Improvement Project
July 19, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Improvement Project...
Description
RISALAH IMPROVEMENT PROJECT Mencapai Booking UFI UFI minimal 125 unit di Kios Tandem dan Mengatasi Rolling Good Good Customer Customer
KATEGORI KODE PROJECT CABANG NAMA KELOMPOK ANGGOTA
QCP
Project Report Template
DEFINE
Project Background (T (Tampilk ampilkan anjadi latarbela lata rbelakan kang gn dipilihny dipili hnya a project, pro ject,secara sertai serta deskripsi deskr ipsi proses pro1-2 sesslide) bisnis (beserta (beserta datadata-bis bisa a dalam dalam bentuk bentuk inf infogr ograph aphic ic) yang men menjadi scope/spa scope /span of control contr ol anda) sec araidetail deta il dalam Latar Latar belak belakang ang bisa bisa beran berangk gkat at dari dari KPI KPI,, dsb
Project Background
A. DEFINE Prio Pr iori ritas tas Permas Per alah ahan an :sar KPI (bobo Lakuk Lakukan an pri priori oritas tasmasal Masala Masalah h berda be rdasar (bobott ter terbes besar/ ar/urg urgens ensii dari dari cabang cabang/bi /bisa sa men menggu ggunak nakan an Pareto Pareto)) Jikaa diperl Jik diperluka ukan n test test urgens urgensii masala masalah h menggu menggunak nakan an tools tools scori scoring ng sebagai sebagai berik berikut ut : PROJECT CRITERIA HIGH IMPACT EASY TO FIX No
Masalah
FINANCIAL BENEFIT
INTERNAL/ EXTERNAL CUSTOMER SATISFACTION
IMPROVE PROBABILITY EFFICIENCY OF SUCCESS
SCORE PRIORIT
PROJECT SIMPLICITY
COST FOR IMPLEMENTATI ON
TOTAL
Y
1
Booking kecil
9
9
1
3
3
3
29
2
2
Waktu Approval kredit lama
9
9
9
9
3
3
42
1
3
Collection kecil
9
9
1
1
1
1
22
4
4
Bad Account tinggi
9
9
1
3
1
3
26
3
score 9 : sa score sanga ngatt memenu memenuhi hi kri kriter teria ia ; score 1 : tidak memenuhi memenuhi kriteria; kriteria; score sco re 3 : ada kem kemung ungkin kinan an mem memenu enuhi hi kri kriter teria ia ; Projectt dengan Projec dengan score tertinggi tertinggi , prioritas prioritas untuk diimple diimplementas mentasikan ikan Dalam con Dalam contoh toh di atas atas sco score re tertin tertinggi ggi (42 (42)) (yang (yang diprior dipriorita itaska skan) n) adalah adalah : Waktu Wak tu Ap Appro proval val Kredit Kredit lam lama a
A. DEFINE Prio Pr iori ritas tas Permas Per alah ahan an :sar KPI (bobo Lakuk Lakukan an pri priori oritas tasmasal Masala Masalah h berda be rdasar (bobott ter terbes besar/ ar/urg urgens ensii dari dari cabang cabang/bi /bisa sa men menggu ggunak nakan an Pareto Pareto)) Jikaa diperl Jik diperluka ukan n test test urgens urgensii masala masalah h menggu menggunak nakan an tools tools scori scoring ng sebagai sebagai berik berikut ut : PROJECT CRITERIA HIGH IMPACT EASY TO FIX No
Masalah
FINANCIAL BENEFIT
INTERNAL/ EXTERNAL CUSTOMER SATISFACTION
IMPROVE PROBABILITY EFFICIENCY OF SUCCESS
SCORE PRIORIT
PROJECT SIMPLICITY
COST FOR IMPLEMENTATI ON
TOTAL
Y
1
Booking RO kecil
9
9
1
3
3
3
29
2
2
Source order (Visum, release BPKB) belum maksimal
9
9
9
9
3
3
42
1
3
Optimalisasi Booking UFI
9
9
1
1
1
1
22
4
score 9 : sa score sanga ngatt memenu memenuhi hi kri kriter teria ia ; score 1 : tidak memenuhi memenuhi kriteria; kriteria; score sco re 3 : ada kem kemung ungkin kinan an mem memenu enuhi hi kri kriter teria ia ; Projectt dengan Projec dengan score tertinggi tertinggi , prioritas prioritas untuk diimple diimplementas mentasikan ikan Dalam con Dalam contoh toh di atas atas sco score re tertin tertinggi ggi (42 (42)) (yang (yang diprior dipriorita itaska skan) n) adalah adalah : Source order (Visum, release BPKB) belum belum maksimal
A. DEFINE VoC to CtQ CtQ : Ang Angka katt pr prio iori rita tass masa masala lah h ke ta tabl blee Voc Voc to CTQ CTQ C (Customer)
VOC
Critical to Quality (CTQ)
Spec
Base Line
Target
A. DEFINE Critical to Quality (CTQ)
Specification (SPEC)
Base Line
Target
C (Customer)
VOC
Branch Manager
Booking Bookin g kios tand tandem em kok kok ga pernah pern pernah pernah ah sampe 125 di di tahun tahu n 2017? 2017?
