Informe Final Rev0

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Nombre del Diplomado

:

Programa de Especialización en Gerencia Proyectos y Calidad

Nombre de la Actividad

:

Trabajo Final Integrador

Fecha de Presentación

:

11 de Agosto del 2008

Nombre del Equipo

:

Grupo 5

Nombre del Proyecto

:

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 ton/día, para una Planta cementera

Integrantes del Equipo

:

Castro Malarín, Tony R. Donayre Cahua, Jesús M. Málaga Motta, Jimmy M. Pomalia Abanto, Karlayne P. Ríos Socola, Miguel F.

Grupo 5

1

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

INDICE Parte 1 – Acta de Constitución del Proyecto

04

Parte 2 – Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto (Detalle del Producto, Servicio o Resultado)

09

Parte 3 – Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto (Detalle del Proyecto)

12

Parte 4 – Plan de Gestión del Alcance 4.1 Plan de Gestión del Alcance

17

4.2 Enunciado del Alcance del Proyecto

28

4.3 Estructura Detallada del Trabajo (EDT)

33

4.4 Diccionario de la EDT

34

Parte 5 – Plan de Gestión del Cronograma 5.1 Plan de Gestión del Cronograma

41

5.2 Lista de Actividades (atributos)

50

5.3 Lista de Hitos

57

5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto

58

5.5 Requisitos de Recursos de las Actividades

59

5.6 Estructura de Desglose de Recursos

60

5.7 Calendario de Recursos

61

5.8 Cronograma del Proyecto

61

Parte 6 – Plan de Gestión de Costos 6.1 Plan de Gestión de Costos

62

6.2 Estimación de costos por actividad

71

6.3 Reservas para contingencias

72

6.4 Linea Base de Costos (presupuesto distribuido en el tiempo)

73

Parte 7 – Plan de Gestión de Calidad 7.1 Plan de Gestión de Calidad

76

7.2 Línea base objetivo de la Calidad

86

7.3 Matriz de Procesos

89

7.4 Métricas de la Calidad

101

7.5 Programa de Auditoria de la Calidad durante el Proyecto

102

7.6 Lista de Control de la Calidad

103

Parte 8 – Plan de Gestión de Personal

Grupo 5

8.1 Plan de Gestión de Personal

105

8.2 Organigrama del Proyecto

112

2

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

8.3 Matriz de asignación de Responsabilidades – Matriz RACI

113

8.4 Políticas de Reconocimiento y Premios

114

8.5 Esquema de Información

115

8.6 Descripción Grafica del proceso de Selección

116

Parte 9 – Plan de Gestión de Comunicaciones 9.1 Plan de gestión de Comunicaciones

117

9.2 Matriz de Comunicaciones

123

9.3 Reporte del Proyecto

125

9.4 Reporte mensual del Proyecto

127

Parte 10 – Plan de Gestión de Riesgos 10.1 Plan de Gestión de Riesgos

130

10.2 Registros de Riesgos

131

10.3 Estructura de desglose del Riesgo

134

10.4 Escalas de Impacto

135

10.5 Matriz de probabilidad de Impacto

136

10.6 Registros de Riesgos Priorizados

139

10.7 Registros de Riesgos (estrategia de respuestas)

141

Parte 11 – Plan de Gestión de Adquisiciones 11.1 Plan de Gestión de Adquisiciones

143

11.2 Decisiones Hacer/Comprar

146

11.3 Enunciados de trabajo de los Contratos (SOW)

148

11.4 Documentos de la Adquisición (RFP)

159

11.5 Identificación de Tipos de Contrato

160

11.6 Criterios de Evaluación de proveedores

161

11.7 Criterios de Evaluación de propuestas

163

11.8 Administración de Contrato

167

11.9 Cierre de Contrato

169

Anexo 01: Organigrama del proyecto. Anexo 02: Cronograma del proyecto. Anexo 03: Plan de Cuentas del proyecto. Anexo 04: Matriz de Responsabilidades del proyecto.

Grupo 5

3

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 1 – ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una

Proyecto

planta cementera Ing. Daniel Rodríguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos

Gerente del

Arequipa SA

Proyecto

Responde a: Ing. Peter Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA

Patrocinador del Proyecto

CEMENTOS YURA S.A.

Organización Ejecutora Cliente

L.V. Technology Public Company Ltd., IMCO y EISUR CEMENTOS YURA S.A. YURA S.A.: Gerente del área de Proyectos

: Pedro Díaz.

Gerente del Proyecto

: Daniel Rodríguez

Breve

Responsable Mecánico

: Raúl Tomaylla.

descripción de

Responsable Eléctrico

: Gerald Moscoso

Responsable Civil

: Jimmy Málaga.

actores involucrados adicionales

IST: Responsable del monitoreo y control del proyecto : Rubén Gómez Sánchez Encargado del monitoreo y control del proyecto

Grupo 5

: Efraín Muñoz G.

4

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

IMCO:

Breve descripción de actores involucrados adicionales

Oportunidad de Negocio Premisas del Entorno

Gerente General

: Ing Manuel Cabanillas Cabrera.

Gerente de Proyectos e Ingeniería

: Ing Javier Vilca Collantes.

Encargado de Obras Civiles

: Ing Guido Medina Segura.

Encargado de Producción

: Ing. Janeth Zea Opelan.

Control de Calidad

: Ing Hugo Condori Panca.

Planner del Proyecto

: Ing. Jin Zeballos.

Encargada de logística

: Ing Blanca Soto Bautista.

Residente de Obras de Montaje

: Ing Cesar Estrada Pérez.

Residente de Obras Civiles

: Ing. Lionel arenazas Fuentes.

El proyecto surge por una necesidad de aumentar la cartera de clientes, para que de esta forma con un servicio eficiente y de calidad se tengan continuos proyectos y de ésta forma aumentar los ingresos 1.- Los altos costos de producción de Clinker. 2.- Déficit de Clinker en el mercado. Fuentes de Costo

Análisis preliminar

•

Requerimientos del Mercado:

3500 tpd de cemento.

Beneficios Período estimado para

Costo/Beneficio •

1 tpd de cemento se constituye de:

recuperar la

650 kg. De clinker.

inversión:

350 Kg. De puzolana

La inversión se

50 Kg. De yeso.

comenzará a recuperar a

•

De los datos mencionado se concluye, que para satisfacer partir de.la demanda del mercado se necesita contar con: 2275 tpd de clinker.

$ 1’980,000 / $

•

10,000 por

La capacidad de producción de los Hornos de Yura S.A. día = 198 días son:

•

Horno 1:

450 tpd de clinker.

Horno 2:

1150 tpd de clinker.

Por lo tanto se tiene un déficit de: 2275 – 1600 = 675 tpd de clinker.

Grupo 5

5

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

•

Por lo que se ampliará la producción del horno 2 de 1150 tpd a 1500 tpd de clinker, con lo cual se reducirá el déficit de clinker a: 675 – 250 = 425 tpd de clinker.

•

Pérdida en dólares, por no ampliar la producción del Horno 2 a 1500 tpd: Inversión para aumentar la producción de clinker: $ 1’980,000

•

Pérdida en dólares por tonelada día de clinker: $ 40

•

Pérdida por no ampliar a 250 tpd: 250 tpd x $ 40.00 = $10,000

Debido a los requerimientos del mercado y la escasez de Clinker y a los altos Justificación del costos de producción, es que se ha visto la necesidad de ampliar una de las Proyecto

líneas de producción (Línea 2), para elevar la cantidad de toneladas producidas al día, de 1150 de Clinker a 1400 tpd.

El título del producto es UPGRADE HORNO 2 a 1400 tpd. El proyecto se desarrollará en la planta industrial de Yura S.A., ubicada en el Breve

Distrito de Yura, provincia de Arequipa, Perú.

descripción del

La ubicación específica se ha definido en dos frentes de la zona sur-este de la

Producto

planta industrial, el primer frente entre la cancha PHB y el molino de crudo del horno 1 y el segundo frente a los talleres de mantenimiento.

Grupo 5

6

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Requerimientos:


Mantener los tres ciclones.




Instalación de un sistema de agua atomizado.




Instalación de un nuevo ID Fan usando el actual motor.




Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.

Requerimientos de los Interesados




Instalación de una nueva chancadora para alimentar al molino de crudos 2.




Instalación de un clasificador pequeño para limpiar el material y así incrementar el rendimiento del molino.




Cambio del tornillo helicoidal en la bomba fuller para incrementar la capacidad de la bomba.




Incrementar la capacidad de transporte de la harina del silo al intercambiador de calor: reemplazando el motor existente o instalando una nueva línea de tubería que permita a las dos bombas trabajar en paralelo.

Presupuesto

DESCRIPCION

COSTO PARCIAL

resumido US.$ 1. Servicios de Ingeniería 1.1.- Ingeniería

241,500

1.2.- Supervisión

39,000

2.- Equipamiento Mecánico 2.1.- Alimentación a Molinos Actuales

169,000

2.2.- Molienda de Crudos

425,000

2.3.- Transporte de Crudo

19,000

2.4.- Precalentador

237,000

2.5.- ID Fan

163,000

2.6.- Alimentación de Carbón

86,000

2.7.- Enfriador

261,000

2.8.- Internamiento

62,000

3.- Obras Civiles

Grupo 5

7

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

3.1.- Alimentación a molinos actuales

11,000

3.2.- Transporte de crudo

1,000

3.3.- Precalentador

4,000

3.4.- Alimentación de carbón

2,000

3.5.- Enfriador

3,000

4.- Equipamiento eléctrico 4.1.- Enfriador

900

4.2.- Torre de precalentador

21,000

4.3.- Down commer

1,100

4.4.- Balanza de dosificación de carbón

5,100

4.5.- Molino de crudos

21,500

4.6.- Chancadora terciaria

69,500

5.- Instalaciones Eléctricas 5.1.- Enfriador

1,000

5.2.- Down commer

2,000

5.3.- Balanza de dosificación de carbón

5,000

5.4.- Molino de crudos

12,000

5.5.- Chancadora terciaria

26,000 1,888,600

6.- Sub total

94,400

7.- Imprevistos 5% TOTAL DEL PROYECTO ($ USD) Fase

1,983,000 Hito

El proyecto está organizado en las siguientes fases: Fases

Fase 1: Servicios de ingeniería.

22/05/08

Principales del

Fase 2: Equipamiento mecánico

20/08/08

Fase 3: Obras civiles

04/06/08

Fase 4: Equipamiento eléctrico

28/05/08

Fase 5: Instalaciones eléctricas.

15/06/08

Proyecto

Grupo 5

8

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 2 – ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO

ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una

Proyecto

planta cementera El objetivo del producto es disminuir el déficit de clinker, siendo el principal

Objetivos del

problema los altos costos de producción que se tienen, principalmente por la

Producto

adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente, aumentando la producción de clinker de la Línea 2 de 1150 a 1400 tpd.

El proyecto consiste en realizar modificaciones en distintos puntos del proceso:

•

Cambio del Impeller del ID – Fan para incrementar caudal y caída de presión.

•

Instalación de una parrilla fija de 5 filas, inclinadas 15° en el enfriador.

•

Modificaciones en los ductos de entrada de los ciclones del intercambiador.

Descripción del Alcance del

•

Instalación de un inyector de combustible en el ducto de subida al ciclón 4 para 15% de combustible.

Producto •

Instalación de un sistema de inyección de agua (aprox. 2 m3/hr.) en el ducto de bajada del intercambiador.

•

Instalación de una chancadora terciaria y un clasificador de alta eficiencia para el molino de crudos 2

•

Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.

