materiales reciclados Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas, solventes, agua ácida, agua con químicos, combustibles) Emisiones a la atmósfera. (especificar: gases de combustión, emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en procesos) Derrames o potenciales derrames Olor Generación de residuos Sólidos Peligrosos Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos Generación de desmonte de Mina Generación de desmonte en general Uso de áreas públicas (parques y jardines, pistas y veredas públicas) Consumo de papel Relaves Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental

SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA: Incendios Sismos Lluvias, granizo, nieve Tormentas eléctricas Huaico, alud Tsunami Explosiones Neblinas Derrumbes Disturbios sociales, paros

ANEXO 8.2 CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAÑO O IMPACTO AMBIENTAL DAÑO PERSONAL: Fatalidad (múltiple, simple) Enfermedad reversible Enfermedad irreversible Lesión incapacitante parcial permanente Lesión incapacitante total permanente Lesión incapacitante total temporal Otro daño personal (especificar) Lesión leve o trivial IMPACTO AMBIENTAL: Contaminación del agua Contaminación acuífera (aguas subterráneas) Contaminación del aire (daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc.) Contaminación del suelo Contaminación sonora Agotamiento o reducción de recursos naturales Afectación de la fauna y/o flora Afectación del bienestar humano y de la comunidad Afectación del patrimonio arqueológico Alteración de ecosistemas protegidos Alteración de las formas naturales del paisaje Deforestación DAÑO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS: Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras Daño reversible a equipos, maquinarias o estructuras

ANEXO 8.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD GRAVEDAD CATASTRÓFICO

2048

1024

512

256

128

CRÍTICO

1024

512

256

128

64

SERIO

512

256

128

64

32

MODERADO

256

128

64

32

16

LEVE

128

64

32

16

8

PERMANENTE

MUY PROBABLE

PROBABLE

ESPORÁDICO

IMPROBABLE

PROBABILIDAD GRAVEDAD Grav (GRAVEDAD)

DESCRIPCIÓN

64

CATASTRÓFICO

32

CRÍTICO

16

SERIO

8

MODERADO

4

LEVE

IMPACTO AMBIENTAL/ECOLÓGICO

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA (Solo Medio ambiente)

MAGNITUD (Solo Medio ambiente)

Más de 50 años

Afecta a dos o más localidades

10 - 49 años

Fuera de la unidad.

Daños ecológicos reversibles y de corta duración. Impactos temporales sobre una componente ambiental

1 - 9 años

Dos o más áreas

Lesiones leves con incapacidad temporal Pequeñas pérdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades Condición de salud reversible empresa. No conformidad legal que debe ser Pequeño impacto financiero sobre el negocio. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con Paralización de 1 día. reportada a los organismos fiscalizadores. descanso médico.

Incidente ambiental leve que requiere algún tipo de acción para rehabilitarlo. Desequilibrio ecológico de corta duración Pequeño impacto sobre una componente ambiental.

Menor a 1 año

Contenido en el área

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios Enfermedad leve/ irritación Pequeñas pérdidas aisladas. Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observación Paralización menor de 1 día. médica)

Incidente ambiental leve (cuyos impactos pueden ser rectificados prontamente) Incómodo para una componente ambiental.

Menor a 1 día

Puntual (en un área)

NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA SALUD

NATURALEZA DEL DAÑO A LA PROPIEDAD/PROCESO

REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO

IMPLICANCIAS FINANCIERAS

Una o más muertes de personas sin vínculo laboral con la empresa (visitas, comunidades).

Pérdidas devastadoras de propiedad y/o áreas vecinas (comunidades). Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.

Interés o cobertura de la prensa internacional Interés o procesos de organismos internacionales.

Pérdida total La empresa podría ser forzada a dejar el negocio. Puede tener un impacto negativo sobre los mercados internacionales.

Daños ecológicos graves e irreversibles, impactos permanentes sobre una componente ambiental.

Una o más muerte de personal que labora en la unidad. Incidentes incapacitantes totales permanentes.

Pérdidas serias con repercusión en varias áreas de la empresa. Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.

Interés de la autoridad competente Interés o cobertura de Prensa nacional / Regional Multas muy elevadas.

Incapacidad financiera prolongada El desempeño financiero de la empresa es comprometida gravemente. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.

Daños ecológicos reversibles de larga duración Impactos permanentes sobre una componente ambiental.

Lesión con consecuencias incapacitantes parcial permanentes. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias irreversibles.

