Iper Arenado y Pintado de Tuberias Karen

August 28, 2017 | Author: Percy Morales Ramirez | Category: Environmental Degradation, Pollution, Burn, Waste, Soil
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Descripción: matriz de riesgos para Petroperu...

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Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

choque

1202

Tránsito de Vehículos livianos y/o menores (camioneta)

Choques,

1202

Tránsito de Vehículos livianos y/o menores (camioneta)

401

Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas (Gases, vapores, polvo, arena fina, material particulado)

·Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.

Contusiones o heridas

Contusiones o fracturas simples

Choque, volcadura, Contusiones, heridas, atropello, traumatismo, fracturas aprisionamiento.

Inhalación o ingestión.

Afecciones Respiratorias, alergias, etc.

Ipr: Procedimiento

Tránsito de Peatones Obreros, empleados, etc.

Contusiones menores, Caída al mismo nivel lesiones superficiales por al tropezar, resbalar. tropiezos, resbalones y caídas.

Medidas de Control Existentes

IE: Expuestos

1201

Severidad de la lesión o enfermedad

Personal de Terceros

1001

Piso resbaladizo y/o terreno desnivelado

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

IF: Frecuencia

Traslado al patio de arenado/ Inspección del área de trabajo/ firma de los permisos de trabajo de acuerdo a las ODT.

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

1. Registro de charla 2. Registro de inspección.

1. diario 2. diario

Supervisor encargado

2

2

1

1. diario 2. diario

Supervisor encargado

2

2

1

1. diario 2. diario

Supervisor encargado

1

3

1

1. diario 2.diario. 3. diario

Supervisor encargado

1

2

1

1. Diario. 2. Semana

Supervisor encargado

2

2

1

Actividades para Monitoreo del Control

R

X

1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Inspección de señalización 3.Inspeccion adecuado de EPP

R

X

1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Usar líneas peatonales y respectar la señalización 3.Inspeccion adecuado de EPP

1.Registro de charla 2. Registro de inspección

R

X

1. Licencia de Conducir. 2. Charla de Manejo Defensivo 3.Inspeccion adecuado de EPP

1. Inspección de Licencia de Conducir /categoría 2. Registro de Charla

R

X

1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Inspección de EPP 3. Difusión del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M-040.

1. Registro de charla 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Difusión de cumplimiento del manual.

R

X

1. Uso de EPP (protector buconasal de 2 filtros 2. Difusión del Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla

Estandar de Monitoreo

Responsable

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Manipulacion de Contacro directo herramientas manuamente

202

Uso de herramientas (mangueras,,equipos contacto electrico Quemaduras,asfixia,golpes,tr (equipo de directo o indirecto aumatismo arenado)electricos,instalac ,incndio,explosion iones electricas

301

Materialesinflamables y/o combustibles combustibles incendio,explosion (combustible diesel de compresora ,liquidos )

401

Productos quimicos que Afecciones pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion respiratorias,alergias,intoxicac ingeridas(gases,vapores,p iones,asfixia olvos,material particulado )

402

Productos quimicos que irritacion ocular, ceguera, pueden causar lesiones y Contacto con los ojos quemaduras, ceguera contacto con los ojos y la o la piel temporal. piel(gases,polvos,vapores)

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

Golpes,confusiones,heridas,fr acturas

Quemaduras,intoxicaciones,a sfixia

R

R

R

R

R

Ipr: Procedimiento

109

IE: Expuestos

Severidad de la lesión o enfermedad

IF: Frecuencia

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

Personal de Terceros

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

Evaluación del R

Incidencia

Supervisor encargado

2

2

1

1. Registro, inspeccion y verificacion de 1. Diario emision de Permiso de Trabajo 2. Diario 2. Registro de Charlas diarias 3. Semanal 3. Registro de difusion de Manual M-40

Supervisor encargado

2

2

1

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP 3. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M040.

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Inspección de cumplimiento del manual.

Supervisor encargado

2

2

1

X

1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación. 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla de capacitación. 3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.

1. Diario. 2. Semanal. 3. Diario

Supervisor encargado

2

3

1

X

1. Usos de EPP´s (ropa de trabajo, guantes de cuero, lentes de seguridad) 2. Permiso de trabajo e IPERTS. 3, Charla de peligros y riesgos del servicio

1. Inspección de EPP´s 2. Verificación del permiso de trabajo e IPERTS. 3. Registro de charla

1. Diario 2. Antes de iniciar el trabajo. 3. Diario

Supervisor encargado

2

2

1

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

Medidas de Control Existentes

Actividades para Monitoreo del Control

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones.