Grupo 5

9

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Criterios de

Límites

Parámetro

Aceptación

aceptados

Definen el proceso y los criterios para aceptar los productos Todos los límites de

completados.

aceptación se registran en

TRABAJOS CIVILES.

cada norma, de cada producto

Rellenos y Compactaciones. Para la compactación, se verificará el logro de una máxima densidad seca, requerido de acuerdo a la norma de construcción,

para lo cual se deberá realizar el Ensayo de

Proctor Modificado. Concreto La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31, en la cantidad mínima de dos testigos por día para cada clase de concreto. TRABAJOS MECANICOS. Se tienen los siguientes criterios.Procedimiento de soldadura WPS Gráfica de juntas soldadas e identificación Control dimensional indicando las tolerancias aceptables. Control de espesores del acabado (arenado y pintado) Certificado de calidad del material Reporte de inspección de soldadura. Certificado de calidad de la pintura y especificación técnica. Se verificará el 100% de las juntas

soldadas mediante

inspección de tintes penetrantes y luego mediante radiografía, en caso de no poderse realizar las radiografías, se deberá realizar una inspección mediante ultrasonido o partículas magnéticas.

Grupo 5

10

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

TRABAJOS ELECTRICOS.

.

Se verificará la resistencia de los cables (megado), así mismo se verificará la correspondencia de los cables, de acuerdo al circuito de alimentación, o distribución que corresponda (etiquetado). De los motores eléctricos, se verificará su aislamiento y su alineamiento.

Grupo 5

11

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 3 – ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO

ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE PROYECTO

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una

Proyecto

planta cementera El objetivo del Proyecto es disminuir déficit de clinker, siendo el principal

Objetivos del Proyecto

problema los altos costos de producción que se tienen principalmente por la adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente aumentando la producción de clinker en la línea 2, por lo que se tendrá una primera ampliación (Proyecto en mención) en la línea 2 de 1150 a 1400 tpd

En este análisis se evalúa la prioridad a los riesgos y oportunidades identificados usando el impacto sobre los objetivos, la probabilidad de ocurrencia y las restricciones del proyecto. Entre los principales riesgos se consideran: Riesgos

1.- Deficiencia en la ingeniería de detalle por parte de los sub contratistas.

Iniciales

2.- Falta de personal calificado para desarrollar este tipo de trabajo.

definidos

3.- Deficiencia en la planificación, seguimiento y control del proyecto. 4.- atraso en el cronograma. 5.- Falta de equipo, para desarrollar un eficiente montaje. 6.- Carencia de un sistema de gestión de transmisión de información. 7.- entrega de materiales y equipo a tiempo.

Grupo 5

12

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Fase

Costo

Hito

Preliminar ($)

Fases

Fase 1: Servicios de ingeniería.

280,500.00

22/05/08

Principales

Fase 2: Equipamiento mecánico

1,422,000.00

20/08/08

21,000.00

04/06/08

Fase 4: Equipamiento eléctrico

119,100.00

28/05/08

Fase 5: Instalaciones eléctricas.

46,000.00

15/06/08

del Proyecto

Fase 3: Obras civiles

Apoyo de la dirección del cliente en la entrega de información para generar los Asunciones

reportes. Apoyo en la totalidad de información del proyecto. Apoyo en la entrega de cronogramas programados y reprogramados.

La principal restricción es la poca receptividad que se podría tener por ser una Restricciones empresa contratada para diagnosticar, siendo la responsabilidad del cliente la de hacer suya las sugerencias dadas por el monitoreo

•

Mantener los tres ciclones con tan solo pequeñas modificaciones y una gran modificación en los ciclones superiores de Intercambiador de calor.

•

Instalación de un sistema de agua atomizado, para usar menor inyección de aire, para

que el actual filtro de aire permanezca sin

modificaciones.

Límites del

•

Instalación de un nuevo ID Fan usando el actual motor.

•

Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.

Proyecto •

Instalación de una nueva chancadora para alimentar al

molino de

crudos 2. •

Instalación de un clasificador pequeño para limpiar el material y así incrementar el rendimiento del molino.

•

Cambio del tornillo helicoidal en la bomba fuller para incrementar la capacidad de la bomba.

Grupo 5

13

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

• Límites del

Incrementar la capacidad de transporte de la harina del silo al intercambiador

Proyecto

de

calor:

remplazando

el

motor

existente

o

instalando una nueva línea de tubería que permita a las dos bombas trabajar en paralelo.

Requerimiento

Requerimientos

s y Productos entregables del Proyecto

Productos Entregables

INSTALACIONES MECÁNICAS.

INSTALACIONES MECÁNICAS.

Zona de Chancadora Terciaria.

Zona de Chancadora Terciaria.

Instalación de una nueva chancadora de

Fabricación y montaje de dos fajas

alta eficiencia.

transportadoras nuevas Zona del molino de crudo.

Zona del molino de crudo.

Se instalará un ciclón con su respectivo

Instalación de un nuevo clasificador de

ventilador para recuperar los finos del

crudo.

nuevo clasificador. Zona del intercambiador.

Zona del intercambiador.

Se harán modificaciones relativamente

La línea de tubería existente se cambiará

grandes en los dos ciclones superiores

de Ø 8” por una de Ø 10”

y pequeñas modificaciones en la entrada de los ciclones II, III y IV. Zona del enfriador.

Zona del enfriador.

La primera parrilla existente del

Modificación de las parrillas y placas del

enfriador se dividirá en dos cámaras, en

enfriador del horno 2.

la primera cámara se instalará una parrilla fija instalada (siete filas). Zona del alimentador de carbón.

Grupo 5

Zona del alimentador de carbón.

Fabricación y montaje de soportes para

Yura suministrará la balanza dosificadora.

la tubería de transporte de carbón.

14

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Zona del Water Spray

Zona del Water Spray

Instalar un sistema de inyección de agua

Mediante una compresora nueva se

atomizada.

suministrará aire comprimido para nebulizar el agua, la compresora también alimentará hacia la zona de la chancadora terciaria para los filtros compactos.

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

La planificación, ejecución y puesta en


Instalaciones en media tensión.

operación de las actividades eléctricas


Canalización.

contempla la habilitación de puntos de


Cableado y conexionado

energía eléctricas, en Media Tensión (MT)
Instalación de baja tensión. y en Baja Tensión (BT) lo cual involucra la
Instalaciones de equipos de control e instalación de tableros eléctricos con arrancadores en las diferentes salas eléctricas (S.E.), con sus respectivos conductores de fuerza, control y

instrumentación.
Instalación de tableros y sistema de control
Instalación de alumbrado y servicios.

alumbrado, a la vez incluye la instalación de tableros eléctricos de control, de equipos de monitoreo y control.

Grupo 5

15

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

1.- INICIO 2.- PROYECTO: UP GRADE HORNO 2 2.1.- PROCURA, INGENEIRIA Y ELABORACION DE PLANOS 2.2.- PARADA DE PLANTA 2.3.- EQUIPOS EDT

2.4.- CHANCADORA TERCIARIA 2.5.- MOLINO DE CRUDO 2 2.6.- ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 2.7.- ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO 2 2.8.- WATER SPRAY IN 2.9.- PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 2.10.- PINTADO, AJUSTE DE COMPONENETES, LIMPIEZA 2.11.- ENTREGA DE OBRA

Grupo 5

16

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una

Proyecto

planta cementera Ing. Daniel Rodríguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos

Gerente del

Arequipa SA

Proyecto

Responde a: Ing. Pedro Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA Para la Planificación del Alcance se usarán: Entradas: •

Factores Ambientales de la Empresa:
Instalaciones de la empresa Cementera (Oficina para Proyectos)
Softwares y Hardwares de la empresa asignados al área Proyectos
Análisis de Mercado e informes del Area Comercial

Descripción de

•

Activos de los Procesos de la Organización.
Políticas y reglamentos de la empresa.

como será gestionado el


Procedimientos Administrativos corporativos de la organización

alcance del


Base de Datos de lecciones aprendidas en proyectos anteriores.

proyecto

•

Acta de Constitución del Proyecto.

•

Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar.

Herramientas y Técnicas: Juicio de Expertos:

Grupo 5

•

Literatura especializada en Gerencia de Proyectos y el PMBOK.

•

Experiencia de Proyectos pasados similares.

•

Experiencia de los integrantes con mas trayectoria en el equipo.

17

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Plantillas, Formularios y Normas. Plantillas de documentos anteriores (Archivo e internet) Salidas: •

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.

Para la Definición del Alcance se usarán: Entradas: •

Activos de los Procesos de la Organización.

•

Acta de Constitución del Proyecto.

•

Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar.

•

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.

•

Solicitudes de Cambio Aprobadas: apertura, recepción y de corresponder aprobación de las solicitudes.

Descripción de como será gestionado el alcance del

Herramientas y Técnicas: •

Análisis del Producto.
Interpretación de la necesidad del cliente y traducirla en el producto

proyecto

final del proyecto; para nuestro caso mayor necesidad de producción de clinker, lo que se traducirá en una ampliación de Planta. •

Identificación de Alternativas.
Reuniones y tormentas de ideas para buscar la mejor alternativa que satisfaga los requerimientos del cliente.

•

Juicio de Expertos.

•

Análisis de los Interesados.
Análisis y definición final del Documento de Requerimiento del Proyecto.
Reuniones con Accionistas y Jefaturas de Producción de la Planta.

Salidas:

Grupo 5

•

Enunciado del Alcance del Proyecto.

•

Cambios Solicitados.

•

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto (Actualizaciones)

18

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Para crear EDT se usarán: Entradas: •

Activos de los Procesos de la Organización.

•

Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar.

•

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.

•

Solicitudes de Cambio Aprobadas.

Herramientas y Técnicas: •

Plantillas de Estructura de Desglose del Trabajo.
Plantillas de documentos anteriores (Archivo e Internet)

•

Descomposición.
Identificar los productos entregables parciales y totales del proyecto.
Estructurar y desarrollar la EDT con el uso de Software o plantillas.
Codificar cada uno de los componentes de la EDT.

Descripción de


Verificar el grado adecuado de descomposición de los componentes.

como será gestionado el alcance del proyecto

Salidas: •

Enunciado del Alcance del Proyecto (Actualizaciones).

•

Estructura de Desglose del Trabajo Diccionario de la EDT

•

Línea Base del Alcance.

•

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto (Actualizaciones).

•

Cambios Solicitados

Para la verificación del Alcance se usarán: Entradas: •

Enunciado del Alcance del Proyecto.

•

Diccionario de la EDT.
Documento para control de alcances y criterios del proyecto.

•

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.

•

Productos Entregables.
Entrega de cada uno de los equipos y zonas del proyecto.
Incremento de la producción de clinker de la planta.

Grupo 5

19

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Herramientas y Técnicas: •

Inspección.
Revisiones o auditorias de los productos están aptos para aceptación.

Salidas: •

Productos entregables aceptados.

•

Cambios Solicitados.

•

Acciones Correctivas Recomendadas

Para el Control del Alcance se usarán: Entradas: •

Enunciado del Alcance del Proyecto.

•

Estructura de Desglose del Trabajo.
Definición y codificación de los componentes del proyecto.

Descripción de como será

•

Diccionario de la EDT

gestionado el

•

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.

alcance del

•

Informes de Rendimiento

proyecto


Informes semanales (cortes) para conocer avance y logros del proyecto. •

Solicitudes de Cambio Aprobadas.

Herramientas y Técnicas: •

Sistema de Control de Cambios.
Establecer un documento o formato para solicitar cambios.
Mediante la recepción de los documentos que soliciten cambios, análisis y aprobación o desaprobación de ellos.

•

Análisis de Variación.
Análisis de la variación del rendimiento del trabajo para evaluar su magnitud.

Grupo 5

•

Replanificación.

•

Sistema de Gestión de Configuración

20

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Salidas: •

Enunciado del Alcance del Proyecto (Actualizaciones)

•

Estructura de Desglose del Trabajo (Actualizaciones)

•

Diccionario de la EDT (Actualizaciones)

alcance del

•

Linea Base del Alcance (Actualizaciones)

proyecto

•

Cambios Solicitados.

