Implementacion de La - Iso - 14001

 

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA(UNC) Escuela académica profesional de Ingeniería en Industria Alimentarias

Implementación de la Norm No rmaa IS ISO O 14 1400 001: 1:20 2015 15 en la Empresa de lácteos Agroserv Agro servisa isa Cons Consulto ultores res S.A.C. (Disana).

Presentado por: Castillo Sáenz, Álvaro  

Chugnas Salvatierra Antonio

   

Chuquiruna Quiroz, Thalia Paico Castrejón, Edita

Cuidad: Cajamarca Fecha: 14 de noviembre del 2020

 

1. IN INTR TROD ODU UCC CCIÓ IÓN N Hoy en día el sector de lácteos es muy amplio en la región de Cajamarca, pero ello también conlleva a aspectos medioambientales es por eso que se va a realizar una Implementación de estrategias de producción más limpias como parte de un sistema de gestión ambiental como la ISO 14001 que asegura el enfoque preventivo de la contaminación.  Esta norma de gestión ambiental consiste en una serie de procedimientos de gestión que permiten asegurar  a la organización la mejora ambiental continua de sus procesos, productos y servicios. En el plano ambiental, contribuye a mejorar el desempeño de la organización, la protección de los recursos naturales y la calidad del ambiente; en lo económico, favorece a una mayor  competitividad empresarial empresarial a través de la optimización de recursos, reducción de costos y la eliminación de ineficiencias en la cadena productiva; y en lo social, facilita una mejor  relación de las empresas con la comunidad, las entidades fiscalizadoras y contribuye a generar mayor conciencia y responsabilidad ambiental en los consumidores, así como en el  propio empresario y sus trabajadores. Es por ello que la gestión ambiental ha adquirido un  papel muy importante no solo entre las empresas, si no en una sociedad cada vez más  preocupada por el medio ambiente que nos rodea y en qué medida las empresas interactúan con él. Y es la sociedad quien, cada vez más a menudo, exige a las empresas un compromiso con el medio ambiente que se ve reflejado en la demanda de productos. Ahora no solo cuenta factores como el precio o la calidad de la materia prima, si no la implicación de las empresas con su entorno medioambiental. Bajo estas condiciones y normas en el presente trabajo se realizará la aplicación de un sistema de gestión ambiental basado en la NTP-ISO 14001:2015 conjuntamente con el uso de estrategias preventivas para una producción más limpia en la planta procesadora de lácteos Agroservisa Consultores S.A.C reconocida con la marca lácteos DISANA. La cual realiza derivados lácteos como quesos y yogurt. Hoy en día solo procesa queso mozarela,  bajo esta norma se permitirá lograr la competitividad competitividad,, acceda a nuevos mercados, como también la reducción de impactos negativo al ambiente.

 

2. CO CONT NTEX EXTO TO D DEL EL S SEC ECTO TOR R LÁ LÁCT CTEO EO 2.1.SECTOR LÁCTEO Las industrias alimentarias específicamente las lácteas, son las que mayor impacto ambi am bien enta tale less de depo posi sita tann al medi medioo am ambi bien ente te,, emp empez ezan ando do por por sus sus proc proces esoo de elaboración de los productos, ddee acuerdo con esto se ddescribe escribe la descripción ddee la  problemática ambiental de la empresa explicada más adelante, se relacionan a través del diagrama de flujo con las etapas de cada proceso, en este aspecto, cuando se pr proc oces esaa la ma mate teri riaa pr prim ima, a, pr prim imor ordi dial almen mente te la lech lechee que que es un pr prod oduc ucto to  perecedero, se requiere establecer periodos de almacenamiento y conservación  prolongada, estos generan un gran volumen de residuos sólidos y líquidos, de los cuales están colmados de grasas, aceites, insumos químicos, y sólidos suspendidos suspendidos.. La fabr fabric icac ació iónn de esto estoss pro rodu duct ctos os láct lácteo eoss debe debe tene tenerr como como obje objeti tivo vo la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente con la óptima utilización de las materias primas, e insumos y el buen manejo, Toda empresa en la cual existe un  proceso productivo es generadora de distintos impactos ambientales , los cuales afectan las características originales del aire, suelo, agua, flora y fauna causando el cale calent ntam amie ient ntoo gl glob obal al;; en el sect sector or láct lácteo eo se obse observ rvan an dist distin into toss tipo tiposs de co cont ntam amin inan ante tes, s, po porr ve vert rtim imie ient ntoo de líqu líquid idos os,, cont contam amin inac ació iónn atmo atmosf sfér éric icaa y generación de residuos sólidos

2.2. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que permitan que una organización logre los resultados  previstos que ha establecido establecido para su siste sistema ma de gestión ambiental ambiental..  Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos ambientales adversos

 



La mit mitiga igació ciónn de efe efecto ctoss po poten tencia cialme lmente nte adv advers ersos os de las con condic dicion iones es ambientales sobre la organización



El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

 

La mejora del desempeño ambiental El logro logro de be benef nefici icios os fin financ ancier ieros os y opera operacio cional nales es que pue puedan dan ser el result res ultado ado de imp implem lement entar ar altern alternati ativas vas amb ambien iental tales es res respet petuos uosas as que fortalezcan la posición de la organización en el mercado.

3. OB OBJE JETI TIVO VOS S DE DEL LT TRA RABA BAJO JO 3.1. Objetivos generales. El objetivo general de este trabajo es implantar un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2015 en la empresa Disana, dedicada a la elaboración de  productos lácteos Agroservisa Agroservisa Consulto Consultores res S.A.C.

3.2. Objetivos específicos. Para cumplir la meta general propuesta en el apartado anterior, se van a definir una serie de objetivos específicos. Estos objetivos serán: izar ar lo loss pr proc oces esos os de pr prod oduc ucci ción ón de la pl plan anta ta de lá láct cteo eoss 1. Anal Analiz Agroservisa Consultores S.A.C. 2. Determinar los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades de la planta procesadora. 3.   El Elab abor orar ar un Pr Prog ogra rama ma de Ge Gest stió iónn Am Ambi bien enta tall pa para ra la pl plan anta ta  procesadora de lácteos Agroservisa Consultores S.A.C.  S.A.C.  4.  Elaborar un Manual de Gestión Ambiental basado en la NTP ISO 14001:201 1400 1:2015; 5; para la empre empresa sa de lácte lácteos os Agro Agroservi servisa sa cons consulto ultores res S.A.C.

4. AN ANAL ALIS ISIS IS DE CO CONT NTEX EXTO TO En este capítulo se presenta la empresa Disana, y se realiza un análisis de DAFO de la misma, identificando los riesgos y las oportunidades. Posteriormente, con el análisis DAFO resuelto, se realiza un análisis CAME. Todo este apartado se realiza siguiendo el apartado 4.1 de la norma ISO 14001:2015.

 

4.1.. PRE 4.1 PRESEN SENTAC TACIÓN IÓN DE LA EMP EMPRES RESA A AGR AGROSE OSERV RVISA ISA CON CONSUL SULTOR TORES ES S.A.C La empresa Agroservisa Consultores S.A.C esta presentada por el señor Leonardo Sangay San gay San Santi tillá llánn siendo siendo ger gerent entee gen genera eral; l; Qui Quispe spe Tuc Tucto to de San Sangay gay Josef Josefa, a, se dedican a la Elaboración y comercialización de Productos Lácteos, en la región Cajamarca, provincia de Cajamarca. Inicio sus actividades el 3 de junio del 2011, en el año 2014 la empresa se interesa por la parte industrial de lácteos, en 2016 empezó a desarrollar sus actividades en Huamachuco ya en 2017 se inicia en la ciudad de Cajamarca que se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca Jr. Yahuarhuaca 1131 realiza la elaboración de quesos tales como suizo, queso dulce, queso con café, queso con hiervas, y queso mozzarella. Las máquinas y equipos que utilizan en la elaboración de sus quesos son: prensadora neumática de queso, empa em paqu quet etad ador oraa al vaci vació, ó, desc descre rema mado dora ra,, tin tinas as,, etc. etc. Y re real aliz izaa un tipo tipo de mantenimiento o plan preventivo.

MISIÓN: Ser una empresa reconocida nacionalmente, con una marca presencia en el mer mercad cadoo reg region ional al e int intern ernaci aciona onal, l, car caract acteri erizán zándos dosee por la pro produc ducció ciónn y comercialización de productos de alta calidad, brindando atención y servicio a sus clientes con estándares que permitan satisfacer sus necesidades de forma oportuna.

VISIÓN: Ser la empresa láctea líder de la región y a nivel mundial, mediante la fabric fab ricaci ación ón de pro produc ducto toss de exc excele elente nte cal calida idad, d, cap capaz az de aba abaste stecer cer mer mercad cados os nacionales y extranjeros, espera fortalecer su portafolio diversificando sus líneas de  productos, atendiendo atendiendo los requerimiento requerimientoss del mercado en términos de demanda. demanda.

 

4.2.ANALISIS DAFO DEBILIDADES - Productividad al 50 % por COVID.

AMENAZAS - Leche de mala calidad

- Incumplimiento con el 30% - Facilidad de ingreso de nuevos competidores. de pedidos por falta de M.P. - Deficiencia de materia prima por cambios climáticos. -

Falta

de

responsabilidad

un

plan

de

social

y

ambiental. - Falta Falta de un pla plan n est estrat ratégi égico co de marketing y ventas. FORTALEZAS  Cuenta con la maquinaria



necesaria. 

 Competitividad de la

empresa. 

OPORTUNIDADES Preferencia por parte de los clientes en mercados nacionales.



Por COVID incrementó su demanda en nuevos mercados.

Buena relación con los proveedores.



Personal comprometido y competitivo .

Tabla1.  Análisis DAFO DAFO de la empresa de Lácteos Agroservisa Consultores Consultores S.A.C. 

4.3.ANÁLISIS CAME  Nos ayuda a poner en práctica lo obtenido en el análisis DAFO, en la cual se considera cuatro estrategias.    

Defensiva: consiste en potenciar las fortalezas y minimizar las amenazas. Ofensiva: se trata de potenciar las fortalezas aprovechando las oportunidades. De supervivencia: hay que superar las debilidades disminuyendo las amenazas. Adapt Ad aptati ativa va:: rad radica ica en su super perar ar las deb debili ilidad dades es mie mientr ntras as se apr aprove ovecha chann las oportunidades.