X

1. Sistema de Permiso de Trabajo 2. Charla diaria de seguridad 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40

Estandar de Monitoreo

1. Diario 2. Diario

1. semanal. 2.Diario. 3. Semanal

Responsable

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

505

Ambiente a temperaturas extremas (calor)

Exposicion a ruido

Exposición a ambiente a temperatura extremas.

R

Actividades para Monitoreo del Control

X

1. Registro de charla de capacitación. 1. Uso de EPP (ropa antiflama). 2. Verificación del permiso de trabajo e 2. Permiso de trabajo e IPERTS. IPERTS.

1. Verificación de Permisos de Trabajo / Difusión de IPERS 2. Registro de Charlas de Capacitación. 3. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.) 4. Registro de Capacitación semanal

1. Registro de charla 2.Guía de ingreso de agua.

Disminucion de la capacidad auditiva

R

X

1. Permisos de trabajo, 2.. Charlas de seguridad, 3. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes) 4.Capacitación sobre protección auditiva.

Fatiga, cansancio, quemaduras,calambres,entu mecimiento.

R

X

1. Charlas de seguridad 2. Dispensador de agua de mesa. 3.Inspeccion adecuado de EPP

Estandar de Monitoreo

Responsable

Ipr: Procedimiento

503

Ruido durante el uso de compresor

Golpes, quemaduras de incendio , explosion segundo grado, heridas,contusiones.

Medidas de Control Existentes

IE: Expuestos

Altas presiones en el uso del compresor

Severidad de la lesión o enfermedad

Personal de Terceros

501

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

IF: Frecuencia

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

1. Diario. 2. Antes de iniciar el trabajo.

Supervisor encargado

2

2

1

Supervisor encargado

1

2

1

Supervisor encargado

2

2

1

1. Antes de iniciar el trabajo 2. Diario. 3. Semanal

1. diario 2. diario

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Trabajos en caliente

903

Trabajos electricos

1001

Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado

Ipr: Procedimiento

902

Medidas de Control Existentes

IE: Expuestos

Posturas Forzadas

Severidad de la lesión o enfermedad

IF: Frecuencia

704

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

Personal de Terceros

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

Supervisor encargado

2

2

1

Supervisor encargado

2

2

1

1.Registro de charla de capacitacion 1.Semanal 2.Inspeccion de seguridad 2.Diario en el uso de EPP

Supervisor encargado

2

2

1

1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro de inspección.

Supervisor encargado

2

3

1

Actividades para Monitoreo del Control

Estandar de Monitoreo

Sobreesfuerzo físico.

hiperrotaciones, tensión muscular, fatiga.

R

X

1.Charla de ergonomía. 2. Examen médico ocupacional 3.Inspeccion adecuado de EPP

incendio ,explosion

Quemaduras,asfixia,,traumati smo

R

X

1. Charlas de capacitación sobre 1. Registro de charla de capacitación. 1. diario permiso de Trabajo 2. 2.Registro de prueba de diario Prueba de explosividad explosividad

Contacto electrico Quemaduras,asfixia,parocardi directo o indirecto aco,traumatismo,conmocion ,descarga electrica

R

X

1.Charla de capacitacion 2.Uso de EPP

R

x

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de señalización

1. Registro de charla 2. Registro del exámen médico

1. Diario 2. Antes del inicio del servicio

2.

Responsable

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar

Golpes,contusiones,traumatis mo,lusaciones,esguinces,fract uras

1. diario 2. diario

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

incendio ,explosion

401

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o ingeridas(gases,vapores,p olvos,material particulado )

Inhalacion o ingestion

Golpes,confusiones ,heridas,fracturas

R

Ipr: Procedimiento

301

Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos,pintura )

contacto directo

IE: Expuestos

Manipulacion de herramientas manuamente

Severidad de la lesión o enfermedad

IF: Frecuencia

109

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

Personal de Terceros

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

Evaluación del R

Incidencia

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones.

1. Diario 2. Diario

Supervisor encargado

2

2

1

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP 3. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M040.

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Inspección de cumplimiento del manual.

1. semanal. 2.Diario. 3. Semanal

Supervisor encargado

2

3

0

X

1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación. 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla de capacitación. 3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.

Supervisor encargado

2

3

1

1. Verificación de Permisos de Trabajo / Difusión de IPERS 2. Registro de Charlas de Capacitación. 3. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.) 4. Registro de Capacitación semanal

Supervisor encargado

1

2

1

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones.

