Informe Final de Auditoria Al SG-SST

 

PERSON PER SONERI ERIA A MUNICI MUNICIPAL PAL

 

DE VILLAVICEN VILLAVICENCIO CIO

PM. SGSST. SGSST. F018

~~~~,~r~~

SIST SISTEM EMA A DE G GES ESTI TION ON DE SEGU SEGURI RIDAD DAD Y SALUD SALUD EN ELTRABAJO

 

Vlgencia

,

FO FORM RMATO ATO INFO INFORM RME E

 

Sede:

Norm No rma a Au Audi ditad tada a

Principal

Decreta1072/2015   Y De Decr cret eta a1443/2014  

--------1!Crlterios

 

D'EAUDIT D'EAUDITOR ORIA IA

AL SG. SG.SS SST T

Fecha Auditoric FechaAud itoric   30.03.2017

al

 

12/27/2016

28.04.2017

Procesos

TipaAuditoria: 

 

Cumplimienta

 Audit  Au ditad ada(s a(s): ):

SG SG-S -SST ST

,

  de Aud Audltorlp ltorlp ,

Enten EntendiE diEmd mdos ose e el cr criteri iterio o de audito auditoria ria co como mo el co conju njunto nto de politic politicas as,, pro proced cedim imien ientos tos   0 requis requisitos itos usados usados como como refer referen encia cia frent frente e al c cua uall se com com p par ara a   10 '   evld evlden encia cia,, la cua cuall fu fue e sum sumini inist strad rada a po porr el !ide !iderr del si siste stem ma y los miem miembros bros del COPAS COPASST. ST.L Loscriterios oscriterios son:

 I

*

  Decreto  

*

  Decreto

  1072   de   2015

*

  Decreto

  171   de   2016

1443   de   2014-

  SGSST

'1i1jji;;;"'7jii"'-   ''iii>'   i,1 0,ij':'Y ' " ::;0b;,;:::>.,,0;: 0;:

2; Dic Dictam tamen en

Integ Integral ral   ; ; h

Dand Da ndo o cum cumpli plim mie iento nto

al Pro Progra gram ma An Anua uall de Au Audi ditor toria ia pa para ra es esta ta vig vigen enci cia, a, se rea!i rea!izo zo la A Aud udito itoria ria al S Sis istem tema a

de ge gestio stion n de Segu Segurida ridad d y Salud Salud en el T Trab rabajo ajo (SG (SG-SS -SST) T) de la Perso Persone ner;a r;a Mu Munic nicipa ipall de Villa Villavic vicenc encio. io. Para Para la mism isma, se verif verific ico o el cu cum mplim plimie ient nto o de los los O Obj bjeti etivo vos s Es Espe pecf cffic ficos os de defin finid idos os y el mar marco co lega legall de dell proc proces eso o a

 

I

 

I

auditar. La e eva valu lua aci cio on se Il Ile evo a cabo de acue uerd rdo o con las las no norm rma as de audi dito tori ria a, as; co com mo a las las po poli liti tic cas y proce pro cedim dimien ientos tos est estab ablec lecido idos s por por la Pe Perso rsone ner;a r;a M Muni unicip cipal al par para a el fu funci ncion onam amien iento to del SG SG-SS -SST, T,p por  or   1 0   tanto se re req qui uiri rio o acord rde e con con el elia ias s, de la plane lanea acio ion n y eje ejec cuc ucio ion n del tra trabajo de manera era que el exam ame en propo pro porci rcion one e un una a ba base se razo razona nable ble para para fu fund ndar arr1 r1en enta tarr los conc concep eptos tos y la op opini inion on ex expr pres esad ados os en el in info form rme. e. EIcont EIco ntrol rol in incl cluy uyo o el exa exame men, n,de de las las ev evid iden enci cia~ a~'y 'y docu docum men ento tos s que que sopo soporta rtan n la Ge Gest stion ion y la v ver erific ificac acion ion de dell de desa sarro rrollo llo de lo los s p pro roce ceso sos s y proc proced edlm lmie iento ntos s pr prop opio ios s del del are area a y el cump cump!im !imien iento to de las dis dispo posic sicio ione nes s legales. Dell resul De resultad tado o de la pres presen ente te au audi dito tor;a r;a se ev evld lden enci cian an 4 Ha Halla llazg zgos os de tipo tipo ad admi mins nstra trativ tivo o Obser Ob servac vacion iones, es, los cu cuale ales s req requie uieren ren de la sus suscrip cripcio cion n de un plan de me mejora jorami mient ento. o.

