Hasil Tinjauan Manajemen i

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I

Uraian Temuan

:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay anan/Upaya

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Audit : A. Internal & Preaudit 1 2

3

kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

1.1.1.d

Inprogress

belum ada kerangka acuan segera di print

1.1.1.e 1.1.4.a/b/d/e

Inprogress

belum ada RUK dan RPK Puskesmas

segera diselesaikan

Inprogress

belum ada Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas

segera diselesaikan

dokumen sesuaikan dan di print

Susun hasil identifikasi

1.1.1.f 1.1.4.c

4

Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas

1.1.2.a

Inprogress

SPO, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan belum sesuai

5

Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan

1.1.2.b

Inprogress

Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat

6

Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.

1.1.2.c

Inprogress

belum ada dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat

7

8

9

Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas

Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan

Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional.

Inprogress

belum ada bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan puskesmas

1.1.3.c

Inprogress

belum ada Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasilPenuhi sesuai kebutuhan hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan

1.1.5.a

Inprogress

SK dan SPO sudah ada

belum ada Revisi rencana, program kegiatan, segera diselesaikan pelaksanaan program berdasar hasil monitoring

1.1.3.b

Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan 10 hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah.

1.1.5.d

Inprogress

Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral mendapat informasi yang 11 memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas

1.2.2.a

Inprogress

Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan 12 pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait.

13

Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan

1.2.2.b

1.2.3.a

Inprogress

Inprogress

SK dan SPO sudah ada

belum ada Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor

Bikin Brosur, lieflet, selebaran

segera disesuaikan dengan Puskesmas Garung

SK dan SPO segera direvisi

Penuhi sesuai kebutuhan

belum ada Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd Penuhi sesuai kebutuhan puskesmas

Inprogress

belum ada Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

Penuhi sesuai kebutuhan

Inprogress

sudah ada tapi belum diprint

segera diprint

1.2.3.e

Inprogress

belum ada Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses

Penuhi sesuai kebutuhan

Inprogress

sudah ada tapi belum disesuaikan dengan yang baru

segera sesuaikan

belum ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

segera lakukan evaluasi, minta ke tiap-tiap bagian

14 Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana dalam pelaksanaannya

1.2.3.b

15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan.

1.2.3.c

Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi 16 kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.

17

Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

1.2.4.a

18

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan rencana yang disusun

1.2.4.c

Inprogress

1.2.5.b

SK, SPO, dan formulir yang digunakan dalam Inprogress penyelenggaranaan Penuhi sesuai kebutuhan program dan pelayanan belum ada

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan 20 dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang kembali

1.2.5.c

Inprogress

belum ada SPO

Susun SPO sesuai kebutuhan

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang 21 potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.

1.2.5.d

Inprogress

belum ada SPO

Susun SPO sesuai kebutuhan

19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan

Penyelenggara pelayanan secara konsisten 22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

1.2.5.e

Inprogress

belum ada SPO dan bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut

Penuhi sesuai kebutuhan

Informasi yang diberikan kepada pengguna 23 pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan konsisten.

Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk 24 meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan 26

Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan

Inprogress

belum ada SK, SPO, dan hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai dengan kebutuhan dan konsisten

1.2.5.g

Inprogress

belum ada Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam Penuhi sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas

1.2.5.h

Inprogress

Belum ada SPO

Susun SPO yang diperlukan

1.2.5.i

Inprogress

Belum ada SPO

Susun SPO yang diperlukan

1.2.5.f

Penuhi sesuai kebutuhan

27

Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.

1.2.5.j

Inprogress

belum ada SK ttg penerapan manajemen risiko baik dlm pelaksanaan program maupun pelayanan di Penuhi sesuai kebutuhan puskesmas, SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayananm SPO tentang tertib administratif

28

Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi dan dianalisa

1.2.6.b

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan dan umpan balik.

1.2.6.c

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.

