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CIA MINERA CONDESTABLE S.A. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS "TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS" MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
IPERC AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROLES
EVALUACION RIESGO INICIAL
Ítem
Proceso
Actividad
Peligro
1
Pisos resbaladizos por agua, aceites o grasas
2
Exposición al polvo sobre límites máximos permisibles.
Riesgo
Caida al mismo nivel
d a d i r e v e S
a i c n e u c e r F
n o ó g i c s e a r i R o l l a e V d
Eliminación
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Mantener el Orden y limpieza de las áreas de trabajo
Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que suceda Neumoconiosis e
Controles de ingeniería
Sustitución
Señalización / advertencias o Equipo de protección protección controles administrativos personal
Supervisión de labores 3
Exposición al ruido sobre Límites máximos permisibles.
Enfermedad ocupacional: Permanent Hipocusia e
Podría Suceder
Medio
4
Transitar con neblina y humedad densa.
Caída de persona, tropezones, enfermedad respiratoria.
Temporal
Podría Suceder
Bajo
5
Caminar por accesos desnivelados.
Caída de persona, tropezones.
Menor
Podría Suceder
Bajo
6
Maquinas en movimiento sin protección.
Atrapamiento de personas, herramietas.
Temporal
Podría Suceder
Bajo
7
Transitar por pisos húmedos
Caída de persona
Temporal
Podría Suceder
Bajo
8
Exposición al polvo sobre límites máximos permisibles.
Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que suceda Neumoconiosis e
Bajo
9
Exposición al ruido sobre Límites máximos permisibles.
Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que suceda Hipocusia e
Bajo
10
Exposición a neblina y humedad densa.
Caída de persona,tropezones, resfrios
Temporal
Podría Suceder
Bajo
11
Caminar por accesos desnivelados.
Caída de persona
Menor
Podría Suceder
Bajo
Uso de EPP: botas/botines de seguridad en buen estado
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Regar frente y carga Minimizar tiempo de exposición
Uso de EPP: Respirador
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Minimizar el tiempo de exposición y mantenerse lejos de la fuente emisora en la medida posible
Uso de tapones auditivos
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Uso de EPP con cintas reflextivas, ropa abrigada.
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Mantenimiento de la señalización
Uso de EPP: botas/botines de seguridad
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Mini Minimi miza zarr el tiem tiempo po de expo exposi sici cion on
Uso Uso de EPP, EPP, resp respir irad ador ores es..
Cons Consta tant nte e
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Minimizar el tiempo de exposicion mantenerse alejado de a fuente en la medida que sea posible
Uso de EPP, tapones auditivos/orejeras
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Uso de EPP con cintas reflextivas, ropa abrigada.
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Uso de EPP: botas/botines de seguridad
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Plazo Ejecución
Responsable
Uso de circulina encendidas en todos los vehiculos
Señalización / letreros de advertencias
Colocación de guardas de protección a los equipos
Colocación de guardas de colectores de polvo, regado de mineral.
Responsable
Mantener señalización referente a riesgo de caidas
Ventilar la labor antes de ingresar
Bajo
Plazo Ejecución
Inspecciones
Gestión de Seguridad
Uso de circulina encendidas en todos los vehiculos
Mantenimiento de la señalización pisos resbalozos
CIA MINERA CONDESTABLE S.A. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS "TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS" MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
IPERC AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROLES
EVALUACION RIESGO INICIAL
Ítem
Proceso
Actividad
Peligro
Riesgo
d a d i r e v e S
a i c n e u c e r F
n o ó g i c s e a i r R o l l a e V d
Eliminación
Sustitución
Controles de ingeniería
Señalización / advertencias o Equipo de protección controles administrativos personal
12
Exposición al fuego en practicas y simulacros
Quemaduras, inhalación de humos.
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
13
Exposición a concentración alta de humo.
Asfixia de personas
Menor
Podría Suceder
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
14
Exposición al polvo sobre límites m áximos permisibles.
Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que suceda Neumoconiosis e
Bajo
Uso de EPP, respiradores.
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
15
Exposición al ruido sobre Límites máximos permisibles.
Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que suceda Hipocusia e
Bajo
Minimizar el tiempo de exposición y mantenerse lejos de la fuente emisora en la medida posible
Uso de EPP, tapones auditivos/orejeras
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
16
Correr por pasadizos y salidas de escape
Caída a nivel de persona
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
17
Exposición a sustancias químicas sin EPP adecuado
Intoxicación, asfixia
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Falta de bermas de contención en la carretera
Caída de vehiculos.
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Colocación de guardas de colectores de polvo, regado de mineral.
Minimizar tiempo de exposición
Simulacros
18
Transporte de personal en vehículos livianos
Temporal Raro que suceda
Temporal
Podría Suceder
Permanent Raro que suceda e
Bajo
Colocación de contención en las carretera.
Señalización de Vias.
CIA MINERA CONDESTABLE S.A. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS "TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS" MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
IPERC AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROLES
EVALUACION RIESGO INICIAL
Ítem
Proceso
Actividad
Peligro
Riesgo
d a d i r e v e S
a i c n e u c e r F
n o ó g i c s e a i r R o l l a e V d
Eliminación
Controles de ingeniería
Sustitución
Señalización / advertencias o Equipo de protección controles administrativos personal
Plazo Ejecución
Responsable
12
Exposición al fuego en practicas y simulacros
Quemaduras, inhalación de humos.
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
13
Exposición a concentración alta de humo.
Asfixia de personas
Menor
Podría Suceder
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
14
Exposición al polvo sobre límites m áximos permisibles.
Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que suceda Neumoconiosis e
Bajo
Uso de EPP, respiradores.
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
15
Exposición al ruido sobre Límites máximos permisibles.
Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que suceda Hipocusia e
Bajo
Minimizar el tiempo de exposición y mantenerse lejos de la fuente emisora en la medida posible
Uso de EPP, tapones auditivos/orejeras
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
16
Correr por pasadizos y salidas de escape
Caída a nivel de persona
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
17
Exposición a sustancias químicas sin EPP adecuado
Intoxicación, asfixia
Bajo
Capacitación en respuesta ante emergencias según programa
Uso de EPP
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Falta de bermas de contención en la carretera
Caída de vehiculos.
Permanent Raro que suceda e
Bajo
Señalización de Vias.
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Adoptar mala postura en el asiento en la oficina
Lumbalgia, dolores de espalda.
Permanent Raro que suceda e
Bajo
Capacitacion al personal en ERGONOMIA, puesta en práctica de instructivos de Pausas activas, Levantamiento de cargas, Relajación muscular, ubicación er onómica de
según programa
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Exposición a brillo de la computadora
Irritación de ojos, cansancio visual,disminución de la agudeza visual.
Temporal Raro que suceda
Bajo
Minimizar el tiempo de exposición a los equipos de computo
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Caida de personas, golpes, raspones
Bajo
Evaluaciones psicologicas, gestion de tratamiento de personas con desviaciones,optimizar las tecnicas de comunicación eficaz, retroalimentación de trabajadores
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Bajo
Asegurar que el visitante durante su Uso de Casco permanencia en las instalaciones, siempre se encuentre acompañado color rojo/EPP de acuerdo al área que visita. por un respresentante de la organización.
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Plazo Ejecución
Responsable
Colocación de guardas de colectores de polvo, regado de mineral.
Minimizar tiempo de exposición
Simulacros
Transporte de personal en vehículos livianos
18
19 Generación de documentos en oficinas 20
21
Capacitación
Comportamiento inadecuado del trabajador al dirigirse a la sala de capacitación
22
Atención a visitantes, inspectores, auditores.
Exposición a àreas criticas en la unidad.
