Iper Arenado y Pintado de Tuberias Karen
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Descripción: matriz de riesgos para Petroperu...
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Código : PA2-ADM-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Página:
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
choque
1202
Tránsito de Vehículos livianos y/o menores (camioneta)
Choques,
1202
Tránsito de Vehículos livianos y/o menores (camioneta)
401
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas (Gases, vapores, polvo, arena fina, material particulado)
·Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.
Contusiones o heridas
Contusiones o fracturas simples
Choque, volcadura, Contusiones, heridas, atropello, traumatismo, fracturas aprisionamiento.
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
Ipr: Procedimiento
Tránsito de Peatones Obreros, empleados, etc.
Contusiones menores, Caída al mismo nivel lesiones superficiales por al tropezar, resbalar. tropiezos, resbalones y caídas.
Medidas de Control Existentes
IE: Expuestos
1201
Severidad de la lesión o enfermedad
Personal de Terceros
1001
Piso resbaladizo y/o terreno desnivelado
Probabilidad de Ocurreencia o Exposición
IF: Frecuencia
Traslado al patio de arenado/ Inspección del área de trabajo/ firma de los permisos de trabajo de acuerdo a las ODT.
PELIGRO (Fuente, situación, Acto)
Evaluación del R
Incidencia
Personal Propio
ACTIVIDAD
RIESGO
Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)
OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro
PROCESO
1. Registro de charla 2. Registro de inspección.
1. diario 2. diario
Supervisor encargado
2
2
1
1. diario 2. diario
Supervisor encargado
2
2
1
1. diario 2. diario
Supervisor encargado
1
3
1
1. diario 2.diario. 3. diario
Supervisor encargado
1
2
1
1. Diario. 2. Semana
Supervisor encargado
2
2
1
Actividades para Monitoreo del Control
R
X
1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Inspección de señalización 3.Inspeccion adecuado de EPP
R
X
1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Usar líneas peatonales y respectar la señalización 3.Inspeccion adecuado de EPP
1.Registro de charla 2. Registro de inspección
R
X
1. Licencia de Conducir. 2. Charla de Manejo Defensivo 3.Inspeccion adecuado de EPP
1. Inspección de Licencia de Conducir /categoría 2. Registro de Charla
R
X
1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Inspección de EPP 3. Difusión del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M-040.
1. Registro de charla 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Difusión de cumplimiento del manual.
R
X
1. Uso de EPP (protector buconasal de 2 filtros 2. Difusión del Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla
Estandar de Monitoreo
Responsable
Código : PA2-ADM-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Página:
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Manipulacion de Contacro directo herramientas manuamente
202
Uso de herramientas (mangueras,,equipos contacto electrico Quemaduras,asfixia,golpes,tr (equipo de directo o indirecto aumatismo arenado)electricos,instalac ,incndio,explosion iones electricas
301
Materialesinflamables y/o combustibles combustibles incendio,explosion (combustible diesel de compresora ,liquidos )
401
Productos quimicos que Afecciones pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion respiratorias,alergias,intoxicac ingeridas(gases,vapores,p iones,asfixia olvos,material particulado )
402
Productos quimicos que irritacion ocular, ceguera, pueden causar lesiones y Contacto con los ojos quemaduras, ceguera contacto con los ojos y la o la piel temporal. piel(gases,polvos,vapores)
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5
Golpes,confusiones,heridas,fr acturas
Quemaduras,intoxicaciones,a sfixia
R
R
R
R
R
Ipr: Procedimiento
109
IE: Expuestos
Severidad de la lesión o enfermedad
IF: Frecuencia
Probabilidad de Ocurreencia o Exposición
Personal de Terceros
PELIGRO (Fuente, situación, Acto)
Evaluación del R
Incidencia
Supervisor encargado
2
2
1
1. Registro, inspeccion y verificacion de 1. Diario emision de Permiso de Trabajo 2. Diario 2. Registro de Charlas diarias 3. Semanal 3. Registro de difusion de Manual M-40
Supervisor encargado
2
2
1
X
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP 3. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M040.
1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Inspección de cumplimiento del manual.
Supervisor encargado
2
2
1
X
1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación. 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla de capacitación. 3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.
1. Diario. 2. Semanal. 3. Diario
Supervisor encargado
2
3
1
X
1. Usos de EPP´s (ropa de trabajo, guantes de cuero, lentes de seguridad) 2. Permiso de trabajo e IPERTS. 3, Charla de peligros y riesgos del servicio
1. Inspección de EPP´s 2. Verificación del permiso de trabajo e IPERTS. 3. Registro de charla
1. Diario 2. Antes de iniciar el trabajo. 3. Diario
Supervisor encargado
2
2
1
Personal Propio
ACTIVIDAD
RIESGO
Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)
OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro
PROCESO
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
X
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones.
