Informe Final Rev0
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TRABAJO FINAL INTEGRADOR
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Nombre del Diplomado
:
Programa de Especialización en Gerencia Proyectos y Calidad
Nombre de la Actividad
:
Trabajo Final Integrador
Fecha de Presentación
:
11 de Agosto del 2008
Nombre del Equipo
:
Grupo 5
Nombre del Proyecto
:
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 ton/día, para una Planta cementera
Integrantes del Equipo
:
Castro Malarín, Tony R. Donayre Cahua, Jesús M. Málaga Motta, Jimmy M. Pomalia Abanto, Karlayne P. Ríos Socola, Miguel F.
Grupo 5
1
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
INDICE Parte 1 – Acta de Constitución del Proyecto
04
Parte 2 – Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto (Detalle del Producto, Servicio o Resultado)
09
Parte 3 – Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto (Detalle del Proyecto)
12
Parte 4 – Plan de Gestión del Alcance 4.1 Plan de Gestión del Alcance
17
4.2 Enunciado del Alcance del Proyecto
28
4.3 Estructura Detallada del Trabajo (EDT)
33
4.4 Diccionario de la EDT
34
Parte 5 – Plan de Gestión del Cronograma 5.1 Plan de Gestión del Cronograma
41
5.2 Lista de Actividades (atributos)
50
5.3 Lista de Hitos
57
5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto
58
5.5 Requisitos de Recursos de las Actividades
59
5.6 Estructura de Desglose de Recursos
60
5.7 Calendario de Recursos
61
5.8 Cronograma del Proyecto
61
Parte 6 – Plan de Gestión de Costos 6.1 Plan de Gestión de Costos
62
6.2 Estimación de costos por actividad
71
6.3 Reservas para contingencias
72
6.4 Linea Base de Costos (presupuesto distribuido en el tiempo)
73
Parte 7 – Plan de Gestión de Calidad 7.1 Plan de Gestión de Calidad
76
7.2 Línea base objetivo de la Calidad
86
7.3 Matriz de Procesos
89
7.4 Métricas de la Calidad
101
7.5 Programa de Auditoria de la Calidad durante el Proyecto
102
7.6 Lista de Control de la Calidad
103
Parte 8 – Plan de Gestión de Personal
Grupo 5
8.1 Plan de Gestión de Personal
105
8.2 Organigrama del Proyecto
112
2
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
8.3 Matriz de asignación de Responsabilidades – Matriz RACI
113
8.4 Políticas de Reconocimiento y Premios
114
8.5 Esquema de Información
115
8.6 Descripción Grafica del proceso de Selección
116
Parte 9 – Plan de Gestión de Comunicaciones 9.1 Plan de gestión de Comunicaciones
117
9.2 Matriz de Comunicaciones
123
9.3 Reporte del Proyecto
125
9.4 Reporte mensual del Proyecto
127
Parte 10 – Plan de Gestión de Riesgos 10.1 Plan de Gestión de Riesgos
130
10.2 Registros de Riesgos
131
10.3 Estructura de desglose del Riesgo
134
10.4 Escalas de Impacto
135
10.5 Matriz de probabilidad de Impacto
136
10.6 Registros de Riesgos Priorizados
139
10.7 Registros de Riesgos (estrategia de respuestas)
141
Parte 11 – Plan de Gestión de Adquisiciones 11.1 Plan de Gestión de Adquisiciones
143
11.2 Decisiones Hacer/Comprar
146
11.3 Enunciados de trabajo de los Contratos (SOW)
148
11.4 Documentos de la Adquisición (RFP)
159
11.5 Identificación de Tipos de Contrato
160
11.6 Criterios de Evaluación de proveedores
161
11.7 Criterios de Evaluación de propuestas
163
11.8 Administración de Contrato
167
11.9 Cierre de Contrato
169
Anexo 01: Organigrama del proyecto. Anexo 02: Cronograma del proyecto. Anexo 03: Plan de Cuentas del proyecto. Anexo 04: Matriz de Responsabilidades del proyecto.
Grupo 5
3
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 1 – ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una
Proyecto
planta cementera Ing. Daniel Rodríguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos
Gerente del
Arequipa SA
Proyecto
Responde a: Ing. Peter Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA
Patrocinador del Proyecto
CEMENTOS YURA S.A.
Organización Ejecutora Cliente
L.V. Technology Public Company Ltd., IMCO y EISUR CEMENTOS YURA S.A. YURA S.A.: Gerente del área de Proyectos
: Pedro Díaz.
Gerente del Proyecto
: Daniel Rodríguez
Breve
Responsable Mecánico
: Raúl Tomaylla.
descripción de
Responsable Eléctrico
: Gerald Moscoso
Responsable Civil
: Jimmy Málaga.
actores involucrados adicionales
IST: Responsable del monitoreo y control del proyecto : Rubén Gómez Sánchez Encargado del monitoreo y control del proyecto
Grupo 5
: Efraín Muñoz G.
4
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
IMCO:
Breve descripción de actores involucrados adicionales
Oportunidad de Negocio Premisas del Entorno
Gerente General
: Ing Manuel Cabanillas Cabrera.
Gerente de Proyectos e Ingeniería
: Ing Javier Vilca Collantes.
Encargado de Obras Civiles
: Ing Guido Medina Segura.
Encargado de Producción
: Ing. Janeth Zea Opelan.
Control de Calidad
: Ing Hugo Condori Panca.
Planner del Proyecto
: Ing. Jin Zeballos.
Encargada de logística
: Ing Blanca Soto Bautista.
Residente de Obras de Montaje
: Ing Cesar Estrada Pérez.
Residente de Obras Civiles
: Ing. Lionel arenazas Fuentes.
El proyecto surge por una necesidad de aumentar la cartera de clientes, para que de esta forma con un servicio eficiente y de calidad se tengan continuos proyectos y de ésta forma aumentar los ingresos 1.- Los altos costos de producción de Clinker. 2.- Déficit de Clinker en el mercado. Fuentes de Costo
Análisis preliminar
•
Requerimientos del Mercado:
3500 tpd de cemento.
Beneficios Período estimado para
Costo/Beneficio •
1 tpd de cemento se constituye de:
recuperar la
650 kg. De clinker.
inversión:
350 Kg. De puzolana
La inversión se
50 Kg. De yeso.
comenzará a recuperar a
•
De los datos mencionado se concluye, que para satisfacer partir de.la demanda del mercado se necesita contar con: 2275 tpd de clinker.
$ 1’980,000 / $
•
10,000 por
La capacidad de producción de los Hornos de Yura S.A. día = 198 días son:
•
Horno 1:
450 tpd de clinker.
Horno 2:
1150 tpd de clinker.
Por lo tanto se tiene un déficit de: 2275 – 1600 = 675 tpd de clinker.
Grupo 5
5
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
•
Por lo que se ampliará la producción del horno 2 de 1150 tpd a 1500 tpd de clinker, con lo cual se reducirá el déficit de clinker a: 675 – 250 = 425 tpd de clinker.
•
Pérdida en dólares, por no ampliar la producción del Horno 2 a 1500 tpd: Inversión para aumentar la producción de clinker: $ 1’980,000
•
Pérdida en dólares por tonelada día de clinker: $ 40
•
Pérdida por no ampliar a 250 tpd: 250 tpd x $ 40.00 = $10,000
Debido a los requerimientos del mercado y la escasez de Clinker y a los altos Justificación del costos de producción, es que se ha visto la necesidad de ampliar una de las Proyecto
líneas de producción (Línea 2), para elevar la cantidad de toneladas producidas al día, de 1150 de Clinker a 1400 tpd.
El título del producto es UPGRADE HORNO 2 a 1400 tpd. El proyecto se desarrollará en la planta industrial de Yura S.A., ubicada en el Breve
Distrito de Yura, provincia de Arequipa, Perú.
descripción del
La ubicación específica se ha definido en dos frentes de la zona sur-este de la
Producto
planta industrial, el primer frente entre la cancha PHB y el molino de crudo del horno 1 y el segundo frente a los talleres de mantenimiento.
Grupo 5
6
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Requerimientos:
Mantener los tres ciclones.
Instalación de un sistema de agua atomizado.
Instalación de un nuevo ID Fan usando el actual motor.
Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.
Requerimientos de los Interesados
Instalación de una nueva chancadora para alimentar al molino de crudos 2.
Instalación de un clasificador pequeño para limpiar el material y así incrementar el rendimiento del molino.
Cambio del tornillo helicoidal en la bomba fuller para incrementar la capacidad de la bomba.
Incrementar la capacidad de transporte de la harina del silo al intercambiador de calor: reemplazando el motor existente o instalando una nueva línea de tubería que permita a las dos bombas trabajar en paralelo.
Presupuesto
DESCRIPCION
COSTO PARCIAL
resumido US.$ 1. Servicios de Ingeniería 1.1.- Ingeniería
241,500
1.2.- Supervisión
39,000
2.- Equipamiento Mecánico 2.1.- Alimentación a Molinos Actuales
169,000
2.2.- Molienda de Crudos
425,000
2.3.- Transporte de Crudo
19,000
2.4.- Precalentador
237,000
2.5.- ID Fan
163,000
2.6.- Alimentación de Carbón
86,000
2.7.- Enfriador
261,000
2.8.- Internamiento
62,000
3.- Obras Civiles
Grupo 5
7
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
3.1.- Alimentación a molinos actuales
11,000
3.2.- Transporte de crudo
1,000
3.3.- Precalentador
4,000
3.4.- Alimentación de carbón
2,000
3.5.- Enfriador
3,000
4.- Equipamiento eléctrico 4.1.- Enfriador
900
4.2.- Torre de precalentador
21,000
4.3.- Down commer
1,100
4.4.- Balanza de dosificación de carbón
5,100
4.5.- Molino de crudos
21,500
4.6.- Chancadora terciaria
69,500
5.- Instalaciones Eléctricas 5.1.- Enfriador
1,000
5.2.- Down commer
2,000
5.3.- Balanza de dosificación de carbón
5,000
5.4.- Molino de crudos
12,000
5.5.- Chancadora terciaria
26,000 1,888,600
6.- Sub total
94,400
7.- Imprevistos 5% TOTAL DEL PROYECTO ($ USD) Fase
1,983,000 Hito
El proyecto está organizado en las siguientes fases: Fases
Fase 1: Servicios de ingeniería.
22/05/08
Principales del
Fase 2: Equipamiento mecánico
20/08/08
Fase 3: Obras civiles
04/06/08
Fase 4: Equipamiento eléctrico
28/05/08
Fase 5: Instalaciones eléctricas.
15/06/08
Proyecto
Grupo 5
8
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 2 – ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO
ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una
Proyecto
planta cementera El objetivo del producto es disminuir el déficit de clinker, siendo el principal
Objetivos del
problema los altos costos de producción que se tienen, principalmente por la
Producto
adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente, aumentando la producción de clinker de la Línea 2 de 1150 a 1400 tpd.
El proyecto consiste en realizar modificaciones en distintos puntos del proceso:
•
Cambio del Impeller del ID – Fan para incrementar caudal y caída de presión.
•
Instalación de una parrilla fija de 5 filas, inclinadas 15° en el enfriador.
•
Modificaciones en los ductos de entrada de los ciclones del intercambiador.
Descripción del Alcance del
•
Instalación de un inyector de combustible en el ducto de subida al ciclón 4 para 15% de combustible.
Producto •
Instalación de un sistema de inyección de agua (aprox. 2 m3/hr.) en el ducto de bajada del intercambiador.
•
Instalación de una chancadora terciaria y un clasificador de alta eficiencia para el molino de crudos 2
•
Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.
