Informe Economico

 

  INFORME ECONOMICO

ASUNTO

: Informe Económico sobre las compras efectuadas para la habilitación de ambientes asignados a la 2da. Compañía Promoción 2017-II.

01. El día 03ENE2018 la Promoción 2017-II, acordó dar una cuota por Alumno de CUARENTA SOLES (S/.40.00) para compras diversos enseres para realizar los arreglos de los dormitorios, aulas, servicios higiénicos y demás ambientes que fueron asignados a la Compañía. 02. Realizado el cobro de las cuotas se obtuvo un fondo de SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 de soles (S/.6400.00), con el cual se efectuó las siguientes compras y/o gastos: FECHA

B.V

RAZON SOCIAL

CANT.

14 5 4 13 10 1 2 3 1 5 2

DESCRIPCION

GASEOSA POCOR BON BON EMPANAD EMPANADA A HOT DOG PAQUETES DE BROCHETAS PAQUETE DE BOLSAS BOTELLAS LIT. GAS DE PAPA LECHUGAS

MONTO

140.00 25.00 44.00 45.00 85.00 5.00 5.00 30.00 10.00 50.00 3.00 S/. 442.00

03. Del monto recaudado y los gastos efectuados existe un saldo de UN MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100 de soles (S/.1405.00), que se encuentra en poder de la Junta Directiva de la Promoción.

Locumba, 26 de Febrero del 2018

 __________________________ Diego A. CAPAQUIRA VELAZCO Alumno 1er Año PNP DNI. SECRETARIO PROMOCION ESPARTANOS

 __________________________  Yony COTRADO COYLLO Alumno 1er Año PNP DNI. TESORERO PROMOCION ESPARTANOS

 

  INFORME ECONOMICO

ASUNTO

: Informe Económico sobre la realización de la actividad d del el día 26ABR2018.. 26ABR2018

01. El día 26ABR2018 26ABR2018   conforme lo acordado por la Compañía “Espartanos”, la tercera sección  sección  tuvo a su cargo la realización del cine en el auditorio de la EFPP-Tacna, con el fin de recaudar fondos económicos para la Promoción. 02. Para su ejecución se efectuaron las siguientes compras y/o gastos:

FECHA

B.V

RAZON SOCIAL

04ENE2018 04ENE2018 06ENE2018

3222 910 4051

LIB.ACUARIO GT.GLOBA GT.GLOBAL L LIB.ACUARIO

08ENE2018

3612

FERR.INDEC FERR.INDECO O

08ENE2018 08ENE2018 08ENE2018

3243 2336 89253

LIB.ACUARIO VID.MONT VID.MONTUFAR UFAR REPR.LA SOLUCION

TOTAL

CANT.

DESCRIPCION

489 1 122 40 324 1/2

Folder D/tapa Cepillo Nro.4 Folder plastificado Folder plastificado Vinifan Papel lustre Kl. Clavo

100

Papel lustre Espejos, Silicona, aplicador Gls.latex Premium Gls.latex American Gls.Barniz Gl.Cola ultra Gls.Thiner acrílico Unid.Lija de madera Unid.Lija de fierro Gls.Esmalte coral Unid.Brochas

4 2 4 1/2 5 5 7 2 8

MONTO

1956.00 74.00 488.00 188.00 58.30 5.00 18.00 265.00 252.00 134.00 172.00 17.50 75.00 5.00 10.50 64.00 32.00

 

  03. Asimismo, se efectuaron las sigu siguientes ientes ventas:

 

DECLARACION JURADA

---YO JUAN PEREZ PEREZ, IDENTIFICADO CON DNI.NRO.15269874, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER REALIZADO LOS SIGUIENTES GASTOS Y/O COMPRAS, POR LOS QUE NO OBTUVE COMPROBANTE DE PAGO ALGUNO: - 02 kl de maíz Por Kor S/.10.00 - 03 kl de azúcar S/. 9.00 - Pasajes en taxi S/. 15.00 - ……………….  …………….  - ……………….  …………….  TOTAL XXXXXXXX ---PARA MAYOR CONSTANCIA Y VERACIDAD FIRMO LA PRESENTE, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES DEL CASO.

TACNA, 15 DE ABRIL DEL 2018

 __________________________ Diego A. CAPAQUIRA VELAZCO Alumno 1er Año PNP DNI.75489325