•

Acciones Correctivas Recomendadas.

•

Activos del los Procesos de la Organización (Actualizaciones)

•

Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones)

Descripción de como será gestionado el

Estabilidad

El nivel de exactitud que se espera en la definición del alcance del proyecto, se

esperada del

estima en un 80% y se cree que pueda cambiar durante el desarrollo y ejecución

alcance del

de este. Un factor muy importante es el comportamiento del mercado cementero

proyecto

del Perú.

Los responsables de analizar los cambios en el alcance y como se clasificarán serán: Identificación y clasificación de los cambios al alcance del proyecto

Procedimiento

•

Gerente del Proyecto: Ing. Daniel Rodríguez A.

•

Planner del Proyecto: Ing. Efrain Muñoz P.

•

Controller del Proyecto: Ing. Hernán Del Castillo T.

Cambios serán clasificados en base a su impacto y serán: •

Cambios Importantes

•

Cambios Medianos

•

Cambios Pequeños

•

Cambios Insignificantes

Las personas autorizadas para solicitar cambios son: •

Miembros del directorio o representantes de los propietarios.

cambios al

•

Gerente General

alcance

•

Gerente de Operaciones

•

Jefe de Proyectos

de control de

Grupo 5

21

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

El procedimiento para solicitar un cambio es el siguiente:

•

Llenar el documento de solicitud de cambio del proyecto y enviarla al Gerente del Proyecto, en este se indicará los motivos y beneficios que se cree tendrá en cambio solicitado. Este documento será copiado a los demás integrantes del grupo de personas que pueden solicitar los cambios.

•

Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto.

Procedimiento de control de cambios al

•

Luego de dicha reunión se tendrá 02 posibles escenarios, se encontró suficiente sustento para evaluar la solicitud de cambio, entonces se

alcance

solicitará un plazo para evaluar el impacto del cambio, siendo este: Cambio Importante: 7 Días Cambio Mediano: 4 Días Cambio Pequeño: 2 Días Cambio Insignificante: 1 Dia

•

Luego de ello se comunicará a los involucrados el cambio a implementar y si este es importante o Mediano deberá ser aprobado por ellos. (Cambio en presupuesto o cronograma, aprobación de accionistas)

•

Si luego de la exposición del solicitante no existe suficiente sustento, la solicitud será desaprobada y archivada.

Grupo 5

22

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Llenar y enviar solicitud de cambio al Gerente del Proyecto

Gerente de Proyecto Recibe la solicitud y cita a una reunión

En la Reunión: Existe suficiente sustento

Procedimiento de control de cambios al Se fija un plazo para analizar el impacto del cambio

alcance

Se rechaza y archiva dicha solicitud

Se comunica cambio que puede requerir

Se acepta e implementa dicho cambio FIN

Cambios Importantes

Responsables de aprobar los cambios al alcance

•

Miembros del directorio o representantes de los propietarios.

•

Gerente General

•

Gerente de Operaciones

•

Jefe de Proyectos

•

Gerente del Proyecto

Cambios Medianos •

Gerente General

•

Gerente de Operaciones

•

Jefe de Proyectos

•

Gerente del Proyecto

Cambios Pequeños E Insignificantes •

Grupo 5

Gerente del Proyecto

23

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Definición de cambios que pueden ser

Cambios Pequeños Cambios Insignificantes.

aprobados sin revisiones Integración del control de cambios del alcance con el

Se Integrará actualizando con los miembros del equipo del proyecto, cada uno de los documentos de seguimiento y control del proyecto.

control integrado de cambios Requerimiento para solicitud de cambios al

Definidos en los Ítems anteriores.

alcance del proyecto

Grupo 5

24

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.2 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO (ACTUALIZADO) PARTE 1: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una

Proyecto

planta cementera El objetivo del producto es disminuir el déficit de clinker, siendo el principal

Objetivos del

problema los altos costos de producción que se tienen, principalmente por la

Producto

adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente, aumentando la producción de clinker de la Línea 2 de 1150 a 1400 tpd.

El proyecto consiste en realizar modificaciones en distintos puntos del proceso:

•

Cambio del Impeller del ID – Fan para incrementar caudal y caída de presión.

•

Instalación de una parrilla fija de 5 filas, inclinadas 15° en el enfriador.

•

Modificaciones en los ductos de entrada de los ciclones del intercambiador.

Descripción del Alcance del

•

Producto

Instalación de un inyector de combustible en el ducto de subida al ciclón 4 para 15% de combustible.

•

Instalación de un sistema de inyección de agua (aprox. 2 m3/hr.) en el ducto de bajada del intercambiador.

•

Instalación de una chancadora terciaria y un clasificador de alta eficiencia para el molino de crudos 2

•

Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.

Grupo 5

25

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Criterios de

Límites

Parámetro

Aceptación

aceptados

Definen el proceso y los criterios para aceptar los productos Todos los completados.

límites de

TRABAJOS CIVILES.

aceptación se

Rellenos y Compactaciones.

registran en

Para la compactación, se verificará el logro de una máxima cada norma, de densidad seca, requerido de acuerdo a la norma de cada producto construcción,

para lo cual se deberá realizar el Ensayo de

Proctor Modificado. Concreto La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31, en la cantidad mínima de dos testigos por día para cada clase de concreto. TRABAJOS MECANICOS. Se tienen los siguientes criterios.Procedimiento de soldadura WPS Gráfica de juntas soldadas e identificación Control dimensional indicando las tolerancias aceptables. Control de espesores del acabado (arenado y pintado) Certificado de calidad del material Reporte de inspección de soldadura. Certificado de calidad de la pintura y especificación técnica. Se verificará el 100% de las juntas

soldadas mediante

inspección de tintes penetrantes y luego mediante radiografía, en caso de no poderse realizar las radiografías, se deberá realizar una inspección mediante ultrasonido o partículas magnéticas.

Grupo 5

26

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

TRABAJOS ELECTRICOS.

.

Se verificará la resistencia de los cables (megado), así mismo se verificará la correspondencia de los cables, de acuerdo al circuito de alimentación, o distribución que corresponda (etiquetado). De los motores eléctricos, se verificará su aislamiento y su alineamiento.

Grupo 5

27

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO (ACTUALIZADO) PARTE 2

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/dia a 1400 Ton/dia para una

Proyecto

planta cementera El objetivo del Proyecto es disminuir déficit de clinker, siendo el principal

Objetivos del Proyecto

problema los altos costos de producción que se tienen principalmente por la adquisición de clinker a terceros. Disminuir el déficit se logra parcialmente aumentando la producción de clinker en la línea 2, por lo que se tendrá una primera ampliación (Proyecto en mención) en la línea 2 de 1150 a 1400 tpd

En este análisis se evalúa la prioridad a los riesgos y oportunidades identificados usando el impacto sobre los objetivos, la probabilidad de ocurrencia y las restricciones del proyecto. Entre los principales riesgos se consideran: 1.- Deficiencia en la ingeniería de detalle por parte de los sub contratistas. Riesgos

2.- Falta de personal calificado para desarrollar este tipo de trabajo.

Iniciales

3.- Deficiencia en la planificación, seguimiento y control del proyecto.

definidos

4.- atraso en el cronograma. 5.- Falta de equipo, para desarrollar un eficiente montaje. 6.- Carencia de un sistema de gestión de transmisión de información. 7.- entrega de materiales y equipo a tiempo.

Grupo 5

28

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Fase

Costo

Hito

Preliminar ($)

Fases

Fase 1: Servicios de ingeniería.

280,500.00

22/05/08

Principales

Fase 2: Equipamiento mecánico

1,422,000.00

20/08/08

21,000.00

04/06/08

Fase 4: Equipamiento eléctrico

119,100.00

28/05/08

Fase 5: Instalaciones eléctricas.

46,000.00

15/06/08

del Proyecto

Fase 3: Obras civiles

Apoyo de la dirección del cliente en la entrega de información para generar los Asunciones

reportes. Apoyo en la totalidad de información del proyecto. Apoyo en la entrega de cronogramas programados y reprogramados.

La principal restricción es la poca receptividad que se podría tener por ser una Restricciones empresa contratada para diagnosticar, siendo la responsabilidad del cliente la de hacer suya las sugerencias dadas por el monitoreo

•

Mantener los tres ciclones con tan solo pequeñas modificaciones y una gran modificación en los ciclones superiores de Intercambiador de calor.

•

Instalación de un sistema de agua atomizado, para usar menor inyección de aire, para

que el actual filtro de aire permanezca sin

modificaciones.

Límites del

•

Instalación de un nuevo ID Fan usando el actual motor.

•

Instalación de una tubería para dosificación de crudo al horno paralela a la existente.

Proyecto •

Instalación de una nueva chancadora para alimentar al

molino de

crudos 2. •

Instalación de un clasificador pequeño para limpiar el material y así incrementar el rendimiento del molino.

•

Cambio del tornillo helicoidal en la bomba fuller para incrementar la capacidad de la bomba.

Grupo 5

29

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

• Límites del

Incrementar la capacidad de transporte de la harina del silo al intercambiador

Proyecto

de

calor:

remplazando

el

motor

existente

o

instalando una nueva línea de tubería que permita a las dos bombas trabajar en paralelo.

Requerimiento

Requerimientos

s y Productos entregables del Proyecto

Productos Entregables

INSTALACIONES MECÁNICAS.

INSTALACIONES MECÁNICAS.

Zona de Chancadora Terciaria.

Zona de Chancadora Terciaria.

Instalación de una nueva chancadora de

Fabricación y montaje de dos fajas

alta eficiencia.

transportadoras nuevas Zona del molino de crudo.

Zona del molino de crudo.

Se instalará un ciclón con su respectivo

Instalación de un nuevo clasificador de

ventilador para recuperar los finos del

crudo.

nuevo clasificador. Zona del intercambiador.

Zona del intercambiador.

Se harán modificaciones relativamente

La línea de tubería existente se cambiará

grandes en los dos ciclones superiores

de Ø 8” por una de Ø 10”

y pequeñas modificaciones en la entrada de los ciclones II, III y IV. Zona del enfriador.

Zona del enfriador.

La primera parrilla existente del

Modificación de las parrillas y placas del

enfriador se dividirá en dos cámaras, en

enfriador del horno 2.

la primera cámara se instalará una parrilla fija instalada (siete filas). Zona del alimentador de carbón.

Grupo 5

Zona del alimentador de carbón.

Fabricación y montaje de soportes para

Yura suministrará la balanza dosificadora.

la tubería de transporte de carbón.

30

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Zona del Water Spray

Zona del Water Spray

Instalar un sistema de inyección de agua

Mediante una compresora nueva se

atomizada.

suministrará aire comprimido para nebulizar el agua, la compresora también alimentará hacia la zona de la chancadora terciaria para los filtros compactos.

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

La planificación, ejecución y puesta en


Instalaciones en media tensión.

operación de las actividades eléctricas


Canalización.

contempla la habilitación de puntos de


Cableado y conexionado

energía eléctricas, en Media Tensión (MT)
Instalación de baja tensión. y en Baja Tensión (BT) lo cual involucra la
Instalaciones de equipos de control e instrumentación.

instalación de tableros eléctricos con arrancadores en las diferentes salas


Instalación de tableros y sistema de control

eléctricas (S.E.), con sus respectivos conductores de fuerza, control y


Instalación de alumbrado y servicios.

alumbrado, a la vez incluye la instalación de tableros eléctricos de control, de equipos de monitoreo y control. 1.- INICIO 2.- PROYECTO: UP GRADE HORNO 2 2.1.- PROCURA, INGENEIRIA Y ELABORACION DE PLANOS 2.2-. PARADA DE PLANTA 2.3.- EQUIPOS 2.4.- CHANCADORA TERCIARIA EDT

2.5.- MOLINO DE CRUDO 2 2.6.- ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 2.7.- ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO 2 2.8.- WATER SPRAY IN 2.9.- PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 2.10.- PINTADO, AJUSTE DE COMPONENETES, LIMPIEZA 2.11.- ENTREGA DE OBRA

Grupo 5

31

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Organización Inicial del

Se adjunta organigrama inicial del proyecto.