Productiv Prod uctivity ity kios big tercapai
Unit
106
125
Branch Manager
R1 kok masih belum konsiste konsisten n
R1 tercapai dan konsisten
% Rolling
2.25%
2%
ya? Ko Kok k banyak banyak sis sisa a pokok pokok ke kecil cil yang Rolling di C0 ya?
Sis Sisa a pokok pokok ke kecil cil tid tidak ak boleh rolling rolling
% Rolling
2.15%
1%
Kok Field memprioritaskan kej kejar ar penyeles penyelesaian aian Sisa
Sis Sisa a pokok pokok ke kecil cil tid tidak ak boleh rolling rolling
% Rolling
2.15%
1%
Outstanding Pokok besar? MPP kurang, kurang, ga bias nambah?
MPP C0 Cukup
Orang
18
24
Collection Collec tion Section Head
Collection Collec tion CRC
Collection Collec tion CRC
UH
Kok source dat data a RO semakin sulip digarap? digarap?
Source Data RO cukup
Unit
5%
15%
Kok bah Kok bahan an pen penug ugasa asan n Visum Visum kebany keb anyakan akan oran orangny gnya a sudah sudah pindah pind ah alama alamat? t?
Data Visum Valid dan Baru
Kontrak
60%
10%
MCE
SIPOC
SUPPLIER
Mulai
INPUTS
PROCESS
OUTPUTS
CUSTOMER
Selesai
SIPOC
INPUTS
SUPPLIER • •
Unit Head Collection Section Head
•
PROCESS
Data Customer RO
CUSTOMER
OUTPUTS •
Booking
•
FIF CabangSurabaya 3
Proses Pros es Penugasan Penugasan Visum
Mulai
UH olah data RO by data CRM
Penugasan harian Penugasan ke MCE da dan n Telesales
KomiteMCE ke UH KomiteMCE ata atass potens potensii hasil hasil kunjungan
Follow up Customer berdasarkan Potensi
Booking RO
Selesai
Project Charter JUDUL PROJECT:
BUSINESS CASE:
PROBLEM STATEMENT:
GOAL STATEMENT:
PROJECT SCOPE:
Milestone / Activity Plan:
TEAM:
APPROVAL
Champion: Team Member: Leader: Team Fasilitator:
(………………………………..)
Project Charter
PROJECT SCOPE
GOAL STATEMENT Mencapai booki Mencapai booking ng kios tandem tandem minimal 12 125 5 unit per bula bulan n dan mengurangi mengurangi lost sisa angsur angsuran an 1-3 da dan n Arah Peny Penyelesai elesaian an Lunas C0 di C Cabang abang Sura Surabay baya a 3 di tahun 2018
MILESTONE/ACTIVITY PLAN
Department : CMF dan Collection Jabatan : Collection Section Head, UH kios Tandem, MCE di Cabang Surabaya 3
Team : Sinergi Su Surabaya 3 Champion : Hartawan Surya
Approval
Team Leader : Cok Agung Budhiatmika Team Member : - Agus Ged Gede e Jayalantara Jayalantara - Nov Novri ri Arif Arif - Mu Mujia jiani ni Fas Fasilita ilitator tor : -Mansak Hakim
(………………….)