Supervisor encargado

2

2

1

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

Medidas de Control Existentes

Actividades para Monitoreo del Control

Estandar de Monitoreo

Responsable

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38

Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicac iones,asfixia,transtorno,enven amiento

R

R

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38

LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO

503

Ruido durante el uso de compresor

109

Manipulacion de herramientas manuamente

Exposicion a ruido

contacto directo

Disminucion de la capacidad auditiva

R

X

1. Permisos de trabajo, 2.. Charlas de seguridad, 3. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes) 4.Capacitación sobre protección auditiva.

Golpes,contusiones,heridas,la ceraciones

R

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP

1. Diario. 2. Semanal. 3. Diario

1. Antes de iniciar el trabajo 2. Diario. 3. Semanal

1. Diario 2. Diario

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

R

X

1. Sistema de Permiso de Trabajo 2. Charla diaria de seguridad 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro, inspeccion y verificacion de 1. Diario emision de Permiso de Trabajo 2. Diario 2. Registro de Charlas diarias 3. Semanal 3. Registro de difusion de Manual M-40

Supervisor encargado

2

2

1

Golpes ,contusiones,traumatismo,lux aciones

R

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de señalización

1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro de inspección.

Supervisor encargado

2

3

1

Sismos

Derrumbes,colapso de Atrapamiento,sepultamientos, estructuras,agrietami aplastamientos. ento de la tierra.

R

X

1.Registro de charla Procedimiento de 1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 1. Semanal Preparación y Respuesta ante Emergencias. 2. Emergencias 2. Registro de participación en Semanal 2. Simulacros simulacro

Supervisor encargado

2

1

1

Tsunamis

Derrumbes,colapso de ahogamiento, hipotermia, estructuras,inundacio traumatismos, fracturas, nes. muerte.

X

1.Registro de charla Procedimiento de 1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 1. Semanal Preparación y Respuesta ante Emergencias. 2. Emergencias 2. Registro de participación en Semanal 2. Simulacros simulacro

Supervisor encargado

2

1

1

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

702

Levantamiento y transporte de carga

1001

Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado

1102

1103

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento

*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO

IE: Expuestos

*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO

IF: Frecuencia

LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO

Evaluación del R

Incidencia

Participantes del Estudio de Riesgos:

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

Severidad de la lesión o enfermedad

Sobreesfuerzo físico. Tension muscular ,transtornos

Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar

R

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

Ing. Residente Jorge Antonio Contreras Egas

Medidas de Control Existentes

Actividades para Monitoreo del Control

Estandar de Monitoreo

1. diario 2. diario

Responsable

Fecha Elaboración:

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

Medidas de Control Existentes

Actividades para Monitoreo del Control

1.Palacios Barreto Jhon Peter Lista de personal

Aprobado por:

Estandar de Monitoreo

Responsable

2. Ruiz Alvarez Victor Joel 3. Ruiz Durand Victor 4. Sandoval Huertas Segundo

Fecha Aprobación:

Ipr: Procedimiento

Severidad de la lesión o enfermedad

IE: Expuestos

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

Personal de Terceros

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

IF: Frecuencia

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 0 6 NS

1 1 7 NS

1 1 7 NS

1 2 7 NS

1 2 8 S

Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo

IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 2 8 S

1 3 9 S

1 2 8 S

1 2 9 S

1 2 8 S

Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo

IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 2 8 S

1 2 7 NS

1 1 7 NS

Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo

IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 0 6 NS

1 2 8 S

2 1 8 S

1 1 8 S

Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo

IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 1 7 NS

0 3 8 S

1 2 9 S

1 2 7 NS

1 1 7 NS

Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo

Fecha Elaboración: IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 1 7 NS

1 1 8 S

1 3 8 S

1 3 8 S

Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo

Fecha Aprobación: Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

IS: Severidad

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Inhalación o ingestión.

Afecciones Respiratorias, alergias, etc.

Manipulacion de Golpes, confusiones, Contacto directo herramientas manualmente heridas, fracturas

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Plan de Emergencia N°

Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas (Gases, vapores, polvo, arena fina, material particulado)

Severidad de la lesión o Enfermedad

EPP

Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.

Probabilidad de ocurrencia o Exposición

Controles de Ingenieria

PELIGRO (Fuente, situación,acto)

Sustituir/Aislar

Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos

MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar

RIESGO SIGNIFICATIVO

Controles Administrativos

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO

1. Difusión de IPER. 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de Procedimiento y Perfil de protectores respiratorios Seguridad.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER y MCRS 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de EPP Procedimiento y Perfil de Seguridad.