Con la herramienta utilizada para llevar a cabo el análisis DAFO, se efectúa el análisis CAME:

 

 

Tabla 2.  Análisis CAME de la  Análisis la empresa de Lácteos Agroservisa Agroservisa Consultores Consultores S.A.C. ESTRATEGIAS SUPERVIVENCIA ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS Impl Implem emen enta tarr ge gest stió iónn am ambi bien enta tall pa para ra Establecer nuevas tecnologías diferenciarse de la competencia. ambientales más sostenibles. Habi bili lita ta la gest gestió iónn am ambi bien enta tall para para Realizaa pro Realiz produc ductos tos inn innova ovador dores es que le Ha  permite diferenciarse de empresas de su mejorar la imagen de la empresa. competencia ESTRETEGIAS DEFENSIVAS In Inic icia iaci ción ón a m mer erca cado doss in inte tern rnac acio iona nale les. s. In Inve vert rtir ir en ge gest stió iónn am ambi bien enta tall

ESTRETEGIAS OFENSIVAS In Incr crem emen enta ta eell nú núme mero ro ddee cl clie ient ntes es.. Es Esta tabl blec ecer er SG SGA A ppar araa m mej ejor orar ar

el

desempeño ambiental de la impresa. Utiliz Uti lizand andoo la mat matriz riz DA DAFO, FO, se han ido com combin binand andoo cad cadaa uno de los fac factor tores es ident identifi ificad cados os obteniendo una serie de estrategias para corregir y superar los puntos débiles de Agroservisa Consultores S.A.C y explotar y mantener los puntos fuertes. A continuación, se explican cada una de las estrategias tomadas: 

Para corregir la inexistencia de gestión ambiental y afrontar el aumento de la competencia en la re regi gión ón,, se pr prop opon onee im impl plan anta tarr la ge gest stió iónn am ambi bien enta tall para para dife difere renc ncia iars rsee de los los competidores.



Para subsanar la inexistencia de gestión ambiental y enfrentar el endurecimiento de la legislación, se plantea implantar un sistema de gestión ambiental.



Con el fin de formar a los empleados y hacer el proceso productivo más eficiente, así como abordar el aumento de competencia y las importaciones de empresas competidoras, se expone la posibilidad de poner en marcha procesos de innovación para distinguirse de los competidores.

5. IDE IDENTI NTIFIC FICACI ACIÓN ÓN DE LAS PA PARTE RTES S INTE INTERES RESADA ADAS S En este capítulo se lleva a cabo la identificación de las partes interesadas y de sus necesidades y expectativas. Además, se elige cuáles de las mismas se incluyen como requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. Según la norma ISO 14001:2015, se entiende como parte interesada “cualquier   persona u organización que pueda afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad”.

 

La nor norma ma ind indica ica que se hac hacee ese esenci ncial al la com compre prensi nsión ón de las neces necesida idades des y expect exp ectati ativas vas de las par partes tes int intere eresad sadas as de la org organi anizac zación ión,, tan tanto to inter interna na com comoo externa. Además, la propia organización debe decidir cuáles de estas necesidades y expectativas se incluyen en el Sistema de Gestión Ambiental en forma de requisitos que hay que cumplir.  

Partes con las que se tienen responsabilidade responsabilidadess legales. Personas con influencia para impulsar o impedir el funcionamiento de la organización.



Partes con las que se trabaja frecuentemente.



Partes con gran relación con la organización.



Personas de grupos de interés.

Cabe destacar que las partes interesadas pueden pertenecer a varios de estos grupos a la vez, pero no debe ser excluido ninguno aún si se diera el caso de que existiesen malas relaciones. En la tabla 4, se muestran las partes interesadas de la empresa AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C junto con sus necesidades y expectativas y aquellas que se incluyen como requisitos del Sistema de Gestión Ambiental:

 

Tabla 3.  Identificación y clasificación de las partes interesadas.

GRUPO

SUBGRUPO Gerente General

COLABORADORES

Operativos

CLIENTES

Empleados Sector agroindustrial De materia prima

PROVEEDORES

De maquinaria y equipos Envases y etiquetas OEFA OEF A (or (organ ganism ismoo de eva evalua luació ciónn y fiscalización ambiental) SI SIAR AR (S (Sis iste tem ma de info inform rmaació ción

ENTIDADES PÚBLICAS Y ENTES ambienta regional) REGULADORES

ANA (Autoridad nacional del agua) Ministerio de la producción.

 

SOCIOS

Entidades bancarias

Fuente: Elaboración propia  Tabla 4.  Identificación de de necesidades y expectativas expectativas de partes interes interesadas. adas.

PARTES INTERESADAS

NESESIDADES/ REQUIS REQU ISTO TOS S PA PARA RA EXPECTATIVAS EL SGA Los col colabo aborad radore oress Implementar el almacén debe designar a un con

una

buena

respon res ponsab sable le que se infraestructura. COLABORADORES encargará

de

desarrollar

e

implementar

el

sis sistem temaa de ges gestió tiónn ambiental. Que sea una Cons onsider iderac ació iónn de la empresa empre sa recon reconocid ocidaa imp import ortanc ancia ia amb ambien iental tal PROVEEDORES

 por el apoyo al como cuidado

requisito

de

elección de proveedores.

medioambiental. Sati Satisf sfac acci ción ón de la Desarrollo de una nueva CLIENTES

atención al cliente.

gamaa de pro gam produ ducto ctoss eco

Realiz Rea lizar ar pro produc ductos tos amigables. degradables. Estri tricto cto Cumpl Cum plimi imient entoo con Es ENTIDADES PÚBLICAS

reglamento

cum cumpli plimie miento nto

y con

legislación

Y normas ambientales. ambiental.

ENTES REGULADORES SOCIOS

 

Diferenciación

Implem emen enta taci ción ón de la y Impl

reconocimiento

certificación

empresarial.

14001:2015

Fuente: Elaboración propia.

ISO

 

AGROSERVISA

Manual del sistema de

CONSULTORES S.A.C

Gestión Ambiental

  Portada

Manual: 01

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

  Según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015

 

Manual número: 01

6. MAN MANUAL UAL D DEL EL SI SISTE STEMA MA D DE E GEST GESTION ION A AMBI MBIENT ENTAL AL 6.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA La planta de procesos lácteos se encuentra ubicada en el Distrito de los “BAÑOS DEL INCA”, provincia de Cajamarca, departamento Cajamarca. en el Jr. Yahuar Huaca N°1131.

 

Figura 1.  Fachada de la empresa empresa láctea.

Figura 2:  

Ubicación geográfica de DISANA (extraído de google maps,2020).

6.2. ACTIVIDAD D DE E LA EMPRESA Disana es una instalación industrial dedicada principalmente a la elaboración de  productos lácteos. Los productos que se elaboran dentro de esta empresa son: Yogurt de Pitahaya, yogurt frutado de maracuyá, yogurt de tomate, yogur de limón, yogur de pushgay, queso mozzarella, queso de suizo, queso de hierbas. Adem Ad emás ás de ésta éstas, s, se real realiz izan an ot otra rass acti activi vida dade dess secu secund ndar aria ias, s, como como tare tareas as admini adm inistr strati ativas vas,, com comerc ercial iales, es, de con contro troll de cal calida idad, d, man manten tenimi imient entoo de las instalaciones, transporte y recepción de materias primas y productos terminados y almacenamiento.

 

Figura 3:   Productos lácteos lácteos propios de la empresa empresa DISANA.

En el presente manual del sistema de gestión ambiental MSGA01 se encuentra el mapa de procesos de la empresa, donde se recogen las siguientes actividades. 

A continuación, se muestran los diagramas de flujo de las líneas de producción de la planta con las entradas y salidas  para cada etapa:

6.2.1.. Aspec 6.2.1 Aspectos tos aambie mbientale ntaless que se ge generan neran durant durantee el proces procesoo y eell mantenimiento. Tabla N°5. Aspectos ambientales que presenta la empresa. Impacto ambiental Residuos solidos



Aguas residuales



Emisiones atmosféricas



Descripción En el proceso de envasado y etiquetado. Lavado de los utensilios. Se emplea agua potable para



enfriamiento de leche y en la limpieza de las máquinas e infraestructura de la empresa. Suero   

CO2 Olores

6.2.2.. Aspec 6.2.2 Aspectos tos aambie mbientale ntaless dent dentro ro de dell proc proceso eso d dee ques quesoo mo mozzarel zzarella. la. QUESO MOZZARELL A

Recepción de M.P

analisis  estandarizado

calentamiento   calentamiento

 

emisones altosfericas (olores)

Inocular e incubar Figura 4.   Elaboración de diagrama diagrama de flujo del del queso mozzarella con impactos impactos ambientales. ambientales. coagulación 6.2.3.. Aspec 6.2.3 Aspectos tos ambi ambiental entales es de dentro ntro del p proces rocesoo del yogu yogurt rt fru frutado tado..

corte  YOGURT FRUTADO

1° Bado Recepción de M.P 1° desuerado Agua estandarizacion residuales (suero )

  pasteurizacion pasteurizacion  2° bado consumo de energía

emisiones pre-prensado atmosfericas (olores)

Prueba de hilado enfriamiento Hilado  incubación moldeado consumo de  energia

envasado

residuos solidos  ( bolsas y equetas )

enfriamiento 

almacenado emisiones altosfericas (olores)

bado  adición de fruta envasado equetado residuos sólidos ( equetas, envases)

Almacenamiento

comercialización  

  energía

 

 

Figura 5.  Elaboración de diagrama diagrama de flujo del yogurt frutado frutado con impactos ambientales.

6.3. NUMERO DE TRABAJORES  

La empresa Agroservisa Consultores S.A.C cuenta actualmente con tres trabajadores que se

desempeñan en las diferentes áreas, en la siguiente tabla se recoge el número de trabajadores que laboran actualmente en la empresa:  Tabla 6.  Puesto de cada uno de los los trabajadores een n la empresa Agroservisa Agroservisa Consultores Consultores S.A.C 

PUESTO

EMPLEADOS

ZONA DE TRABAJO

JEFE DE VENTAS

1

Gerencia y administración

JEFE DE LOGÍSTICA

1

Gerencia y administración

JEFE DE LÍNEA

1

Línea de producción

TOTAL

3

Fuente: Elaboración proceso.