tipifi tipifica cado dos s com como

2.1   Forfalezas

I

EIproceso EIproces o de impl implem emen entac tacio ion n del del Si Sist stem ema a de Ges estio tion n de Se Segu gurid ridad ad y S Sal alud ud en el Tra Traba bajo jo (SG(SG-SS SST) T)d de e la Pe Perso rsone neria ria Munic Municip ipal al de Vi Villa llavi vice cenc ncio, io, mu mues estra tra un tra traba bajo jo dise diseiia iiado do y eje ejecu cutad tado o ba bajo jo los los p para ara me metro tros s estab est ablec lecido idos s en los los De Decre cretos tos   1443/2014   y   1072/2015.   Es Esas as;; qu que e las las ac accio cione nes s de las dlfe dlferen renle les s insl inslan anci cias as de dell sisl sislem ema a co com mo so son n el Respo espons nsab able le del del Sis isle lem ma, La Alia Alia Di Dire recc ccio ion, n, EI C CO OPASS SST T Y los los Tr Trab abaj ajad ador ores es pr prop opor orci cion onan an lo los s ele elem menlo enlos s qu que e cara caracte cteriz rizan an la es estru truct ctura ura es estab table lecid cida a ac actua tuall me ment nte. e. En co conc nclu lusi sion on se dispo dis pone ne de un s sis istem tema a im impl plem emen enta tado do qu que e cum cumple ple en alto alto po porce rcent ntaje aje con con los requ requer erim imie ient ntos os no norm rmati ativo vos s y pa para ra da darr Inic Inicio io a la eta etapa pa de ade adec(J c(Jaci acion on del del'Sis 'Sistem tema. a. I

Oporf orfunl unlda dade des s 1 2 . 2   Op

de M Mej ejora oramle mlento nto

 

Lo Los s halla hallazg zgos os res resul ultad tado o de la pres presen ente te au audi dito tor;a r;a pre prese senta ntan n un o opo portu rtuni nida dad d de mejora ejora pre previ via a a la eta etapa pa de ad adec ecua uaci cion on do dond nde e se autoe autoeva valu lua a la Ev Eval alua uaci cion on In Inic icial ial.. Se rec recom omie iend nda a reali realiza zarr las las a acc ccio ione nes s de contr control ol necesarias nece sarias para subsana subsanarr los hallaz hallazgos gos establec establecidos. idos. Bajo Bajo la pre premi misa sa de aplic aplicac acion ion del del Sis Sistem tema a c com omo o un to todo do inte integra grado, do, es nec neces esario ario co contin ntinua uarr forta fortalec lecien iendo do el con conoci ocimi mient ento o y la ap aplica licacio cion n del mis mismo mo e en n tod toda a la o orga rganiz nizaci acion on..