1.2.6.d

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

Inprogress

SPO penilaian kinerja, SK pemilihan indikator kinerja sudah ada, SK susun SK yang diperlukan pemilihan indikator kerja belum ada

31

Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja Puskesmas

1.3.1.a

Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator yang ditetapkan

1.3.1.b

Inprogress

belum Rencana penilaian kinerja, instrumen Penuhi sesuai kebutuhan penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja

33 Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait

1.3.1.c

Inprogress

belum ada Hasil analisis penilaian kinerja.

Penuhi sesuai kebutuhan

34 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas

1.3.1.d

Inprogress

belum ada Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja

Penuhi sesuai kebutuhan

1.3.1.e

Inprogress

belum ada RUK yang disusun berdasar penilaian Penuhi sesuai kebutuhan kinerja

1.3.2.b

Inprogress

belum ada Hasil analisis periodik penilaian kinerja

1.3.2.c

Inprogress

32

35

Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan periode berikutnya

36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik

37

Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar untuk mengukur kinerja Puskesmas.

38 Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang lain.

Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja pelayanan digunakan untuk perbaikan 39 penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan.

1.3.2.d

1.3.2.e

Inprogress

Inprogress

belum ada Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas

Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

SPO penilaian kinerja sdh ada tapi judul salah, SPO kajibanding sudah ada. Rencana kajibanding sudah segera disesuaikan ada, instrumen dan laporan kajibanding belum ada

belum ada Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi Penuhi sesuai kebutuhan kinerja dan kajibanding. Belum ada Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

Peng.Jawab

: : : :

Tgl. Selesai

Bu Wilda

26-May-14

Bu Wilda

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Bu Wilda

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

Keterangan

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I

Uraian Temuan

: II : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay anan/Upaya

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Audit : A. Internal & Preaudit 1

Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

2.1.1.a

inprogress

sudah ada, tp belum dipasang

segera dipasang

2

Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas

2.1.2.c

inprogress

belum ada Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

Penuhi sesuai kebutuhan

3

Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodik

2.1.3.a

inprogress

belum ada Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

4

Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur

2.1.3.b

inprogress

belum ada Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

Penuhi sesuai kebutuhan

5

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan.

inprogress

belum ada Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan

Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan Bab VII

2.1.4.a

6

Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

2.1.4.b

inprogress

belum ada Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan

7

Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan

2.1.4.c

inprogress

belum ada Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,

segera diselesaikan

8

Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman

inprogress

belum ada Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update

segera diselesaikan

segera minta ke yang pelatihan

9

10

2.1.4.d

segera diselesaikan

Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan

2.1.4.e

inprogress

belum ada Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)

Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan

2.1.4.f

inprogress

belum ada SK ttg kewajiban penerapan hasil segera diselesaikan pelatihan

inprogress

belum ada Kerangka acuan program orientasi, bukti segera diselesaikan pelaksanaan kegiatan orientasi sudah ada SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas segera buat bukti pelaksanaan , belum ada bukti pelaksanaan

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab 11 program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum sesuai program.

2.1.5.b

Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan 12 relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

2.1.6.c

inprogress

Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja 13 puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

2.1.6.d

inprogress

SPO sudah ada, SK belum ada

susun SK yang diperlukan

Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan 14 Puskesmas mengarahkan dan mendukung penanggung jawab program dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka

2.1.7.a

inprogress

SPO ada, belum ada bukti pelaksanaan

Penuhi sesuai kebutuhan

15

Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.1.7.b

inprogress

SPO ada, belum ada bukti pelaksanaan

Penuhi sesuai kebutuhan

16

Ada struktur organisasi penanggung jawab program yang efektif.

2.1.7.c

inprogress

belum ada Stuktur organisasi tiap program

Penuhi sesuai kebutuhan

17

Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.