Grupo 5
9
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Criterios de
Límites
Parámetro
Aceptación
aceptados
Definen el proceso y los criterios para aceptar los productos Todos los límites de
completados.
aceptación se registran en
TRABAJOS CIVILES.
cada norma, de cada producto
Rellenos y Compactaciones. Para la compactación, se verificará el logro de una máxima densidad seca, requerido de acuerdo a la norma de construcción,
para lo cual se deberá realizar el Ensayo de
Proctor Modificado. Concreto La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31, en la cantidad mínima de dos testigos por día para cada clase de concreto. TRABAJOS MECANICOS. Se tienen los siguientes criterios.Procedimiento de soldadura WPS Gráfica de juntas soldadas e identificación Control dimensional indicando las tolerancias aceptables. Control de espesores del acabado (arenado y pintado) Certificado de calidad del material Reporte de inspección de soldadura. Certificado de calidad de la pintura y especificación técnica. Se verificará el 100% de las juntas
soldadas mediante
inspección de tintes penetrantes y luego mediante radiografía, en caso de no poderse realizar las radiografías, se deberá realizar una inspección mediante ultrasonido o partículas magnéticas.
Grupo 5
10
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
TRABAJOS ELECTRICOS.
.
Se verificará la resistencia de los cables (megado), así mismo se verificará la correspondencia de los cables, de acuerdo al circuito de alimentación, o distribución que corresponda (etiquetado). De los motores eléctricos, se verificará su aislamiento y su alineamiento.
Grupo 5
11
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 3 – ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO
ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE PROYECTO
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una
Proyecto
planta cementera El objetivo del Proyecto es disminuir déficit de clinker, siendo el principal
Objetivos del Proyecto
problema los altos costos de producción que se tienen principalmente por la adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente aumentando la producción de clinker en la línea 2, por lo que se tendrá una primera ampliación (Proyecto en mención) en la línea 2 de 1150 a 1400 tpd
En este análisis se evalúa la prioridad a los riesgos y oportunidades identificados usando el impacto sobre los objetivos, la probabilidad de ocurrencia y las restricciones del proyecto. Entre los principales riesgos se consideran: Riesgos
1.- Deficiencia en la ingeniería de detalle por parte de los sub contratistas.
Iniciales
2.- Falta de personal calificado para desarrollar este tipo de trabajo.
definidos
3.- Deficiencia en la planificación, seguimiento y control del proyecto. 4.- atraso en el cronograma. 5.- Falta de equipo, para desarrollar un eficiente montaje. 6.- Carencia de un sistema de gestión de transmisión de información. 7.- entrega de materiales y equipo a tiempo.
Grupo 5
12
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Fase
Costo
Hito
Preliminar ($)
Fases
Fase 1: Servicios de ingeniería.
280,500.00
22/05/08
Principales
Fase 2: Equipamiento mecánico
1,422,000.00
20/08/08
21,000.00
04/06/08
Fase 4: Equipamiento eléctrico
119,100.00
28/05/08
Fase 5: Instalaciones eléctricas.
46,000.00
15/06/08
del Proyecto
Fase 3: Obras civiles
Apoyo de la dirección del cliente en la entrega de información para generar los Asunciones
reportes. Apoyo en la totalidad de información del proyecto. Apoyo en la entrega de cronogramas programados y reprogramados.
La principal restricción es la poca receptividad que se podría tener por ser una Restricciones empresa contratada para diagnosticar, siendo la responsabilidad del cliente la de hacer suya las sugerencias dadas por el monitoreo
•
Mantener los tres ciclones con tan solo pequeñas modificaciones y una gran modificación en los ciclones superiores de Intercambiador de calor.
•
Instalación de un sistema de agua atomizado, para usar menor inyección de aire, para
que el actual filtro de aire permanezca sin
modificaciones.
Límites del
•
Instalación de un nuevo ID Fan usando el actual motor.
•
Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.
Proyecto •
Instalación de una nueva chancadora para alimentar al
molino de
crudos 2. •
Instalación de un clasificador pequeño para limpiar el material y así incrementar el rendimiento del molino.
•
Cambio del tornillo helicoidal en la bomba fuller para incrementar la capacidad de la bomba.
Grupo 5
13
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
• Límites del
Incrementar la capacidad de transporte de la harina del silo al intercambiador
Proyecto
de
calor:
remplazando
el
motor
existente
o
instalando una nueva línea de tubería que permita a las dos bombas trabajar en paralelo.
Requerimiento
Requerimientos
s y Productos entregables del Proyecto
Productos Entregables
INSTALACIONES MECÁNICAS.
INSTALACIONES MECÁNICAS.
Zona de Chancadora Terciaria.
Zona de Chancadora Terciaria.
Instalación de una nueva chancadora de
Fabricación y montaje de dos fajas
alta eficiencia.
transportadoras nuevas Zona del molino de crudo.
Zona del molino de crudo.
Se instalará un ciclón con su respectivo
Instalación de un nuevo clasificador de
ventilador para recuperar los finos del
crudo.
nuevo clasificador. Zona del intercambiador.
Zona del intercambiador.
Se harán modificaciones relativamente
La línea de tubería existente se cambiará
grandes en los dos ciclones superiores
de Ø 8” por una de Ø 10”
y pequeñas modificaciones en la entrada de los ciclones II, III y IV. Zona del enfriador.
Zona del enfriador.
La primera parrilla existente del
Modificación de las parrillas y placas del
enfriador se dividirá en dos cámaras, en
enfriador del horno 2.
la primera cámara se instalará una parrilla fija instalada (siete filas). Zona del alimentador de carbón.
Grupo 5
Zona del alimentador de carbón.
Fabricación y montaje de soportes para
Yura suministrará la balanza dosificadora.
la tubería de transporte de carbón.
14
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Zona del Water Spray
Zona del Water Spray
Instalar un sistema de inyección de agua
Mediante una compresora nueva se
atomizada.
suministrará aire comprimido para nebulizar el agua, la compresora también alimentará hacia la zona de la chancadora terciaria para los filtros compactos.
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
La planificación, ejecución y puesta en
Instalaciones en media tensión.
operación de las actividades eléctricas
Canalización.
contempla la habilitación de puntos de
Cableado y conexionado
energía eléctricas, en Media Tensión (MT) Instalación de baja tensión. y en Baja Tensión (BT) lo cual involucra la Instalaciones de equipos de control e instalación de tableros eléctricos con arrancadores en las diferentes salas eléctricas (S.E.), con sus respectivos conductores de fuerza, control y
instrumentación. Instalación de tableros y sistema de control Instalación de alumbrado y servicios.
alumbrado, a la vez incluye la instalación de tableros eléctricos de control, de equipos de monitoreo y control.
Grupo 5
15
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
1.- INICIO 2.- PROYECTO: UP GRADE HORNO 2 2.1.- PROCURA, INGENEIRIA Y ELABORACION DE PLANOS 2.2.- PARADA DE PLANTA 2.3.- EQUIPOS EDT
2.4.- CHANCADORA TERCIARIA 2.5.- MOLINO DE CRUDO 2 2.6.- ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 2.7.- ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO 2 2.8.- WATER SPRAY IN 2.9.- PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 2.10.- PINTADO, AJUSTE DE COMPONENETES, LIMPIEZA 2.11.- ENTREGA DE OBRA
Grupo 5
16
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una
Proyecto
planta cementera Ing. Daniel Rodríguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos
Gerente del
Arequipa SA
Proyecto
Responde a: Ing. Pedro Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA Para la Planificación del Alcance se usarán: Entradas: •
Factores Ambientales de la Empresa: Instalaciones de la empresa Cementera (Oficina para Proyectos) Softwares y Hardwares de la empresa asignados al área Proyectos Análisis de Mercado e informes del Area Comercial
Descripción de
•
Activos de los Procesos de la Organización. Políticas y reglamentos de la empresa.
como será gestionado el
Procedimientos Administrativos corporativos de la organización
alcance del
Base de Datos de lecciones aprendidas en proyectos anteriores.
proyecto
•
Acta de Constitución del Proyecto.
•
Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar.
Herramientas y Técnicas: Juicio de Expertos:
Grupo 5
•
Literatura especializada en Gerencia de Proyectos y el PMBOK.
•
Experiencia de Proyectos pasados similares.
•
Experiencia de los integrantes con mas trayectoria en el equipo.
17
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Plantillas, Formularios y Normas. Plantillas de documentos anteriores (Archivo e internet) Salidas: •
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.
Para la Definición del Alcance se usarán: Entradas: •
Activos de los Procesos de la Organización.
•
Acta de Constitución del Proyecto.
•
Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar.
•
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.
•
Solicitudes de Cambio Aprobadas: apertura, recepción y de corresponder aprobación de las solicitudes.
Descripción de como será gestionado el alcance del
Herramientas y Técnicas: •
Análisis del Producto. Interpretación de la necesidad del cliente y traducirla en el producto
proyecto
final del proyecto; para nuestro caso mayor necesidad de producción de clinker, lo que se traducirá en una ampliación de Planta. •
Identificación de Alternativas. Reuniones y tormentas de ideas para buscar la mejor alternativa que satisfaga los requerimientos del cliente.
•
Juicio de Expertos.
•
Análisis de los Interesados. Análisis y definición final del Documento de Requerimiento del Proyecto. Reuniones con Accionistas y Jefaturas de Producción de la Planta.
Salidas:
Grupo 5
•
Enunciado del Alcance del Proyecto.
•
Cambios Solicitados.
•
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto (Actualizaciones)
18
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Para crear EDT se usarán: Entradas: •
Activos de los Procesos de la Organización.
•
Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar.
•
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.
•
Solicitudes de Cambio Aprobadas.
Herramientas y Técnicas: •
Plantillas de Estructura de Desglose del Trabajo. Plantillas de documentos anteriores (Archivo e Internet)
•
Descomposición. Identificar los productos entregables parciales y totales del proyecto. Estructurar y desarrollar la EDT con el uso de Software o plantillas. Codificar cada uno de los componentes de la EDT.
Descripción de
Verificar el grado adecuado de descomposición de los componentes.
como será gestionado el alcance del proyecto
Salidas: •
Enunciado del Alcance del Proyecto (Actualizaciones).
•
Estructura de Desglose del Trabajo Diccionario de la EDT
•
Línea Base del Alcance.
•
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto (Actualizaciones).
•
Cambios Solicitados
Para la verificación del Alcance se usarán: Entradas: •
Enunciado del Alcance del Proyecto.
•
Diccionario de la EDT. Documento para control de alcances y criterios del proyecto.
•
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.
•
Productos Entregables. Entrega de cada uno de los equipos y zonas del proyecto. Incremento de la producción de clinker de la planta.
Grupo 5
19
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Herramientas y Técnicas: •
Inspección. Revisiones o auditorias de los productos están aptos para aceptación.
Salidas: •
Productos entregables aceptados.
•
Cambios Solicitados.
•
Acciones Correctivas Recomendadas
Para el Control del Alcance se usarán: Entradas: •
Enunciado del Alcance del Proyecto.
•
Estructura de Desglose del Trabajo. Definición y codificación de los componentes del proyecto.
Descripción de como será
•
Diccionario de la EDT
gestionado el
•
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.
alcance del
•
Informes de Rendimiento
proyecto
Informes semanales (cortes) para conocer avance y logros del proyecto. •
Solicitudes de Cambio Aprobadas.
Herramientas y Técnicas: •
Sistema de Control de Cambios. Establecer un documento o formato para solicitar cambios. Mediante la recepción de los documentos que soliciten cambios, análisis y aprobación o desaprobación de ellos.
•
Análisis de Variación. Análisis de la variación del rendimiento del trabajo para evaluar su magnitud.
Grupo 5
•
Replanificación.