Proyecto

Limitación de fondos

Requerimiento s de gestión de la configuración del proyecto

El proyecto cuenta con la financiación correspondiente aprobada en el presupuesto 2006, a desembolsarse en los años 2007 y 2008. Por parte de la corporación GLORIA SA dueña de la empresa CEMENTOS YURA SA.

Para gestionar las diversas tareas y control de cambios deberán ser realizados por los supervisores del proyecto, de acuerdo a organigrama adjunto, a su vez debe ser revisados por las jefaturas de ingenierías respectivas, para ser planteadas y/o aprobadas por el gerente del proyecto.

Para ello se cuenta con las especificaciones dadas en los planos de ingeniería a ser Especificacion es del Proyecto

suministrada por la empresa contratada para ello, LVT technology Public Company Ltda.; además se deberán cumplir con las especificaciones dadas en el reglamento nacional de Construcciones (Perú) , Código Nacional de Electricidad (Perú), Normas técnicas peruanas NTP E20 Cargas, NTP E30 diseño sismorresistente, NTP E90 Estructuras metálicas, Normas internacionales con LRFD, AWS, SSPC.

Requerimiento de aprobación del proyecto

Grupo 5

La aprobación para la ingeniería y desarrollo de la misma (fabricación, montaje y comisionamiento) deberá estar a cargo de las jefaturas de Ingenierías (civil, mecánico y electrónico) respaldados por el gerente del proyecto Ing. Daniel Rodríguez.

32

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.3 ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO (EDT) 1.- INICIO 2.- PROCURA, INGENEIRIA Y ELABORACION DE PLANOS 2.1

PROCURA, INGENIERIA Y PLANOS

2.2

PARADA DE PLANTA

2.3

EQUIPOS

2.4.- CHANCADORA TERCIARIA 2.4.1.- Inicio de labores para la chancadora terciaria 2.4.2.- Montaje de polines y fajas 2.4.3.- Faja transportadora existente (modificar - 47 m) - Nº 305 2.4.4.- Compuerta de doble vía - Nº 330 2.4.5.- Faja transportadora descarga hacia la chancadora (26 m) - Nº 332 2.4.6.- Chancadora de martillos - Nº 333 2.4.7.- Faja transportadora descarga hacia la faja 305 (Nº 340) 2.4.8.- Filtro de despolvorizacion - (Nº 334 - Nº 341) 2.5.- MOLINO DE CRUDO 2 2.5.1.- Inicio de molino de crudo 2.5.2.- Maquinarias y Equipos 2.5.3.- Ducteria 2.5.4.- Estructuras 2.6.- ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 2.6.1.- Inicio del enfriador e intercambiador del Horno 2 2.6.2.- Intercambiador 2.6.3.- Enfriador 2.7.- ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO 2 2.7.1.- Inicio de Alimentación de Carbón al Horno 2 2.8.- WATER SPRAY IN 2.8.1.- Inicio de Water Spray. 2.9.- PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 2.10.- PINTADO, AJUSTE DE COMPONENETES, LIMPIEZA 2.11.- ENTREGA DE OBRA

Grupo 5

33

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 4 – PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4.4 DICCIONARIO DE LA EDT AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CLINKER PROCURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PLANOS – FASE 2.1 A 2.3 -

Para el desarrollo de los trabajos concernientes a las fabricaciones y montaje de los elementos, “La Empresa”. entregará la ingeniería básica correspondiente a las zonas detalladas anteriormente

-

Se considera ingeniería básica a la ingeniería suministrada por ”La Empresa”.

-

El contratista será el encargado de realizar los replanteos necesarios para desarrollar la ingeniería de detalle y de taller necesaria para las fabricaciones.

-

Con relación a los equipos de importación, La Empresa. suministrará los planos e información técnica correspondiente.

-

Todos los materiales para planchas y perfiles laminados a utilizar serán en acero estructural de calidad ASTM A36 y A572 ó (A37 y SS400) nuevos y en dimensiones comerciales de suministro, de acuerdo a lo que indica la ingeniería suministrada

-

Los pernos de anclaje en SAE 1020,

-

Pernos para uso estructural ASTM A325 y A 307,

-

Todas las fabricaciones de estructuras de acero se realizarán de acuerdo a la última edición del AISC.

-

Todos los códigos, especificaciones y estándares a usar serán la última edición, salvo indicación contraria.

-

Todo proyecto mecánico y tubería estarán de acuerdo con los siguientes códigos:

Grupo 5

o

American Society for Testing and Materials (ASTM).

o

American National Standards Institute (ANSI).

o

American Society of Mechanical Engineers (ASME).

o

American Water Works Association (AWWA).

o

American Petroleum Institute (API).

o

American Gear Manufactures Association (AGMA).

o

National Fire Protection Association (NFPA).

o

Mine Safety and Health Administration (MSHA).

o

Steel Structures Painting Council (SSPC)

o

Conveyor Equipment Manufacturing Association (CEMA).

o

Soldadura de acuerdo a AWS D1.1

34

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

-

“La Empresa” se reserva el derecho de hacer los cambios requeridos debidos a mejoras en los planos y especificaciones, antes y/o durante el proceso de ejecución de los trabajos, en cuyo caso deberá existir orden expresa por escrito de “La Empresa” al contratista en la que consten las modificaciones que se deben ejecutar.

-

El Contratista llevara un “Registro de archivo de Planos” donde anotara el ingreso de todos los planos, diseños o croquis recibidos de “La Empresa”

para la

ejecución de la obra; así como todas las modificaciones de los mismos que sean aprobados por el supervisor y por “La Empresa” -

El Contratista llevará un archivo de control de montaje con copias para “La Empresa”., en el que figuran los valores de nivelación, alineamiento, luces, etc. de los equipos a montarse,

-

Para el desarrollo de los trabajos concernientes a las fabricaciones y montaje de los elementos, “La Empresa”. entregará la ingeniería básica.

-

Para el desarrollo del montaje de equipos, la Empresa entregara un cronograma de entrega de equipos, con sus respectivas especificaciones a fin de planificar dicha labor.

-

De acuerdo a este desarrollo de Ingeniería de detalle, se planteara una parada de planta programada a fin de conectar algunos equipos que forman parte de este proyecto.

MONTAJE DE EQUIPOS CHANCADORA TERCIARIA (ZONA A) – FASE 2.4 El detalle de los trabajos en la zona A, son la siguiente: Todas las bases y fundaciones para la nueva chancadora terciaria y las nuevas fajas. Mediante la instalación de una nueva chancadora de alta eficiencia de 200 t/h en Tándem con el Molino de crudo del Horno 2, se lograra aumentar de 95 t/h a más de 125 t/h la producción de harina cruda La faja 305 descargara, mediante una faja nueva hacia la chancadora de martillos, se habilitara el sistema para instalar a futuro una zaranda vibratoria entre la faja 304 y el transportador de cangilones existente, n° 306 Se instalara 02 filtros compactos para despolvorizar las zonas de la chancadora y la descarga hacia el transportador de cangilones n° 306 El detalle de los trabajos en la zona A, son la siguiente:

Grupo 5

35

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

-

En la faja existente n° 305 Se modificara de acuerdo a lo planteado en el plano general, se utilizara la estructura e equipos existentes de la faja.

-

En las fajas transportadoras n° “332 y 340” Fabricación y montaje de dos fajas transportadoras nuevas de (16.5 m y 22.2 m) de longitud entre centros a todo costo, incluyendo estructuras soportes, coberturas, pasarelas, escaleras. El suministro de la banda transportadora, sistema de accionamiento, polines, serán suministrados por “La Empresa”

- En la chancadora de martillos Se tiene que hacer fabricaciones

y montaje de escaleras de acceso y

barandas de protección, chutes, tolvas de descarga, faldones y estructuras para instalar un puente grúa. Los equipos correspondientes a la chancadora de martillos tienes un peso aprox. de 12 TM. - Filtros compactos “La Empresa”

suministrara el filtro compacto, siendo responsabilidad del

contratista la instalación y el montaje mecánico, de igual manera la fabricación de la tolva, estructura de soporte, ductos de despolvorización, compuertas reguladores de gas, escaleras y plataformas mantenimiento. MOLINO DE CRUDO (ZONA B) - FASE 2.5 El detalle de los trabajos en la zona B, son los siguientes: Para instalar los nuevos equipos concernientes a esta zona el contratista deberá hacer demoliciones, adecuaciones y si en caso fuese necesaria reforzamientos del edificio donde se ubicaran los nuevos equipos, tales como el nuevo clasificador dinámico, ciclón, ventilador y ductos -

Instalación de un Nuevo Clasificador Dinámico

En lugar de remplazar el clasificador existente, se instalara un nuevo clasificador pequeño, el cual tomara la descarga de gruesos del clasificador existente mediante canaletas aerodeslizantes. De igual manera se instalara un ciclón con su respectivo ventilador para recuperar los finos del nuevo clasificador. La ventaja es que se realizara los trabajos sin parar el funcionamiento de molino de crudos 2 y la conexión con el molino se hará durante un corto periodo de tiempo.

Grupo 5

36

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Con la Instalación del nuevo clasificador será teóricamente posible aumentar la capacidad del molino en un 16 % por la clasificación. -

Transporte de Crudos a los Silos

Se modificara la Bomba Existente Fuller, cambiando el tornillo suministrado por “La Empresa”, será posible aumentar la capacidad de la bomba de 120 tph a 150 tph, la línea de tuberías de descarga de la bomba se modificara de acuerdo a la disposición de los nuevos equipos. -

Transporte de Harina al intercambiador de Calor

Se comprara una bomba de crudos de 120 t/h con su respectiva compresora y las dos bombas existentes trabajaran en paralelo con sus compresoras, estas últimas trabajaran en stand by, la línea de tubería existente se cambiara de Ø 8” por una de Ø10” ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 (ZONA D) – FASE 2.6 ENFRIADOR DEL HORNO 2 (ZONA C) El detalle de los trabajos en la zona C, son la siguiente: -

Modificación de los Ciclones del Intercambiador del horno 2

Modificar la entrada de gases de los ciclones del intercambiador para reducir la caída de presión ante el mayor volumen de gases que circulara Se realizara modificaciones relativamente grandes en los dos ciclones superiores y pequeñas modificaciones en la entrada de los ciclones II, III y IV -

Nuevo Impeller para el ID Fan

Se recuperara el árbol de transmisión, del repuesto del ventilador ID FAN 602 “La Empresa” proporcionara las dimensiones, tolerancias y especificaciones necesarias para que el contratista realice el maquinado del eje del ventilador. INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 (ZONA D)

-

Todas las bases y fundaciones para el nuevo bastidor y soportes.

-

Modificación de las parrillas y placas del Enfriador del Horno 2

La primera parrilla existente del enfriador se dividirá en dos cámaras, en la primera cámara se instalara una parrilla fija inclinada (siete filas) con nuevo diseño de placas y con su respectivo ventilador y la segunda cámara trabajara con el ventilador existente, finalmente se instalara dos cañones de aire en la zona de descarga de clinker del Horno 2 al enfriador.

