Guia de Evaluación para El Nivel de Madurez 2 de Cmmi
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GUIA DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL DE MADUREZ 2 DE CMMI
Fecha: 02/12/2014
GUIA DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL DE MADUREZ 2 DE CMMI Kelly Ramírez Lara Diego Obando Javier Jaramillo Carlos cuero
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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 5 Generales .................................................................................................................................. 5 Específicos ................................................................................................................................ 5 ESTRUCTURA DE UN ÁREA DE PROCESO SEGÚN CMMI .......................... ............. ......................... ......................... ................ ... 6 ÁREA DE PROCESO ......................... ............ ......................... ......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ........................ ............ 6 Componentes requeridos ....................................................................................................... 7 Componentes esperados ....................................................................................................... 7 Componentes informativos .................................................................................................... 7 ESTRUCTURA DE ÁREA DE PROCESO......................... ............ .......................... ......................... ......................... ......................... .................. ...... 8 Declaración del propósito ....................................................................................................... 8 Notas introductorias ............................................................................................................... 8 Áreas de proceso relacionadas relacionadas ......................... ............. ......................... .......................... ......................... ......................... ......................... .................. ...... 8 Metas específicas .................................................................................................................. 8 Metas genéricas ..................................................................................................................... 8 Resúmenes de metas y prácticas específicas ....................................................................... 9 Prácticas específicas ............................................................................................................. 9 Ejemplo de productos de trabajo ............................................................................................ 9 Sub prácticas ......................................................................................................................... 9 Prácticas genéricas .............................................................................................................. 10 Elaboraciones de la práctica genérica ................................................................................. 10 ÁREAS DE PROCESO QUE SE INVOLUCRAN INVOLUCRAN EN EL NIVEL 2 DE CMMI CMMI .................... .......... 11 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN (CM) .................................................................................. 11 MEDICIÓN Y ANÁLISIS (MA).................................................................................................. 12 MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) ......................... ............ ......................... ......................... ............... 12 GUIA DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL DE MADUREZ 2 DE CMMI
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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 5 Generales .................................................................................................................................. 5 Específicos ................................................................................................................................ 5 ESTRUCTURA DE UN ÁREA DE PROCESO SEGÚN CMMI .......................... ............. ......................... ......................... ................ ... 6 ÁREA DE PROCESO ......................... ............ ......................... ......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ........................ ............ 6 Componentes requeridos ....................................................................................................... 7 Componentes esperados ....................................................................................................... 7 Componentes informativos .................................................................................................... 7 ESTRUCTURA DE ÁREA DE PROCESO......................... ............ .......................... ......................... ......................... ......................... .................. ...... 8 Declaración del propósito ....................................................................................................... 8 Notas introductorias ............................................................................................................... 8 Áreas de proceso relacionadas relacionadas ......................... ............. ......................... .......................... ......................... ......................... ......................... .................. ...... 8 Metas específicas .................................................................................................................. 8 Metas genéricas ..................................................................................................................... 8 Resúmenes de metas y prácticas específicas ....................................................................... 9 Prácticas específicas ............................................................................................................. 9 Ejemplo de productos de trabajo ............................................................................................ 9 Sub prácticas ......................................................................................................................... 9 Prácticas genéricas .............................................................................................................. 10 Elaboraciones de la práctica genérica ................................................................................. 10 ÁREAS DE PROCESO QUE SE INVOLUCRAN INVOLUCRAN EN EL NIVEL 2 DE CMMI CMMI .................... .......... 11 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN (CM) .................................................................................. 11 MEDICIÓN Y ANÁLISIS (MA).................................................................................................. 12 MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) ......................... ............ ......................... ......................... ............... 12 GUIA DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL DE MADUREZ 2 DE CMMI
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (PP) ................................................................................ 13 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CALIDAD DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO PRODUCTO (PPQA)............. ............ . 14 GESTIÓN DE REQUISITOS (REQM) ..................................................................................... 15 GESTIÓN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES (SAM) ........................ ............ ......................... ......................... ................ .... 16 MATRIZ PIIBD............................................................................................................................. 18 INSTITUCIONALIZAR UN PROCESO GESTIONADO ........................................................... 20 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN (CM) .................................................................................. 22 MEDICIÓN Y ANÁLISIS (MA).................................................................................................. 24 MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) ......................... ............ ......................... ......................... ............... 26 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (PP) ................................................................................ 28 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO (PPQA)............. ............ . 30 GESTIÓN DE REQUISITOS (REQM) ..................................................................................... 31 GESTIÓN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES (SAM) ........................ ............ ......................... ......................... ................ .... 32 CONSTRUIR UNA UNA PROPUESTA PROPUESTA A LA LUZ DEL MODELO CMMI, PARA CALIFICAR LAS ÁREAS DE PROCESO TENIENDO TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO DE LOS PII ........................ ............ .................. ...... 33 FASES DE LA EVALUACIÓN.................................................................................................. 34 Preparación y planificación .................................................................................................. 34 Readiness-review ................................................................................................................. 34 Ejecución de la auditoría y comunicación de resultados r esultados ......................... ............. ......................... ......................... ................ .... 34
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INTRODUCCIÓN
El modelo CMMI se usa para evaluar el nivel de madurez de una compañía en términos de desarrollo de software. Es una versión más amplia que se basa en CMM, adoptando la mayoría de sus conceptos y ofreciendo índices de referencia de las mejores prácticas para el desarrollo de software. Dependiendo la implementación de los procesos de calidad de las organizaciones, CMMI determina cinco niveles de madurez: Inmadura, básica, gestionada, establecida, predecible y optimizada. En el nivel 2 (gestionada) los procesos se llevan a cabo, se planifican, revisan y se evalúan para comprobar que cumplen los requisitos, es decir, el proyecto es gestionado y controlado durante el desarrollo del mismo; se puede saber el estado del proyecto en todo momento. Que una organización haya alcanzado nivel 2 de CMMI implica, en síntesis, que aplica procesos básicos de gestión de los proyectos (costo, calendario, funcionalidad). Estos procesos hacen que se pueda repetir con éxito proyectos futuros de características similares.
