Informe Presupuesto 2021

 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”

“Rumbo A La Excelencia Académica”

Asignatura

:

Planeamiento Y Control Financiero.

Docente:

:

Cosme Urbina, Manuel Edward.

Profesión:

:

Administración

Ciclo:

:

VII.

Integrantes

:      

Cahuana Ortega, Milagros. Farro Lagos, Randy. Riojas Varas, Richard. Sandoval Isla, Nelson. Ventura Córdova, Jimena. Zavaleta Álvarez, Carmen.

GUADALUPE - 2021

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Contenido 

Sector Educación.............. ............................ ............................. .............................. ............................. ............................. .............................. ....................................... .......................... 4 

 Presupuesto 2021............. ............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ...................................... ....................... 4



............................ ............................. .............................. ............................. ............................. .............................. ................................ ..................... ....4 4 Usado hasta junio..............

 

Grupo Genérico De Gasto.............. ............................. ............................. ............................. .............................. .................................................... ..................................... 4 Sector Salud............... .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................. ............................................... ................................ 5



............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ...................................... ....................... 5  Presupuesto 2021.............



Usado Hasta Junio............... ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ........................................... ................................. ..... 5



Grupo Genérico De Gasto.............. ............................. ............................. ............................. .............................. .................................................... ..................................... 5



Sector Minería............... .............................. ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. .................................. ............................ ......... 6 

 Presupuesto 2021............. ............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ...................................... ....................... 6



Usado Hasta Junio............... ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ........................................... ................................. ..... 6



Grupo Genérico De Gasto.............. ............................. ............................. ............................. .............................. .................................................... ..................................... 6



Sector Orden Público y Seguridad.............. ............................. .............................. ............................. ............................. ......................................... .......................... 7  Presupuesto 2021............. ............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ...................................... ....................... 7



Usado Hasta Junio............... ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ........................................... ................................. ..... 7



............................. ............................. ............................. .............................. .................................................... ..................................... 7 Grupo Genérico De Gasto..............





Sector Transporte.............. ............................. .............................. ............................. ............................. .............................. ............................. ...................................... ........................8 8 

 Presupuesto 2021............. ............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ...................................... ....................... 8



............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ........................................... ................................. ..... 8 Usado Hasta Junio...............



Grupo Genérico De Gasto.............. ............................. ............................. ............................. .............................. .................................................... ..................................... 8



Sector Agropecuario............. ............................ ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ....................................9 .....................9  

 Presupuesto 2021............. ............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ...................................... ....................... 9 ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ........................................... ................................. ..... 9 Usado Hasta Junio...............



Grupo Genérico De Gasto.............. ............................. ............................. ............................. .............................. .................................................... ..................................... 9



Sector Inclusión Social............. ............................ ............................. ............................. .............................. ............................. ..................................... .............................. ....... 10 

............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .................................... ..................... 10  Presupuesto 2021.............



Usado Hasta Junio............... ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ..................................... ............................... ......... 10



Grupo Genérico De Gasto.............. ............................. ............................. ............................. .............................. ................................................ ...................................10 ..10



Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia.............. ............................. .............................. ............................. ...........................11 .............11  

 Presupuesto 2021............. ............................ .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .................................... ..................... 11 Usado Hasta Junio............... ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ..................................... ............................... ......... 11 2

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Grupo Genérico De Gasto.............. ............................. ............................. ............................. .............................. ................................................ ...................................11 ..11

 Sector Educación. S/

  Presupuesto 2021 .

33’131,915,421 (18.1%)

 Usado hasta junio. 

Actividades.

S/



Proyectos.

S/

12’112,336,880 2’320,506,506

 Grupo Genérico De Gasto .

 

Detalle

Presupuesto De Apertura

Personal Y Obligaciones Sociales

S/

S/

S/

47.9%

1,706,263,475

S/

505,761,122

29.6%

S/

92,417,840

22.4%

835,098,679

412,053,863

S/

S/

S/

54.1%

S/

S/

S/

2.7

1,488,455,514

 

258,029,501

S/

685,894,180

 Adquisición De Activos Activos No Financieros  Adquisición De Activos Activos Financieros

35.9%

538,326,680

S/

Otros Gastos

1,228,409,440

S/

1,804,004,877

  Avance (%)

S/

S/

566,826,177

Donaciones Y Transferencias

Ejecución Total

3,417,855,634

S/

Bienes Y Servicios

 