Grupo 5

37

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

ALIMENTACIÓN DE CARBON AL HORNO (ZONA E) – FASE 2.7 El detalle de los trabajos en la zona E, son la siguiente: -

Alimentación de carbón al Intercambiador

Al aumentar el grado de descarbonatacion permitirá aumentar la producción en el horno 2 para ello es necesario instalar un sistema de dosificación y quemador en el ducto de subida al ciclón IV. “La Empresa” suministrara la balanza dosificadora, soplador, bomba, válvula rotativa y un transportador helicoidal que el contratista tendrá que habilitarlo para empalmarlo con la descarga del silo de carbón y la balanza dosificadora. -

Fabricaciones locales

Fabricación y montaje de soportes para la tubería de transporte de carbón según detalla en el plano n° 1600__MTU01 De igual manera el habilitado y montaje de la tubería y los codos de radio largo con castables. WATER SPRAY IN (ZONA F) – FASE 2.8 Todas las bases y fundaciones para los nuevos equipos, tales como el ablandador, y el skid de bombas. Water Spray in Down Comer Se instalara un sistema de inyección de agua atomizada en el ducto de bajada del intercambiador del Horno 2, para reducir la temperatura de los gases a la salida del intercambiador, con ello se conseguirá que el volumen de gas total a la entrada del filtro de mangas sea inalterado, el agua de refrigeración se tomara de la troncal principal de la Línea 2 en caso lo amerita se tomara de la poza de agua de ”La Empresa”, mediante una compresora nueva se suministrará aire comprimido para nebulizar el agua, la compresora también alimentara hacia la zona de la chancadora terciaria para los filtros compactos y la zona del enfriador para los cañones de aire. “La Empresa” suministrará, un skid de bombas, lanza atomizadora, compresora de aire, ablandador de agua, válvulas y accesorios, será responsabilidad del contratista realizar las instalaciones y montaje mecánicos Fabricaciones locales Se tiene que hacer fabricaciones y montajes de escaleras, pasarelas, soporte, plataformas, barandas, tanque para el almacenamiento de agua, tanque pulmón y casetas de protección para el ablandador y el skid de bombas, referente a la línea

Grupo 5

38

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

de tuberías esta tendrá, que adaptarse a la disposición de los equipos existentes, para no interrumpir el buen funcionamiento de la planta. PRECOMISIONADO Y COMISIONADO – FASE 2.9 -

Una vez culminado el montaje parcial de los equipos se procederá a las pruebas en vació y cargas.

-

Las pruebas en vació y carga forman parte de las actividades del trabajo contratado. Como pruebas en vació se entiende el encendido de los motores y el accionamiento de la faja transportadora sin carga, Como pruebas con carga se entiende la operación de estos equipos con circulación de bolsas de cementó.

-

Las pruebas en vació son parte de las actividades del trabajo y deberán estar consideradas dentro del costo se considera que un equipo es entregado pero no aceptado después de realizadas las pruebas de vació y cuando se levanten las actas correspondientes donde se indicara el tiempo de duración de la prueba y se anote los principales parámetros de operación tales como velocidad, temperatura, vibración, amperaje, presión etc.; siendo estos parámetros aceptados según las normas técnicas pertinentes

-

El contratista deberá aportar el personal que sea necesario y a su costo con el fin de corregir los defectos que por fabricación y montaje impidieran la correcta ejecución de los mismos. En caso que estos fallos no sean ocasionados por defectos de fabricación y/o montaje imputables al contratista, este deberá aportar el personal que la Supervisión o de “La Empresa” considere necesario para la ejecución de estas pruebas valorizando estos servicios como adicional al contrato del proyecto. En el momento que las pruebas en vació hayan sido satisfactorias se extenderá al contratista un Acta de culminación parcial de la obra.

-

Las pruebas con carga se realizaran en las condiciones arriba señaladas y por un tiempo normal de trabajo luego de las cuales y siendo estas satisfactorias se procederá a extender al contratista un acta de culminación definitiva de Obra la cual será requisito indispensable para presentar la ultima valorización en cada actividad.

PINTADO – FASE 2.10 -

El contratista es responsable por la selección de una pintura de primera calidad, sin embargo su uso estará condicionado a la aprobación del Cliente y Supervisor.

-

Su aplicación deberá realizarse conforme a los procedimientos especificados por el fabricante de la pintura y bajo la supervisión de sus representantes con la finalidad de asegurar el buen comportamiento de recubrimiento, quienes deberán de emitir

Grupo 5

39

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

sus reportes de control de calidad del proceso integral del pintado para incluirse en el informe de Avance de fin de obra que presentara el Contratista. -

Es responsabilidad del contratista el suministro de los equipos, herramientas, la mano de obra calificada y no calificada, así como el personal requerido para la dirección, control y supervisión necesaria para la completa y correcta realización de estos trabajos.

1.- PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES -

El objetivo principal al limpiar una superficie es el desprendimiento de las escamas de laminación, la herrumbre, suciedad, grasa, aceite y la materia extraña. La superficie será limpiada mediante la aplicación de un chorro de arena de acuerdo a especificaciones de SSPC-SP-5 (chorro de arena al metal blanco)

-

El sistema de arenado deberá ser regulado a las condiciones necesarias para garantizar el perfil de rugosidad requerido, que se estima no deberá alejarse del rango de 38 a 63 um (1.5 a 2.5 mils)

2.- IMPRIMIANTE EPOXICO -

La pintura base será un anticorrosivo Epoxi- poliamida de dos componentes formulado para el mantenimiento industrial con una capa de de 3.0 mils de espesor de película seca. Esta base se debe aplicar con preferencia con equipos Airless o en su defecto con los del tipo Decilvis, siendo sumamente necesario garantizar que el espesor de la película sea uniforme y similar a todos los elementos.

-

Previo a la capa de acabado, deberá aplicarse las franjas de refuerzo (strip coat), necesarias, en los cordones de soldadura, bordes, cantos y vértices, haciendo uso de una brocha apropiada y según las especificaciones y procedimientos del fabricante de la pintura.

-

La pintura a utilizar para los refuerzos será la misma que la que se utilizara para la capa de acabado

3.- ACABADO EPOXICO -

La pintura de acabado será del tipo epoxi novolac de dos componentes con (98+2%) de sólidos en volumen. La composición química debe garantizar la protección de estructuras metálicas expuestas a ambientes agresivos, puede aplicarse en una o dos capas teniendo en cuenta que al final deberá tener un espesor mínimo de 3 mils de película seca.

Grupo 5

40

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 5 – PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 5.1 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una

Proyecto

planta cementera Ing. Daniel Rodríguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos

Gerente del

Arequipa SA

Proyecto

Responde a: Ing. Pedro Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA El cronograma representa el plan del proyecto y debe ser continuamente monitoreado, para asegurar que el trabajo esta siendo ejecutado dentro de los hitos de tiempo establecidos. Para llevar un efectivo control del cronograma se contara documentos los cuales nos darán

las pautas a seguir en llevar un buen manejo y control del

cronograma; estos documentos son: Descripción de como será gestionado el cronograma del proyecto

A. Plan de Gestión del cronograma: Este es un documento que nos sirve para gerenciar el cronograma del proyecto en cuanto al control de los tiempos, recursos, procura, riesgos e imprevistos. B. Línea base del cronograma: Una vez obtenida la lista de actividades, se desarrollan los cronogramas; los cuales son discutidos, aprobados y aceptados por la gerencia de proyectos y los usuarios, Stakeholders y otros involucrados en una reunión de coordinación convocada por la gerencia de proyectos. Estos cronogramas aprobados serán los iniciales (línea Base) los cuales nos servirán de guía para hacer el control del proyecto.

Grupo 5

41

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Estos cronogramas base son: •

Cronograma Master, en el cual se hará el control y seguimiento a los hitos principales del proyecto.

•

Cronograma Detallado, en el cual se hará el control y seguimiento todas las actividades del proyecto.

C. Reportes de Avance: Los reportes de avance y el cronograma son elementos fundamentales del control del proyecto, organiza la secuencia de trabajo, permitiendo el seguimiento de las actividades y tareas que debidamente enlazadas, transcurrirán en un período de tiempo determinado. Estos reportes se realizaran en forma semanal y mensual la cual será emitida a la gerencia de proyectos y a los involucrados externos e internos; estará a cargo del Planer del equipo de gerencia de proyectos. Descripción de como será

Este reporte es una herramienta fácil de hacer visible los avances y de

gestionado el

presentarse inconvenientes y/o cambios solucionarlos a la brevedad del tiempo

cronograma del

de tal manera que se impacte lo menos posible en el cronograma de base del

proyecto

proyecto. Durante la etapa de Ingeniería y Construcción se exigirá a los contratistas la presentación de su programación diaria de trabajos, su programación dentro de las 3 semanas siguientes y reportes diarios de trabajo; los cuales nos servirán para analizar los avances y los posibles impactos en el plazo de ejecución.

•

Estas programaciones diarias y de 3 semanas se harán a través de reuniones de coordinación con los contratistas en las cuales se analizaran las actividades y sus impactos en el tiempo establecidos en el cronograma base.

•

Los reportes diarios de trabajo nos servirán para controlar los rendimientos que se tengan en la ejecución de las actividades con la finalidad de determinar si el estimado inicial era el correcto de no ser el caso recomendar las acciones correctivas necesarias para terminar las actividades en el plazo establecido.

Grupo 5

42

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

D. Control de cambios: Este dará al presentarse algún requerimiento de cambio en el proyecto, que puede ser pedido por el usuario, Stakeholders que puede tener impacto en costos, alcance y/o diseño del proyecto y tiempo. Comprende cambios en cuanto a costos, tiempos, recursos y equipamientos; dados por factores no indicados en el alcance del proyecto, riesgos e imprevistos, etc. E. Medición del cronograma: Esta se dará con el seguimiento del cronograma base en la cual nos reportara cualquier atraso en alguna actividad u hito importante pudiendo determinar a tiempo los cambios que requiera el proyecto con la finalidad de cumplir con el cronograma base; estos cambios pueden darse en la ruta critica como en cualquier actividad. Descripción de

Si se dejara alguna actividad no crítica sin solucionar puede esta a llegar en

como será

algún momento a convertirse en crítica, si es que no se toman las medidas

gestionado el

necesarias a tiempo. Esta medición se da a través del control en el diagrama de

cronograma del

Gantt o de barras usando el software como el primavera P3 o el MS Project.

proyecto Otro método para el control de estos cronogramas es el uso de la curva S del proyecto, la cual nos da un avance del proyecto en función al tiempo. De existir una variación esta debe de ser detallada con la finalidad de que sea aprobada por la gerencia de proyectos, el usuario y la dirección de la organización si es que la variación involucrara mayores costos a los ya aprobados. F. Acciones Correctivas: De acuerdo con la medición del cronograma, se deben de tomar las medidas correctivas necesarias para terminar el proyecto en el tiempo. Estas medidas se harán en forma de escrita mediante un informe el cual debe de ser aprobado por la gerencia de proyectos, el usuario y la dirección de la organización si es que involucra mayores costos al proyecto.

Grupo 5

43

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Descripción de como será gestionado el cronograma del

G. Actualizaciones del cronograma: Se debe de actualizar el cronograma en función a los cambios aprobados por la gerencia de proyectos, los usuarios y la dirección de la organización.

proyecto Sistema de Control de Cambios del Cronograma Los responsables de analizar los cambios en el alcance y como se clasificarán serán: Identificación y

•

Gerente del Proyecto: Ing. Daniel Rodríguez A.

clasificación de

•

Planner del Proyecto: Ing. Efrain Muñoz P.

los

•

Controller del Proyecto: Ing. Hernán Del Castillo T.

cambios al alcance del proyecto

Cambios serán clasificados en base a su impacto y serán: •

Cambios Importantes

•

Cambios Medianos

•

Cambios Pequeños

•

Cambios Insignificantes

Las personas autorizadas para solicitar cambios son:

Procedimiento de control de

•

Miembros del directorio o representantes de los propietarios.