Project Report Template
ME SURE
14
DAT DA TA COLLECTI COLLECTION ON PLAN •
•
Gambar Gam barka kan n denga dengan n detail detail setiap setiap jenis jenis data data yang akan akan di gunak gunakan an dalam dalam proje project ct ini Merupak Meru pakan an salah satu fase yang paling paling critical critical No 1
2 3
4
5
Ukuran Kinerja
Definisi Operasional
Lokasi dan Nara Sumber
PIC
Waktu
Ukuran Uku ran Sampel dan Tipe Sampling
DAT DA TA COLLECTI COLLECTION ON PLAN •
•
Gambar Gam barka kan n denga dengan n detail detail setiap setiap jenis jenis data data yang akan akan di gunak gunakan an dalam dalam proje project ct ini Merupak Meru pakan an salah satu fase yang paling paling critical critical No 1
Ukuran Kinerja Data CRM
Definisi Operasional Data yang diberikan
Lokasi dan Nara Sumber Head Office,
PIC Feni
oleh HO
Waktu April – Mei
Ukuran Uku ran Sampel dan Tipe Sampling Seluruh Seluru h popul populasi asi
2018
2
Data Visum
Data konsumen y ya ang wajib di kunju kunjungi ngi oleh MCE
Cabang Surabaya, MO CMF
Budi
April – Mei 2018
Seluruh Seluru h popul populasi asi
3
Booking
Order yang sudah approve dan dilakukan dilaku kan penca pencairan iran
Cabang Surabaya, UH
Rudi
Mei 2018
Seluruh populasi
VISUALISASI DAT DATA
Tampila ampilan n Setiap Setiap Jenis Jenis data data terka terkait it proje project ct ya yang ng dianal dianalisa isa dalam dalam bentuk bentuk vis visual ualisa isasi si table/ table/cha chart/ rt/gr grafi afik k
VISUALISASI DAT DATA Rata-rat Rata -rata a porsi porsi RO di tahun 2017 hany hanya a di ang angka ka 75%, denga dengan n kompo komposisi sisi RO P dan RO 1 1,, dan 2 han hanya ya 60%
Booking kios kios tandem m masih asih di bawah target target (125 unit) unit)
BOOKING KIOS TANDEM
Porsi RO dan NON RO Kios Tandem
125 125 125 125 125 125 125 125 1 25 125 1 25 1 25 12 25 0 1 12 25 0 1 117 117 110 117 108 111 109 105 95 89 81 88
100.00% e g a t n e c e r P
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2017 20 1701 01 20 2017 1702 02 20 2017 1703 03 20 2017 1704 04 20 2017 1705 05 20 2017 1706 06 20 2017 1707 07 20 2017 1708 08 20 2017 1709 09 20 2017 1710 10 20 2017 1711 11 20 2017 1712 12 % RO
BOOKING
TARGET
7 4. 4. 07 07 % 7 7. 7.2 7% 7% 7 7. 7.8 9% 9% 7 5. 5. 93 93 % 7 7. 7. 48 48 % 7 3. 3. 39 39 % 7 0. 0.4 8% 8% 7 5. 5.2 8% 8% 7 6. 6. 92 92 % 7 7. 7. 27 27 % 7 8. 8. 63 63 % 8 0. 0. 83 83 %
NON RO 2 5. 5. 93 93 % 2 2. 2.7 3% 3% 2 2. 2.1 1% 1% 2 4. 4. 07 07 % 2 2. 2. 52 52 % 2 6. 6. 61 61 % 2 9. 9.5 2% 2% 2 4. 4.7 2% 2% 2 3. 3. 08 08 % 2 2. 2. 73 73 % 2 1. 1. 37 37 % 1 9. 9. 17 17 %
Por Porsi si RO P bah bahkan kan masih masih kal kalah ah dengan dengan new
Porsi RO Kios Tandem Surabaya 3 RO1 NEW 23.60%
RO1 30.48%
RO2 RO3 RO4
ROP 22.48%
RO2 12.88% RO3 10.56%
ROP NEW
VISUALISASI DAT DATA Booking by sisa angsur angsuran an 1-3 dan Proyeksi Proyeksi Lunas masih sanga sangatt minim
Booking Bookin g By Sisa Sisa Angsu Angsuran ran 1-3 dan dan Pro Proyeks yeksii Luna Lunass 10 8 6 4 2 0 2 01 01 70 70 1 2 01 01 70 702 2 01 017 03 03 20 17 17 04 04 20 17 17 05 05 20 17 170 6 201 70 70 7 2 01 01 70 708 2 01 017 09 09 20 17 17 10 10 20 17 171 1 201 71 71 2 PROYEKSI LUNAS
