GESTION ISOCALIDAD

ISO 9001 – 2008 GESTON DE CALIDAD

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO MUSEO REGIONAL DE ARTE: MUSEO REGIONAL DE ARTE

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ASIGNATURA: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION CATEDRÁTICO: Arq. DANTE MANSILLA VILLANUEVA INTEGRANTES:  

REVILLA OCHOA, José Carlos SEGAMAGUZMAN ,Edgar Nelsonm

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

HUANCAYO –PERU 2014

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CONTENIDO PROYECTO BOLEVARD WANKA:................................................................................... 1 1.

INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 3

2.

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................3

3.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.........4 3.1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.................................................................4

3.1.1.

GENERALIDADES...................................................................................... 4

3.1.2.

OBJETO Y ALCANCE................................................................................. 4

3.2.

NORMAS PARA CONSULTA.............................................................................. 6

3.2.1. REFERENCIAS NORMATIVAS................................................................6 3.2.2. 3.3.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES..........................................6

TERMINOS Y DEFINICIONES............................................................................. 7

3.3.1 DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.....................7 3.3.2. TÉRMINOS DE USO COMÚN JQD S.A.C.................................................8 3.4.

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (SGC)...................................................10

3.4.1.

REQUISITOS GENERALES.......................................................................12

3.4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION........................................................12 3.4.2.1. GENERALIDADES.............................................................................12 3.4.2.2. MANUAL DE CALIDAD......................................................................13 3.4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.....................................................13 3.4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS.........................................................14 3.5.

LAS CLAUSULAS – RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION........................14 3.5.0. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE RODE S.R.L.........................................15 3.5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION........................................................17 3.5.2. ENFOQUE AL CLIENTE........................................................................18 3.5.3. POLITICA DE CALIDAD........................................................................18 3.5.4. PLANIFICACION.................................................................................. 20 3.5.4.1. Objetivos de la calidad..............................................................20 3.5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad......................21

3.5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, Y COMUNICACIÓN..................................22 3.5.5.1. Responsabilidad y autoridad...........................................................22 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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ISO 9001 – 2008 GESTON DE CALIDAD 3.5.5.2. Representante de la dirección.........................................................23 3.5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA..............................................................25 3.5.6. REVISION POR LA DIRECCION.....................................................................25 3.5.6.1. GENERALIDADES...........................................................................25 3.5.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN.................................................26 3.5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN.......................................................27 3.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS...........................................................................27 3.6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS:........................................................................27 3.6.2. RECURSOS HUMANOS:...............................................................................28 3.6.2.1. Generalidades.................................................................................28 3.6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.................................28 3.6.3. INFRAESTRUCTURAS.................................................................................28 3.6.4. AMBIENTE DE TRABAJO.............................................................................29 3.7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.........................................................................29 3.7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO................................29 3.7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE............................................30 3.7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO................................................................................................ 30 3.7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO .................................................................................................................. 31 3.7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE..................................................32 3.7.3. DISEÑO Y DESARROLLO............................................................................. 32 3.7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO................................33 3.7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO........33 3.7.3.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO...................................34 3.7.3.4. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO..........................................34 3.7.3.5. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO..................................34 3.7.3.6. VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.....................................35 3.7.3.7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO....................35 3.7.4 COMPRAS.................................................................................................... 35 3.7.4.1 PROCESO DE COMPRAS.................................................................36 3.7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS...................................................36 3.7.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.........................37 3.7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO...............................................37

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ISO 9001 – 2008 GESTON DE CALIDAD 3.7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, VENTA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO .................................................................................................................. 37 3.7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO......................................................................38 3.7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD..................................................38 3.7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................................................39 3.7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO....................................................39 3.7.6

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN............39

3.8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA........................................................................40 3.8.1 GENERALIDADES........................................................................................ 40 3.8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN..........................................................................40 3.8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE..........................................................40 3.8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS...................................................................41 3.8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS..............................41 3.8.2.4 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO....................................42 3.8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.................................................42 3.8.4 ANÁLISIS DE DATOS.................................................................................... 43 3.8.5 MEJORA...................................................................................................... 43 8.5.1 MEJORA CONTINUA...........................................................................43 8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA........................................................................44 8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA.........................................................................44 3.9 ANEXOS............................................................................................................ 44 3.9.1

ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS..............................................................45

3.9.2

ANEXO 2: FICHAS DE PROCESOS............................................................46

3.9.3

ANEXO 3: OBJETIVOS DE CALIDAD.........................................................61

3.9.4

ANEXO 4: ORGANIGRAMA.......................................................................63

3.9.5

ANEXO5, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFIAS.........................................64

1.1.

1. INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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CONSTRUCTORA JCR S.A.C está en la actualidad capacitada para afrontar todo tipo de proyectos y obras civiles. Dispone de los medios adecuados y concentra un equipo profesional capacitado para garantizar la máxima calidad en todos los proyectos y obras en las que interviene. En sus actuaciones incorpora de forma innovadora las nuevas tecnologías

y los medios más avanzados, combinándolos con los

procesos manuales tradicionales, modelo que le permite ofrecer siempre la solución más idónea y que mejor se adapta a los proyectos en los que participa y a los deseos y necesidades que le plantean sus clientes. “CONSTRUCTORA JRO S.A.C” es una organización dedicada a las siguientes actividades:  Diseño de todo tipo de Construcción en la Ingeniería Civil.  Obras de construcción y mantenimiento en la ingeniería civil.  Realizar acabados en la construcción.  Asesoría y Consultoría. Los datos de contacto de nuestra organización son los siguientes: Razón social: “CONSTRUCTORA JRO S.A.C” Dirección: Av. Los Héroes N° 331 El Tambo Huancayo Junín Perú. Teléfono/Fax: 964828801 Web: www.Constructora JRO S.A.C.com E-mail: [email protected] El compromiso de esta organización con la Región y el País es entregar al cliente productos y servicios de óptima calidad, satisfaciendo sus necesidades y buscando en nuestra empresa el mejoramiento continuo de todos los procesos.

2. LINEAMIENTOS GENERALES 2.1.

MISIÓN

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Constructora JCR S.A.C. es una empresa dedicada a la Construcción y Comercialización de Edificaciones de Vivienda, Construcción de Obras de Infraestructura Vial y Auditoria de Ingeniería Civil. Busca mejorar la calidad de vida de sus clientes a través de la satisfacción de sus necesidades y expectativas, contribuye al desarrollo del país con la generación de empleo y la óptima calidad de las obras que ejecuta, mantiene y mejora el medio ambiente y cumple con la normatividad técnica y legal vigente, durante el desarrollo de sus procesos. Constructora JCR S.A.C, busca permanentemente el desarrollo integral y equitativo de su talento humano y unos niveles de rentabilidad y productividad que permiten la retribución justa a sus socios. 2.2. VISIÓN Buscar el crecimiento y posicionamiento de Constructora JCR S.A.C, en el año 2021 como una empresa sólida, estable y financieramente viable para que pueda desarrollar todos los proyectos relacionados con su objeto social, fortaleciendo el talento humano y profesional en todas las actividades de la empresa. 2.3.

ORGANIGRAMA

3. TÉRMINOS Y

TÉRMINOS

DEFINICIONES

RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Organización.-

Conjunto

de

personas

e

instituciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. Son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o leyes por medio de las organizaciones humanas o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Estructura.- Es la disposición de responsabilidades y autoridades entre el personal. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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Es la estructura determinada por la división formal de una organización en unidades de negocios, la localización de la toma de decisiones y la coordinación de las actividades de unidad de negocios. Infraestructura.- Instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. Ambiente de Trabajo.- Son el conjunto de condiciones bajo los cuales se realiza un trabajo, que incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales (tales

como

temperatura,

esquemas

de

reconocimiento,

ergonomía

y

composición atmosférica). Cliente.- Es la organización o personas que recibe un producto, de igual forma es el consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador. Proveedor.- Es la organización o persona que proporciona un producto, entre esos se encuentran los productores, distribuidores, minoristas o vendedores de un producto, o prestadores de un servicio o información; en una situación contractual un proveedor puede denominarse “contratista”. Parte Interesada.- Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización; en este caso la parte interesada está compuesto de los socios, empleados, clientes y proveedores, porque ellos son los que hacen que la organización avance y sea más rentable. Contrato.- Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. TÉRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, los cuales transforman elementos de entrada en resultados. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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Producto.- Es el resultado de un proceso, existen cuatro categorías generales de producto los cuales son: servicios, software, hardware y materiales procesados. Proyecto.- Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, coso y recursos. Diseño y Desarrollo.- conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema. Procedimiento.- Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, los procesos pueden estar documentados o no y se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que contiene un procedimiento puede denominar “documento de procedimiento”. Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Satisfacción del cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan. Sistema de Gestión.- Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Sistema de Gestión de Calidad.- Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respeto a la calidad. Política de la Calidad.- Intenciones globales y orientación de una organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Objetivos de Calidad.- Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Dirección.- Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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Gestión de Calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Planificación de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. Control de Calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Aseguramiento de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. Mejora de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Mejora continua.- Actividad recurrente para la capacidad para cumplir los requisitos. Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

REFERENCIAS NORMATIVAS 

ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario”.