•
Sistema de Gestión de Configuración
20
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Salidas: •
Enunciado del Alcance del Proyecto (Actualizaciones)
•
Estructura de Desglose del Trabajo (Actualizaciones)
•
Diccionario de la EDT (Actualizaciones)
alcance del
•
Linea Base del Alcance (Actualizaciones)
proyecto
•
Cambios Solicitados.
•
Acciones Correctivas Recomendadas.
•
Activos del los Procesos de la Organización (Actualizaciones)
•
Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones)
Descripción de como será gestionado el
Estabilidad
El nivel de exactitud que se espera en la definición del alcance del proyecto, se
esperada del
estima en un 80% y se cree que pueda cambiar durante el desarrollo y ejecución
alcance del
de este. Un factor muy importante es el comportamiento del mercado cementero
proyecto
del Perú.
Los responsables de analizar los cambios en el alcance y como se clasificarán serán: Identificación y clasificación de los cambios al alcance del proyecto
Procedimiento
•
Gerente del Proyecto: Ing. Daniel Rodríguez A.
•
Planner del Proyecto: Ing. Efrain Muñoz P.
•
Controller del Proyecto: Ing. Hernán Del Castillo T.
Cambios serán clasificados en base a su impacto y serán: •
Cambios Importantes
•
Cambios Medianos
•
Cambios Pequeños
•
Cambios Insignificantes
Las personas autorizadas para solicitar cambios son: •
Miembros del directorio o representantes de los propietarios.
cambios al
•
Gerente General
alcance
•
Gerente de Operaciones
•
Jefe de Proyectos
de control de
Grupo 5
21
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
El procedimiento para solicitar un cambio es el siguiente:
•
Llenar el documento de solicitud de cambio del proyecto y enviarla al Gerente del Proyecto, en este se indicará los motivos y beneficios que se cree tendrá en cambio solicitado. Este documento será copiado a los demás integrantes del grupo de personas que pueden solicitar los cambios.
•
Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto.
Procedimiento de control de cambios al
•
Luego de dicha reunión se tendrá 02 posibles escenarios, se encontró suficiente sustento para evaluar la solicitud de cambio, entonces se
alcance
solicitará un plazo para evaluar el impacto del cambio, siendo este: Cambio Importante: 7 Días Cambio Mediano: 4 Días Cambio Pequeño: 2 Días Cambio Insignificante: 1 Dia
•
Luego de ello se comunicará a los involucrados el cambio a implementar y si este es importante o Mediano deberá ser aprobado por ellos. (Cambio en presupuesto o cronograma, aprobación de accionistas)
•
Si luego de la exposición del solicitante no existe suficiente sustento, la solicitud será desaprobada y archivada.
Grupo 5
22
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Llenar y enviar solicitud de cambio al Gerente del Proyecto
Gerente de Proyecto Recibe la solicitud y cita a una reunión
En la Reunión: Existe suficiente sustento
Procedimiento de control de cambios al Se fija un plazo para analizar el impacto del cambio
alcance
Se rechaza y archiva dicha solicitud
Se comunica cambio que puede requerir
Se acepta e implementa dicho cambio FIN
Cambios Importantes
Responsables de aprobar los cambios al alcance
•
Miembros del directorio o representantes de los propietarios.
•
Gerente General
•
Gerente de Operaciones
•
Jefe de Proyectos
•
Gerente del Proyecto
Cambios Medianos •
Gerente General
•
Gerente de Operaciones
•
Jefe de Proyectos
•
Gerente del Proyecto
Cambios Pequeños E Insignificantes •
Grupo 5
Gerente del Proyecto
23
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Definición de cambios que pueden ser
Cambios Pequeños Cambios Insignificantes.
aprobados sin revisiones Integración del control de cambios del alcance con el
Se Integrará actualizando con los miembros del equipo del proyecto, cada uno de los documentos de seguimiento y control del proyecto.
control integrado de cambios Requerimiento para solicitud de cambios al
Definidos en los Ítems anteriores.
alcance del proyecto
Grupo 5
24
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.2 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO (ACTUALIZADO) PARTE 1: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una
Proyecto
planta cementera El objetivo del producto es disminuir el déficit de clinker, siendo el principal
Objetivos del
problema los altos costos de producción que se tienen, principalmente por la
Producto
adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente, aumentando la producción de clinker de la Línea 2 de 1150 a 1400 tpd.
El proyecto consiste en realizar modificaciones en distintos puntos del proceso:
•
Cambio del Impeller del ID – Fan para incrementar caudal y caída de presión.
•
Instalación de una parrilla fija de 5 filas, inclinadas 15° en el enfriador.
•
Modificaciones en los ductos de entrada de los ciclones del intercambiador.
Descripción del Alcance del
•
Producto
Instalación de un inyector de combustible en el ducto de subida al ciclón 4 para 15% de combustible.
•
Instalación de un sistema de inyección de agua (aprox. 2 m3/hr.) en el ducto de bajada del intercambiador.
•
Instalación de una chancadora terciaria y un clasificador de alta eficiencia para el molino de crudos 2
•
Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.
Grupo 5
25
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Criterios de
Límites
Parámetro
Aceptación
aceptados
Definen el proceso y los criterios para aceptar los productos Todos los completados.
límites de
TRABAJOS CIVILES.
aceptación se
Rellenos y Compactaciones.
registran en
Para la compactación, se verificará el logro de una máxima cada norma, de densidad seca, requerido de acuerdo a la norma de cada producto construcción,
para lo cual se deberá realizar el Ensayo de
Proctor Modificado. Concreto La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31, en la cantidad mínima de dos testigos por día para cada clase de concreto. TRABAJOS MECANICOS. Se tienen los siguientes criterios.Procedimiento de soldadura WPS Gráfica de juntas soldadas e identificación Control dimensional indicando las tolerancias aceptables. Control de espesores del acabado (arenado y pintado) Certificado de calidad del material Reporte de inspección de soldadura. Certificado de calidad de la pintura y especificación técnica. Se verificará el 100% de las juntas
soldadas mediante
inspección de tintes penetrantes y luego mediante radiografía, en caso de no poderse realizar las radiografías, se deberá realizar una inspección mediante ultrasonido o partículas magnéticas.
Grupo 5
26
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
TRABAJOS ELECTRICOS.
.
Se verificará la resistencia de los cables (megado), así mismo se verificará la correspondencia de los cables, de acuerdo al circuito de alimentación, o distribución que corresponda (etiquetado). De los motores eléctricos, se verificará su aislamiento y su alineamiento.
Grupo 5
27
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO (ACTUALIZADO) PARTE 2
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una
Proyecto
planta cementera El objetivo del Proyecto es disminuir déficit de clinker, siendo el principal
Objetivos del Proyecto
problema los altos costos de producción que se tienen principalmente por la adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente aumentando la producción de clinker en la línea 2, por lo que se tendrá una primera ampliación (Proyecto en mención) en la línea 2 de 1150 a 1400 tpd
En este análisis se evalúa la prioridad a los riesgos y oportunidades identificados usando el impacto sobre los objetivos, la probabilidad de ocurrencia y las restricciones del proyecto. Entre los principales riesgos se consideran: 1.- Deficiencia en la ingeniería de detalle por parte de los sub contratistas. Riesgos
2.- Falta de personal calificado para desarrollar este tipo de trabajo.
Iniciales
3.- Deficiencia en la planificación, seguimiento y control del proyecto.
definidos
4.- atraso en el cronograma. 5.- Falta de equipo, para desarrollar un eficiente montaje. 6.- Carencia de un sistema de gestión de transmisión de información. 7.- entrega de materiales y equipo a tiempo.
Grupo 5
28
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Fase
Costo
Hito
Preliminar ($)
Fases
Fase 1: Servicios de ingeniería.
280,500.00
22/05/08
Principales
Fase 2: Equipamiento mecánico
1,422,000.00
20/08/08
21,000.00
04/06/08
Fase 4: Equipamiento eléctrico
119,100.00
28/05/08
Fase 5: Instalaciones eléctricas.
46,000.00
15/06/08
del Proyecto
Fase 3: Obras civiles
Apoyo de la dirección del cliente en la entrega de información para generar los Asunciones
reportes. Apoyo en la totalidad de información del proyecto. Apoyo en la entrega de cronogramas programados y reprogramados.
La principal restricción es la poca receptividad que se podría tener por ser una Restricciones empresa contratada para diagnosticar, siendo la responsabilidad del cliente la de hacer suya las sugerencias dadas por el monitoreo
•
Mantener los tres ciclones con tan solo pequeñas modificaciones y una gran modificación en los ciclones superiores de Intercambiador de calor.
•
Instalación de un sistema de agua atomizado, para usar menor inyección de aire, para
que el actual filtro de aire permanezca sin
modificaciones.
Límites del
•
Instalación de un nuevo ID Fan usando el actual motor.
•
Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.
Proyecto •
Instalación de una nueva chancadora para alimentar al
molino de
crudos 2. •
Instalación de un clasificador pequeño para limpiar el material y así incrementar el rendimiento del molino.
•
Cambio del tornillo helicoidal en la bomba fuller para incrementar la capacidad de la bomba.
Grupo 5
29
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
• Límites del
Incrementar la capacidad de transporte de la harina del silo al intercambiador
Proyecto
de
calor:
remplazando
el
motor
existente
o
instalando una nueva línea de tubería que permita a las dos bombas trabajar en paralelo.
Requerimiento
Requerimientos
s y Productos entregables del Proyecto
Productos Entregables
INSTALACIONES MECÁNICAS.
INSTALACIONES MECÁNICAS.
Zona de Chancadora Terciaria.
Zona de Chancadora Terciaria.
Instalación de una nueva chancadora de
Fabricación y montaje de dos fajas
alta eficiencia.
transportadoras nuevas Zona del molino de crudo.
Zona del molino de crudo.
Se instalará un ciclón con su respectivo
Instalación de un nuevo clasificador de
ventilador para recuperar los finos del
crudo.
nuevo clasificador. Zona del intercambiador.
Zona del intercambiador.
Se harán modificaciones relativamente
La línea de tubería existente se cambiará
grandes en los dos ciclones superiores
de Ø 8” por una de Ø 10”
y pequeñas modificaciones en la entrada de los ciclones II, III y IV. Zona del enfriador.
Zona del enfriador.
La primera parrilla existente del
Modificación de las parrillas y placas del
enfriador se dividirá en dos cámaras, en
enfriador del horno 2.
la primera cámara se instalará una parrilla fija instalada (siete filas). Zona del alimentador de carbón.
Grupo 5
Zona del alimentador de carbón.
Fabricación y montaje de soportes para
Yura suministrará la balanza dosificadora.
la tubería de transporte de carbón.
30
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Zona del Water Spray
Zona del Water Spray
Instalar un sistema de inyección de agua
Mediante una compresora nueva se
atomizada.
suministrará aire comprimido para nebulizar el agua, la compresora también alimentará hacia la zona de la chancadora terciaria para los filtros compactos.
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
La planificación, ejecución y puesta en
Instalaciones en media tensión.
operación de las actividades eléctricas
Canalización.
contempla la habilitación de puntos de
Cableado y conexionado
energía eléctricas, en Media Tensión (MT) Instalación de baja tensión. y en Baja Tensión (BT) lo cual involucra la Instalaciones de equipos de control e instrumentación.
instalación de tableros eléctricos con arrancadores en las diferentes salas
Instalación de tableros y sistema de control
eléctricas (S.E.), con sus respectivos conductores de fuerza, control y
Instalación de alumbrado y servicios.
alumbrado, a la vez incluye la instalación de tableros eléctricos de control, de equipos de monitoreo y control. 1.- INICIO 2.- PROYECTO: UP GRADE HORNO 2 2.1.- PROCURA, INGENEIRIA Y ELABORACION DE PLANOS 2.2-. PARADA DE PLANTA 2.3.- EQUIPOS 2.4.- CHANCADORA TERCIARIA EDT
2.5.- MOLINO DE CRUDO 2 2.6.- ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 2.7.- ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO 2 2.8.- WATER SPRAY IN 2.9.- PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 2.10.- PINTADO, AJUSTE DE COMPONENETES, LIMPIEZA 2.11.- ENTREGA DE OBRA
Grupo 5
31
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Organización Inicial del
Se adjunta organigrama inicial del proyecto.
