HALAL AUDIT CHECKLIST

HALAL AUDIT CHECKLIST NOMBOR PERMOHONAN:

NOMBOR PENDAFTARAN: A. BUTIRAN SYARIKAT

NAMA SYARIKAT: ALAMAT SYARIKAT:

ALAMAT PREMIS:

B. JENIS PERMOHONAN Permohonan Baru

Pembaharuan

Penambahan Produk/ Servis/ Premis

C. BUTIRAN AUDITOR Tarikh & masa audit: ______________________________________

Nama Auditor Teknikal:

Nama Auditor Syariah:

D. BUTIRAN WAKIL SYARIKAT PEMOHON Nama Jawatan

Tandatangan

HALAL AUDIT CHECKLIST E. DOKUMENTASI HALAL FAIL HALAL Penemuan

Pemerhatian

Komen

Mendaftarkan nama syarikat bagi permohonan halal? Borang permohonan online: - Lengkap/ salinan dalam file halal Pemohon pemegang sijil halal? - Salinan sijil halal terdahulu - Tarikh luput sijil halal Polisi halal syarikat - Ada? - Ditampal disekitar premis Salinan lesen perniagaan Pendaftaran syarikat - Terlibat dengan penghasilan produk tidak halal? - Milikan bumiputra/ bukan bumiputra Laporan kewangan Pekerja Muslim Malaysia Salinan kad pengenalan Salinan surat tawaran pekerja Pelan lokasi kilang Pelan lantai kilang Carta aliran pemprosesan Salinan persijilan lain (GMP, HACCP,ISO) Status E halal Pembayaran caj yuran sijil Pemerhatian - Komiti Halal / Eksekutif Halal - Surat perlantikan - Pengetahuan Kesedaran Halal pekerja

F. TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGURUSAN Penemuan

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST F. TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGURUSAN Pemerhatian Penemuan - Polisi halal difahami - Poster polisi Halal - Kawalan bahan haram ke premis cth: daging babi, minuman keras Audit Halal Dalaman - jadual tahunan audit halal dalaman

Komen

- laporan audit halal dalaman -mesyuarat dengan pihak pengurusan atasan Pemerhatian

G. BAHAN MENTAH Penemuan

Komen

H. LOKASI Penemuan

Komen

Senarai produk/ Menu - Lengkap/ terkini Senarai bahan mentah Sijil halal lengkap untuk bahan-bahan kritikal Sijil halal diiktiraf JAKIM Sijil halal sah laku Spesifikasi bahan mentah/ Breakdown of ingredients Material Safety Data Sheet Mematuhi Akta Makanan1983? Berkualiti Pemerhatian Berada dalam kawasan pencemaran alam semulajadi (banjir, tanah runtuh, pencemaran bau, habuk dll)

Langkah mengurangkan risiko pencemaran

Kawasan industri/ pertanian/ perumahan

HALAL AUDIT CHECKLIST Pemerhatian Berhampiran kandang khinzir/ pelupusan sampah/ loji najis

Pemerhatian Mempunyai perparitan yang baik/ bersih/ tidak tersumbat/ mengalirkan

H. LOKASI Penemuan

I. KAWASAN LUAR BANGUNAN Penemuan

Komen

Komen

Perimeter kilang bersih/teratur / tidak menggalakkan kemasukan makhluk perosak/ bahan pencemar Premis dalam kawasan berpagar/ bangunan bertutup Tiada anjing berkawal Rekabentuk & bahan binaan premis sesuai Pemerhatian Binaan kilang secara umum dapat halang kemasukan pencemar Binaan kilang menghalang kemasukan makhluk perosak - Lokasi alat penyembahan agama jika ada Lantai - Bahan (epoksi/ cat epoksi/simen/ dll) - Keadaan baik/bersih - Jenis mudah dicuci - Air bertakung Sistem saliran / Longkang - Berkeadaan baik - Berkeadaan bersih - Air mengalir - Tidak berbau - Bertutup/ penutup longkang bersih