I

 

Dentro Dent ro de 10 10co cont nten enid ido o en la Res Resol oluc ucion ion   1111   de   2017   "Por "Por m med edio io de la cua cuall se d det etin inen en lo los s Es Estan tanda dares res mi minim nimos os del SG SG-SS -SST Tpara para em emple plead ados os y c cont ontran rantes tes", ", se de descr scribe iben n las Fa Fases ses,la ,la activi activida dad, d, el res respo ponsa nsable ble y el tiempo tiem po del pro proce ceso so de adec adecua uacio cion, n, tran transic sicion ion y a aplic plicaci acion on del del SG SG-SS -SST Tcon Es Estan tandar dares es m minim inimos os de JU JUnio nio de   2017   a Dicie Diciemb mbre re de   2019   (Art. 9);   sien siendo do la Pri Prime mera ra Fas Fase e "Ev "Evalu aluaci acion on inic inicial" ial" para para el pe period riodo o de Junio a  Agos  Ag osto to de   2017.   Esa Esasi si que que,, se segun gun 10co 10conte ntenid nido o en el A Art. rt.   14  de  de la Ley Ley  1562  de   2012,   se rea realiza lizaran ran vis visitas itas de ve veri riti tica caci cion on del del cum cumplim plimie ient nto o de lo los s E Est stan anda dare res s Min inim imos os,, lo los s c cua uale les s debe deben n se serr e eva valu luad ados os para para la op oper era a cio cion n de dell Sist Sistem ema. a. Se   reco recom miend ienda a inic inicia iarr el tra traba ba;o ;o de ca cali lifi fica caci cion on de los los Est Est6d 6dar ares es mini minimo mos s de acue acuerd rdo o a   10Tabla 10Tabla de Valor Valores es   y   haciendo   uso uso del Anexo Anexo   1 de   10misma reso/ucion.

Resultados dos 3.  Resulta

de la Audltorla   y   c consol onsolida idaclon clon de halla hallaxgos xgos de audlto audltorla rla Ha Halla llazg zgos os de Audlto Audltoria ria (Observaclon   0 No Conformlda Conformldad, d, numera numerall del re requlslto qulslto as asociado ociado   y   norma)

Para el desarro rrollo llo de 10 pre res sente audi dito tori ria a se tu tun ndamento ento 10 veri rifi fica cac cion ion de 10 req requeri rido do por 10 norma nor mativi tivida dad d vig vigen ente te en ma materia teria de Seg Segurid uridad ad y Salud Salud en el Tra Traba bajo jo co como mo son son los De Decre cretos tos   1443   de 2014   y 1072  de   2015.   Para Para 10 10an ante terio riorr se tuvo tuvo en cu cuen enta ta lo los s ob obje jeto tos s espe especi cific ficos os del del Plan Plan de audi auditor toria ia as,: as,: 3. 3.1. 1. E Evalua valuarr el cumpllmiento de la documenta documentacion cion

aclividade idades s   y   acliv

propias del proces proceso o de implementadon. implementadon.

Para Pa ra 1 10 0 ante anteri rior or se veri verifi fico co 10tot 10total alid idad ad de 10docu 10docum men enta taci cion on cont conten enid ida a en e ell do docu cum mento ento "S "Sis iste tem ma de Gestion Gestio n de 10Seg 10Segurid uridad ad y Salud Salud en el Tra Traba bajo"; jo"; en el mism mismo o sli' descr describe iben n la sig siguie uiente nte info informa rmacio cion: n: Organ rganiz izac acio ion n

del del Sis iste tem ma de Gestio estion n de 10 SST ST:lo :los s ob obje jeti tivo vos s del del si sist stem ema, a, el al alca canc nce, e,

10 Po Poli liti tica ca de

Segu Segurida ridad d yS Salu alud d en el trab trabajo ajo y los los objetiv objetivos os de 10politic 10politico, o, 10res 10respo ponsa nsabili bilidad dad fren frente te 01s 01siste istema ma de gest gestion ion en SG-SS SG-SST, T,llos os rec recurs ursos os,, 10dir 10direc eccio cion n de dell sis sistem tema, a, el COP COPAS ASST ST,,las res respo pons nsabi abilida lidade des s de quien quien inte intervie rviene ne en el siste sistem ma, cum cumplim plimie ient nto o de lo los s re requ quis isito itos s no norm rmat ativ ivos os in incl cluid uidos os lo los s e est stan anda dare res s min inim imos os,, capa capaci citac tacio ion n en se segu guri rida dad d y sa salu lud d en el trab trabaj ajo, o, lo los s pr proc oced edim imie ient ntos os e