Proyecto
Limitación de fondos
Requerimiento s de gestión de la configuración del proyecto
El proyecto cuenta con la financiación correspondiente aprobada en el presupuesto 2006, a desembolsarse en los años 2007 y 2008. Por parte de la corporación GLORIA SA dueña de la empresa CEMENTOS YURA SA.
Para gestionar las diversas tareas y control de cambios deberán ser realizados por los supervisores del proyecto, de acuerdo a organigrama adjunto, a su vez debe ser revisados por las jefaturas de ingenierías respectivas, para ser planteadas y/o aprobadas por el gerente del proyecto.
Para ello se cuenta con las especificaciones dadas en los planos de ingeniería a ser Especificacion es del Proyecto
suministrada por la empresa contratada para ello, LVT technology Public Company Ltda.; además se deberán cumplir con las especificaciones dadas en el reglamento nacional de Construcciones (Perú) , Código Nacional de Electricidad (Perú), Normas técnicas peruanas NTP E20 Cargas, NTP E30 diseño sismorresistente, NTP E90 Estructuras metálicas, Normas internacionales con LRFD, AWS, SSPC.
Requerimiento de aprobación del proyecto
Grupo 5
La aprobación para la ingeniería y desarrollo de la misma (fabricación, montaje y comisionamiento) deberá estar a cargo de las jefaturas de Ingenierías (civil, mecánico y electrónico) respaldados por el gerente del proyecto Ing. Daniel Rodríguez.
32
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.3 ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO (EDT) 1.- INICIO 2.- PROCURA, INGENEIRIA Y ELABORACION DE PLANOS 2.1
PROCURA, INGENIERIA Y PLANOS
2.2
PARADA DE PLANTA
2.3
EQUIPOS
2.4.- CHANCADORA TERCIARIA 2.4.1.- Inicio de labores para la chancadora terciaria 2.4.2.- Montaje de polines y fajas 2.4.3.- Faja transportadora existente (modificar - 47 m) - Nº 305 2.4.4.- Compuerta de doble vía - Nº 330 2.4.5.- Faja transportadora descarga hacia la chancadora (26 m) - Nº 332 2.4.6.- Chancadora de martillos - Nº 333 2.4.7.- Faja transportadora descarga hacia la faja 305 (Nº 340) 2.4.8.- Filtro de despolvorizacion - (Nº 334 - Nº 341) 2.5.- MOLINO DE CRUDO 2 2.5.1.- Inicio de molino de crudo 2.5.2.- Maquinarias y Equipos 2.5.3.- Ducteria 2.5.4.- Estructuras 2.6.- ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 2.6.1.- Inicio del enfriador e intercambiador del Horno 2 2.6.2.- Intercambiador 2.6.3.- Enfriador 2.7.- ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO 2 2.7.1.- Inicio de Alimentación de Carbón al Horno 2 2.8.- WATER SPRAY IN 2.8.1.- Inicio de Water Spray. 2.9.- PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 2.10.- PINTADO, AJUSTE DE COMPONENETES, LIMPIEZA 2.11.- ENTREGA DE OBRA
Grupo 5
33
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.4 DICCIONARIO DE LA EDT AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CLINKER PROCURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PLANOS – FASE 2.1 A 2.3 -
Para el desarrollo de los trabajos concernientes a las fabricaciones y montaje de los elementos, “La Empresa”. entregará la ingeniería básica correspondiente a las zonas detalladas anteriormente
-
Se considera ingeniería básica a la ingeniería suministrada por ”La Empresa”.
-
El contratista será el encargado de realizar los replanteos necesarios para desarrollar la ingeniería de detalle y de taller necesaria para las fabricaciones.
-
Con relación a los equipos de importación, La Empresa. suministrará los planos e información técnica correspondiente.
-
Todos los materiales para planchas y perfiles laminados a utilizar serán en acero estructural de calidad ASTM A36 y A572 ó (A37 y SS400) nuevos y en dimensiones comerciales de suministro, de acuerdo a lo que indica la ingeniería suministrada
-
Los pernos de anclaje en SAE 1020,
-
Pernos para uso estructural ASTM A325 y A 307,
-
Todas las fabricaciones de estructuras de acero se realizarán de acuerdo a la última edición del AISC.
-
Todos los códigos, especificaciones y estándares a usar serán la última edición, salvo indicación contraria.
-
Todo proyecto mecánico y tubería estarán de acuerdo con los siguientes códigos:
Grupo 5
o
American Society for Testing and Materials (ASTM).
o
American National Standards Institute (ANSI).
o
American Society of Mechanical Engineers (ASME).
o
American Water Works Association (AWWA).
o
American Petroleum Institute (API).
o
American Gear Manufactures Association (AGMA).
o
National Fire Protection Association (NFPA).
o
Mine Safety and Health Administration (MSHA).
o
Steel Structures Painting Council (SSPC)
o
Conveyor Equipment Manufacturing Association (CEMA).
o
Soldadura de acuerdo a AWS D1.1
34
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
-
“La Empresa” se reserva el derecho de hacer los cambios requeridos debidos a mejoras en los planos y especificaciones, antes y/o durante el proceso de ejecución de los trabajos, en cuyo caso deberá existir orden expresa por escrito de “La Empresa” al contratista en la que consten las modificaciones que se deben ejecutar.
-
El Contratista llevara un “Registro de archivo de Planos” donde anotara el ingreso de todos los planos, diseños o croquis recibidos de “La Empresa”
para la
ejecución de la obra; así como todas las modificaciones de los mismos que sean aprobados por el supervisor y por “La Empresa” -
El Contratista llevará un archivo de control de montaje con copias para “La Empresa”., en el que figuran los valores de nivelación, alineamiento, luces, etc. de los equipos a montarse,
-
Para el desarrollo de los trabajos concernientes a las fabricaciones y montaje de los elementos, “La Empresa”. entregará la ingeniería básica.
-
Para el desarrollo del montaje de equipos, la Empresa entregara un cronograma de entrega de equipos, con sus respectivas especificaciones a fin de planificar dicha labor.
-
De acuerdo a este desarrollo de Ingeniería de detalle, se planteara una parada de planta programada a fin de conectar algunos equipos que forman parte de este proyecto.
MONTAJE DE EQUIPOS CHANCADORA TERCIARIA (ZONA A) – FASE 2.4 El detalle de los trabajos en la zona A, son la siguiente: Todas las bases y fundaciones para la nueva chancadora terciaria y las nuevas fajas. Mediante la instalación de una nueva chancadora de alta eficiencia de 200 t/h en Tándem con el Molino de crudo del Horno 2, se lograra aumentar de 95 t/h a más de 125 t/h la producción de harina cruda La faja 305 descargara, mediante una faja nueva hacia la chancadora de martillos, se habilitara el sistema para instalar a futuro una zaranda vibratoria entre la faja 304 y el transportador de cangilones existente, n° 306 Se instalara 02 filtros compactos para despolvorizar las zonas de la chancadora y la descarga hacia el transportador de cangilones n° 306 El detalle de los trabajos en la zona A, son la siguiente:
Grupo 5
35
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
-
En la faja existente n° 305 Se modificara de acuerdo a lo planteado en el plano general, se utilizara la estructura e equipos existentes de la faja.
-
En las fajas transportadoras n° “332 y 340” Fabricación y montaje de dos fajas transportadoras nuevas de (16.5 m y 22.2 m) de longitud entre centros a todo costo, incluyendo estructuras soportes, coberturas, pasarelas, escaleras. El suministro de la banda transportadora, sistema de accionamiento, polines, serán suministrados por “La Empresa”
- En la chancadora de martillos Se tiene que hacer fabricaciones
y montaje de escaleras de acceso y
barandas de protección, chutes, tolvas de descarga, faldones y estructuras para instalar un puente grúa. Los equipos correspondientes a la chancadora de martillos tienes un peso aprox. de 12 TM. - Filtros compactos “La Empresa”
suministrara el filtro compacto, siendo responsabilidad del
contratista la instalación y el montaje mecánico, de igual manera la fabricación de la tolva, estructura de soporte, ductos de despolvorización, compuertas reguladores de gas, escaleras y plataformas mantenimiento. MOLINO DE CRUDO (ZONA B) - FASE 2.5 El detalle de los trabajos en la zona B, son los siguientes: Para instalar los nuevos equipos concernientes a esta zona el contratista deberá hacer demoliciones, adecuaciones y si en caso fuese necesaria reforzamientos del edificio donde se ubicaran los nuevos equipos, tales como el nuevo clasificador dinámico, ciclón, ventilador y ductos -
Instalación de un Nuevo Clasificador Dinámico
En lugar de remplazar el clasificador existente, se instalara un nuevo clasificador pequeño, el cual tomara la descarga de gruesos del clasificador existente mediante canaletas aerodeslizantes. De igual manera se instalara un ciclón con su respectivo ventilador para recuperar los finos del nuevo clasificador. La ventaja es que se realizara los trabajos sin parar el funcionamiento de molino de crudos 2 y la conexión con el molino se hará durante un corto periodo de tiempo.
Grupo 5
36
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Con la Instalación del nuevo clasificador será teóricamente posible aumentar la capacidad del molino en un 16 % por la clasificación. -
Transporte de Crudos a los Silos
Se modificara la Bomba Existente Fuller, cambiando el tornillo suministrado por “La Empresa”, será posible aumentar la capacidad de la bomba de 120 tph a 150 tph, la línea de tuberías de descarga de la bomba se modificara de acuerdo a la disposición de los nuevos equipos. -
Transporte de Harina al intercambiador de Calor
Se comprara una bomba de crudos de 120 t/h con su respectiva compresora y las dos bombas existentes trabajaran en paralelo con sus compresoras, estas últimas trabajaran en stand by, la línea de tubería existente se cambiara de Ø 8” por una de Ø10” ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 (ZONA D) – FASE 2.6 ENFRIADOR DEL HORNO 2 (ZONA C) El detalle de los trabajos en la zona C, son la siguiente: -
Modificación de los Ciclones del Intercambiador del horno 2
Modificar la entrada de gases de los ciclones del intercambiador para reducir la caída de presión ante el mayor volumen de gases que circulara Se realizara modificaciones relativamente grandes en los dos ciclones superiores y pequeñas modificaciones en la entrada de los ciclones II, III y IV -
Nuevo Impeller para el ID Fan
Se recuperara el árbol de transmisión, del repuesto del ventilador ID FAN 602 “La Empresa” proporcionara las dimensiones, tolerancias y especificaciones necesarias para que el contratista realice el maquinado del eje del ventilador. INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 (ZONA D)
-
Todas las bases y fundaciones para el nuevo bastidor y soportes.
-
Modificación de las parrillas y placas del Enfriador del Horno 2
La primera parrilla existente del enfriador se dividirá en dos cámaras, en la primera cámara se instalara una parrilla fija inclinada (siete filas) con nuevo diseño de placas y con su respectivo ventilador y la segunda cámara trabajara con el ventilador existente, finalmente se instalara dos cañones de aire en la zona de descarga de clinker del Horno 2 al enfriador.