 

6.4. MAPAS D DE E PROCESO   Elaboración de queso mozzarella

Recepción de M.P Densidad (1.028- 1.032) Acides 14-18 °D Grasa de 3-3.5%

Analisis  Estandarizar la leche Estandarizado a 3 % de grasa

Calentamiento   50 % del Calentar el Adicionar medio culvo 0.5%

volumen total de la Inocular e incubar leche hasta 65°C

Coagulación 50 minutos 50 ° de acidez

Corte  Primer bado

1° Desuerado 2° Bado Pre-prensado Prueba de hilado T= 60 °C

Hilado  Moldeado Envasado Almacenado Distribución    Se realiza a 4°C

 

 

Figura 6.  Elaboración de diagrama diagrama de flujo del queso mozzarella. mozzarella.

Pasos a) Calentamiento de la leche:  a leche entra en un proceso de pre maduración por  alrededor de 65°C minutos.  b) Adición de cultivo: se añaden fermentos o cultivos, la proporción de la cepa es de 0.5 % por volumen total de leche, para que adquiera la textura elástica. c) Coagulación: este procedimiento se lleva a cabo por alrededor de 50 minutos. d) Corte: la cuajada se corta con liras horizontales y verticales de tal forma que la cuajada quede en cubos uniformes, pero no se desuera completamente, solamente hasta obtener  45º de acidez. e) Hilado: se obtiene un queso grande el cual es cortado en fragmentos pequeños y sometido a altas temperaturas de 60º C aproximadamente, así se consigue la textura elástica y a continuación se coloca en moldes. f) Env Envasa asado: do: se procede a proteger al producto lácteo elaborado de contaminaciones externas mediante el uso de bolsas de polietileno. g) Almacenamiento: se almacena el producto final en un cuarto de frío a una temperatura de 4ºC. h) Distribución:  esta acción comprende en la entrega del producto, desde planta de  producción a las diferentes tiendas, supermercados y consumidores finales. El producto final tiene el nombre comercial de “Disana Queso mozzarella”.

 

 

Flujograma de Yogurt Frutado

 

Recepción de M.P

estandarizacion 64°C Tiempo por pasteurizacion   30 min

enfriamiento 43°C adicción del fermento lácco T= 42 a 45 °C

incubación enfriamiento   menor a 15°C Temperatura bado Pulpafruta al 8- 10 % (tomate, limón, adición de pitahaya, pushgay).

envasado equetado Almacenamiento comercialización

Figura 7.  Elaboración de diagrama de fluj flujo o del yogurt fr frutado. utado.

 

PASOS a) Pa Past steu euri riza zaci ción ón:: una proporción de leche es destinada a la elaboración de yogurt, la cual es pasteurizada a una temperatura elevada de 64°C X 30 min y llevada a una baja de te temp mper erat atur uraa de 4º 4ºC, C, me medi dian ante te es este te pr proc oces esoo se lo logr graa el elim imin inar ar cu cual alqu quie ier  r  microorganismo patógeno, sin comprometer las características físicas y químicas de la leche.

b) En Enfr fria iami mien ento to::  una vez pasteurizada la leche, se le añade un cultivo (adición de fermentos) cuyo fin es fermentar la leche como etapa inicial para la elaboración del yogurt, este cultivo se agrega a una temperatura ideal de 43°C.

c) In Incu cuba baci ción ón o ferme ferment ntac ació ión: n: tras la inoculación del cultivo, se procede a la incubación, donde los microorganismos fermentativos metabolizan la lactosa, con lo que producen ácido láctico. Durante este período el pH disminuye con lo que se coagula la caseína; todo este proceso se lleva a cabo a temperaturas que están entre los 42°C a 45°C.

d) Luego de la coagulación de la caseína, se lleva a cabo un descenso de temperatura de forma brusca. La formación del gel de caseína es especialmente sensible a los esfuerzos mecánicos, por lo que la incubación debe realizarse en reposo total.

e) En Enfr friiam amiiento ento:: El yogurt detiene el proceso fermentativo por lo que deja de acidificarse a una temperatura de 15°C.

f) Adición de fruta:  se aña añaden den las pu pulpa lpass de las frutas frutas (pu (pushg shgay, ay, limón, limón, tom tomate ate,, maracuyá).

g) Envasado: la finalidad del envase es la de contener, proteger y conservar los alimentos, además de servir para informar al consumidor. Se utilizan envases de poliestireno de 1 litro de capacidad.

h) Comercialización: el producto final está listo para ser transportado con el nombre de la marca " Disana yogurt frutado". 6.5.ORGANIGRAMA En este apartado se representa el organigrama de la empresa AGROSERVISA CONSULTORES S.A.C. Según la RAE, consiste en la representación gráfica de la estructura de una empresa o institución, en la cual se muestran las relaciones entre las distintas partes de la misma y la función de cada una de ellas. En dicha empresa solo trabajan 3 personas dentro de la empresa las cuales cumplen las siguientes áreas a continuación.

 

GERENTE GENERAL

GERENTE COMERCIAL

Logísca

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

ALMACÉN

JEFE DE LÍNEA

Operario de almacén del producto fnal

Markeng

Operario de recepción de M.P

Ventas

Operario de elaboracion del proceso

MANTENIMIENTO

Encargado de mantemiento

Operario de almacen de envases y embalajes

Operario de envasado y equetado

Figura 8. Organigrama de la empresa AGROSERVISTA CONSULTORES S.A.C  (elaboración propia)

6.6. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN A AMBIENTAL MBIENTAL En este apartado se establece cuál es el alcance del Sistema de Gestión Ambiental implantado por la organización AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C. Definir el alcance no es otra cosa que establecer cuáles son los límites físicos y organizativos del sistema. La norma ISO 14001:2015 no establece cuáles deben ser estos límites, pero sí exige la necesidad de definirlos, pudiendo implantarse el sistema en toda la organización o solo en una parte. Como requisitos fija que se debe mantener el alcance como información documentada y que, además, debe estar disponible para las partes interesadas. Según la norma, para determinar el alcance la organización debe considerar:

 

a. Las Las cues cuesti tion ones es int inter erna nass y exte extern rnas as a las las que que se ref refie iere re el apar aparta tado do de comprensión de la organización y su contexto.  b.

Los requisitos legales y otros requisitos a los que se hace referencia en el apartado de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

c. d.

Las un unidade idades, s, fun funcion ciones es y lí límites mites ffísico ísicoss de la organ organizaci ización. ón. Las ac activi tividades dades,, prod productos uctos y serv servicios icios de la oorgan rganizació ización. n.

e.

La au autori toridad dad y capac capacidad idad ppara ara ej ejercer ercer cont control rol e infl influenci uencia. a.

Con todo esto, a continuación, se definen los límites del Sistema de Gestión Ambiental de la em empr pres esaa AG AGRO ROSE SEVI VISA SA CO CONS NSUL ULTO TORE RES S S.A S.A.C .C..

El Si Sist stem emaa de Ge Gest stió iónn

Ambiental va a incluir: 1. Inst Instalaci alaciones ones e in infraes fraestruct tructuras uras de la em empresa presa qque ue se encu encuentra entrann en el en el Jr. Yahuar Huaca N°1131. Esto es la instalación donde la empresa desarrolla su actividad. 2. Las acti activida vidades des que se desa desarroll rrollan an dent dentro ro de las insta instalacion laciones es e infraes infraestruct tructuras uras de la empresa, como la elaboración de queso mozzarella, yogurt frutado frutado de (Limón, pitahaya, tomate, pushgay, envases y almacenaje de los productos terminados, tareas administrativas administrativas.. 3.

Las uni unidades dades en englob globadas adas de dentro ntro del aalcanc lcancee del Sist Sistema ema de Gest Gestión ión Amb Ambienta ientall son la línea de producción, el almacén de limpieza, la sala de máquinas y las zonas de expedición y recepción.

4.

Las fun funcione cioness de la empre empresa sa que se in incluy cluyen en dent dentro ro del alc alcance ance so son: n: form formación ación en gest gestión ión ambie ambiental, ntal, compr compras as medio medioambie ambientalm ntalmente ente sost sostenib enibles, les, gest gestión ión ambiental adecuada de los residuos, emisiones y vertidos e infraestructuras más eficientes, con menor impacto ambiental. am biental. 

6.7. POLÍTICA AMBIENTAL En es este te apa apart rtad adoo se des desarro arrollla la políti lítica ca amb mbie ienntal tal de AGRO ROSE SEV VIS ISA A CONSULTORES S.A.C. tal  y como la establece su Alta Dirección. Según la norma ISO 140 14001: 01:201 2015, 5, Rec Recono onocem cemos os que tod todas as nue nuestr stras as act activ ivida idades des intera interactú ctúan an con el ambi am bien ente te,, po porr ello ello esta estamo moss co comp mpro rome meti tido doss con con la mini minimi miza zaci ción ón de im impa pact ctos os ambientales negativos y la mejora continua de la eficiencia de los procesos. Para lograrlo, Agroindustrias AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C., como empresa de transformación, producción y comercialización de productos lácteos, consciente de la

 

importancia de la prevención de la contaminación, La norma ISO 14001:2015 obliga a la alta dirección a establecer, implementar y mantener una política ambiental que cumpla con lo siguiente: • Cumplir con la legislación ambiental relevante. • Revisar continuamente los impactos ambientales de nuestras actividades. • Hacer uso racional de los recursos naturales. • Mejorar nuestro desempeño ambiental a través de la identificación de objetivos y el establecimiento de metas. • Incrementar la eficiencia en el uso de recursos. • Com Compro promet meter, er, sen sensib sibili ilizar zar y cap capaci acitar tar a tod todoo el perso personal nal en mej mejore oress prá prácti cticas cas ambientales.  • Priorizar la prevención antes que la remediación de impactos ambientales.  Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de ayudar a que esta política se cumpla. Todos están invitados a contribuir con ideas para un mejor manejo ambiental. Agroindustrias Agroindustri as AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C. será auditada anualmente para: • Med Medir ir el des desemp empeño eño ambie ambienta ntall de la emp empres resaa e ide identi ntific ficar ar y pri priori orizar zar nueva nuevass oportunidades de mejora.  • Asegurar el cumplimiento de la Legislación y metas ambientales. • Revisar el Programa de Gestión Ambiental y la adecuación de la Política a las actividades y objetivos de la empresa. • Proveer de información a la Gerencia sobre los resultados de la auditoria. 

Y para que conste lo firmo a fecha de jueves 11 de noviembre de 2020:

JOSEFA SANGAY SANTILLAN Gerente de: AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C. 

