Instrumen Audit UKP

RENCANA AUDIT UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH Tujuan :Adanya perbaikan kinerja Pokja UKP Unit/sasaran audit Pelaksana UKP, PenanggungJawab UKP, KepalaPuskesmas

Auditor Tim Auditor Internal/Pokj a UKM

Pelaksana UKP, PenanggungJawab UKP, KepalaPuskesmas

Tim Auditor Internal/Pokj a UKM

Pelaksana UKP, PenanggungJawab UKP, KepalaPuskesmas

Tim Auditor Internal/Pokj a UKM

Kegiatan/proses yang diaudit Pelayanan bagi pasien gawat darurat/ beresiko.

Standar/ Kriteria yang digunakan

Ketersediaan informasi dan terdokumintasi

7.1.2.5

Tanggal Audit I

7.6.2 Pelayanan bagi pasien gawat darurat/ 30 September beresiko. 2016 7.6.2.3 tersedianya kebijakan dan prosedur penanganan pasien beresiko tinggi ketersediaan informasi tentang 30 September rujukan MOU dengan tempat rujukan 2016

Tanggal Audit II 30 Maret 2017

30 Maret 2017

7.1.2.6 MOU Dengan tempat rujukan.

MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT

Pengendalian mutu dan tindak lanjut untuk setiap pemeriksaan laboratorium

8.1.7.2 sop kalibrasi dan validasi instrumen

30 September 2016

8.1.7.3 bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi Tangerang Selatan, 30 September 2016 Anggota Tim Audit :

dr.H. Muhamad Rusmin

drg. Lanna marita dr.Ratu Wulandari Ahmad Rihena Maryam dr.Nina drg. Fatma

30 Maret 2017

INSTRUMEN AUDIT Nama Unit yang diaudit : Pelaksana UKP, PenanggungJawab UKP, KepalaPuskesmas Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL/POKJA UKM Waktu Pelaksanaan : 30 September 2016 N Krite Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit o ria Audit (EP) 1. 7.6.2 1. Apakah sudah ada kebijakan dan prosedur penanganan pasien beresiko tinggi ? 7.1.2 1. Apakah sudah ada informasi tentang rujukan MOU dengan tempat rujukan 2. Apakah

8.1.7

sudah ada MOU Dengan tempat rujukan. 1. Apakah sudah ada sop kalibrasi dan validasi instrumennya? 2 Apakah sudah ada buktibukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi?

Rekomendasi Audit

-