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INFORMACION INFORMACION GENERAL GENERAL Razón Socia S ociall TRANSPORTES RANSPORTE S LIBERTAD LIBERTAD E.I.R. E.I.R.L. L. RUC
20442847071
Actividad Económica/Giro TRANSPORTE TERRES TER RESTRE TRE DE CARGA EN GENERAL Actividad Evaluada TRANSPORTE DE CARGA VIA VIA TERRESTRE TERR ESTRE Tipo ipo Evalu Evaluac ació ión n
YURA TRANS
Dirección Oficina Princip P rincipal al J R. J USTICIA MZA. MZA. K LOTE. 12 URB. SAN FRANCISCO (ALTURA (ALTURA GRIFOS MARCELOS PARALELA HUAYRURO) HUAYRURO) CUSCO - C Localidad CUSCO Telé eléffono ono
084 262086
Fax P ágina Web
www.grupolibertad.pe
Nº de Empleados
20 Subcontratado
Antiguedad de la E mpresa
0
15 años
Cuestionario
Transportistas
Nom No mbre de Co Con ntacto Co Com mercial
Ron Ro ny Có Córrdova Flo Flores
Telé eléffono ono
984709363
Correo El E lectrónico
[email protected]
Tele eleffono ono Cel Celu ular lar
984709363
P ropósito
Homologar a la empresa TRANSPORTES RANSPORTE S LIBERTAD LIBERTAD E.I.R. E.I.R.L. L. Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera y Legal; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa YURA S.A.
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Antecedentes
La presente evaluación ha sido realizada por encargo de: YURA S.A. de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa: YURA S.A. Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento
Con Co ndiciones de de Emi Emisió sión
Pon Ponderación de evaluación de Sit Situación Fin Financiera y Leg Legal; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial; previamente especificada por la empresa YURA S.A. E l presente Informe Informe del Homologación Homologación tiene validez validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa empresa se extiende extiende a garantizar garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.
Observación en Constancia
Conclusiones Nombre de Inspector Fecha de Recepción de la Documentación Lugar de Visita
Urb. San Francisco K-12 Wanchaq-Cusco
Fecha de Visita Emitido el
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INFORMACIÓN ADICIONAL INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios) Nombre
Actividad
2. Sucursales
3. Principales Accionistas o Socios Nombre
% Actual
4. Principales Ejecutivos / Gerentes Nombre
Cargo
HERNAN CORDOVA CARREÑO
GERENTE GENERAl
5. Partida Electrónica / Registral 02079027 6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes ninguno 7. Acuerdos con otras firmas ninguno
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SITUACIÓN FINANCIERA Y LEGAL ESTADOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS
14. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras) Tipo de Obligación (Vigente)
Valor en US$
¿Se encuentra al día en los pagos?
leasing
453,600
SI
15. ¿De acuerdo al reporte de SENTINEL al : la fecha 14/11/2013 • la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?
NO
16. ¿Tiene procesos Administrativos o J udiciales pendientes? NO 17. Bancos con los cuales trabaja la empresa Banco
Sucursal
Nro. de Teléfono Cuenta (US$ / S/.)
Nombre sectorista
INTERBANK
CUSCO
420-3000157170 984109265
Eliana Castro
18. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal? SI
SEGUROS
19. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable). • Póliza de sus activos (edificio, planta) Número de póliza
Poliza vigente (SI, NO, NA) SI
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Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
Página 5 • Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil Número de póliza
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
2001-624096 3011330201116 2401330200060
SI
RIMAC TREC MAPFRE RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE RESPONSABILIDAD CIVIL
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
• Pólizas de transporte Número de póliza
SI • Pólizas SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para personal que realizará trabajos en YURA Número de póliza
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
7021330200449
SI
MAPFRE SCTR
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
20. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?. • SUNAT
SI
•ESSALUD
SI
• AFP / SNP
SI
• Planillas de personal
SI
• SCTR
SI
21. ¿La compañía tiene el Permiso de Operación para el Transporte de Mercancías? Del MTC, INRENA y DIGESA, DINANDRO, DICSCAMEC, DIGEMID si fuese el caso. SI
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GESTIÓN OPERATIVA INSTALACIONES DE LA EMPRESA
24. La empresa cuenta con: • Oficinas Área (m2) / Propio
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Alquilado
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Alquiler o propiedad formal
oficina
NA
90 m2
02 años
Área (m2) / Propio
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Alquilado
Vigencia de Alquiler / Alquilado
almacen
NA