N.A.

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

Uso de herramientas (mangueras,,equipos (equipo de arenado)electricos,instalacio nes electricas

contacto electrico Eliminar cables directo o deteriorados, Quemaduras,asfixia,g indirecto conexiones flojas o olpes,traumatismo ,incndio,explosio defectuosas, conexión n a tierra defectosa, etc.

Sustituir conexiones electricas Inseguras

las N.A.

1. Difusión de IPER. 2. Difusión de Procedimiento 4. Inspección de y Perfil de Seguridad. guantes de seguridad. 3. Inspección de escaleras y/o andamios.

N.A.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Materialesinflamables y/o combustibles combustibles (combustible diesel de compresora ,liquidos )

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER y MRCS 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de ropa Procedimiento y Perfil de antiflama. Seguridad.

Afecciones respiratorias,alergias, intoxicaciones,asfixia

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de 2. Difusión de Procedimiento N.A. protectores respiratorios y Perfil de Seguridad.

irritacion ocular, ceguera, quemaduras, ceguera temporal.

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de 2. Difusión de Procedimiento N.A. protectores respiratorios y Perfil de Seguridad.

incendio,explosio Quemaduras,intoxica n ciones,asfixia

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingeridas(gases,vapores,pol ingestion vos,material particulado )

Productos quimicos que pueden causar lesiones y Contacto con los contacto con los ojos y la ojos o la piel piel(gases,polvos,vapores)

Plan de Emergencia N°

N.A.

Severidad de la lesión o Enfermedad

EPP

Probabilidad de ocurrencia o Exposición

Controles de Ingenieria

PELIGRO (Fuente, situación,acto)

Sustituir/Aislar

Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos

MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar

RIESGO SIGNIFICATIVO

Controles Administrativos

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO

N.A.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Altas presiones en el uso del compresor

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

incendio , explosion

Plan de Emergencia N°

Severidad de la lesión o Enfermedad

Golpes, quemaduras de segundo grado, heridas,contusiones.

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de Procedimiento y Perfil de protectores auditivos Seguridad.

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de ropa 2. Difusión de Procedimiento antiflama. y Perfil de Seguridad.

N.A.

1. Difusión de IPER. 2. Difusión de Procedimiento 4. Inspección de y Perfil de Seguridad. guantes de seguridad. 3. Inspección de escaleras y/o andamios.

N.A.

Trabajos en caliente

Incendio,explosió Quemaduras, asfixia, n. traumatismo

Trabajos electricos

Contacto Eliminar cables electrico directo Quemaduras,asfixia,p deteriorados, o indirecto arocardiaco,traumatis conexiones flojas o ,descarga mo,conmocion defectuosas, conexión electrica a tierra defectosa, etc.

Sustituir conexiones electricas Inseguras

las N.A.

EPP

Probabilidad de ocurrencia o Exposición

Controles de Ingenieria

PELIGRO (Fuente, situación,acto)

Sustituir/Aislar

Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos

MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar

RIESGO SIGNIFICATIVO

Controles Administrativos

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO

N.A.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos,pintura )

incendio ,explosion

Plan de Emergencia N°

N.A.

N.A.

1.Señalizacion del area

Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de ropa 2. Difusión de Procedimiento antiflama. y Perfil de Seguridad.

Afecciones respiratorias,alergias, intoxicaciones,asfixia

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de 2. Difusión de Procedimiento N.A. protectores respiratorios y Perfil de Seguridad.

Caidas al mismo Golpes,contusiones,tr nivel a aumatismo,lusacione tropezar,resvalar s,esguinces,fracturas

EPP

N.A.

Severidad de la lesión o Enfermedad

1.inspeccion de areas señalizadas 2.inspeccion de EPP(Botas)

N.A

Arenado a metal blanco de acuerdo Piso rebaladizo y/o terreno con la norma desnivelado SSPCSP 5

Probabilidad de ocurrencia o Exposición

Controles de Ingenieria

PELIGRO (Fuente, situación,acto)

Sustituir/Aislar

Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos

MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar

RIESGO SIGNIFICATIVO

Controles Administrativos

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO

N.A.

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-2238

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingeridas(gases,vapores,pol ingestion vos,material particulado )

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Contusiones Caída al mismo menores, lesiones nivel al tropezar, superficiales por resbalar. tropiezos, resbalones y caídas.

Sismos

Derrumbes,colap so de Atrapamiento,sepulta estructuras,agriet mientos, N.A. amiento de la aplastamientos. tierra.