Grupo 5
37
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO (ZONA E) – FASE 2.7 El detalle de los trabajos en la zona E, son la siguiente: -
Alimentación de carbón al Intercambiador
Al aumentar el grado de descarbonatacion permitirá aumentar la producción en el horno 2 para ello es necesario instalar un sistema de dosificación y quemador en el ducto de subida al ciclón IV. “La Empresa” suministrara la balanza dosificadora, soplador, bomba, válvula rotativa y un transportador helicoidal que el contratista tendrá que habilitarlo para empalmarlo con la descarga del silo de carbón y la balanza dosificadora. -
Fabricaciones locales
Fabricación y montaje de soportes para la tubería de transporte de carbón según detalla en el plano n° 1600__MTU01 De igual manera el habilitado y montaje de la tubería y los codos de radio largo con castables. WATER SPRAY IN (ZONA F) – FASE 2.8 Todas las bases y fundaciones para los nuevos equipos, tales como el ablandador, y el skid de bombas. Water Spray in Down Comer Se instalara un sistema de inyección de agua atomizada en el ducto de bajada del intercambiador del Horno 2, para reducir la temperatura de los gases a la salida del intercambiador, con ello se conseguirá que el volumen de gas total a la entrada del filtro de mangas sea inalterado, el agua de refrigeración se tomara de la troncal principal de la Línea 2 en caso lo amerita se tomara de la poza de agua de ”La Empresa”, mediante una compresora nueva se suministrará aire comprimido para nebulizar el agua, la compresora también alimentara hacia la zona de la chancadora terciaria para los filtros compactos y la zona del enfriador para los cañones de aire. “La Empresa” suministrará, un skid de bombas, lanza atomizadora, compresora de aire, ablandador de agua, válvulas y accesorios, será responsabilidad del contratista realizar las instalaciones y montaje mecánicos Fabricaciones locales Se tiene que hacer fabricaciones y montajes de escaleras, pasarelas, soporte, plataformas, barandas, tanque para el almacenamiento de agua, tanque pulmón y casetas de protección para el ablandador y el skid de bombas, referente a la línea
Grupo 5
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TRABAJO FINAL INTEGRADOR
de tuberías esta tendrá, que adaptarse a la disposición de los equipos existentes, para no interrumpir el buen funcionamiento de la planta. PRECOMISIONADO Y COMISIONADO – FASE 2.9 -
Una vez culminado el montaje parcial de los equipos se procederá a las pruebas en vació y cargas.
-
Las pruebas en vació y carga forman parte de las actividades del trabajo contratado. Como pruebas en vació se entiende el encendido de los motores y el accionamiento de la faja transportadora sin carga, Como pruebas con carga se entiende la operación de estos equipos con circulación de bolsas de cementó.
-
Las pruebas en vació son parte de las actividades del trabajo y deberán estar consideradas dentro del costo se considera que un equipo es entregado pero no aceptado después de realizadas las pruebas de vació y cuando se levanten las actas correspondientes donde se indicara el tiempo de duración de la prueba y se anote los principales parámetros de operación tales como velocidad, temperatura, vibración, amperaje, presión etc.; siendo estos parámetros aceptados según las normas técnicas pertinentes
-
El contratista deberá aportar el personal que sea necesario y a su costo con el fin de corregir los defectos que por fabricación y montaje impidieran la correcta ejecución de los mismos. En caso que estos fallos no sean ocasionados por defectos de fabricación y/o montaje imputables al contratista, este deberá aportar el personal que la Supervisión o de “La Empresa” considere necesario para la ejecución de estas pruebas valorizando estos servicios como adicional al contrato del proyecto. En el momento que las pruebas en vació hayan sido satisfactorias se extenderá al contratista un Acta de culminación parcial de la obra.
-
Las pruebas con carga se realizaran en las condiciones arriba señaladas y por un tiempo normal de trabajo luego de las cuales y siendo estas satisfactorias se procederá a extender al contratista un acta de culminación definitiva de Obra la cual será requisito indispensable para presentar la ultima valorización en cada actividad.
PINTADO – FASE 2.10 -
El contratista es responsable por la selección de una pintura de primera calidad, sin embargo su uso estará condicionado a la aprobación del Cliente y Supervisor.
-
Su aplicación deberá realizarse conforme a los procedimientos especificados por el fabricante de la pintura y bajo la supervisión de sus representantes con la finalidad de asegurar el buen comportamiento de recubrimiento, quienes deberán de emitir
Grupo 5
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TRABAJO FINAL INTEGRADOR
sus reportes de control de calidad del proceso integral del pintado para incluirse en el informe de Avance de fin de obra que presentara el Contratista. -
Es responsabilidad del contratista el suministro de los equipos, herramientas, la mano de obra calificada y no calificada, así como el personal requerido para la dirección, control y supervisión necesaria para la completa y correcta realización de estos trabajos.
1.- PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES -
El objetivo principal al limpiar una superficie es el desprendimiento de las escamas de laminación, la herrumbre, suciedad, grasa, aceite y la materia extraña. La superficie será limpiada mediante la aplicación de un chorro de arena de acuerdo a especificaciones de SSPC-SP-5 (chorro de arena al metal blanco)
-
El sistema de arenado deberá ser regulado a las condiciones necesarias para garantizar el perfil de rugosidad requerido, que se estima no deberá alejarse del rango de 38 a 63 um (1.5 a 2.5 mils)
2.- IMPRIMIANTE EPOXICO -
La pintura base será un anticorrosivo Epoxi- poliamida de dos componentes formulado para el mantenimiento industrial con una capa de de 3.0 mils de espesor de película seca. Esta base se debe aplicar con preferencia con equipos Airless o en su defecto con los del tipo Decilvis, siendo sumamente necesario garantizar que el espesor de la película sea uniforme y similar a todos los elementos.
-
Previo a la capa de acabado, deberá aplicarse las franjas de refuerzo (strip coat), necesarias, en los cordones de soldadura, bordes, cantos y vértices, haciendo uso de una brocha apropiada y según las especificaciones y procedimientos del fabricante de la pintura.
-
La pintura a utilizar para los refuerzos será la misma que la que se utilizara para la capa de acabado
3.- ACABADO EPOXICO -
La pintura de acabado será del tipo epoxi novolac de dos componentes con (98+2%) de sólidos en volumen. La composición química debe garantizar la protección de estructuras metálicas expuestas a ambientes agresivos, puede aplicarse en una o dos capas teniendo en cuenta que al final deberá tener un espesor mínimo de 3 mils de película seca.
Grupo 5
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TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 5 – PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 5.1 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una
Proyecto
planta cementera Ing. Daniel Rodríguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos
Gerente del
Arequipa SA
Proyecto
Responde a: Ing. Pedro Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA El cronograma representa el plan del proyecto y debe ser continuamente monitoreado, para asegurar que el trabajo esta siendo ejecutado dentro de los hitos de tiempo establecidos. Para llevar un efectivo control del cronograma se contara documentos los cuales nos darán
las pautas a seguir en llevar un buen manejo y control del
cronograma; estos documentos son: Descripción de como será gestionado el cronograma del proyecto
A. Plan de Gestión del cronograma: Este es un documento que nos sirve para gerenciar el cronograma del proyecto en cuanto al control de los tiempos, recursos, procura, riesgos e imprevistos. B. Línea base del cronograma: Una vez obtenida la lista de actividades, se desarrollan los cronogramas; los cuales son discutidos, aprobados y aceptados por la gerencia de proyectos y los usuarios, Stakeholders y otros involucrados en una reunión de coordinación convocada por la gerencia de proyectos. Estos cronogramas aprobados serán los iniciales (línea Base) los cuales nos servirán de guía para hacer el control del proyecto.
Grupo 5
41
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Estos cronogramas base son: •
Cronograma Master, en el cual se hará el control y seguimiento a los hitos principales del proyecto.
•
Cronograma Detallado, en el cual se hará el control y seguimiento todas las actividades del proyecto.
C. Reportes de Avance: Los reportes de avance y el cronograma son elementos fundamentales del control del proyecto, organiza la secuencia de trabajo, permitiendo el seguimiento de las actividades y tareas que debidamente enlazadas, transcurrirán en un período de tiempo determinado. Estos reportes se realizaran en forma semanal y mensual la cual será emitida a la gerencia de proyectos y a los involucrados externos e internos; estará a cargo del Planer del equipo de gerencia de proyectos. Descripción de como será
Este reporte es una herramienta fácil de hacer visible los avances y de
gestionado el
presentarse inconvenientes y/o cambios solucionarlos a la brevedad del tiempo
cronograma del
de tal manera que se impacte lo menos posible en el cronograma de base del
proyecto
proyecto. Durante la etapa de Ingeniería y Construcción se exigirá a los contratistas la presentación de su programación diaria de trabajos, su programación dentro de las 3 semanas siguientes y reportes diarios de trabajo; los cuales nos servirán para analizar los avances y los posibles impactos en el plazo de ejecución.
•
Estas programaciones diarias y de 3 semanas se harán a través de reuniones de coordinación con los contratistas en las cuales se analizaran las actividades y sus impactos en el tiempo establecidos en el cronograma base.
•
Los reportes diarios de trabajo nos servirán para controlar los rendimientos que se tengan en la ejecución de las actividades con la finalidad de determinar si el estimado inicial era el correcto de no ser el caso recomendar las acciones correctivas necesarias para terminar las actividades en el plazo establecido.
Grupo 5
42
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
D. Control de cambios: Este dará al presentarse algún requerimiento de cambio en el proyecto, que puede ser pedido por el usuario, Stakeholders que puede tener impacto en costos, alcance y/o diseño del proyecto y tiempo. Comprende cambios en cuanto a costos, tiempos, recursos y equipamientos; dados por factores no indicados en el alcance del proyecto, riesgos e imprevistos, etc. E. Medición del cronograma: Esta se dará con el seguimiento del cronograma base en la cual nos reportara cualquier atraso en alguna actividad u hito importante pudiendo determinar a tiempo los cambios que requiera el proyecto con la finalidad de cumplir con el cronograma base; estos cambios pueden darse en la ruta critica como en cualquier actividad. Descripción de
Si se dejara alguna actividad no crítica sin solucionar puede esta a llegar en
como será
algún momento a convertirse en crítica, si es que no se toman las medidas
gestionado el
necesarias a tiempo. Esta medición se da a través del control en el diagrama de
cronograma del
Gantt o de barras usando el software como el primavera P3 o el MS Project.
proyecto Otro método para el control de estos cronogramas es el uso de la curva S del proyecto, la cual nos da un avance del proyecto en función al tiempo. De existir una variación esta debe de ser detallada con la finalidad de que sea aprobada por la gerencia de proyectos, el usuario y la dirección de la organización si es que la variación involucrara mayores costos a los ya aprobados. F. Acciones Correctivas: De acuerdo con la medición del cronograma, se deben de tomar las medidas correctivas necesarias para terminar el proyecto en el tiempo. Estas medidas se harán en forma de escrita mediante un informe el cual debe de ser aprobado por la gerencia de proyectos, el usuario y la dirección de la organización si es que involucra mayores costos al proyecto.
Grupo 5
43
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Descripción de como será gestionado el cronograma del
G. Actualizaciones del cronograma: Se debe de actualizar el cronograma en función a los cambios aprobados por la gerencia de proyectos, los usuarios y la dirección de la organización.
proyecto Sistema de Control de Cambios del Cronograma Los responsables de analizar los cambios en el alcance y como se clasificarán serán: Identificación y
•
Gerente del Proyecto: Ing. Daniel Rodríguez A.
clasificación de
•
Planner del Proyecto: Ing. Efrain Muñoz P.
los
•
Controller del Proyecto: Ing. Hernán Del Castillo T.
cambios al alcance del proyecto
Cambios serán clasificados en base a su impacto y serán: •
Cambios Importantes
•
Cambios Medianos
•
Cambios Pequeños
•
Cambios Insignificantes
Las personas autorizadas para solicitar cambios son:
Procedimiento de control de
•
Miembros del directorio o representantes de los propietarios.