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OBJETIVOS
GENERALES Construir una base para ayudar a certificar la madurez de las empresas desarrolladoras de software en los procesos que requiere CMMI nivel 2, donde la generación de evidencia para el control de procesos a través del seguimiento de las auditorías y del registro y tratamiento de las no conformidades son requerimientos esenciales para el área de aseguramiento de la calidad de los procesos y productos (PPQA). .
ESPECÍFICOS
Entender y usar el modelo CMMI.
Conocer la estructura de un área de proceso en CMMI.
Elaborar una guía de evaluación para garantizar que los procesos de una organización cumplan con los estamentos establecidos en el nivel 2 de CMMI.
Evidenciar los beneficios que conlleva la aplicación de los modelos de calidad en las empresas de desarrollo de software.
Comprender que con el nivel 2 de CMMI se garantiza una gestión de los requisitos y que los procesos deber estar planeados, ejecutados, medidos y controlados.
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ESTRUCTURA DE UN ÁREA DE PROCESO SEGÚN CMMI ÁREA DE PROCESO `
Un área de proceso es un grupo de prácticas relacionadas dentro de un área que, cuando se implementan simultáneamente, satisface un conjunto de metas consideradas importantes para mejorar esa área. Un área de proceso comparte metas, propósitos y prácticas las cuales satisfacen los objetivos requeridos. Figura 1: Componente modelo CMMI
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Antes de empezar a describir cada ítem de la estructura de un área de proceso debemos tener en cuenta que existen 3 categorías de componentes requeridos, esperados e informativos, según CMMI se definen como:
Componentes requeridos Los componentes requeridos son componentes CMMI que son esenciales para lograr la mejora de procesos en un área de proceso dada. Este logro se debe implementar visiblemente en los procesos de la organización. Los componentes requeridos en CMMI son las metas específicas y genéricas. La satisfacción de las metas se utiliza en las evaluaciones como base para determinar si un área de proceso ha sido satisfecha.
Componentes esperados Los componentes esperados son componentes CMMI que describen las actividades que son importantes para lograr un componente CMMI requerido. Los componentes esperados orientan a quienes implementan mejoras o realizan evaluaciones. Los componentes esperados en CMMI son las prácticas específicas y genéricas. Antes de que las metas puedan considerarse satisfechas, sus prácticas tal y como se describen, o prácticas alternativas aceptables, deben estar presentes en los procesos planificados e implementados de la organización.
Componentes informativos Los componentes informativos son componentes CMMI que ayudan a los usuarios del modelo a comprender los componentes CMMI requeridos y esperados. Estos componentes pueden ser ejemplos en un recuadro, explicaciones detalladas u otras informaciones útiles. Las sub prácticas, las notas, las referencias, los títulos de metas, los títulos de prácticas, las fuentes, los ejemplos de productos de trabajo y las elaboraciones de prácticas genéricas son componentes informativos del modelo.
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ESTRUCTURA DE ÁREA DE PROCESO Declaración del propósito Una declaración del propósito describe la finalidad del área de proceso y es un componente informativo.
Notas introductorias Describe los conceptos principales cubiertos por el área de proceso y es un componente informativo.
Áreas de proceso relacionadas La sección de áreas de proceso relacionadas enumera las referencias a áreas de proceso relacionadas y refleja las relaciones de alto nivel entre las áreas de proceso. La sección de áreas de proceso relacionadas es un componente informativo.
Metas específicas Una meta específica describe las características únicas que deben estar presentes para satisfacer el área de proceso. Una meta específica es un componente requerido del modelo y se utiliza en las evaluaciones para ayudar a determinar si se satisface un área de proceso.
Metas genéricas Las metas genéricas se denominan “genéricas” porque la misma declaración de la
meta se aplica a múltiples áreas de proceso. Una meta genérica describe las características que deben estar presentes para institucionalizar los procesos que implementan un área de proceso. Una meta genérica es un componente requerido del GUIA DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL DE MADUREZ 2 DE CMMI
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modelo y se utiliza en las evaluaciones para determinar si se satisface un área de proceso.
Resúmenes de metas y prácticas específicas El resumen de metas y prácticas específicas proporciona un resumen de alto nivel de las metas específicas y de las prácticas específicas. El resumen de las metas y prácticas específicas es un componente informativo.
Prácticas específicas Una práctica específica es la descripción de una actividad que se considera importante para lograr la meta específica asociada. Las prácticas específicas describen las actividades que se espera que produzcan el logro de las metas específicas de un área de proceso. Una práctica específica es un componente esperado del modelo.
Ejemplo de productos de trabajo La sección de ejemplo de productos de trabajo enumera resultados de muestra de una práctica específica. Un ejemplo de producto de trabajo es un componente informativo del modelo.
Sub prácticas Una sub práctica es una descripción detallada que proporciona orientación para interpretar e implementar una práctica específica o genérica. Las sub prácticas pueden estar redactadas como si fueran preceptivas, pero realmente son un componente informativo indicado sólo para proporcionar ideas que puedan ser útiles para la mejora de procesos.