750 m2
02 años
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Alquilado
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Alquiler o propiedad formal
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Alquilado
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Alquiler o propiedad formal
Área (m2) / Propio
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Alquilado
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Alquiler o propiedad formal
garaje
NA
2000m2
06 meses
• Almacén Alquiler o propiedad formal
• Talleres Área (m2) / Propio
•Patio Área (m2) / Propio
• Otros
25. Detalle de instalaciones con las que cuenta: • Taller Ubicación geográfica
Ciudad
Estado NA
•Patio Ubicación geográfica
Ciudad
Estado
Ciudad
Estado
• Almacenes Ubicación geográfica carretera Cusco - Urcos distrito de San J eronimo Angostura S/n km 17
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Página 7 • Oficinas Ubicación geográfica
Ciudad
Estado
Ciudad
Estado
Urb. San Francisco K-12 Wanchaq-Cusco • Otros Ubicación geográfica Garaje: Urb. Versalles A22 San J eronimo -Cusco 26. Detallar los turnos y horarios de trabajo • Horario en la ejecución del servicio 1°
2°
3°
8.30 am -1.30 pm
3.00 pm - 6.30pm
4°
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
27. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Toneladas; Unidades, m3, etc.) Línea de Productos
Capacidad Máxima
Capacidad Ocupada
toneladas a cargar
380 tm
288 tm
unidades para transporte 12 und
09 und
Capacidad ocupada / Capacidad Maxima Instalada
28. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicios que desea homologar: asignacion de unidades-inspeccion de unidades-inspeccion de documentos-elaboracion de ruta- estiba de carga -supervicion de estiba- supervicion de tralado de carga- desestiva de carga-supervision de carga- recepcion de documentos de conformidad
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos? 29. •Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono
SI
30. •LAN / Intranet (06 PCs)
SI
31. •Red WAN / Extranet
SI
32. •Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico 33. •El proceso de comercialización está preparado para soportar el sistema EDI (Electronic Data Interchange)
SI
34. ¿ La compañía tiene medios para monitorear sus unidades en ruta ? SI
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Página 8 EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE
35. Enumerar las unidades utilizadas en el proceso de ejecución de sus obras / servicios de la línea homologada Descripción
Marca
Tipo
Capacidad
Año de fabricación
Placa
Alquiler o propiedad formal
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2012
X2K-739
SI
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2012
X2K-735
SI
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2012
X2K-738
SI
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2012
X2K-736
SI
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2012
X2V-885
SI
TRACTO
VOLVO
REMOLCADOR
32 tm
2012
C2T-714
SI
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2009
X2M-918
SI
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2009
YZ-1166
SI
TRACTO
FREIGHTLINER
REMOLCADOR
32 tm
2012
X2A-714
SI
TRACTO
VOLVO
REMOLCADOR
32 tm
2009
B9A-870
SI
HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
36. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades? SI 37. ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente? NA
PERSONAL
38. Personal Fijo y Subcontratado • Fijo
18
• Subcontratado
2
• Nro. Total
20
39. Media de antigüedad (años) • Fijo
2
• Subcontratado
7
40. ¿Cuál es el tiempo promedio de experiencia de los conductores? 15 años
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Página 9 TECNOLOGÍAS SEGURAS Y LIMPIAS
41. ¿Han realizado, en el último año, inversiones en mejorar equipamiento, maquinaria, infraestructura, que ofrezcan seguridad a trabajadores y prevención de impactos al ambiente? SI • Comente cuáles, cuándo y el monto invertido: Se modernizo la flota con la compra de unidades del ao (2012), se capacita mediante nuestros clientes al personal en el cuidado del medio ambiente se implemento a todas las unidades con los kit antiderrame, EPPS para los conductores, botiquin de primeros auxilios, extintores y un manual de contigencias 42. ¿Cuenta con dispensadores de combustible (GLP, Diesel, GNV, etc) propios? NO • Si la respuesta es positiva, indicar el consumo mensual promedio: • Si la respuesta es negativa, indicar el proveedor y sucursal en donde abastecen: METROP OLITANO SUR E.I.R.L cusco
CLIENTES
43. ¿La empresa presentó la lista de las principales referencias de clientes correspondientes a los tres últimos ejercicios de la línea homologada?: SI Razón Social
Contacto
Teléfono
EMSA S.A.
J uan Mendoza Alarcon
989,035,255
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
Rafael Melgar Nieto
994,737,924
GyM S.A.