2.1.7.d

inprogress

Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan 18 berwasaran kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,

2.1.8.a

19 Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas penanggung jawab program oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan,

2.1.9.a

SPO sudah ada, belum ada dokumen pencataan dan pelaporan belum ada Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang inprogress menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum ada Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung inprogress jawab program dan penanggung jawab pelayanan

Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

20

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi

2.1.10.a

belum ada Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang inprogress identifikasi pihak-pihak Penuhi sesuai kebutuhan terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan puskesmas

21

Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan program puskesmas

2.1.10.d

inprogress

SPO sudah ada, hasil evaluasi dan tindak lanjut belum ada

Penuhi sesuai kebutuhan

22

Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan kinerja puskesmas

2.1.11.a

inprogress

belum ada Panduan (manual) mutu puskesmas, Pedoman Pelayanan Penuhi sesuai kebutuhan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program

23

Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan tiap program kegiatan puskesmas

2.1.11.b

inprogress

belum ada Pedoman dan panduan kerja Penuhi sesuai kebutuhan penyelenggaraan program puskesmas

inprogress

belum ada SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman

2.1.11.e

inprogress

belum ada Panduan penyusunan pedoman, Penuhi sesuai kebutuhan panduan, kerangka acuan, dan SPO

2.1.12.c

inprogress

belum ada Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal

sesuaikan

2.1.12.d

inprogress

Belum ada Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal

Penuhi sesuai kebutuhan

2.1.12.e

inprogress

belum ada Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal

Penuhi sesuai kebutuhan

29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat program dan kegiatan puskesmas.

2.1.13.b

inprogress

sama dengan Bab IX

sesuaikan

Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja 30 yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab program kegiatan.

2.1.14.a

inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

2.1.14.b

inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen 24 dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.

25

Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur

Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan 26 membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan puskesmas Komunikasi internal dilaksanakan dan 27 didokumentasikan

28

31

Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.

Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program kegiatan.

2.1.11.d

Penuhi sesuai kebutuhan

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan program untuk mencapai indikator untuk mengukur 32 kinerja puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2.1.14.c

inprogress

belum ada Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh 33 pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program kegiatan.

2.1.14.d

inprogress

SPO ada, hasil dan tindak lanjut segera disesuaikan

Penuhi sesuai kebutuhan

34 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan

2.1.15.c

inprogress

belum ada Panduan penggunaan anggaran

Penuhi sesuai kebutuhan

Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan puskesmas

2.1.15.e

inprogress

SK belum ada, SPO sudah ada

susun SK yang diperlukan

36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan

2.1.15.f

inprogress

belum ada Hasil audit kinerja pengelola keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, 37 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional

2.1.16.c

inprogress

Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

2.1.16.d

inprogress

belum ada Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindak lanjuti

2.1.16.e

inprogress

belum ada Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

inprogress

belum ada Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi

Penuhi sesuai kebutuhan

belum ada Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas

segera selesaikan

35

38

39

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 40 pengelolaan data dan informasi

41

2.1.17.a

2.2.1.b Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

inprogress

belum ada Panduan pengelolaan keuangan, Penuhi sesuai kebutuhan dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan

Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan 42 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.

2.2.1.c

Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan 43 Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan Puskesmas,

2.2.2.a

44

Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.

2.2.2.b

45

Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris Puskesmas

2.4.1.a

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas 46 yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan program.

2.4.1.b

47

Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas

2.4.1.c

48

Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.

2.4.1.e

49

51

Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Pencatan dan pelaporan barang inventaris

2.4.1.h 2.4.1.j

sudah ada SK dan SPO segera disesuaikan

inprogress

sudah ada SK

inprogress

sudah ada tp belum sesuai

inprogress

ada di bab VIII

inprogress

ada di bab VIII

inprogress

ada di bab VIII

inprogress

SK belum ada, SPO sudah SK sudah ada, ada

susun SK yang diperlukan Penuhi sesuai kebutuhan

inprogress

program kerja kebersihan lingkungan belum ada

inprogress

SK belum ada

inprogress

sudah ada

segera disesuaikan Penuhi sesuai kebutuhan Penuhi sesuai kebutuhan

2.4.1.f Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas

50

segera disesuaikan inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

susun SK yang diperlukan tanya mas supri

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

Peng.Jawab

: : : :

Tgl. Selesai

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

Keterangan

koord Bab I

30-May-14

Bu Ning

30-May-14

Bu Ning

30-May-14

Bu Ning

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

mbak Wilda

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I

Uraian Temuan

:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay anan/Upaya

Status

3.1.1.a

Closed

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Audit : A. Internal & Preaudit 1

Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen mutu

2

Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu

3.1.1.b

Closed

3

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh wakil manajemen mutu dengan pimpinan dan penanggung jawab program.