X
1. Sistema de Permiso de Trabajo 2. Charla diaria de seguridad 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
Estandar de Monitoreo
1. Diario 2. Diario
1. semanal. 2.Diario. 3. Semanal
Responsable
Código : PA2-ADM-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Página:
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
505
Ambiente a temperaturas extremas (calor)
Exposicion a ruido
Exposición a ambiente a temperatura extremas.
R
Actividades para Monitoreo del Control
X
1. Registro de charla de capacitación. 1. Uso de EPP (ropa antiflama). 2. Verificación del permiso de trabajo e 2. Permiso de trabajo e IPERTS. IPERTS.
1. Verificación de Permisos de Trabajo / Difusión de IPERS 2. Registro de Charlas de Capacitación. 3. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.) 4. Registro de Capacitación semanal
1. Registro de charla 2.Guía de ingreso de agua.
Disminucion de la capacidad auditiva
R
X
1. Permisos de trabajo, 2.. Charlas de seguridad, 3. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes) 4.Capacitación sobre protección auditiva.
Fatiga, cansancio, quemaduras,calambres,entu mecimiento.
R
X
1. Charlas de seguridad 2. Dispensador de agua de mesa. 3.Inspeccion adecuado de EPP
Estandar de Monitoreo
Responsable
Ipr: Procedimiento
503
Ruido durante el uso de compresor
Golpes, quemaduras de incendio , explosion segundo grado, heridas,contusiones.
Medidas de Control Existentes
IE: Expuestos
Altas presiones en el uso del compresor
Severidad de la lesión o enfermedad
Personal de Terceros
501
Probabilidad de Ocurreencia o Exposición
IF: Frecuencia
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5
PELIGRO (Fuente, situación, Acto)
Evaluación del R
Incidencia
Personal Propio
ACTIVIDAD
RIESGO
Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)
OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro
PROCESO
1. Diario. 2. Antes de iniciar el trabajo.
Supervisor encargado
2
2
1
Supervisor encargado
1
2
1
Supervisor encargado
2
2
1
1. Antes de iniciar el trabajo 2. Diario. 3. Semanal
1. diario 2. diario
Código : PA2-ADM-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5
Versi
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Página:
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Trabajos en caliente
903
Trabajos electricos
1001
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
Ipr: Procedimiento
902
Medidas de Control Existentes
IE: Expuestos
Posturas Forzadas
Severidad de la lesión o enfermedad
IF: Frecuencia
704
Probabilidad de Ocurreencia o Exposición
Personal de Terceros
PELIGRO (Fuente, situación, Acto)
Evaluación del R
Incidencia
Personal Propio
ACTIVIDAD
RIESGO
Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)
OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro
PROCESO
Supervisor encargado
2
2
1
Supervisor encargado
2
2
1
1.Registro de charla de capacitacion 1.Semanal 2.Inspeccion de seguridad 2.Diario en el uso de EPP
Supervisor encargado
2
2
1
1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro de inspección.
Supervisor encargado
2
3
1
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
Sobreesfuerzo físico.
hiperrotaciones, tensión muscular, fatiga.
R
X
1.Charla de ergonomía. 2. Examen médico ocupacional 3.Inspeccion adecuado de EPP
incendio ,explosion
Quemaduras,asfixia,,traumati smo
R
X
1. Charlas de capacitación sobre 1. Registro de charla de capacitación. 1. diario permiso de Trabajo 2. 2.Registro de prueba de diario Prueba de explosividad explosividad
Contacto electrico Quemaduras,asfixia,parocardi directo o indirecto aco,traumatismo,conmocion ,descarga electrica
R
X
1.Charla de capacitacion 2.Uso de EPP
R
x
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de señalización
1. Registro de charla 2. Registro del exámen médico
1. Diario 2. Antes del inicio del servicio
2.
Responsable
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar
Golpes,contusiones,traumatis mo,lusaciones,esguinces,fract uras
1. diario 2. diario
Código : PA2-ADM-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Página:
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
incendio ,explosion
401
Productos quimicos que pueden ser inhaladas o ingeridas(gases,vapores,p olvos,material particulado )
Inhalacion o ingestion
Golpes,confusiones ,heridas,fracturas
R
Ipr: Procedimiento
301
Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos,pintura )
contacto directo
IE: Expuestos
Manipulacion de herramientas manuamente
Severidad de la lesión o enfermedad
IF: Frecuencia
109
Probabilidad de Ocurreencia o Exposición
Personal de Terceros
PELIGRO (Fuente, situación, Acto)
Evaluación del R
Incidencia
X
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones.
1. Diario 2. Diario
Supervisor encargado
2
2
1
X
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP 3. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M040.
1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Inspección de cumplimiento del manual.
1. semanal. 2.Diario. 3. Semanal
Supervisor encargado
2
3
0
X
1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación. 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla de capacitación. 3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.