Franco villanueva Onofre 989,191,975
YURA S.A
Alex Rivera
959,734,690
GRUPO VIVARGO SAC
Guillermo Samanez
9,591,797,774
ODEBRECHT
Nicolas Siguenza
989,319,913
GLENCORE - XSTRATA Franklin Quispe
974,230,115
ODEBRECHT
989,319,896
Ivan Rodriguez
PROVEEDORES
44. ¿La empresa presentó la lista de los principales proveedores correspondientes a los tres últimos ejercicios de la línea homologada?: SI
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Página 10 Razón Social
Contacto
Teléfono
DIVEMOTOR
J orge Garcia
984,961,118
MARVI LLANTAS
Margarita Palma
974,250,580
GRUPO OVIEDO
Rosario de Oviedo
*447282
TRACTO BRAS
J uan Palomino
984,115,993
METROPOLITANO SUR E.I.R.L
Manuel Yanquirimachi
984,776,232
INVERSIONES FYZ
Veronica Flores
#980325202
PETRO SUR SAC
Administración
#737993
TALLEES UNION EIRL
Nicomedes Chambi
#984854306
OTROS SERVICIOS BRINDADOS
45. Relación de los servicios que la empresa brinda transporte en plataformas (carga suelta) transporte en cama bajas (maquinaria pesada) transporte de Combustible transporte de asfaltos
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GESTIÓN DE CALIDAD - LOGÍSTICA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
46. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad? SI • Si la empresa ha implementado otra norma de gestión de calidad, indicarla: 47. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado? NO • Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora 48. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal? SI 49. ¿Los procedimientos operativos son revisados por la empresa, periódicamente? SI 50. ¿La periodicidad de revisión es anual? NO 51. ¿Existe un control de revisión de documentos y registros? NO La Compañía tiene procedimientos y/o instructivos sobre: 52. •Carga y Descarga
SI
53. •Compatibilidad del producto después de una carga diferente (para cisternas)
NA
54. •Métodos de limpieza de tanque, válvulas, mangueras
SI
55. •Métodos de descontaminación para contenedor/ compartimento de carga
SI
56. •Métodos de limpieza para contenedor/ compartimento de carga
SI
57. •Inspecciones de seguridad en las unidades de transporte.
SI
58. •Aseguramiento y trincado de carga/contenedor
SI
59. •Bloqueo (cuando esta en mantenimiento)
SI
60. •Sellado y cierre del contenedor (precintos y candados)
SI
61. •Segregación del producto
SI
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Página 12 62. •Documentos de transporte (guías de remisión, etc)
NA
63. •Señalización de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte (Rotulos)
SI
64. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados? NO 65. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa? SI 66. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?. NO 67. ¿Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados? SI 68. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro? SI 69. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes? SI 70. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye: SI 71. Revisión de no conformidades SI 72. Determinación de las causas de la no conformidad SI 73. Determinación e implementación de las acciones necesarias SI 74. Registro de resultados de las acciones tomadas NO
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Página 13 75. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados? NO 76. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos los procesos? SI
GESTIÓN DE PERSONAL
77. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles). NO 79. ¿La empresa tiene un Manual de Funciones? SI 80. Al momento de contratar a los conductores, adicionalmente se les solicita: • Certificado de antecedentes penales / Policiales
SI
• Record de conductor
SI
81. ¿Existe un procedimiento escrito con respecto a verificaciones de antecedentes de conductores ? NO 82. ¿Todos los trabajadores reciben cursos de Inducción? SI 83. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas? NO Todos los conductores han sido capacitados en 84. •Aceptación de carga antes del embarque
NA
85. •Compatibilidad del producto - carga
NA
86. •Rotulado y señalización (Códigos UN)
NA
87. •Planes de Contingencia
SI
88. •Conocimiento de los materiales a transportar (MSDS)
NO
Todos los conductores han sido capacitados en (Cursos de entrenamiento anual y de repaso) 89. •Manejo defensivo
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SI
Página 14 90. •Primeros auxilios
SI
91. •Lucha contra incendios
SI
Todos los conductores han sido capacitados en (Si el conductor transporta materiales peligrosos) 92. •Materiales Peligrosos NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM)
NO
93. •Materiales Peligrosos NIVEL II: Curso Operaciones Básicas de Respuesta
NO
94. •Control de derrames
NO
95. ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple? NO 96. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cuál se evidencie la educación, formación y experiencia?. Considerar record de multas. SI 97. ¿Se mantiene registros de la evaluación anual (desempeño), de los conductores? NO
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UNIDADES
98. ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la unidades de transporte? NA 99. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?. SI •¿Con qué frecuencia?