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Prácticas genéricas Las prácticas genéricas se denominan “genéricas” porque la misma práctica se aplica a
múltiples áreas de proceso. Las prácticas genéricas asociadas con una meta genérica describen las actividades que se consideran importantes para lograr la meta genérica y contribuir a la institucionalización de los procesos asociados con un área de proceso. Una práctica genérica es un componente esperado del modelo.
Elaboraciones de la práctica genérica Las elaboraciones de la práctica genérica aparecen después de las prácticas genéricas para orientar en la forma en que pueden aplicarse, de forma única, las prácticas genéricas a las áreas de proceso. Una elaboración de práctica genérica es un componente informativo del modelo.
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ÁREAS DE PROCESO QUE SE INVOLUCRAN EN EL NIVEL 2 DE CMMI GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN (CM) El propósito de la Gestión de Configuración (CM) es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo utilizando la identificación de la configuración, el control de la configuración, el informe del estado de la configuración y las auditorías de la configuración. El área de proceso de Gestión de Configuración implica las siguientes actividades:
Identificar la configuración de los productos de trabajo seleccionados que componen las líneas base en puntos determinados en el tiempo.
Controlar los cambios a los elementos de configuración.
Construir o proporcionar las especificaciones para construir los productos de trabajo a partir del sistema de gestión de configuración.
Mantener la integridad de las líneas base.
Proporcionar a los desarrolladores, usuarios finales y clientes datos precisos del estado y de la configuración actual.
Algunos ejemplos de recursos son:
Herramientas de gestión de configuración.
Herramientas de gestión de datos.
Herramientas de archivo y reproducción.
Sistemas de gestión de bases de datos.
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MEDICIÓN Y ANÁLISIS (MA) El propósito de Medición y Análisis (MA) es desarrollar y mantener la capacidad de medición utilizada para dar soporte a las necesidades de información de la gerencia. El área de proceso Medición y Análisis implica las siguientes actividades:
Especificar los objetivos de medición y análisis para alinearlos con las necesidades de información y con los objetivos del proyecto, de la organización o del negocio.
Especificar las medidas, las técnicas de análisis y los mecanismos, para la recogida de datos, almacenamiento de datos, difusión y realimentación.
Implementar las técnicas de análisis y los mecanismos para la recogida de datos, difusión de datos y realimentación.
Proporcionar resultados objetivos que puedan utilizarse en la toma de decisiones
Algunos ejemplos de recursos son:
Paquetes estadísticos.
Paquetes que dan soporte a la recogida de datos a través de la red.
MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) El propósito de la Monitorización y Control del Proyecto (PMC) es proporcionar una comprensión del progreso del proyecto para que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas, cuando el rendimiento del proyecto se desvíe significativamente del plan. Un plan de proyecto documentado es la base para la monitorización de las actividades, la comunicación del estado y la toma de acciones correctivas. El progreso se determina principalmente comparando los atributos de los productos de trabajo y de las tareas, el
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esfuerzo, el coste y el calendario reales, con el plan en los hitos o niveles de control establecidos en el calendario del proyecto o en la estructura de descomposición del trabajo (WBS). Una visibilidad adecuada del progreso permite llevar a cabo las acciones correctivas de manera oportuna cuando el rendimiento se desvíe significativamente del plan. Una desviación es significativa si, cuando se deja sin resolver, impide al proyecto cumplir con sus objetivos. El término “plan de proyecto”, se utiliza a lo largo de esta área de proceso para referirse
al plan global para controlar el proyecto. Cuando el estado real se desvíe significativamente de los valores esperados, se llevarán a cabo acciones correctivas según proceda. Estas acciones pueden requerir una re planificación, que puede incluir la modificación del plan original, el establecimiento de nuevos acuerdos o la inclusión de actividades adicionales de mitigación en el plan actual. Algunos ejemplos de recursos son:
Sistemas de seguimiento de costes.
Sistemas de seguimiento de esfuerzo.
Sistemas de seguimiento de elementos de acción.
Programas de gestión del proyecto y del calendario.
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (PP) El propósito de la Planificación del Proyecto (PP) es establecer y mantener planes que definan las actividades del proyecto. Una de las claves para gestionar eficazmente un proyecto es la planificación del proyecto. El área de proceso Planificación del Proyecto implica las siguientes actividades:
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Desarrollar el plan de proyecto.
Interactuar de forma apropiada con las partes interesadas relevantes.
Obtener el compromiso con el plan.
Mantener el plan.
La planificación incluye la estimación de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas, la determinación de los recursos necesarios, la negociación de los compromisos, la elaboración de un calendario, y la identificación y el análisis de los riesgos del proyecto. Para establecer el plan de proyecto, puede ser necesario realizar iteraciones de estas actividades. El plan de proyecto proporciona la base para realizar y controlar las actividades del proyecto que abordan los compromisos con el cliente del proyecto (véase la definición de “proyecto” en el glosario).
La experiencia particular en planificación de proyectos puede incluir:
Estimadores experimentados.
Planificadores.
Expertos técnicos en áreas aplicables (p. ej., dominio del producto, tecnología).
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO (PPQA) Algunos ejemplos de recursos son:
Paquetes de análisis estadístico.
Paquetes de control de calidad y de control estadístico de procesos.
Scripts y herramientas que ayudan a los equipos a analizar su propio rendimiento de proceso con necesidad mínima de asistencia adicional de expertos.