3.1.1.c

Closed

4

Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.

3.1.1.d

Closed

5

Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

3.1.1.e

Closed

6

Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

3.1.2.a

Inprogres

Komitmen Bersama

rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas sudah ada tapi belum sesuai

segera sesuaikan

7

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan di lakukan pertemuan tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.

3.1.2.b

Inprogres

belum ada bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen

tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni 2014

segera sesuaikan

8

Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu, dan rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan .

3.1.2.c

Inprogres

SPO pertemuan tinjauan manajemen sudah ada, hasil pertemuan dan rekomendasi belum ada

9

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.

3.1.2.d

Inprogres

Pertemuan belum dilaksanakan

Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni 2014

3.1.3.b-c

Inproges

belum ada identifikasi pihak-pihak terkait dan perang masing- masing, belum ada notulen rapat

segera sesuaikan

3.1.4.a

Inproges

Belum ada data terbaru kinerja puskesmas

Koordinasi dengan pemegang program

3.1.4.c

Inprogres

Laporan hasil audit internal Segera melengkapi laporan hasil audit belum lengkap internal

3.1.4.d

Inprogres

3.1.5.b

Inprogres

3.1.5.c

Inprogres

analisa sudah ada, RTL belum ada

3.1.6.b

inprogres

Melaksanakan Peningkatan kinerja pelayanan untuk perbaikan mutu dan kinerja pelayanan

3.1.6.e

Inprogres

Belum ada laporan hasil kaji banding

Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan 10 mutu dan kinerja Puskesmas Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk 11 meningkatkan kinerja Puskesmas. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Wakil Manajemen mutu dan penanggung jawab 12 program untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program kegiatan Puskesmas Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil 13 audit internal. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan 14 masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi Asupan dan hasil survei muapun forum-forum pemberdayaraan 15 masyarakat dianalisis dan ditindak lanjuti.

Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya 16 perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti 17 dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif.

belum ada dalam bukti proses Hasil audit Segera menyelesaikan laporan hasil audit pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat segera selesaikan RTL dilampiri notulen, segera selesaikan

Segera membuat laporan hasil kaji banding

18

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program menyusun rencana kajibanding

3.1.7.a

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program dan 19 pelaksanan program menyusun instrumen kajibanding

3.1.7.b

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan rencana kajibanding

3.1.7.c

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang 21 perbaikan

3.1.7.d

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

3.1.7.e

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

3.1.7.f

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

3.1.7.g

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding dalam bentuk 23 perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan program Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kajibanding,tindak lanjut 24 dan manfaatnya.

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

Peng.Jawab

: : : :

Tgl. Selesai

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

26 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Keterangan

Koor Bab III

12-Jun-14

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30-May-14

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Area/BAB/Pelay anan/Upaya

Status

4.1.1.b

inprogress

4.1.1.b

belum ada instrumen identifikasi kebutuhan dan inprogress harapan masyarakat/sasaran upaya

segera selesaikan

3

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program, Buku Ekspedisi Upaya Gizi, Buku catatan Informasi

4.1.1.b

inprogress belum ada dokumen

segera selesaikan

4

metoda analisis

4.1.1.b

inprogress belum ada metoda analisis

segera selesaikan

5

catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program

4.1.1.c

belum ada catatan, rekapan, analisa inprogress hasil identifikasi

segera selesaikan

6

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang ditetapkan oleh kepala puskesmas

4.1.1.d/g

inprogress

segera selesaikan

7

Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan program

4.1.2.a

inprogress

segera selesaikan

8

Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik, bukti tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik

4.1.2.b

inprogress

segera selesaikan

No I

:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung

Uraian Temuan

Masalah

Audit : A. Internal & Preaudit 1

2

Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran program instrumen dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan terhadap dan harapan masyarakat dan individu yang merupakan sasaran program

belum ada kerangka acuan dan metode

segera selesaikan

9

Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan

10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 11

Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan

Regulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan 12 program dari Kemenkes 13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan 14 masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam pelaksanaan 15 kegiatan program