inst instru ruct ctiv ivos os in inte tern rnos os de segu seguri rida dad d y sal salud ud en el trabajo trab ajo,, con conse serva rvacio cion n de doc docum umen entos tos y c com omuni unica cacio cion. n. *Planifica *Plan ificacio cion: n: ide identif ntifica icacio cion n de peli peligro gros, s, evalua evaluacio cion n y val valora oracio cion n de rie riesg sgos os,, eva evalua luacio cion n inic inicial ial del del SG SG-SS -SST, T, indicadores indica dores del SG-S SG-SST ST(siste (sistema, ma, eva evaluacio luacion n yd del el resu resultado). ltado). *Apl *Aplica icaci cion on:: ge gesti stion on de los pe pelig ligro ros s y ries riesgo gos, s, med edida idas s de pre preve venc ncio ion n yc con ontro trol, l, pr prev even enci cion on,, prep prepar arac acion ion y respu res puest esta a ant ante e em emerg ergenc encias ias,, ge gestio stion n del cam cambio bio,, adq adquis uisicio icion, n, co contra ntratac tacion ion.. *E *Eva valu luac acio ion n (A (Aud udit itor oria ia y re revi visi sion on de 10 Alta lta Dir irec ecci cion on): ): audi audito tori rias as de cu cum mpl plim imie ient nto o a 10 gest gestio ion n y ev eval alua uaci cion on po porr pa parte rte de 10alta dir direc ecci cion on,, eval evalua uacio cion n de los re resu sulta ltado dos s y la iinv nves estig tigac acion ion de in inci cide dent ntes es,, accide acc idente ntes s y enf enferm ermeda edades des lab labora orales les.. *Mejo *Mejoram ramien iento: to: accio accione nes s pre preven ventiva tivas s y cor correc rectiva tivas, s, me mejora jora continu continua. a. Es asi asi q que ue se evid eviden enci cia a en ge gene nera rall el cu cum mpl plim imie ient nto o de 10 docu docum menta entaci cion on y ac acti tivi vida dade des s proce pro ceso so de imlem imlemen entac tacion ion seg segun un 10descr 10descrito ito en lo los s De Decre cretos tos   1443-2014   y   1072  de   2015.

dent dentro ro del del

en e' ,raD ,raDalo. alo.

Para Para ve verif rific icar ar el c cum umpl plim imie iento nto de 10 10im imple plem men enta taci cion on de dell SG SG-S -SST STde acue acuerd rdo o a las 5 e eta ta pas pas norm normat ativ ivas as com como son son p pla lani nitic ticac acio ion, n, or orga ganiz nizac acion ion,, ap aplic licac acio ion, n, ev eval alua uaci cion on y m mej ejora oram mie iento nto,, fue fue nece necesa sario rio re revis visar ar e ell do docu cume ment nto o "S "Sis iste tema ma de Ges estio tion n de 10S 10Seg egur urid idad ad y S Sal alud ud en el Tra Traba bajo jo"" ju junto nto con con lo los s re resp spec ectiv tivos os anex anexos os;; asi asi mis ism mo, se veri veriti tico co el est estad ado o de dell cu cum mpl plim imie ient nto o de 10 cont conten enid ido o en 10 norm normat ativ ivid idad ad media ediant nte e 10 evalua eva luacio cion n de 10lista de che chequ queo, eo, 10c 10cual ual es ane anexo xo al pr pres esent ente e docu docume mento nto.. I I I , ,

 

3.3.. Eva 3.3 Evalua luarr el eum eumplim plimien ienlo lo

de la pol polftie ftiea a de Seg Segurid uridad ad   y   Salud en el Traba Trabajo. jo.

En las ind inducc uccion iones es y rein reinduc duccio ciones nes reaiiza reaiizadas das tie evi eviden dencia cia la soci socializ alizaci acion on de la Poiilic Poiilica a de SST. SST.al e eval valuar  uar  los dileren dilerentes tes requis requisitos itos.. se puede puede apr apreci eciar ar qU qUJela Jela Entidad Entidad ha des destina tinado do los recurs recursos os fisico fisicos, s, ec econo onomi micos cos,, te tecn cnol olog ogic icos os y el ttaie aiento nto hu hum man ano o co con n el fin fin d d~ ~ prot proteg eger er la S Seg eguri urida dad d y Salu Salud d de to todo dos s lo los s tra traba baja jado dores res de la Pers Persone oneria, ria, ind indepe ependi ndient ente e de sufo suform rma a de vih vihcul culaci acion on y 0con contrat trataci acion, on, me media diante nte la mejora mejora con continu tinua. a.

