Instrumen Kaji Banding Ke Puskesmas Cilandak

INSTRUMEN KAJI BANDING KE PUSKESMAS CILANDAK DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KAJI BANDING

Nama Puskesmas

: Puskesmas Aek Habil

Mitra kaji banding

: Puskesmas Cilandak

Lingkup kaji banding

: Persiapan akreditasi Puskesmas Aek Habil dan melengkapi dokumen yang belum ada

Waktu pelaksanaan

: 15-17 November 2016

Petugas yang melaksanakan

: Kepala Puskesmas Aek Habil Ketua Tim Pokja UKP Puskesmas Aek Habil Ketua Tim Pokja UKP Puskesmas Sambas Ketua Tim Pokja UKM Puskesmas Pintu Angin

No

Daftar Pertanyaan/Observasi

Standar (yang seharusnya)

Capaian/fakta di puskesmas  Aek Habil

Capaian/fakta di Puskesmas Cilandak

Kesenjangan

Sebab terjadi kesenjangan

Perencanaan seharusnya dilakukan pada awal bulan di awal tahun dan berdasarkan buku pedoman PTP

PTP Puskesmas  Aek habil 2016 dilakukan pada bulan juli 2016. PTP dimulai dari buat tim PTP, analisis kebutuhan, data umum dan khusus, identifikasi masalah, prioritaskan masalah, pemecahan masalah, buat ishikawa/pohon masalah samapai

PTP Puskesmas Cilandak dilakukan pada awal tahun. Perencanaan cilandak dilakukan melalui 1. Idenitifikasi kebutuhan masayarak at 2. Hasil capaian tahun lalu 3. Capaian dari dinas 4. Untuk pkm

Terjadi ketidaksesuaian pembuatan PTP dengan buku pedoman PTP

Karena Puskesmas  Aek Habil terlambat dalam penyusunan PTP

Rencana tindak lanjut

BAB I 1

Pada bulan berapa Puskesmas Cilandak membuat PTP dan melalui apa saja dilakukan perencanaannya?

Penyusunan PTP di tahun 2017 akan dilakukan secepatnya

usulan kegiatan. Data diambil berdasarkan survey SMD dan MMD pada tahun 2016

2

BAB II Apa contoh dokumen kontrak dengan pihak ketiga?

Kontrak dengan pihak ketiga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah terakreditasi

Di Puskesmas  Aek Habil belum ada perjanjian dengan pihak ketiga

cilandak, awalnya hanya dilakukan SMD dan MMD dari kesling dan KB

Di Puskesmas Cilandak dilakukan perjanjian dengan pihak ketiga terutama dalam mengatasi limbah puskesmas dan kalibrasi peralatan puskesmas

Tidak terjadi kesesuaian kontrak dengan pihak ketiga

Belum ada  Akan perjanjian dengan dilakukan pihak ketiga karena identifikasi selama ini perjanjian puskesmas yang perlu mendapatkan dilakukan bantuan dari Dinas dengan pihak Kesehatan ketiga

3

4

BAB III Bagaimana melakukan monitoring pada admin? Kapan melakukan monitoringnya?

BAB IV Apa kontribusi UKM dalam pembuatan PTP?

Monitoring dilakukan secara berkala dan ada penanggung  jawab monitoring (terutama Koordinator  Admin)

Monitoring di Monitoring di Puskesmas Puskesmas  Aek Habil Cilandak dilakukan oleh dilakukan Koordinator oleh  Admin, tetapi Koordinator monitoring  Admin. belum Monitoring dilakukan dilakukan secara berkala secara berkala dan dievaluasi oleh Tim Mutu

Tidak dilakukan monitoring secara berkala

Puskesmas Aek habil belum mengetahui cara monitoring secara berkesinambungan

 Akan dilakukan monitoring secara berkala

UKM bertanggung  jawab dalam pembuatan PTP karena cakupan kegiatan dan capaian UKM adalah yang

UKM di UKM di Puskesmas Puskesmas  Aek Habil  Aek Habil berkontribusi berkontribusi dalam PTP. dalam PTP. Hanya saja Laporan UKM laporan UKM berjalan belum berjalan sesuai sesuai dengan dengan waktu

Laporan cakupan target dan pencapaian UKM di Puskesmas Aek Habil belum berjalan secara berkelanjutan dan belum tepat