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GESTIÓN DE REQUISITOS (REQM) El propósito de la Gestión de Requisitos (REQM) es gestionar los requisitos de los productos y los componentes de producto del proyecto, y asegurar la alineación entre esos requisitos, y los planes y los productos de trabajo del proyecto. Los procesos de gestión de requisitos gestionan todos los requisitos recibidos o generados por el proyecto, incluyendo tanto los requisitos técnicos como los no técnicos, así como los requisitos impuestos al proyecto por la organización. En particular, si se implementa el área de proceso Desarrollo de Requisitos, sus procesos generarán requisitos de producto y de componente de producto que también serán gestionados por los procesos de gestión de r equisitos. En todas las áreas de proceso, cuando se utilizan los términos “producto” y “componente de producto”, sus significados previstos también incluyen los servicios, los
sistemas de servicio y sus componentes. Cuando las áreas de proceso Gestión de Requisitos, Desarrollo de Requisitos y Solución Técnica están implementadas, sus procesos asociados pueden estar estrechamente relacionados y realizarse de manera concurrente.
Algunos ejemplos de recursos son:
Herramientas para el seguimiento de los requisitos.
Herramientas de trazabilidad.
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GESTIÓN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES (SAM) El propósito de la Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM) es gestionar la adquisición de productos y servicios de proveedores. El alcance de esta área de proceso aborda la adquisición de productos, servicios y componentes de producto y de servicio que pueden ser entregados al cliente del proyecto o incluidos en un producto o sistema de servicios. Estas prácticas del área de proceso también pueden ser utilizadas para otros propósitos que beneficien al proyecto (p.ej., compra de consumibles). Esta área de proceso no se aplica en todos los contextos en los que se adquieren los componentes comerciales (COTS), sino que se aplica en los casos donde hay modificaciones a los componentes (COTS), en componentes comerciales de gobierno, o en software libre, que son un valor importante para el proyecto o que representan un riesgo importante para el proyecto. En las áreas de proceso, donde se utilizan los términos “producto” y “componente de producto”, sus significados también abarcan servicios, sistemas de servicio y sus
componentes. El área de proceso Gestión de Acuerdos con proveedores implica las siguientes actividades:
Determinar el tipo de adquisición.
Seleccionar los proveedores.
Establecer y mantener acuerdos con los proveedores.
Ejecutar los acuerdos del proveedor.
Aceptar la entrega de los productos adquiridos.
Asegurar una transición satisfactoria de los productos adquiridos.
Algunos ejemplos de recursos son:
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Herramientas de seguimiento de requisitos.
Programas para gestión de proyectos y calendarios.
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MATRIZ PIIBD
Para comprender qué son los indicadores de implementación de la práctica es necesario conocer primero la estructura de un área de proceso. Las áreas de proceso están compuestas de unas metas, que deben ser alcanzadas para cumplir con el área de proceso. Se distinguen dos tipos de metas, las metas genéricas (GG), que son comunes a todas las áreas de proceso, y las metas específicas (SG), que son definidas por cada área de proceso. Estas metas se dividen a su vez en prácticas, que son actividades que se consideran importantes para alcanzar el objetivo del área de proceso. Se distinguen también dos tipos de prácticas, las prácticas genéricas (GP), que son comunes a todas las áreas de proceso, y las prácticas específicas (SP), que son propias de cada área de proceso.
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Figura 2: Metas de áreas de proceso
Cuando se está realizando una auditoría CMMI, es necesario comprobar que todas las metas de cada área de proceso definida en el nivel de madurez a evaluar han sido alcanzadas. Para ello, se comprueba que todas las prácticas definidas de cada meta han sido satisfechas. Si esto es así, la realización de cada práctica dejará algún tipo de “rastro” (por ejemplo un documento, un acta de reunión, un email, etc.). A estos “rastros” se les conoce como indicadores de implementación de la práctica ( Practice Implementation Indicators o PII ), que son, por lo tanto, el resultado de la
implementación de una práctica y que sirven para comprobar que esta implementación se ha realizado correctamente. Estos indicadores de implementación es lo que busca el auditor durante la auditoría para comprobar que se está realizando cada una de las prácticas y que se alcanzan, por lo tanto, cada una de las metas del área de proceso correspondiente.
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INSTITUCIONALIZAR UN PROCESO GESTIONADO Artefacto Directo
La Gerencia Define y formaliza las GP 2.1: Establecer expectativas de la organización en las políticas de la relación con los procesos de nivel organización 2 y proyectos.
GP 2.2: Planificar los procesos
GP 2.3: Proporcionar los recursos adecuados
Elaboración de planes de procesos y proyectos en los cuales se definen: responsables, indicadores, áreas a las que aplica y descripciones generales.
Herramientas de ejecución: equipos de cómputo (con hojas de vida). Herramientas de seguimiento para monitorear el estado de cada uno de los equipos de cómputo.
Identificación, definición y GP 2.4: Asignar formalización de cada uno de los las roles junto con sus responsabilidades responsabilidades respecto al proceso.
GP 2.5: Formar al personal
Descripciones de los procesos de capacitación, material que se utilizará en cada capacitación, evaluaciones que se aplicaran una vez finalizadas las capacitaciones e indicadores que permitan medir el nivel de satisfacción con las capacitaciones.
Artefacto Indi recto
Afirmación
Se comunican las directrices organizacionales por diferentes medios: Intranet. Carteleras, cartillas de difusión, página web)
Se realizaran cartillas de divulgación
Se identifica el número de horas asignadas a los proyectos y de las cuales se tendrá control a través de herramientas como: Cronogramas, Gantt, Reporte de horas trabajadas por el personal.
Registro de horas
Facturas de compra de los equipos y maquinaria.