S/

3,481,231,449

Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

Total

Presupuesto Modifcado

1,545,116,811

1,878,314,868

1,903,355,831

S/

S/

96,595,835

S/

10,001,322,900

621,774,067 S/

20,241,970

 

S/

9,543,214,264

 

3,466,281

17.1%

3,54 3,544, 4,95 956, 6,93 930 0

37.1 37.1% %

S/

Fuente: Ministerio De Educación – Portal De Transparencia

El Ministerio de Educación (Minedu) ha propuesto para el año 2021 un presupuesto de S/ 32,375 millones, un incremento de 2.83 % respecto al año 2020, con el fin de cumplir con sus objetivos estratégicos, entre ellos, el retorno gradual a clases y el aseguramiento de las condiciones necesarias para la reapertura de los colegios. Del total del presupuesto, S/ 15,478 millones fueron destinados al pliego del gobierno central, S/ 16,310 millones a los gobiernos regionales y S/ 586 millones a los gobiernos locales. La educación ha sido probablemente uno de los sistemas más golpeados con la pandemia del Covid 2020 y por ello el proyecto de presupuesto 2021 para el sector está centrado en ofrecer a todos los estudiantes del país una educación de calidad con equidad.

3

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

El ministro del Interior, Rubén Vargas, informó que el presupuesto de su sector para el año 2021 priorizará acciones para reducir la percepción de inseguridad ciudadana, mantener el orden  público, fortalecer el orden interno y mejorar la atención de los servicios a la ciudadanía. Ante el Congreso de la República, el ministro del interior sustentó el proyecto de presupuesto del Mininter para el Año Fiscal 2021, detalló que los fondos planteados para su sector ascienden a S/ 10 938 millones, cifra que representa un incremento de S/ 292 millones en comparación con el año 2020. Dicho presupuesto permitirá: •

Inc Incre reme ment ntar ar eell ppat atrul rulla laje je int integr egrado ado en las las cal calle less

•

Desa Desarrol rrollar lar sistem sistemas as ddee iinfo nformac rmación ión de denun denuncia ciass en en más más co comis misarí arías. as.

• Ate Atende nderr las ffunc uncion iones es del Sect Sector or y de llaa Policí Policíaa en la lass elecci elecciones ones gene general rales es de 2021 2021 y seguir combatiendo la pandemia. Ante representantes de distintas bancadas parlamentarias, aseguró que en su gestión se  proyecta hacer un uso eficiente de los recursos para alcanzar las metas trazadas, como la detención de personas requisitoriadas, elevando la cifra de 13 985, en 2020; a 20 765, en 2021. Continuando con la lucha contra la inseguridad ciudadana, el titular del Interior detalló que el año venidero, asimismo, se espera desarticular 234 organizaciones criminales dedicadas a diferentes delitos, cifra ligeramente superior a las 223 que fueron desbaratadas durante el  presente año. El presupuesto 2021 también considera acciones de lucha contra otros flagelos, como:       

El terrorismo. La violencia familiar. La minería ilegal. Prevención de incendios. Reducción de incidencia de conflictos sociales. Protestas Atención de emergencias por desastres.

También añadió que, entre otros resultados que se espera alcanzar el 2021, figuran la reducción de los índices de victimización general a 23.4% e incorporar 28 nuevos territorios en la cobertura de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, que convoca a los distintos sectores del Ejecutivo.  

4

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO De otro lado, en materia de sanidad policial, indicó que una de las estrategias planteadas es  brindar una cobertura óptima de los servicios ser vicios de salud del personal en actividad, en retiro y de la familia policial, afectados por la emergencia sanitaria del Covid-19 y otras enfermedades. Refirió, además, que bajo su gestión se priorizará la transparencia en la utilización de los fondos económicos del Mininter, realizando el seguimiento permanente para su correcta ejecución. MINEDU RECURSOS ORDINARIOS

S/

9,520,508,786

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SINEACE   S/

17,734,597

S/

 

24,288,811

RECURSOS OPERACIONES OFICIALES CRPEDITO

S/

SUNEDU

I.P.D

UNIVESIDADES NACIONALES

  S/

 

S/

  S/

S/

 

S/

43,688,482

 

S/

S/

 

S/

50,333,303 20,212,999

88,720,761

 

1,093,118,063

 

1,996,048

2,898,591,705 970,943,981

275,960,374

38,416,887

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

S/

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

 

S/

414,370,711

S/

10,637,915,660

  S/

17,734,597

  S/

70,546,302

  S/

134,405,291

  S/

4,598,283,658

5

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

 Sector Salud. 

