Guía para La Evaluación Cumplimiento Normatividad Salud Seguridad Trabajo

>

las instrucciones instrucciones para aplicar medidas de se seguridad? guridad?

>

la secu secuen enci cia de acc accion iones es qu que e el person ersonal al de deb be desarrollar? el tipo de herramientas, ins instrumentos trumentos o equipos a utilizar?

> > >

el equipo de prote protección cción persona personall que, en su caso, deba portar el trabajador? las instrucciones instrucciones para actuar en caso de emergencia?

 

 259  25 9

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   GOUÍA P AR ADAD N  RMATIVI EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

> >

Tipo de Verificación

Criterio de Aceptac Aceptación ión

co con n la lass instruc instruccio cione ness para para manguera manguerass y 3.2 conexiones de los cilindros de gases comprimidos, a fin de Documental que: > se purgue purguen n las mangue mangueras ras y los conductos conductos de oxíg oxígeno eno y acetileno, antes y después de terminada la actividad? > se verifiq verifique ue que las mangueras mangueras y conexion conexiones es no tengan fugas antes de iniciar la actividad? > se repa reparen ren las fu fugas gas detectad detectadas as en mangue mangueras ras,, cortándolas e introduciendo un empalme, con excepción de las de acetileno que deben sustituirse por mangueras nuevas sin empalmes? > se re repo pong nga a por otr tra a en buen buen es estad tado o y pu purg rgue uen n

>

> >

>

No

antes de quitar tar el regulador de una válvula válvula del cilindro, se cierre la válvula y se libere el gas d el regulador? si hay un escape escape en el regulador, se cie erre rre la válv válvula ula del cilindro y sustituya el regulador?

Sección 10.16.4 ¿Se cuen cuenta ta 3.5.4

>

Avance Si

¿Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por  e l in di cad o r?

nuevamente, cuando se produzca un retroceso de flama y se queme la man guera? se verifique que que las mangueras sean de color rojo para el acetileno, verde para el oxígeno y azul para aire y gases inertes? las cone conexione xioness para unir la mangu manguera era al mango de los sopletes y reguladores sean del tipo abrazadera o mango y no se utilicen juntas? no se empleen manguer mangueras as con revestimiento miento exterior  exterior  metálico? estén coloc colocadas adas las válv válvulas ulas de antirretorno antirretorno de flama entre el man maneral eral del soplete e te y las manguer mangueras, as, tanto del oxígeno como del acetileno? no se utilice utilice ni acetileno acetileno ni o oxígeno xígeno para para limpieza?

Sección 10.16.5 ¿Se cuenta con ins instrucci truccio ones nes para máquinas n as de soldar  3.5.5

  3.2

¿Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por 

C

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

5

4

3

Acción Correctiva     r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

2

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

Documental eléctricas, a fin de que: > se mantenga el equ equipo, ipo, cables y accesorios accesorios en bue buen n estado, de tal forma que no representen ningún riesgo para los trabajadores? > se manip manipulen ulen las conexiones conexiones con guantes guantes secos, secos, con las herramientas adecuadas y en pisos secos? > se manteng mantengan an los cables d de e soldar secos, secos, sin gras grasa a ni aceite? > se utilicen sólo cab cables les de una sola pieza, sin uniones? >

se conecte a tierra la carcaza d de e la máqu máquina ina soldadora?

>

se ubique ubique la conexión conexión del cable de tierra de las máquinas n as

>

de soldar en la misma pi eza a soldar? se instale el el sistema p para ara soldar con cuidado?

>

no se junten los co componentes mponentes de dell equipo?

el indicador?

 

C

 

 262  26 2

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   GOUÍA P AR ADAD N  RMATIVI EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

Tipo de Verificación

Sección 13.5.10 3.6.3 ¿C ¿Cuen uenta ta con proc proced edim imie iento ntos de trab trabaj ajo o qu que e co conte nteng ngan an las las

Criterio de Aceptación

3.1

No

¿Cuenta con el pr procedi ocedimiento miento o procedimiento dimientos s requerido requeridos? s?

me di dida s de s eg egu riri d da a d y p ro ro hi hibi c cii on es es a pl pl iic c ab le le s e n l a op pe e rra a ci ció n de l a ma qu qu iin n ar ar ia ia y e q qu uip o, o, d e ac ue uer d do o c on e l Documental análisis de r iesgo correspondiente?

3.7

Avance Si

 A

Procedimientos de seguridad para excavaciones y fortificaciones

Sección 14.4 3.7.1 ¿Consid ¿Consideran eran los procedim procedimient ientos os de segur segurida idad d para para rea realiza lizarr la excavación: > la maquinaria y eq equipo uipo a utili utilizar? zar? >

las características erísticas de los materi materiales ales de excavación?

>

l as medidas de seguridad para evitar que las exc excav avaci aciones o nes puedanconec puedanconectara tara una una fu fuent ente e deagua o de material saturado? qu ue e c ua n nd do la ex p pllot a ac ció n se re al iic ce c on on un si st ste m ma a me mecan caniz iza ado de ext xtra racc cció ión n de ca carb rbó ón, se cu cuent ente co con n un tipo de adem ademe e espec específic ífico o a las caracter característi ísticas cas part particul icula ares res del bloque o que de explotaci o tación; ón; el esp espaci acio o mín mínimopara imopara operar  operar  c on on s eg egu ririd ad ad e l eq ui uip o d e s op o orr te te d e t ec ec ho ho , t um be be y transp transport orte e de mat materi eria all y queningún queningún cas caso o debe debe sermenor  a 40 c en en tí tím et et ro ro s, s, a sí sí c om omo l a as s i ns ns tr tru cc cc io ne ne s p ar ara l a in ns s ta ta lla ac iió ón y d es es mo mon ta taje d e l a m aq aq ui ui n na a riri a y eq ui ui po s utilizados?

>

>

3.2 3.2

¿Co ¿Conti ntien ene e el proced cedimi imiento e nto lasespec lasespecif ific icaci acion ones es previstas a s por  el indicador?

C

3.2 3.2

¿Co ¿Conti ntien ene e el proced cedimi imiento e nto lasespec lasespecif ific icaci acion ones es previstas a s por  el indicador?

C

la as s in s stt ru ru c cc cion es es p ar ara a ct ct iv ar el p lla a n d e a te te n nc c ión de emergencias?

Sección 14.5 3.7.2 ¿Consid ¿Consideran eran los procedim procedimient ientos os de segur segurida idad d para para rea realiza lizarr la fortificación, al menos lo siguiente: >

Documental

l os tipos de instalaci ón de los adem es: manual o mecanizada?

Documental

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In icio

T Téérmino

Responsable de la ejecución

Observaciones

lo os s ma te ter iia al e es s a ut il iiz z ar p ar a la co ns nstr uc ucci ó ón n d e lo s ademes? >

la maqu maquinari inaria a,, el equipo o la herr herrami amienta enta a utilizar utilizar? ?

>

l a s ec ec ue nc nc ia d e l as a ct ct iv id ad ad e s en l a i ns ns ta ta lla a ci ción d e lo s ademes?

>

u n m ét ét od odo de c on tr tro l d e o ririe n ta ci ció n p ar ar a ma nt nte n er l a di dire recc cció ión n pr proye oyect cta ada da de la las s galer alería ías, s, cu cuand ando se es esttá fortificando una obra de desarrollo? la las s in inst stru rucc ccio ione nes s par ara a colo ocar car ademes demes adi dici cion onal ales es a los los te ec c ho s, s, c ua nd ndo s e t en en ga ga n g al al er er ía ía s de d iim m en en si sio ne ne s superiores a las del diseño origin original? al? la as s in ns s tr tru cc cc io ne ne s d e c óm o c olo ca ca r e l a de de me me , e n c a so so de ident identif ifica icarr fal fallas las geológ geológic icas as y de defect fectos os co como mo ca cambio mbios de

>

>

>

su suel elo o o ro roca ca,, tapones, tron troncos cos petrifi r ifica cado dos s o hume humeda dad d excesiva? la las s in inst stru rucc ccio ione nes s de segur segurid idad ad pa para ra cu cuan ando do se re rea alicen licen rompimien rompimientos de crucero crucero o diagonal diagonal,, previo cumplimiento ento d el el p lla a n d e c on tr tro l d e la es ta ta bi bi llii d da ad d e lo s t e ec c ho hos y la s paredes?

 

 264  26 4

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  DE L A   GOUÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMIEENTO N  RMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

>

Tipo de Verificación

Criterio de Aceptación

3.2 3.2

d e al to to rie sg sgo de c aí aí d da a de r o oc c as as , c o on n e l v is to to bu e no d e lo s Documental ingenieros de minas, que al menos incluya:

>

>

3.8

No

la pe peri riod odic icid idad ad co con n que que se de debe ben n re real aliiza zar la las s re revi visi sion ones es del ademe en l as minas subterráneas de carbón?

Sección 14.7 3.7.3 ¿Cuen ¿Cuenta ta con un proce procedimi dimiento e nto de for fortif tific icaci ación ón para para laszonas

>

Avance Si

¿Co ¿Conti ntien ene e el proced cedimi imiento e nto lasespecif lasespecific icaci acion ones es previstas a s por  el indicador?

C

la las s in indi dicac cacio iones de dell us uso o de he herr rra amien mientas tas,, dispos osit itiv ivos os de seguridad y la ubic ubicac ación ión en lugar se segurode gurode las pers person onas as que intervengan en la operación? la las s inst stru rucc ccio ione nes s pa para ra re reco cobr brar ar lo los s mater materia iale les s utili l iz zado ados s para para sos soste tene nerr y forti fortiffica icar lostech lostechos os y ta tabla blas s de lasminas, lasminas, cuando se produz produzcan can derrumbes? las instr instruc uccio ciones nes para para ll lleva evarr a ca cabo bo ins inspec pecci cione ones s visua visuales les e n ca da da tu rrn n o pa rra a eva lu ar e l co mp or ta m miien tto o y d ef ef orm a ci cion es es de l a as s f or ort if ic ic ac ac io ne ne s d er er iv iv ad os os de esfue esfuerzosadicional rzosadicionale es s a la resistencia stencia del mismo,para mismo,para que tomen las medidas correctivas correspondientes?

Procedimientos de seguridad para el transporte de personal y de materiales de operación

Sección 16.2 ¿ Cu Cu en ent a c on on un p ro ro ce ced iim m ie ie nt nt o d e tr ab ab aj aj o s eg ur ur o pa rra a el 3.8.1 tr trans ansport porte e de equi equipo p o may mayor,como or,como parte partes s de frente frentes s lar larga gas s o Documental equipo de desarrollo, que al menos considere: >

l a pr o oh h iib b ic ió n d e qu e h ay aya p er so son a all a l o la rg rgo de l a vía entre el origen y el destino?

>

l a c on ond iic c ió n d e q ue ue e l eq ui ui po po tr an an sp sp or ort ad ad o s ob obre sa sa lg lga dejando un espacio libre de al menos 40 cm a cada lado?

>

el lim mite ite a laveloc lavelocid idad de lalocom lalocomot otor ora a a las condi condici cion ones es del recorrido?

>

l a su pe per v viisió n d e la op e erra c ciión p or e l e nca rrg g ad o de l tráfico?

3.2 3.2

¿Co ¿Conti ntien ene e el proced cedimi imiento e nto lasespecif lasespecific icaci acion ones es previstas a s por  el indicador?

C

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In icio

T Téérmino

Responsable de la ejecución

Observaciones

Sección 16.21 3.8.2 ¿Cuen ¿Cuenta ta con un procedim mie iento de transp transporte orte de mat materi eria ale les, que al menos considere: >

el equipo uipo a uti utili liz zar? ar?

>

los materiale ateriales s a tr transpo ansportar? rtar?

>

la forma forma de cargar y descar descargar gar llos os materiale materiales?

>

los si sistem stemas as de comunicac comunicación ión a utilizar? l izar?

>

las iinstruc nstruccio ciones de circul circula ación? ción?

Documental

3.2 3.2

¿Co ¿Conti ntien ene e el proced cedimi imiento e nto lasespecif lasespecific icaci acion ones es previstas a s por  el indicador?

C

 

 265  26 5

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN N  ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

4.3.2

>

las secc seccion iones es y núm número ero de entradas entradas a la mina? na?

>

el número de galer galerías ías en los los cañone cañones? s?

>

las distancias máx máxim imas as entre cruceros cruceros y galerías?

>

el tipo de v venti entillaci ació ón n en la min mina a y en los desar desarrol rollos? los?

>

l a u bi bic ac ac ió n y nú me me ro ro de ti ro ro s d e v en ent il ac ac ió n d u rra a nt nt e l a vida de la mina?

>

las especi especific ficacion aciones es de los ventilador ventiladores es principales? pales?

>

las especificacion f icaciones es de los ventilador ventiladores es secundarios?

>

la as s esp e ec c if icac iio on es es d e los du ct ct os a em pl e ea a r con lo s ventiladoressecundarios?

>

la as s c ap ac ac ida de des má xi xi ma s pu nt nt ua ual es es e n los e qu qu ip ip os os de

>

corte? las necesidades de desgas desgasami amiento? ento?

Tipo de Verificación

4. 1 1.. 2 ¿C ¿Cons onsid ider eran an lo los s si sist stem emas as de venti tila laci ción ón la las s condi condici cion ones es Documental siguientes: >

secuen secuente te co con n la las s me mem mor oria ias s de cá cálcu lculode ladef ladefin inic ició ión n de lo os s v ol ú úm m en es es d e a iirre en los lu ga ga re re s de tr a ab b aj ajo, de a cu cu er er d do o co on n u n p ro roc ed ed iim mi en en to to q ue ue p a ra ra t al ef ec ec to to s e elabore, contemplado el plan general de ventilación?

>

ni ning ngún ún ca cañó ñón n conti tinúesu núesu desarr esarrol ollomasall lomasallá á de suprim suprimer  c ru ruc er ero , s i no s e t ie ne ne c om omp le le ta ta me me nt nte t e errmi na na do do s u puente puente o puente puentes s cor corres respon pondie dient ntes, es, cu cuand ando o ést éstos os sea sean n obligados?

>

n o se p er m miita e l d esa rrrr oll o de lo s ca ño ñon es sin ten er er   terminado el tapón del penúltimo cr uce rro o con mampostería?

>

n o s e pe rrm m it a la op er ac ac iió ón d e u n ci rc rc ui to to, a co st sta de

Criterio de Aceptación

Avance Si

¿C ¿Co on titi en ene e l s op or or tte e do cu cu me me nt nt al al la s es pe pec ifif ic ac io ion es es o criterios previstos por el indicador?

No

C

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In icio

T Téérmino

Responsable de la ejecución

Observaciones

mantener otro con porcentajes mayores a lo establecido? >

>

s e s us us pe n nd da l a op er er a ac c iió ón de la min a c u ua a nd nd o to d os lo s c iirrc ui uit os os d e o pe pe ra ra ci ció n s im ul ul ttá á ne nea me me nt nte e st sté n p o r   a lc a an nz a arr sus lí m miit es es m áx im o os s es tta a bl bleci d do o s d e ga s metano? se est establ ablez ezcan can proced procedimientos e ntos que que per permit mita an n ma mant nten ener er la per perm misib bili ilid dad ad de la maqui maquina nari ria a du dura rant nte e su ope opera raci ción ón y posterior a sus mantenimiento mantenimientos? s?

Sección 8.1 4.3.3 ¿Cuenta el sistema de ventilación, ventilación, al menos con: >

Documental

4. 1 1.. 2

¿C ¿Co on titi en ene e l s op or or tte e do cu cu me me nt nt al al la s es pe pec ifif ic ac io ion es es o criterios previstos por el indicador?

C

un pl plan an ge general neral de vent ventilac ilació ión? n?

>

los planos del sis stema tema de ventilación? tilación?

>

los requisitos de segurida seguridad d para las obras de ventilación?

>

la as s co n nd dic iio on e es s d e s eg u urr id id ad pa ra ra lo s v en titila d do o rre es exteriores exteriore s principal y secundario secundario? ?

 

 274  27 4

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

Tipo de Verificación

Criterio de Aceptac Aceptación ión

Avance Si

No

Sección 10.9 4.5.8

¿Se cuenta en el área donde se desarrollan las actividades de soldadura y corte, con: > un botiquín de primeros auxilios q que ue incluya materiales de curación para quemaduras por salpicaduras de escoria, cortaduras, machucones, golpes y los que se determinen derivado del análisis de riesgos? > un manual manual de prime primeros ros aux auxilio ilioss y, en su caso caso,, de operaciones de rescate? > un extintor de 9 kg, kg, o al menos do doss extintores de 6 kg, d de e polvo químico seco tipo ABC? > un m etanó etanómet metro ro portá portátil til o un mon monitor itor de medició medición n continua, o ambos?

Física   4.2.2

¿Están instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por  el indicador?

4.1.2

¿Contien ¿Contiene e el soporte soporte documental documental las especificacio especificaciones nes o criterios previstos por el indicador?  

Sección 10.11 ¿Al finalizar o cancelarse la actividad de soldadura o corte, el 4.5.9

trabajador autorizado, bajo la supervisión del responsable de Documental la actividad y la comisión de seguridad e higiene: > riega el área abundantemente con agua?

>

>

tras traslada lada la máqu máquin ina a de soldar soldar y el equ equipo ipo de corte al exterior de la mina? tramita las firmas de autorización?

>

turna copias a los responsables d de e la autorización?

Sección 10.12 ¿Analiza el encargado de seguridad de la mina los resultados 4.5.10

de la activ actividad idad de so soldad ldadura ura o cor corte te y determi determina n a si las condiciones, procedimientos y recomendaciones brindan la Documental

4.1.1

C

C

¿Cuenta co con n el el soporte documental requeridos?  A

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

5

4

3

Acción Correctiva     r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

2

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

suficiente seguridad a los trabajadores y, en su caso, propone modificaciones al patrón? Sección 10.13 ¿Antes ¿Antes y durante durante la activ actividad idad de sold dadura adura y corte, corte, el 4.5.11

Documental trabajador autorizado: > monitor monitorea ea el área de trabajo para comprob comprobar ar que no existen s ten concent concentrracione acioness de gas meta metano no igu iguales ales o superiores a 0.5%? > supervisa que que se cuenta con ventilación permanente? >

>

  4.1.2

¿Contien ¿Contiene e el soporte soporte documental documental las especificacio especificaciones nes o   criterios previstos por el indicador?

C

supervisa, supervisa, durante los trabajos, que el calentamiento e nto gener generado ado por la flama, así como la lass ch chispas ispas o metal fundido no se transmiten a otras áreas o materiales, y se enfrían las veces que sea necesario? realiza una prueba prueba de aislamiento aislamiento al circuito eléctrico que alimente la máquina de soldar, sólo antes de energizar la máquina de soldar?

 

 294  29 4

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

4.6.4.17

>

cerillos cerillos? ?

>

encendedores y similares?

¿Se supervisa que se cumpla con la prohibición de que los trabajadores bajen a la mina con: > latas de alumin aluminio? io? >

Registral

cig cigarr arros? os?

>

cerillos cerillos? ?

>

encendedores y similares?

diesel en el interior de la mina? ¿Se baja únicamente la cantidad necesaria de combustible diesel para el consumo del turno y se saca al exterior de la mina el excedente?

Física

Avance Si

No

  4.4.1

¿Se lleva lleva el reg registro istro sob sobre re la insta instauración uración de las med medidas idas de   prevención que señala el indicador?

  4.2.1

¿Están instauradas instauradas las medidas medidas de se segurid guridad ad que rrefiere efiere e ell   indicador? ¿Se lleva el reg registro istro sobre la ins instaurac tauración ión de las medidas d as de prevención que señala el indicador?  

A

¿Están ins instaura tauradas das las medidas de segu seguridad ridad que refiere el indicador?  

A

4.4.1 Registral

Sección 11.37 ¿Se prohíbe que se tenga carbón apilado en las galerías, 4.6.4.20

esp especi ecia alment lmente e en reg regres resos, os, para evittar ar la combusti combustió ón n espontánea? 4.7

Criterio de Aceptac Aceptación ión

A

papel o envoltturas uras de alum aluminio? inio?

>

Sección 11.36 ¿Se prohíbe que se tengan depósito depósitoss fijos de combustibl combustible 4.6.4.18 4.6.4.19

Tipo de Verificación

4.2.1 Física

Medidas de seguridad para desprendimientos instantáneos de gas metano y carbón

A

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

Sección 12.5 4.7.1

¿Se adoptan durante actividades actividades de barr barrenaci enación ó n de y Documental 4.1.2 extracción del gas hacialas el exterior mediante aplicación vacío, al menos las siguientes medidas de seguridad: > evitar fugas en los b barrenos arrenos mediante su cementación? > > >

>

¿Contien ¿Contiene e el soporte sopo documental documental las especificacio especificaciones nes   o criterios previstos porrteel indicador?

C

instala instalarr en el cabezal cabezal del barreno válvulas válvulas,, trampas, tip tipo o de mangueras, entre otras? identificar la tubería pa para ra la e extracción xtracción del gas? coloca colocarr bombas en el exterior exterior de la mina que operen operen mediante la implementación mediante implementación de un proc procedimiento edimiento de seguridad, que inicie con el paro de las bom bombas, bas, cuando la concentración del gas metano durante la extracción sea menor al 30%? coloca colocarr los dispositivos dispositivos de seg seguridad uridad necesarios necesarios en las ins instala talacio ciones, nes, tales e s como como tram trampas, pas, co corta rta flamas, flamas, manómetros, monitores de gas y contar con conexiones de puesta a tierra?

>

mantener en condiciones condiciones de operación segura segura el sistem sistema a de vacío, mediante un programa de mantenimiento que consid considere ere la periodic periodicidad idad de la ejecución, el personal personal responsable y las rutinas establecidas?

 

 302  30 2

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

> > >

> > > >

Tipo de Verificación

Criterio de Aceptac Aceptación ión

Avance Si

No

el elemento de de fortificación contigu contiguo o se a asegura segura mediante tirantes o separadores? el sistem sistema a de ademe est está á a tope (azot (azotado) ado) con el techo, techo, de tal manera que la lass carg cargas as sean distribuidas d as en la estructura? el ademe se in nstala stala de m manera anera que asegure el soporte soporte de las cargas en las capas inclinadas, tomando en cuenta el buzamiento de las capas o la inclinación de las galerías y los posibles movimientos de lo s estratos? la fortific fortificac ación ión adicional adicional se instala instala para proteger proteger la taponería de cierre de zonas minadas a ambos lados de los tapones? la profundidad de corte es la determinada en el estudio d de e mecánica de rocas? el procedimiento de trabajo considera el ciclo operativo de corte dado corte ademado? para desar desarrollos rollos don donde de la separación separación de los cruce cruceros ros es mayor a 70 metros, se efectúa un estudio especial de mecánicca a de rocas, donde donde se consider considere e al menos la sección de la galería; la densidad del ademe; el tipo y capacidad capacidad del ademe; el ref reforzamie orzamiento nto adicional; la profundidad del corte, y la calidad del t echo inmediato?

Sección 14.9 ¿Se realizan verificaciones permanentes del comportamiento 4.9.3

del terreno en las zonas con escurrimientos de agua del techo o tablas que afecten la estabilidad para prevenir deslaves y deterioro de los sistemas de sostenimiento de la mina? Sección 14.10 ¿Se realizan reforzamientos a los sistemas de sostenimiento 4.9.4

en los lugares donde existan escurrimientos de agua?

4.4.1 Registral

Física

  4.2.1

¿Se lleva el reg registro istro sobre la ins instaurac tauración ión de las medidas d as de prevención que señala el indicador?

¿Están instauradas instauradas las medidas medidas de se segurid guridad ad que rrefiere efiere e ell   indicador?

 A

A

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

4.10

Medidas de seguridad para inundaciones

Sección 15.3 4.10.1 ¿Se determinan las medidas de prevención y control de los

4.1.2

riesgos, derivado de los resultados del estudio geohidrológico, Documental que al menos consideren: > las características de de las barreras o pilares de p protección rotección entre la explotación y el minado antiguo o del cuerpo de agua? > los proced procedimientos imientos op operativo erativoss de avance avance de extracción extracción y de conservación de la barrera o pilar de protección? > la barrenación de de reconocimiento en en la cercanía cercanía de fallas geo geológ lógica icass que que conecte conecten n a algún algún acuífero acuífero o mina mina inundada? > las caracte erísticas rísticas del sistema de bombeo? >

¿Contien ¿Contiene e el soporte soporte documental documental las especificacio especificaciones nes o cr iter ios p re vistos p or el in d icad o r?

C

el plan de ate ención nción d de e emergencias? emergencias?

 

 307  30 7

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

Tipo de Verificación

Sección 15.5 4.10.2 ¿Se ademan los pozos y ba rrenos de servicio?

Criterio de Aceptac Aceptación ión

4.2.3 Física

Sección 15.6 ¿Se realizan las siguientes actividades, cuando existan en el 4.10.3

área minados antiguos y no exista información relacionada con los mismos: > barrenar barrenar en el tope de la obra barreno barrenoss paralelos o s a las tablas, separados un metro de las mismas y colocados en el manto de carbón? > separar separar los ba barrenosa rrenosa distancia ass menores a 2.40 metros ros y mayores a un metro? > mantener siempre una una barrera de protección d de e al men menos os 4.5 metros en las obr obras as de mina minado, do, debie debiendo ndo volver v er a barrenar al llegar a la barrera? > realiz realizar ar barrenos a 45º con respecto respecto a las tablas a s con una longitud mínima de tres metros y a una separación de no más de 2.40 metros entre sí?

4.2.2 Física

Sección 15.9 ¿Se cuenta con sistemas sistemas de bombeo d isponibles isponibles para 4.10.4

contr controlar olar la afluencia afluencia del agua en el interior de la mina, Documental ubicados en un plano que al menos contenga: > localización de las bombas? >

diámetr diámetros os de la lass tub tubería erías? s?

Avance Si

4.1.2

No

¿Están ins instaura tauradas das las medidas de segu seguridad ridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por  el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

E

¿Están ins instaura tauradas das las medidas de segu seguridad ridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por  el indicador?

C

¿Contien ¿Contiene e el soporte soporte documental documental las especificacio especificaciones nes o criterios previstos por el indicador?  

C

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

>

tipos y capacidades de de las bombas?

>

los puntos de descarga descarga del a agua gua bombeada? bombeada?

Sección 15.10 ¿Se cementan los barrenos en las zonas donde la barrenación 4.10.5

de superficie conecte con el manto de carbón para prevenir  fugas de agua hacia el interior de la m ina?

4.2.3 Física

Sección 15.11 ¿Se protegen las entradas de las obras mineras con brocales 4.10.6

y fuera del alcance de las avenidas de aguas superficiales?

4.2.3 Física

¿Están ins instaura tauradas das las medidas de segu seguridad ridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por  el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

E

¿Están ins instaura tauradas das las medidas de segu seguridad ridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por  el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

E

 

 308  30 8

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

>

est están án prov provistos istos de unindic unindicad ador or deprofund deprofundidady idady untimbr untimbre e qu ue e fu un ncio n ne e a l lle ga r a cad a es tta a ci ción , qu e se v e ea a y escuche fácilmente por el operador?

>

es está tán n pr provi ovis stos tos de ce ceja jas s o br brazo azos enlostambo enlostambore res s parael parael enroll enrollamien a miento del cab cable le y, en caso caso de tambo tambores res cón cónico icos, s, cu cuen entan tan con gu guías ías u ot otro ros s di disp spos osit itiv ivos os qu que e imp impidan idan el deslizamiento del cable?

>

e st st á án n p ro rot eg egi d do o s pe rm rm an an en en te tem e nt e l os os c on ont rro ole s de embra gue y de desemb rague para evi ta r su accionamiento accidental? queda el ex extr trem emo o del cable só sóli lid dame amentefijoal ntefijoal tambo tambor, r, al m en o os s en t re re s vu el elt as , c ua uan d do o la jau la o c a alle sa sa se encuentre en el extremo más profundo del tiro?

>

5

>

s e r ev ev is an an l as as po lle e as as de a dh dh er ere nc nc ia , e n c as as o d e q ue ue s e em empl plee een, n, para para ver erif ifica icar que se en encu cuen entr tran an en bu buen enas as condic icion iones, es, y se aju usta sta la te tensi nsión ón delcablecada ve vez z que sea necesario o cuando éste o su amarre se cambien?

>

esel di diám ámetr etro o de los tamboresde oresde en enro roll lla amie mient nto o delcable delcable al menos 30 veces el diámetro del propio cable?

>

se a an n es sp pe ec cí fifico s el d iá me me ttrro y gu íía a de la as s p ol ea ea s de adhere adherenc ncia ia o fricci fricción ó n al ti tipo po y diámetr á metro o del del cab cable le uti utili lizado zado, pero pero sudiámet sudiámetro ro no se sea a men menora ora 30 vec veces es eldiámetr eldiámetro o del del cable?

Tipo de Verificación

Criterio de Aceptación

Avance Si

No

Seguimiento a la salud

Sección 5.22 5.1 ¿Se da seguimiento a la salud de los trabajadores ocupacionalm mente ente expuestos, de acuerdo con las act activid ividades ades que desarrollan?

6. 6.1 1 Registral

¿Se ¿Se pra ract ctic ican an el exa exam men o exámene enes s médico édicos s requeri querid dos a los trabajadores expuestos?

E

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In icio

T Téérmino

Responsable de la ejecución

Observaciones

5.2

6

¿Sepractic can an exá exámen menes es médicos icos de ingreso ingreso y perió periódic dicos os de tele tele de tór tórax, ax, audio audiomet metrí ría a y espir espirom ometr etría ía a los traba trabajad jadores ores ocupacionalmente expuestos?

6.3 Registral

¿ Se pract ican el examen o exá menes médicos a los traba trabajado jadores expu expuesto estos, con la per period iodic icida idad requer requerida ida por por el indicador?

E

Equipo de protección personal

Sección 5.15 6.1 ¿Severific ¿Severi fica a quetodaslas pe pers rsona onas s queingresan queingresan a lasmina lasminas s porten al menos el equipo de protección personal siguiente: >

cas cascos cos de prote protecció cción?

>

lá ám mp pa a rra a m iin ne ra ra co n b a att e errí a re ca car ga ga bl e de d ur ura ci ción mínima de 1.25 veces el turno del trabajador?

>

cin cintur turón ón portalám portalámpara? para?

>

b ot ota s d e h ul ule c on pu n te ra ra o c al alz ad ado de pr ot ot ec ec ci ci ón c on puntera?

>

tapones o conch conchas a auditi uditivas vas? ?

>

lente lentes s de seg seguri urid dad? ad?

>

gu ua an te tes?

Física

7.1.1

¿Port ¿Portan an los traba trabajad jadores ores el equip equipo de prote ección cción pers persona onall r eq eq ue ue rrii do do , d e a cu cu er er do do c on el e st st ud io io de gr ad ad o d e r ie ies go go re real aliz izad ado o y co confo nform rme e el critteri erio o muest muestra rall de defi fini nid do para para ta tall efecto?

E

 

 314  31 4

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  UÍA  AR A LA VALUACIÓN DEL U MPLIMI ENTO DE L A   G P E  C  N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

> > >

Tipo de Verificación

Avance Si

No

el nombre y pue puesto sto del super superviso visor, r, encar encargad gado o de la voladura? el nombre, firma y puesto del trabajador trabajador que recibe el material? el nombre y firma de autoriz autorizació ación n del respons responsable able de la mina?

Sección 7.11 ¿Se lleva el registro del material explosivo que se recupere de 9.2.4

los barrenos quedados, y que es tronado dentro de un nuevo barreno o regresado al almacén? 9.3

Criterio de Aceptac Aceptación ión

10.1 Registral

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?  

A

Registros administrativos para ventilación

Sección 8.1.5 ¿Se lleva el registro en medios electrónicos de los cambios en 9.3.1

10.1

la operación de los abanicos principal y secundario en el tiro vertic vertical, al, que indicca a l os tiempos y las causa causass de dichos dichos cambios, y se conserva al m enos por doce meses? Sección 8.1.7.5 ¿S ¿Se e lleva e va 9.3.2

el re regi gistr stro o escr escrit ito o o ele elect ctró róni nico c o sobr sobre e el funcionamiento del equipo, con las observaciones y lectura de vibraciones, temperaturas de chumaceras, amperaje del motor  y depresión del abanico, de acuerdo al diseño del equipo?

 A

10.1 Registral

Sección 8.1.7.6 ¿Se lleva el registro escrito o electrónico sobre los valores de 9.3.3

metano (CH4) y de monóxido de carbono (CO), monitoreados

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?

Registral

10.1 Registral

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?

 A

 A

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

5

4

3

Acción Correctiva     r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

2

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

a distancia desde una consola exterior o computadora que se encuentre conectada a los instrumentos de medición? Sección 8.1.11.4 9.3.4

¿Se lleva el registro, en bitácoras o medios electrónicos, de los resultados de las mediciones de las frentes de trabajo en operación por cada turno?

Registral

Sección 8.1.11.5 9.3.5 ¿Se lle llevva el registro, s tro, por parte parte del del res respon ponsa sable ble de la

ventilación de la mina, en bitácoras o medios electrónicos, sobre las lecturas de las mediciones de ventilación que se toman en: >

Registral

10.1

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?  

10.2

¿Contien ¿Contiene e el registro, rep reporte, orte, infor informe me o aviso req requerido uerido la lass especificaciones previstas por el indicador?

A

C

las ga galerías lerías de des desarrol arrolllo? o?

>

las fren frentes tes larg largas? as?

>

los cañone cañoness general generales? e s?

>

la entrada del del aire por por la o las galerías? galerías?

>

la salida del air aire e por los regresos? regresos?

>

las áreas que se conside consideren ren necesar necesarias ias para espec especificar  ificar  fugas?

 

 321  32 1

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  UÍA  AR A LA VALUACIÓN DEL U MPLIMI ENTO DE L A   G P E  C  N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

>

9.6

Tipo de Verificación

No

Registros administrativos para la prevención y protección contra incendios y explosiones

sobre los resultados de lasveri ficaciones a la funciona funcionalidad lidad del sistema o mecanismo general de alarma de incendio? ¿Contiene el registro sobre los resultados de las verificaciones a la funcionalidad del sistema o mecanismo general de alarma de incendio, al menos: > el tipo de verificación rrealizada ealizada y sus resultados? >

los comentarios, comentarios, en caso de e existir? xistir?

>

el nombre y firma de la pers persona ona encargada encargada de realiizar zar la revisión?

sobre los resultados de las revisiones mensuales a hidrantes, extintores, detectores y autorrescatadores? ¿Contiiene ene el reg registro istro sobre l as revision revisiones es m ensuales ensuales a los hidra hidrantes, ntes, extintores, n tores, detecto detectores res y autorr autorresca escatadores tadores,, al menos: > la ide identificación ntificación del del equipo equipo revisado?

10.1

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?

10.2

¿Contien ¿Contiene e el registro, rep reporte, orte, infor informe me o aviso req requerido uerido la lass especificaciones previstas por el indicador?  

C

10.1

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?  

A

10.2

¿Contien ¿Contiene e el registro, rep reporte, orte, infor informe me o aviso req requerido uerido la lass especificaciones previstas por el indicador?  

C

Registral

Registral

Sección 11.20 9.6.3 ¿Se lleva el registro, en una bitácora o en medios electrónicos,

9.6.4

Avance Si

los supervissores ores de o operación peración y mantenimiento del lugar? lugar?

Sección 11.19 ¿Se lleva el registro, en una bitácora o en medios electrónicos, 9.6.1

9.6.2

Criterio de Aceptac Aceptación ión

Registral

Registral

 A

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

>

la fecha fecha de la revisión? revisión?

>

las anotaciones anotaciones de las fechas de los mantenimientos?

>

las recargas recargas realiza realizadas das para los extintores? extintores?

>

el nombre y firma del responsable de realizar la revisión?

>

el seg seguimiento uimiento a las anomalías detectadas?

Sección 11.33 ¿Se lleva el registro, en una bitácora o en medios electrónicos, 9.6.5

sobre los resultados de los muestreos de gases en las zonas minadas, que contenga: > las de deficiencias ficiencias o anomalía anomalíass detectadas? detectadas? >

las medidas medidas de prevención realizadas?

>

el nombre y firma del responsable de dell área de ventilación? ón?

10.2 Registral

¿Contien ¿Contiene e el registro, rep reporte, orte, infor informe me o aviso req requerido uerido la lass e sp ecifi cca acio n es p re vistas p or e l in di cca ad or ?

C

 

 323  32 3

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

9.7

Tipo de Verificación

Avance Si

No

Registros administrativos para desprendimientos instantáneos de gas metano y carbón

Sección 12.7 ¿Se lleva el registro, en una bitácora o en medios electrónicos, 9.7.1

por parte de personal capacitado tado designado designado por el patrón, patrón, sobre el comportamiento de los indicadores de las frentes de trabajo, que al menos considere: > el análisis e interpretación de las as condiciones ciones geológicas, geológicas, reporte reportes, s, cambios en las e structuras structuras geológicas, geológicas, entre otras? > el análisis de gases de los barrenos de exploración d desde esde la superficie o desde el inte rior de la mina? > las observac observaciones iones,, desviacione desviacioness y accione accioness tomadas durante el turno de trabajo? 9.8

Criterio de Aceptac Aceptación ión

10.2 Registral

¿Contien ¿Contiene e el registro, rep reporte, orte, infor informe me o aviso req requerido uerido la lass especificaciones previstas por el indicador?

C

Registros administrativos para maquinaria y equipo

Sección 13.1 ¿Se cuenta con u n listado actualizado actualizado de la maquinaria maquinaria y 9.8.1

equipo utilizado para la exploración, explotación, extracción y transporte, instalado en el interior de las minas subterráneas de carbón, que al menos considere: > el número número eco económico nómico o de identificación? >

el tipo de uso?

>

la descripción descripción general general de su uso?

10.2 Registral

¿Contien ¿Contiene e el registro, rep reporte, orte, infor informe me o aviso req requerido uerido la lass especificaciones previstas por el indicador?

C

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

>

el tipo de combustible combustible o energía utiilizada? lizada?

>

la ub ubicaci icació ón n (á (área rea o lugar)? lugar)?

Sección 13.5.16 9.8.2 ¿Se cuenta con un registro o bitácora sobre los resultados de

10.2

las evaluaciones de las concentraciones de gases de escape de los motores de combustió combustión n de diesel, que al menos menos considere: > los gases detectados detectados? ? >

9.9

Registral

¿Contien ¿Contiene e el registro, rep reporte, orte, infor informe me o aviso req requerido uerido la lass especificaciones previstas por el indicador?

C

las fechas fechas d de e la lass evaluaciones?

Registros administrativos para excavaciones y f ortificaciones

Sección 14.3 9.9.1 ¿Se lleva el registro, en medios impresos o electrónicos, sobre

los resultados de los estudios geológicos, hidrogeológicos y de mecánica de rocas de las galerías, cañones u otro tipo de túnel, frentes y desarrollos, y se conservan al menos por doce meses?

10.1

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?  A

Registral

 

 324  32 4

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

Sección 14.5 9.9.2 ¿Sellevael registro istro sob sobre re lasrevisio lasrevisiones nes reali realizad zadas as al ade ademe me en las minas subterrá subterráneas neas de carbón, que al menos conside considere: re: >

la ub ubicac icación ión del a ademe deme revis sado? ado?

>

las fechas fechas de la as s revis sione iones?

>

el esta ado do qu que e present presenten en lo los s ademes? ademes?

>

la as s re co com e en n d ac io ne nes p ar ar a s ub sa sa na na r la s d e fi ci ci en enc ia s encontradas?

>

el nomb nombre re del responsable de realizar la revisión?

Tipo de Verificación

Registral

Criterio de Aceptación

Avance Si

10 10.2 .2

¿Contiene e ne el re regi gist stro ro,, re rep por orte, te, informe forme o avis so o re req quer uerid ido o las especificaciones ones previstas por e l indicador?

10 .1 .1

¿C ¿Cu ue nt nta c on el o los re gi gi st str os os , re po port es es , i nf nf o orrme s o a vi vi so so s requeridos?

No

C

Sección 14.9 9.9.3

9.9.4

¿ S e tado lle v va e llas r eg everi g is ttrficacion o eiones n es me iio o s zonas enas lect ró rcon ón iic co s urrimient so br brientos e los os resul t ado sa de fricac adlas zo esc escurrim de ag gu u a d el el t ec ec ho o t ab lla a s qu e a ffe ec te te n l a es ta ta bi bi lilid ad ad de l terreno y se conserva al menos por doce meses?

Registral

¿Contiieneel eneel registro registro sobre sobre los resultados ltados de las verificacion f icaciones es a las zonas con escurrimientos de agua del techo, al menos:

Registral

>

la descrip descripción ción d del el lug lugar ar verificad f icado?

>

las condic cione iones detectadas? tectadas?

>

la ffecha echa de la v verif erificac icación? ión?

10 10.2 .2

¿Contiene e ne el re regi gist stro ro,, re rep por orte, te, informe forme o avis so o re req quer uerid ido o las especificaciones ones previstas por e l indicador?

 A

C

Acción Correctiva

    r     a    v     r     e     s     n     o      C

    r     a     r     o      j     e      M

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A

    r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

5

4

3

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In icio

Térmi no

Responsable de la ejecución

Observaciones

>

9.10

el nomb nombre re y firma de quien re realiz alizó ó la verificación? f icación?

Registros administrativos para i nundaciones

Sección 15.7 ¿Sellevael registro istro de lostrabajos lostrabajos de barren barrenac aciónhoriz iónhorizont ontal al 9.10.1 de reconocimiento, reconocimiento, que a l menos considere: >

la planti antillla la de barrenació rrenación?

>

las llongi ongitudes tudes de la barren barrenación ación? ?

>

la longittud ud de labarrer labarrera a de prot protec ecci cióndeja óndejadadesp dadespué ués s de la explotación (antes de la barrenación)? barrenación)?

>

el di diám ámet etro ro del del bar barren reno?

>

l a p rre es se en c ciia d e ag ua ua o d e g as as p or l o os s b ar re re no no s, s, e n su caso?

>

lo os s tu tur no no s? s?

>

las ffech echas as de e ejec jecuci ución ón? ?

>

los nombres del traba trabajado jadorr y super supervis visor? or?

Registral

10 10.2 .2

¿Contiene e ne el re regi gist stro ro,, re rep por orte, te, informe forme o avis so o re req quer uerid ido o las especificaciones ones previstas por e l indicador?

C

 

 325  32 5

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  Acción Preventiva

Cumplimiento Indicador 

Tipo de Verificación

Sección 15.8 ¿Se cuenta con el reporte de operación donde se registre la 9.10.2

longittud ud de la bar barrera rera de pro protección tección dejada dejada,, después después de realizadas las actividades de explotación de cada turno? 9.11

Criterio de Aceptac Aceptación ión

Avance Si

10.1 Registral

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?  

No

    r     a    v     r     e     s     n     o      C 5

    r     a     r     o      j     e      M 4

    r     a    z      i      l     a    u      t     c      A 3

Acción Correctiva     r     a      t     n     e     m     e      l     p     m     o      C

2

    r      i     g     e     r     r     o      C

    r     a    z      i      l     a     e      R

1

0

Fecha

In ic io

Té rmino Té

Responsable de la ejecución

Observaciones

A

Registros administrativos para el transporte de personal y de materiales de operación

Sección 16.26 9.11.1 ¿Se lleva el registro sobre los resultados de l as revisiones,

prueba pruebass y man mantenimi tenimie ento nto de los tiros, malac malacates, ates, cables cables,,  jaulas, carros, b otes de manteo, dispositivos de seguridad y demás accesorios?

10.1 Registral

¿Cuenta con el o los registrros, os, repor reportes, tes, inform informes es o avisos requeridos?

 A

 

 326  32 6

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  UÍA  AR A LA VALUACIÓN DEL U MPLIMI ENTO DE L A   G P E  C  N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO 

APÉNDICES Apéndice 1: 1.

Criter Criterios ios de aceptación y de evaluación

Estudios Cumplimiento Si No

Tipo de indicador indicador 1.1 

¿Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A o C 

X

  ¿Contiene ¿Contiene el estudio las 1.2 especificaciones especific aciones previstas por el indicador, al menos en la siguiente proporción? A  o C 

X

1.3 

X

¿Se encue encuentra ntra estudio estudi o requerido? B 

actualizado

el

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

100% X

0% 95.0 100%a

X

90.0 94.9%a

80.0 89.9%a

70.0 79.9%a

60. 0a 69.9%

Menos 60%del 0%

100%

X

80%

 327  32 7

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  UÍA  AR A LA VALUACIÓN DEL U MPLIMI ENTO DE L A   G P E  C  N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  2.

Programas Cumplimiento Si No

Tipo de indicador indicador 2.1 

¿Cuenta con el programa programas requeridos? A o C 

o

X

¿Contiene ¿Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador, especificaciones al menos en la siguiente proporción? A  o C 

X

2.3 

X

actualizado

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

el

Realizar (0)

100% X

2.2 

¿Se encue encuentra ntra programa requerido? B 

Acción Preventiva Conservar (5)

0% 95.0 a 100%

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

X

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

100% X

70.0 a 79.9%

80%

 328  32 8

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  3.

Procedimientos Cumplimiento Si No

Tipo de indicador indicador 3.1 

¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A o C  procedimientos

3.2  ¿Contiene ¿Contiene el procedimiento procedimiento las especificaciones previstas por el indicador, especificaciones al menos en la siguiente proporción? A  o C  3.3 

¿Se encue encuentra ntra actualizado procedimiento requerido? B  procedimiento

3.4 

el

¿Se encuentra el procedimiento a disposición disposi ción del personal? A 

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

100% X

0% 95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

X X

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

100% X

X

Realizar (0)

80% 100%

X

0%

 329  32 9

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  4.

Medidas de Seguridad

4.1

Documentales Cumplimiento Si No

Tipo de indicador indicador 4.1.1  ¿Cuenta ¿Cuenta

con el documental documen tal requeridos? A 

soporte

4.1.2  ¿Contiene ¿Contiene el soporte documen documental tal las especificaciones o criterios previstos por el indicador, al menos en la siguiente

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

100% X

0% 95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60%

X

0%

proporción? C 

4.2

Físicas Tipo de indicador indicador

Cumplimiento Si No

Acción Preventiva Conservar

Mejorar

Acción Correctiva Actualizar

Complementar

Corregir

Realizar

(5)

4.2.1  ¿Están instauradas insta uradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A 

X

(4)

(3)

(2)

(1)

(0)

100% X

insta uradas las medidas 4.2.2  ¿Están instauradas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, al menos en la siguiente proporción? C 

4.2.3  ¿Están instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de

0% 95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60%

X

0%

95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

Menos del 60%

 330  33 0

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente proporción? E 

4.3

X

0%

Entrevistas Tipo de indicador indicador

Cumplimiento Si No

4.3.1  ¿Acredita ¿Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la información o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente sigui ente proporción? D 

X X

Acción Preventiva

Acción Correctiva

Conservar (5)

Mejorar (4)

Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

95.0 a 100%

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

4.4

Registrales Tipo de indicador indicador

4.4.1  ¿Se lleva el registro sobre llaa instauración de las medidas de prevención instauración que señala el indicador? A 

4.4.2  ¿Se lleva el registro sobre llaa

Cumplimiento Si No

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

100% 0%

X X

instauración instau ración el deindicador, las medidas prevención que señala condebase en las especificaciones previstas en el mismo, al menos en la siguiente proporción? C 

Realizar (0)

95.0 a

90.0 a

80.0 a

70.0 a

60. 0 a

Menos del

100%

94.9%

89.9%

79.9%

69.9%

60% 0%

X

 331  33 1

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  4.4.3  ¿Se lleva el registro sobre llaa instauración de las medidas de prevención instauración que señala el indicador, de acuerdo con la frecuencia establecida en el mismo, al menos en la siguiente proporción? D 

95.0 a 100%

X X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

 332  33 2

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  5.

Recono Reconocimiento, cimiento, Evaluación Evaluación y Control

5.1

Reconocimiento Tipo de indicador indicador

5.1.1  ¿Se efectúa el reconocimiento de las áreas, procesos, puestos de trabajo, así como del personal ocupacionalmente expuesto? A  5.1.2  ¿Se efectúa el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador, especificaciones al menos en la siguiente proporción? A  o C 

5.2

Evaluación

Cumplimiento Si No

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

100% X

0% 95.0 a 100%

X X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

Tipo de indicador indicador 5.2.1  ¿Se realiza la evaluación de llaa concentración de los contaminantes del medio ambiente laboral? A 

5.2.2  ¿Se realiza la evaluación de llaa concentración de los contaminantes del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones especific aciones previstas por el indicador,

Cumplimiento Si

No

X

Acción Preventiva

Acción Correctiva

Conservar

Mejorar

Actualizar

Complementar

Corregir

Realizar

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(0)

100% X

0% 95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60%

X

0%

al C  menos en la siguiente proporción? A  o

 333  33 3

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  UÍA  AR A LA VALUACIÓN DEL U MPLIMI ENTO DE L A   G P E  C  N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  5.2.3  ¿Se realiza la evaluación de llaa concentración de los contaminantes del medio medi o ambiente laboral, de acuerdo con la metodología y prioridades especificadas por el indicador, al menos en la siguiente proporción? A o C 

5.2.4  ¿Se realiza la evaluación de llaa concentración de los contaminantes del medio medi o ambiente laboral, de acuerdo con la frecuencia establecida por el indicador, al menos en la siguiente proporción? D 

5.3

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60%

X

0% 95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60%

X

0%

Control Tipo de indicador indicador

5.3.1 

95.0 a 100%

X

¿Se establecen medidas preventivas

Cumplimiento Si No

Acción Preventiva

Acción Correctiva

Conservar (5)

Mejorar (4)

Actualizar (3)

95.0 a

90.0 a

80.0 a

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

Menos del

para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los máximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el

X

94.9%

89.9%

80%

X

indicador, al menos en la siguiente proporción? A o C 

5.3.2  ¿Se aplican medidas medidas de control cuando se rebasan los límites de exposición permisibles? A o C 

X

5.3.3  ¿Se sustentan sustenta n por escrito las medidas medi das de control adoptadas? A 

X

5.3.4 

X

¿Son verificadas las medidas preventivas y de control instrumentadas para evitar la exposición de los trabajadores? A 

100%

0% 100%

X

0% 100%

X X

0% 100%

X

0%

 334  33 4

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  6.

Seguimiento a la Salud Tipo de indicador indicador

¿Se practican el examen exa men o 6.1  exámenes médicos requeridos a los trabajadores expuestos, al menos en la siguiente sigui ente proporción? E 

6.2 

¿Contienen ¿Contienen el examen médico las especificaciones previstas por el indicador, especificaciones al menos en la siguiente proporción? A  o C  ¿Se practican el examen exa men o 6.3  exámenes médicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador, al menos en la siguiente proporción? E 

Cumplimiento Si No

X

Acción Preventiva

Acción Correctiva

Conservar (5)

Mejorar (4)

Actualizar (3)

95.0 a 100%

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

X 90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

X

X

Realizar (0)

Menos del 80%

Menos del 80% 0%

95.0 a 100%

X

Corregir (1)

0% 95.0 a 100%

X

Complementar (2)

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

Menos del 80% 0%

 335  33 5

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  7.

Equipo de Protección Protección

7.1

Equipo de protección personal perso nal Tipo de indicador indicador

7.1.1  ¿Portan los trabajadores el equipo de protección personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente sigui ente proporción? E  ¿Satisface el equipo de protección 7.1.2  ¿Satisface personal las especificaciones técnicas establecidas estableci das por el indicador? A o C 

7.1.3  ¿Se tienen establecidas establecidas medidas para asegurar la adecuada utilización del

Cumplimiento Si No

X

Acción Preventiva Mejorar (4)

Actualizar (3)

95.0 a 100%

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

X

X

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

Menos del 80% 0%

100% X

X

Acción Correctiva

Conservar (5)

0% 100%

X

equipo de protección personal? A 

7.1.4  ¿Se mantie mantiene ne el equipo de protección personal en condiciones adecuadas de funcionamiento, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente proporción? E 

0% 95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

Menos del 80%

X

0%

 336  33 6

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  7.2

Equipo contra incendios Tipo de indicador indicador

¿Se dispone del tipo de equipo de protección contra incendio, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo? A

7.2.1

7.2.2

¿Satisface el equipo de protección contra incendios los requisitos de identificación identifi cación establecidos por el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente sigui ente proporción? D 

7.2.3

¿Satisface el equipo de protección contra incendios los requisitos de instalación establecidos por el indicador, de acuerdo con el criterio muestral

Cumplimiento Si No

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

100% X

0% 95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

X

X

Realizar (0)

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

95.0 a 100%

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

Menos del 80%

X

definido para tal efecto, al menos en la siguiente sigui ente proporción? E  ¿Se practican las revisiones del equipo de protección contra incendio, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente proporción? E 

7.2.4

7.2.5

¿Se proporciona el mantenimiento al equipo de protección contra incendio, de acuerdo con el criterio muestral definido definid o para tal efecto? A 

0%

95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

Menos del 80%

X

X

0%

100% X

0%

 337  33 7

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  8.

Capacitaci Capacitación ón e Información Tipo de indicador indicador

¿Se proporciona la información al 8.1  personal especificado en el indicador? A 

8.2 

¿Acredita ¿Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la información proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente proporción? D 

¿Se proporciona la información en 8.3  las materias o temas especificados en el indicador, al menos en la siguiente proporción? A o C  ¿Se proporciona la información 8.4

Cumplimiento Si No

X

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

100% 95.0 a 100%

X

Mejorar (4)

0% 90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

X

Menos del 60% 0%

95.0 a 100%

X

Realizar (0)

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

X

Menos del 60% X

95.0 a

90.0 a

80.0 a

70.0 a

60. 0 a

Menos del

con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente proporción? D

8.5 

¿Se proporciona la capacitación y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente proporción? D 

8.6 

¿Se proporciona la capacitación y/o adiestramiento en las materias o

X

100%

94.9%

89.9%

79.9%

69.9%

X

60% 0%

95.0 a 100%

X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

X

0%

95.0 a 100%

X

Menos del 60%

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60%

 338  33 8

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  temas especificados en el indicador, de manera actualizada, al menos en la siguiente sigui ente proporción? A o C 

X

¿Se proporciona la capacitación 8.7 y/o adiestramiento con la periodicidad

X

requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto, al menos en la siguiente proporción? D

X

0%

95.0 100%a

90.0 94.9%a

80.0 89.9%a

70.0 79.9%a

60. 0a 69.9%

Menos 60%del 0%

 339  33 9

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  9

Autorizaciones Autorizac iones Administrativas Administrat ivas Tipo de indicador indicador

9.1 

¿Cuenta con la autorización autorización o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A o C 

9.2 

¿Contiene la autorización requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones especificaciones previstas por el indicador, al menos en la siguiente proporción? A o C 

Cumplimiento Si No

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

100% X

0% 95.0 a 100%

X X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

 340  34 0

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  10

Registros Administrativos Administrat ivos Tipo de indicador indicador

10.1 

¿Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A o C 

10.2 

¿Conti ¿Contiene ene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones especific aciones previstas por el indicador, al menos en la siguiente proporción? A o C 

Cumplimiento Si No

X

Acción Preventiva Conservar (5)

Mejorar (4)

Acción Correctiva Actualizar (3)

Complementar (2)

Corregir (1)

Realizar (0)

100% X

0% 95.0 a 100%

X X

90.0 a 94.9%

80.0 a 89.9%

70.0 a 79.9%

60. 0 a 69.9%

Menos del 60% 0%

 341  34 1

 

P OLÍTICA P ÚBLI CA DE SEGURIDAD Y S AL UD E N EL  2007 07-20 -2012 12 E L T RABAJO R ABAJO 20 P ROGRAMA DE A UT UTO OGE STIÓN E N SE GUR GUR IDAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO  G UÍA P AR A LA E VALUACIÓN DEL C UMPLIMI ENTO DE L A   N ORMATIVI DAD EN SEG URI DAD Y S AL UD E N EL E L T R ABAJO 

Apéndice 2:

Criter Criterios ios muestrales Tabla de Muestreo por Selección Aleatoria Industria

Comercio

Servicios

No. de Supervisores

No. de Trabajadores

Microempresa Micro empresa

0-10

0-10

0-10

0

1

Pequeña empresa

11-50

11-30

11-50

1

2

1 hasta por

3 hasta por

cada 100 trabajadores 1 hasta por cada 100 trabajadores

cada 100 trabajadores 3 hasta por cada 100 trabajadores

Mediana empresa

51-250

31-100

51-100

Gran empresa

Más de 251

Más de 101

Más de 101