Tsunamis

Derrumbes,colap ahogamiento, so de hipotermia, estructuras,inund traumatismos, aciones. fracturas, muerte.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1.Señalizacion del area

1.inspeccion de areas señalizadas 2.inspeccion de EPP(Botas)

Plan de Emergencia N°

N.A.

EPP

Severidad de la lesión o Enfermedad

N.A

LIMPIEZA y SUPERVISION DEL Piso rebaladizo y/o terreno AREA DE desnivelado TRABAJO

Probabilidad de ocurrencia o Exposición

Controles de Ingenieria

PELIGRO (Fuente, situación,acto)

Sustituir/Aislar

Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos

MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar

RIESGO SIGNIFICATIVO

Controles Administrativos

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO

1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres NA naturales ( Sismos-tsunami y otros.

Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.

1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres NA naturales ( Sismos-tsunami y otros.

Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.

*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO

Elaborado por: Aprobado por:

N.A.

Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

N.A.

N.A.

CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3

Actividades para Monitoreo de Control

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la inspeccion .

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro del check list. 4.Registro de la inspección.

Estandar

Responsables

IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual

Evaluación del Riesgo Residual

1. Diario. 2. Durante el servicio. 3. Diario.

· Supervisor Encargado.

2 2 1 1 1

7

1.Diario 2.Diario.

· Supervisor Encargado.

2 2 1 0 2

7

2 2 0 0 3

7

1. semanal. 2. semanal. 3. semanal. 4. Diario

· Supervisor Encargado.

CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3

Actividades para Monitoreo de Control

Estandar

1. Registro de la difusión. 1.Diario 2.Registro de la difusión. 2.Diario. 3.Registro de 3.Diario. inspección.

Responsables

· Supervisor Encargado.

IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual

Evaluación del Riesgo Residual

2 2 1 0 2

7

1. Registro de la difusión. 1. semanal. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.

· Supervisor Encargado.

2 3 0 0 2

7

1. Registro de la difusión. 1. semanal. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.

· Supervisor Encargado.

2 3 0 0 2

7

CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3

Actividades para Monitoreo de Control

Estandar

1. Registro de la difusión. 1. diario. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.

1. Registro de la difusión. 1. Diario 2. 2.Registro de la difusión. Diario 3. 3.Registro de Diariol. inspección.

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro del check list. 4.Registro de la inspección.

1. semanal. 2. semanal. 3. semanal. 4. Diario

Responsables

IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual

Evaluación del Riesgo Residual

· Supervisor Encargado.

2 2 1 0 2

7

Ingeniero Residente

1 2 0 0 3

6

· Supervisor Encargado.

2 2 0 0 3

7

CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3

Actividades para Monitoreo de Control

Estandar

Responsables

1. Registro de inspección de señalización.

1.Diario

Supervisor encargado

IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual

Evaluación del Riesgo Residual

2 3 0 0 1

6

1. Registro de la difusión. 1.Diario 2.Registro de la difusión. 2.Diario. 3.Registro de 3.Diario. inspección.

· Supervisor Encargado.

2 3 0 0 3

8

1. Registro de la difusión. 1. semanal. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.

· Supervisor Encargado.

2 3 0 0 2

7

CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3

Actividades para Monitoreo de Control

Estandar

Responsables

1. Registro de inspección de señalización.

1.Diario

Supervisor encargado

IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual

Evaluación del Riesgo Residual

2 3 0 0 1

6

1. Registro de la difusión.

1. Semanal

· Supervisor Encargado.

2 1 0 0 2

5

1. Registro de la difusión.

1. Semanal

· Supervisor Encargado.

2 1 0 0 2

5

Fecha de elaboración: Fecha de Aprobación:

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area: Riesgo Significativo Nº

Proceso

Sub-proceso

Actividades Críticas

Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.

3

Peligro

Probabilidad de Ocurrencia o Exposición

Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas (Gases, vapores, polvo, arena fina, material particulado)

Inhalación o ingestión.

Manipulacion de herramientas manualmente

Contacto directo

Uso de herramientas (mangueras,,equipos (equipo de contacto electrico directo o indirecto ,incndio,explosion arenado)electricos,instalaciones electricas

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

Materialesinflamables y/o combustibles combustibles (combustible diesel de compresora ,liquidos )

incendio,explosion

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

Productos quimicos que pueden causar lesiones y contacto con los ojos y la piel(gases,polvos,vapores)

Contacto con los ojos o la piel

Altas presiones en el uso del compresor

incendio , explosion

Trabajos en caliente

Incendio,explosión.

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area: Riesgo Significativo Nº

Proceso

Sub-proceso

Actividades Críticas

Peligro

Trabajos electricos

Arenado a metal blanco de acuerdo con Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado la norma SSPCSP 5

Probabilidad de Ocurrencia o Exposición

Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica

Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar

Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos,pintura )

incendio ,explosion

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38 Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

LIMPIEZA Y SUPERSION DEL AREA DE TRABAJO

8

Elaborado por: Aprobado por:

Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado

Caída al mismo nivel al tropezar, resbalar.

Sismos

Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.

Tsunamis

Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.

*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO

Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

Fecha: Fecha:

CODIGO: PA2-ADM-004 3/4

FORMATO Versión: v.7 Página 1 de 1

Riesgo Significativo Severidad de la Lesión o Enfermedad

Afecciones Respiratorias, alergias, etc.

Golpes, confusiones, heridas, fracturas

Quemaduras,asfixia,golpes,traumatismo

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia

Quemaduras,intoxicaciones,asfixia

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia

irritacion ocular, ceguera, quemaduras, ceguera temporal.

Golpes, quemaduras de segundo grado, heridas,contusiones.

Quemaduras, asfixia, traumatismo

CODIGO: PA2-ADM-004 3/4

FORMATO Versión: v.7 Página 1 de 1

Riesgo Significativo Severidad de la Lesión o Enfermedad Quemaduras,asfixia,parocardiaco,traumatismo,conmoci on

Golpes,contusiones,traumatismo,lusaciones,esguinces, fracturas

Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia

Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.

Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.

ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES LISTADO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

Dependencia: MANTENIMIENTO DE PLANTAS Riesgo Significativo N°

Peligro

1

Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado

2

Productos quimicos que pueden ser inhalados o ingeridas (gases,polvo,material particulado,etc )

3

Manipulacion de herramientas manualmente

4

Uso de herramientas y equipos electricos ,instalaciones electricas

5

Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos)

Sub Proceso

Probabilidad de Ocurrencia Severidad de la lesión o o Exposición enfermedad

Contusiones menores, Caída al mismo nivel al tropezar, lesiones superficiales por resbalar. tropiezos, resbalones y caídas. afecciones respiratorias,intoxicacion ,asfixia,transtorno

inhalacion o ingestion

contacto indirecto

eléctrico

directo

o quemaduras ,golpes,contusiones

Quemaduras,asfixia, traumatismo,etc.

incendio ,explosion ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

6

Altas presiones en el uso del compresor

7

Trabajos en caliente

Incendio,explosión.

8

Trabajos electricos

Contacto electrico directo indirecto ,descarga electrica

Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.

12 Tsunamis

Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.

Elaborado por: Ing.Jorge Antonio Contreras Egas

Golpes, quemaduras, heridas, contusiones.

incendio , explosion

11 Sismos

Aprobado por: Ing.

Golpes, confusiones, heridas, fracturas

Contacto directo

Quemaduras, traumatismo

o

asfixia,

Quemaduras,asfixia,parocar diaco,traumatismo,conmoci on

Atrapamiento,sepultamiento s, aplastamientos.

ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.

CODIGO: PA2-ADM-004 F 4/4

FORMATO Página 1 de 1

Símbolo

Fecha: Fecha:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA RELACION SUBPROCESOS "RELACIÓN DEDESUB PROCESOYYRESPONSABLES RESPONSABLES" EMPRESA:

MIGUA EIRL

Proceso

Sub Proceso

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ING. RESIDENTE:

Firma:

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

__________________________

Fecha de Aprobación :

5/17/2013

ESTIÓN ES TALARA

ESPONSABLES RESPONSABLES"

Código:PA2-ADM-004 F 1/3

Versión : Página : 1 de 1

Responsables

Ing. Residente

CODIGO:PA2-00Z F2/5

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES

FORMATO Versión : v.6

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Página 1 de 3

CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS PROCESO:

SUBPROCESO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD (ES)

ENTRADA

SALIDA

Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo (e)

Residuo (r)

Traslado al patio de arenado/ Inspección del •  Papel. (i) área de trabajo/ firma de los permisos de • EPP´s. € trabajo de acuerdo a las ODT

ASPECTOS AMBIENTALES

•  Consumo de papel.

•  Agotamiento del Recurso Natural.

•  Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

•  Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

•  Hojas de papel utilizados.