6.8. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE FESTIÓN AMBIENTAL

 

En el pr pres esen ente te apar aparta tado do,, se de desc scri ribe be el Si Sist stem emaa de Ge Gest stió iónn Am Ambi bien enta tall de la organización AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C. explicando de qué forma se da cumplimiento a los distintos requisitos de la norma ISO 14001:2015.  

ENFOQUE PHVA (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR)

El mo mode delo lo PH PHVA VA de la no norm rmaa ISO ISO 1400 140011 vers versió iónn 2015 2015 prom promue ueve ve un pr proc oces esoo interactivo usando las organizaciones para conseguir la mejora continua. Se puede aplicar en un Sistema de Gestión Ambiental completo y en cada uno de los elementos individuales: Planificar: establece todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la empresa.  ❖ Hacer: implantar los procesos como se encontraba prevista. ❖ 

Ver Verifi ificar car:: est establ ablece ece pro proces cesos os de seg seguim uimien iento to y med medir ir la polít política ica amb ambien iental tal,,

incluyendo los compromisos, los objetivos ambientales y los criterios de operación. ❖ Actuar:

 

establecer decisiones para mejorar de forma continua.

 

 

Figura 9:  Modelo PVHA ISO versión 14001:2015.  NOTA: Basada en la Norma ISO 14001:2015. 14001:2015.

6.8.1. 6.8 .1. Con Contex texto to de la org organi anizac zación ión.. La em empr pres esaa Ag Agro rose serv rvis isaa Cons Consul ulto tore ress S. S.A. A.C, C, se dedi dedica cann a la Elab Elabor orac ació iónn y comerc com ercial ializa izació ciónn de Pro Produc ductos tos Lác Lácteo teos, s, en la reg región ión Caj Cajama amarca rca,, pro provin vincia cia de Cajamarca. Inicio sus actividades el 3 de junio del 2011, en el año 2014 la empresa se interesa por la parte industrial de lácteos, en 2016 empezó a desarrollar sus actividades en Huamachuco ya en 2017 se inici iniciaa en la ciudad de Caja Cajamarca, marca, realiza la elaboración de quesos tales como suizo, queso dulce, queso con café, queso con hiervas, y queso mozzarella, en la actualidad cuenta solo tres trabajadores, en el año 2020 la empresa incrementó su producción producción y demanda del queso Mozarella debido a la situación actual extendiendo su mercados nacionales. Por lo tanto, se analizará el contexto interno y externo con apoyo del análisis y matriz DAFO de la empresa y se podrá determinar las delimitaciones del alcance del sistema.

6.8.1.1. 6.8.1 .1. Cuest Cuestiones iones externas Para la descripción del contexto externo, se realizó una entrevista al jefe de producción;  posteriormente se realizará análisis de la información teniendo como resultado lo siguiente:

 Tabla 7.  Factores contextuales contextuales externos.

FACTOR  CONTEXTUAL

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN D DE EL E EL LEMENTO

EXTERNO Calidad de aire

Se presenta: -CO2 -Olores

Condiciones ambientales

Disponibilidad Disponibilid ad de

-La materia prima es escaso en épocas

recursos

de sequía.

Calidad de agua

-Se emplea agua potable para enfriamiento de leche y en la limpieza

 

de las máquinas e infraestructura de la empresa , lo cual el agua no es Sistema político y

reutilizable. La empresa no cuenta con políticas

regional.

medioambientales.

Situación política Desarrollo reglamentario

Contexto social y cultural

Legislación ambiental y empresarial.

disposiciones de legislación ambiental. La cultura empresarial es familiar y

Tipo de cultura

todos los colaboradores tienen

empresarial

conocimiento de los valores y ética de

La macro y micro

Contexto económico y

Solo cuenta con permiso de funcionamiento. La empresa aun no pone en marcha las

la organización. Los precios de la materia prima  pueden elevarse cuando se se presenta

economía

épocas climatológicas. El 60% de los recursos es financiado f inanciado

Financiación

 por las entidades bancarias bancarias y solo el 40% es propiedad del gerente de la

financiero

empresa. El estado no presenta ninguna Régimen impositivo.

legislación para el apoyo a las industrias que empleen tecnologías o mediadas ambientales.

El nivel de desarrollo tecnológico Desarrollo tecnológico La disponibilidad de tecnologías eco eficientes Disponibilidad Disponibilid ad de Características de la cadena de suministros

suministradores de  productos y servicios servicios

Implementación de tecnología solar   para suministro de energía energía en diferentes áreas y alumbrado. Pueden financiarse al futuro, como remplazar a máquinas ecológicas Cuentan con amplia cantidad de  proveedores. Los requisitos pueden ser:

Requisitos de los clientes.

Certificación sanitaria.

 

Tipo de competencia

La competencia es fuerte, pero la

sectorial.

empresa se diferencia por realizar 

Características de la organización

Disponibilidad Disponibilid ad del  personal calificado.

 productos innovadores. innovadores. Se capacita el personal constantemente en innovación de  productos.

 Fuente: elaboración propia

6.8.1.2. 6.8.1 .2. Cuest Cuestiones iones internas Para la descripción del contexto externo, se realizó una entrevista al jefe de  producción; posteriormente se realizará análisis de la información teniendo como resultado lo siguiente:

 Tabla 8.  Factores contextuales contextuales internos.

FACTOR CONTEXTUAL INTERNO

ELEMENTO Adopta de códigos de conducta

Modelo empresarial

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO Se realizan auditorías externas semestralmente. Por si se desea implementar la ISO 14001 posteriormente. Futuros mercados: a nivel

 Nivel de internacionalización internacionalización

internacional.  No existen barreras entre entre los

 Nivel de jerarquización jerarquización

Proceso producvo

operarios y jefaturas o gerencias. Ser una empresa que genera

Estructura organizativa

niveles jerárquicos, existiendo comunicación fluida entre

trabajo, reconocimiento a Sector privado

nivel regional por su calidad

Industria rialización de procesos

de productos y certificaciones. Remp mpllazar máquinas manuales de los procesos por  máquinas de última

 

tecnología.  Nivel de especialización especialización de los empleados

Reciben capacitaciones sobre tecnologías nuevas y control de procedimientos procedimientos..

Recursos humanos

La producción se afecta si el

Práccas de gesón

Motivación

 personal no es motivado motivado

Gestión ambiental, gestión de

constantemente. Manual de buenas prácticas.

la calidad, prevención de

ISO 9001:2015 Sistema de

riesgos laborales.

seguridad y salud ocupacional.

implantadas Fuente: elaboración propia. 6.8.2. Liderazgo

A. lid lidera erazgo zgo y com compro promis misoo la norma fija como condició condiciónn que la alta direcci dirección ón debe demos demostrar trar que está comprometida con respecto al Sistema de Gestión Ambiental. Además, debe liderar y controlar las tareas que en él se llevan a cabo. Puede verse que la alta dirección de AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C está comprometida con el Sistema de Gestión Ambiental ya que se asegura de qu quee se esta establ blez ezca ca la po polí líti tica ca am ambi bien enta tall y los los obje objeti tivo voss am ambi bien enta tale less y  promueve la mejora continua. continua.

B. Polí Políti tica ca Am Ambi bien enta tall  Según la norma, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener  una política ambiental que se encuentre dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental y sea apropiada al contexto de la organización. Además, debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales e incluir un compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como, de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y de mejora continua del sistema. Como puede verse en el apartado 5.7 del presente documento, la empresa AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C. cuenta con una política ambiental acorde a los requisitos de la norma.

 

C. Roles Roles,, respon responsabil sabilidade idadess y autori autoridades dades en la oorgan rganizació ización n  En este apartado, se exige que la alta dirección asigne responsabilidades y autoridad y lo comunique dentro de la organización. De esta forma, se asegura de que el sistema cumple los requisitos de la norma internacional y se mantiene informada sobre el desempeño ambiental de la organización. En el  punto 5.5 de este documento, se detalla el organigrama de la empresa AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C.

 Tabla 9.  Descripción de los puestos de trabajo trabajo de la empresa AGROSEVISA AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C.  PUESTO

Gerente general Jefe de Ventas

FUNCIONES 

Máximo Responsable de la industria. Gestiona la administración de ventas. Busca contactos y compradores.

Jefe de marketing Jefe de línea

Gestiona la administración del marketing Busca formas de promocionar los productos Soluciona los problemas que surjan en la línea de  producción.

Operario de recepción de materia prima

Realiza la función función de un operarios. Recibe leche fresca. Recoge datos de la cantidad de ingreso.

Operario de elaboración de proceso

Supervisa la calidad y su almacenamiento. Supervisa el procesamiento de los productos (queso y yogurt) y que se cumplan sus parámetros establecidos.

Operario de envasado y etiquetado

Es el responsable de la calidad de los productos terminados. Supervisan el correcto envasado Supervisan la correcta

Operario de almacén del producto final

etiquetación. Lleva el queso y los yogures hasta el almacén de  producto terminado (refrigeradora).

Operario de almacén de envases y embalajes

Responsable de asegurar el abastecimiento de envases y

Encargado de mantenimiento

embalajes cuando sean requeridos. Asegura el correcto funcionamiento de la maquinaria. Solucionará cualquier avería que surja en la maquinaria en el menor tiempo posible. Mantiene el buen aspecto de la industria.

 

D. Metod Metodolog ología ía de dell dis diseño eño de Gesti Gestión ón Am Ambienta bientall

  El diseño del Sistema de Gestión Ambiental   que se propuso para la empresa AGROSEVISA CONSULTORES S.A.C. es elaborado en base a la Norma Internacional ISO 14001:2015. Por lo cual, para diseñar este sistema se han establecido los elementos y etapas que se necesitan para implementar, ejecutar y controlar el Sistema de Gestión Ambiental.

Figura 10:

 Fases del Sistema Sistema de Gestión Ambiental Ambiental Fuente: Norma ISO 14001:2015. 14001:2015.

6.8. 6. 8.3. 3. Pl Plan anif ific icac ació ión n 6.8.3.1. 6.8.3 .1. Plan Planifica ificación ción del SGA Se establecerán como procesos todos los pasos necesarios para el desarrollo de un sistema ambiental; las acciones y fechas serán determinadas a las posibilidades de la empres emp resaa AG AGROS ROSEVI EVISA SA CON CONSUL SULTOR TORES ES S.A S.A.C., .C., los doc docume umento ntoss a gen genera erarr se tendrán en cuenta los que la norma indica como necesarios y también otros que se  puedan generar como adicionales. adicionales.

 

Tabla 10.

 

  S.A.C.