•
Gerente General
•
Gerente de Operaciones
•
Jefe de Proyectos
El procedimiento para solicitar un cambio es el siguiente: •
Llenar el documento de solicitud de cambio del proyecto y enviarla al Gerente del Proyecto, en este se indicará los motivos y beneficios que se
cambios al
cree tendrá en cambio solicitado. Este documento será copiado a los
Cronograma
demás integrantes del grupo de personas que pueden solicitar los cambios. •
Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto.
Grupo 5
44
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
•
Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto.
•
Luego de dicha reunión se tendrá 02 posibles escenarios, se encontró suficiente sustento para evaluar la solicitud de cambio, entonces se solicitará un plazo para evaluar el impacto del cambio, siendo este: Cambio Importante: 7 Días Cambio Mediano: 4 Días Cambio Pequeño: 2 Días Cambio Insignificante: 1 Dia
•
Luego de ello se comunicará a los involucrados el cambio a implementar y si este es importante o Mediano deberá ser aprobado por ellos. (Cambio en presupuesto o cronograma, aprobación de accionistas)
• Procedimiento
Si luego de la exposición del solicitante no existe suficiente sustento, la solicitud será desaprobada y archivada.
de control de
Llenar y enviar solicitud de cambio al Gerente del Proyecto
cambios al Cronograma
Gerente de Proyecto Recibe la solicitud y cita a una reunión
En la Reunión: Existe suficiente sustento Se fija un plazo para analizar el impacto del cambio Se rechaza y archiva dicha solicitud
Se comunica cambio que puede requerir Se acepta e implementa dicho cambio
FIN
Grupo 5
45
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Cambios Importantes
Responsables de Aprobar los cambios al Cronograma
•
Miembros del directorio o representantes de los propietarios.
•
Gerente General
•
Gerente de Operaciones
•
Jefe de Proyectos
•
Gerente del Proyecto
Cambios Medianos •
Gerente General
•
Gerente de Operaciones
•
Jefe de Proyectos
•
Gerente del Proyecto
Cambios Pequeños E Insignificantes •
Gerente del Proyecto
• Definición de cambios que pueden ser
Cambios Pequeños Cambios Insignificantes
aprobados sin revisiones Integración del control de cambios del cronograma con Se Integrará actualizando con los miembros del equipo del proyecto, cada uno el control
de los documentos de seguimiento y control del proyecto.
integrado de cambios Requerimiento para solicitud de cambios al cronograma del proyecto
Grupo 5
Documentación Requerida (Plantilla de solicitud de cambio el cual se adjunta en la siguiente pagina) Sistemas de Seguimiento, se llevara a cabo de informes de reunión de proyectos. Procedimiento de resolución de disputas serán resuelta a nivel de la Gerencia y Directorio de la empresa
46
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
ÁREA DE PROYECTOS SOLICITUD DE CAMBIOS
Pagina 47 de 169
1. INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: SOLICITADO POR: USUARIO PROYECTOS
ÁREA SOLICITANTE:
CONTRATISTA GERENCIA GENERAL
FECHA:
2. DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL
3. DETALLE DEL CAMBIO SOLICITADO
4. JUSTIFICACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA • • * Campo a ser llenado por el Solicitante
5. EVALUACIÓN
6. IMPACTO ÁREA Alcance Tiempo Costo Calidad
IMPACTO
* Campo a ser llenado por el Área de Proyectos
7. DECISIÓN
8. FIRMAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Grupo 5
SUPERINTENDENCIA DEL PROYECTO
USUARIO
GERENCIA GENERAL
47
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
ÁREA DE PROYECTOS ACTA DE REUNIÓN DE PROYECTOS
Pagina 48 de 169
1. INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: FECHA: HORA DE INICIO: HORA DE FIN:
2. AGENDA Y TEMAS A TRATAR
3. ASISTENTES NOMBRE
ÁREA/EMPRESA
FIRMA
3. TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Grupo 5
RESPONSABLE
PLAZO
DE
PARA
48
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
COMITÉ DE PROYECTOS ASISTENTES : FECHA REUNIÓN: 02 de Agosto de 2007 IDENTIFICACIÓN
ITEM
HORA: POR:
Ampliación de la producción a 1400 TPD
LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Reuniones Técnicas
FECHA REQ. INICIAL
A CARGO DE:
1 2 3
Grupo 5
49
FECHA COMPLETADA
OBSERVACIONES
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
5.2 LISTA DE ACTIVIDADES (ATRIBUTOS) Código Activida d 1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.2.4 2.4.2.5 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.3.4 2.4.4
Grupo 5
Descripción Elaboración del plan de Gestión e Impacto Ambiental PROYECTO: UP GRADE HORNO 2 PROCURA, INGENIERIA Y ELABORACION DE PLANOS PARADA DE PLANTA EQUIPOS Primer embarque Segundo envió Compras Locales CHANCADORA TERCIARIA Montaje de polines y fajas Faja transportadora existente (modificar - 47 m) - Nº 305 (2°) Base de concreto para la escalera auto soportada Faja transportadora Escalera auto soportada Montaje escalera autosoportada Anclajes e insertos Compuerta de doble via - Nº 330 Compuerta Chutes (salida de la compuerta) Montaje de compuerta chutes Montaje - accionamiento de la compuerta Faja transportadora descarga hacia la chancadora (26 m) - Nº 332
Predecesor
Sucesor
Adelant oo Atraso
Tipo de Dependenc ia
Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria
Cant. Recurso s
Categorí a
Duració n en Días
Responsab le
1
120
GGAA
1
107
JP
2 1 1
JP EH LOG. LOG. LOG. LOG. JD JD JD
Discrecional Discrecional
2 2 2
21 15 49 0 0 0 73 16 71
2.4.2.5[FF]
Discrecional
2
14
JD
2.4.6.1
2.4.6.6[FF] 2.4.2.4;2.4.5.10[CC];2.4 .4.3
Discrecional Discrecional
2 2
18 8
JD JD
2.4.2.3;2.4.2.5 2.4.2.1[FF]
2.4.5.11 2.4.2.4
2.4.5.8 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3
2.4.3.2 2.4.3.3;2.4.6.3 2.4.3.4 2.4.6.4
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2 2 2
3 3 11 3 3 2 2
JD JD JD JD JD JD JD
Discrecional
2
28
JD
2.6.1.9.3 2.4.5.2 2.8.3;2.4.1 2.3.3
50
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
2.4.4.1 2.4.4.2 2.4.4.3 2.4.4.4 2.4.5 2.4.5.1 2.4.5.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.5.5 2.4.5.6 2.4.5.7 2.4.5.8 2.4.5.9 2.4.5.10 2.4.5.11 2.4.5.12 2.4.5.13 2.4.5.14 2.4.5.15 2.4.5.16 2.4.5.17 2.4.6 2.4.6.1 2.4.6.2 2.4.6.3 2.4.6.4
Grupo 5
Faja transportadora Montaje Chute de descarga hacia la chancadora Montaje Chancadora de martillos - Nº 333 (1°) Edificio de concreto para la chancadora de martillos Chancadora de martillos Bastidor y placa base Montaje Accionamiento de la chancadora Chute de transferencia Montaje Faldón Montaje Soportes, barandas y grating Montaje Escaleras inclinadas con descanso Montaje Estructura para el cerramiento Cerramiento (plancha plegada e=05 mm) Montaje, estructuras y cerramiento Anclajes e insertos Faja transportadora descarga hacia la faja 305 (32m) Nº 340 Faja transportadora Montaje Chute de transferencia Montaje
2.4.4.1;2.4.5.11 2.4.2.3;2.4.5.10
2.4.4.2;2.4.6.1 2.4.4.4 2.4.5.6;2.4.4.4
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
11 4 5
JD JD JD
2.4.4.2;2.4.4.3
2.4.5.7 2.4.5.17[FF]
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
2 56 18
JD JD JD
2.4.7.1 2.4.5.4 2.4.5.5 2.4.7.6
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2
7 2 1 3
JD JD JD JD
2.4.5.8;2.4.7.13 2.4.5.9;2.4.3.1 2.4.6.2 2.4.4.3 2.4.4.2 2.4.5.14
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2 2 2
8 2 3 2 8 3 3
JD JD JD JD JD JD JD
2.4.5.15;2.4.7.10 2.4.5.16
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
2 8 3
JD JD JD
2.4.5.15
Discrecional
2
2
JD
2.4.5.1[FF]
Discrecional Discrecional
2 2
3 61
JD JD
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2
15 4 5 1
JD JD JD JD
2.3.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.4.3 2.4.4.4 2.4.5.6 2.4.5.8 2.4.2.3[CC] 2.4.2.4
2.4.5.12 2.4.5.14
2.4.4.1 2.4.6.1;2.4.5.9 2.4.3.2 2.4.6.3;2.4.3.4
2.4.2.2;2.4.6.2 2.4.6.5;2.4.6.4
51
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
2.4.6.5 2.4.6.6 2.4.7 2.4.7.1 2.4.7.2 2.4.7.3 2.4.7.4 2.4.7.5 2.4.7.6 2.4.7.7 2.4.7.8 2.4.7.9 2.4.7.10 2.4.7.11 2.4.7.12 2.4.7.13 2.4.7.14 2.4.7.15 2.4.7.16 2.4.7.17 2.4.7.18 2.5 2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.2
Grupo 5
Faldón Montaje Filtro de despolvorizacion - (Nº 334 - Nº 341) Filtro compacto (zona de la chancadora) Filtro compacto (zona de descarga hacia la faja 305) (2- c) Línea de aire al filtro de mangas (tuberías y accesorios de conexión) Tolvas de los filtros Montaje Válvula rotativa Soportes de los filtro Montaje Ductos de despolvorizacion y chimeneas Escalera tipo gato (02 unid) Montaje (4°) Base de concreto para el soporte del filtro de mangas Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Bastidor y placa base Montaje Ventilador y accionamiento Anclajes e insertos MOLINO DE CRUDO 2 Maquinarias y Equipos (3°) Base de concreto y agujero para equipos e ing para el reforzamiento Reforzamiento metalico al edificio de concreto
2.4.6.3 2.4.6.5;2.4.2.2[FF]
2.4.6.6;2.4.7.4
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
3 1 37
JD JD JD
2.4.5.2;2.4.7.8
2.4.7.2
Discrecional
2
2
JD
2.4.7.1
2.4.7.5;2.5.1.14
Discrecional
2
2
JD
Discrecional
2
15
JD
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2 2
6 2 2 3 2 10
JD JD JD JD JD JD
2 2 2
4 3 11
JD JD JD
2.6.2.3 2.4.6.5 2.4.7.2;2.4.7.4 2.4.5.5 2.4.7.13 2.4.7.7;2.4.7.14
2.4.7.5
2.4.5.14 2.4.7.10 2.5.1.1
2.4.7.11 2.4.7.18[FF];2.4.7.14
Discrecional Discrecional Discrecional
2.4.5.6
2.4.7.14;2.4.7.7
Discrecional
2
8
JD
2.4.7.13;2.4.7.12
2.4.7.8 2.4.7.16 2.4.7.17