Temporal Raro que suceda
Temporal
Menor
Podría Suceder
Podría Suceder
Caida de personas, golpes, Temporal Raro que suceda raspones, torceduras
Colocación de contención en las carretera.
Uso de Lentes de protección
CIA MINERA CONDESTABLE S.A. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS "TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS" MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
IPERC AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROLES
EVALUACION RIESGO INICIAL
Ítem
Proceso
Actividad
Peligro
Riesgo
d a d i r e v e S
a i c n e u c e r F
23 Intoxicación , asfixia
Podría Fatalidad Suceder
24
Sustitución
Ventilar la labor antes de ingresar
Señalización / advertencias o controles administrativos
Elaboracion y capacitacion en el PETS de monitoreo de gases, minimizar el tiempo de exposicion
Equipo de protección personal
Uso de respiradores adecuados
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales enero-2012
medio
Ruido por encima del LMP
Monitoreo de gases CO, Nox en labores y equipos
Perdida progresiva de la audición, stress
Podría Temporal Suceder
Control de tiempo de exposicón
Medio
Transito de equipos
Atropellamiento
Raro que Fatalidad suceda
Presencia de roca suelta o inestable
Lesiones por Caida de roca
Podría Fatalidad Suceder
26
Alto
Bajo
27
28
Eliminación
Controles de ingeniería
Alto
Exposición a Gases CO, Nox por encima d elos LMP
25
n o ó g i c s e a i r o R l l a e V d
Permanen Raro que te suceda
Equipos defectuosos
Error de lectura
Objetos en movimiento/no asegurados
Atrapamiento, golpes por objetos en movimiento o Podría no asegurados Temporal Suceder
Implementación y Mantenimiento de Sala de primeros auxilios
Elaboración y capacitacion en el procedimento de monitoreo de gases, transitar en vias seguras
Cumplir con el PETS de desate de roca
uso de protector de oidos
Uso adecuado de EPP
Uso adecuado de EPP
Constante
Constante
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Cumpplir con el programa de mantenimiento y calibración de equipos. Verificación del equipo antes de su usosegun manual de usuario
Constante Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Bajo
Orden y limpieza del área de trabajo
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Uso adecuado de EPP
Constante
CIA MINERA CONDESTABLE S.A. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS "TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS" MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
IPERC AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROLES
EVALUACION RIESGO INICIAL
Ítem
Proceso
Actividad
Peligro
Riesgo
d a d i r e v e S
a i c n e u c e r F
23
n o ó g i c s e a i r o R l l a e V d
Eliminación
Alto
Exposición a Gases CO, Nox por encima d elos LMP
Intoxicación , asfixia
Podría Fatalidad Suceder
24
Ventilar la labor antes de ingresar
Señalización / advertencias o controles administrativos
Elaboracion y capacitacion en el PETS de monitoreo de gases, minimizar el tiempo de exposicion
Equipo de protección personal
Uso de respiradores adecuados
Plazo Ejecución
Monitoreo de gases CO, Nox en labores y equipos
25
Perdida progresiva de la audición, stress
Podría Temporal Suceder
Control de tiempo de exposicón
Medio
Transito de equipos
Atropellamiento
Raro que Fatalidad suceda
Presencia de roca suelta o inestable
Lesiones por Caida de roca
Podría Fatalidad Suceder
26
Alto
Bajo
27
Error de lectura
Objetos en movimiento/no asegurados
Atrapamiento, golpes por objetos en movimiento o Podría no asegurados Temporal Suceder
Implementación y Mantenimiento de Sala de primeros auxilios
28
Permanen Raro que te suceda
Equipos defectuosos
enero-2012
a i c n e u c e r F
n o ó g i c s e a i r R o l l a e V d
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Permanente
Podría Suceder
Medio
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Menor
Podría Suceder
Bajo
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Uso adecuado de EPP