 Planificación del sistema de gestión ambiental en la empresa Agroservisa Consultores

 

PROCESO

ACCIONES En reunión con

Responsabilidad de las autoridades

gerencia general y  principales jefes involucradas. Se establecerán las competencias,

Competencias de

funciones y

autoridades

habilidades que tendrán

DOCUMENTO A GENERAR 

FECHA PREVISTA

Formato y registro de Actas de elección

Inicio del 1° trimestre

Fichas de perfiles de  puesto

1° trimestre

recursos financieros,

Registro de

1° trimestre

 para poder obtener los

implementos

implementos

necesarios

cada autoridad. En reunión de gerencia general y  jefes que conforma la empresa se determinarán los

Recursos

necesarios para el desarrollo del

sistema. Se diseñarán todos los formatos Empleados de cada  proceso del

Formatos y registros

sistema, los cuales se

Libro y control de

mantendrán digitalizados y en un

documentación

1° trimestre

libro. Se definirán los días de reunión con

Información interna y documentada

colaboradores y comunicarles todos los posibles cambios y actividades

Control de cumplimiento de registros

1° trimestre

a realizar. Se establecerán en un cronograma las

Capacitaciones

fechas para capacitar 

Programa anual y

a todas las áreas,

trimestral de

2° trimestre

desde directivos hasta

capacitaciones

 

Fuente: Elaboración propia 6.8.3.2. 6.8.3 .2. Ries Riesgos gos y oportu oportunidad nidades es

La empresa debe identificar los riesgos y las oportunidades relacionadas con sus aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos y el contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Todo esto para lograr obtener los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental, evitar o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Como se definió un riesgo es todo lo que puede producir un efecto en el sistema de gestión ambiental. Si es un efecto positivo se denomina oportunidad y si es negativo amenaza. a) Det Determ ermina inació ción n de riesg riesgos os y opor oportuni tunidad dades es

Desde AG AGROS ROSEVI EVISA SA CON CONSUL SULTOR TORES ES S.A S.A.C. .C.  se ha hann id iden enti tifi fica cado do la lass siguientes amenazas y oportunidades de la empresa del apartado 6.2.1.

Tabla N°12.  

 Riesgos y oportunidades oportunidades para la empresa empresa Agroservisa Consultores Consultores S.A.C.

 

CUESTIONES EXTERNAS Y NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS ELEMENTO

RIESGO

RIESGO

IDENTIFICADO

(AMENAZAS)

(OPORTUNIDADES)

- Alto contenido en materia orgánica, debido a la  presencia de componentes componentes de la leche. La DQO media de las aguas residuales de una industria láctea se

Desecho de aguas residuales

encuentra entre 1.000-6.000 mg O2/l.

- Una planta de tratamiento  para efluentes lácteos lácteos requiere ser diseñada  básicamente para para reducir los niveles contaminantes de  parámetros tales tales como: DBO5, aceites y grasas, sólidos suspendidos, y para corregir el pH del efluente.

- Niveles elevados de nitrógeno y fósforo,

- Realizar un tratamiento de agua residuales en la

 principalmente debidos a los  productos de limpieza limpieza y desinfección que se utilizan

empresa a través de un reactor UASB en sistema anaerobio.

tanto de maquinarias como en las áreas de producción y sanitario.

Desecho inadecuado de residuos sólidos.

Posibles quejas por afectar a la limpieza de las comunidades.

 - Implementación de sistema para desecho adecuado de residuos. - Concientización de los colaboradores sobre el manejo de residuos.

Emisiones atmosféricas

 Los olores y CO 2, que se  presentan en el el procesado de los productos.

b) Eval Evaluac uación ión de ri riesgo esgoss y oportunid oportunidades ades.. Tabla 13.  Evaluación de riesgos (amenazas).

- implementar maquinarias ecológicas.

 

AMENAZA

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

Mal clima laboral

Baja

Impacto bajo

Contaminación del aire

Baja

Impacto moderado

Contaminación del agua

Alta

Impacto alto

Contaminación del suelo

Media

Impacto alto

Fuente: elaboración propia.   Tabla 14.  Evaluación de riesgos (Oportunidades)

OPORTUNIDAD

P ROBABILIDAD PR

SEVERIDAD

Concientización a los

Alto

Impacto Alto

trabajadores Innovación de tecnología eco-

Media

Impacto moderado

amigable Implementación de

Media

Impacto moderado

tratamientos de agua Implementación de sistema de

Alta

Impacto alto

desechos

Fuente: Elaboración propia. c) Accio Acciones nes para abord abordar ar rriesgo iesgoss y opor oportunida tunidades des Una vez evaluados los riesgos la organización debe decidir si es necesario eliminar, reducir, controlar o asumir la amenaza (Tabla 15); como potenciar, aumentar, desarrollar o amplificar la oportunidad (Tabla 16) dependiendo del grado de impacto de cada uno. La organización también debe tener en cuenta la identificación de oportunidades que son la parte positiva de cada riesgo.

 

Tabla N°15.  Acciones ante amenazas. amenazas.

NIVEL DE AMENAZA

AMENAZA

ACCIONES

 

 

Mal clima laboral

Riesgo moderado

Mitigar  

Contaminación del aire

Riesgo tolerable

Controlar 

Contaminación del agua

Riesgo importante

Mitigar  

Contaminación del suelo

Riesgo importante

Mitigar  

Fuente: Elaboración propia

 

Tabla N°16.  Acciones ante oportunidades. oportunidades.

OPORTUNIDAD

NIVEL DE

ACCIONES

Concientización a los

OPORTUNIDAD Riesgo importante

Potenciar  

trabajadores Innovación de tecnología eco-

Riesgo importante

Amplificar  

amigable de Implementación

Riesgo Importante

Amplificar  

tratamientos de agua Implementación de sistema de

Riesgo relevante

Desarrollar  

desechos Fuente: elaboración propia

Todas las acciones que la empresa de lácteos establezca para la solución, mitigación, aprovechamiento o potenciamiento de riesgos y oportunidades respectivamente, analizando estas acciones aplicando el pensamiento basado en ri ries esgo goss co conn me medi dida dass pr prev even enti tiva vass pa para ra ev evit itar ar qu quee se de desa sarr rrol olle lenn interacciones intera cciones negativ negativas as con el medio ambiente ambiente o con la empresa, empresa, añadiendo añadiendo que estas también pueden ser positivas para ellos.

6.8.3.3. 6.8.3 .3. Aspec Aspectos tos ambie ambiental ntales es Según Seg ún la nor norma, ma, la org organi anizac zación ión deb debee deter determin minar ar los los asp aspect ectos os amb ambien iental tales es significativos que puede controlar y sobre los que puede influir, que se encuentran dentro den tro del alcan alcance ce de su Sis Sistem temaa de Ges Gestió tiónn Amb Ambien iental tal.. Así mismo mismo,, tiene tiene la obligación de identificar los impactos ambientales asociados a los mismos. El

 

 procedimiento PMA-01, en el apartado recoge la identificación y evaluación de los aspectos ambientales.

Tabla N°17.  Aspectos ambientales identificados identificados e impactos asociados de la empresa de lácteos.

Área de incidencias

Aspecto ambiental Materia orgánica

Vertidos

(DQO) Sólidos en suspensión

Residuos

Envases y etiquetas

Emisiones

Olores y CO2

Impacto Asociado Contaminación de aguas Contaminación de aire y suelo Contaminación del aire

Consumo de energía Consumo de agua

Consumos

Consumo de materia  prima envases de polietileno,  poliestireno..  poliestireno

Reducción de recursos naturales

Consumo de películas  plásticas (etiquetas) (etiquetas) 6.8.3.4.

 Requisitos legales y otros requisitos

En este punto, la norma exige que la organización determine y tenga acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales, determine como se aplican los mismos en la organización y los tenga en cuenta en el Sistema de Gestión Ambiental. Además, debe mantenerlos como información documentada. Para realizar la revisión de los requisitos legales, la organización externaliza el servicio. Este es llevado a cabo por una consultora que actualiza el registro en  periodos de tres meses. A continuación, se muestra un formato donde se recogen

 

los requisi requisitos tos leg legale aless que le son de apl aplica icació ciónn a la emp empres resaa AGR AGROSE OSEVIS VISA A CONSULTORES S.A.C.

 

Tabla 18.  Requisitos legales legales del medio de ambiente ambiente para la empresa AGROSE AGROSEVISA VISA CONSULTORES S.A.C.

AGROSERVISA CONSULTORES S.A.C. S.A.C. LISTADO DE LEGISLACIÓN Y REQUISITOS AMBIENTALES DISPOSICION ASPECTOS AMBITO ARTICULO DESCRIPCIÓN CUMPLE LEGAL AMBIENTAL Ley

marco

sistem sistemaa

del

nacion nacional al

de

gestión

ambiental (SNGA),, tiene (SNGA) tiene por  finalidad fina lidad orientar orientar,, integrar, coordinar  y garantizar la integrac inte gración ión de las

Ley N° 28245,  políticas Ley

Estatal

y

8 de junio del

 programas

2004.

de dest stiina nado doss  protección

a

Medio ambiente SI

la del

ambiente, co cons nseervac rvació iónn

y

aprovechamiento

Ley N° 26410, Ley

2006

de los rec ecur urso soss naturales. Consej Con sejoo nacion nacional al del

Medio ambiente

ambiente

(CONAN), coordinar

y

concertar

las

ac acccio ione ness de los sect sector ores es y de lo loss orga organnis ism mos

de dell

Gobierno Gobie rno Centr Central, al,

Autonómico

así como las de los

SI

 

Gobiernos Regionales

y

Locales en asuntos ambiental ambi entales, es, a fin de

que

éstas

guarde gua rdenn armon armonía ía co conn la lass po polí líti tica cass establecidas Ley Ley ge gene nera rall de dell ambiente

,

Establece

los

 principios

y

norrma no mass

bássic bá icas as

 para asegurar el efectivo efec tivo ejer ejercici cicioo dell de de dere rech choo a un

Ley

Ley N° 28611, Estatal

2005

ambiente saludable, equilibrado

y

Medio ambiente

adec ad ecua uado do pa para ra el  pleno desarrollo de

SI

la vida, así como el del

cump cu mpli limi mien ento to deber

de

cont co ntri ribu buir ir a un unaa efec ef ecti tiva va

gest ge stió iónn

ambiental  proteger

y

de el

ambiente. Ley Ley de recu recurs rsos os

SI

hídricos, regula el usoo y ge gest stió iónn de Regular el uso y Ley N° 29338, us

27 de marzo del 2019. Ley

los

recursos

hídricos. Comprende aguaa agu

gestión integrada del

el

superf superfici icial, al,

subterránea, co cont ntin inen enta tall y lo loss

agua.