Facturación
Actas donde se asignan los integrantes del proyecto y se explican sus responsabilidades.
Listas de asistencia
Listas de asistencias a los cursos de formación programados.
Listas de asistencia
Estándares, procedimientos y métodos para la capacitación de todo el personal asignado a los proyectos.
GP 2.6: Gestionar la configuración
Implementar el gestor de la configuración (Tortoise, SVN, CVS, Subversion, SourceSafe, ClearCase, Darcs, Plastic SCM)
Logs donde se muestre el control al código fuente. Seguimiento del estado de las versiones y sus cambios.
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Archivos de Logs
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Control sobre la integración de las partes del software en un solo producto de software.
GP 2.7: Identificar los actores importantes
Establecimiento de criterios para la evaluación objetiva de los Actas de las reuniones procesos de comunicación programadas y no empresarial, en los cuales se programadas del proyecto. identifican los actores (principales y secundarios)
Actas de reuniones
GP 2.8: Monitorizar y controlar los procesos
Evaluaciones objetivas del proceso Acciones correctivas, planificadas y ejecutadas. Acciones preventivas y Evaluaciones objetivas de producto Acciones de mejora asociadas al desempeño de de trabajo planificadas y los procesos y proyectos. ejecutadas. Se comunican los resultados Calendario de las evaluaciones a todos los involucrados. objetivas.
Registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
Auditorías internas y externas:
GP 2.9: Evaluar objetivamente el cumplimiento
1. Evaluar objetivamente los procesos y los productos de trabajo. 2. Seguir y comunicar las no conformidades. 3. Informes de no conformidad. 4. Registros e informes de evaluación.
GP 2.10: Revisar el proyecto con los responsables de mayor nivel
Reunión Gerencial donde se revisan y evalúan los estados de los procesos de la empresa.
Programación de la auditoria Listas de chequeo de auditoria Informes de auditoria
Informes de auditoria
Listas de asistencia a la auditoria Actas de auditorias
Actas de las reuniones gerenciales.
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Actas de reunión.
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GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN (CM) Artefacto Directo
Artefacto Indirecto
Afirmación
SG 1. Es tab lec er líneas bas e.
Documento o tool Donde sí identifican los Elementos de SP 1.1. Configuración de las Líneas de Identificar cada base. Pueden servicio componente Productos Que se entregan al susceptible de Cliente, Herramientas, Diseños, ser versionado. planos de Pruebas, Prototipos, Resultados de Pruebas, en documentos, etc
SP 1.2. Establecer y mantener un sistema de administración de la configuración.
Herramienta de Gestión de la configuración (Tortoise, SVN, CVS, Subversion, SourceSafe, ClearCase, Darcs, Plastic SCM)
SP 1.3. Crear líneas base (para uso interno o para entregar al cliente).
Descripción de las entregas formales a realizar durante el proyecto, tanto de productos software como de documentación, describiendo los elementos que contiene.
Tiempo dedicado a la elaboración, horas, actas, etc
Histórico de revisiones y roles de acceso al sistema de gestión de la configuración. Logs de herramientas de gestión de configuración
Registro de Horas
Logs de configuración
Histórico de entregas formales realizadas.
SG 2. Seguimiento y control de cambios. SP 2.1. Monitorizar los requisitos de cambio.
Peticiones de cambio realizadas durante el proyecto.
SP 2.2. Controlar los componentes que han cambiado.
Servidor de integración continua que integra periódicamente el código realizado hasta ese momento, identificando errores o conflictos. No conformidades identificadas durante las auditorías internas y externas. Logs de ejecuciones del servidor de integración continua.
Registro con la aprobación o denegación de un cambio en el sistema.
Registros de auditoría interna o externa Registros de Ejecuciones del Servidor de Integración Continua.
SG 3. Establecer la integridad
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SP 3.1. Establecer y mantener registros describiendo cada iteración de la configuración SP 3.2. Ejecutar auditorías a la configuración para mantener la integridad.
Historia revisiones de las Tareas de Gestión de configuración. Historia revisiones de los Cambios implementados Entre dos versiones de la línea base.
Incidencias en la Gestión de configuración (ej. Establecimiento de ramas, "fusiona" que no funcionan). Histórico de Cambios en la Herramienta de Gestión de la configuración
Informe de auditoría interna o externa.
No conformidades extraídas de la realización de la auditoría.
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MEDICIÓN Y ANÁLISIS (MA) Artefacto Directo
Artefacto Indirecto
Afirmación
SG 1. Alin ear activid ades de medic ión y análisis co n los o bjetivos y las necesid ades de info rmación
SP 1.1. Defini r cu áles van a ser los objetivos de la medición.
Documento con los objetivos de medición, donde se indican los objetivos de negocio y su relación con los indicadores de medición.
SP 1.2. Especificar medidas (m é tric as bási ca s, núm ero de requerimientos, esfuerzo esperado en la corrección de errores).
Descripción de los indicadores de medición: Unidades de Medida, mecanismo de Recogida, periodicidad de la recolección, Objetivo de la medición, etc
Correos de sugerencias de indicadores. Histórico de indicadores.
Reunión para la definición de los indicadores. Histórico de resultados de las mediciones.
Listado de indicadores de medición.
Catálogo genérico de métricas.
Descripción de los indicadores de medición SP 1.3. Establecer procedimientos de recolecc ión de datos y almacenamiento de los mismos.
Unidades de Medida, Mecanismo de Recogida, etc Sección en la documentación de donde se indica
Procedimiento de medición y análisis desarrollado. Logs de las herramientas de recolección automática de datos.