20’990,665,851 (11.47%)

Usado Hasta Junio.





S/

 Presupuesto 2021 .



 Actividades:

S/



 Proyectos:

S/

10’178,616,199

1’089,613,912

Grupo Genérico De Gasto .  

Detalle

Presupuesto De Apertura

Personal Y Obligaciones Sociales

S/

2,819,150,926

Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

 

S/

 

S/

3,455,775,068

Donaciones Y Transferencias

2,915,322,509

 

S/

Otros Gastos

 

S/

4,344,924,029

1,29 1,292, 2,75 759, 9,30 301 1

 

 

S/

 

  Avance (%) 44.3 44.3% %

82 82,1 ,159 59,9 ,924 24

46.1 46.1% %

1,84 1,840, 0,30 304, 4,37 372 2

42.4 42.4% %

S/

S/

S/

99 99,2 ,286 86,6 ,628 28

15.0 15.0% %

211,314,435

 

S/

109, 109,99 990, 0,76 769 9

52.1 52.1% %

1,096,225,838

 

S/

236, 236,38 380, 0,88 882 2

21.6 21.6% %

3,660 3,660,8 ,881, 81,876 876

38 38.9 .9% %

 

S/

765,900,308

 

S/

8,107,547,805

 

S/

S/

S/

662,714,589

81,805,636

S/

 

178,108,989

 

S/

 Adquisición De Activos Activos No Financieros

Ejecución Total

S/

810,120,548  

 

S/

 

174,795,319

Bienes Y Servicios

Total

Presupuesto Modifcado

9,408,610,389

 

S/

Fuente: Ministerio De Salud – Portal De Transparencia

6

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

 Sector Minería: 

129’695,614,000

Usado Hasta Junio.

 





S/

 Presupuesto 2021 .

 Actividades:

S/

 Proyectos:

S/

48,541,468

1,231,814

Grupo Genérico De Gasto .  

Detalle

Presupuesto De Apertura

Personal Y Obligaciones   Sociales

S/

   

Bienes Y Servicios

S/

Total

S/

 

S/

 

 

215,000

 

213,054,769

 

S/

S/

367,985,176

 

S/

 

261,782,539

842,680,888

 

S/

40.0 40.0% %

3,30 3,305, 5,40 403 3

39.4 39.4% %

S/

46 46,7 ,751 51,1 ,111 11

40.9 40.9% %

206, 206,031 031,2 ,268 68

46.7 46.7% %

 

383,885

  Avance (%)

S/

S/

S/

S/

6,68 6,682, 2,47 470. 0.0 0

 

114,340,230

441,098,721

S/

 

8,386,875

S/

S/

 

S/

 

 

Ejecución Total

16,688,638

113,456,668 16,174,076

 

S/

 

8,084,515

Donaciones Y

 Adquisición De Activos Activos No Financieros

 

S/17,000,148

Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

Transferencias Otros Gastos

Presupuesto Modifcado

S/

209, 209,2 244

54.5 4.5%

S/

73 73,0 ,096 96,3 ,320 20

27.9 27.9% %

336, 336,07 075, 5,81 816 6

39.9 39.9% %

Fuente: Ministerio De Energía y Minas – Portal De Transparencia



Gobierno Nacional: S/129,695,614



Gobierno Regional: S/6,593,215

 

7

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  Sector Orden Público y Seguridad . 

 4,975,022,300 (2.7%)

Usado Hasta Junio.



S/

 Actividades:



4,551,100,903

S/





S/

 Presupuesto 2021 .

 Proyectos:

933,882,267

Grupo Genérico De Gasto .  