Constante
Constante
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Cumpplir con el programa de mantenimiento y calibración de equipos. Verificación del equipo antes de su usosegun manual de usuario
Orden y limpieza del área de trabajo
Percy Martel
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL
Cumplir con el PETS de desate de roca
Uso adecuado de EPP
Constante
Constante Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
Bajo
Fecha de revisión: 10 noviembre de 2011
CMC-R-003-02 Versión: 00 Fecha: 01-03-11 Pagina: 1 de 1
Elaboración y capacitacion en el procedimento de monitoreo de gases, transitar en vias seguras
uso de protector de oidos
Responsable
Gerente se Seguridad y asuntos Ambientales
medio
Ruido por encima del LMP
d a d i r e v e S
Sustitución
Controles de ingeniería
Uso adecuado de EPP
Constante
CMC-R-003-02 Versión: 00 Fecha: 01-03-11 Pagina: 1 de 1
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL a i c n e u c e r F
n o ó g i c s e a i r R o l l a e V d
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Permanente
Podría Suceder
Medio
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Menor
Podría Suceder
Bajo
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Menor
Podría Suceder
Bajo
d a d i r e v e S
CMC-R-003-02 Versión: 00 Fecha: 01-03-11 Pagina: 1 de 1
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL a i c n e u c e r F
n o ó i g c s e a i r o R l l a e V d
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Menor
Podría Suceder
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Temporal
Raro que suceda
Bajo
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
d a d i r e v e S
CMC-R-003-02 Versión: 00 Fecha: 01-03-11 Pagina: 1 de 1
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL a i c n e u c e r F
n o ó g i c s e a i r R o l l a e V d
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Menor
Podría Suceder
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Temporal
Raro que suceda
Bajo
Temporal
Podría Suceder
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Bajo
Temporal
Raro que suceda
Bajo
Menor
Podría Suceder
Bajo
Temporal
Raro que suceda
Bajo
d a d i r e v e S
CMC-R-003-02 Versión: 00 Fecha: 01-03-11 Pagina: 1 de 1
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL d a d i r e v e S
a i c n e u c e r F
Fatalidad
Raro que suceda
Temporal
Podría Suceder
Fatalidad
Raro que suceda
Permanente
Podría Suceder
n o ó g i c s e a i r R o l l a e V d
Medio
medio
Medio
medio
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Temporal
Podría Suceder
bajo
CMC-R-003-02 Versión: 00 Fecha: 01-03-11 Pagina: 1 de 1
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL d a d i r e v e S
a i c n e u c e r F
Fatalidad
Raro que suceda
Temporal
Podría Suceder
Fatalidad
Raro que suceda
Permanente
Podría Suceder
n o ó g i c s e a i r R o l l a e V d
Medio
medio
Medio
medio
Bajo
Permanente
Raro que suceda
Temporal
Podría Suceder
bajo
SEVERIDAD Catastrófico Fatalidad Permanente Temporal Menor
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 1 2 3 4 5
1 3 6 10 15
2 5 9 14 19
4 8 13 18 22
7 12 17 21 24
A
B
C
D
Común
Ha Podría sucedido suceder
Raro que suceda
FRECUENCIA
SEVERIDAD Catastrófico Fatalidad Permanente Temporal Menor
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 1 2 3 4 5
1 3 6 10 15
2 5 9 14 19
4 8 13 18 22
7 12 17 21 24
A
B
C
D
Común
Ha Podría sucedido suceder
Raro que suceda
FRECUENCIA
NIVEL DE RIESGO
11 16 20 23 25 E Prácticam ente imposible que suceda
ALTO
DESCR Riesgo intolerable, requiere se puede controlar PELIGR operacionales en la labor.
MEDIO
Iniciar medidas para eliminar la acción se puede ejecutar
BAJO
Este riesgo puede ser tolera
PCIÓN ontroles inmediatos. Si no se paraliza los trabajos
PLAZO DE CORRECCIÓN
reducir el riesgo . Evaluar si e manera inmediata
0-72HORAS
le .
0-24 HORAS
1 MES
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