Cómo se almacenan los Datos SP 1.4. Establecer el procedimiento de an áli si s.
Descripción de los indicadores de medición, umbrales y análisis a realizar.
Plantilla de los Informes de Indicadores
SG 2. Proporcionar resultados de las m ediciones
SP 2.1. Guard ar las mediciones.
Informe que contenga los datos extraídos de la medición
Horas dedicadas a realizar el Informe. Registros de las Herramientas de recolección automática de Datos.
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Informe de mediciones
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Reuniones para el análisis de los datos
SP 2.2. An alizar las mediciones (para ver si lo s datos obtenidos son Correctos).
Informe de Análisis de los datos obtenidos.
SP 2.3. Almacenar los datos y resultados obtenidos (m é tric as bási ca s y calculadas).
BBDD de Indicadores, Con Los Resultados de las Mediciones Anteriores y Actuales
SP 2.4. Comunicar los resultados del proceso a los involucrados.
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Acciones correctivas asociadas al análisis y almacenamiento de los datos
Horas asignadas para el análisis y almacenamiento de los resultados
Correo electrónico Actas, donde se evidencie la comunicación de los resultados comunicaciones de los resultados
Respuestas sobre los resultados comunicados
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Actas de reuniones
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MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) Artefacto Directo
Artefacto Indirecto
Afirmación
SG 1. Monito rizar el proy ecto de acuerdo c on el Plan
SP 1.1. Monitorizar los parámet ros del Plan de proy ecto (% de avance, fechas reales vs fechas estimadas, número de requerimientos atendidos vs lo s pl aneados, etc)..
Actas de seguimiento llevadas a cabo.
Herramienta de seguimiento (por Registro de la revisión de las ejemplo Gantt de seguimiento, horas imputadas al proyecto. Trac, etc.).
Registro de horas
Identificación de desviaciones en el proyecto.
SP 1.2. Monitorizar los compromisos
Actas de reunión de seguimiento, informes de avance, de cumplimiento de hitos, etc.
SP 1.3. Monitorizar los riesgos.
Histórico de cambios en los Acta de reunión de seguimiento riesgos. Actas de en la que se tratan explícitamente reunión Identificación de nuevos riesgos a los riesgos del proyecto. lo largo del proyecto
SP 1.4. Monitorizar Plan de administración de datos (que los datos existan y estén almacenados en el lugar correcto).
Servidor de integración continua. Registro de tareas de gestión de datos.
SP 1.5. Monitorizar de la involucración de los interesados .
Actas de reunión de entrega de hitos intermedios.
SP 1.6. Realizar revisiones del progreso del proyecto (avance del mismo).
Horas asignadas atribuidas por del parte del equipo a tareas del proyecto. Impedimentos Actas de reunión de seguimiento detectados durante las reuniones de seguimiento
SP 1.7. Realizar revisiones de los hitos del proyecto.
Informes de seguimiento.
Horas programadas al seguimiento del proyecto
Logs del sistema de copias de seguridad. Histórico de revisiones en gestor de configuración.
Correos o notificaciones entre los implicados.
avance
Actas de reunión de entrega Histórico de entregables. intermedia, reuniones intermedias Histórico de incidencias. de chequeo con el cliente. Acta de reunión de final de un Sprint
Riesgos del proyecto revisados durante la realización del hito.
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SG 2. Adm inistrar acciones correctivas a tomar
SP 2.1. Analizar los problemas.
Incidencias registradas y analizadas
SP 2.2. Tomar acciones correctivas.
Documento o registro de acciones correctivas.
SP 2.3. Administrar las acciones correctivas
Histórico de acciones correctivas, participantes, planes derivados, etc.
Peticiones de cambio asociadas. Planificación modificada incluyendo las incidencia y su estimación Incidencias resueltas. Histórico de cambios de estado de las incidencias Acta de reunión al final del hito en la que se incluye la revisión de las incidencias y las acciones correctivas asociadas.
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Peticiones de cambio
Acciones correctivas Planes de mejora asociados
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (PP) Artefacto Directo
Artefacto Indirecto
Afirmación
SG 1. Establecer estimacio nes SP 1.1. Estim ar el alcance del proy ecto (relación de tareas). SP 1.2. Realizar estimaciones de los productos de trabajo y atributos de las tareas (tamaño en puntos función, líneas de código, etc).
SP 1.3. Defini r el ciclo de vida d el proy ecto (diferentes fases del proyecto).
SP 1.4. Realizar estimaciones de esfuerzo y coste.
Plan de proyecto donde se indican el alcance del sistema. Descripción de las tareas a realizar durante el proyecto.
Horas dedicadas a la tarea de estimación del alcance, oferta inicial, estudio de viabilidad, etc
Plan de proyecto Estimaciones
Diagrama de Gantt en el que se describe la duración de las tareas, con base en una estimación por analogía. Planificación del sprint backlog. Informe con los resultados de la estimación Una sección, usualmente incorporada al plan de proyecto donde se describen las fases que contendrá el proyecto (análisis, diseño, despliegue, iteraciones, etc.), la relación entre estas fases y su ordenación temporal (cascada, iterativo, incremental, etc. Informe en el que se representan los resultados de la estimación del esfuerzo necesario y el método usado. Hoja de costes para el proyecto y el procedimiento de cálculo. Definición de recursos necesarios (memoria, capacidad de red, etc.) para la realización del proyecto..
