Iperc Grifo

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN Nº:03 FECHA:15.03.16

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, Distrito, Departamento, Provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA 20475428634 Av. San Borja Norte # 524 –SAN BORJA- LIMA- LIMA Venta de Hidrocarburos EXCELSIOR S.A.C. PLANTA/PROYECTO PROCESO ACTIVIDAD Estación de Servicios La Victoria Operaciones Despacho comercial de Hc (Gasolina, Diesel, GLP) MIEMBROS DELEQUIPO ELABORADOR: DavidMiguel Fernández Quezada (Consultor de Seguridady Salud);Juan Perez (Jefe de Isla);RichardCoronado(Grifero) Situación

N°

Pasos de la Tarea

  o    i   r   a   n    i    t   u    R

  o    i   r   a   n    i    t   u    R   o    N

Peligro

Tipo

Riesgo

   S   e

   l    d   e   v    i    N

10

Dolorde cabeza, irritación nasaly respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad pararespirar, depresión del sistema nervioso centra aly ly pérdida de la conciencia. La exposición permanentepuede causarcambios en elcomportamiento.

5

2

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

Golpeado por

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

Atrapadoentre odebajo

Contusión, fisuras, luxaciónen

4

5

Inhalaciónde vapores de gasolina

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

 Abrirla tapa de tanque de vehículos

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v

Descripción

Tanques de combustibles Químico abiertosde vehículos

1

Daño/Pérdida

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b   r   o    P

M ed ed d i as as d e C on on tr o oll /P rre e ve nc nc ió n    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

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N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 50 Trabajadores Total / 10 Trabajadores por Isla CÓDIGO DE ACTIVIDAD POE-SST-01

Evaluación de Riesgo (Inicial)

  a    i   c   n   e   g   r   e   m    E

CÓDIGO:FR-SG.016

FORMATO:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓ N DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC)

   )    E    (   n    ó    i   c   a   n    i   m    l    i    E

   )    S    (   n    ó    i   c   u    t    i    t   s   u    S

  a    í   r   e    i   n   e   g   n   )    I    I   e   C    d   (    l   o    t   r   n   o    C

  o   v    i    t   a   r    t   s    i   n   )    i    A   m    d   C    (    A    l    t   r   o   n   o    C

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20.11.2016 PUESTO DE TRABAJO Jefe de Isla / Griferos

E va lu ac ió n d e R ie sg sg o ( Fi na l)   n    ó    i   c   )   c   P   e   P    t   o    (   r   E    l    P   a   e  n    d  o   o  s   r    i   p  e   u   P   q    E

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b   r   o    P

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e

Seguimiento y Medición    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

Responsable Implementación

Fecha  Implementación

Responsablede Fiscalización

Fecha de Fiscalización Programada

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fichade entrega de EPPs

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

   S   e

   l    d   e   v    i    N

2

6

Evidencia de Implementación

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

2

1

2

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

4

3

3

1

X

Mecánico Vehículo enmovimiento

extremidadesinferiores-superiores

Locativo Manguera y pistola enmal estado 2

3

Colocación depistola enel tanque de vehículos

 Activaciónde máquina de despacho

Golpeado por

5

Cierre de tapa de tanque de vehículos

1

3

X

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

Dolorde cabeza, irritación nasaly respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad pararespirar, depresión del sistema nervioso centra aly ly pérdida de la conciencia. La exposición permanentepuede causarcambios en elcomportamiento.