Supervisor encargado
2
3
1
1. Verificación de Permisos de Trabajo / Difusión de IPERS 2. Registro de Charlas de Capacitación. 3. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.) 4. Registro de Capacitación semanal
Supervisor encargado
1
2
1
1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones.
Supervisor encargado
2
2
1
Personal Propio
ACTIVIDAD
RIESGO
Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)
OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro
PROCESO
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
Responsable
Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38
Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo
Afecciones respiratorias,alergias,intoxicac iones,asfixia,transtorno,enven amiento
R
R
Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38
LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO
503
Ruido durante el uso de compresor
109
Manipulacion de herramientas manuamente
Exposicion a ruido
contacto directo
Disminucion de la capacidad auditiva
R
X
1. Permisos de trabajo, 2.. Charlas de seguridad, 3. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes) 4.Capacitación sobre protección auditiva.
Golpes,contusiones,heridas,la ceraciones
R
X
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP
1. Diario. 2. Semanal. 3. Diario
1. Antes de iniciar el trabajo 2. Diario. 3. Semanal
1. Diario 2. Diario
Código : PA2-ADM-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Página:
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
R
X
1. Sistema de Permiso de Trabajo 2. Charla diaria de seguridad 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro, inspeccion y verificacion de 1. Diario emision de Permiso de Trabajo 2. Diario 2. Registro de Charlas diarias 3. Semanal 3. Registro de difusion de Manual M-40
Supervisor encargado
2
2
1
Golpes ,contusiones,traumatismo,lux aciones
R
X
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de señalización
1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro de inspección.
Supervisor encargado
2
3
1
Sismos
Derrumbes,colapso de Atrapamiento,sepultamientos, estructuras,agrietami aplastamientos. ento de la tierra.
R
X
1.Registro de charla Procedimiento de 1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 1. Semanal Preparación y Respuesta ante Emergencias. 2. Emergencias 2. Registro de participación en Semanal 2. Simulacros simulacro
Supervisor encargado
2
1
1
Tsunamis
Derrumbes,colapso de ahogamiento, hipotermia, estructuras,inundacio traumatismos, fracturas, nes. muerte.
X
1.Registro de charla Procedimiento de 1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 1. Semanal Preparación y Respuesta ante Emergencias. 2. Emergencias 2. Registro de participación en Semanal 2. Simulacros simulacro
Supervisor encargado
2
1
1
PELIGRO (Fuente, situación, Acto)
702
Levantamiento y transporte de carga
1001
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
1102
1103
Personal de Terceros
Ipr: Procedimiento
*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO
IE: Expuestos
*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO
IF: Frecuencia
LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO
Evaluación del R
Incidencia
Participantes del Estudio de Riesgos:
Probabilidad de Ocurreencia o Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
Sobreesfuerzo físico. Tension muscular ,transtornos
Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar
R
Personal Propio
ACTIVIDAD
RIESGO
Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)
OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro
PROCESO
Ing. Residente Jorge Antonio Contreras Egas
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
1. diario 2. diario
Responsable
Fecha Elaboración:
Código : PA2-ADM-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Versi
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Página:
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
1.Palacios Barreto Jhon Peter Lista de personal
Aprobado por:
Estandar de Monitoreo
Responsable
2. Ruiz Alvarez Victor Joel 3. Ruiz Durand Victor 4. Sandoval Huertas Segundo
Fecha Aprobación:
Ipr: Procedimiento
Severidad de la lesión o enfermedad
IE: Expuestos
Probabilidad de Ocurreencia o Exposición
Personal de Terceros
PELIGRO (Fuente, situación, Acto)
Evaluación del R
Incidencia
Personal Propio
ACTIVIDAD
RIESGO
IF: Frecuencia
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)
OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro
PROCESO
IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional
1 0 6 NS
1 1 7 NS
1 1 7 NS
1 2 7 NS
1 2 8 S
Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)
IC: Capacitación
Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:
Página: 1 de 6
RA Evaluación del Riesgo
IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional
1 2 8 S
1 3 9 S
1 2 8 S
1 2 9 S
1 2 8 S
Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)
IC: Capacitación
Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:
Página: 1 de 6
RA Evaluación del Riesgo
IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional
1 2 8 S
1 2 7 NS
1 1 7 NS
Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)
IC: Capacitación
Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:
Página: 1 de 6
RA Evaluación del Riesgo
IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional
1 0 6 NS
1 2 8 S
2 1 8 S
1 1 8 S
Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)
IC: Capacitación
Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:
Página: 1 de 6
RA Evaluación del Riesgo
IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional
1 1 7 NS
0 3 8 S
1 2 9 S
1 2 7 NS
1 1 7 NS
Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)
IC: Capacitación
Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:
Página: 1 de 6
RA Evaluación del Riesgo
Fecha Elaboración: IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional
1 1 7 NS
1 1 8 S
1 3 8 S
1 3 8 S
Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)
IC: Capacitación
Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:
Página: 1 de 6
RA Evaluación del Riesgo
Fecha Aprobación: Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo Ocupacional
IS: Severidad
IC: Capacitación
Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:
Página: 1 de 6
RA Evaluación del Riesgo
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
Manipulacion de Golpes, confusiones, Contacto directo herramientas manualmente heridas, fracturas
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Plan de Emergencia N°
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas (Gases, vapores, polvo, arena fina, material particulado)
Severidad de la lesión o Enfermedad
EPP
Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Controles de Ingenieria
PELIGRO (Fuente, situación,acto)
Sustituir/Aislar
Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos
MEDIDAS DE CONTROL
Eliminar
RIESGO SIGNIFICATIVO
Controles Administrativos
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO
1. Difusión de IPER. 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de Procedimiento y Perfil de protectores respiratorios Seguridad.