 

 bienes asociados a esta. Se extiende al ag agua ua ma marí ríti tima ma y atmosf atm osféri érica ca en lo que

resulte

aplicable. L ey general

Ley N° 27314, 21 de julio de Estatal

2000

Ley

Decreto legislativo Decreto

Sectorial

res residu iduos os

sól sólido idos. s.

Adapta Ada ptarr

medida medidass

de

mi minim nimiza izació ciónn

de

residuos

sólidos, a través de la

máxima

volúmenes

de

generación

y

orga organniz izac ació iónn

y del

Gestión

ministerio

del

ambiental

mayo del

Decreto supremo N° 008- 28 de Enero del 2005-PCM.

de

de dell

nacion nacional al gestión

ambiental. Reglam Reg lament entoo de la Ley

N°

28245,

Ley

Marco

del

Sistema Sist ema Nacional Nacional

Decreto supremo

ley

Junio de 2004PCM.

Gestión ambiental

SI

Gestión

Ambiental. Reglam Reg lament entoo de la

 N°057- 18 de

SI

ambiente.

de

 Nacional.

SI

caract caracterí erísti sticas cas de  peligrosidad. Ley Ley de ce cera raci ción ón,,

sistem sistemaa

Decreto

residuos.

redu reducc cció iónn de su suss

Regl Reglam amen ento to

 Nacional

Generación de

 N°1013, 13 de funciones 2008.

Decreto

de

general

residuos sólidos.

de Generación de residuos sólidos.

SI

 

D.S. 09- 14 de Decreto

Público

Medi Me dida dass de ec ecoo

eficie ienc ncia ia en el mayo de 2009- efic

MINAM.

sector público.

Ahorro en el gato público.

SI

Comisión Ambiental Regional (CAR). Es de gestión ambiental regional

Ordenanza Regional Ordenanza

Regional

Regional.

 Nº002- 07 de febrero de

de Cajamarca encargada de coordinar y

Comisión

concertar la

Ambiental

 política ambiental ambiental

2011-GRCAJ- regional, CR.  promoviendo el

Regional CAR 

diálogo y el acuerdo entre los sectores público  privado y sociedad sociedad civil.

 

Registro de la legislación y Regulaciones.

Tabla 19.  

 Registro de la legislación legislación y regulaciones. regulaciones.

Registro de la legislación y Regulaciones. Nombre de la empresa:

AGROSERVISA

Versión del documento:

CONSULTORES S.A.C. Fecha de expedición / revisión: Departamento/sio: Actualizado por:

Sustituye a la versión:

SI

 

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Índice

Página

  6.8.3.5. 6.8.3 .5. Objet Objetivos ivos Ambi Ambiental entales. es. Según la Norma 14001:2015 Agroservisa Consultores S.A.C. debe fijar  una serie de objetivos ambientales que sean coherentes con la política ambiental, medibles, que puedan seguirse y comunicarse. Además, de debe be cons conser erva varr in info form rmac ació iónn docu docume ment ntad adaa sobr sobree los los mi mism smos os y actualizar actua lizarlos los cuand cuandoo corres correspond ponda. a. Agros Agroservis ervisaa Cons Consulto ultores res S.A.C. S.A.C.,, además, tendrá en cuenta los aspectos ambientales significativos para establecer sus objetivos ambientales.

Tabla 20:  Programa de objetivos ambientales

Objetivo: Reducir un 12% el consumo de agua y aguas residuales en la fábrica con respecto al año anterior y para los próximos 2 años respectivamente. Acciones -

Reutilizando en el Lavado de utensilios, limpieza de la infraestructura y en el enfriamiento de la leche.

Plazo

Medios

Seguimiento

6 meses

1 capacitador + Capacitación continua para el personal de las distintas S/.7000) .7000) áreas(S/ áreas(

inicio: 10/12/2020 seguimiento: mensual Fin: 07/05/2021

Responsable

Indicadores Consumo de agua

Jefe de Gestión

 

Realizar un tratamiento de aguas residuales en la empresa a través de un reactor  UASB en sistema

-

Compra del reactor USAB 2 años

Inicio: 03/01/2021 Seguimiento:

DQO y sólidos en suspensión

ambiental

Trimestral

anaerobio. 20/12/2023 Objetivo: Reducir un 6% el emisiones atmosféricas en 2 años

Acciones

Plazo

Medios

Seguimiento

Responsable

Indicadores

Responsable de mantenimiento

Co2/t

Inicio: -

Implementar  Maquinaria ecológica

03/01/2021 2 años

1 operario

Seguimiento:

S/.26400) .26400) (S/

Trimestral 20/12/2023

Objetivo: Reducir un 20% los residuos sól sólidos idos en los próximos en 4 año añoss Acciones Implementación de sistema para desecho adecuado de residuos. Concientización de los colaboradores sobre el manejo de residuos.

-

-

Plazo

Medios Instalación del sistema de tratamiento  para desecho

4 años

1 capacitador + Capacitación continua para el personal de las distintas áreas(S/ áreas( S/.22000) .22000)

Seguimiento

Responsable

Inicio: 03/01/2021 Seguimiento: Jefe de gestión Trimestral ambiental 20/12/2025

Indicadores

Porcentaje de residuos sólidos reutilizados

Objetivo: Reducir un 20% el consumo de energía en los próximos 2 años Acciones Instalación de  paneles solares  para aporte de electricidad. - Diseño de  protocolo de uso de equipos de forma eficiente.

Plazo

-

Fuente: elaboración propia.

2 años

Medios

Seguimiento

Inicio: 03/01/2022 Instalación de  paneles solares. Seguimiento: $6000) 000) Trimestral ($6 20/12/2024 Capacitaciones

Responsable

Indicadores

Jefe de Gestión ambiental

Consumo de energía / horas trabajadas

 

6.8.4. Apoyo En esta fase se determinarán las herramientas de apoyo para el desarrollo del sis sistem tema, a, tal tales es com comoo rec recurs ursos, os, com compet petenc encias ias,, tom tomaa de con concie cienci ncia, a, com comuni unicac cación ión,, información documentada y control de la información documentada.

6.8 .8.4 .4.1 .1.. Rec ecur urso soss Para poder cumplir con este apartado, la empresa Agroservisa Consultores S.A.C. debe  proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental. De modo que, la alta dirección de la empresa Agroservisa Consultores S.A.C. brinda los recurso recursoss necesarios al si sistema stema para conseguir m mejorar ejorar el desempeño ambiental de la empresa Agroservisa Consultores S.A.C.

a) Recursos humanos: Responsable del sistema de gestión ambiental, asistente de gestión ambiental.

b) Conocimiento: Reglamentos y normativa vigente ambiental. c) Recursos naturales: Agua, energía eléctrica. Tecn cnol olog ogía ía:: maq maqui uinar narias ias eco ecológ lógica icass e ind indust ustria riales les,, sis sistem temaa de rec recicl iclaje aje,, sis sistem temaa d) Te informático para procesos administrativos y de producción.

e) Recursos financieros: Capital propio y financiado. f) Proce Procesos sos contr contratado atadoss exter externamen namente: te: asesoría ambiental, evaluación para niveles de contaminantes por laboratorios externos.

6.8.4.2. 6.8.4 .2. Comp Competenc etencia ia En la ent entrev revist istaa ini inicia ciall con el jefe jefe de pro produc ducció ciónn Leo Leonar nardo do San Sangay gay San Santil tillán lán manifestó que por ahora no cuentan con el personal especialista en gestión ambiental,  pero se contraría una empresa asesora ya que esta persona tiene los conocimientos necesarios y son especialistas sobre el tema, para que así se brinde capacitaciones a todo el personal sobre el SGA y además prepararía a un responsable del sistema; el cual debe tener las facultades y competencias descritas en el perfil de puesto. Según Seg ún la nor norma, ma, la emp empres resaa Agr Agrose oservi rvisa sa Con Consul sulto tores res S.A S.A.C. .C. se com compro promet metee a dete determ rmin inar ar la comp compet eten enci ciaa ne nece cesa sari riaa de las las pers person onas as que que re real aliz izan an trab trabaj ajos os relacionados con el desempeño ambiental, la competencia se evalúa a través de las fichas de los puestos de trabajo. Dichas fichas se comparan con el currículum vitae de

 

los trabajadores, asegurando que los puestos están asignados adecuadamente a través de la formación y experiencia de cada trabajador.

Tabla 21.  Ficha del perfil de de puesto.

Código AGROSERVISA CONSULTORES S.A.C.

  te:

Perfil de puesto

Edición Pagina

Fuen

Nombre del puesto: Posición en la estructura de la organización: Puesto superior: Puesto inferior: Descripción del puesto Responsabilidades Requisitos necesarios para acceder al puesto Formación: Experiencia: Otros requisitos: Personal capacitado para el puesto Fecha de entrada en vigor Aprobado por:

Firma:

Elaboración propia. La emp empres resaa Ag Agros roserv ervisa isa Con Consul sultor tores es S.A S.A.C. .C. ide identi ntific ficaa las nec necesi esidad dades es de for formac mación ión de sus empleados comparando su experiencia laboral y su formación con los requisitos necesarios para desarrollar el trabajo que desempeñan dentro de la empresa. la empresa Agroservisa Consultores S.A.C.

6.8.4.3. 6.8.4 .3. Toma de conc concienci ienciaa La empresa Agroservisa Consultores S.A.C. tendrá que asegurarse de que los trabajadores de la organización tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales relacionados con su trabajo, los beneficios de mejora del desempeño ambiental y lo que supondría no satisfacer los requisitos del sistema. La empresa Agroservisa Consultores S.A.C. Se realizarán:

 



Reuniones de concientización y formación ambiental.



Comunicación interna de aspectos, impactos y riesgos r iesgos ambientales generados por la empresa, y las acciones de corrección y/o prevenciones respectivas. respectivas.



Publicación y comunicación interna del logro de objetivos y mejoras ambientales.



Reuniones para la información de resultados de evaluación y desempeño ambiental, como también de auditorías del SGA.



Publicación del cumplimiento de normas y/o reglamentos estipulados por la nación y entes de fiscalización ambiental.



Reuniones de implicación del personal, donde pueden participar con soluciones a algún aspecto por resolver.

