Informe Variacion de Presupuesto Actualizacion de Presupuesto de Las Calles Urb. Chimu

 

Informe Nº 039-2017-MWCCH-SGP/ MPT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SUB GERENCIA DE PROYECTOS

Ing. Víctor Manuel García Azañedo   Sub. Gerente de Proyectos - MPT

 Al:

Del:

Ing. Marco Cabello Chávez Evaluador de Proyectos

 Asunto:

ACTUALIZACION DE PRECIOS Y SUSTENTO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN GRAN CHIMU, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO  –  LA LIBERTAD ", con código SNIP N° 230407 REFERENCIA

a) Memorando Nº011-2017-MPT/G Nº011-2017-MPT/GOP-SGP OP-SGP

FECHA

21 DE ABRIL DEL 2017  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle lo siguiente: En el PIP viable: “MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN GRAN CHIMU, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD ", con código SNIP N° 230407. Como resultado del Expediente Técnico definitivo se tiene lo siguiente: DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PIP

“MEJORAMIENTO

DEL

SERVICIO

DE

TRANSITABILIDAD

DE

LAS

CALLES

DE LA

URBANIZACION GRAN CHIMU, DISTRITO DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”

CODIGO SNIP

230407

NIVEL DE ESTUD ESTUDIO IO

EXPEDIENTE TECNICO

MON ONTO TO TO TOTA TALL DE INVE INVERS RSIO ION N VIA VIABL BLE E

S/ S/.. 3,2 ,26 63,72 ,723.0 .00 0

MONTO TOTAL D DE E INV ERSION MODIFICADO S/. 6,8 6,813,58 13,583.92 3.92 UNIDAD FORMULA DORA

SUB GERENCIA DE PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPA LIDA D PROV INCIA L DE TRUJILLO

OPI RESPONSA BLE

OFICINA DE PROGRAMACION DE INV ERSION - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

 

I.

ANTECEDENTES:

1) Con f ech echa 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 ; se regi registra stra en el banco de proye proyectos ctos el proye proyecto cto de inversión pública  pública   “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE

LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN GRAN CHIMU, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”.   2) Con el informe técnico Nº22-2012-MPT/GPP/OPI/E; de fecha 14-09-2016; El arquitecto Constante castillo Alva, recomienda la declaratoria de viabilidad del PIP “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad de las calles de la urbanización Gran Chimu, distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo – Trujillo –  La libertad”.  libertad”.  3) Mediante el oficio Nº893-2012-MPT/GPP; Nº893-2012-MPT/G PP; de fecha 07/02/2012 el econ. Pedro chalen costa Comunica la viabilidad del proyecto. 4) Con fecha 20/12/2012; el ing. Francisco Adalberto Narro Tisnado, suscribe conjuntamente con la Municipalidad provincial de Trujillo el contrato de consultoría Nº99-2012-MPT/SGA; para la elaboración del expediente técnico “Mejoramiento del  ______________________________________________________________________________________________________  ____________________ ____________________________________________________________________________________ __ “

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL B ARRIO CHICAGO Y ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO  –  LA  LA LIBERTAD

 

”

 

servicio de Transitabilidad de las calles de la urbanización Gran Chimu, distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo – Trujillo  –  La libertad”.  libertad”.  5) Con fecha 18-02-2013; mediante el informe Nº006-2012/FANT; El ingeniero Francisco Adalberto Narro Tisnado; efectúa la entrega del expediente técnico final del proyecto, a la Sub gerencia de proyectos de la municipalidad provincial de Trujillo. Documento que se encuentra archivado adjunto al expediente expediente técnico. t écnico. 6) Con fecha 24/05/2013; 24/05/2013; el ing. Eduardo Lucho Carrión; Carrión; luego de haber efectuado efectuado la evaluación final del expediente técnico del proyecto, mediante el informe Nº18-2013ELLC-SGP/MPT; emite su conformidad del proyecto y recomienda a la sub gerencia de proyectos de la MPT. continuar con el trámite correspondiente. Informe que se encuentra archivado adjunto al expediente técnico. 7) Cabe manifestar que luego de la conformidad no se ha generado el formato SNIP  –  –   Nº15. II.

 

ANALISIS

Luego de haber efectuado la actualización del presupuesto del proyecto

“MEJORAMIENTO

“

DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN GRAN CHIMU, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO  –  LA LIBERTAD”.  se indica: a)  El expediente técnico aprobado se indica posee el siguiente contenido. contenido.