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER y MCRS 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de EPP Procedimiento y Perfil de Seguridad.
N.A.
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5
Uso de herramientas (mangueras,,equipos (equipo de arenado)electricos,instalacio nes electricas
contacto electrico Eliminar cables directo o deteriorados, Quemaduras,asfixia,g indirecto conexiones flojas o olpes,traumatismo ,incndio,explosio defectuosas, conexión n a tierra defectosa, etc.
Sustituir conexiones electricas Inseguras
las N.A.
1. Difusión de IPER. 2. Difusión de Procedimiento 4. Inspección de y Perfil de Seguridad. guantes de seguridad. 3. Inspección de escaleras y/o andamios.
N.A.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Materialesinflamables y/o combustibles combustibles (combustible diesel de compresora ,liquidos )
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER y MRCS 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de ropa Procedimiento y Perfil de antiflama. Seguridad.
Afecciones respiratorias,alergias, intoxicaciones,asfixia
N.A.
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER. 3.Inspección de 2. Difusión de Procedimiento N.A. protectores respiratorios y Perfil de Seguridad.
irritacion ocular, ceguera, quemaduras, ceguera temporal.
N.A.
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER. 3.Inspección de 2. Difusión de Procedimiento N.A. protectores respiratorios y Perfil de Seguridad.
incendio,explosio Quemaduras,intoxica n ciones,asfixia
Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingeridas(gases,vapores,pol ingestion vos,material particulado )
Productos quimicos que pueden causar lesiones y Contacto con los contacto con los ojos y la ojos o la piel piel(gases,polvos,vapores)
Plan de Emergencia N°
N.A.
Severidad de la lesión o Enfermedad
EPP
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Controles de Ingenieria
PELIGRO (Fuente, situación,acto)
Sustituir/Aislar
Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos
MEDIDAS DE CONTROL
Eliminar
RIESGO SIGNIFICATIVO
Controles Administrativos
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO
N.A.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Altas presiones en el uso del compresor
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5
incendio , explosion
Plan de Emergencia N°
Severidad de la lesión o Enfermedad
Golpes, quemaduras de segundo grado, heridas,contusiones.
N.A.
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER. 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de Procedimiento y Perfil de protectores auditivos Seguridad.
N.A.
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER. 3.Inspección de ropa 2. Difusión de Procedimiento antiflama. y Perfil de Seguridad.
N.A.
1. Difusión de IPER. 2. Difusión de Procedimiento 4. Inspección de y Perfil de Seguridad. guantes de seguridad. 3. Inspección de escaleras y/o andamios.
N.A.
Trabajos en caliente
Incendio,explosió Quemaduras, asfixia, n. traumatismo
Trabajos electricos
Contacto Eliminar cables electrico directo Quemaduras,asfixia,p deteriorados, o indirecto arocardiaco,traumatis conexiones flojas o ,descarga mo,conmocion defectuosas, conexión electrica a tierra defectosa, etc.
Sustituir conexiones electricas Inseguras
las N.A.
EPP
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Controles de Ingenieria
PELIGRO (Fuente, situación,acto)
Sustituir/Aislar
Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos
MEDIDAS DE CONTROL
Eliminar
RIESGO SIGNIFICATIVO
Controles Administrativos
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO
N.A.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos,pintura )
incendio ,explosion
Plan de Emergencia N°
N.A.
N.A.
1.Señalizacion del area
Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo
N.A.
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER. 3.Inspección de ropa 2. Difusión de Procedimiento antiflama. y Perfil de Seguridad.
Afecciones respiratorias,alergias, intoxicaciones,asfixia
N.A.
N.A.
N.A.
1. Difusión de IPER. 3.Inspección de 2. Difusión de Procedimiento N.A. protectores respiratorios y Perfil de Seguridad.
Caidas al mismo Golpes,contusiones,tr nivel a aumatismo,lusacione tropezar,resvalar s,esguinces,fracturas
EPP
N.A.