5

2

10

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

2

6

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fichade entrega de EPPs

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro entrega de inspección de prevención Fichade de EPPs

Inhalaciónde vapores de gasolina

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca Caída al mismo nivel

Llenado detanque devehículos, cilindos de GLP

3

de motoren isla de EPPs Fichade entrega

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Químico Tanques de combustibles abiertosde vehículos

4

Contusión, hematomas en la piel

X

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado

X

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Registro de entrenamiento y capacitación

Químico Máquina dedespacho, manguera, pistola defectuosa

Derrames y/olíqueos menores degasolinaen la losa deconcreto/asfalto

Pérdida de gasolina

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

Locativo Cilindros en malestado

Fuga de GLP

Incendio, explosión

4

20

80

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

Locativo Escale eras ras en malestado

Caída a distintonivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CI:Baranda de protección colectiva anticaídas CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraalertara los trabajadores el riesgode caída adesnivel CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

Químico Tanques de combustibles abiertosde vehículos

Inhalaciónde vapores de gasolina

Dolorde cabeza, irritación nasaly respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad pararespirar, depresión del sistema nervioso centra aly ly pérdida de la conciencia. La exposición permanentepuede causarcambios en elcomportamiento.

5

2

10

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

2

6

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fichade entrega de EPPs

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidades inferiores-superiores

4

1

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

X

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

4

SI

en elprocedimientode trabajode las instalaciones del grifo CA: Inspección deprevención EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Cumple Si/ No

 

6

7

X

Facturación de clientes

Respuesta a emergencias (Conato de incendio, fugade GLP, Sismo y Evacuación)

Golpeado por

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

Atrapadoentre odebajo

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

Incendio, explosión

Muerte, pérdidas materiales de las instalaciones delgrifo

4

20

80

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo CA: Mantenimiento deinstalaciones eléctricas EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Registro de mantenimiento de instalaciones eléctricas Fichade entrega de EPPs

Mecánico Vehículo enmovimiento

X

Instalacioneseléctricas defectuosas/malestado

, Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Nombre: Juan Pérez / Richar Coronado

Nombre: David Miguel Fernández Quezada

Nombre: Jhonny Valdivieso

Cargo: Jefe de Isla / Grifero

Cargo: Asesor de Seguridad y Salud

Cargo: Administrador

Firma:

Firma:

Firma:

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN Nº:03 FECHA:15.03.16

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, Distrito, Departamento, Provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA 20475428634 Av. San Borja Norte # 524 –SAN BORJA- LIMA- LIMA Venta de Hidrocarburos EXCELSIOR S.A.C. PLANTA/PROYECTO PROCESO ACTIVIDAD Estación de Servicios La Victoria Operaciones Almacenamiento de Hc (Gasolina, Diesel, GLP) MIEMBROS DELEQUIPO ELABORADOR: DavidMiguel Fernández Quezada (Consultor de Seguridady Salud);Juan Perez (Jefe de Isla);RichardCoronado(Grifero) Situación

N°

Pasos de la Tarea

  o    i   r   a   n    i    t   u    R

  o    i   r   a   n    i    t   u    R   o    N

Peligro

Riesgo

  r   o    P

Tipo

M ed ed d i as as d e C on on tr o oll /P rre e ve nc nc ió n    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

   )    E    (   n    ó    i   c   a   n    i    l    i   m    E

   )    S    (   n    ó    i   c   u    t    i    t   s   u    S

  a    í   r   e    i   n   e   g   n   )    I    I   e   C    d   (    l    t   r   o   n   o    C

  o   v    i    t   a   r    t   s    i   n   )    i    A   m    d   C    (    A    l   r   o    t   n   o    C

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v

  r   o    P

  e    S

   E

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e    l    d   e   v    i

Seguimiento y Medición    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

Responsable Implementación

Fecha  Implementación

Responsablede Fiscalización

Fecha de Fiscalización Programada

Evidencia de Implementación

   N

5

2

10

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Examenes médicos ocupacionales EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Golpeado por

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

Atrapadoentre odebajo

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Golpeado por

Contusión, hematomas en la piel

3

1

3

SI

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

Dolorde cabeza, irritación nasaly respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad pararespirar, depresión del sistema nervioso centra aly ly pérdida de la conciencia. La exposición permanentepuede causarcambios en elcomportamiento.