•

Gerente General

•

Gerente de Operaciones

•

Jefe de Proyectos

El procedimiento para solicitar un cambio es el siguiente: •

Llenar el documento de solicitud de cambio del proyecto y enviarla al Gerente del Proyecto, en este se indicará los motivos y beneficios que se

cambios al

cree tendrá en cambio solicitado. Este documento será copiado a los

Cronograma

demás integrantes del grupo de personas que pueden solicitar los cambios. •

Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto.

Grupo 5

44

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

•

Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto.

•

Luego de dicha reunión se tendrá 02 posibles escenarios, se encontró suficiente sustento para evaluar la solicitud de cambio, entonces se solicitará un plazo para evaluar el impacto del cambio, siendo este: Cambio Importante: 7 Días Cambio Mediano: 4 Días Cambio Pequeño: 2 Días Cambio Insignificante: 1 Dia

•

Luego de ello se comunicará a los involucrados el cambio a implementar y si este es importante o Mediano deberá ser aprobado por ellos. (Cambio en presupuesto o cronograma, aprobación de accionistas)

• Procedimiento

Si luego de la exposición del solicitante no existe suficiente sustento, la solicitud será desaprobada y archivada.

de control de

Llenar y enviar solicitud de cambio al Gerente del Proyecto

cambios al Cronograma

Gerente de Proyecto Recibe la solicitud y cita a una reunión

En la Reunión: Existe suficiente sustento Se fija un plazo para analizar el impacto del cambio Se rechaza y archiva dicha solicitud

Se comunica cambio que puede requerir Se acepta e implementa dicho cambio

FIN

Grupo 5

45

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Cambios Importantes

Responsables de Aprobar los cambios al Cronograma

•

Miembros del directorio o representantes de los propietarios.

•

Gerente General

•

Gerente de Operaciones

•

Jefe de Proyectos

•

Gerente del Proyecto

Cambios Medianos •

Gerente General

•

Gerente de Operaciones

•

Jefe de Proyectos

•

Gerente del Proyecto

Cambios Pequeños E Insignificantes •

Gerente del Proyecto

• Definición de cambios que pueden ser

Cambios Pequeños Cambios Insignificantes

aprobados sin revisiones Integración del control de cambios del cronograma con Se Integrará actualizando con los miembros del equipo del proyecto, cada uno el control

de los documentos de seguimiento y control del proyecto.

integrado de cambios Requerimiento para solicitud de cambios al cronograma del proyecto

Grupo 5

Documentación Requerida (Plantilla de solicitud de cambio el cual se adjunta en la siguiente pagina) Sistemas de Seguimiento, se llevara a cabo de informes de reunión de proyectos. Procedimiento de resolución de disputas serán resuelta a nivel de la Gerencia y Directorio de la empresa

46

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

ÁREA DE PROYECTOS SOLICITUD DE CAMBIOS

Pagina 47 de 169

1. INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: SOLICITADO POR: USUARIO PROYECTOS

ÁREA SOLICITANTE:

CONTRATISTA GERENCIA GENERAL

FECHA:

2. DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL

3. DETALLE DEL CAMBIO SOLICITADO

4. JUSTIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA • • * Campo a ser llenado por el Solicitante

5. EVALUACIÓN

6. IMPACTO ÁREA Alcance Tiempo Costo Calidad

IMPACTO

* Campo a ser llenado por el Área de Proyectos

7. DECISIÓN

8. FIRMAS

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Grupo 5

SUPERINTENDENCIA DEL PROYECTO

USUARIO

GERENCIA GENERAL

47

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

ÁREA DE PROYECTOS ACTA DE REUNIÓN DE PROYECTOS

Pagina 48 de 169

1. INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: FECHA: HORA DE INICIO: HORA DE FIN:

2. AGENDA Y TEMAS A TRATAR

3. ASISTENTES NOMBRE

ÁREA/EMPRESA

FIRMA

3. TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Grupo 5

RESPONSABLE

PLAZO

DE

PARA

48

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

COMITÉ DE PROYECTOS ASISTENTES : FECHA REUNIÓN: 02 de Agosto de 2007 IDENTIFICACIÓN

ITEM

HORA: POR:

Ampliación de la producción a 1400 TPD

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Reuniones Técnicas

FECHA REQ. INICIAL

A CARGO DE:

1 2 3

Grupo 5

49

FECHA COMPLETADA

OBSERVACIONES

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

5.2 LISTA DE ACTIVIDADES (ATRIBUTOS) Código Activida d 1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.2.4 2.4.2.5 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.3.4 2.4.4

Grupo 5

Descripción Elaboración del plan de Gestión e Impacto Ambiental PROYECTO: UP GRADE HORNO 2 PROCURA, INGENIERIA Y ELABORACION DE PLANOS PARADA DE PLANTA EQUIPOS Primer embarque Segundo envió Compras Locales CHANCADORA TERCIARIA Montaje de polines y fajas Faja transportadora existente (modificar - 47 m) - Nº 305 (2°) Base de concreto para la escalera auto soportada Faja transportadora Escalera auto soportada Montaje escalera autosoportada Anclajes e insertos Compuerta de doble via - Nº 330 Compuerta Chutes (salida de la compuerta) Montaje de compuerta chutes Montaje - accionamiento de la compuerta Faja transportadora descarga hacia la chancadora (26 m) - Nº 332

Predecesor

Sucesor

Adelant oo Atraso

Tipo de Dependenc ia

Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria

Cant. Recurso s

Categorí a

Duració n en Días

Responsab le

1

120

GGAA

1

107

JP

2 1 1

JP EH LOG. LOG. LOG. LOG. JD JD JD

Discrecional Discrecional

2 2 2

21 15 49 0 0 0 73 16 71

2.4.2.5[FF]

Discrecional

2

14

JD

2.4.6.1

2.4.6.6[FF] 2.4.2.4;2.4.5.10[CC];2.4 .4.3

Discrecional Discrecional

2 2

18 8

JD JD

2.4.2.3;2.4.2.5 2.4.2.1[FF]

2.4.5.11 2.4.2.4

2.4.5.8 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3

2.4.3.2 2.4.3.3;2.4.6.3 2.4.3.4 2.4.6.4

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2 2 2

3 3 11 3 3 2 2

JD JD JD JD JD JD JD

Discrecional

2

28

JD

2.6.1.9.3 2.4.5.2 2.8.3;2.4.1 2.3.3

50

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

2.4.4.1 2.4.4.2 2.4.4.3 2.4.4.4 2.4.5 2.4.5.1 2.4.5.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.5.5 2.4.5.6 2.4.5.7 2.4.5.8 2.4.5.9 2.4.5.10 2.4.5.11 2.4.5.12 2.4.5.13 2.4.5.14 2.4.5.15 2.4.5.16 2.4.5.17 2.4.6 2.4.6.1 2.4.6.2 2.4.6.3 2.4.6.4

Grupo 5

Faja transportadora Montaje Chute de descarga hacia la chancadora Montaje Chancadora de martillos - Nº 333 (1°) Edificio de concreto para la chancadora de martillos Chancadora de martillos Bastidor y placa base Montaje Accionamiento de la chancadora Chute de transferencia Montaje Faldón Montaje Soportes, barandas y grating Montaje Escaleras inclinadas con descanso Montaje Estructura para el cerramiento Cerramiento (plancha plegada e=05 mm) Montaje, estructuras y cerramiento Anclajes e insertos Faja transportadora descarga hacia la faja 305 (32m) Nº 340 Faja transportadora Montaje Chute de transferencia Montaje

2.4.4.1;2.4.5.11 2.4.2.3;2.4.5.10

2.4.4.2;2.4.6.1 2.4.4.4 2.4.5.6;2.4.4.4

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

11 4 5

JD JD JD

2.4.4.2;2.4.4.3

2.4.5.7 2.4.5.17[FF]

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

2 56 18

JD JD JD

2.4.7.1 2.4.5.4 2.4.5.5 2.4.7.6

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2

7 2 1 3

JD JD JD JD

2.4.5.8;2.4.7.13 2.4.5.9;2.4.3.1 2.4.6.2 2.4.4.3 2.4.4.2 2.4.5.14

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2 2 2

8 2 3 2 8 3 3

JD JD JD JD JD JD JD

2.4.5.15;2.4.7.10 2.4.5.16

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

2 8 3

JD JD JD

2.4.5.15

Discrecional

2

2

JD

2.4.5.1[FF]

Discrecional Discrecional

2 2

3 61

JD JD

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2

15 4 5 1

JD JD JD JD

2.3.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.4.3 2.4.4.4 2.4.5.6 2.4.5.8 2.4.2.3[CC] 2.4.2.4

2.4.5.12 2.4.5.14

2.4.4.1 2.4.6.1;2.4.5.9 2.4.3.2 2.4.6.3;2.4.3.4

2.4.2.2;2.4.6.2 2.4.6.5;2.4.6.4

51

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

2.4.6.5 2.4.6.6 2.4.7 2.4.7.1 2.4.7.2 2.4.7.3 2.4.7.4 2.4.7.5 2.4.7.6 2.4.7.7 2.4.7.8 2.4.7.9 2.4.7.10 2.4.7.11 2.4.7.12 2.4.7.13 2.4.7.14 2.4.7.15 2.4.7.16 2.4.7.17 2.4.7.18 2.5 2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.2

Grupo 5

Faldón Montaje Filtro de despolvorizacion - (Nº 334 - Nº 341) Filtro compacto (zona de la chancadora) Filtro compacto (zona de descarga hacia la faja 305) (2- c) Línea de aire al filtro de mangas (tuberías y accesorios de conexión) Tolvas de los filtros Montaje Válvula rotativa Soportes de los filtro Montaje Ductos de despolvorizacion y chimeneas Escalera tipo gato (02 unid) Montaje (4°) Base de concreto para el soporte del filtro de mangas Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Bastidor y placa base Montaje Ventilador y accionamiento Anclajes e insertos MOLINO DE CRUDO 2 Maquinarias y Equipos (3°) Base de concreto y agujero para equipos e ing para el reforzamiento Reforzamiento metalico al edificio de concreto

2.4.6.3 2.4.6.5;2.4.2.2[FF]

2.4.6.6;2.4.7.4

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

3 1 37

JD JD JD

2.4.5.2;2.4.7.8

2.4.7.2

Discrecional

2

2

JD

2.4.7.1

2.4.7.5;2.5.1.14

Discrecional

2

2

JD

Discrecional

2

15

JD

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2 2

6 2 2 3 2 10

JD JD JD JD JD JD

2 2 2

4 3 11

JD JD JD

2.6.2.3 2.4.6.5 2.4.7.2;2.4.7.4 2.4.5.5 2.4.7.13 2.4.7.7;2.4.7.14

2.4.7.5

2.4.5.14 2.4.7.10 2.5.1.1

2.4.7.11 2.4.7.18[FF];2.4.7.14

Discrecional Discrecional Discrecional

2.4.5.6

2.4.7.14;2.4.7.7

Discrecional

2

8

JD

2.4.7.13;2.4.7.12

2.4.7.8 2.4.7.16 2.4.7.17

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

3 2 1 2 3 83 82 33

JD JD JD JD JD AR AR AR

7

AR

2.4.7.15 2.4.7.16 2.4.7.12[FF]

2.5.1.10 2.4.7.8 2.4.7.1

2.4.7.12;2.6.2.1[FF]

Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2 2 2 2

2.5.1.3

Discrecional

2

52

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

2.5.1.3 2.5.1.4 2.5.1.5

2.5.2 2.5.2.1 2.5.2.2

Montaje Bomba Fuller Canaleta aerodeslizante (ingreso al clasificador) Montaje Canaleta aeodeslizante (salida del clasificador) Montaje Ventilador y accionamiento (para canaletas aerodeslizante) Ventilador y accionamiento (para el ciclon del clasificador dinámico) - 425 Clasificador dinámico Montaje clasificador mas rotor Faja existente Accionamiento del rotor del clasificador Ducteria Ciclón Montaje