Severidad de la lesión o Enfermedad
1.inspeccion de areas señalizadas 2.inspeccion de EPP(Botas)
N.A
Arenado a metal blanco de acuerdo Piso rebaladizo y/o terreno con la norma desnivelado SSPCSP 5
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Controles de Ingenieria
PELIGRO (Fuente, situación,acto)
Sustituir/Aislar
Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos
MEDIDAS DE CONTROL
Eliminar
RIESGO SIGNIFICATIVO
Controles Administrativos
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO
N.A.
Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-2238
Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingeridas(gases,vapores,pol ingestion vos,material particulado )
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013
SUB-PROCESO
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Contusiones Caída al mismo menores, lesiones nivel al tropezar, superficiales por resbalar. tropiezos, resbalones y caídas.
Sismos
Derrumbes,colap so de Atrapamiento,sepulta estructuras,agriet mientos, N.A. amiento de la aplastamientos. tierra.
Tsunamis
Derrumbes,colap ahogamiento, so de hipotermia, estructuras,inund traumatismos, aciones. fracturas, muerte.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1.Señalizacion del area
1.inspeccion de areas señalizadas 2.inspeccion de EPP(Botas)
Plan de Emergencia N°
N.A.
EPP
Severidad de la lesión o Enfermedad
N.A
LIMPIEZA y SUPERVISION DEL Piso rebaladizo y/o terreno AREA DE desnivelado TRABAJO
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Controles de Ingenieria
PELIGRO (Fuente, situación,acto)
Sustituir/Aislar
Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos
MEDIDAS DE CONTROL
Eliminar
RIESGO SIGNIFICATIVO
Controles Administrativos
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO
1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres NA naturales ( Sismos-tsunami y otros.
Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.
1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres NA naturales ( Sismos-tsunami y otros.
Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.
*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO
Elaborado por: Aprobado por:
N.A.
Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
N.A.
N.A.
CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3
Actividades para Monitoreo de Control
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la inspeccion .
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro del check list. 4.Registro de la inspección.
Estandar
Responsables
IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual
Evaluación del Riesgo Residual
1. Diario. 2. Durante el servicio. 3. Diario.
· Supervisor Encargado.
2 2 1 1 1
7
1.Diario 2.Diario.
· Supervisor Encargado.
2 2 1 0 2
7
2 2 0 0 3
7
1. semanal. 2. semanal. 3. semanal. 4. Diario
· Supervisor Encargado.
CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3
Actividades para Monitoreo de Control
Estandar
1. Registro de la difusión. 1.Diario 2.Registro de la difusión. 2.Diario. 3.Registro de 3.Diario. inspección.
Responsables
· Supervisor Encargado.
IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual
Evaluación del Riesgo Residual
2 2 1 0 2
7
1. Registro de la difusión. 1. semanal. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.
· Supervisor Encargado.
2 3 0 0 2
7
1. Registro de la difusión. 1. semanal. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.
· Supervisor Encargado.
2 3 0 0 2
7
CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3
Actividades para Monitoreo de Control
Estandar
1. Registro de la difusión. 1. diario. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.
1. Registro de la difusión. 1. Diario 2. 2.Registro de la difusión. Diario 3. 3.Registro de Diariol. inspección.
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro del check list. 4.Registro de la inspección.
1. semanal. 2. semanal. 3. semanal. 4. Diario
Responsables
IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual
Evaluación del Riesgo Residual
· Supervisor Encargado.
2 2 1 0 2
7
Ingeniero Residente
1 2 0 0 3
6
· Supervisor Encargado.
2 2 0 0 3
7
CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3
Actividades para Monitoreo de Control
Estandar
Responsables
1. Registro de inspección de señalización.
1.Diario
Supervisor encargado
IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual
Evaluación del Riesgo Residual
2 3 0 0 1
6
1. Registro de la difusión. 1.Diario 2.Registro de la difusión. 2.Diario. 3.Registro de 3.Diario. inspección.
· Supervisor Encargado.
2 3 0 0 3
8
1. Registro de la difusión. 1. semanal. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.
· Supervisor Encargado.
2 3 0 0 2
7
CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3
Actividades para Monitoreo de Control
Estandar
Responsables
1. Registro de inspección de señalización.
1.Diario
Supervisor encargado
IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual
Evaluación del Riesgo Residual
2 3 0 0 1
6
1. Registro de la difusión.
1. Semanal
· Supervisor Encargado.
2 1 0 0 2
5
1. Registro de la difusión.
1. Semanal
· Supervisor Encargado.
2 1 0 0 2
5
Fecha de elaboración: Fecha de Aprobación:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS
Dependencia/Dpto. /Unidad/Area: Riesgo Significativo Nº
Proceso
Sub-proceso
Actividades Críticas
Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.
3
Peligro
Probabilidad de Ocurrencia o Exposición
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas (Gases, vapores, polvo, arena fina, material particulado)
Inhalación o ingestión.