4.1.2.c

inprogress

segera selesaikan

4.1.2.d

inprogress

segera selesaikan

4.1.2.e

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.a

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.b

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.c

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.d

inprogress

segera selesaikan

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

: : : :

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program Koord tiap program

10-Jun-14 10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Keterangan

Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program

10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay anan/Upaya

Status

1

Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab program

5.1.1.c

inprogress

segera selesaikan

2

SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi

5.1.2.a

inprogress

segera selesaikan

3

SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan orientasi

5.1.2.c

inprogress

4

Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka acuan program

5.1.3.a

inprogress

segera selesaikan

5

Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai

5.1.3.c

inprogress

segera selesaikan

6

Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program

5.1.5.c

inprogress

segera selesaikan

7

SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran

5.2.2.b

inprogress

No I

:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Masalah

Audit : A. Internal & Preaudit

SPO sudah ada, bukti pelaksanaan belum ada

SPO sudah ada, hasil kajian belum ada

8

Pembahasan hasil monitoring

5.2.3.a

SPO pembahasan hasil monitoring sudah ada. Daftar inprogress hadir, notulen rekomendasi hasil pembahasan belum

9

Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam perencanaan kegiatan program

5.2.3.d

inprogress

belum dilakukan tindak lanjut hasil monitoring

sesuaikan

sesuaikan

segera lakukan pembahasan hasil monitoring

sesuaikan

10 Dokumentasi hasil monitoring

5.2.3.f

inprogress

sesuaikan

11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan

5.2.3.g

inprogress

sesuaikan

5.3.1.a

inprogress belum dilakukan sosialisasi

12

Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana program yang ditetapkan kepala puskesmas

segera lakukan sosialisasi

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

: : : :

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Koord tiap program

10-Jun-14

Keterangan

Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program

10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I

Uraian Temuan

:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Status

6.1.1.a-f

inprogress

segera selesaikan

6.1.2.a-e

inprogress

segera selesaikan

Audit : A. Internal & Preaudit 1 2

Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja upaya Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Area/BAB/Pelay anan/Upaya

Masalah

3

Penanggung jawab program dan pelaksana program bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran program.

6.1.3.a-d

inprogress

segera selesaikan

4

upaya memberdayakan sasaran program untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja program

6.1.4.a-d

inprogress

segera selesaikan

5

Kegiatan perbaikan kinerja program didokumentasikan

6.1.5.a-c

inprogress

segera selesaikan

6

Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program

6.1.6.a-g

inprogress

segera selesaikan

7

Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan

6.1.7.a

closed

8

Indikator-indikator kinerja program KIA dan pencapaiannya

6.1.7.b

closed

9

Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan dan capaian kinerja program

6.1.7.c

closed

10

Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat

6.1.7.d-f

inprogress

segera selesaikan

11 PONED

6.1.8.a-i

tidak dibuat

12 program penanggulangan HIV/AIDS

6.1.9.a-e

inprogress

segera selesaikan

13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB

6.1.10.a-f

inprogress

segera selesaikan

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

: : : :

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

Keterangan

koord upaya

10-Jun-14 10-Jun-14

koord HIV

10-Jun-14

koord TB

10-Jun-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT Uraian Temuan

Area/BAB/Pelayana n/Upaya

Status

1

Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / Protap

BAB VII

Inprogress

2

SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian pendaftaran belum ada

7.1.1.e

closed

3

Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan

7.1.1.f

Inprogress

4

Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan pelanggan di tempat pendaftaran

7.1.1.g

Inprogress

susun SPO identifikasi pasien dan sesuaikan

5

Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran

7.1.2.b

Inprogress

Susun hasil evaluasi

6

Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain, brosur belum ada

7.1.2.e

Closed

7

Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg dalam bentuk brosur, lieflet belum ada

7.1.3.a

Inprogress

8

SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait belum ada

7.1.3.g

Closed

No I

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII :I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Audit : A. Internal & Preaudit Sistem pengendalian dokumen dilakukan

survey sudah dilakukan

segera dilakukan RTL kepuasan pelanggan di bagian pendaftaran

Sediakan informasi, Brosur dll

segera dipasang

Susun SPO yang diperlukan

9

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan petugas

7.1.3.h

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai

7.1.4.b

Inprogress

segera dipasang

Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan 11 penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada

7.1.5.a

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, 12 dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis belum ada

7.2.1.b

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum 13 melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.

