Ind - IsO 22000 Self Assessment Tool

ISO 22000:2005 Self Assessment Tool Perusahaan: Assessor: Tanggal: No.

(021) 5762727 ; (031) 5020203 www.foodsafety-quality.com Pertanyaan

4 Food Safety Management System 4.1 General Requirements 1 Apakah ruang ruang lingkup FSMS telah ditetapkan ditetapkan 2 Apakah penggunaan penggunaan pihak luar/outsource luar/outsource (jika ada) ada) sudah diatur? 4.2 Documentation Requirements 1 Apakah dokumen yang dibutuhkan dibutuhkan untuk keefektifan keefektifan FSMS telah tersedia? 2 Apakah ada prosedur prosedur tertulis mengenai mengenai pengendalian pengendalian dokumen? 3 Apakah ada prosedur prosedur tertulis mengenai mengenai pengendalian pengendalian catatan/record?

5 Management Responsibility 5.1 Management Commitment 1 Apakah Top Manajemen telah menunjukkan menunjukkan bukti komitmennya terhadap pengembangan, penerapan, dan peningkatan FSMS? 5.2 Food Safety Policy 1 Apakah kebijakan keamanan keamanan pangan yang yang didukung oleh oleh sasaran yang terukur telah ditetapkan? 2 Apakah kebijakan dan sasaran sasaran tersebut telah telah didokumentasikan? 5.3 Food Safety Manajemen System Planning 1 Apakah ada rencana rencana tindakan yang yang akan dilakukan untuk untuk memenuhi persyaratan FSMS dan untuk mencapai setiap sasaran keamanan pangan? 5.4 Responsibility and Authority 1 Apakah tanggung jaw jawab ab dan wewenang wewenang yang berkaitan dengan keamanan pangan telah ditetapkan dengan jelas? 5.5 Food Safety Team Leader 1 Apakah pimpinan tim keamanan keamanan pangan pangan telah ditunjuk oleh oleh Top Manajemen? 5.6 Communication

Ya/ Sebagian / Tidak

Nilai 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Komentar

7 Planning and Realization of Safe Product 7.1 General 7.2 Prerequisite Programs (PRPs) 1 Apakah PRP yang diterapkan telah sesuai dengan organisasi dan telah disahkan oleh tim keamanan pangan?

0.00% 0.00% 0.00%

2 Apakah persyaratan yang berhubungan dengan UndangUndang sudah diidentifikasi untuk masing-masing PRP? 3 Apakah PRP yang diterapkan mencakup program-program berikut: 3.a

Konstruksi dan layout bangunan dan utility yang berhubungan 

3.b

Layout dari fasilitas area kerja dan fasilitas karyawan 

3.c 3.d 3.e

Pasokan udara, air, energi, dan utility lainnya  Servis pendukung, termasuk waste and sewage disposal  Kemampuan peralatan dan kecocokannya untuk pembersihan  dan pemeliharaan  3.f Pengelolaan barang yang dipesan (misal bahan baku, bahan  pendukung, bahan kemas), pasokan (misal air, udara, uap, es), pembuangan (limbah), dan penanganan produk (misal  penyimpanan, transportasi) 3.g Tindakan pencegahan kontaminasi silang  3.h Kebersihan dan Sanitasi  3.i Pengendalian Hama (Pest Control) 3.j Higiene Personal  3.k Program Lainnya, sebutkan Contoh : Medical Screening, Product Design & Development, Spesifikasi, Pengendalian Berat Netto, Pengendalian Allergen, Pemantauan Mirkroba Udara, dlll) 4 Apakah semua penerapan PRP sudah didokumentasikan? 7.3 Preliminary Steps to Enable Hazar d Analysis 1 Apakah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan Hazard Analysis telah tersedia? 2 Apakah tim keamanan pangan telah ditunjuk? 3 Apakah tim keamanan pangan memiliki kombinasi pengetahuan & pengalaman dari berbagai disiplin ilmu? 4 Apakah deskripsi karakteristik material telah dibuat? 5 Apakah deskripsi karakteristik produk jadi telah dibuat? 6 Apakah rencana penggunaan produk telah ditentukan? 7 Apakah diagram alir telah dibuat dan diverifikasi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan? 8 Apakah tindakan pengendalian dan persyaratan external telah dideskripsikan? 7.4 Hazard Analysis

0.00%

0.00%

7.7 Updating of Preliminary Information and Documents Specifying The PRPs & HACCP Plan 1 Setelah operational PRP dan HACCP Plan ditetapkan, apakah dilakukan update terhadap (bila diperlukan) karakteristik produk, rencana penggunaan, diagram alir, tahapan proses, dan tindakan pengendalian? 7.8 Verification Planning 1 Apakah rencana verifikasi telah dibuat? 7.9 Traceability System 1 Apakah ada sistem untuk mengidentifikasi nomor lot produk serta melacak sampai ke penggunaan material dan tujuan distribusi? 7.10 Control of Nonconformity 1 Apakah koreksi langsung dilakukan saat critical limit tidak tercapai atau saat operational PRP tidak terkendali? 2 Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk koreksi langsung?

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

3 Apakah hasil monitoring OPRP dan CCP dievaluasi untuk mengambil tindakan korektif? 4 Apakah ada tindakan korektif yang dilakukan saat critical limit tidak tercapai atau saat OPRP tidak sesuai? 5 Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk tindakan korektif? 6 Apakah ada cara penanganan yang mencegah penggunaan produk yang tidak sesuai? Perhatikan penangung jawab, batas waktu, pemisahan secara fisik, perhitungan inventory barang hold, dll 7 Jika produk yang berpotensi tidak aman telah terlanjur terkirim, apakah pihak terkait diinformasikan dan produk ditarik? 8 Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk penanganan produk yang berpotensi tidak aman? 9 Apakah ada aturan pelepasan (release as safe) produk? 10 Jika setelah evaluasi produk tidak dapat diterima, apakah dilakukan proses ulang atau pemusnahan? 11 Apakah ada penanggung jawab dan prosedur penarikan produk? 12 Apakah dilakukan mock withdrawal (pengetesan terhadap sistem penarikan produk) secara berkala?

8. Validation, Verification and Improvement of The Food Safety Management System 8.1 General 8.2 Validation of Control Measure Combinations 1 Sebelum implementasi OPRP dan HACCP Plan serta pada saat ada perubahan, apakah sudah dilakukan validasi

0.00% 0.00% 0.00%

Perusahaan: Assessor: Tanggal:

(021) 5762727 ; (031) 5020203 www.foodsafety-quality.com

Hasil Self Assessment ISO 22000:2005 Per Klausul

Hasil Self Assessment ISO 22000:2005 Per Sub Klausul

Klausul 4 100.00%

8.5 100.00% 8.4

80.00%

8.3

60.00%

8.2

40.00%

Klausul 8

Klausul 5

20.00%0.00% 0.00% 0.00%

4.2

5.1 5.2

80.00%

5.3

60.00%

8.1

5.4 40.00%

0.00%

8.0 7.9 7.8 Klausul 6

5.5

20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00%

Klausul 7

4.1

5.6 5.7

7.7

5.8

7.6

6.1 7.5

Hasil Self Assessment ini hanya memberi gambaran secara umum mengenai sistem manajemen keamanan pangan yang telah diterapkan dan memberi masukan mengenai area yang harus difokuskan untuk memenuhi persyaratan standar ISO 22000:2005

FSQ - 2009

6.2 7.4

6.3 7.3

7.2

7.1

6.4

Dwi Rizki Tirtasujana - Premysis Consulting