Horas planeadas para la realización de la estimación por analogía, punto función, puntos póker, etc
Hitos definidos en el diagrama de Gantt
Horas dedicadas a la tarea de estimación. Herramienta de cálculo de esfuerzo y coste completada
SG 2. Desarrollar el plan de proyec to SP 2.1. Establecer el presupuesto y calendario del proyecto
Sección de presupuesto del documento del plan de Proyecto. Diagrama de PERT en el que se identifican las distintas tareas y sus dependencias.
SP 2.2. Iden tific ar los riesgos del proyecto. SP 2.3. Definir un plan para administrar los datos, entendiendo por datos cualquier documentación requerida para soportar un programa en cualquiera de sus
Horas asignadas a la tarea de elaboración del presupuesto y calendario. Herramienta de cálculo de esfuerzo y coste completada
Registro de horas
Matriz de riesgos identificados para el proyecto. Checklist que evalúa los riesgos para el proyecto.
Catálogo genérico de riesgos. Horas asignadas a la tarea de identificación de riesgos
Riesgos iniciales identificados
Listado de los datos gestionados en el proyecto, con la descripción del formato, requisitos de privacidad y seguridad. Descripción del sistema de Backup. Datos que requieren confidencialidad.
Estructura de carpetas y permisos para controlar datos confidenciales. Logs de backups realizados para el proyecto.
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facetas (administración, control de cambios, logística, etc)
SP 2.4. Definir u n plan para administrar los recursos, entendiendo por recurso una m áq u in a, materiales, mé to d o s , et c . SP 2.5. Definir un plan para administrar los conocimientos y habilidades.
SP 2.6. Definir un plan para involucrar a los interesados.
SP 2.7. Establecer el Plan General del proyecto.
Listado de equipamiento, instalaciones y software asociado con el proyecto. Listado de recursos humanos necesarios
Listado de habilidades necesarias por parte de los miembros del equipo. Plan de personal y de nuevas contrataciones. . Listado de los participantes del proyecto y rol que juegan en el mismo. Comunicación formal a las personas que participarán en el proyecto (cliente, desarrolladores, equipo de pruebas, etc.). Plan de comunicación y relaciones entre los participantes. Plan de proyecto
Orden de compra de equipamiento. Acta de reunión interna de inicio de proyecto
Actividades de formación para los perfiles del proyecto. Material de formación.
Acta de inicio del proyecto en la que participan tanto el cliente como los principales involucrados en el proyecto y se explica el plan de comunicación. Horas dedicadas a la tarea de planificación. Plantilla de plan de proyecto.
SG 3. Obtener un co mp rom iso para realizar el plan
SP 3.1. Revisar los planes que afectan al proyecto (con los involucrados).
SP 3.2. Recon ciliar el trabajo y el nivel de los recursos. SP 3.3. Conseguir el compromiso de los involucrados con el Plan de proyecto
Matriz de relaciones entre proyectos, planificación de proyectos y recursos asignados en la unidad organizacional. Documento con la ocupación de recursos de la organización. Presupuestos renegociados. Control de la asignación y capacidad de los recursos. Reestimación de las tareas de los implicados que tengan una dedicación que no sea aceptable. Aceptación por los afectados del plan de proyecto.
Registro de resolución de conflictos (correo, acta, etc.).
Revisión en herramienta de gestión de personal y control de horas, así como el ajuste de recursos y tareas Acta de reunión de inicio del proyecto con la participación del equipo.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO (PPQA) Artefacto Directo Artefacto Indirecto SG 1. Evaluar objetivamente procesos y produc tos d e trabajo
SP 1.1. Evalu ar objetivamente los procesos.
Plan de calidad donde se han registrado las diferentes auditorías independientes que se realizarán a los proyectos. Informe de auditoría interna o externa. No conformidades detectadas durante la auditoría. .
Actas de reunión de evaluación de los procesos. Horas registradas a las actividades de las auditorías. Registro de auditoría
SP 1.2. Evalu ar objetivamente los producto s de trabajo y servicios.
Informes de pruebas de los productos y servicios. Informes de auditoría interna o externa realizada al proyecto
Histórico de casos de prueba. Horas dedicadas a las auditorías.
Afirmación
Plan de calidad Registro de horas
SG 2. Proporcion ar com unicación interna objetiva
SP 2.1. Comun icar las no conform idades y asegurar su resolución. SP 2.2. Establec er y m antener registro de actividades.
No conformidades detectadas Durante la Auditoría comunicadas a los Proyectos y asignadas al responsable de la solución Plan de calidad e informes de auditoría. Almacenamiento de las no conformidades identificadas en las auditorías
Acciones correctivas asociadas a las no conformidades
Registro de acciones correctivas
Horas dedicadas a las auditoría
Plan de auditoria
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Fecha: 02/12/2014
GESTIÓN DE REQUISITOS (REQM) Artefacto Directo Artefacto Indirecto SG 1 Gestionar los requerimientos
SP 1.1 Obtener u na com prensión de los requerimientos SP 1.2 Obten er el compromiso so bre los requerimientos SP 1.3 Gestionar los cambios en los requerimientos
SP 1.4 Mantener una trazabilidad bidireccional de los requerimientos SP 1.5 Iden tific ar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos
Aplicación de un listado de criterios definidos para la evaluación y la aceptación de los requisitos. Resultados del análisis de los requisitos frente a los criterios de aceptación Documento de requisitos aceptado. Acta de reunión donde se aceptan los requisitos. Peticiones de cambio asociadas con requisitos. Requerimientos versionados. Tareas para cada petición de cambio: trazabilidad de la petición de cambio con las tareas Matriz de trazabilidad entre requisitos y los demás elementos que componen el producto software (ej. diseño, casos de prueba, código fuente, etc.) Informe de pruebas. Listado de inconsistencias
Afirmación
Correos electrónicos o actas de reunión en los cuales se evidencia el entendimiento, negociación o cambio de requisitos.