Manipulacion de herramientas manualmente
Contacto directo
Uso de herramientas (mangueras,,equipos (equipo de contacto electrico directo o indirecto ,incndio,explosion arenado)electricos,instalaciones electricas
Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )
Materialesinflamables y/o combustibles combustibles (combustible diesel de compresora ,liquidos )
incendio,explosion
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )
Productos quimicos que pueden causar lesiones y contacto con los ojos y la piel(gases,polvos,vapores)
Contacto con los ojos o la piel
Altas presiones en el uso del compresor
incendio , explosion
Trabajos en caliente
Incendio,explosión.
Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS
Dependencia/Dpto. /Unidad/Area: Riesgo Significativo Nº
Proceso
Sub-proceso
Actividades Críticas
Peligro
Trabajos electricos
Arenado a metal blanco de acuerdo con Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado la norma SSPCSP 5
Probabilidad de Ocurrencia o Exposición
Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica
Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar
Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos,pintura )
incendio ,explosion
Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38 Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )
LIMPIEZA Y SUPERSION DEL AREA DE TRABAJO
8
Elaborado por: Aprobado por:
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
Caída al mismo nivel al tropezar, resbalar.
Sismos
Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.
Tsunamis
Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.
*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO
Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
Fecha: Fecha:
CODIGO: PA2-ADM-004 3/4
FORMATO Versión: v.7 Página 1 de 1
Riesgo Significativo Severidad de la Lesión o Enfermedad
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
Golpes, confusiones, heridas, fracturas
Quemaduras,asfixia,golpes,traumatismo
Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia
Quemaduras,intoxicaciones,asfixia
Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia
irritacion ocular, ceguera, quemaduras, ceguera temporal.
Golpes, quemaduras de segundo grado, heridas,contusiones.
Quemaduras, asfixia, traumatismo
CODIGO: PA2-ADM-004 3/4
FORMATO Versión: v.7 Página 1 de 1
Riesgo Significativo Severidad de la Lesión o Enfermedad Quemaduras,asfixia,parocardiaco,traumatismo,conmoci on
Golpes,contusiones,traumatismo,lusaciones,esguinces, fracturas
Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo
Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia
Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.
Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.
ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES LISTADO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Dependencia: MANTENIMIENTO DE PLANTAS Riesgo Significativo N°
Peligro
1
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
2
Productos quimicos que pueden ser inhalados o ingeridas (gases,polvo,material particulado,etc )
3
Manipulacion de herramientas manualmente
4
Uso de herramientas y equipos electricos ,instalaciones electricas
5
Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos)
Sub Proceso
Probabilidad de Ocurrencia Severidad de la lesión o o Exposición enfermedad
Contusiones menores, Caída al mismo nivel al tropezar, lesiones superficiales por resbalar. tropiezos, resbalones y caídas. afecciones respiratorias,intoxicacion ,asfixia,transtorno
inhalacion o ingestion
contacto indirecto
eléctrico
directo
o quemaduras ,golpes,contusiones
Quemaduras,asfixia, traumatismo,etc.
incendio ,explosion ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
6
Altas presiones en el uso del compresor
7
Trabajos en caliente
Incendio,explosión.
8
Trabajos electricos
Contacto electrico directo indirecto ,descarga electrica
Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.
12 Tsunamis
Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.
Elaborado por: Ing.Jorge Antonio Contreras Egas
Golpes, quemaduras, heridas, contusiones.
incendio , explosion
11 Sismos
Aprobado por: Ing.
Golpes, confusiones, heridas, fracturas
Contacto directo
Quemaduras, traumatismo
o
asfixia,
Quemaduras,asfixia,parocar diaco,traumatismo,conmoci on
Atrapamiento,sepultamiento s, aplastamientos.
ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.
CODIGO: PA2-ADM-004 F 4/4
FORMATO Página 1 de 1
Símbolo
Fecha: Fecha:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA RELACION SUBPROCESOS "RELACIÓN DEDESUB PROCESOYYRESPONSABLES RESPONSABLES" EMPRESA:
MIGUA EIRL
Proceso
Sub Proceso
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ING. RESIDENTE:
Firma:
ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
__________________________
Fecha de Aprobación :
5/17/2013
ESTIÓN ES TALARA
ESPONSABLES RESPONSABLES"
Código:PA2-ADM-004 F 1/3
Versión : Página : 1 de 1
Responsables
Ing. Residente
CODIGO:PA2-00Z F2/5
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
FORMATO Versión : v.6
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Página 1 de 3
CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS PROCESO:
SUBPROCESO
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ACTIVIDAD (ES)
ENTRADA
SALIDA
Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo (e)
Residuo (r)
Traslado al patio de arenado/ Inspección del • Papel. (i) área de trabajo/ firma de los permisos de • EPP´s. € trabajo de acuerdo a las ODT
ASPECTOS AMBIENTALES
• Consumo de papel.
• Agotamiento del Recurso Natural.
• Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.
• Hojas de papel utilizados.
• Afectación de la flora terrestre. • Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de • Afectación de la fauna terrestre. oficina, herramientas, entre otros). • Reducción de la capacidad productiva del suelo.
·Movilización de equipos, herramientas y • EPP.(e) materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al • Camioneta.(m) Taller MIGUA EIRL / • Combustible.(i) Limpieza del área de trabajo.
• EPP deteriorado. • Gases de combustión. (Camioneta).
• Emisión de gases de combustión (vehículos).
• Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). +Emision de vapores organicos,Consumo de producto natural.
• Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Ingreso de hidrocarburo al nivel freático. • Reducción de la capacidad productiva del suelo. • Afectación del aire por VOC´S. • Agotamiento del recurso natural.
• Consumo de combustibles.
• Agotamiento del Recurso Natural.
· Generación de residuos sólidos Mangueras ).
ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
*EPP. (e) *Herramientas (Mangueras,Sopletes,etc .). (h) Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma *Detergente. (i) SSPCSP 5 *Thinner. (i) *Compresor
. · EPP. Deteriorados. ·Mangueras deteriorada. · Agua y thinner contaminada *Ruido
LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO
Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
*Pintura
*EPP *Materiales para pintar(sopletes) *Compresor
• Papel. (i)
• EPP´s. €
*EPP.Deteriorados contaminantes
*gases *Ruido
peligrosos (EPP, herramientas,
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.
potencial derrame de productos quimicos
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.
vertimiento de fuentes contaminados con hidrocarburos
.afectacion a la flora .afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático
• Emisión de Ruido.
• Afectación del aire por ruido.
· Generación de residuos sólidos Sopletes ).
Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38
IMPACTOS AMBIENTALES
peligrosos (EPP, herramientas,
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.
• Potencial fuga de gases tóxicos .
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Afectación del aire por Gases tóxicos .
• Emisión de Ruido.
• Afectación del aire por ruido.
• Consumo de papel.
• Agotamiento del Recurso Natural.
• Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.
▪ Hojas de papel utilizados.
Fecha:
CODIGO:PA2-00Z F2/5
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FORMATO Versión : v.6 Página 1 de 3
CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS PROCESO:
SUBPROCESO
Aprobado por: Ing.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ACTIVIDAD (ES)
ENTRADA
SALIDA
Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo (e)
Residuo (r)
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
Fecha: / /
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES RELACION DE ASPECTOS/IMPACTOS EN PROCESO CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO PLANTAS / MIGUA E.I.R.L PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL N°
Aspecto Ambiental
Impacto(s) Ambiental(es)
1
Consumo de papel.
Agotamiento del Recurso Natural.
2
Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.
3
Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.
4
Emisión de gases de combustión (vehículos).
Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). Emision de vapores organicos, Consumo de producto natural.
5
Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Ingreso de hidrocarburo al nivel freático. Reducción de la capacidad productiva del suelo. Afectación del aire por VOC´S. Agotamiento del recurso natural.
6
Consumo de combustibles.
Agotamiento del Recurso Natural.
7
potencial derrame de productos quimicos
Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.
8
vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos
.afectacion a la flora .afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático
9
• Emisión de Ruido.
• Afectación del aire por ruido.
10
• Potencial fuga de gases tóxicos .
• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Afectación del aire por Gases tóxicos .
ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha de Aprobación :
CODIGO:PA2-ADM-002 F 5/5
FORMATO Versión : v.6 Página
1 de 1
Proceso(s)
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ MIGUA E.I.R.L
Version : 03 Página : 1 de 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA UNIDAD / ÁREA:
Código: PA2-ADM-002 F 4/5
FECHA DE REALIZACIÓN:
5/20/2013
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA N°
1
2
ASPECTO AMBIENTAL
Consumo de papel.
SEVERIDAD
LEGISLACIÓN
RECUPERABILIDAD, REVERSIBILIDAD Y COSTO DE REMEDIACIÓN
QUEJAS/RECLAMO S DE PARTES INTERESADAS
CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS
TOTAL
Agotamiento del Recurso Natural.
2
3
1
1
1
8
Afectación de la flora terrestre.
2
3
1
1
1
8
2
3
1
1
1
8
10
3
1
1
3
18
2
3
1
1
1
8
2
3
1
1
1
8
10
3
1
1
3
18
Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx).
6
5
1
1
3
16
Emision de vapores organicos,
2
3
1
1
1
8
Consumo de producto natural
2
3
1
1
1
8
Afectacion de la flora terrestre
6
3
1
1
3
14
Afectacion de la fauna terrestre
6
3
1
1
3
14
Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico
6
3
1
1
3
14
Reduccion de la capacidad productiva del suelo
6
3
1
1
3
14
Afectacion del aire por VOC´S
6
3
1
1
3
14
Agotamiento del recurso natural
6
3
1
1
3
14
Agotamiento del Recurso Natural.