2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.6

Ducto DC-1 Montaje Ducto DC-2 Montaje

2.5.1.6 2.5.1.7 2.5.1.8 2.5.1.9 2.5.1.10 2.5.1.11 2.5.1.12 2.5.1.13 2.5.1.14

2.5.2.7 2.5.2.8 2.5.2.9 2.5.2.10 2.5.2.11 2.5.2.12 2.5.2.13 2.5.2.14

Grupo 5

Ducto DC-3 Montaje Ducto DC-4 Montaje Ducto DC-5 Montaje Juntas de expansión Montaje

2.5.1.2

2.5.1.12 2.5.1.13 2.5.1.7;2.5.1.6

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

14 3 6

AR AR AR

2.5.1.5 2.5.1.5

2.5.1.8 2.5.1.8;2.5.3.3

Discrecional Discrecional

2 2

2 6

AR AR

Discrecional Discrecional

2 2

2 2

AR AR

2.5.1.9[FF];2.5.2.6

Discrecional

2

7

AR

2.5.1.12 2.5.1.14;2.5.2.2

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2

36 5 3 2

AR AR AR AR

2.5.2.2;2.5.2.15 2.5.2.4

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

68 20 5

AR AR AR

2.5.2.5;2.5.2.4 2.5.2.10 2.5.2.6;2.5.2.7 2.5.2.8

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2

11 3 10 2

AR AR AR AR

2.5.2.9;2.5.2.8 2.5.2.12 2.5.2.11;2.5.2.10 2.5.2.14 2.5.2.13;2.5.2.12 2.5.3.2 2.5.2.14 2.5.2.6

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2 2 2 2

6 3 6 2 6 3 9 3

AR AR AR AR AR AR AR AR

2.5.1.7;2.5.1.6 2.5.1.10[FF] 2.4.7.6;2.5.3.6

2.5.1.3;2.5.1.11 2.5.1.4 2.5.1.12;2.4.7.2

2.5.1.12;2.5.2.1;2.5.2 .16 2.5.2.3;2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.1.10;2.5.2.5;2.5.2 .14 2.5.2.5 2.5.2.6;2.5.2.7 2.5.2.7 2.5.2.9;2.5.2.4 2.5.2.9 2.5.2.8;2.5.2.11 2.5.2.11 2.5.2.13;2.5.2.10

53

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

2.5.2.15 2.5.2.16 2.5.3 2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.3.4 2.5.3.5 2.5.3.6 2.5.3.7 2.5.3.8 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.1.2 2.6.1.3 2.6.1.4 2.6.1.5 2.6.1.6 2.6.1.7 2.6.1.8 2.6.1.9 2.6.1.9.1 2.6.1.9.2 2.6.1.9.3

Grupo 5

Soportes Tipo anillo Montaje Estructuras Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Damper y compuertas de doble clapeta (02 unid) Montaje Bastidor y placa base Montaje Escalera tipo gato Montaje ENFRIADOR E INTERCAMBIADOR DEL HORNO 2 Intercambiador Ciclones I Desmontaje y Montaje de ciclones Desmontaje de castables (yura s.a.) Instalacion refractarios (yura s.a.) Ciclones II, III y IV Desmontaje de planchas de ciclones II, III, Iv Montaje de planchas de ciclones II, III, Iv 1° Líneas de tuberías de las bombas claudius peters ID FAN Ducto del ID FAN Modificar ducto existente y Montaje Maquinado y ensamble con impeller

2.5.2.1 2.5.2.15

2.5.2.16;2.5.3.1 2.5.2.2 2.5.3.2;2.6.1.1

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2

14 12 57 12

AR AR AR AR

2.5.2.15 2.5.3.1;2.5.2.12 2.5.1.7

2.5.3.8 2.5.3.4;2.5.3.5

Discrecional Discrecional

2 2

3 9

AR AR

2.5.3.7;2.5.3.6 2.5.1.10 2.6.1.10

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2 2

3 6 3 6 3 88

AR AR AR AR AR EH

2.6.1.2;2.6.1.5

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

88 14 13

EH EH EH

2.6.1.6

Discrecional

2

1

EH

2.6.1.7 2.6.1.1 2.6.1.3

2.6.1.9.1 2.6.1.7

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

3 6 2

EH EH EH

2.6.1.6

2.6.1.4

Discrecional

2

2

EH

Discrecional

2

20

EH

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

72 3 3

EH EH EH

Discrecional

2

12

EH

2.5.3.3 2.5.3.3 2.5.3.5 2.5.3.5 2.5.3.2

2.5.3.1 2.6.1.1

2.6.1.5 2.6.1.9.1;2.6.1.9.5

2.6.1.9.2

2.3.1

54

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

2.6.1.9.4 2.6.1.9.5 2.6.1.10 2.6.1.11 2.6.1.12 2.6.1.13 2.6.2 2.6.2.1 2.6.2.2 2.6.2.3 2.6.2.4 2.6.2.5 2.6.2.6 2.6.2.7 2.6.2.8 2.6.2.9 2.6.2.10 2.6.2.11 2.6.2.12 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6

Grupo 5

Desmontaje del impeller existente Montaje del nuevo impeller mas carcaza del ventilador Escaleras (inclinadas o tip. gato) Montaje Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Enfriador (3-a) Base de concreto para el ventilador y soportes Cañones de aire (2-b) Línea de aire (tuberías, y accesorios de concesión) Parrilla inclinada mas soporte de parrilla (fabricacion y armado) Montaje Desmontaje de parrilla existente Instalacion de refractarios Ductos mas junta de expansión Montaje de ductos mas junta de expansión Bastidor y placa base Ventilador y Accionamiento Anclajes e insertos ALIMENTACIÓN DE CARBÓN AL HORNO 2 Compuerta guillotina Válvula rotativa Transportador helicoidal con accionamiento Balanza Montaje Bomba dosificadora

2.6.1.9.5

Discrecional

2

1

EH

2.6.1.9.4

2.6.1.9.2

Discrecional

2

5

EH

2.5.3.7

2.6.1.12 2.6.1.12[FF];2.6.1.13

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

10 2 8

EH EH EH

2.6.2.12[FF]

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

2 69 16

EH EH EH

2.4.7.3;2.7.8

Discrecional Discrecional

2 2

3 12

EH EH

2.6.2.8

Discrecional

2

7

EH

2.6.2.7 2.6.2.5 2.6.2.2 2.6.2.9

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2

3 3 4 8 3

EH EH EH EH EH

2.6.2.11 2.6.2.9

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2

4 3 3 42

EH EH EH EH

2.7.1 2.7.2

2.7.2 2.7.3 2.7.10

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

1 3 3

EH EH EH

2.7.4 2.7.5

2.7.5 2.7.6 2.7.7

Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2

10 3 3

EH EH EH

2.6.1.10;2.6.1.11[FF] 2.6.1.11 2.5.1.1[FF] 2.6.2.7

2.6.2.6 2.6.2.5 2.6.2.4 2.6.2.11;2.6.2.8

2.6.2.10 2.6.2.1[FF]

55

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.8.13 2.8.14 2.8.15 2.8.16 2.9 2.10 2.11

Grupo 5

Soplador 3° - Línea de carbón (tuberías y accesorios de concesión) Codos de radio largo con castable Soportes, plataformas, cables y templadores WATER SPRAY IN DOWN COMER (3-b)) Trabajos Civiles Skid de bombas Compresora Ablandador de agua (2-a) Línea de agua y aire (tuberías, y accesorios) Tanque pulmón Montaje Tanque de agua Montaje Soportes, plataformas, barandas y grating Montaje Estructura para cerramiento (para el ablandador y el skid de bombas y compresor) Montaje Cerramiento (plancha plegada e = 0,5 mm) Montaje Anclajes e insertos PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO PINTADO, AJUSTE DE COMPONENTES, LIMPIEZA Entrega de Obra

2.7.6 2.6.2.3

Discrecional Discrecional

2 2

2 24

EH EH

2.7.8

Discrecional

2

4

EH

2.7.3

Discrecional

2

24

EH

2

55

AR

2.8.4[CC]

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2

18 5 3 3 27

AR AR AR AR AR

2.8.6;2.8.1 2.8.6 2.8.7;2.8.8 2.8.8

2.8.8;2.8.7 2.8.9 2.8.9;2.8.10 2.8.11 2.8.12;2.8.11

Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional Discrecional

2 2 2 2 2

7 3 7 3 12

AR AR AR AR AR

2.8.9;2.8.10 2.8.10

2.8.13 2.8.14;2.8.13

Discrecional Discrecional

2 2

3 10

AR AR

2.8.12;2.8.11 2.8.12

2.8.15 2.8.15

Discrecional Discrecional

2 2

3 5

AR AR

Discrecional Discrecional

2 2 2

3 3 15

AR AR AR

2

15

AR

2

0

DR

2.7.9

2.8.16[FF];2.8.2;2.8.7 2.8.1 2.3.3 2.8.3[CC]

2.8.13;2.8.14 2.8.1[FF]

2.11 2.1

56

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

5.3 LISTA DE HITOS

HITOS PRINCIPALES

Grupo 5

FECHA

TIPO

Primer embarque de equipos

18/06/2007 Obligatorio

Segundo envió de equipos

16/07/2007 Obligatorio

Inicio trabajos Chancadora terciaria

04/06/2007 Obligatorio

Entrega trabajos civiles Chancadora terciaria Entrega Chancadora terciaria

20/06/2007

11/08/2007 Obligatorio

Inicio trabajo Molino Crudos 2

28/05/2007 Obligatorio

Entrega trabajos molino crudos 2

29/08/2007 Obligatorio

Inicio trabajo Enfriador horno 2

06/06/2007 Obligatorio

Entrega trabajos enfriador horno 2

03/09/2007 Obligatorio

Inicio trabajo alimentación de carbón

04/07/2007 Obligatorio

Entrega trabajos alimentación de carbón

21/08/2007 Obligatorio

Inicio trabajo Water spray

11/06/2007 Obligatorio

Entrega trabajos Water spray

08/08/2007 Obligatorio

Entrega de obra

19/09/2007 Obligatorio

Opcional

57

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

5.4 DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

1er embarque de equipos

INICIO

Chancadora terciaria

Comisionamiento y pruebas

Molino Crudos 2

Comisionamiento y pruebas

Enfriador Horno 2

Comisionamiento y pruebas

Alimentación de carbón

Comisionamiento y pruebas

Water Spray

Comisionamiento y pruebas

2do. embarque de equipos

Grupo 5

58

FIN

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

5.5 REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES Elemento

Tipo de Recurso

Cantidad

del EDT Ingeniería

Involucra

Involucra

personal

Adquisiciones

Personal

05

Si

No

Equipos

05

No

Si

Software

02

No

si

Procura

Personal

02

Si

Si

Chancadora

Equipos

01

No

Si

Clasificador

Equipos

01

No

Si

Equipos

01

No

Si

Equipos

01

No

Si

Dinámico Ventilador principal Compresora

Grupo 5

59

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

5.6 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una planta cementera 1.- PERSONAL: 1.1.- Equipos de gestión -

1.2.Equipo de desarrollo

Gerente de

-

Proyectos -

-

Jefe del

-

-

Chancadora de Martillos.

-

-

Dibujantes Eléctricos.

dinámico. -

Ventilador

-

Planeamiento.

Civil.

-

Administrativo.

principal para

Control de

enfriador.

Supervisor

-

Calidad.