cada 10,000 km
100. ¿Tienen definido e implantado un programa de:? • Calibración de los instrumentos de medición
NO
• Renovación de herramientas
NO
Hay un procedimiento de inspección y mantenimiento preventivo para: 101. •Motor
SI
102. •Caja /embrague
SI
103. •Corona / ejes
SI
104. •Llantas
SI
105. •Sistema neumático / frenos
SI
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Página 15 106. •Sistema eléctrico/luces
SI
107. •Suspensión / dirección
SI
108. •Chasis
SI
109. •Sistema Hidráulico
SI
110. •Tolva / bombona /plataforma / cisterna
SI
¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya: 111. •Alineación de neumáticos
NA
114. •Neumáticos y aros (desgaste excesivo, cortes, deformaciones, fisuras, número de reencauches)
NA
115. •Sistema de Dirección (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, pérdida de líquido, terminales de dirección en mal estado)
NA
116. •Sistema de combustible (estanqueidad de tanque, mangueras y tuberías)
NA
117. •Parabrisas
NA
118. •Remolcador (Sistemas de anclaje al chasis, mecanismos de bloqueo)
NA
119. •Sistemas hidráulicos
NA
120. •Sistema de suspensión
NA
121. • Indicar qué entidad realizó la inspección técnica: Bechtel Overseas incorp, Graña y Montero, Prever, Glenre-Xstrata, Bureau Veritas ¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya: 112. •Sistema eléctrico e iluminación
NA
113. •Sistema de frenos (Estado de líquido, fugas, fijación)
NA
122. ¿Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de reparaciones? SI 123. ¿Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre en servicio con deficiencias? (Sistema de bloqueo y señalización, ejemplo:cartel inoperativo) NO
COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES
124. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (repuestos y suministros), incluyendo criterios de calidad?. NO
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Página 16 125. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores? NO 126. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los repuestos e insumos comprados? NO 127. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de repuestos y/o suminitros adquiridos? NA En el almacén de repuestos y suministros: 128. •Cuenta con almacenes bajo condiciones específicas para almacenar sustancias peligrosas
NA
129. •Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos.
NA
130. •Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados.
NA
131. •Tiene definida un área de productos no conformes
NA
132. •Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
NA
PROCESOS SUBCONTRATADOS
133. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados? NA Si la empresa subcontrata unidades de transporte: 134. •Realizan supervisión en campo de las empresas subcontratadas.
SI
135. •Controlan que las empresas subcontratadas realicen el mantenimiento preventivo de sus unidades.
SI
136. •Controlan que las empresas subcontratadas capaciten a sus conductores en manejo defensivo y seguridad?
SI
PROCESO PRODUCTIVO
137. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios? SI • Detallar mediante un diagrama de flujos de determina las acciones a realizar en un servicio especifico plasmando la planificacion de inicio a fin.
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Página 17 138. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?. NO Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de: 139. •Estiba / Carga
SI
140. •Transporte
SI
141. •Desestiba / Descarga
NA
142. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución del mismo? NO 143. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado? SI
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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
144. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal? SI 145. ¿Se han implementado medidas para reducir el riesgo(s), de acuerdo a la evaluación ? SI 146. ¿Monitorean Indicadores de SSO, Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad? NA ¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional? 147. •Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables
NO
148. •Manejo defensivo
SI
¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad? 149. •Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.)
SI
150. •Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal.
SI
151. •Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de acceso a áreas de riesgo
NA
152. •Equipos de primeros auxilios
SI
153. •Simulacros de siniestro
NA
154. •Dictado de charlas de seguridad
SI
155. ¿Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisión médica anual a todo el personal? SI 156. ¿La compañía de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta? SI 157. ¿Se mantiene registros de evaluaciones psicológicas de los conductores? NA 158. ¿Se realiza un examen farmacológico antes de que los empleados empiecen a trabajar en la empresa? SI OL_244549-53
Página 19 159. ¿Se realiza un examen oftalmológico periódico a los conductores? SI 160. ¿Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestándar; En el tiempo programado? SI Los conductores involucrados en un accidente / incidente de tránsito: 161. •¿Son sometidos a un examen farmacológico obligatorio?