•  Afectación de la flora terrestre. •  Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de • Afectación de la fauna terrestre. oficina, herramientas, entre otros). • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

·Movilización de equipos, herramientas y • EPP.(e) materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al • Camioneta.(m) Taller MIGUA EIRL / • Combustible.(i) Limpieza del área de trabajo.

• EPP deteriorado. • Gases de combustión. (Camioneta).

• Emisión de gases de combustión (vehículos).

• Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). +Emision de vapores organicos,Consumo de producto natural.

•  Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.

•  Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Ingreso de hidrocarburo al nivel freático. • Reducción de la capacidad productiva del suelo. • Afectación del aire por VOC´S. • Agotamiento del recurso natural.

• Consumo de combustibles.

•  Agotamiento del Recurso Natural.

· Generación de residuos sólidos Mangueras ).

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

*EPP. (e) *Herramientas (Mangueras,Sopletes,etc .). (h) Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma *Detergente. (i) SSPCSP 5 *Thinner. (i) *Compresor

. · EPP. Deteriorados. ·Mangueras deteriorada. · Agua y thinner contaminada *Ruido

LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO

Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

*Pintura

*EPP *Materiales para pintar(sopletes) *Compresor

• Papel. (i)

• EPP´s. €

*EPP.Deteriorados contaminantes

*gases *Ruido

peligrosos (EPP, herramientas,

•  Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

potencial derrame de productos quimicos

•  Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

vertimiento de fuentes contaminados con hidrocarburos

.afectacion a la flora .afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático

• Emisión de Ruido.

• Afectación del aire por ruido.

· Generación de residuos sólidos Sopletes ).

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38

IMPACTOS AMBIENTALES

peligrosos (EPP, herramientas,

•  Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

• Potencial fuga de gases tóxicos .

• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Afectación del aire por Gases tóxicos .

• Emisión de Ruido.

• Afectación del aire por ruido.

•  Consumo de papel.

•  Agotamiento del Recurso Natural.

•  Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

•  Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

▪ Hojas de papel utilizados.

Fecha:

CODIGO:PA2-00Z F2/5

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FORMATO Versión : v.6 Página 1 de 3

CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS PROCESO:

SUBPROCESO

Aprobado por: Ing.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD (ES)

ENTRADA

SALIDA

Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo (e)

Residuo (r)

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha: / /

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES RELACION DE ASPECTOS/IMPACTOS EN PROCESO CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO PLANTAS / MIGUA E.I.R.L PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL N°

Aspecto Ambiental

Impacto(s) Ambiental(es)

1

Consumo de papel.

Agotamiento del Recurso Natural.

2

Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.

3

Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.

4

 Emisión de gases de combustión (vehículos).

Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). Emision de vapores organicos, Consumo de producto natural.

5

Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.

Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Ingreso de hidrocarburo al nivel freático. Reducción de la capacidad productiva del suelo. Afectación del aire por VOC´S. Agotamiento del recurso natural.

6

Consumo de combustibles.

Agotamiento del Recurso Natural.

7

potencial derrame de productos quimicos

Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.

8

vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos

.afectacion a la flora .afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático

9

• Emisión de Ruido.

• Afectación del aire por ruido.

10

• Potencial fuga de gases tóxicos .

• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Afectación del aire por Gases tóxicos .

ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha de Aprobación :

CODIGO:PA2-ADM-002 F 5/5

FORMATO Versión : v.6 Página

1 de 1

Proceso(s)

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ MIGUA E.I.R.L

Version : 03 Página : 1 de 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA UNIDAD / ÁREA:

Código: PA2-ADM-002 F 4/5

FECHA DE REALIZACIÓN:

5/20/2013

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA N°

1

2

ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de papel.

SEVERIDAD

LEGISLACIÓN

RECUPERABILIDAD, REVERSIBILIDAD Y COSTO DE REMEDIACIÓN

QUEJAS/RECLAMO S DE PARTES INTERESADAS

CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS

TOTAL

Agotamiento del Recurso Natural.

2

3

1

1

1

8

Afectación de la flora terrestre.

2

3

1

1

1

8

2

3

1

1

1

8

10

3

1

1

3

18

2

3

1

1

1

8

2

3

1

1

1

8

10

3

1

1

3

18

Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx).

6

5

1

1

3

16

Emision de vapores organicos,

2

3

1

1

1

8

Consumo de producto natural

2

3

1

1

1

8

Afectacion de la flora terrestre

6

3

1

1

3

14

Afectacion de la fauna terrestre

6

3

1

1

3

14

Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico

6

3

1

1

3

14

Reduccion de la capacidad productiva del suelo

6

3

1

1

3

14

Afectacion del aire por VOC´S

6

3

1

1

3

14

Agotamiento del recurso natural

6

3

1

1

3

14

Agotamiento del Recurso Natural.

