Instrumen Audit Internal Loket

CM-06/ADM-CLDK/10-2015

KOTA ADMINISTRASI ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SUKU DINAS KESEHATAN MASYARAKAT

PUSKESMAS KECAMATAN CILANDAK Jl. Komplek BNI 1946 Cilandak Barat, Telp. : 7661613, Fax : 7694279 JAKARTA SELATAN

INSTRUMEN AUDIT ( CONTOH ) Nama unit yang diaudit: LOKET Auditor

: 1. drg. Hany Farida 2. Martina Y. Idayanti 3. Mulya Hartono

Waktu pelaksanaan

: 17 dan 18 Desember 2015

Instrumen Audit:

No

1

Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 8.4.1 1

Daftar Pertanyaan Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminology yang digunakan, dan sesuai dengan kebijakan

8.4.1 2

Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis yang disusun oleh Puskesmas ( minimal 10 penyakit terbesar )

8.4.1. 3

APakah ada pembakuan singkatan yang digunakan, ada SK ? dan penerapannya

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

2

8.4.2 1

8.4.2 2

Apakah ada kebijakan dan prosedur tentang akses petugas terhadap rekam medis?

Apakah petugas melaksanakan tugas dan tanggung  jawab terhadap informasi yang dibutuhkan ?

-

3

8.4.2 3

Apakah akses petugas terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

8.4.2 4

Apakah ada pertimbanagan untuk mengakses informasi berdasarkan tingkat ke rahasiaan dan keamanan informasi? ( Petugas dan kepala Puskesmas ?

8.4.3. 1

Apakah pasien mempunyai rekam medis sesuai dengan metode identifikasi yang baku, sesuai kebijakan

8.4.3. 2 Apakah ada kebijakan tentang system pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis? 8.4.3. 3

Apakah ada kebijakan tentang penyimpanan rekam medis ? Apakah masih ada rekam medis yang sudah tidak aktif tapi masih disimpan di loket ?

8.4.4. 1 3

APakah isis rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontuinitas asuhan yang diberikan? Sesuai kebijakan

8.4.4. 2 Apakah ada SOP tentang penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian? 8.4.4. 3 Apakah ada SOP kerahasiaan rekam medis? APakah rekam medis mudah dicari ( ukur waktu mencari rekam medis ) Apakah sasaran mutu loket dimonitor, dan bukti monitoring, evaluasi dan TL Jakarta, Wakil Manajemen Mutu

Koordinator Audit Mutu

Auditor

drg. Yori Merwinda Saleh

dr. Vabiayu Putri

Nama :

NIP : 195906021984102001

198510092011012024

NIP :

Desemeber 2015