6.8.4.4. 6.8.4 .4. Comu Comunicac nicación ión La empresa Agroservisa Consultores S.A.C. deberá comunicar interna y externamente la información relativa al Sistema de Gestión Ambiental. Tendrá que decidir qué comunicar, cu cuán ándo do,, a qu quié iénn y cómo cómo ha hace cerl rlo. o. La emp empres resaa Ag Agro rose serv rvis isaa Cons Consul ulto tore ress S. S.A. A.C. C. se comprometerá a comunicar dentro de la propia empresa y a las partes interesadas la política ambien amb iental tal y lo loss dat datos os de su des desemp empeño eño ambie ambient ntal, al, ade además más de ate atende nderr las queja quejass y sugerencias que puedan surgir. La alta dirección debe comunicar constantemente a las partes interesadas la importancia del SGA, la política ambiental, autoridades del sistema, aspectos e impactos ambientales, objetivos, requisitos legales, desempeño ambiental, entre otros aspectos de relevancia, para lo cual se debe determinar la forma en cómo se llevará a cabo esta comunicación.

 

Tabla 22.  Identificación de comunicaciones dirigidas dirigidas a parte partess interesadas.  PARTES

COMUNICACIONES 

 INTERESADA  INTER ESADAS  S  

Información sobre responsables del SGA



In Info form rmes es trim trimes estr tral ales es so sobr bree el ni nive vell de

Colaboradores

cumpl cum plimi imient entoo de objeti objetivos vos,, res result ultado adoss de evaluación ambiental, consideración de sus soluciones y cumplimiento legal. 

Socios

Informes semestrales de resultados de todos

 

los aspectos del SGA 

Informar la implantación del SGA en la  página web (destacar (destacar la ISO 14001:2015). 14001:2015).

Clientes 

Informar el cambio de metodología para la distribución del producto



Proveedores 

Informar el cambio de metodología para la distribución de materias primas Inform Informes es tri trimes mestra trales les y anuale anualess sobre sobre el cu cump mpli limi mien ento to de requ requis isit itos os de al alaa IS ISO O 14001:2015

Entidades públicas y entes reguladores



Bri Brind ndaar

infor nform maci ción ón

req eque uerrid idaa

pa parra

fiscalización fiscalizaci ón y evaluación correspondiente. 

Informar sobre el cumplimiento de legislación nacional ambiental.

 

Fuente: Elaboración propia. 6.8.4.5. 6.8.4 .5. Info Informaci rmación ón docum documentada entada La norma norma est establ ablece ece que el Sis Sistem temaa de Ges Gestió tiónn Amb Ambien iental tal deb debee inclu incluir ir la inf inform ormaci ación ón documentada que requiere la norma y la que la propia organización determina como   necesaria. Para ello, debe haber una identificación y descripción de la misma, fijar un formato y un soporte y revisarla y aprobarla. Además de esto, debe estar controlada para asegurar que esté disponible y sea adecuada para su uso y se proteja adecuadamente.

 

Alcance y politica del sistema Riesgo y oportunidades - Procesos implcados

- Aspectos ambientales

Requisitos legales y otros requisitos Objevos ambientales

- Programación de objevos ambientales

Evidencia de la comunicacion a las partes interesadas Control operacional

Evaluación del desempeño ambiental - Auditoria internas

- No conformidades

Figura N°11 .  Información a documentaren documentaren la Empresa Empresa Agroservisa Consultores Consultores S.A.C.

 

Fuente: Elaboración Propia.

6.8.5.  Operación 6.8.5.1. Planificación y control operacional Este requisito establece que la organización debe controlar todos aquellos aspectos de la misma que estén causando impactos ambientales significativos en el medio ambiente. Esto se realiza estableciendo criterios de operación para los procesos e implementando

 

el control de procesos de acuerdo con los criterios de la operación. En el caso de la empresa Agroservisa Consultores S.A.C.

6.8. 6.8.5. 5.1. 1.1. 1.

Co Cont ntro roll oper operac acio iona nall

Se propone realizar el proceso de control operacional mediante:

IT.01. GESTIÓN DE RESIDUOS I.

Elementos a controlar Mediante la presente instrucción técnica, se va a controlar la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en la empresa Agroservisa Consultores.S.A.C.

II.

Modo de trabajo Para Para la ge gest stió iónn de re resi sidu duos os no pe peli ligr gros osos os se co colo loca cann un unos os contenedores donde realizar la recogida selectiva de los mismos. Diariamente el operario de mantenimiento llevará estos residuos a los contenedores colocados en el polígono para que se proceda a la recogida por parte de los gestores públicos autorizados selectiva selectiva..

III.

Frecuencia de de co control El empleado de mantenimiento se encargará diariamente de revisar  que los residuos de ambos tipos se depositan en el contenedor  adecuado. Los residuos no peligrosos se recogen diariamente.

IV.

Responsabilidades - Operario de mantenimiento: revisar que el depósito de residuos se rea realiz lizaa en el conten contenedo edorr adecua adecuado do y lle llevar var los conten contenedo edores res de residuos no peligrosos al lugar dispuesto para su recogida por el gestor público.

 

Elaboración

R Re evisión

Aprobación

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Figura N°12.  Instrumentación  Instrumentació n técnica de gestión de de residuos. IT.02. CONTROL DE VERTIDOS

A. El Elem emen ento toss a contr control olar ar Mediante la presente instrucción técnica, se va a controlar los vertidos a las aguas en la empresa Agroservisa Consultores S.A.C.

B. Modo odo de trab trabaj ajoo

 

  Las aguas residuales serán segregadas según el tipo y se instalarán líneas de tratamiento para cada una de ellas. Se medirá a la salida la DQO, y los sólidos en suspensión de la materia orgánica.  

C. Frec Frecue uenc ncia ia de de cont contro roll El jefe de gestión ambiental medirá mensualmente los valores y llevará un registro D. Responsabilidades - Jefe de gestión ambiental: controlar y registrar los parámetros de las aguas residuales a la salida de las instalaciones.

 

Elaboración

Revisión

Aprobación

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Figura N°13.  

Instrumentaci Instrumentación ón técnica de Control de vertidos.

IT. 03. CONTROL DE EMISIONES A.

Elementos a controlar

Mediante la presente instrucción técnica, se va a controlar las emisiones atmosféricas en la empresa Agroservisa Consultores S.A.C.A B. Modo de trabajo Para reducir las emisiones de CO2 y olores desagradables se reemplazará por tecnología ecológica. C. Frecuencia de control Los controles se realizan diariamente. diariamente. D. Responsabilidades - Jefe de gestión ambiental: controlar los valores registrados por los dispositivos de medición.

 

Elaboración

Revisión

Aprobación

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Figura N°14.  

Instrumentaci Instrumentación ón técnica de Control de emisiones.

6.8.5. 6.8 .5.1.2 1.2..

Pre Prepar paraci ación ón y rresp espues uesta ta aante nte eemer mergen gencia ciass

Como requisito, la norma determina que la organización debe establecer, implementar y mantener planes de respuesta antes situaciones potenciales de emergencia que puedan surgir en la misma. Para ello, la empresa Agroservisa Consultores S.A.C. se centra en la identificación y evaluación de aspectos ambientales y en los riesgos y oportunidades

 

definidos. Los escenarios de emergencia identificados por la Agroservisa Consultores S.A.C. son:



Emisiones accidentales a la atmósfera.



Vertidos accidentales al agua y al suelo.



Incendios.



Fenómenos naturales, como temblores.

Según el nivel de significancia, ante cualquiera de estas situaciones de emergencia debe actuarse de la siguiente forma:   Si el ri ries esgo go es baj ajoo y la si situ tuac ació iónn se pued puedee cont contro rola lar, r, se debe debe actu actuar  ar 



inmediatamente a fin de acabar con la situación de emergencia con los medios adecuados disponibles. Una vez controlada la situación, se dará parte al Jefe de gestión ambiental.  Si el riesgo es elevado y la situación es incontrolable con los medios existentes, se



debe comunicar la situación inmediatamente al Jefe de gestión ambiental o al responsable de la zona donde se produzca el accidente si no está disponible el máximo responsable de gestión ambiental.  Si el riesgo es tan elevado que requiere asistencia externa, el Jefe de gestión



ambiental o el gerente de la empresa dará aviso para que actúen los agentes externos pertinentes.  Si existe riesgo para la salud y la integridad del personal, este no actuará bajo



ninguna circunstancia. El formato del Plan de emergencia medioambiental de la empresa Agroservisa Consultores S.A.C. es el siguiente:

Tabla 23: Agroservisa

Plan de emergencia/accidentes

Código

 Consultores S.A.C.  

Medio ambientales

Edición Pagina

 

Emergencia/Accidente detectado: Impactos ambientales asociados: Equipos de protección personal: Equipos de intervención: Actuaciones Plan de comunicación Responsable: Fecha:  

 preparación y respuesta respuesta ante emergenci emergencias. as.

Fuente: Elaboración propia. Este plan es revisado de manera periódica cada 6 meses. Además, será revisado de manera adicional después de que se produzca una situación de emergencia o si existen cambios en las instalaciones, el proceso productivo, las materias primas o los equipos. Estas revisiones aseguran la correcta ac actu tuac ació iónn an ante te cual cualqu quie ierr si situ tuac ació iónn de em emerg ergen enci cia. a. Po Porr otro otro lado lado,, se re real aliz izan an simu simula lacr cros os  periódicamente.

6.8.6. 6.8 .6. Eva Evalua luació ción n de dell d dese esempe mpeño ño aambi mbient ental al La evaluación del desempeño comprende la medición y evaluación del SGM para asegurar que sea efectivo y que busca la mejora continua.

6.8.6.1. Seguimiento, medic medición, ión, análisis y evaluación. La norma nos dice que la empresa Agroservisa Consultores S.A.C. debe verificar, revisar, inspeccionar y observar sus actividades planificadas para asegurarse su desempeño ambiental. ambiental. La empresa de lácteos Ag Agroservisa roservisa Consultor Consultores es S.A.C debe asegurarse de haber determinado los procesos apropiados para poder evaluar su desempeño. El seguimiento generalmente indica un proceso o procesos que pueden verificar si algo está ocurriendo según lo previsto o planeado.

 

Una vez establecidas las tareas, actividades y procesos dentro de la Empresa, será necesario establecer una serie de mecanismos que permitan llevar a cabo el control, seguimiento y medición del desempeño de los mismos. Es necesario que el programa contenga como mínimo los siguientes ítems: • Exigencias legales • Aspectos Ambientales con potencial de impacto • Peligros y Riesgos relevantes • Seguimiento de equipos de gran consumo de recursos y equipo relacionado con la preparación y respuesta a emergencias.