 

MEMORIA DESCRIPTIVA

                         

ESPECIFICACIONES TECNICAS SUSTENTO DE METRADOS VALOR REFERENCIAL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS RELACION DE INSUMOS DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES FORMULA POLINOMICA CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PRESUPUESTO DESAGREGADO CARTEL DE OBRA PLANOS: No se adjuntan los planos de topografía, perfil longitudinal y secciones transversales.





























b)  Debe manifestarse que el Valor Referencial del Presupuesto inicial fue elaborado el 31/01/2013; y hasta la fecha esta no ha sido actualizado toda vez que el porcentaje de sensibilidad del expediente elaborado, sobre paso el límite de sensibilidad. c)  Descripción técnica de alternativas en el PIP viable y PIP Modificado.

ITEM

Componentes/metas asociadas a la capacidad de produccion del servicio

Componente 01

EXPEDIENTE TECNICO

Componente 02 Componente 03 Componente 04 Componente 05

SUPERV ISION

PIP Viable

Und. De medida

cant idad

Componentes/metas asociadas a la capacidad de produccion del servicio

PIP MODIFICADO

Und. De medida

c antidad

ESTUDIO

1.00

GLB

1.00

ESTUDIO

1.00

ESTUDIO

GLB

1.00

GLB

PA V IMENTA CION

M2

12,965.00

M2

M2

20196.97

V EREDA S

M2

11,577.00

M2

M2

22454.70

SA RDINELES

ML

1,932.00

ML

ML

2643.82

GLB

1.00

GLB

SEÑA LIZ A CION

GLB

Componente 06

1.00

d)  Análisis de modificaciones que justifican la modificación del monto de inversión.

 ______________________________________________________________________________________________________  ____________________ ____________________________________________________________________________________ __ “

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL B ARRIO CHICAGO Y ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO  –  LA  LA LIBERTAD

 

”

 

Monto de Inversion Inve rsion a precios de mercado me rcado (En Nuevos soles) Viabl e Modi fi cado S/ . 3 3,,263,723.00 S/. 6 6,,813,583.92

INCREMENTO En sole s S/ . 3 3,,549,860.92

En porcentaje  

108.77%

e)  Análisis de modificaciones que justifican la modificación del monto de inversión por cada componente.

ITEM

COMPONENTES/METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL

COMPONENTES/METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL

INVERSION PIP VIABLE S/. S/. 1100,900.000

INVERSION PIP MODIFICADO

PAVIMENTACION (Inc. nc. Las partidas de Salud Salud y Seguridad)

Componente 0011

EXPEDI ENTE TTEECNI CO

Componente 02

SUPERVI SI ON

Componente 03

PAVI MENTACI ON

S/. 1,913,000.000 SARDINE LES

Componente 04

VEREDAS

S/. 1,132,997.000 SEÑALIZACION

Componente 05

SARDI NELES

Componente 06

SEÑALI ZACI ON

10,948.17

S/. 36,000.000 VEREDAS

S/. 48.17

0.44%

S/. 97,712.73

271.42%

S/. 1,622,051.39

84.79%

S/. 1,697,558.35

149.83%

S/. 144,072.87

120.92%

-S/. 11,582.58

-22.41%

S/. 6,813,583.92

S/. 3,549,860.92

108.77%

S/. 51,675.000 SUP ERVISION

S/. 3,263,723.000

INCREMENTO/DECREMENTO RESPECTO AL PIP VIABLE % (NUEVOS SOLES)

133, 712. 73 3,535, 051. 39 2,830, 555. 35 263, 223. 87 40, 092.42

S/. 119,151.000 EXPE DEINTE TECNICO

Monto Total

INCREMENTO/DECREMENTO RESPECTO AL PIP VIABLE S/. (NUEVOS SOLES)

f)  Análisis de modificaciones no sustanciales MODIFICACIONES MODIFICACIO NES NO SUSTANCIALES

CAMBIO EN EL PIP VIABLE

JUSTIFICACION

PIP MODIFICADO

MONTO DE INVERSION S/.

EN L AS M E TAS CAM BIO AS OC OC IA IADAS A L A C AP AP AC AC ID IDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

El expediente tecnico ha sido elaborado por consultoria

EXPEDIENTE TECNICO

S/. 10,948.17 exte extern rna a por por lo que que se obse observ rva a gast gastos os en esta esta

S/. 10,900.00

S/. 48.17

componente.  