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
3 2 1 2 3 83 82 33
JD JD JD JD JD AR AR AR
7
AR
2.4.7.15 2.4.7.16 2.4.7.12[FF]
2.5.1.10 2.4.7.8 2.4.7.1
2.4.7.12;2.6.2.1[FF]
Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2 2 2 2
2.5.1.3
Discrecional
2
52
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
2.5.1.3 2.5.1.4 2.5.1.5
2.5.2 2.5.2.1 2.5.2.2
Montaje Bomba Fuller Canaleta aerodeslizante (ingreso al clasificador) Montaje Canaleta aeodeslizante (salida del clasificador) Montaje Ventilador y accionamiento (para canaletas aerodeslizante) Ventilador y accionamiento (para el ciclon del clasificador dinámico) - 425 Clasificador dinámico Montaje clasificador mas rotor Faja existente Accionamiento del rotor del clasificador Ducteria Ciclón Montaje
2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.6
Ducto DC-1 Montaje Ducto DC-2 Montaje
2.5.1.6 2.5.1.7 2.5.1.8 2.5.1.9 2.5.1.10 2.5.1.11 2.5.1.12 2.5.1.13 2.5.1.14
2.5.2.7 2.5.2.8 2.5.2.9 2.5.2.10 2.5.2.11 2.5.2.12 2.5.2.13 2.5.2.14
Grupo 5
Ducto DC-3 Montaje Ducto DC-4 Montaje Ducto DC-5 Montaje Juntas de expansión Montaje
2.5.1.2
2.5.1.12 2.5.1.13 2.5.1.7;2.5.1.6
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
14 3 6
AR AR AR
2.5.1.5 2.5.1.5
2.5.1.8 2.5.1.8;2.5.3.3
Discrecional Discrecional
2 2
2 6
AR AR
Discrecional Discrecional
2 2
2 2
AR AR
2.5.1.9[FF];2.5.2.6
Discrecional
2
7
AR
2.5.1.12 2.5.1.14;2.5.2.2
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2
36 5 3 2
AR AR AR AR
2.5.2.2;2.5.2.15 2.5.2.4
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
68 20 5
AR AR AR
2.5.2.5;2.5.2.4 2.5.2.10 2.5.2.6;2.5.2.7 2.5.2.8
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2
11 3 10 2
AR AR AR AR
2.5.2.9;2.5.2.8 2.5.2.12 2.5.2.11;2.5.2.10 2.5.2.14 2.5.2.13;2.5.2.12 2.5.3.2 2.5.2.14 2.5.2.6
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2 2 2 2
6 3 6 2 6 3 9 3
AR AR AR AR AR AR AR AR
2.5.1.7;2.5.1.6 2.5.1.10[FF] 2.4.7.6;2.5.3.6
2.5.1.3;2.5.1.11 2.5.1.4 2.5.1.12;2.4.7.2
2.5.1.12;2.5.2.1;2.5.2 .16 2.5.2.3;2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.1.10;2.5.2.5;2.5.2 .14 2.5.2.5 2.5.2.6;2.5.2.7 2.5.2.7 2.5.2.9;2.5.2.4 2.5.2.9 2.5.2.8;2.5.2.11 2.5.2.11 2.5.2.13;2.5.2.10
53
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
2.5.2.15 2.5.2.16 2.5.3 2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.3.4 2.5.3.5 2.5.3.6 2.5.3.7 2.5.3.8 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.1.2 2.6.1.3 2.6.1.4 2.6.1.5 2.6.1.6 2.6.1.7 2.6.1.8 2.6.1.9 2.6.1.9.1 2.6.1.9.2 2.6.1.9.3
Grupo 5
Soportes Tipo anillo Montaje Estructuras Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Damper y compuertas de doble clapeta (02 unid) Montaje Bastidor y placa base Montaje Escalera tipo gato Montaje ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 Intercambiador Ciclones I Desmontaje y Montaje de ciclones Desmontaje de castables (yura s.a.) Instalacion refractarios (yura s.a.) Ciclones II, III y IV Desmontaje de planchas de ciclones II, III, Iv Montaje de planchas de ciclones II, III, Iv 1° Líneas de tuberías de las bombas claudius peters ID FAN Ducto del ID FAN Modificar ducto existente y Montaje Maquinado y ensamble con impeller
2.5.2.1 2.5.2.15
2.5.2.16;2.5.3.1 2.5.2.2 2.5.3.2;2.6.1.1
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2
14 12 57 12
AR AR AR AR
2.5.2.15 2.5.3.1;2.5.2.12 2.5.1.7
2.5.3.8 2.5.3.4;2.5.3.5
Discrecional Discrecional
2 2
3 9
AR AR
2.5.3.7;2.5.3.6 2.5.1.10 2.6.1.10
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2 2
3 6 3 6 3 88
AR AR AR AR AR EH
2.6.1.2;2.6.1.5
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
88 14 13
EH EH EH
2.6.1.6
Discrecional
2
1
EH
2.6.1.7 2.6.1.1 2.6.1.3
2.6.1.9.1 2.6.1.7
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
3 6 2
EH EH EH
2.6.1.6
2.6.1.4
Discrecional
2
2
EH
Discrecional
2
20
EH
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
72 3 3
EH EH EH
Discrecional
2
12
EH
2.5.3.3 2.5.3.3 2.5.3.5 2.5.3.5 2.5.3.2
2.5.3.1 2.6.1.1
2.6.1.5 2.6.1.9.1;2.6.1.9.5
2.6.1.9.2
2.3.1
54
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
2.6.1.9.4 2.6.1.9.5 2.6.1.10 2.6.1.11 2.6.1.12 2.6.1.13 2.6.2 2.6.2.1 2.6.2.2 2.6.2.3 2.6.2.4 2.6.2.5 2.6.2.6 2.6.2.7 2.6.2.8 2.6.2.9 2.6.2.10 2.6.2.11 2.6.2.12 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6
Grupo 5
Desmontaje del impeller existente Montaje del nuevo impeller mas carcaza del ventilador Escaleras (inclinadas o tip. gato) Montaje Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Enfriador (3-a) Base de concreto para el ventilador y soportes Cañones de aire (2-b) Línea de aire (tuberías, y accesorios de concesión) Parrilla inclinada mas soporte de parrilla (fabricacion y armado) Montaje Desmontaje de parrilla existente Instalacion de refractarios Ductos mas junta de expansión Montaje de ductos mas junta de expansión Bastidor y placa base Ventilador y Accionamiento Anclajes e insertos ALIMENTACIÓN DE CARBÓN AL HORNO 2 Compuerta guillotina Válvula rotativa Transportador helicoidal con accionamiento Balanza Montaje Bomba dosificadora
2.6.1.9.5
Discrecional
2
1
EH
2.6.1.9.4
2.6.1.9.2
Discrecional
2
5
EH
2.5.3.7
2.6.1.12 2.6.1.12[FF];2.6.1.13
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
10 2 8
EH EH EH
2.6.2.12[FF]
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
2 69 16
EH EH EH
2.4.7.3;2.7.8
Discrecional Discrecional
2 2
3 12
EH EH
2.6.2.8
Discrecional
2
7
EH
2.6.2.7 2.6.2.5 2.6.2.2 2.6.2.9
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2
3 3 4 8 3
EH EH EH EH EH
2.6.2.11 2.6.2.9
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2
4 3 3 42
EH EH EH EH
2.7.1 2.7.2
2.7.2 2.7.3 2.7.10
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
1 3 3
EH EH EH
2.7.4 2.7.5
2.7.5 2.7.6 2.7.7
Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2
10 3 3
EH EH EH
2.6.1.10;2.6.1.11[FF] 2.6.1.11 2.5.1.1[FF] 2.6.2.7
2.6.2.6 2.6.2.5 2.6.2.4 2.6.2.11;2.6.2.8
2.6.2.10 2.6.2.1[FF]
55
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.8.13 2.8.14 2.8.15 2.8.16 2.9 2.10 2.11
Grupo 5
Soplador 3° - Línea de carbón (tuberías y accesorios de concesión) Codos de radio largo con castable Soportes, plataformas, cables y templadores WATER SPRAY IN DOWN COMER (3-b)) Trabajos Civiles Skid de bombas Compresora Ablandador de agua (2-a) Línea de agua y aire (tuberías, y accesorios) Tanque pulmón Montaje Tanque de agua Montaje Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Estructura para cerramiento (para el ablandador y el skid de bombas y compresor) Montaje Cerramiento (plancha plegada e = 0,5 mm) Montaje Anclajes e insertos PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO PINTADO, AJUSTE DE COMPONENTES, LIMPIEZA Entrega de Obra
2.7.6 2.6.2.3
Discrecional Discrecional
2 2
2 24
EH EH
2.7.8
Discrecional
2
4
EH
2.7.3
Discrecional
2
24
EH
2
55
AR
2.8.4[CC]
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2
18 5 3 3 27
AR AR AR AR AR
2.8.6;2.8.1 2.8.6 2.8.7;2.8.8 2.8.8
2.8.8;2.8.7 2.8.9 2.8.9;2.8.10 2.8.11 2.8.12;2.8.11
Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional
2 2 2 2 2
7 3 7 3 12
AR AR AR AR AR
2.8.9;2.8.10 2.8.10
2.8.13 2.8.14;2.8.13
Discrecional Discrecional
2 2
3 10
AR AR
2.8.12;2.8.11 2.8.12
2.8.15 2.8.15
Discrecional Discrecional
2 2
3 5
AR AR
Discrecional Discrecional
2 2 2
3 3 15
AR AR AR
2
15
AR
2
0
DR
2.7.9
2.8.16[FF];2.8.2;2.8.7 2.8.1 2.3.3 2.8.3[CC]
2.8.13;2.8.14 2.8.1[FF]
2.11 2.1
56
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
5.3 LISTA DE HITOS
HITOS PRINCIPALES
Grupo 5
FECHA
TIPO
Primer embarque de equipos
18/06/2007 Obligatorio
Segundo envió de equipos
16/07/2007 Obligatorio
Inicio trabajos Chancadora terciaria
04/06/2007 Obligatorio
Entrega trabajos civiles Chancadora terciaria Entrega Chancadora terciaria
20/06/2007
11/08/2007 Obligatorio
Inicio trabajo Molino Crudos 2
28/05/2007 Obligatorio
Entrega trabajos molino crudos 2
29/08/2007 Obligatorio
Inicio trabajo Enfriador horno 2
06/06/2007 Obligatorio
Entrega trabajos enfriador horno 2
03/09/2007 Obligatorio
Inicio trabajo alimentación de carbón
04/07/2007 Obligatorio
Entrega trabajos alimentación de carbón
21/08/2007 Obligatorio
Inicio trabajo Water spray
11/06/2007 Obligatorio
Entrega trabajos Water spray
08/08/2007 Obligatorio
Entrega de obra
19/09/2007 Obligatorio
Opcional
57
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
5.4 DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
1er embarque de equipos
INICIO
Chancadora terciaria
Comisionamiento y pruebas
Molino Crudos 2
Comisionamiento y pruebas
Enfriador Horno 2
Comisionamiento y pruebas
Alimentación de carbón
Comisionamiento y pruebas
Water Spray
Comisionamiento y pruebas
2do. embarque de equipos
Grupo 5
58
FIN
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
5.5 REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES Elemento
Tipo de Recurso
Cantidad
del EDT Ingeniería
Involucra
Involucra
personal
Adquisiciones
Personal
05
Si
No
Equipos
05
No
Si
Software
02
No
si
Procura
Personal
02
Si
Si
Chancadora
Equipos
01
No
Si
Clasificador
Equipos
01
No
Si
Equipos
01
No
Si
Equipos
01
No
Si
Dinámico Ventilador principal Compresora
Grupo 5
59
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
5.6 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una planta cementera 1.- PERSONAL: 1.1.- Equipos de gestión -
1.2.Equipo de desarrollo
Gerente de
-
Proyectos -
-
Jefe del
-
-
Chancadora de Martillos.
-
-
Dibujantes Eléctricos.
dinámico. -
Ventilador
-
Planeamiento.
Civil.