5

2

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

Pérdida de gasolina

4

1

4

SI

Inhalaciónde vapores de gasolina

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 13.09.2016 PUESTO DE TRABAJO Jefe de Isla / Griferos

E va lu ac ió n d e R ie sg sg o ( Fi na l)   n    ó    i    )   c   c   P   e   P    t   o    (   r   E    l    P   a   e  n    d  o   o  s    i   p  e   r   u   P   q

Dolorde cabeza, irritación nasaly respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad pararespirar, depresión del sistema nervioso centra aly ly pérdida de la conciencia. La exposición permanentepuede causarcambios en elcomportamiento.

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel  Abrirla tapa de tanques subterráneos

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e    l    d   e   v    i    N

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v   e    S

Descripción

Tanques de combustibles Químico abiertosde vehículos

1

Daño/Pérdida

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b

Página 1 de 1

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 50 Trabajadores Total / 10 Trabajadores por Isla CÓDIGO DE ACTIVIDAD POE-SST-01

Evaluación de Riesgo (Inicial)

  a    i   c   n   e   g   r   e   m    E

CÓDIGO:FR-SG.016

FORMATO:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓ N DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC)

6

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Certificado deAptitud Médico Ocupacional Fichade entrega de EPPs

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla de EPPs Fichade entrega

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

2

1

2

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Examenes médicos ocupacionales EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

2

6

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Certificado deAptitud Médico Ocupacional Fichade entrega de EPPs

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro entrega de inspección de prevención Fichade de EPPs

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

3

3

2

1

X

Mecánico Vehículo enmovimiento

Locativo Manguera y pistola enmal estado 2

3

Colocación manguera entapa de tanques subterráneo

 Activación de equipo de trasegado

X

X

Tanques subterráneosde Químico combustiblesabiertos}

Inhalaciónde vapores de gasolina

4

10

4 Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

4

5

Llenadode tanques subterráneos, tanque de10 m3de GLP

Cierre de tapa de tanques subterráneos

SI

X Derrames y/olíqueos Químico Equipo de trasegado defectuoso menores degasolinaen la losa deconcreto/asfalto

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Registro de entrenamiento y capacitación

Locativo Cilindros en malestado

Fuga de GLP

Incendio, explosión

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

Locativo Escale eras ras en malestado

Caída a distintonivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CI:Baranda de protección colectiva anticaídas CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraalertara los trabajadores el riesgode caída adesnivel CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

Químico Tanques de combustibles abiertosde vehículos

Inhalaciónde vapores de gasolina

Dolorde cabeza, irritación nasaly respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad pararespirar, depresión del sistema nervioso centra aly ly pérdida de la conciencia. La exposición permanentepuede causarcambios en elcomportamiento.

5

2

10

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Examenes médicos ocupacionales EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

2

6

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Certificado deAptitud Médico Ocupacional Fichade entrega de EPPs

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidades inferiores-superiores

4

1

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en trabajode las instalaciones del grifo CA:elprocedimientode Inspección deprevención EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

X

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

4

Cumple Si/ No

 

6

7

Facturación de proveedor 

X

Respuesta a emergencias (Conato de incendio, fugade GLP, Sismo y Evacuación)

Golpeado por

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

Atrapadoentre odebajo

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

Incendio, explosión

Muerte, pérdidas materiales de las instalaciones delgrifo

4

20

80

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo CA: Mantenimiento deinstalaciones eléctricas EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Registro de mantenimiento de instalaciones eléctricas Fichade entrega de EPPs

Mecánico Vehículo enmovimiento

X

Instalacioneseléctricas defectuosas/malestado

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Nombre: Juan Pérez / Richar Coronado

Nombre: David Miguel Fernández Quezada

Nombre: Jhonny Valdivieso

Cargo: Jefe de Isla / Grifero

Cargo: Asesor de Seguridad y Salud

Cargo: Administrador

Firma:

Firma:

Firma:

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN Nº:03

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓ N DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC)

FECHA:15.03.16

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, Distrito, Departamento, Provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA 20475428634 Av. San Borja Norte # 524 –SAN BORJA- LIMA- LIMA Venta de Hidrocarburos EXCELSIOR S.A.C. PLANTA/PROYECTO PROCESO ACTIVIDAD Estación de Servicios La Victoria Administración Tareas Administrativas en Oficinas MIEMBROS DELEQUIPO ELABORADOR: DavidMiguel Fernández Quezada (Consultor de Seguridady Salud);Jhonny Valdivieso(Administrador);Tania Lama (AsistenteAdministración) Situación

N°

Pasos de la Tarea

  o    i   r   a   n    i    t   u    R

  o    i   r   a   n    i    t   u    R   o    N

Peligro

Tipo

Riesgo

Encenderla computadora

Daño/Pérdida

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v   e    S

Descripción

X

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e    d    l   e   v    i    N

M ed ed d i as as d e C on on tr o oll /P rre e ve nc nc ió n    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

   )    E    (   n    ó    i   c   a   n    i    l    i   m    E

   )    S    (   n    ó    i   c   u    t    i    t   s   u    S

  a    í   r   e    i   n   e   g   n   )    I    I   e   C    d   (    l    t   r   o   n   o    C

  o   v    i    t   a   r    t   s    i   n   )    i    A   m    d   C    (    A    l   r   o    t   n   o    C

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20.11.2016 PUESTO DE TRABAJO Administrador / Asistente

E va lu ac ió n d e R ie sg sg o ( Fi na l)   n    ó    i   c   )   c   P   e   P    t   o    (   r   E    l    P   a   e  n    d  o   s   p   o  e   r    i   u   P   q

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b   o   r    P

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v   e    S

   E

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Golpeado por

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

Atrapadoentre odebajo

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

1

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b   o   r    P

Página 1 de 1

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 50 Trabajadores Total / 10 Trabajadores por Isla CÓDIGO DE ACTIVIDAD POE-SST-01

Evaluación de Riesgo (Inicial)

  a    i   c   n   e   g   r   e   m    E

CÓDIGO:FR-SG.016

FORMATO:

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e    d    l   e   v    i    N

Seguimiento y Medición    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

Responsable Implementación

Fecha  Implementación

Responsablede Fiscalización

Fecha de Fiscalización Programada

Evidencia de Implementación

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

3

1

Mecánico Vehículo enmovimiento

2

Tareas varias en oficna

X

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

3

 Apagarla computadora y equipos varios

X

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

4

Respuesta a emergencias (Conato de incendio, fugade GLP, Sismo y Evacuación)

Muerte, pérdidas materiales de las instalaciones delgrifo

4

20

80

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo CA: Mantenimiento deinstalaciones eléctricas EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Registro de mantenimiento de instalaciones eléctricas Fichade entrega de EPPs

X

Instalacioneseléctricas defectuosas/malestado

Incendio, explosión

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Nombre: Juan Pérez / Richar Coronado

Nombre: David Miguel Fernández Quezada

Nombre: Jhonny Valdivieso

Cargo: Jefe de Isla / Grifero

Cargo: Asesor de Seguridad y Salud

Cargo: Administrador

Firma:

Firma:

Firma:

 

Cumple Si/ No

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:FR-SG.016

FORMATO:

VERSIÓN Nº:03 FECHA:15.03.16

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓ N DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC) RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, Distrito, Departamento, Provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA 20475428634 Av. San Borja Norte # 524 –SAN BORJA- LIMA- LIMA Venta de Hidrocarburos EXCELSIOR S.A.C. PLANTA/PROYECTO PROCESO ACTIVIDAD Estación de Servicios La Victoria Servicios Generales Tareas de Limpieza y Almacén General MIEMBROS DELEQUIPO ELABORADOR: DavidMiguel Fernández Quezada (Consultor de Seguridady Salud);Jhonny Valdivieso(Administrador);Tania Lama (AsistenteAdministración) Situación