-

2.2.Complementarios -

Computadoras. -

Clasificador

Supervisor

Mecánico. -

Dibujantes

2.1.- Equipo principales

Mecánicos.

proyecto. -

2.- EQUIPOS

Equipos de escritorio.

-

Software de Diseño.

Bloweer para

Supervisor

zona de

Eléctrico.

carbón.

Supervisor Electrónico.

Grupo 5

60

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

5.7 CALENDARIO DE RECURSOS

Item

POSICION

NOMBRE

Meses de construcción M1

M2

M3

M4

M5

M6

1

1

1

1

1

1

1.00 GERENCIA DEL PROYECTO 1.01 Gerente de proyectos 1.02 Jefe del proyecto

1

1

1

1

1

1

1.03 Asistentes de gerencia

2

2

2

2

1

1

1.04 Contabilidad SEGURIDAD Y MEDIO 2.00 AMBIENTE

1

1

1

1

1

1

2.01 Jefe de Seguridad-Medio ambiente

1

1

1

1

1

1

2.02 Supervisor 1

2

2

2

2

2

2

3.01 Jefe de Control de Calidad

1

1

1

1

1

1

3.02 Supervisores

2

2

2

2

2

2

4.01 Jefe de Construcción Civil

1

1

1

1

1

1

4.02 Supervisor Civil

1

1

1

1

1

1

4.03 Jefe de construcción mecánica

1

1

1

1

1

1

4.04 Supervisor de Montaje

1

1

1

1

1

1

4.05 Supervisor Mecánico

1

1

1

1

1

1

4.06 Jefe Eléctrico & Instrumentación

1

1

1

1

1

1

4.07 Supervisor Eléctrico

3

3

3

3

3

3

4.08 Supervisor Instrumentación

1

1

1

1

1

1

3.00 CONTROL DE CALIDAD

4.00 CONSTRUCCION

5.00 INGENIERIA 5.01 Jefe de oficina Técnica

1

1

1

1

1

5.02 Control documentario

1

1

1

1

1

5.03 Cadistas

2

2

2

2

2

6.01 Jefe de control de proyectos

1

1

1

1

1

1

6.02 Procura

2

2

2

2

1

1

6.03 Gestión

4

4

4

4

2

2

7.01 Jefe de administración

1

1

1

1

1

1

7.02 Gestión

3

3

3

3

3

3

36

36

36

36

32

28

5.04 6.00 CONTROL DE PROYECTOS

7.00 ADMINISTRACION-ALMACENES

Total mensual personal indirecto

5.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Ver anexo 02 : CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Grupo 5

61

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PARTE 6 – PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 6.1 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Componente

Descripción

Grupo

Grupo Nº 5

Título del

Ampliación de la producción de Clinker de 1150 Ton/día a 1400 Ton/día para una

Proyecto

planta cementera Ing. Daniel Rodriguez Alegría – Jefe de Proyectos Electrónicos – Cementos

Gerente del

Arequipa SA

Proyecto

Responde a: Ing. Pedro Díaz Montes - Jefe de Proyectos - Cementos Arequipa SA La estimación de Costos: Implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Para la estimación de costos se necesita como entrada a este proceso: 

Factores Ambientales de la empresa



Activos de los procesos de organización



Enunciado del alcance del proyecto

Descripción de



Estructura de Desglose de trabajo EDT

cómo será



Diccionario de la EDT

gestionado los



Plan de Gestión del proyecto

costos del proyecto

Las estimaciones de costos serán realizadas utilizando la estimación paramétrica de acuerdo a los siguientes parámetros: 

HH de mano de obra requerida



HM de equipos necesarios

De la Estimación de Costos obtenemos:

Grupo 5



Estimaciones de Costos de las Actividades



Información de respaldo de la estimación de costos de las actividades.



Cambios solicitados



Plan de Gestión de Costos (actualizaciones)

62

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

La preparación del Presupuesto de Costos: Implica sumar los costos estimados de las actividades o paquetes de trabajo a fin de establecer la línea base de costos, a fin de medir el rendimiento del proyecto. Para la preparación del Presupuesto de Costos se necesita como entrada a este proceso: 

Enunciado del Alcance del Proyecto



Estructura de Desglose del trabajo EDT



Diccionario de la EDT



Estimaciones de Costos de las actividades



Información de soporte de la estimación de las actividades



Cronograma del Proyecto



Calendarios de recursos



Contrato



Plan de gestión de costos.

Descripción de cómo será gestionado los

Para la preparación del Presupuesto de costos hemos utilizado: 

costos del

Suma de costos: las estimaciones de costos de las actividades del cronograma se suman por paquetes de trabajo de acuerdo con la EDT.

proyecto

Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de componentes de la EDT, tales como las cuentas de control y finalmente para todo el proyecto. 

Análisis de Reserva: Establece las reservas para las contingencias, son presupuestos

reservados

para

cambos

no

planificados

pero

potencialmente necesarios en el alcance y el costos del proyecto. No forman parte de la línea de base del costo del proyecto. 

Conciliación del Límite de la Financiación: Los gastos de fondos se concilian con los límites de operaciones de la organización establecidos por el cliente o la organización ejecutante sobre el desembolso de fondos para el proyecto.

De la preparación del presupuesto de costos obtenemos: 

Línea Base de Costos: Es un presupuesto distribuido en el tiempo que se usa como base respecto a la cual se puede medir, supervisar y controlar el rendimiento general del costos en el proyecto. Generalmente se representa como una curva S.

Grupo 5

63

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de componentes de la EDT, tales como las cuentas de control y finalmente para todo el proyecto. 

Análisis de Reserva: Establece las reservas para las contingencias, son presupuestos

reservados

para

cambos

no

planificados

pero

potencialmente necesarios en el alcance y el costos del proyecto. No forman parte de la línea de base del costo del proyecto. 

Conciliación del Límite de la Financiación: Los gastos de fondos se concilian con los límites de operaciones de la organización establecidos por el cliente o la organización ejecutante sobre el desembolso de fondos para el proyecto.

De la preparación del presupuesto de costos obtenemos: 

Línea Base de Costos: Es un presupuesto distribuido en el tiempo que se usa como base respecto a la cual se puede medir, supervisar y controlar el rendimiento general del costos en el proyecto. Generalmente se representa como una curva S.



Requisitos para la Financiación del Proyecto: Los requisitos de financiación totales y periódicos se derivan de la línea de base de costo y pueden establecerse para excederlos, en general por un margen, a fin de estar preparado para el avance temprano o los sobrecostos.



Plan de Gestión de Costos



Cambios Solicitados

Control de Costos: Implica influir sobre los factores que crean variaciones del costo y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. Para la preparación del Control de Costos se necesita como entrada a este proceso:

Grupo 5



Línea base del costo



Requisitos para la financiación del proyecto



Informes de rendimiento



Información sobre el rendimiento del trabajo



Solicitudes de Cambios aprobadas



Plan de Gestión del Proyecto

64

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Para el control de Costos se utiliza: 

Sistema de Control de Cambios del Costo: Define los procedimientos por los cuales la línea de base de costo puede ser modificada.



Análisis de la medición del rendimiento: Ayuda a evaluar la magnitud de todas las variaciones que invariablemente se producirán. Se utiliza la técnica del valor ganado, esta técnica es especialmente útil para el control de costos, la gestión de recursos y la producción. Una parte importante del control de costos es determinar la causa de una variación, la magnitud de la variación y decidir si la variación requiere de una acción correctiva.



Proyecciones: Consiste en realizar estimaciones o predicciones de las condiciones en el futuro del proyecto basándose en la información y los conocimientos disponibles en el momento de la proyección. Las proyecciones se generan, se actualizan y se emiten nuevamente basándose en la información sobre el rendimiento del trabajo,

Descripción de cómo será

suministrada a medida que el proyecto se ejecuta y avanza. 

Revisiones del rendimiento del proyecto: Las revisiones del rendimiento

gestionado los

comparan el rendimiento del costo a lo largo del tiempo, las actividades

costos del

del cronograma o los paquetes de trabajo que sobrepasan o son

proyecto

inferiores al presupuesto (valor planificado), los hitos vencidos y los alcanzados. Nosotros utilizamos la técnica del valor ganado que compara el valor acumulativo del costo presupuestado del trabajo realizado (ganado) en la cantidad original del presupuesto asignada tanto al costo presupuestado del trabajo planificado (programado) como con el costo real del trabajo realizado (real). 

Software de Gestión de Proyectos.



Gestión de Variación.

Del control de costos obtenemos:

Grupo 5



Estimaciones de Costos (Actualizaciones)



Línea de Base de Costo (Actualizaciones)



Mediciones del Rendimiento



Conclusión Proyectada



Cambios Solicitados

65

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Nivel de Precisión de los costos



Acciones Correctivas recomendadas



Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones)



Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones)

El nivel de precisión para los costos de las actividades, se ajustará a un redondeo de dos decimales. Además se considerará una contingencia para imprevistos del 5% del presupuesto del costo total. Mano de Obra: HH (Horas Hombre)

Unidades de

Equipos: HM (Horas Máquina)

Medida Se trabajó 6 días a la semana, con un jornal de 10 horas diarias. Enlaces con procedimientos

Ver archivo de Plan de Cuentas - Anexo 03

de la Organización

Los umbrales de control de costos son las HH, que se miden con los Umbrales de Control

rendimientos utilizando la técnica del valor ganado: el cual compara el rendimiento planificado con el rendimiento real. Las variaciones permisibles del CPI y el SPI es de -5% 1ero Definición de las fórmulas de cómputo de gestión del valor ganado: META

(BCWS) = metrado previsto x costo meta

EJECUTADO (ACWP) = metrado ejecutado x costo real GANADO

(BCWP) = metrado ejecutado x costo meta

CPI = GANADO / EJECUTADO (Índice de Performance del Costo) SPI = GANADO / META (Índice de Performance del Cronograma) Reglas del valor ganado

2do Criterios del Valor Ganado: CPI < 1 indica un sobrecosto con respecto a lo estimado (META) CPI = 1 indica que el costo real es igual al estimado (META) CPI > 1 indica que e costo real es mayor que el el estimado (META) SPI < 1 indica que hemos avanzado menos de lo estimado (META) SPI = 1 indica que hemos avanzado igual que lo estimado (META) SPI > 1 indica que hemos avanzado mas de lo estimado (META)

Grupo 5

66

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Como se aprecia los indicadores mayores que 1 nos dan los mejores escenarios, pero tampoco significa que si nos da menor que uno sea un mal indicador, ya que este índice se va midiendo semana a semana y nos ayuda a saber que es lo Reglas del valor ganado

que esta pasando en el proyecto. 3ero El nivel del EDT al cual se realizará la técnica del valor ganado es aquél que pueda agrupar los distintos ítems de las diferentes especialidades, para hacer menos analítico y más sencillo el análisis de acuerdo a las actividades descritas en la lista de actividades. 

Plantilla de Resultado Operativo -

Planilla de Venta.

-

Planilla de Costos de Materiales, Equipos, Mano de Obra Directa, Indirecta, Subcontratos y Gastos Generales.

Formatos de Informe de Costos



Tablero de Control



Resumen de Resultado Operativo



Staffing Plan – Histograma de Personal



Equipment Plan – Histograma de Equipos



Resumen de Varitions Orders (Ordenes de Cambio)



Informe de Producción



Informe de Valor Ganado

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIO DEL COSTO Los responsables de analizar los cambios al presupuesto son:

Identificación y



Gerente del Proyecto: Ing. Daniel Rodriguez A.



Ing. Costos del Proyecto: Ing. Hernán Del Castillo T.



Planner del Proyecto: Ing. Efrain Muñoz P.

clasificación de los cambios al

Los cambios serán clasificados en base a su impacto y serán:

presupuesto del



Cambios Importantes (>20% del presupuesto del proyecto)

proyecto



Cambios Medianos (