J. PREMIS Penemuan

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST Pemerhatian Dinding - Berkeadaan baik/ bersih - Daripada jenis binaan? - Dicat? Jenis cat? - Sesuai dengan operasi kilang? Siling - Jenis siling - Ketinggian siling - Warna cerah - Keadaan bersih / Baik - Binaan: Kurangkan pengumpulan kotoran, pengeluwapan, pengelupasan, mudah diselenggara? Pintu - Jenis? - Bilangan pintu mencukupi? - Jika tiada daun pintu, apa yang digunakan? - Langsir plastik/ air curtain/ netting/ - Berkeadaan baik/ bersih - Mencegah kemasukan makhluk perosak Tingkap - Jenis tingkap? - Netting? - Netting bersih/ keadaan baik/ mudah dicuci? Bilik Persalinan - Disediakan? - Ruang mencukupi? - Diasingkan dari tandas? - Kemudahan tambahan disediakan ( ruang rehat/ Surau/ ruang makan) Pencahayaan - Bilangan lampu mencukupi/ ruang cukup terang? - Ada penutup plastik/ lining glass cover

J. PREMIS Penemuan

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST Pemerhatian - Penutup plastik bersih/ berkeadaan baik

J. PREMIS Penemuan

Komen

K. KEMUDAHAN Penemuan

Komen

Pengudaraan - Pengudaraan mencukupi (kurangkan haba & debu) - Ada penapis untuk habuk? - Ada netting , elakkan makhluk perosak? - Berkeadaan baik/ bersih Pemerhatian Bekalan Air - Bekalan air penuhi syarat KKM? - Ada pencemaran silang antara air boleh diminum & tidak boleh diminum? - Terdapat sistem siphon atau aliran balik pada piping air minum? Sumber Air selain dari JBA - Terdapat sumber air telaga milikan syarikat? - Laporan ujian air (Kimia & Mikrobiologi) Air untuk Ais - Bekalan dari JBA/ Telaga - Air ditapis? - Karbon aktif penapis, sumber? - Ujian air (Kimia/ mikrobiologi) - Perbezaan proses & kualiti air minuman/ makanan dengan ikan/ display Penyimpanan - Ruang penyimpanan berasingan bagi: - bahan mentah kering - bahan mentah basah - bahan perisa/ aditif - bahan pembungkus - produk akhir

HALAL AUDIT CHECKLIST Pemerhatian - Binaan penyimpanan kalis makhluk perosak - Dilindungi dari pencemaran - Membenarkan penyelenggaraan & kerja sanitasi? - Lampu ditutupi plastik - Rak/ Pallet - dari lantai 20 cm min - dari dinding 15 cm min - dilabel/FIFO - Keperluan khas i.e bilik sejuk/sejukbeku - Jumlah dan keluasan yang mencukupi - julat suhu vs actual - rekod catatan suhu -Berkeadaan baik/ bersih - Tiada pembetukan air di lantai/ dinding/ plastik curtain - Susun atur mengikut tahap risiko makanan - Makanan bertutup/ label/FIFO - Makanan di palet / rak/ troli - Pencahayaan yang cukup? - Lampu ditutupi plastik? - Keperluan khas (bahan kimia) - Ruang yang jauh dari makanan - Ruang yang bertutup/ berkunci - Terdapat aliran udara yang mencukupi - Label/ susun atur Kemudahan Sanitasi - Sinki basuh Tangan - Cukup bilangan? - Lokasi sesuai? - Paip operasi tangan/kaki/ siku/ lutut? - Sabun jenis dispenser/ buku - Ada bahan nyahbasmi kuman?