3.4. 3.4. Ver erif ifie iear ar la par parti tici cipa paci cion on im imple pleme menla nlacio cion n del Sis Sislem lema. a.

de los los Ir Irab abaj ajJo Jore res. s.

 

II

de dell CO COP PAS ASST ST.de .dell Li Lide der  r   y   de de la Al AlIa Ia Dir irec ecc cio ion n

en la

En el Ane Anexo xo 2 Rol Roles es y Res Respon ponsab sabilid ilidade ades s del S~ S~-SS -SST, T,se se pr prese esenta nta el Form Formato ato PM PM-SG -SGSS SST Tde la Alta Dir Direcc eccion ion,, Respo Responsa nsable ble del Sis Sistem tema, a, T Trab rabaja ajador dores, es, CO COP~ P~ST ST y C Com omite ite de Co Convi nviven vencia cia Lab Labora oral. l. Ei Form Formato ato eva evalua luado do ha hace ce pa parte rte de los pa pape pele les s de au audi dito toria ria:: en 9 ne neral ral se mue uestr stra a el cu cum mpi piim imie iento nto de ia ias s rres espo pons nsab abili ilida dade des s alii designadas con las si siguientes observacion s, asi: '

 l '

• Respo espons nsab abil ilid idad ad de la Alta Alta Direc irecci cion on:: de   ,s 15 preg regunta untas s se da cum ump pli lim mie ient nto o a la tota totaii iid dad de la las s mlsmas. . • Resp Respon onsa sable ble de dell SG SG-S -SST ST::de las 1 11 1 pr preg egun untt s se ev evid iden encia cia el cu cump mpiim iimie ienl nl0 0 co con n la salv salved edad ad qu que e en la preg pregun unta ta 5 s se e rre eco com mien ienda su revi revis sio ion n por c~ c~an ando do se d des escr crib ibe en acc ccio ion nes de pla lan n de acci accio on que no perten per tenece ecen n al des desarro arrollo llo del S SG-S G-SST ST(revisa (revisarr porq porque ue es una ac aclivi lividad dad que no per perten tenece ece al si siste stema ma)) . • Trab Trabaja ajado dores res:: Se rea realiz liza a en encu cues esla la rete reteren rente te a la las s re resp spon onsa sabil biliad iades es el trab trabaj ajad ador or fre frente nte al SG SG-S -SST ST::los re resu sult ltad ados os mue uesl slra ran n pr prin inci cipa pall m men ente te el con6 con6ci cim mienl ienl0 0 sobr sobre: e: el cum cumpi piim imie ient nto o de la no norm rmat ativ ivid idad ad,, el cu cuida idado do de la salu salud, d, par partic ticipa ipacio cion n ac activ tiva a en 16 16sa sacti ctivid vidad ades es de dell sis siste tema ma,, iden identif tifica icarr y c con ontro trola larr lo los s pe peiig iigro ros s y riesgos. ~ • COP COPA ASS SST:S T:Se e veri verifi fica ca la do docu cum men enta taci cion on q e ev evid iden enci cia a la las s a acc ccio ione nes s de dent ntro ro de dell tr trab abaj ajo o re reai aiiz iza a po porr €i €ill Com Co mite, ite, s'epud s'epudo o ve verif rific icar ar la re reai aiiz izac acion ion de palJ palJlsa lsas s ac activ tivas as,, ins inspe pecc ccion ion a puest puestos os de tra traba bajo jo,, in insp spec eccio cion n de ex exti tint ntor ores es y la soli solici citu tud d an ante te el Int Intit itut uto o Mun unil il:i :ipa pall de Rec ecre reac acio ion n y De Depo port rte e de dell Met eta a (I (IM MDER) para para la re real aliz izac acio ion n una una acti activi vida dad d ludi ludica ca po porr mes es::   1 0 1   rec recom omend endaci acione ones s se rea realiza lizan n al Com Comite ite especi especifica ficame mente nte frent frente e a la im impo porta rtanc ncia ia de pr pres esen entar tar un in info forrrr-he he a la Alta Di Direc reccio cion n y 01 re resp spon onsa sable ble de dell si sist stem ema a so sobr bre e ias I ac activ tivida idade des s de dell Co Com mite y lla a ev evua uacio cion n al SGSG-SS SSll' ll'..