Actas de reunión
Histórico de requisitos cuyo estado pasa a ser aceptado.
Documento de requisitos
Histórico de requisitos cuyo estado haya pasado a “abierto” tras haber sido “cerrado”
Estimación de las tareas asociadas al cambio en un requisito. Análisis de cambio donde se ha utilizado la matriz de trazabilidad para valorar el impacto
Documento de control de cambios
Acciones correctivas asociadas a las inconsistencias encontradas entre el proyecto y los requisitos.
Acciones correctivas
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Fecha: 02/12/2014
GESTIÓN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES (SAM) Artefacto Directo Artefacto Indirecto SG1: Establecer los acuerdos con Proveedores
SP 1.1 Determinar el Tipo de compra SP 1.2 Seleccionar los proveedores SP 1.3 Establecer los acuerdos con el proveedor SP 2.1 Realizar el acuerdo del Proveedor SP 2.2 Monitorizar los procesos de selección del proveedor. SP 2.3. Evaluar los productos seleccionados del proveedor SP 2.4. Aceptar los productos adquiridos SP 2.5. Transferir los productos
Política de acuerdos con proveedores, definiendo los tipos de compras posibles (productos off-the-shelf, productos a medida, etc.). Requisito del proyecto donde se describe el módulo a contratar. Plantilla de homologación de proveedores. Listado de proveedores. Informe de homologación. Contrato Con El Proveedor Actas
Afirmación
Requisito del proyecto donde se describe el módulo un Contratar.
Contrato con el proveedor
Informe de homologación Acta de acuerdo con el proveedor
Acuerdo Realizado
SG 2. Satisfacer los acuerdos d el proveedor
Informes de Cierre de Acuerdos y de progreso del Proveedor.
Registro de incidencias Reuniones de seguimiento
Actas de reunión
Informes de Seguimiento del Proveedor. Informes De discrepancias.
Registro de horas de la monitorización de Actividades del Proveedor.
Registro de Horas
Listado de productos seleccionados Evaluar al proveedor Informes de selección de proveedores
Registro de horas a la evaluación de productos de terceros.
Resultados de las pruebas de aceptación
Histórico de las incidencias y sus resoluciones
Planes de transición y despliegue, gestión del cambio, paso a producción, a pre-producción, etc. Informes de formación sobre los nuevos productos.
Registro de horas de cada empleado que se involucró en actividades de formación relacionadas con el producto. Informe de incidencias durante el despliegue
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Fecha: 02/12/2014
CONSTRUIR UNA PROPUESTA A LA LUZ DEL MODELO CMMI, PARA CALIFICAR LAS ÁREAS DE PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO DE LOS PII
La evaluación que se pretende realizar estará enfocada en la verificación de cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. El equipo de auditoría irá comprobando las prácticas de las áreas de proceso, comprobando el estado de implementación en el que se encuentran. Para ello, revisa los indicadores de implementación de la práctica (PII). A cada una de las prácticas se le dará una calificación, en función de las evidencias encontradas. Se ha de comprobar si se cumplen las prácticas definidas para cada una de las áreas de proceso definidas en el nivel de madurez. Para comprobar si se cumplen, se utilizará la escala que determina si se han implementado completamente, parcialmente o no se han implementado. La escala puede verse en la siguiente tabla: Calificación Fully Implemented (FI)
En gran parte Implementado (LI)
Descripción Artefactos directos presentes y adecuados Artefactos indirectos y/o Afirmaciones No se han notado debilidades Artefactos directos presentes y adecuados Artefactos indirectos y/o Afirmaciones Se han notado una o más debilidades
Parcialmente Implementado (PI)
Artefactos directos no encontrados o inadecuados Artefactos indirectos y/o afirmaciones indican que parte de la practica ha sido implementada Se han notado una o más debilidades ó Artefactos directos presentes y adecuados No se encuentra otra evidencia que soporte la práctica Se han encontrado una o más debilidades
No Implementado (NI)
Artefactos directos no encontrados yo inadecuados No se encuentra otra evidencia que soporte la práctica Se han notado una o más debilidades
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Fecha: 02/12/2014
FASES DE LA EVALUACIÓN
Preparación y planificación En esta fase se seleccionaran los objetivos de la mejora, se definirá el método de captura de evidencias, etc. Esta fase será realizada conjuntamente el auditor principal y el auditor.
Readiness-review En esta fase se estudia si los proyectos que van a ser evaluados y la organización está preparada para la auditoría. Es necesario que esta fase se realice al menos una vez.
Ejecución de la auditoría y comunicación de resultados El equipo de auditoría irá comprobando las prácticas de las áreas de proceso, comprobando el estado de implementación en el que se encuentran. Para ello, revisará los indicadores de implementación de la práctica (PII). A cada una de las prácticas se le dará una calificación en función de las evidencias encontradas. Una vez se dé por finalizada la auditoria, el quipo preparará un informe en el que detalla el nivel de cumplimiento de cada una de las metas (genéricas y específicas), prácticas y el conjunto de debilidades detectadas que terminaran por establecer el nivel de cumplimiento de cada área de proceso. Partiendo de lo anteriormente descrito podemos afirmar que contamos con evidencia objetiva y se cuenta con artefacto directo (documento de diseño), un artefacto indirecto (documento de aprobación) y también una afirmación (teleconferencia con el cliente) que da como resultado una evidencia objetiva en esta etapa del ciclo de vida de desarrollo de software.
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