Pérdida significativa en un área de la empresa. Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.

Interés o cobertura de la prensa local Inicio de procesos de multa Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, Reclamos pertinentes de comunidades, influenciando negativamente en el mercado nacional. con potencial de acudir a una acción legal.

Se genera un factor con potencial de reclamo o de no conformidad con los estándares.

Pequeña pérdida menores, no significativas

PROBABILIDAD Prob (PROBABILIDAD)

DESCRIPCIÓN

32

PERMANENTE

16

MUY PROBABLE

8

PROBABLE

4

ESPORÁDICO

2

IMPROBABLE

Controles

No existen controles/Existen controles pero no se cumplen

Existen controles pero pueden ser mejorados

Existen controles y se cumplen totalmente.

Se presenta/genera permanentemente durante todo el desarrollo de la actividad.

32

16

4

Se presenta/genera una o varias veces durante el desarrollo de la actividad.

16

8

2

Frecuencia

ANEXO 8.4 TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

NIVEL DEL RIESGO

ALTO O SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

Sistemas de Bloqueo / Permisos

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo) *Dispositivos automáticos de parada de máquina o impedimentos de arranque. *Dique de contención recubierto con geomembrana *Estructuras de confinamiento del peligro (entibado, sostenimiento, cimbras, mallas, blindaje, etc.) *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out) *Guardas de protección (resguardo de maquinarias móviles, partes rotatorias, proyección de partículas, etc) *Barreras infranqueables (puertas, rejas, dique de contención, etc) *Rotulado de interruptores eléctrico y válvulas críticas

*Barreras de fácil manipulación (barandas, bermas, cadenas, tranqueras, bandeja de geomenbrana, etc) *Buenas practicas de apilamiento *Código de Colores (Equipo de la Planta y tubería)

*Señal de restricción y/o advertencia (alarmas, símbolos de seguridad, equipo de protección eléctrico, mecánico, etc) *Cilindros con arena *Orden y limpieza

Equipos/Tecnología/EPP

Monitoreo / Mantenimiento / Inspección

* Nueva Tecnología o equipo seguro que evidencien protección total al exponerse al peligro (ejm. maquinaria y aparejo de izamiento) ante consecuencias importantes. * Tecnología limpia / Mejor Tecnología Ambiental disponible * Factor Costo no prioritario

*Mantenimiento preventivo / predictivo *Supervisión parcial / permanente * Inspección de Áreas, equipos críticos (OPT) * Monitoreo planificados *Examen médico anual al personal *Recorrido Operacional del Lider (ROL)

*Nueva Tecnología o equipo seguro que evidencien protección parcial al exponerse al peligro (como relés de Fuga a tierra) ante consecuencias moderadas. * Buenas Prácticas Ambientales

*Uso de equipo seguro (como herramientas manuales: martillo, cinceles y carritos rodantes) ante consecuencias leves

*Mantenimiento preventivo *Check list *Monitoreo

*Observación de campo (Reporte de Desvíos)

Entrenamiento del personal

*Curso especializado, dictado con evaluación de aprendizaje y eficacia (CECCOTRASMIN). *Capacitación en gestión de seguridad, ambiente y salud, mínima de 6 horas/anual con evaluación de aprendizaje y evaluación de eficacia de capacitación. *Sensibilización en temas ambientales (uso de agua, energía, materia prima, etc.) mínima 4 horas/ anual *Charla grupal

*Capacitación en gestión de seguridad, ambiente y salud, mínima de 2 horas/anual con evaluación de aprendizaje. *Sensibilización en temas ambientales (uso de agua, energía, materia prima, etc.) mínima 2 hora/ anual * Charla grupal

*Cumplimiento de todos los requisitos del puesto *Capacitación en gestión de seguridad, ambiente y salud, mínima de 1 horas/anual con evaluación de aprendizaje *Sensibilización en temas ambientales (uso de agua, energía, materia prima, etc.) mínima 1 hora/ anual

Controles Ambientales específicos

*Planes de emergencia específicos *Cambios, mejoras, modificaciones en infraestructura, equipos o procesos.

*Planes de emergencia básicos. *Mejora en especificaciones, materiales e insumos * Gestión de residuos

*Instrucciones de buenas prácticas ambientales

PETS / Estándares Técnicos / Guías

*PETS vivo * PETS base * Estándar Técnico

*ATS (PETS especial) *Instructivos específicos