,

Por Por 10a 10ant nter erio ior, r, se pr pres esen entan tan lo los s ha halla llazg zgos os produ producto cto de la verif verific icac acio ion n de cumpli cumplimi mien ento to no norm rmat ativ ivo, o, clas clasifi ifica cado dos s co como mo No Co Conf nfor orm mida idade des s y   I   bs bser erva vaci cion ones es.. Se ac acla lara ra qu que e el cr crite iterio rio no norm rmat ativo ivo es el Decreto   1443/2014   y el reglamentario   1012/2015:   pa para ra el pr pres esen ente te po porr fa faci cilid lidad ad de decr cret eto, o, ampl ampli6n i6ndo dose se qu que e co corre rresp spon onde de b la m mis ism ma in infor forma maci cion on de dell se segu gund ndo. o.

se uti utiliz liza a el primer  primer 

Poslble

NC 08 No est6 estabiecido un procedimiento de compras 0 adquisiciones ~e productos 0 servicios en donde es espe peci cific ficam amen ente te Ise dis dispo pong nga a so sobr bre e el cu cump mplim limie ienfo nfo de dell SG SG-S -SST ST en la Entid Entidad ad.. Aupq Aupque ue se in inclu cluyo yo de dent ntro ro de la las s ac activ tivid idad ades es pa para ra Decreta   Articulo Articulo 27 la im imp plem lementa entaci cio on del SG-S -SS STa real realiz iza ar no se di disp spo one del 1443/2014 documento to,, 10 bue no perm rmit ite e evide idencia iarr 10 re req querid ido o en materia normat'va durante las etapas del proceso de contratacion. I

x

 

i.

 j L !

 

 

0,

I

j

En 10 etapa tapa de contr tra atac tacio ion n;l ;lla la evalu luac acio ion n y se sele lec ccion ion de Proveeed Prove eedore ores s y Co Contra ntratista tistas s uniG: uniG:am ament ente e inc incluy luye e los aspec aspectos tos de Segu Segurid ridad ad y Sa Salud lud en el T Tra raba bajd jd,, re rela laci cion onad ados os con con 10atili 10atiliac acion ion y cobe cobertu rtura ra en ma mate teria ria de segu segurid ridad ad soci social al:: es nece necesa sario rio detin detinir  ir  Decreto   Articulo 28 desd esde el pro roc ceso pre rec con ontr tra act~ ct~al los los cri rite teri rio os de SST que que Ie 1443/2014   Numeral! pe permi rmita ta con conoc ocer er a 10E 10Entid ntidad ad quk 10em 10empre presa sa a co contra ntratar tar cu cump mple le con con 10 re requ quer erid ido o en el SG SG-S -SST STy asi asi di dism sminu inuir ir lo los s rie riesg sgos os en 10 ejecu eje cucio cion n de dell cont contra ra to, X

En 10etapa 10etapa co cont ntra ract ctua uall 'I

no h hay ayll evid eviden enci cia a

de 10ve 10verit ritic icac acio ion n

del del

cum cumpl plim imien ienta ta de 10 no norm rmati ativi vida daa a en se segu gurid ridad ad y s sal alud ud el tr trab abaj ajo o por par arte te de lo los s ttra rab baja jad dor ore el coop ooperado rados s. tr trab aba aja jad dor ore es en mision. proveedores. contrajstas y sus trabajadores 0 subco ubcontratista ntratistas. s. period periodicam icament ent   y dura duran nte el des desarr rrol ollo lo de las las Decreta   Articulo 28   s 1443/2014   Numeral Numeral 6   a act ctiv ivid idad ades es ob obje jeto to del' del' co cont ntra ra 0 en 10 em empr pres esa. a. es ne nece cesa sari rio o de detin tinir ir de desd sde e el pr proc oces eso o pr prec econ oni'r i'rac actua tuall 10re 10 resp spon onsa sabi bilid lidad ad en 10 sup upe erv rvis isio ion n y y asi dism ismin inu uir los los ri rie esgos en 10 e eje jec cucion ion del contrato. '