1
3
3
1
2
1
4
1. 1-3
5
3
2
7
4
4
4
7
3
5
5
9
TOTAL
6
6
5
7
5
6
4
7
3
6
9
10 10
Sisa Angsuran Angsuran 1-3 yang yang Rolling Rolling di Cycle 0
1
Rata-Rat Rata -Rata a 30 juta juta yang Rolli Rolling ng adalah adalah pola Lancar Lancar (bay (bayar ar sendiri)
Project Report Template
N LYZE
20
PROCESS MAPPING •
Gunakan Flow Chart/Swim Chart/Swim Lane Lane Chart untuk menggambarkan menggambarkan Flow Process Process Existin Existing g (Pre-Project) (Pre-Project)
PROCESS MAPPING Branch Manager
Penarikan data CRM awal bulan
Harus dilak dilakukan ukan perbaik perbaikan an untuk mencari menca ri source order lebih lebih baik
Distribusi data CRM
CMF Marketing Officer
Olah data CRM dan Distribusi by
Unit Head
Distribusi data by Visum
Update database
Kunjungan data by Visum
Ketemu Cust
Rekap Database
zipcode kios
N
MCE
CAP
N Penawaran UFI
Y
UH melakukan pencairan
Update database
Ketemu Cust Y
Cek Kelengkapan berkas dan Input system
C. ANAL ANALYZE YZE FISHBONE DIAGRAM People
Material
Environment
Cause
Cause
Cause
Sub-Cause
Sub-Cause
Sub-Cause
Cause
Cause
Cause
Sub-Cause
Sub-Cause
Sub-Cause
Problem Statement/ Effect Cause
Cause
Sub-Cause
Sub-Cause
Cause Sub-Cause
Method
Cause Sub-Cause
Machine/ Equipment
Dari hasil brainstor brainstorming ming & ana analisa lisa SebabSebab-Akiba Akibatt maka Root-CauseRoot-Cause-nya nya adalah: adalah: a.
Cause Sub-Cause
Cause Sub-Cause
Measurement
b. c.
C. ANAL ANALYZE YZE FISHBONE DIAGRAM SYSTEM
PROCESS Visum masih manual, belum tersystem Olah data untuk source kunjungan MCE masih mengandalkan data CRM
Prioritas Penanganan bahan belum sesuai kebutuhan Visum tidak berjalan maksimal Kontrol SPV / UH masih lemah
Sampling belum berjalan konsisten
Booking UFI kios tandem masih dibawah 125 unit per bulan Rolling sisa angsuran 1-3 masih cukup besar di C0
Pola pikir CRF masih mengejar pokok besar Knowledge dan skill CRF / MCE masih kurang
PEOPLE
MPP masih belum cukup , turn over tinggi Koordinasi tim UH dan Collection
PEOPLE
masih kurang
Men Menet etapk apkan an Seb Sebab ab Do Domin minan an PARETO CHART CHA RT
Contoh: PENOLAKAN KREDIT
8000
120%
100%
7000
No
Akar Masalah
Frekuensi
% % Kumulatif Frekuensi Frekuensi
96%
100%
89% 6000 80% 5000
1 2
Dokumen ti tidak Le Lengkap Tidak Layak
3
Kesalahan Input
4
Kesalahan Sistem Total
6.875 3.983
56% 33%
56% 89%
838
7%
96%
496
4%
100%
12.192
56%
4000
60%
3000 40% Frekuensi
2000
% Kumulatif 20%
1000
PILIH TOOLS INI JIKA SA SATUAN TUAN HITUNG DAT DATA SAMA (SEJENIS) MISAL : RUPIAH, SATUAN KEJADIAN, DSB
0
0% R1
R2
R1 Dokumen Dokumen tidakLengkap R2
Tidak La L ayak
R3 KesalahanInput R4 Kes al ala ha ha n Si Sis te te m
R3
R4
Me Menet netapk apkan an Seb Sebab ab Do Domin minan an PARETO CHART CH ART
Dengan Deng an mengg menggunak unakan an pare pareto to chart dapa dapatt diliha dilihatt bahw bahwa a 80% root root cause permasa permasalahan lahan diseb disebabka abkan n oleh : 1. 2.