N°

Pasos de la Tarea

  o    i   r   a   n    i    t   u    R

  o    i   r   a   n    i    t   u    R    N   o

Peligro

Tipo

Riesgo

Encenderla computadora

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b   o   r    P

Daño/Pérdida

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v   e    S

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e    d    l   e   v    i    N

Descripción

X

M ed ed d i as as d e C on on tr o oll /P rre e ve nc nc ió n    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

   )    E    (   n    ó    i   c   a   n    i    l    i   m    E

   )    S    (   n    ó    i   c   u    t    i    t   s   u    S

  a    í   r   e    i   n   e   g   n   I    )    I   e   C    d   (    l   r   o    t   n   o    C

  o   v    i    t   a   r    t   s    i   n   )    i    A   m    d   C    (    A    l   r   o    t   n   o    C

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20.11.2016 PUESTO DE TRABAJO Almacenero/Personal de Limpieza

E va lu ac ió n d e R ie sg sg o ( Fi na l)   n    ó    i   c   )   c   P   e   P    t    E   o    (   r   l    P   a   e  n    d  o   s   p   o  e   r    i   u   P   q    E

   )    P    (    d   a    d    i    l    i    b   a    b   o   r    P

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Golpeado por

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

Atrapadoentre odebajo

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

5

20

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Señalización paraestablecervelocidad mínima detránsito vehicular  CA: Señalización paraindicaral conductordetener vehículo en zona de isla de despacho decombustible EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

1

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 50 Trabajadores Total / 10 Trabajadores por Isla CÓDIGO DE ACTIVIDAD POE-SST-01

Evaluación de Riesgo (Inicial)

  a    i   c   n   e   g   r   e   m    E

Página 1 de 1

   )    S    (    d   a    d    i   r   e   v   e    S

   )    S   x    P    (   o   g   s   e    i    R   e    d    l   e   v    i    N

Seguimiento y Medición    d   a    d    i    l    i    b   a    t   p   e   c    A

Responsable Implementación

Fecha  Implementación

Responsablede Fiscalización

Fecha de Fiscalización Programada

Evidencia de Implementación

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Fotografíade señalización de velocidad-apagado de motoren isla Fichade entrega de EPPs

3

1

Mecánico Vehículo enmovimiento

2

Tareas varias en oficna

X

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

3

 Apagarla computadora y equipos varios

X

Locativo Superficie de trabajo defectuoso Ca C aída al mismo nivel

Contusión, fisuras, luxaciónen extremidadesinferiores-superiores

4

1

4

SI

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

1

3

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Fichade entrega de EPPs

4

Respuesta a emergencias (Conato de incendio, fugade GLP, Sismo y Evacuación)

Muerte, pérdidas materiales de las instalaciones delgrifo

4

20

80

NO

CA: Entrenamiento y capacitación paralos griferos/Jefe deIsla en elprocedimientode trabajo CA: Inspección deprevención de las instalaciones del grifo CA: Mantenimiento deinstalaciones eléctricas EPP: Uniforme de trabajo, calzado de seguridad

3

5

15

SI

J ef ed e I sl a

1 2/ 1/ 20 16

D av di F er ná nd ez

1 2/ 2/ 20 16

Registro de entrenamiento y capacitación Registro de inspección de prevención Registro de mantenimiento de instalaciones eléctricas Fichade entrega de EPPs

X

Instalacioneseléctricas defectuosas/malestado

Incendio, explosión

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Nombre: Juan Pérez / Richar Coronado

Nombre: David Miguel Fernández Quezada

Nombre: Jhonny Valdivieso

Cargo: Jefe de Isla / Grifero

Cargo: Asesor de Seguridad y Salud

Cargo: Administrador

Firma:

Firma:

Firma:

 

Cumple Si/ No