Detalle

Presupuesto De Apertura

Personal Y Obligaciones Sociales

 

Total

  S/

S/

 

S/

 

S/

49.3 49.3% %

S/

 

S/

 

S/

554, 554,067 067,8 ,843 43

36.8 36.8% %

 

S/

  S/

1,09 1,094, 4,34 344, 4,08 085 5

97.0 97.0% %

 

S/

68,814,926

S/

7,484,649,372

1,487,929,235 1,505,139,844

1,128,267,561

 

S/

208,074,166

 

  Avance (%)

S/

1,464,330,870

 Adquisición De Activos Activos No Financieros

Ejecución Total

 

1,481,456,195

Bienes Y Servicios

 

S/

7,484,629,270

Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

Otros Gastos

Presupuesto Modifcado

S/

10,707,305,427

3,56 3,567, 7,78 782, 2,97 973 3

733, 733,749 749,1 ,141 41

 

S/

282,891,213  

S/

11,888,877,225

47.7 47.7% %

48 48,0 ,019 19,9 ,901 01

17.0 17.0% %

5,99 5,997, 7,96 963, 3,94 943 3

50.5 50.5% %

  S/

Fuente: Ministerio Del Interior – Portal De Transparencia



Gobierno Nacional:

S/



Gobierno Regional:

S/



Gobierno Local:

S/

9,228,714,837

286,719,776

1,040,848,247 

8

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  Sector Transporte. 

 13’745,000,000

Usado Hasta Junio.



S/

 Actividades:



2,238,546,997

S/





S/

 Presupuesto 2021 .

 Proyectos:

5,034,437,131

Grupo Genérico De Gasto .  

Detalle

Presupuesto De Apertura

Personal Y Obligaciones Sociales

S/

 

115,667,112

Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

S/

 

S/

Donaciones Y Transferencias

S/

Otros Gastos

 

 Adquisición De Activos Activos No Financieros  

 

S/

41.0 41.0% %

S/

 

S/

35 35,8 ,860 60,6 ,656 56

45.3 45.3% %

911, 911,407 407,1 ,168 68

29.5 29.5% %

23 23,6 ,644 44,1 ,129 29

48.0 48.0% %

27 27,3 ,399 99,0 ,045 45

42.4 42.4% %

S/

 

S/

67,075,676

 

S/

S/

 

7,268,623,004

S/

10,263,822,734

 

47 47,5 ,503 03,5 ,508 08

 

3,094,699,253

49,942,458

S/

  Avance (%)

115,797,528

79,243,937

 

2,686,582,825

Ejecución Total

S/

 

75,931,659

Bienes Y Servicios

Total

Presupuesto   Modifcado

S/

49,213,719

 

S/

64,628,042

 

S/

S/

8,429,962,928

 

S/

2,78 2,786, 6,24 247, 7,53 536 6

33.1 33.1% %

11,833,545,407

 

S/

3,83 3,832, 2,06 062, 2,04 042 2

32 32.4 .4% %

S/

Fuente: Ministerio De Transportes Y Comunicaciones – Portal De Transparencia

El presupuesto destinado para el sector de transporte es de S/ 13,745 millones lo que equivale a un 4% más que el año 2020 de los cuales S/ 9, 186 millones están destinados a proyectos de inversión pública, S/ 2, 400 millones destinados a la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao que van a permitir mejorar la gestión del transporte urbano, S/ 1, 810 millones destinados al programa pro región, que permite la intervención en 15000 kilómetros de vías departamentales a nivel nacional.

9

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  Sector Agropecuario. 

8’816,000,000

Usado Hasta Junio.



S/

 Actividades:



642,607,892

S/





S/

 Presupuesto 2021 .

 Proyectos:

1,101,317,578

Grupo Genérico De Gasto .  

Detalle

Presupuesto De Apertura

Personal Y Obligaciones Sociales

 

S/

 

S/

39.1 39.1% %

S/

 

S/

 

S/

21 21,1 ,100 00,9 ,910 10

45.7 45.7% %

149, 149,686 686,2 ,260 60

44.5 44.5% %

80 80,0 ,000 00,0 ,000 00

88.0 88.0% %

S/

S/

Otros Gastos

 

 

46,154,721

S/

336,479,775

127,493,009

 

S/

51,824,216

 

S/

S/

 Adquisición De Activos Activos No Financieros

27,816,431

 

238,762,209

Donaciones Y Transferencias

  Avance (%)

 

44,957,361

Bienes Y Servicios

Ejecución Total

S/

27,816,431

Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

Total

Presupuesto   Modifcado

S/

 

10 10,8 ,865 65,9 ,915 15

S/

90,920,355

 

S/

85,926,816

 