-
Administrativo.
principal para
Control de
enfriador.
Supervisor
-
Calidad.
-
2.2.Complementarios -
Computadoras. -
Clasificador
Supervisor
Mecánico. -
Dibujantes
2.1.- Equipo principales
Mecánicos.
proyecto. -
2.- EQUIPOS
Equipos de escritorio.
-
Software de Diseño.
Bloweer para
Supervisor
zona de
Eléctrico.
carbón.
Supervisor Electrónico.
Grupo 5
60
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
5.7 CALENDARIO DE RECURSOS
Item
POSICION
NOMBRE
Meses de construcción M1
M2
M3
M4
M5
M6
1
1
1
1
1
1
1.00 GERENCIA DEL PROYECTO 1.01 Gerente de proyectos 1.02 Jefe del proyecto
1
1
1
1
1
1
1.03 Asistentes de gerencia
2
2
2
2
1
1
1.04 Contabilidad SEGURIDAD Y MEDIO 2.00 AMBIENTE
1
1
1
1
1
1
2.01 Jefe de Seguridad-Medio ambiente
1
1
1
1
1
1
2.02 Supervisor 1
2
2
2
2
2
2
3.01 Jefe de Control de Calidad
1
1
1
1
1
1
3.02 Supervisores
2
2
2
2
2
2
4.01 Jefe de Construcción Civil
1
1
1
1
1
1
4.02 Supervisor Civil
1
1
1
1
1
1
4.03 Jefe de construcción mecánica
1
1
1
1
1
1
4.04 Supervisor de Montaje
1
1
1
1
1
1
4.05 Supervisor Mecánico
1
1
1
1
1
1
4.06 Jefe Eléctrico & Instrumentación
1
1
1
1
1
1
4.07 Supervisor Eléctrico
3
3
3
3
3
3
4.08 Supervisor Instrumentación
1
1
1
1
1
1
3.00 CONTROL DE CALIDAD
4.00 CONSTRUCCION
5.00 INGENIERIA 5.01 Jefe de oficina Técnica
1
1
1
1
1
5.02 Control documentario
1
1
1
1
1
5.03 Cadistas
2
2
2
2
2
6.01 Jefe de control de proyectos
1
1
1
1
1
1
6.02 Procura
2
2
2
2
1
1
6.03 Gestión
4
4
4
4
2
2
7.01 Jefe de administración
1
1
1
1
1
1
7.02 Gestión
3
3
3
3
3
3
36
36
36
36
32
28
5.04 6.00 CONTROL DE PROYECTOS
7.00 ADMINISTRACION-ALMACENES
Total mensual personal indirecto
5.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Ver anexo 02 : CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Grupo 5
61
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
PARTE 6 – PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 6.1 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Componente
Descripción
Grupo
Grupo Nº 5
Título del
Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una
Proyecto
planta cementera Ing. Daniel Rodriguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos
Gerente del
Arequipa SA
Proyecto
Responde a: Ing. Pedro Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA La estimación de Costos: Implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Para la estimación de costos se necesita como entrada a este proceso:
Factores Ambientales de la empresa
Activos de los procesos de organización
Enunciado del alcance del proyecto
Descripción de
Estructura de Desglose de trabajo EDT
cómo será
Diccionario de la EDT
gestionado los
Plan de Gestión del proyecto
costos del proyecto
Las estimaciones de costos serán realizadas utilizando la estimación paramétrica de acuerdo a los siguientes parámetros:
HH de mano de obra requerida
HM de equipos necesarios
De la Estimación de Costos obtenemos:
Grupo 5
Estimaciones de Costos de las Actividades
Información de respaldo de la estimación de costos de las actividades.
Cambios solicitados
Plan de Gestión de Costos (actualizaciones)
62
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
La preparación del Presupuesto de Costos: Implica sumar los costos estimados de las actividades o paquetes de trabajo a fin de establecer la línea base de costos, a fin de medir el rendimiento del proyecto. Para la preparación del Presupuesto de Costos se necesita como entrada a este proceso:
Enunciado del Alcance del Proyecto
Estructura de Desglose del trabajo EDT
Diccionario de la EDT
Estimaciones de Costos de las actividades
Información de soporte de la estimación de las actividades
Cronograma del Proyecto
Calendarios de recursos
Contrato
Plan de gestión de costos.
Descripción de cómo será gestionado los
Para la preparación del Presupuesto de costos hemos utilizado:
costos del
Suma de costos: las estimaciones de costos de las actividades del cronograma se suman por paquetes de trabajo de acuerdo con la EDT.
proyecto
Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de componentes de la EDT, tales como las cuentas de control y finalmente para todo el proyecto.
Análisis de Reserva: Establece las reservas para las contingencias, son presupuestos
reservados
para
cambos
no
planificados
pero
potencialmente necesarios en el alcance y el costos del proyecto. No forman parte de la línea de base del costo del proyecto.
Conciliación del Límite de la Financiación: Los gastos de fondos se concilian con los límites de operaciones de la organización establecidos por el cliente o la organización ejecutante sobre el desembolso de fondos para el proyecto.
De la preparación del presupuesto de costos obtenemos:
Línea Base de Costos: Es un presupuesto distribuido en el tiempo que se usa como base respecto a la cual se puede medir, supervisar y controlar el rendimiento general del costos en el proyecto. Generalmente se representa como una curva S.
Grupo 5
63
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de componentes de la EDT, tales como las cuentas de control y finalmente para todo el proyecto.
Análisis de Reserva: Establece las reservas para las contingencias, son presupuestos
reservados
para
cambos
no
planificados
pero
potencialmente necesarios en el alcance y el costos del proyecto. No forman parte de la línea de base del costo del proyecto.
Conciliación del Límite de la Financiación: Los gastos de fondos se concilian con los límites de operaciones de la organización establecidos por el cliente o la organización ejecutante sobre el desembolso de fondos para el proyecto.
De la preparación del presupuesto de costos obtenemos:
Línea Base de Costos: Es un presupuesto distribuido en el tiempo que se usa como base respecto a la cual se puede medir, supervisar y controlar el rendimiento general del costos en el proyecto. Generalmente se representa como una curva S.
Requisitos para la Financiación del Proyecto: Los requisitos de financiación totales y periódicos se derivan de la línea de base de costo y pueden establecerse para excederlos, en general por un margen, a fin de estar preparado para el avance temprano o los sobrecostos.
Plan de Gestión de Costos
Cambios Solicitados
Control de Costos: Implica influir sobre los factores que crean variaciones del costo y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. Para la preparación del Control de Costos se necesita como entrada a este proceso:
Grupo 5
Línea base del costo
Requisitos para la financiación del proyecto
Informes de rendimiento
Información sobre el rendimiento del trabajo
Solicitudes de Cambios aprobadas
Plan de Gestión del Proyecto
64
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Para el control de Costos se utiliza:
Sistema de Control de Cambios del Costo: Define los procedimientos por los cuales la línea de base de costo puede ser modificada.
Análisis de la medición del rendimiento: Ayuda a evaluar la magnitud de todas las variaciones que invariablemente se producirán. Se utiliza la técnica del valor ganado, esta técnica es especialmente útil para el control de costos, la gestión de recursos y la producción. Una parte importante del control de costos es determinar la causa de una variación, la magnitud de la variación y decidir si la variación requiere de una acción correctiva.
Proyecciones: Consiste en realizar estimaciones o predicciones de las condiciones en el futuro del proyecto basándose en la información y los conocimientos disponibles en el momento de la proyección. Las proyecciones se generan, se actualizan y se emiten nuevamente basándose en la información sobre el rendimiento del trabajo,
Descripción de cómo será
suministrada a medida que el proyecto se ejecuta y avanza.
Revisiones del rendimiento del proyecto: Las revisiones del rendimiento
gestionado los
comparan el rendimiento del costo a lo largo del tiempo, las actividades
costos del
del cronograma o los paquetes de trabajo que sobrepasan o son
proyecto
inferiores al presupuesto (valor planificado), los hitos vencidos y los alcanzados. Nosotros utilizamos la técnica del valor ganado que compara el valor acumulativo del costo presupuestado del trabajo realizado (ganado) en la cantidad original del presupuesto asignada tanto al costo presupuestado del trabajo planificado (programado) como con el costo real del trabajo realizado (real).
Software de Gestión de Proyectos.
Gestión de Variación.
Del control de costos obtenemos:
Grupo 5
Estimaciones de Costos (Actualizaciones)
Línea de Base de Costo (Actualizaciones)
Mediciones del Rendimiento
Conclusión Proyectada
Cambios Solicitados
65
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Nivel de Precisión de los costos
Acciones Correctivas recomendadas
Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones)
Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones)
El nivel de precisión para los costos de las actividades, se ajustará a un redondeo de dos decimales. Además se considerará una contingencia para imprevistos del 5% del presupuesto del costo total. Mano de Obra: HH (Horas Hombre)
Unidades de
Equipos: HM (Horas Máquina)
Medida Se trabajó 6 días a la semana, con un jornal de 10 horas diarias. Enlaces con procedimientos
Ver archivo de Plan de Cuentas - Anexo 03
de la Organización
Los umbrales de control de costos son las HH, que se miden con los Umbrales de Control
rendimientos utilizando la técnica del valor ganado: el cual compara el rendimiento planificado con el rendimiento real. Las variaciones permisibles del CPI y el SPI es de -5% 1ero Definición de las fórmulas de cómputo de gestión del valor ganado: META
(BCWS) = metrado previsto x costo meta
EJECUTADO (ACWP) = metrado ejecutado x costo real GANADO
(BCWP) = metrado ejecutado x costo meta
CPI = GANADO / EJECUTADO (Índice de Performance del Costo) SPI = GANADO / META (Índice de Performance del Cronograma) Reglas del valor ganado
2do Criterios del Valor Ganado: CPI < 1 indica un sobrecosto con respecto a lo estimado (META) CPI = 1 indica que el costo real es igual al estimado (META) CPI > 1 indica que e costo real es mayor que el el estimado (META) SPI < 1 indica que hemos avanzado menos de lo estimado (META) SPI = 1 indica que hemos avanzado igual que lo estimado (META) SPI > 1 indica que hemos avanzado mas de lo estimado (META)
Grupo 5
66
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Como se aprecia los indicadores mayores que 1 nos dan los mejores escenarios, pero tampoco significa que si nos da menor que uno sea un mal indicador, ya que este índice se va midiendo semana a semana y nos ayuda a saber que es lo Reglas del valor ganado
que esta pasando en el proyecto. 3ero El nivel del EDT al cual se realizará la técnica del valor ganado es aquél que pueda agrupar los distintos ítems de las diferentes especialidades, para hacer menos analítico y más sencillo el análisis de acuerdo a las actividades descritas en la lista de actividades.
Plantilla de Resultado Operativo -
Planilla de Venta.
-
Planilla de Costos de Materiales, Equipos, Mano de Obra Directa, Indirecta, Subcontratos y Gastos Generales.
Formatos de Informe de Costos
Tablero de Control
Resumen de Resultado Operativo
Staffing Plan – Histograma de Personal
Equipment Plan – Histograma de Equipos
Resumen de Varitions Orders (Ordenes de Cambio)
Informe de Producción
Informe de Valor Ganado
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIO DEL COSTO Los responsables de analizar los cambios al presupuesto son:
Identificación y
Gerente del Proyecto: Ing. Daniel Rodriguez A.
Ing. Costos del Proyecto: Ing. Hernán Del Castillo T.
Planner del Proyecto: Ing. Efrain Muñoz P.
clasificación de los cambios al
Los cambios serán clasificados en base a su impacto y serán:
presupuesto del
Cambios Importantes (>20% del presupuesto del proyecto)
proyecto
Cambios Medianos (
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