6

3

1

1

3

14

Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre.

6 6

3 3

1 1

1 1

3 3

14 14

Reducción de la capacidad productiva del suelo.

10

3

1

1

3

18

.afectacion a la flora

6

3

1

1

1

12

.afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático • Afectación del aire por ruido. · Afectación de la flora terrestre. .afectacion a la fauna Afectación del aire por Gases tóxicos

6

3

1

1

1

12

6

3

1

1

1

12

10

3

1

1

3

18

2 2 2 2

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

12 12 12 12

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de residuos sólidos peligrosos Afectación de la fauna terrestre. (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del suelo Afectación a la flora terrestre.

3

4

5

6

7

8 9 10

Almacenamiento temporal de residuos Afectación a la fauna terrestre. sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del suelo.

 Emisión de gases de combustión (vehículos).

Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.

Consumo de combustibles.

potencial derrame de productos quimicos

vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos Emisión de Ruido. Potencial fuga de gases tóxicos .

Ing. Residente : Fecha de Aprobación:

Ing.Jorge Antonio Contreras Egas .

igo: PA2-ADM-002 F 4/5

ina : 1 de 1

5/20/2013

¿ SIGNIFICATIVO?

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Unidad / Área: MANTENIMIENTO DE PLANTAS/MIGUA E.I.R.L.



Aspecto(s) Ambiental(es) Significativo(s) Controlado(s)

1

Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

2

Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

3

potencial derrame de productos quimicos

4

vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos

Fecha de Aprobación:

GRADO DE GESTIÓN - OPERACIONES TALARA

Código:PA2-ADM-002 F 4/5 Versión :

MBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Página : 1 de 1

Impacto(s) Ambiental(es) Significativo(s)

Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reduccion de la capacidad productiva del suelo Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo. Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.

.afectacion a la flora .afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático

Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :Generacion y almacenamiento de residuos solidos peligrosos

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectacion de la flora terrestre, de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,

Version : 01

Proceso :

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Subproceso :

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS

Actividad Critica

Uso de arena fina seleccionada

Fecha de elaboracion :

Caracteristica Clave

Pagina : 1 de 1

Criterio de Operación

Generacion de polvo y Manipulacion cuidadosa de material particulado el equipo de arenado

Fecha de revision :

Puesto Clave

Ing. Residente Supervisor de Seguridad.

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Manual de manejo de residuos solidos Petroperu

Fecha de Aprobación:

Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectación a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,

Version : 01

Proceso :

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Subproceso :

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica

ARENADO DE TUBERIAS

Fecha de elaboracion :

Pagina : 1 de 1

Caracteristica Clave

Criterio de Operación

Residuos sólidos que se generen durante el servicio de arenado

Segregacion de residuos en cilindros de colores (EPP y materiales contaminados) Cilindros en buen estado hasta los 3/4 Orden y limpieza en el area Fecha de revision :

Puesto Clave

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Manual de manejo de Ing. Residente residuos solidos Petroperu Supervisor de Seguridad.

Fecha de Aprobación:

Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :potencial derrame de productos quimicos

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectación a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,

Version : 01

Proceso : Subproceso :

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica

Uso de producto quimico (zinc)

Fecha de elaboracion :

Caracteristica Clave

Producto toxico

Criterio de Operación

Puesto Clave

Pagina : 1 de 1

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Manejo adecuado del equipo Ing. Residente de pintura Supervisor de Seguridad.

Procedimiento de trabajo

Fecha de revision :

Fecha de Aprobación:

Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :vertimiento de efluentes contaminados con hidrocarburos

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectación a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,

Version : 01

Proceso : Subproceso :

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica

Caracteristica Clave

Criterio de Operación

Manejo de mezclas de agua Efluente contaminante y pintura del suelo

Disposicion final en lugares autorizados por PETROPERU

Fecha de elaboracion :

Fecha de revision :

PERSONAL

DNI

Puesto Clave

Ing. Residente Supervisor de Seguridad.

Pagina : 1 de 1

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Procedimiento de trabajo

Fecha de Aprobación:

PALACIOS BARRETO JHON PETER

73080137

RUIZ ALVAREZ VICTOR JOEL

73860737

RUIZ DURAND VICTOR

03833675

SANDOVAL HUERTAS SEGUNDO

03849986

ea Responsable : MIGUA E.I.R.L.

gina : 1 de 1

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