SI
162. •¿Son sometidos a nuevos exámenes psicosomáticos y de conocimientos de las normas de tránsito y seguridad vial? 163. ¿ En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia y equipo de remediación? NA 164. ¿ Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ? SI 165. ¿ Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte? SI 166. ¿La Dirección lleva a cabo reuniones periódicas de seguridad? SI 167. ¿Existe un Programa de Motivación / Premiación a la Seguridad? NA 168. ¿Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas de transporte? NA 169. ¿Presentaron el SCTR salud y pensión, del personal que realiza trabajos con YURA S.A ,vigente al último mes concluido? SI 170. ¿Presentaron el certificado de aptitud ocupacional del personal asignado a los trabajos con YURA S.A? NO 171. ¿Tienen la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores (IPERC), de las actividades que realizan (o realizarán) con YURA S.A? SI OL_244549-53
Página 20 172. ¿Tienen los procedimientos de trabajo seguro (PETS) de las actividades a realizar? SI 173. ¿El personal tiene la tarjeta de inducción y capacitación? SI 174. ¿La empresa ha designado a una persona que tenga la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los controles establecidos en el IPERC? SI 175. ¿Los EPP, equipos y herramientas cumplen con la norma nacional o norma internacional aplicable (nacionales establecidas por INDECOPI, o normas ANZI, OSHA, entre otras)? SI 176. ¿La empresa tiene disponibles el documento GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción de Vehículos y la persona responsable conoce dicho documento? SI 177. ¿La empresa realiza la charla de seguridad diaria a su personal, antes de iniciar las actividades? SI 178. ¿La empresa, cuando elabora el ATS hace firmar a todos lo involucrados, antes de iniciar los trabajos? SI 179. ¿Generan el PETAR , cuando la actividad involucra trabajos de alto riesgo? NA 180. ¿Realizan inspecciones de máquinas, equipos y herramientas, verificando el estado en el que se encuentren y la existencia de los dispositivos de seguridad pertinentes? SI 181. ¿Tienen conocimiento del procedimiento de manejo de residuos de YURA S.A? SI 182. ¿La empresa tiene un procedimiento para afrontar incidentes y/o accidentes, en el cual se establezca que todo accidente debe ser reportado, que garantizan el traslado del accidentado al centro de salud mas cercano y que participarán en la investigación de accidentes? SI 183. ¿La empresa envia el informe de investigación del accidente al area de HSE de YURA S.A? SI OL_244549-53
Página 21 184. ¿La empresa envia las estadisticas de Frecuencia y severidad al area de HSE de YURA S.A? NA
GESTIÓN AMBIENTAL
185. ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental? SI 186. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos? SI 187. ¿Han identificado los aspectos ambientales significativos? SI 188. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes? SI 189. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental? SI 190. ¿La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades en el medioambiente? SI 191. ¿Han realizado pruebas de emisión de gases tóxicos a todas sus unidades? NA 192. ¿Tienen implementado procedimientos escritos para el manejo de desechos domésticos y tóxicos? SI 193. ¿Realiza monitoreos de los impactos ambientales de sus actividades? Gases de combustión, ruido, calidad de aguas, etc. NA
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Página 22
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL
194. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes documentos: • Cotización / Proforma
SI
• Propuesta Técnica
SI
• Otros
NA
Describir lo siguiente: 195. • Descripción de la política de venta de la empresa: Precios unitarios por servicio y precios corporativos Libertad actualiza sus precios con el objetivo de tener siempre, los precios más competitivos, analizando la fidelizacion de clientes potenciales. A operaciones de magnitud en relacion al numero de viajes aplicaras tarifas optimizadas, GARANTIAS: Poliza de seguros para la carga de los clientes. FORMA DE PAGO: credito como maximo a 90 dias finalizado el servicio. 196. • Indicar si otorgan crédito y a cuantos días: Mayor ó igual a 90 días (Muy bueno) 197. • Indicar que periodos de valorización emplean: segun las condiciones contractuales con nuestros clientes: corte mensual a 15 dias,30 dias e finalizado el servicio. 198. ¿Describa los pasos que sigue para la atención de los pedidos de sus clientes? 1.- se remite consultas sobre el servicio aclarando las exigencias en calidad, operacion de servicio, tiempo de entrega, formas de pago. 2.- se remite la proforma y /o cotizacion para ser aprobada 3.- se envía los datos de la operacion a realizar confirmando la disponibilidad de nuestro servicio. 199. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad? NO 200. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes? SI 201. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas? NO
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Página 23 202. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización del servicio / fabricación y/o entrega del producto ? NA
204. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía? SI • De ser así, ¿ cuál es el periodo de garantía brindado?: la garantia en el servicio de transporte es el aseguramiento de la carga a transportar y el credito de pago antes de la entrega que garantiza en cubrir la responsabilidad ante cualquier eventualidad. 205. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes? SI
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