Belum ada jadwal  Akan penentuan ditetapkan pelaporan setiap  jadwal dan kegiatan UKM pada tenggang masing-masing waktu penanggung jawab pelaporan program setiap kegiatan UKM pada masing-

5

Bab V Bagimana melakukan monitoring di dalam gedung dan luar gedung

paling banyak dibutuhkan dalam dasar PTP tahun berikutnya selanjutnya

waktu yang ditetapkan

yang waktu ditetapkan karena coordinator UKM dan manajemen mutu secara berkala meminta laporan UKM kepada setiap penanggung  jawab program

monitoring secara berkala oleh koordinator UKM

Masalah di aek habil kegiatan sudah dilakukan tetapi belum dilakukan monitoring secara berkala.

Di Puskesmas Cilandak Monitoring di UKM setiap ada kegiatan, coordinator yang memonitoring langsung tetapi jika tidak ada

Monitoring belum dilakukan secara berkala

masing penanggung  jawab program

Belum ada jadwal monitoring dan belum ada penanggung  jawabnya

 Akan dibuat  jadwal monitoring oleh ketua UKM melalui data RUK

dilakukan pelimpahan wewenang, misalnya jika kegiatan gizi maka yang memoniotirng adalah kesling, monitoring indikatorindikator capaiannya , setiap program membuat program 1 bulan sekali dan evaluasi setiap 3 bulan sekali, setelah 3 bulan maka akan dikaji di rapat kecil, (ada kendala pelaksanaan atau program), setelah rapat

ukm rapat dengan mjutu untuk rapat lebih besar

6

Bab VI Apa contoh identifikasi factor resiko di UKM

Faktor resiko Di Puskesmas UKM  Aek Habil didapatkan belum dibuat melalui instrument instrument mutu mutu yang telah dibuat

UKM Puskesmas Cilandak sudah memiliki instrument mutu, kemudian diberikan kepada penanggung  jawab program, setiap petugas menganalisis, dilakukan daftar tilik, kemudian muncul analisis factor resiko

Belum ada Belum adanya identifikasi instrument mutu factor resiko UKM Puskesmas Aek habil

 Akan dibuat instrument mutu

Kemungkinan yang paling tinggi  misalnya timbangan  jatuh

7

8

Bab VII Kapan dilakukan audit klinis?

Bab VIII Bagaimana penyediaan obat syok anafilaktik?

Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sebaiknya sesering mungkin

Di Puskesmas  Aek Habil belum ada  jadwal audit klinis

Di  Audit klinis Puskesmas belum Cilandak dilakukan dilakukan maksimal seminggu sekali terutama jika ada masalah,  jika tidak maka dilakukan 1 bulan sekali

Obat syok anafilaktik disediakan pada tempat yang

Di puskesmas  Aek Habil karena dalam proses pembangunan

Di puskesmas Cilandak disediakan Obat syok anafilaktik

Belum ada jadwal audit klinis

Belum Hal ini disebabkan ditempatkan karena Puskesmas obat syok  Aek Habil dalam anafilaktik pada proses ruang tindakan pembangunan

 Akan dilakukan  jadwal audit klinis secara berkala

 Akan dilakukan penyediaan Obat syok anafilaktik

9

Bab IX Bagaimana melakukan monitoring setiap pokja pada tim mutu?

mempunyai ruang tindakan

gedung, belum ditetapkan ruang tindakan sesuai rencana

yang diberi segel dan disertai alur penanganan syok anafilaktik

Monitoring dilakukan secara berkala oleh tim manajemen mutu

Di Puskesmas  Aek habil pengadaab tim mutu baru dilakukan setelah adanya akreditasi, sehingga kerja tim mutu belum maksimal

Di Puskesmas Cilandak sudah dilakukan ISO pada tahun 2015, sebelum adanya akreditasi sehingga manajemen mutu sudah berlangsung dengan baik

gedung

Monitoring belum dilakukan maksimal

pada ruang tindakan dan disertai alurnya

Hal ini karena  Akan manajemen mutu dilakukan dibentuk pada saat monitoring akan akreditasi dan setiap pokja terjadi oleh tim mutu, keterlambatan terutama kinerja tim mutu pada tahun berikutnya dan akan dilakukans secara berkala dan sesuai jadwal yang ditetapkan bersama