SUPERVISION

Se ha consider considerado ado el gast gasto o por superv supervision ision de obra   equivalente al 2% del costo del proyecto.

S/. 97,712.73

S/. 1,913,000.00

Se obse observ rva a un incr increm emen ento to en el cost costo o de esta esta component compon ente e por increm incrementa entarse rse el area del pavimen pavimento to y el S/. 3,535,051.39 incremento increm ento del precio de los insumo insumos; s; diferen diferencia cia que representa el 84.79%

S/. 1,622,051.39

S/. 1,132,997.00

Se obse observ rva a un incr increm emen ento to en el cost costo o de esta esta componente por incrementarse, el area de veredas y el S/. 2,830,555.35 incremento del costo de los insumos para la construccion de las veredas.

S/. 1,697,558.35

S/. 133,712.73

S/. 36,000.00

PAVIMENTACION

VEREDAS

SARDINELES

S/. 263,223.87

S/. 119,151.00

Se obse observ rva a un incr increm emen ento to en el cost costo o de esta esta compon com ponen ente te por incre increme ment ntars arse e la long longitu itud d de los los

S/. 144,072.87

sardineles y el costo de los insumos para la construccion de sardineles. en esta componente se observa la disminucion del costo

SEÑALIZACION

S/. 40,092.42 de esta compon component ente e por la disminu disminucion cion de los metrados

S/. 51,675.00

-S/. 11,582.58

considerados en el PIP VIABLE. TECNOLOGIA DE P RODUCCIO RODUCCION N

NO APLICA

CAM BI BIO E N L A L OC OCALIZACION GEOGRAFICA GEOGRA FICA DEL PIP No modifica

III.

 

 

Modalidad de ejecucion: Contrata

MODALIDAD DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION

NO APLICA

 

No modifica

No modifica

Modalidad de ejecuc Modalidad ejecucion: ion: Contrata

90 dias calendarios   90 dias calendarios

 

No modifica la modalidad de ejecucion, ni el sistema de contratacion. El plazo de ejecucion no se ha modifi modificado. cado.

CONCLUSIONES

 ______________________________________________________________________________________________________  ____________________ ____________________________________________________________________________________ __ “

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL B ARRIO CHICAGO Y ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO  –  LA  LA LIBERTAD

 

”

 

Por lo anteriormente expresado y debido a que el expediente técnico contiene todas las componentes para su ejecución, el suscrito lo encuentra CONFORME; donde el monto de inve inversión rsión se presenta en el siguiente cuadro resumen.

DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION

RESUMEN DE INVERSION RESUMEN IN VERSION PIP VIABLE S/. 10,900.00 S/. 36,000.00

PIP MODIFICA MODIFICADO DO

S/. 10,948.17 S/. 133,712.73

PAVIMENTACION VEREDAS SARDINELES SEÑALIZACION

S/. 1,913,000.00 S/. 1,132,997.00 S/. 119,151.00 S/. 51,675.00

S/. 3,535,051.39 S/. 2,830,555.35 S/. 263,223.87 S/. 40,092.42

TOTAL INVERSION

S/. 3,263,723.00

S/. 6,813,583.92

Debe mencionarse que el suscrito ha efectuado únicamente la actualización de los precios unitarios de los insumos del presupuesto del expediente técnico, correspondiente al mes de Abril 2017. Toda vez que el expediente técnico fue evaluado en su integridad por la Ing. Eduardo Llucho Carrión; donde emitió su conformidad correspondiente.

 

IV.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

Con referencia al presupuesto del PIP VIABLE, existe un INCREMENTO en el PIP MODIFICADO igual a la suma de S/. 3 549,860.92 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE CON ’

50/100 Soles); la que que representa el 108.77%; como resultado de la ACTUALIZACION DE PRECIOS del expediente técnico al mes de abril del 2017. Es todo cuanto informo a Ud. para los fines que estime pertinentes. Se Adjunta: 01 original y 02 copias del expedientillo de la actualización de precios.  01 juego del expediente técnico Técnico original.  original. 

 Atentamente,

 __________________________ Ing. Marco Cabello Chávez Evaluador de Proyectos

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL B ARRIO CHICAGO Y ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO  –  LA  LA LIBERTAD

 

”