I

 j

X

Decreta 1443/2014

 Aunque  Aunq ue se ev evid iden encia cia la las s sO sOlic licitu itule les s por por parte parte del del re resp spon onsa sabl ble e del del SG-SS SG -SST Tpa para ra 10ins 10inscrip cripcio cion n a 10Cfp 10Cfpac acitac itacion ion virtu virtual al de cinc cincue uenta nta (50)   horas horas so sobre bre el Siste Sistema ma d de e G stio stion n de 10Se 10Segu gurida ridad d y Sa Salud lud en   el Tra Trabajo bajo SG SG-SS -SST Tque detlne el Minis Ministerio terio del Traba Trabaja ja en desa desarrollo rrollo 35  Artic  Articul ulo o litera terall a) del del artr artrcul culo o   12   d de e 10le 10ley y   de ias accio acciones nes se sei'ia i'ialad ladas as en el   li 10capac acita itacio cion n y e ell c cer ertiti titica cado do 1562   de   2012.   no se ha rec recibid ibido o   10cap de aproba aprobaci cion on de dell mism mismo; o; po porr 10q 10que ue in incu cum mpl plirl irla a con con el Plan Plan de Formacion Form acion Anu Anual al en 10rete 10reterente. rente.

I

"

X

'.,

 

NC No Conformidad

 

08 Observacion

Enel En el de desar sarroll rollo o de 10Aud 10Auditori itoria a 01S 01Siste istema ma d de e Ge Gestio stion n de Segu' Segu'ida idad d y Sa Salud lud en el Trab Trabajo ajo (SG (SG-SS -SST) T)s se e determ det ermina inaron ron

cu cuatro atro (4) hal hallaz lazgos gos tipif tipifica icados dos co como mo Ob Obser servd vdc!:i c!:ione ones. s. los cuales cuales

requle req uleren ren de 10sus 10suscrip cripcio cion n de un pla plan n de mejora mejorami mient ento. o.

I "

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Esimporta Esimpo rtant nte e reco recorda rdarr qu que e la las s conc conclu lusi sion ones es de 10 pr pres esen ente te:la :laud udito itoria ria.. espe especif cific icam amen ente te en 10re 10refe fere rente nte a los hal hallaz lazgos gos de determ termina inado dos s jun junto to co con n 10obli 10obliga gatorie torieda dad d del cllm cllmplim plimien iento to de lo los s Es Eston tondar dares es ml mlnim nimos os del del SG SST SS Tdescritos descritos den dentro tro de 10 10Res Resolucio olucion n   1 t  11   de   2017.   son son act actiV iVild ildad ades es de esp espec ecial ial cuid cuidad ado o en cu cuan anto to a las acci accion ones es de cont contro roll para para su subs bsan anar ar hall hallaz azgo gos s y dem demos. os. osib osible les s desva desvaci cion ones es.. en cuan cuanto to 01 pope popell preve pre venti ntivo vo de 10A 10Aud udito itoria ria an ante te 10po 10poste sterio riorr dete determ rmin inac acion ion d un in incu cum mpl plim imie ient nto o por por parte parte de los or orga gano nos s de cont ntro roll y 10 sanc ancio ion n re res spectiv ctiva a conten tenid ida a en el Art rtic ic 10  36   del del De Decre creto to   1443/2014   y el ar arti tic culo 2.2.4.6.36.   del De Decreto creto   1072/2015. .

 

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