 Tabla 24:   Formato de registro registro de equipos de medición medición de empresa Agr Agroservisa oservisa Consultores S.A.C.

AGROSERVISA CONSUTORES S.A.C.

N° Nombre

Código: Edición:

LISTADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Código identificación

Responsable:   Elaboración propia.

Firma:

Modelo

pagina N° serie Ubicación Fecha:

Tabla 25:  Formato de registro registro de calibración, calibración, verificación y mantenimiento mantenimiento de equipos equipos de medida de la empresa de lácteos Agroservisa Consu Consultores ltores S.A.C 

AGROSERVISA CONSUTORES S.A.C.

Código: REGISTRO DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Nombre Fecha adquisición: Móvil

pagina

Código identificación Fecha puesta en uso: Fijo

Uso: Mantenimiento   Verificación

Edición:

Emplazamiento Interno

Externo

Responsable

Periodicidad

Interno

Externo

Responsable

Periodicidad

 

Calibración

Interno

Elaborado por:  

Externo

Fecha:

Responsable

Revisado y

  Elaboración propia.

Periodicidad Fecha:

Aprobado por:

El jefe de gestión ambiental diseña un programa de mediciones de los aspectos ambien amb iental tales es que se ll lleva eva a cab caboo de for forma ma per periód iódica ica,, def defin inien iendo do com comoo deb debee realizarse la toma de muestras y cuál debe ser la frecuencia de mediciones entonces realizar un “Programa de Seguimiento y Medición de Operaciones” el cual será diseñado anualmente por el encargado del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). El registro de mediciones se presenta en el siguiente formato.

Tabla 26.   Formato de registro registro de mediciones de la empresa Agroservisa Agroservisa Consultores S.A.C.

Código:

AGROSERVISA CONSUTORES S.A.C.

REGISTRO DE MEDICIONES

Edición:

Aspecto

Impacto

Indicador

pagina Instrumento Fecha Norma de

Ambiental

Asociado

Ambiental

Medida

Referencia

   

Responsable: Elaboración propia.

Firma:

6.9. Auditoria interna Como requisito de la norma, se establece que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para obtener información acerca del Sistema de Gestión Ambiental. La norma nos dice que debe estar conforme con: 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental; 2) los requisitos de esta Norma Internacional; Lo cua cuall la emp empres resaa Ag Agros roserv ervisa isa Con Consul sulto tores res S.A S.A.C .C deb debee de imp implem lement entar ar y mantenerlo eficazmente. La empresa aún no cuenta con auditorias para lo cual debe de realizar programas de auditoria interna. Cuando se establezca el programa de

 

auditoría interna, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los pro proces cesos os inv involu olucra crados dos,, los cam cambi bios os que afe afecta ctann a la org organi anizac zación ión y los los resultados de las auditorías previas. La empresa Agroservisa Consultores S.A.C debe: 

 definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría.



seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;



asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección  pertinente.



La organización debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.

Tabla 27. programa de auditorías auditorías de la empresa Agroservisa Agroservisa Consultores Consultores S.A.C.    Formato para el programa

Agroservisa Consultores S.A.C. Objetivos Alcance Responsables Tipo de auditoria

N°

Duración

Auditor. Jefe

Equipo. Auditor  

Interna o de primera parte Externa o segunda parte Externa o de tercera parte

CRONOGRAMA Actividad/ Función/ Área/ Requisito auditado Gerencia de  producción Gerencia de RR.HH  Jefatura de compras Dirección de medio ambiente Departamento de mantenimiento

Mes

Responsable

1 2

3

4

5

6 7

x x x x x

8

9

10

11

12

 

Fuente: elaboración propia

Tabla 28.  

Formato del plan plan de de auditoría auditoría de la la em empresa presa CONSULTORES AGROSERVISA AGROSERVISA S.A S.A.C. .C.

AGROSERVISA PLAN DE AUDITORÍA FECHA: CONSULTORES INTERNA DEL SGA S.A.C. Auditoría número: Criterios Objetivo: Auditor jefe: Alcance Equipo: Actividad Duración Inicio Fin Auditado

Elaborado por: Fecha: Fuente: elaboración propia.

6.10.

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Auditor 

Revisión por la Dirección.

La nor norma ma est establ ablece ece qu quee la alt altaa di direc recció ciónn deb debee rev revisa isarr el sis sistem temaa de ges gestió tiónn ambien amb iental tal de la org organi anizac zación ión a int interv ervalo aloss pla planif nifica icados dos,, par paraa ase asegur gurars arsee de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.  La alta direcció direcciónn de LACT LACTEOS EOS DISAN DISANA A eval evaluará uará el siste sistema ma perió periódica dicamente mente  participando en las auditorías internas o cuando se lleven a cabo procesos de certificación externa. Además, cuando se identifiquen nuevos aspectos ambientales, la alta dirección llevará a cabo un estudio exhaustivo del sistema. Por otro lado, si se llevan a cabo cambios en el proceso productivo, las instalaciones, equipos o materi mat erias as pri primas mas la alt altaa direcc dirección ión de la org organi anizac zación ión rev revisa isará rá ínteg íntegrame rament ntee el

 

Sistema de Gestión Ambiental. Finalmente, la alta dirección revisará el sistema si se det detect ectan an opo oportu rtunid nidade adess de mej mejora ora de las opo oportu rtunid nidade adess de integr integraci ación ón del del sistema de gestión Ambiental. Y finalmente se revisa de manera obligatoria los result res ultado adoss de las audit auditorí orías as in inter ternas nas rea realiz lizada adas, s, los res result ultado adoss de asp aspect ectos os ambientales y del cumplimiento de los requisitos legales, las quejas y sugerencias de las partes interesadas, el cumplimiento y el nivel de desempeño ambiental de la organización.

6.10 6.10.1 .1.. Me Mejo jora ra Si el SGM se ha diseñado bien, deberían surgir oportunidades de mejora continua, capturarse y actuar en de manera oportuna. La clave es gestionar  las acc accio ione ness

qu quee

pro roppor orccion ionan una una me mejo jora ra cont contiinua. nua. Algu lgunas nas

organizaciones utilizan su programa ambiental para gestionar sus acciones de mejora continua y para que puedan ser revisadas como parte de este  proceso.

6.10 6.10.1 .1.1. .1. No ccon onfo form rmid idad ad y aacc cció ión n co corr rrec ecti tiva va La norma establece que ante una no conformidad la organización debe tomar tom ar acc accion iones es par paraa con contro trolar larla la y cor correg regirl irlaa y hac hacer er frente frente a las consecuencias, evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa de la no conformidad para que no vuelva a ocurrir, implementar las acciones necesarias y revisar la eficiencia de las acciones correctivas tomadas. Para lo cual la empresa Agroservisa Consultores S.A.C. deberá tener en cuenta las reacciones a la no conformidad. 1) Tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) Lidiar con las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos.

 

Tabla 29.  Formato de registro de no conformidad 

REGISTRO DE NO  CONFORMIDAD REGISTRO DE CONFORMIDAD  N° de identificación identificación Apartado de la norma Descripción de la no conformidad Categoría Corrección de la no conformidad

Recursos: Responsable de implementación y fechas.

Causa de la no conformidad

Ocasional

Repetitiva Recursos:

Acciones correctivas: Responsable implantación y hora:

de

Evidencias documentales y /o registros de la implantación de las acciones correctivas: Revisión / valoración de la eficacia de las acciones correctivas Responsables y fecha: implantadas:

 Fuente: elaboración propia.

6.10 .10.1.2 .1.2..

Mej ejoora ccoont ntiinu nuaa.

En este último punto, la norma establ establece ece que la empresa de lácte lácteos os debe mejorar continuamente su Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental. En la política ambiental la empresa Agroservisa Consultores S.A.C. se compromete a la mejora continua del sistema. Además, a través de las auditorías internas, las mediciones, la evaluación de los aspectos ambientales y los requisitos legales y la

 

determinación de las no conformidades la empresa evalúa los puntos débiles del sistema sobre los que debe actuar. Mediante la toma de acci accion ones es

co corr rrec ecti tivva

Ag Agro rose serv rvis isaa

cons consul ulto tore ress

S. S.A. A.C. C.

me mejo jora ra

continuamente su Sistema de Gestión Ambiental.

7.

CON ONC CLU LUSI SION ONES ES.. 

Asimismo, se logró implementar el Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2015 en la empresa de lácteos Agroservisa Consultores S.A.C. el cual nos permite disminuir los residuos, contaminación, riesgos ambientales, que se  presentan en la elaboración elaboración de productos lác lácteos. teos. Dentro de la empresa se debe debe destacar que la alta dirección es un factor importante para el desarrollo y funcionamiento del sistema de gestión ambiental.

-

De igual forma, se analizó cada uno de los procesos de producción tanto del queso mozzarella como de yogurt frutado (tomate, limón, pushgay, maracuyá y  pitahaya) de la planta de lácteos Agroservisa Consultores S.A.C.

-

Posteriormente se determinó los aspectos ambientales significativos asociados a las act activ ivida idades des de la pl plant antaa pro proces cesado adora, ra, tal tales es com comoo res residu iduos os só sólid lidos os generados por los envases de yogurt como etiquetas y algunos papeles dentro de las áreas, también aguas residuales obtenidos del proceso del queso, lavado de utensilios y limpieza de maquinarias y dentro de las áreas de la empresa de lácteos y por ultimo las emisiones generadas por malos olores dentro del  proceso.

-

 Frente a la evidencia recaudada se logró elaborar un Programa de Gestión Ambien Amb iental tal para la pla planta nta procesad procesadora ora de lác lácteo teoss Agroservisa Consultores S.A.C.  la S.A.C.  lass co comp mpet eten enci cias as de lo loss re resp spon onsa sabl bles es el SG SGA A de debe benn in invo volu lucr crar  ar  conocimientos, habilidades ambientales para garantizar un bien manejo del sistema como registros, información técnica, controles.

-

Por último, se logró elaborar un Manual de Gestión Ambiental basado en la  NTP ISO 14001:2015; para la empresa de lácteos Agroservisa consultores S.A.C. para mejorar su imagen, consiguiendo fortalecerse las relaciones con las  partes interesadas y ser más competitiva y reconocida a nivel nacional como internacional.

 

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