S/

55 55,1 ,150 50,8 ,804 04

64.2 64.2% %

888,061,756

 

S/

1,210,516,588

 

S/

225, 225,104 104,6 ,696 96

18.6 18.6% %

1,379,349,350

 

S/

1,798,249,054

 

S/

542, 542,21 214, 4,41 411 1

30.2 30.2% %

S/

Fuente: Ministerio De Desarrollo Agrario Y Riego – Portal De Transparencia

La cartera de inversiones del sector Agricultura para el periodo 2021 asciende a una asignación 1,160 millones de soles y comprende un total de 126 inversiones, afirmó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio.  Aseveró que las inversiones en infraestructura de riego concentran el 48.4% de la asignación presupuestal en este rubro  

10

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  Sector Inclusión Social. 

 121’408,200,000

Usado Hasta Junio.



S/

 Actividades:



5,799,063,623

S/





S/

 Presupuesto 2021 .

 Proyectos:

53,083,488

Grupo Genérico De Gasto .  

Detalle

Presupuesto De Apertura

Personal Y Obligaciones Sociales

S/

 

31,192,101

Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales

S/

 

S/

Donaciones Y Transferencias

S/

 

Otros Gastos

4,206,674,179

S/

 Adquisición De Activos Activos No Financieros

 

7,120,086,436

S/

 

S/

4,982,111,975

 

 

S/

 

32,440,955

7,928,967,103

1,15 1,152, 2,07 078 8

24.1 24.1% %

271, 271,510 510,4 ,441 41

38.6 38.6% %

S/

0.00

0.0%

4,74 4,747, 7,67 676, 6,94 947 7

66.7 66.7% %

 

9,525,036

S/

S/

S/

S/

 

31,192,101

36.1 36.1% %

 

59,044,932

 

S/

  Avance (%)

11 11,7 ,719 19,4 ,473 73

S/

S/

 

S/

 

703,089,061

4,440,000

S/

 

4,780,683

S/

S/

 Adquisición De Activos Activos Financieros

S/

 

59,044,932

 

32,440,955

 

679,681,704

Ejecución Total

S/

 

1,079,059

Bienes Y Servicios

Total

Presupuesto   Modifcado

S/

3,30 3,309, 9,14 147 7

34.7 34.7% %

11 11,7 ,719 19,4 ,473 73

36.1 36.1% %

5,03 5,035, 5,36 368, 8,08 086 6

63 63.5 .5% %

S/

Fuente: Ministerio De Desarrollo E Inclusión Social– Portal De Transparencia

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia .

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el  planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos  públicos. Incluye la previsión de la Reserva de d e Contingencia.  Planeamiento gubernamental







Conjunto inherentes la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de resultados,dedeacciones políticas, planes y aprogramas. Gestión Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. Reserva de contingencia Comprende la previsión de la reserva de contingencia que corresponde a los gastos que por  su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos. 2018 S/

26,402 26, 402,6 ,669 69.6 .61 1

2019

2020

2021

S/ 22,6 22,689 89,9 ,990 90.0 .00 0

S/ 26, 26,25 250, 0,443 443.2 .24 4

S/ 24,1 24,159 59,8 ,828 28.0 .00 0

Usado Hasta Junio.

 

 Actividades:

S/



 Proyectos:

S/

6,411,131,682

833,560,194

12

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

REFERENCIAS   Sector Educación . 

Distribución del gasto. https://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=133&id_tema=19&ver=D

  Sector Salud . 

Distribución De Gasto. http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=143&id_tema=19&ver =

 Sector Minería. 

Distribución Del Gasto. http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=137&id_tema=19&ver =

 Sector Orden Público y Seguridad .  Distribución Del Gasto.

http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=132&id_tema=19&ver =  Sector Agrario. 

Distribución Del Gasto http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=136&id_tema=19&ver=D

 Sector Transporte. 

Distribución Del Gasto. http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=144&id_tema=19&ver=D

 Sector Agropecuario. 

Distribución Del Gasto. http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=136&id_tema=19&ver=D

13

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  Sector Inclusión Social. 

Distribución Del Gasto. http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx? id_entidad=14145&id_tema=19&ver =

 Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia . 

Actividades Y Proyectos Por Departamento Y Función. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Reportes/ReportesDgpp.aspx https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Reportes/ReportesDgpp.aspx??



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