7.2.3.a

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi 14 ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis *min P3K

7.3.1.a

inprogress

7.3.1.c

Closed

Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun 16 rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim

7.4.1.a

Inprogress

Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan 17 medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim

7.4.1.b

closed

Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana 18 asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam medik )

7.4.1.c

Inprogress

Dilakukan evaluasi kesesuaian

19 hasil evaluasi dan tindak lanjut

7.4.1.d

inprogress

segera lakukan evaluasi

Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang 20 mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien

7.4.2.a

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan

7.4.2.d

inprogress

susun SK sesuai kebutuhan

15

21

SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit pelayanan belum ada

kerangka acuan belum bisa diimplementasikan, krn Inprogress ??? dan SPO Triase fasilitas tdk memadai sdh ada Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan bukti pelaksanaannya

7.5.4.b

inprogress

susun syarat kompetensi sesuai kebutuhan

Prosedur penyusunan dan penerapan rencana layanan 23 mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku belum ada

7.6.1.b

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku

7.6.1.c

inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

7.6.4.a

Inprogress

segera susun indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis

7.6.4.b

Inprogress

Segera susun Form penilaian indikator mutu

22

24

25 penetapan indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan klinis form penilaian indikator mutu untuk pemantauan dan 23 penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap 24 indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format monotoring evaluasi belum ada 26 SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten

Bag. VII (7.6.4.d) Inprogress Yanis (7.7.1.a) dan (7.7.1.b)

SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan 27 melakukan tindakan bedah minor menjelaskan resiko, manfaat, komplikasi dan alternatif kepada pasien

yanis (7.7.2.c)

SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus28 menerus selama dan segera setelah pembedahan dan dituliskan dalam RM

yanis (7.7.2.g)

Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada 28 pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan

susun format sesuai yang dilakukan

Yanis (7.8.1.d)

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Inprogress

Susun SPO yang diperlukan

Inprogress

Susun SPO yang diperlukan

Inprogress

Segera susun form dan dilakukan penilaian

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

Peng.Jawab

: : : :

Tgl. Selesai

Koord. BAB VII

30-May-14

Bag. Pendaftaran

30-Mar-14

Bu Ning

26-May-14

Bag. Pendaftaran

26-May-14

Bag. Pendaftaran

26-May-14

Bag. Pendaftaran

15-May-14

Mas Herman

26-May-14

Bag. Pendaftaran

15-May-14

Keterangan

Bag. Pendaftaran

30-May-14

Mas Herman

26-May-14

Koord BAB VII

30-May-14

koord BAB VII dan ADMEN

30-May-14

BPU

30-May-14

ADMEN

30-May-14

Pelayanan

20-Mar-14

BPU

30-May-14

koord Bab VII

20-Mar-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan dan ADMEN

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

Koord yanis

30-May-14

Koord Yanis

30-May-14

Koord yanis

30-May-14

Koord Yanis

30-May-14

Koord yanis

30-May-14

No I

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelaya nan/Upaya

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas A. Internal & Preaudit 1

Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / Protap

BAB VIII

Inprogress

Sisitem pengendalian dokumen dilakukan

2

SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia

8.1.1.a

closed

Sesuaikan

3

SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah sesuai

8.1.1.a

Closed

Sesuaiakan

4

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan lab belum ditentukan

8.1.1.d

Inprogress

Tentukan kompetensi petugas

5

Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab, hasil pementauan dan tindak lanjut pemantauan

8.1.2.d

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

6

SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum ada

8.1.2.f

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

7

SPO pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan lab untuk pasien urgen/gawat darurat