K. KEMUDAHAN Penemuan

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST Pemerhatian - Alat pengering tangan:angin panas/ tuala/ tuala kertas/ tuala kain

K. KEMUDAHAN Penemuan

Komen

- Alat pengering dalam keadaan bersih - Terdapat poster cara mencuci tangan? Tandas - Bilangan mencukupi? - Lokasi sesuai? - Keadaan bersih/ berfungsi/ tidak berbau - terdapat air bersih/ kertas tandas/ sabun/ alat mengering tangan - Kedudukan tandas terasing dari kawasan proses, penyimpanan, penghidangan makanan Pemerhatian Rekabentuk & Pemasangan - Direka, dibina, dan dipasang: - penuhi keperluan proses - mudah untuk pencucian & sanitasi - elakkan pencemaran silang - memudahkan pengaliran air - jika perlu disambung ke sistem peparitan Bahan yang digunakan - bahan yang sesuai / halal - mesin 2nd hand telah disamak pihak berkuasa? Bukti? Program Sanitasi - Mempunyai program bertulis? - Jadual lengkap : - nama pekerja terlibat - kekerapan - bahan kimia & cara penggunaannya

L. PERALATAN & PERKAKASAN Penemuan

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST Pemerhatian - prosedur pencucian

L. PERALATAN & PERKAKASAN Penemuan

Komen

- MSDS bahan kimia yang digunakan - Adakah ujian dijalankan bagi memantau program keberkesanan - Hasil ujian kimia / mikrobiologi - Alat pencucian: - sesuai & tidak sumbang kepada kontaminasi fizikal - dalam keadaan baik/bersih - diletakkan ditempat yang sesuai/ khas - ada tagging/ colour coding Pemerhatian - Bilangan pekerja Muslim Malaysia? - Tukang masak Muslim Malaysia? - Penyembelih/ Checker/ Supervisor Muslim Malaysia - Komiti Halal / Eksekutif Halal - Surat perlantikan - Pengetahuan Kesedaran Halal pekerja - Polisi halal difahami - Poster polisi Halal - Kawalan bahan haram ke premis cth: daging babi, minuman keras - Rekod Kursus Pengendali Makanan - Rekod suntikan typhoid? -Amalan GMP? - Polisi membasuh tangan - Polisi barang perhiasan - Barang persendirian - Rokok - Makanan & minuman - Amalan selamat/bersih - Uniform lengkap/ bersih - Ubatan

M. PEKERJA Penemuan

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST Pemerhatian

M. PEKERJA Penemuan

Komen

- Latihan - Latihan Kesedaran Halal - Kemudahan pekerja - surau/ loker - tempat khas merokok/ makan Polisi Jangkitan - polisi penyakit bawaan makanan - polisi luka N. KAWALAN MAKHLUK PEROSAK Pemerhatian Penemuan Program dilakukan sendiri / pihak kontraktor yang berdaftar Nama syarikat kontraktor Salinan kontrak perkhidmatan Jenis perkhidmatan yang diambil - tikus/ semut/ serangga Program bertulis kawalan makhluk - nama pekerja yang bertanggungjawab - jenis makhluk perosak yang dikawal - senarai bahan kimia, dos & MSDS - peta lokasi perangkap dan kawasan semburan Penggunaan racun tikus didalam bangunan Salinan laporan program Perangkap makhluk persosak di lokasi yang sesuai/ tidak menimbulkan pencemaran kimia & fizikal

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST M. PENGURUSAN BAHAN BUANGAN Pemerhatian Penemuan Kawasan pembuangan bahan buangan utama/ Tong Sampah Jenis sistem kawalan sisa yang digunakan Jadual pembuangan sisa -kekerapan mencukupi - lokasi pembuangan utama sesuai - bertutup/ berhawa dingin - sampah tidak melimpah Perangkap sampah & lemak - ada/ dalam keadaan baik/ fungsi ULASAN Ulasan auditor:

Komen

HALAL AUDIT CHECKLIST PENGESAHAN LAWATAN AUDIT OLEH PIHAK PEMOHON

Nama :_________________________________________ Jawatan: _______________________________________ Tarikh: ___________________________________ Cop Syarikat: