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MANUAL SG-SST SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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INTRODUCCIÓN La empresa “XXXXX” en en cumplimiento a los estalecido en la le! "#$% de %&"% %&"% ! la norm normat ati' i'id idad ad 'ige 'igent nte( e( ha es estr truc uctu tura rado do el sist sistem ema a de gestión de la seguridad ! salud en el traa)o *SG+SS,-( .ue tiene como propósito la estructuración de la acción con)unta entre /0000012 ! los traa)adores( en la aplicación de las medidas de Seguridad ! Salud en el ,raa)o ,raa)o *SS,- a tra'3s del me)oramiento continuo de las condiciones ! el medio amiente laoral( ! el control e4ca5 de los peligros ! riesgos en el lugar de traa)o2 Para ara su e6ec e6ecto to(( /0000 00000 012 aor aorda da la pre' pre'en enci ción ón de las las lesi lesion ones es ! en6ermedades laorales( la protección ! promoción de la salud de los traa)adores( a tra'3s de la implementación de un m3todo lógico ! por etapas cu!os principios se asan en el ciclo P7VA *Plani4car( 7acer( Veri4car ! Actuar- ! .ue inclu!e la pol8tica( organi5ación( plani4cación( aplicación( e'aluación( auditor8a ! acciones de me)ora2 El desarrollo articulado de estos elementos( permitir9 cumplir con los propósitos del SG+SS,2 El SG+SS +SS,( se cara aracteri5 ri5a por su adapt aptailidad al tamao ! caract caracter8 er8sti sticas cas de la empre empresa( sa( para para centrar centrarse se en la identi identi4ca 4caci ción ón ! control de los peligros ! riesgos asociados con su acti'idad2 El es.uema del sistema de gestión se s e descrie en las siguientes etapas: • • • • • • •
Pol8tica Organi5ación Plani4cación Aplicación E'aluación Auditor8a Me)oramiento
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Seguridad y saud e! e "ra#a$% & ;isciplina .ue trata de la pre'ención de las lesiones ! en6ermedades causadas por las condiciones de traa)o( ! de la protección ! promoción de la salud de los traa)adores2 po e>posi sici ción ón*e *ess- *D, *D,C+O7SA C+O7SAS S "&&":%&&-2 Riesg% A'e."a#e+ Riesgo .ue ha sido reducido a un ni'el .ue la organi5ación puede tolerar con respecto a sus oligaciones legales ! su propia pol8tica en seguridad ! seguridad ! salud en el traa)o *D,C+O7SAS "&&":%&&-2 Va%ra'i/! de %s riesg%s+ Proceso de e'aluar el*los- riesgo*s- .ue surge*nde un*o un*oss- peli peligr gro* o*ss-(( teni tenien endo do en cuen cuenta ta la su4c su4cie ienc ncia ia de los los cont contrroles oles e>istentes( ! de decidir si el*los- riesgo*s- es *son- aceptale*s- o no *D,C+ O7SAS "&&":%&&-2 ABREVIATURAS Y GU4AS En este documento se encontrar9n las siguientes are'iaturas: SG-SST& Sistema de gestión de la seguridad ! salud en el traa)o SST& Seguridad SST& Seguridad ! salud en el traa)o Adicion Adicionalme almente nte en el documento documento se encontrar encontrar9n 9n re6erenci re6erencias as a documen documentos tos .ue se enc encuent entran ran inserta ertado doss en el pres presen ente te manua anuall por por medio edio de hiper'8nculos hiper'8ncul os ! .ue aparecer9n con los siguientes 8conos:
;ocumento: Procedimiento( Procedimiento( gu8a( manual( pol8tica( etc2
;ocumento en E>cel: programa( plan de traa)o( 4chas( etc2
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ES5UEMA SG-SST SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Pol8tica
Me)oramient o
Organi5ació n Clic en cada etapa para remitirse en el documento
Auditoria
Plani4cación
Veri4cación
Aplicación
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"2
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3 OL T I C
La alta dirección con la participación del COPASO=Vig8a ocupacional ha de4nido una pol8tica de SS, es comunicada ! di'ulgada a tra'3s de procesos de inducción( re inducción( acti'idades ! ciclos de 6ormación( capaci capacitac tación ión ! por me medio dio de materi material al pulic pulicita itario rio(( adicio adicional nalmen mente te se encuentra pulicada en las instalaciones administrati'as en todas las sedes de traa)o2 La pol8tica es re'isada periódicamente en reuniones de re'isión por la dirección en caso .ue se re.uiera ! de acuerdo con los camios empresariales ! en materia de SS, ser9 actuali5ada2 Ci'6 .ara a''eder a d%'u)e!"%
DOCUMENTO Política de seguridad y salud en el trabajo
7+ 7+8 INFORMACIÓN B9SICA DE LA EM3RESA NIT& Ra:/! S%'ia& A'"i*idad e'%!/)i'a& Su'ursaes& SI SUCURSAL Principal Sucursal Sucursal
NO CIUDAD
DIRECCIÓN
TEL;FONO
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Ingrese flas de acuerdo a la necesidad
Case de riesg%& ARL& 7+7 DESCRI3C DESCRI3CIÓN IÓN DE SERVICIOS SERVICIOS=3RO =3RODUCTO DUCTOS S sericios!
7+> MA3A DE 3ROCESOS
(Incluir "apa de procesos!
(Describir productos y/o
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7+? ESTRUCTURA ORGANI+ >+8 OBJETIVOS Y METAS
En coherencia con la pol8tica de seguridad ! salud en el traa)o se ha estalecido una matri5 de o)eti'os ! metas .ue permiten planear de manera estrat3gica el sistema de gestión de la seguridad ! salud en el traa)o2 Esta Esta ma matr tri5 i5 de4n de4ne e indi indica cador dores es de me medi dici ción ón .ue .ue perm permit iten en real reali5 i5ar ar seguimiento al cumplimiento de los o)eti'os ! metas tratados2 Este segu se guim imie ient nto o se rea eali li5a 5a de ma mane nera ra se seme mest stra rall co con n el prop propós ósit ito o de identi4car planes de acción de me)ora en caso .ue sea s ea necesario2
DIRECTRI< DE LA 3OL4TICA
OBJETIVOS
METAS
INDICADORES
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>+7 RE5UISITOS LEGALES Hno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normati'idad 'igente en SS, .ue son aplicales a la organi5ación2 Se tiene de4nido un procedimiento para la identi4cación de re.uisitos re.uisitos legales ! de otra 8ndole *re.uisitos *re.uisitos contractuales( contractuales( acuerdos( acuerdos( con'enioscon'enios- .ue garanti5a la inclusión ! an9lisis oportuno de nue'os re.uisitos .ue le apli.uen a la empresa2 Adicionalmente de4ne el cómo la empresa dar9 cumplimiento a los re.uisitos legales ! de otra 8ndole identi4cados2 Adem9s estalece una periodicidad de re'is e'isió ión n de cump cumpli limi mien ento to de los los re.u e.uisit isitos os lega legale less ! de otra otra 8ndo 8ndole le identi4cados2 Resultado Resultado de esta identi4cación la empresa ha de4nido como registro registro la matri5 de re.uisitos legales .ue se mantiene actuali5ada con todos los re.uisitos legales ! de otra 8ndole en materia de SS, Cuando es pertinente los re.uisitos legales identi4cados son comunicados a los traa)adores ! las partes interesadas pertinentes2 pertinente s2 DOCUMENTO
Ci'6 .ara a''eder a d%'u)e!"%
Procedimiento de identificación de re%uisitos legales y ealuación del cumplimiento legal
Matri& de re%uisitos legales en SS#
>+> IDENTIFICACIÓN DE 3ELIGROS Y VALORACIÓN VALORACIÓN DE RIESGOS
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La empre empresa sa /0000 00001 cuenta cuenta con un procedi procedimi mient ento o docume documenta ntado do para para la contin continua ua identi identi4ca 4cació ción n de peligr peligros os(( e'alua e'aluació ción n ! contr control ol de rie riesg sgos os con con el o)eti'o controlarlos controlarlos ! de4nir prioridades en la gestión de los riesgos2 La metodolog8a de identi4cación de peligros peligros ! 'aloración de riesgos( permite la participación acti'a de los traa)adores ! partes interesadas ! la priori5ación de los los ries riesgo goss para para es esta tal lec ecer er me medi dida dass de inte inter' r'en enci ción ón con con el sigu siguie ient nte e es.uema de )erar.ui5ación: a2 Eliminación del peligro/riesgo$ Rediseo de procesos o e.uipos para eliminar o reducir los riesgos #2 Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o tami3n( sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo '2 Controles de Ingeniería: Adopción de medidas t3cnicas para el control del peligro=riesgo en su origen o 6uente( como la implementación de sistemas de 'entilación o encerramiento encerramiento de e.uipos2 gualmente( inclu!e los controles para reducir la energ8a *reducir la 6uer5a( la presión( la temperatura entre otros- de los sistemas de producción( cu!o 4n est3 asociado con el control de los riesgos en SS, Controles Adminis Administrati trativos: vos: mplem d2 Controles plemen enta tacción ión de sistem temas de seali5ación( ad'ertencia( demarcación de 5onas de riesgo o 5onas de cir circula culaci ción ón ! alma almace cena nami mien ento to(( impl implem emen enta taci ción ón de sist sistem emas as de ad'ertencia ! alarma( diseo e implementación de procedimientos de seguridad para ciertos procesos o acti'idades de riesgo( controles de acceso a 5onas de riesgo( inspecciones de seguridad( listas de che.ueo( permisos de traa)o entre otros e2 Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros=riesgos no se puedan puedan contr controla olarr en su total totalida idad d con las medida medidass anteri anterior ores( es( el empleador deer9 suministrar a sus traa)adores la dotación pertinente de acuerdo a sus acti'idades2 Las anteri anterior ores es medid medidas as de contr control ol para para cada cada rie riesgo sgo 6orman 6orman parte parte de los supr suprogr ograma amass de Medic Medicina ina pre'e pre'enti nti'a 'a ! del traa) traa)o( o( 7igien 7igiene e ! Segur Segurida idad d ndustrial2 La empresa reali5a seguimiento ! medición periódica de la e6ecti'idad de las medidas de control de riesgos( de acuerdo con la identi4cación de peligros ! control de riesgos2 Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte( control ! seguimiento de actos ! condiciones inseguras inseguras
DOCUMENTO Procedimiento de identificación de peligros' aloración de riesgos y determinación de
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controles
Matri& de identificación de peligros' aloración de riesgos y determinación de controles
Reporte de actos y condiciones inseguras
>+? 3ROGRAMAS DE GESTIÓN >+?+8 3ROGRAMA DE MEDICINA 3REVENTIVA Y DEL TRABAJO
El programa de medicina pre'enti'a ! del traa)o tiene como 4nalidad principal la promoción( pre'ención ! control de la salud del traa)ador( protegi3ndolo de los 6actores de riesgo ocupacionales( uic9ndolo en un siti sitio o de tra traa) a)o o ac aco orde co con n sus sus condi ondici cio ones nes psico sico4 4siol siológ ógiica cass ! manteni3ndolo en aptitud de producción de traa)o2
>+?+ >+ ?+8+ 8+8 8 O# O#$e $e"i "i*% *%s s
Reali5ar e>9menes m3dicos( cl8nicos ! paracl8nicos para admisión( uicación segIn aptitudes( periódicos ocupacionales( camios de ocupac ocupación ión(( reing reingre reso so al traa) traa)o( o( retir retiro o ! otras otras situac situacion iones es .ue alte alterren o pued puedan an trad traduc ucir irse se en ries riesgo goss para para la sa salu lud d de los los traa)adores2 ;esarrollar acti'idades de 'igilancia epidemiológica( con) co n)un unta tame ment nte e co con n el sup suprrogra ograma ma de higi higien ene e ! se segu guri rida dad d industrial ;esarrollar acti'idades de pre'ención de en6ermedades laorales( accidentes de traa)o ! educación en salud n'estigar ! anali5ar las en6ermedades ocurridas( determinar sus caus ca usas as ! es esttale alece cerr las las me medi dida dass pre' pre'en enti ti'a 'ass ! co corr rrec ecti ti'a 'ass necesarias2 n6o n6orm rmar ar a la ger gerenci encia a so sor re e los los pro prole lem mas de sa salu lud d de los los traa)adores ! las medidas aconse)adas para la pre'ención de las en6ermedades pro6esionales ! accidentes de traa)o2
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Organi5ar e implantar un ser'icio oportuno ! e4ciente de primeros au>ilios2 Promo'er ! participar en acti'idades encaminadas a la pre'ención de en6ermedades laorales ;isea ;isearr ! e)e e)ecut cutar ar progra programas mas para para la pre'e pre'enci nción( ón( detecc detección ión ! control de en6ermedades relacionadas o agra'adas por el traa)o2 Elaorar ! mantener actuali5adas las estad8sticas de morilidad ! mortalidad de los traa)adores e in'estigar las posiles relaciones con sus acti'idades2 Coordinar ! 6acilitar la rehailitación ! reuicación de las personas con incapacidad temporal ! permanente parcial2 Promo'er Promo'er acti'idades de recreación recreación ! deporte2
>+?+ >+ ?+8+ 8+7 7 A'"i A'"i*i *ida dade des s A continuación se detallan las acti'idades .ue en general son desarrolladas dentro de este programa: AC,V;A;
E>9menes m3dicos ocupacionales
;iagnóstico de salud Programas de 'igilancia epidemiológica
;ESCRPCKD GEDERAL ;ando cumplimiento a la resolución %B@$ de %&& se reali5an e'aluaciones m3dicas ocupacionales de ingreso( periódicos( retiro( post incapacidad ! reuicación laoral2 Se cuenta cuenta con un pro6esiograma pro6esiograma ! una procedimiento para la reali5ación de estos e>9menes M8nimo una 'e5 al ao se deer9 tener un diagnóstico de salud de la polación traa)adora .ue inclu!a como m8nimo los re.uisitos estalecidos en el art8culo " de la resolución %B@$ de %&& ;e acuerdo a los in6ormes in6ormes de diagnóstico de salud ! a la identi4cación de peligros peligros ! 'aloración 'aloración de riesgos ( se tienen de4nidos programas de 'igilancia epidemiológica ( de4nidos en protocolos protocolos ! en un documento en e>cel .ue permite planear las acti'idades asociadas al programa ! hacerle seguimiento( de4nir los recursos puntuales para cada acti'idad ( reali5ar seguimiento ! 'igilancia a los casos incluidos en el programa programa ! medir los indicadores indicadores de incidencia ! pre'alencia de en6ermedad( indicadores de coertura( cumplimiento e impacto con el o)eti'o de anali5ar las tendencias ! estalecer planes de acción de me)ora2 Adici Adiciona onalme lmente nte la empre empresa sa con el o)eti o)eti'o 'o de dar cumplimiento a la resolución %$@$ de %&&$( la empresa cuent uenta a con un prog progra rama ma de gest gestió ión n de rie riesgo sgo psic psicos osoc ocia iall .ue .ue usc usca a dete detect ctar ar temp tempra rana name ment nte e en6ermedades deri'adas del riesgo .ue puedan a6ectar
;OCHMED,O para 'er Procedimiento Procedimiento para l de e>9menes m3dic ocupacionales Pro6esiograma
;iagnóstico de salud
PVE /00001
PVE /00001 Programa de pre'en psicosocial
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;ESCRPCKD GEDERAL
;OCHMED,O para 'er
la seguridad ! salud en el traa)o( as8 como rindar espa espaci cios os de ases asesor or8a 8a ! capa capaci cita taci ción ón en ries riesgo goss psicosociales a todos los traa)adores2
Pol8tica de no alcoho ni drogas
Programas de Pre'ención ! Promoción en salud
Como parte de los programas de pre'ención ! promoción en salud( la empresa desarrolla las siguientes acti'idades: Campaas de pre'ención de alcoholismo( drogadicción ! taa.uismo identi4cación de los riesgos de salud pIlica( propios de las regiones ! a tra'3s de la consulta con las entidades de salud de la 5ona donde se est9 laorando con el o)eti'o de estalecer estalecer planes de acción para la la implementación de las medidas de control Acti'idades de inmuni5ación inmuni5ación *'acunación*'acunación- de en6ermedades propias de la región de acuerdo con los riesgos identi4cados Elaoración de oletines( 6olletos in6ormati'os ! campaas educati'as sore riesgos de salud pIlica * riesgo cardio'ascular( cardio'ascular( en6ermedades transmitidas por el agua ! los alimentos( en6ermedades inmunopre'eniles( inmunopre'eniles( en6ermedades transmitidas por picaduras de insectos( Mordeduras de o68dicos( En6ermedades de transmisión se>ual( etc-( nutrición adecuada( estilos de 'ida saludales ( entre otras
Programa de Pr Consumo de Alcohol Sustancias Psicoacti
Protocolo de 'acuna
denti4cación de ries pIlica
Registros Registros ! estad8sticas en salud
La empresa lle'a registros estad8sticos con su respecti'o an9lisis( an9lisis( planes de acción acción ! seguimiento de: Estad8sticas de prim % 3ri)er%s Auii%s& En la empresa se garanti5a la atención oportuna ! adecuada en primeros au>ilios por medio de personal rigadista .ue ha sido capacitado ! Estad8sticas de mor entrenado en mane)o de emergencias ! primeros au>ilios2 Adicionalmente Adicionalmente se cuenta con los oti.uines de primeros au>ilios( camillas( cuellos inmo'ili5adores inmo'ili5adores ! dem9s elementos de emergencia re.ueridos para una Estad8sticas de ause atención oportuna en primeros au>ilios2 o Mori+mortalidad2 o Ausentismo laoral pIlica2
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;ESCRPCKD GEDERAL
La empresa reali5a seguimiento a los casos m3dicos Seguimiento a recomendaciones ! con recomendaciones ! restricciones m3dicas ! en restricciones m3dicas( reuicación ! caso .ue se re.uiera se reali5an reuicaciones readaptación laoral laorales
Recreación Recreación ! deporte
En con'enio con las ca)as de compensación 6amiliar la empr em pres esa a desa desarr rrol olla lass acti acti'i 'ida dade dess ! es espa paci cios os de recreación ! deporte para los empleados .ue uscan el esparcimiento ! el 6ortalecimiento de competencias ! hailidades
;OCHMED,O para 'er Seguimiento a casos recomendación o res
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>+?+7 3ROGRAMA DE @IGIENE INDUSTRIAL El prog progra rama ma de 7igi 7igien ene e ndu ndust stri rial al es el co con) n)un unto to de ac actu tuac acio ione ness dedicadas al reconocimiento( e'aluación ! control de a.uellos 6actores amientales .ue pueden ocasionar en6ermedades( a6ectar la salud !=o el ienestar de los traa)adores en sus lugares de traa)o
>+?+7+8 O#$e"i*%s denti4car ! e'aluar mediante estudios amientales periódicos( los agentes ! 6actores de riesgo( .ue pudieran ocasionar en6ermedades relacionadas con el traa)o2 ;ete ;eterm rmin inar ar ! apli aplica carr las las me medi dida dass de co cont ntrrol para para pre' pre'en enir ir las las en6ermedades pro6esionales ! 'eri4car periódicamente su e4ciencia2 n'e n'est stig igar ar las las en6e en6errme meda dade dess pro6 pro6es esio iona nale less .ue .ue se pres presen ente ten( n( dete deterrmina minarr las las causa ausass ! apl aplica carr medida didass corr orrec ecti ti'a 'ass para para su pre'ención2
>+?+7+7 A'"i*idades Para la e'aluación e'aluación ! 'aloración 'aloración de los di6erent di6erentes es peligros peligros higi3nico higi3nicoss identi4caos( se utili5ar9n las metodolog8as espec84cas para cada caso2 ;e acuerdo a la identi4cación de los peligros ! 'aloración de los riesgos( se podr9 odr9n n reali ali5ar estud studio ioss higi higi3n 3niicos de: de: lum lumiinaci nación ón(( rui ruido( do( e'aluaciones iomec9nicas( material particulado( etc La empresa /00001 de acuerdo a su identi4cación de peligros reali5a las siguientes mediciones amientales: DOCUMENTO
Ci'6 .ara a''eder a d%'u)e!"%
Medición higiénica de (((( Medición higiénica de ((((
“Insertar flas si se re#uiere”
Para la reali5ación de los estudios o mediciones higi3nicas se 'alida .ue el personal .ue los realice sea competente con licencia de prestación de ser'i ser 'icio cioss en sal salud ud ocupac ocupacion ional al ! reali reali5ac 5ación ión de estudi estudios os higi3n higi3nico icos( s(
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adem9s se 'alida .ue los e.uipos con los .ue se reali5an los estudios tengan su respecti'a caliración ! mantenimiento2 Los registros e in6ormes de estas mediciones higi3nicas son un insumo de gran importancia para la empresa para la medición ! 'aloración de los peligros ! sus respecti'os controles
>+?+> 3ROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL El programa de Seguridad ndustrial comprende el con)unto de t3cnicas ! acti'idades destinadas a la identi4cación( 'aloración ! al control de causas de los accidentes de traa)o2
>+?+>+8 O#$e"i*%s denti4car ! e'aluar los 6actores de riesgos .ue puedan ocasionar un accidente de traa)o2 ;eterminar ! aplicar en nuestras o4cinas las medidas de control de riesgos de accidentes ! 'eri4car periódicamente su e4ciencia2 ;eterminar ! plantear recomendaciones a nuestros clientes para la implemen implementació tación n de medidas medidas de control control de riesgos de accident accidentes es ! 'eri4car periódicamente su aplicación2 n'estigar los accidentes de traa)o ocurridos( determinar las causas ! sugerir las medidas correcti'as para su pre'ención2 Estu Estudi dios os de Segu Seguri ridad dad Ocupa Ocupaci cion onal al:: se aplic aplica a la me meto todol dolog8 og8a a del del panorama de riesgos Organi5ar ! desarrollar Plan de Emergencia
>+?+>+7 A'"i*idades A continuación se detallan las acti'idades .ue en general son desarrolladas dentro de este programa:
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;ESCRPCKD GEDERAL
;OCHME par Procedimiento
Est9ndares ! procedimientos
;e acuerdo a la identi4cación de peligros( 'aloración de riesgos ! controles (la empresa cuenta con procedimientos seguros para la reali5ación de tareas cr8ticas 2
Procedimiento
“Insertar flas s
Programa de elementos de protección personal
Productos .u8micos
Programa de el La empresa cuenta con un programa de EPP por medio del protección pers cual reali5a la identi4cación t3cnica de los elementos de protección personal re.ueridos por 9reas( puestos de traa)o o acti'idades especiales .ue se desarrollan en la empresa la elaoración de un in'entario el cual inclu!e( por cada operación .ue se desarrolla en la empresa( la descripción de los riesgos presentes en las mismas( el nImero de personas e>pu e>pues esta tas( s( los los e.ui e.uipo pos( s( herr herram amie ient ntas as(( sust sustan anci cias as o matteria ma eriale less .ue .ue se ma mane ne))an an los los res esul ulta tado doss de los estudios higi3nicos reali5ados( ! por Iltimo la asignación del elem elemen ento to re.ue e.ueri rido do(( espe es peci ci4c 4can ando do las las 6unc 6uncio ione nes( s( capac capacida idades des(( limit limitaci acione oness del mismo mismo ! especi especi4ca 4cacio ciones nes Matri5 de elem t3c t3cnica nicass de acue acuerrdo a los los patr patron ones es ! es est9 t9nd ndar are es personal esta estal lec ecid idos os22 Se lle' lle'an an regi regist stro ross de la entr entreg ega a de los los elementos a los traa)adores ! del entrenamiento sore el uso ! manten mantenimi imient ento2 o2 La empr empresa esa reali reali5ar 5ar ! regis registra tra inspecciones periódicas para 'eri4car el estado ! uso de los elementos entregados2
La empresa cuenta con un in'entario de los productos .u8micos utili5ados para el desarrollo de las acti'idades2 En los lugares de traa)o en donde se utili5an se encuentran deidamente rotuladas ! eti.uetadas ! se cuenta con las ho)as de Seguridad2
n'entario de p
Fichas de segur .u8micos
Programa de mantenimiento de instalaciones( e.uipos ! herramientas
Los traa)adores .ue las utili5an son capacitados en los riesgos deri'ados de la e>posición e>posición a estos productos .u8micos La empresa cuenta con un programa de Mantenimiento pre'enti'o de nstalaciones .ue inclu!e: ser'icios sanitarios( Programa de m redes el3ctricas( e.uipos de emergencia( instalaciones en instalaciones general( etc2 Adicionalmente cuenta con un programa de mantenimiento mantenimiento
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AC,V;A;
Programa de orden ! aseo
Programa de inspecciones
Plan de emergencia
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;ESCRPCKD GEDERAL de mantenimiento de e.uipos *inclu!endo *inclu!endo 'eh8culos- ! herramientas usados para el desarrollo desarrollo de las acti'idades2 acti'idades2 La empresa cuenta con un programa de orden ! aseo .ue usca generar espacios de traa)o seguros ! con condiciones apropiadas para el desarrollo de las acti'idades La empresa cuenta con un programa completo de inspecciones de seguridad .ue inclu!en: nspecciones de instalaciones nspecciones de orden ! aseo nspecciones de EPP nspecciones de e.uipos ! herramientas cr8ticas nspecciones de 'eh8culos El programa de inspecciones cuenta con la participación acti'a del COPASO ! se le reali5a seguimiento de manera periódica a los indicadores de cumplimiento( coertura ! e4cacia de acciones( con el o)eti'o de reali5ar un an9lisis de tendencias( ! estalecer acciones de me)ora Remitirse a etapa APLCACKD: preparación ! respuesta ante emergencias
;OCHME par Programa de m e.uipos ! herra Programa de or
Programa de i
REM,RSE A P RESPHES,A AD
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>+?+? 3ROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS ES3EC4FICOS Los programas de gestión de riesgos específicos, son definidos de acuerdo a la identificación de peligros y valoración de riesgos para los riesgos prioritarios que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen: · Objetivos y metas cuantificables · esponsables · !cciones · ecursos · "ronogramas de actividades #e reali$a reali$a evaluac evaluación ión periódic periódica a del%os& del%os& programa programa%s& %s& de gestión gestión por medio medio de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de anali$ar las tende tendenci ncias as,, plant plantear ear nuev nuevas as estrat estrategi egias as o plane planes s de acció acción n o replan replantea tearr las actividades del programa de gestión e implementación de los mismos.
A continuación se detallan los programas de gestión de riesgos espec84cos con .ue cuenta /00001 DOCUMENTO
Ci'6 .ara a''eder a d%'u)e!"%
'rograma de gestión riesgo ())))* 'rograma de gestión riesgo ())))* Insertar flas si se re#uiere”
>+?+ 3LAN DE TRABAJO Cada una de las acti'idades de los programas programas detallados anteriormente anteriormente son de4nidas en un plan de traa)o .ue se plantea anualmente( al .ue se le reali5a seguimiento ! medición de cumplimiento2 DOCUMENTO 'lan de trabajo anual
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?+ A3LICACIÓN ?+8 GESTIÓN DEL CAMBIO La empresa /00001 e'aluar9 el impacto sore la seguridad ! salud( .ue puedan generar los camios internos *introducción de nue'os procesos( camios en los m3todos de traa)o( ad.uisiciones( instalaciones( entre otros- o los camios e>ternos *camios en la legislación( e'olución del conocimiento en seguridad ! salud( entre otros-2 Para ello reali5ar9 la identi4cación de peligros ! la e'aluación de riesgos .ue puedan deri'arse de estos camios( ! se adoptar9n las medidas de pre'enció pre'ención n ! control control antes de su implementac implementación ión cuando as8 proceda( proceda( en consulta con el COPASO2 DOCUMENTO
Ci'6 .ara a''eder a d%'u)e!"%
Procedimiento de gestión del cambio
?+7 3RE 3REVEN VENCIÓ CIÓN N 3RE3 3RE3ARA ARACIÓ CIÓN N Y RES3UE RES3UEST STA A ANTE ANTE EMERGENCIAS Se implementa ! mantiene las disposiciones necesarias en materia de pre'ención( preparación ! respuesta ante emergencias( contemplando los siguientes aspectos: + An9li An9lisi siss de ame amena na5a 5ass ! 'ul 'ulne nera rail ilid idad2 ad2 + POD POD *Pla *Plane ness oper operat ati' i'os os norm normal ali5 i5ad ados os de ac acue uerd rdo o al an9l an9lis isis is de amena5as ! 'ulnerailidad reali5ado-2 + Recurso ursoss para ara la pre'ención( prepara aración ! respu spuesta ant ante emergencias + Progr ograma de con6ormación( capac apaciitac aciión( entrenam amiiento ! dotación de la rigada integral para la pre'ención ! atención de emergencias .ue inclu!e la organi5ación e implementación de un ser'icio oportuno ! e4ciente de primeros au>ilios2
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+ Ent Entrenam enamiiento ento a todo todoss los tra traa) a)ad ador ores es en ac actu tuac aciión ant antes es(( durante ! despu3s de las emergencias .ue se puedan deri'ar de las amena5as identi4cadas en la empresa2 + Programa de inspección periódica de todos los e.uipos relac relacion ionados ados con la pre'e pre'enci nción ón ! atenci atención ón de em emer ergen gencia ciass as8 como omo los sist siste ema mass de se sea alli5ac aciión ! alar alarm ma( co con n el 4n de garanti5ar su disponiilidad ! uen 6uncionamiento + Se cuent cuenta a con un proce procedim dimien iento to para para la planeac planeación ión(( reali5 reali5aci ación ón ! e'aluación de simulacros de emergencias
DOCUMENTO
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An)lisis de amena&as y ulnerabilidad
Plan de emergencias de instalaciones *((((+
Organigrama Organigrama brigada de emergencias
PO, -Planes operatios normali&ados.
Procedimiento para planeación' ejecución y ealuación de simulacros
?+> CON CONTR TROL OL DE 3RO 3ROVEE VEEDO DORES RES Y SUBC SUBCON ONTRA TRATIS TIST TAS La empresa cuenta con un procedimiento para la selección ! e'aluación de pro'eedores .ue tiene lineamientos ! re.uisitos en seguridad ! salud en el traa)o2 A continuación se detallan algunos lineamientos generales:
-
Para a.uellos contratistas .ue reali5an traa)os para la empresa se deer9n 'eri4car antes del inicio del traa)o ! periódicamente( el
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cumplimiento de la oligación de a4liación a la seguridad social integral2 + Se in6o in6orm rma a a los los pro' pro'ee eedo dorres ! co cont ntra rati tist stas as al igua iguall .ue .ue a los los traa)adores al inicio del contrato( los peligros peligros ! riesgos generales ! espec84cos de su 5ona de traa)o incluidas las acti'idades o tareas tareas de alto riesgo( rutinarias rutinarias ! no rutinarias( rutinarias( as8 como la 6orma de co cont ntro rola larl rlos os ! las las me medi dida dass de pre' pre'en enci ción ón ! aten atenci ción ón de emergencias2 + Se inst instru ruir ir9n 9n a los los pro'ee pro'eedo dorres ! co cont ntrat ratis ista tas( s( sore sore el dee deerr de in6or n6orm mar a /000 00001 ac acer ercca de los los pres presun unto toss ac acci cide dent ntes es ! en6ermedades pro6esionales ocurridas en el e)ercicio del o)eto contr ontrac acttual ual( para para .ue .ue la empre presa e)er e)er55a las ac acci cion one es de pre'ención ! control .ue est3n a)o su responsailidad2 + Se 'eri 'eri4c 4ca a la apt aptitud itud ! la co com mpete petenc ncia ia del del co cont ntra rati tist sta a ! sus sus traa)adores o sucontratistas( especialmente para el desarrollo de acti'idades consideradas como de alto riesgo2
- Se 'eri 'eri4c 4ca a peri perió ódica dicam mente ente ! dura durant nte e el desa desarrrollo llo de las acti'idades o)eto del contrato en la empresa( el cumplimiento de la normati'idad en seguridad ! salud en el traa)o por parte de los pro'eedores( pro'eedores( contratistas ! sus traa)adores o sucontratistas2
DOCUMENTO Procedimiento gestión de proeedores y contratistas
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+VERIFICACIÓ +8 SU3ERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS />>> />>>>1 >1 ha es esta tal lec ecid ido o un proc proced edim imie ient nto o para para supe super' r'is isar( ar( me medi dirr ! recop recopil ilar ar con regul regulari aridad( dad( in6or in6ormac mación ión relat relati' i'a a al desemp desempeo eo de la seguridad ! salud en la empresa2 ;e acuerdo con la medición ! registro de los indicadores de4nidos para el cumplimiento de los o)eti'os ! metas ( ese determinar9 en .u3 medida se cumple con la pol8tica ! los o)eti'os de SS, 2 Con el o)eti'o de reali5ar una super'isión detallada al desempeo del sistema se reali5ar9n seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores estalecidos para la medición de los programas de gestión detallados en el numeral B2@ 2 Cada programa de gestión: Programa de medicina pre'enti'a( programas de 'igilancia epidemiológica( programa de seguridad industrial( programa de higiene industrial ! programas de gestión de riesgos espec84cos contar9n con la de4nición de indicadores de: Cumplimiento Coertura E4cacia Para los programas de medicina pre'enti'a ! programas de 'igilancia epidemiológica adicionalmente se mane)ar9n indicadores de incidencia ! pre'alencia de en6ermedad2 Adicionalmente se reali5ar9 seguimiento a los indicadores de impacto del sistema relacionados con los indicadores de: Accidentalidad En6ermedad laoral Ausentismo ! morimortalidad DOCUMENTO
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'rocedimiento de medición y seguimiento del desempe+o
+8+8 SU3ERVISIÓN 3ROACTIVA 3ROACTIVA La super'isión no se reali5ar9 Inicamente de manera reacti'a sore los resultado resultadoss *estad8sti *estad8sticas cas sore accidentes accidentes de traa)o traa)o ! en6ermedad en6ermedades es pro6 pro6es esio iona nale les( s( entr entre e otro otross- sino sino .ue .ue es 6und 6undam amen enta tall tam tami3 i3n( n( se serr proacti'a ! e'aluar la estructura ! el proceso de la gestión en SS,2 Periódicamente se reali5ar9 e'aluación ! super'isión proacti'a teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a- El inte interrca cam mio io de in6or in6orma maci ción ón co con n los los traa traa)a )ado dore res( s( sore sore los los resultados ! su desempeo en SS, - Rec ecol olec ecta tarr in6or n6orm mac ació ión n para para det determ erminar nar si las medi edidas das de pre' pre'en enci ción ón ! co cont ntro roll de peli peligr gros os ! ries riesgo goss se aplic aplican an ! so son n e4caces c- Ser' Ser'ir ir de ase para la adopc adopció ión n de decisi decision ones es .ue teng tengan an por por o)eto o)eto(( me me)or )orar ar la identi identi4ca 4cació ción n de peligr peligros os ! el control control de los riesgos ! en general( general( me)orar la gestión gestión en SS, de la empresa2 empresa2 d- Estal Estalece ecerr el cumplim cumplimien iento to de planes planes espec84 espec84cos cos(( de las metas metas estalecidas ! de los o)eti'os propuestos e- nspec nspeccio cionar nar sis sistem tem9ti 9ticam cament ente e los traa) traa)ador adores( es( los puesto puestoss de traa)o( las m9.uinas ! e.uipos ! en general( las instalaciones instalaciones de la empresa 6- Vigilar Vigilar las condici condiciones ones en en los amie amientes ntes de de traa)o traa)o g- La 'igil gilanci ancia a de la sa sallud de los tra traa) a)ad ador ore es median diante te las e'alu e'aluaci acione oness m3 m3dic dicas as periód periódica icass ! los progr programa amass de 'igila 'igilanci ncia a epid epidem emio ioló lógi gica ca(( co con n el propó propósi sito to de iden identi ti4c 4car ar prec preco5 o5me ment nte e e6ectos hacia la salud deri'ados de los amientes de traa)o ! e'aluar la e4cacia de las medidas de pre'ención ! control h- ;ete ;eterm rmin inar ar el cump cumpli limi mien ento to de la legi legisl slac ació ión n naci nacion onal al 'ige 'igent nte e aplicale aplica le en materia de SS,2 SS,2
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+8+7 SU3ERVISIÓN REACTIVA REACTIVA La super'isión reacti'a .ue se reali5a permite entre otros( la identi4cación( la noti4cación ! la in'estigación de: a- ncidente ncidentes( s( accidentes accidentes de traa)o ! en6ermedad en6ermedades es laorales laorales - Ausentism Ausentismo o laoral laoral por causas causas asociadas asociadas con SS, SS, c- Otras p3rdid p3rdidas as como daos daos a la propiedad( propiedad( m9.uinas m9.uinas ! e.uipos e.uipos entre otros( relacionados con SS, d- ;e4cienci ;e4ciencias as en seguridad seguridad ! salud ! otras otras 6allas en la la gestión gestión de la SS, en la empresa e- La e6ecti'idad e6ecti'idad de los programas de rehailitación rehailitación ! recuperación de la la salud de los traa)adores2
+7 INVESTIGACIÓ INVESTIGACIÓN N DE INCIDENTES INCIDENTES ACCIDENTES Y ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO La in'estigación de las causas de los incidentes( presuntos accidentes ! en6ermedades relacionadas con el traa)o( se reali5ar9n de acuerdo con el ;ecreto "#B& de "??$ ! la Resolución nImero "@&" de %&&2 Con la in'estigación de los incidentes ! accidentes se usca: a- den denti ti4c 4car ar ! docum documen enta tarr cual cual.u .uie ierr de4c de4cie ienc ncia ia en el SG+S SG+SS, S, ! ser' se r'ir ir co como mo ase ase para para la impl implem emen enta taci ción ón de las las ac acci cion ones es pre'enti'as( pre'enti'as( correcti'as o de me)ora necesarias - Comuni Comunicar car sus princi principal pales es conclu conclusio siones nes a los repre represen sentan tantes tes del COP COPASO ASO ! aten atende derr sus sus ose oser' r'ac acio ione ness ! reco recome mend ndac acio ione ness al respecto c- n6ormar n6ormar de sus resulta resultados dos a las personas personas directame directamente nte asociadas asociadas con co n sus sus ca caus usas as o co con n sus sus co cont ntrroles oles(( para para .ue se tome tomen n las las medidas correcti'as necesarias !(
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d- Alimentar Alimentar el proces proceso o de e'aluación e'aluación .ue haga la alta direcci dirección ón de la gestión gestión en SS, ! .ue se consider consideren en tami3n tami3n en las acciones acciones de me)ora continua2 Los in6ormes ! las conclusiones de in'estigaciones desarrolladas por orga organi nism smos os e>te e>tern rnos os co como mo autor autorid idade adess de insp inspec ecci ción ón(( 'igi 'igila lanc ncia ia ! control o por parte de Administradoras de Riesgos laorales( tami3n ser9n considerados como 6uente de acciones correcti'as( pre'enti'as o de me)ora en materia de SS,( respetando los re.uisitos de con4dencialidad .ue apli.uen de acuerdo con la legislación 'igente2 DOCUMENTO
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Procedimiento para inestigación de incidentes
/ormato para inestigación de incidentes
+AUDITORIA +8 + 8
AUDI DITO TOR RIA IAS S INT INTER ERN NAS
K( ha estalecido .ue para determinar la e4cacia del Sistema de Gestión de Seguridad ! Salud en el ,raa)o( se e6ectIen auditor8as al Sist Sistem ema( a( para para lo cual cual cuen cuenta ta co con n un proc proced edim imie ient nto o docu docume ment ntado ado AUDITORIAS INTERNAS( el cual descrie las acti'idades denominado AUDITORIAS para lle'ar a cao el control del sistema de manera anual2 Situación .ue puede 'ariar por solicitud directa de la alta dirección( un cliente o un organismo competente2 Entr Entre e las las ac acti ti'i 'ida dade dess desc descri rita tass en el proc proced edim imie ient nto o en me menc nció ión n se determina plani4car el programa de auditor8as con la participación del COPASO como tami3n se de4nen los criterios a tener en cuenta para dicho e)ercicio2
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Al 4nal de cada auditor8a interna se de)a registro de los resultados arro)ados por la misma en un in6orme escrito( el cual contiene entre otros aspectos( las acti'idades desarrolladas( los aspectos as pectos positi'os de la gestión en SS, ! las oportunidades de me)ora del mismo2 Las auditor8as aarcar9n la e'aluación de los siguientes aspectos como m8nimo: a- El cumpli cumplimient miento o de la pol8ti pol8tica ca de SS, SS, - La e'aluació e'aluación n de la participación participación de los traa)ador traa)adores es c- El desarroll desarrollo o de la responsaili responsailidad dad ! la oligación oligación de rendir rendir cuentas d- La competenc competencia ia ! la capacitación capacitación de los traa)ador traa)adores es en SS, e- La docum document entaci ación ón en SS, SS, 6- La 6orma 6orma de comun comunicar icar la SS, a los los traa)adore traa)adoress ! su e6ecti e6ecti'idad 'idad g- La plani4caci plani4cación( ón( desarroll desarrollo o ! aplicación aplicación del SG+SS, SG+SS, h- La gesti gestión ón del del camio camio i- La pre'enc pre'ención( ión( preparac preparación ión ! respue respuesta sta ante ante emergenc emergencias ias )- La consideración de la SS, en las nue'as ad.uisiciones ad.uisiciones - El alcance alcance ! aplicació aplicación n de la SS,( en los pro'ee pro'eedore doress ! contratistas l- La super super'i 'isió sión n ! medici medición ón de los los res result ultado ados s m- El proceso de in'estigación de incidentes( accidentes accidentes de traa)o ! en6ermedades pro6esionales ! su e6ecto sore el me)oramiento de la SS, en la empresa n- La e'aluació e'aluación n por parte de la alta alta dirección dirección !( !( o- Las acciones acciones pre'en pre'enti'as( ti'as( correct correcti'as i'as ! de me)ora2 me)ora2
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Las conclusiones del proceso de auditor8a del SG+SS,( deen determinar si la puesta en pr9ctica del del SG+SS, ! cada uno de sus componentes ! sucomponentes( permiten entre otros lo siguiente: a- Estalece Estalecerr si es e4ca5 para el logro logro de la pol8tica ! los o)eti'o o)eti'oss en SS, de la empresa - ;etermi ;eterminar nar si promue'e promue'e la participación participación de los traa)adore traa)adores s c- Comproar Comproar .ue .ue se tengan en cuenta cuenta el an9lisi an9lisiss de los indicadore indicadoress ! los resultados de auditor8as anteriores a nteriores d- E'idenci E'idenciar ar .ue se cumpla con la legislac legislación ión nacional nacional 'igente 'igente aplicale en materia de SS, ! los re.uisitos 'oluntarios .ue en materia de SS, ha!a suscrito la empresa e- Estalecer .ue se alcancen las metas ! la me)ora me)ora continua en en SS,2 SS,2 DOCUMENTO
ARC@IVO
01Procedimiento Auditorías 2nternas
+7 + 7
REVI RE VISI SIÓN ÓN 3O 3OR R LA LA DIR DIREC ECCI CIÓN ÓN
La Alta dirección de la empresa e'aluar9 el SG+SS, cada seis meses de con6ormidad con las modi4caciones en los procesos( la super'isión ! medi me dici ción ón de los los res esul ulta tado dos( s( las las audi audito tor8 r8as as ! dem9 dem9ss in6o in6orm rmes es .ue .ue permitan recopilar in6ormación sore su 6uncionamiento2 Esta re'isión permitir9: a- E'aluar E'aluar el cumplim cumplimiento iento del del plan de traa)o traa)o anual ! su cronograma - E'aluar E'aluar las estrategias estrategias implemen implementadas tadas ! determinar determinar si han sido e4caces para alcan5ar los resultados esperados
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c- E'aluar E'aluar la capacidad capacidad del SG+SS,( SG+SS,( para para satis6acer satis6acer las necesida necesidades des gloales de la empresa ! dem9s partes interesadas en materia de SS, d- Anali5ar la la necesidad de reali5ar reali5ar camios camios en el el SG+SS,( incluida la pol8tica ! sus o)eti'os e- Anali5ar Anali5ar la su4cienc su4ciencia ia de los recursos recursos asignados( asignados( para para el cumplimiento de los resultados esperados 6- Aportar Aportar in6ormació in6ormación n sore sore nue'as nue'as prioridade prioridadess ! o)eti' o)eti'os os estrat3gicos de la organi5ación( .ue puedan ser insumos insumos para la plani4cación ! la me)ora continua g- E'aluar E'aluar la e4cacia e4cacia de las medidas medidas de seguimi seguimiento ento con ase ase en e>9menes e>9menes anteriores de la alta dirección ! reali5ar los a)ustes necesarios2 Las conclusiones de esta e'aluación deen ser documentadas ! sus princi principal pales es resul resultad tados( os( deen deen ser comuni comunicad cados os al COPASO COPASO ! a las personas responsales de cada uno de los elementos pertinentes( para la adopción oportuna de medidas pre'enti'as( correcti'as correcti'as o de me)ora2
+ +8 MEJORA CONTINUA K es consciente de la importancia ! ene4cios .ue trae el contar con un SG+SS,( ra5ón por la cual cada colaorador sae la importancia de me)orar cada una de sus acti'idades del d8a a d8a( con lo cual tanto ellos como la organi5ación otienen ene4cios2 La organi5aci organi5ación ón es consciente consciente .ue al mantene mantenerr su SG+SS,( SG+SS,( la me)ora continua se ree)a ree)a de manera e'idente e'idente en la reali5ación reali5ación diaria de cada una de las acti'idades desarrolladas en los procesos2 La empresa garanti5a las disposiciones ! recursos necesarios para el per6eccionamiento del SG+SS,( con el o)eti'o de me)orar la e4cacia de todas las acti'idades ! el cumplimiento de sus propósitos2
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Se considera las siguientes 6uentes para identi4car oportunidades de me)ora: a- Los camios camios en legislaci legislación ón .ue apli.uen apli.uen a la organi5ación organi5ación - E'aluació E'aluación n del cumplimien cumplimiento to de los o)eti'os o)eti'os del SG+SS, SG+SS, c- Los result resultados ados de la identi4caci identi4cación ón de peligros peligros ! e'aluación e'aluación de los riesgos d- Los resultad resultados os de la e'aluación e'aluación ! auditor8a del SG+SS,( SG+SS,( inclu!endo inclu!endo la in'est in'estiga igació ción n de los incide incidente ntes( s( accide accidente ntess ! en6er en6ermed medade adess relacionadas con el traa)o ! los resultados ! recomendaciones de las auditor8as e- Las rec ecom omen enda daci cion ones es pres presen enta tada dass por por los los tra traa) a)ad ador ores es ! el COPASO 6- Los result resultados ados de los los programas programas de medic medicina ina pre'ent pre'enti'a( i'a( higien higiene e! seguridad industrial g- El resultado resultado de la e'aluació e'aluación n reali5ado reali5ado por la alta direcci dirección2 ón2
+7
ACCION ACCIONES ES CORREC CORRECTIV TIVAS AS Y 3REVE 3REVENT NTIV IVAS AS
La organi5ación cuenta con un procedimiento de acciones correcti'as ! pre'enti'as( el cual garanti5a .ue se de4na e implementan las acciones necesarias( con ase en los resultados de la super'isión ! medición de la e4ca e4caci cia a del del SG+S SG+SS, S,(( de las las audi audito tor8 r8as as ! de la re'is e'isió ión n por por la alta alta dirección2 Las acciones est9n orientadas a: a- denti4car denti4car ! anali5ar anali5ar las las causas 6undamen 6undamentale taless de las no con6ormidades - La adopción( adopción( plani4cación( plani4cación( aplicació aplicación( n( comproación comproación de la e4cacia ! documentación de las medias pre'enti'as ! correcti'as2
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,odas ,odas las acciones pre'enti'as pre'enti'as ! correcti'as( correcti'as( se documentan( son di6undidas a todos los ni'eles pertinentes( se asignan responsales ! 6echas de cumplimiento2 cumplimiento2 DOCUMENTO "2Procedimiento acciones correcti'as ! pre'enti'as
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