6
3
1
1
3
14
Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre.
6 6
3 3
1 1
1 1
3 3
14 14
Reducción de la capacidad productiva del suelo.
10
3
1
1
3
18
.afectacion a la flora
6
3
1
1
1
12
.afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático • Afectación del aire por ruido. · Afectación de la flora terrestre. .afectacion a la fauna Afectación del aire por Gases tóxicos
6
3
1
1
1
12
6
3
1
1
1
12
10
3
1
1
3
18
2 2 2 2
5 5 5 5
1 1 1 1
1 1 1 1
3 3 3 3
12 12 12 12
IMPACTO AMBIENTAL
Generación de residuos sólidos peligrosos Afectación de la fauna terrestre. (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del suelo Afectación a la flora terrestre.
3
4
5
6
7
8 9 10
Almacenamiento temporal de residuos Afectación a la fauna terrestre. sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del suelo.
Emisión de gases de combustión (vehículos).
Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Consumo de combustibles.
potencial derrame de productos quimicos
vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos Emisión de Ruido. Potencial fuga de gases tóxicos .
Ing. Residente : Fecha de Aprobación:
Ing.Jorge Antonio Contreras Egas .
igo: PA2-ADM-002 F 4/5
ina : 1 de 1
5/20/2013
¿ SIGNIFICATIVO?
NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Unidad / Área: MANTENIMIENTO DE PLANTAS/MIGUA E.I.R.L.
N°
Aspecto(s) Ambiental(es) Significativo(s) Controlado(s)
1
Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
2
Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
3
potencial derrame de productos quimicos
4
vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos
Fecha de Aprobación:
GRADO DE GESTIÓN - OPERACIONES TALARA
Código:PA2-ADM-002 F 4/5 Versión :
MBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Página : 1 de 1
Impacto(s) Ambiental(es) Significativo(s)
Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reduccion de la capacidad productiva del suelo Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo. Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.
.afectacion a la flora .afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático
Matriz de Control Operacional
Aspecto Ambiental Significativo :Generacion y almacenamiento de residuos solidos peligrosos
Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.
Impacto Ambiental : Afectacion de la flora terrestre, de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,
Version : 01
Proceso :
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Subproceso :
ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS
Actividad Critica
Uso de arena fina seleccionada
Fecha de elaboracion :
Caracteristica Clave
Pagina : 1 de 1
Criterio de Operación
Generacion de polvo y Manipulacion cuidadosa de material particulado el equipo de arenado
Fecha de revision :
Puesto Clave
Ing. Residente Supervisor de Seguridad.
Documento Relacionado
Manual de manejo de residuos solidos Petroperu
Fecha de Aprobación:
Matriz de Control Operacional
Aspecto Ambiental Significativo :Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.
Matriz de Control Operacional
Aspecto Ambiental Significativo :Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.
Impacto Ambiental : Afectación a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,
Version : 01
Proceso :
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Subproceso :
ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Actividad Critica
ARENADO DE TUBERIAS
Fecha de elaboracion :
Pagina : 1 de 1
Caracteristica Clave
Criterio de Operación
Residuos sólidos que se generen durante el servicio de arenado
Segregacion de residuos en cilindros de colores (EPP y materiales contaminados) Cilindros en buen estado hasta los 3/4 Orden y limpieza en el area Fecha de revision :
Puesto Clave
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Fecha de Aprobación:
Matriz de Control Operacional
Aspecto Ambiental Significativo :potencial derrame de productos quimicos
Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.
Impacto Ambiental : Afectación a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,
Version : 01
Proceso : Subproceso :
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Actividad Critica
Uso de producto quimico (zinc)
Fecha de elaboracion :
Caracteristica Clave
Producto toxico
Criterio de Operación
Puesto Clave
Pagina : 1 de 1
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Procedimiento de trabajo
Fecha de revision :
Fecha de Aprobación:
Matriz de Control Operacional
Aspecto Ambiental Significativo :vertimiento de efluentes contaminados con hidrocarburos
Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.
Impacto Ambiental : Afectación a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,
Version : 01
Proceso : Subproceso :
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Actividad Critica
Caracteristica Clave
Criterio de Operación
Manejo de mezclas de agua Efluente contaminante y pintura del suelo
Disposicion final en lugares autorizados por PETROPERU
Fecha de elaboracion :
Fecha de revision :
PERSONAL
DNI
Puesto Clave
Ing. Residente Supervisor de Seguridad.
Pagina : 1 de 1
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Procedimiento de trabajo
Fecha de Aprobación:
PALACIOS BARRETO JHON PETER
73080137
RUIZ ALVAREZ VICTOR JOEL
73860737
RUIZ DURAND VICTOR
03833675
SANDOVAL HUERTAS SEGUNDO
03849986
ea Responsable : MIGUA E.I.R.L.
gina : 1 de 1
PRODUCTOS
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