Ol Olah ah data data penu penuga gasa san n visu visum m ma masi sih h hany hanya a me meng nggu guna naka kan n data CRM Pola Pola pike pikerr fiel field d ma masi sih h ke keja jarr pok pokok besa besarr
3. 4.
Koor Koordi dina nasi si tim UH dan dan Co Coll llec ecti tion on ma masi sih h ku kura rang ng MP MPP P mas masih ih belu belum m cu cuku kup, p, tur turn n ov over er tin tinggi ggi
Project Report Template
IMPROVE
27
D. IMPROVE ALTERNATIF AL TERNATIF SOLUSI SOLUS I
No
Akar Masalah
Alternatif Solusi
Keterangan
1 2 3
A B C
A B C
Deskripsi singkat solusi Deskripsi singkat solusi Deskri Des kripsi psi singka singkatt solusi solusi
Altern Alt ernat atif if sol solusi usi seb seban anya yak k ban banya yakn knya ya (meng(meng-co cove verr semua ak akar ar mas masala alah h ya yang ng ada) ada)
D. IMPROVE ALTERNATIF AL TERNATIF SOLUSI SOLUS I
D. IMPROVE ALTERNATIF AL TERNATIF SOLUSI SOLUS I
Solusi olusi ya yang ng te terpil rpilih ih : Sinergi Tim Colle Sinergi Collection ction dan dan CM CMF F untuk untuk pen penan angan ganan an sisa ang angsura suran n 11-3 3
D. IMPROVE DETAIL DET AIL SOLUSI SOLUSI Penarikan data data CRM awal bulan
Branch Manager
Goal setting awal bulan
Kombinasi data CRM dan arah penyelesaian awal bulan
KETERANGAN : Source order order dikombinasi dikombinasikan kan dengandata arah penyele penyelesaian saian lunas(sisa angsuran1-3) di C0, yang ar artinyadata tinyadata tersebut terseb ut merupa merupakan kan data RO good cu customer stomer ya yang ng akan lunasdi bulan yang sama Denganadanya penangana penanganan n good cust customer, omer, m menguran engurangi gi beban tagihdi tim collec collection, tion, sehinggaMPP kurangatas penanganan penangana n bahanbisa solved Adanyakoordinasiantara timUH da dan n tim collec collection tion sehingg sehinggaa penangan penanganan an bahanhasil akuisi akuisisi si bias lebihmaksimal
Menentukan Arpen Lunas berdasarkan
Update data history kunjungan MCE
Collection Section Sect ion Head
sisa angsuran 1-3 di C0
Collect data dan penugasan ke Field untuk kunjungan lanjutan
CMF Marketing Officer
Olah souce data kombinasi
Unit Head
Distribusi data by visum
Co n co hasil kunjungan terutama yang arpen
UH melakukan pencairan
Update data base
lunas N
N
MCE
Kunjungan by data visum
Y
CAP
Cust mau
Penagihan/ penawaran UFI
Ketemu cust
Y Cek kelengkapan
ACTIVITY PLAN KEGIATAN
TANGGAL PELAKSANAAN
PIC
SES(YA/TIDAK) UAI RENCANA
(Catatan (Catat an : Activi Activity ty Plan Plan dalam dalam fa fase se Impro Improve ve dapat dapat diguna digunaka kan n un untuk tuk memast memastik ikan an bah bahwa wa tidak tidak ada mas masala alah h yang yang terjad ter jadii pada pada proje project ct yang yang diim diimple plemen mentas tasii / sepert sepertii fungsi fungsi PICA, PICA, jika jika sudah sudah tidak tidak ada mas masala alah h boleh boleh dilanj dilanjutk utkan an ke fungsii Control) fungs Control)
ACTIVITY PLAN
KEGIATAN
TANGGAL PELAKSANAAN
PIC
SESUAI RENCANA (YA/TIDAK)
Menetukan arah penyelesaian lunas di C0
1-4 Setiap awal bulan
Collection Section Head
Ya
Olah data untuk data visum
1-4 Setiap awal bulan
Branch Manager
Ya
Penugasan visum harian
daily
UH
Ya
Co n co penugasan visum
daily
UH
Ya
Koordinasi UH dan Collection Section Head
daily
UH dan Collection section Head
Ya
HASIL IMPLEMENTASI Tampilan data before & after setelah project terlaksana. terlaksana. Data dapat dapat berupa flow process process yang terbarukan, terbarukan, data (impact), dsb. Tampilkan ampilkan pula analisis analisis benefit benefit & cost dari dari project, project, tampilk tampilkan an NQI yang dihasil dihasilkan kan pro project. ject.
HASIL IMPLEMENTASI Booking By Sisa Angsuran 1-3 dan Proyeksi Lunas 25
After
Before
Secara booki Secara booking ng kios tandem dari dari sisa sisa angsur angsuran an 1-3 dan proyeks proyeksii lunas naik 153% dibandingk diban dingkan an sebelu sebelum m proj project ect dilakukan dilak ukan (Seca (Secara ra unit na naik ik rata2 rata2 10 unit diband dibandingk ingkan an sebelu sebelum m
20 15 10 5 0 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 PROYEKSI LUNAS
1
3
3
1
2
1
4
1
1
1
3
2
2
2
4
1
2
5
2
1. 1-3
5
3
2
7
4
4
4
7
3
5
5
9
10
6
13
18
16
10
15
14
12
12
17
TOTAL
6
6
5
7
5
6
4
7
3
6
9
10
11
7
16
20
18
12
19
15
14
17
19
project)
Rata-Rat Rata -Rata a Rolling Rolling pola lancer lancer turun dari 30 juta ke 20 Juta (Memba (Membaik ik 10 juta dibandingkan dibandi ngkan sebelum projec project) t)
Secara Average Rolling sebelum project di 2.15%, 2.15%, dan after project bisa di angka1.74%
(Belum achieve achieve 1.5%)
Project Report Template
CONTROL
37
E. CONTROL CONTROL PLAN Process Step
Key Indicator
Daily/Monthly
Responsible
Dokume Dok ument ntasi asi dapat dapat melipu meliputi ti : Dokumentasi Dokument asi Proyek Proyek Perbaik Perbaikan an Peraturan Pera turan (SK, MEMO) Standard Operating Procedure (SOP) Petunjuk Pet unjuk Pelaksan Pelaksanaan aan & Petunj Petunjuk uk Teknis
Method
E. CONTROL CONTROL PLAN Process Step
Key Indicator
Daily/Monthly
Responsible
Method
Kontrol Visum Harian
Unit Booking
Daily
UH
Daily Review
Porsi RO
% RO God
Daily
UH
Daily Review
Selesai Arah Selesai Penyelesaia Peny elesaian n Lunas
% Rolling
Daily
Collection Section Head
Daily Review Review
Booking by Arah penyelesai peny elesaian an Lunas
% Penetration
Daily
UH
Daily Review
Arahan dari Section Head
Sampling Visum Customer
Arahan dari Section Head
Kontrol Visum Harian
EVALUASI Tampilkan ampilkan signifikan signifikansi si keberha keberhasilan silan berjalann berjalannya ya project project (bisa gunakan gunakan control control char chart) t) Tampilkan ampilkan next impro improvemen vementt yang yang dapat dapat dilakuka dilakukan n (project (project in inii sebagai sebagai baseli baseline) ne)
EVALUASI
1. Koor Koordin dinasi asi an antar tara a UH dan dan Collec Collectio tion n sectio section n head head haru haruss lebih lebih optima optimall karen karena a men menya yangk ngkut ut penug penugasa asan n by jatuh jatuh tempo tempo di tim Collection Collection 2. Ka Kare rena na pe penu nuga gasa san n yg dibe diberi rika kan n ke tim MCE MCE adala adalah h pe pere remi mium um cust custom omer er,, harus harus ada ada pe pemb mbed eda a WAR yg lebih mempermud mempermudah ah MCE melaku melakukan kan deal denga dengan n customer customer yg yg dikunju dikunjungi ngi 3. Haru Haruss ad ada a pemb pembek ekal alan an ilmu ilmu pena penagi giha han n di ti tim m MCE MCE
THANK YOU…
View more...
Comments