8.1.3.b

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

8

SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, rekam medik

8.1.4.a/c

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

9

Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan lab

8.1.4.e

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut

8.1.5.e

Inprogress

Susun Panduan Sesuai keb

11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab

8.1.7.c

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

8.1.7.d

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

8.1.7.f

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

8.1.8.a

Inprogress

Sesuaikan

8.1.8.d

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

8.1.8.e

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

8.1.8.g

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

10

12

SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan belum ada

13 SPO Rujukan laboratorium belum ada

14

Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium dan bukti pelaksanaan program

SK dan SPO tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti 16 pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut SPO orientasi prosedur dan praktik 17 keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan program orientasi 15

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Koord BAB VIII

30-May-14

Bag. Lab

18-Mar-14

Bag. Lab

20-Mar-14

Bag. Lab

30-Apr-14

Bag. Lab

30-Apr-14

Bag. Lab

5-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Keterangan

Bag.Lab

30-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-Mar-14

Bag. lab

30-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

30-May-14

Bag. Lab

30-May-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung No I

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelayana n/Upaya

Status

Masalah

Audit : A. Internal & Preaudit 1

Belum ada notulen rapat penyusunan indikator klinis

9.1.1.2

Inprogress

belum dilaksanakan rapat indikator mutu klinis

2

Belum ada Indikator mutu klinis

9.1.1.2

Inprogress

belum disusun indikator mutu klinis

3

Belum ada hasil pengumpulan data indikator mutu klinis

9.1.1.3

Inprogress

belum dilakukan pengumpulan data

4

belum ada bukti analisis indikator mutu klinis

9.1.13

Inprogress

belum dilakukan analisis indikator mutu klinis

5

belum ada pelaporan berkala indiator mutu klinis

9.1.1.3

Inprogress

belum dilakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis

6

belum ada bukti monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

7

belum ada bukti evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

8

belum ada bukti analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus KT9.1.1.5

Inprogress

belum dilakukan dokumentasi pelaporan kasus KTD, KPC, KNC

11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC

9.1.1.7

Inprogress

belum dilakukan anaisis KTD, KPC, KNC

9

belum ada bukti tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

12

belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC, KNC

9.1.1.7

Inprogress

13

belum ada bukti identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

9.1.1.8

Inprogress

9.1.1.8

Inprogress

9.1.1.8

Inprogress

9.1.1.9

Inprogress

belum dilakukan analisi risiko

9.1.1.9

Inprogress

belum dilakukan upaya meminimalkan risiko

Inprogress

belum dilakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien

Inprogress

belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis

belum ada bukti analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum ada bukti tindak lanjut risiko 15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus) 14

16 belum ada bukti analisis risiko

17

belum ada bukti upaya meminimalkan risiko

belum ada perencanaan, pelaksanaan, 18 evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien 19

9.1.1.10

belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut 9.1.2.1 perilaku petugas dalam layanan klinis

belum dilakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC belum dilakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum dilakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum dilakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis

belum ada bukti sosialisasi, evaluasi 20 terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya

9.1.2.2

Inprogress

belum dilakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya

SK tentang penyusunan indikator klinis 21 dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya

9.1.2.3

Inprogress

belum ada indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis

Belum ada Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan 22 9.1.3.1 alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya

Inprogress

belum disusun Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya

No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal

5085

: : : :

MANAJEMEN BAB IX

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

segera disusun indikator mutu klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera disusun indikator mutu klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan pengumpulan data

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan analisis indikator mutu klKoord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

Koord BAB IX

15-May-14

segera melakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

Koord BAB IX

15-May-14

Keterangan

segera melakukan tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan dokumentasi pelaporan Koord. BAB IX kasus KTD, KPC, KNC

15-May-14

segera melakukan anaisis KTD, KPC, KNC

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan analisis risiko

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan upaya meminimalkan risiko

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera menyusun indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera menyusun Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya

Koord. BAB IX

15-Jun-14