ISO-9004:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño.



ISO 19.011 “Lineamientos para las Auditorías internas de Sistemas de gestión de

 

calidad” Norma ISO 9000:2000 –Principios y Vocabulario. Norma ISO 9001:2008 –Sistema de Gestión de la Calidad –Requisitos.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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OBJETO -Describir el Sistema de Gestión de la Calidad establecido en Constructora JRO S.A.C, -Describir la documentación que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad en Constructora JRO S.A.C. -Describir los criterios generales para asegurar que los documentos y datos que afectan al Sistema de Gestión de Calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y modifican de forma adecuada. -Definir la sistemática establecida en Constructora JRO S.A.C para asegurar que los registros de la calidad se elaboran, destinan, clasifican, archivan y conservan adecuadamente, con objeto de demostrar que los productos cumplan con los requisitos especificados y que el Sistema de la Gestión de la Calidad está implantado y es eficaz. ÁMBITO DE APLICACIÓN Todas las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de la Calidad que queden reflejadas en el presente Manual de Calidad y en la documentación complementaria al mismo. DESCRIPCIÓN 4.1. REQUISITOS GENERALES Constructora JRO S.A.C establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y efectúa la mejora continua de su eficacia de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9000:2008. Por lo anterior, Constructora JRO S.A.C: -Identifica los procesos necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad y de aplicación en la empresa en las reuniones del Comité de la Calidad y descritas en Fichas de Procesos. -Determina la secuencia e interacción de procesos mediante la elaboración de diagramas y métodos gráficos descritos en las Fichas de Procesos. -Determina los métodos y criterios necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces a través de planes de calidad específicos. -Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. -Realiza el seguimiento, medición y análisis de estos procesos mediante auditorías internas. -Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos a través de las reuniones del Comité de la Calidad.

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4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1. Generalidades El Sistema de Gestión de la Calidad de Constructora JRO S.A.C. se ha desarrollado de acuerdo a los siguientes requisitos: -La declaración documentada de una política y objetivos de calidad. -El presente Manual de Calidad. -Los procedimientos generales documentados requeridos por la norma ISO 9000:2008 (Control de Documentos, Control de Registros de Calidad, Auditorías Internas, Control de productos no conformes, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas, entre otros). -Los documentos que Constructora JRO S.A.C. requiere para asegurar la planificación, operación y control de procesos. (fichas de procesos, Indicadores, etc). -Los registros requeridos por la norma ISO 9000:2008 4.2.2. Manual de Calidad Constructora JRO S.A.C. establece y mantiene el presente Manual como soporte para implantación del sistema de Gestión de la Calidad que incluye: -El alcance del sistema de Gestión de la Calidad con las justificaciones de las exclusiones. -Las referencias a los procedimientos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad. -Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Los documentos en los que se establece el Sistema de Gestión de Calidad son los siguientes: -Política de Calidad -Manual de Calidad -Procedimientos -Instrucciones Técnicas -Fichas de Procesos -Programas de Objetivos de la Calidad -Planes de Calidad -Documentos que definen el producto 4.2.3. Control de los documentos Constructora JRO S.A.C. controla los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad. Se establece el procedimiento “Gestión y Control de la Documentación interna de calidad y medio ambiente” para definir lo siguiente: -Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión. -Revisión y actualización del documento cuando sea neceario y aprobarlos de nuevo. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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-Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual. -Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso. -Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables. -Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control. -Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificación si son retenidos. 4.2.4. Control de los registros de calidad. Constructora JRO S.A.C. establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad a la operación del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables. Se establece el procedimiento Gestión de los Registros de la Calidad y Medio ambiente que define los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, y disposición de los mismos. Documentación Complementaria: -Gestión y control de la documentación interna de calidad y medio ambiente. -Gestión de los Registros de la Calidad y Medio Ambiente. -Compras y subcontrataciones. -Operaciones inmobiliarias. -Planificación, operación y control de los procesos. 3.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 3.6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS: “CONSTRUCTORA JRO S.A.C” determina y proporciona los recursos necesarios para: a)

Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar

continuamente su eficacia b) Aumentar CONSTANTEMENTE

la satisfacción del cliente mediante el

cumplimiento TOTAL de sus requisitos. 3.6.2. RECURSOS HUMANOS: 3.6.2.1. Generalidades

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La empresa se asegura de que el personal involucrado que afecte directa o indirectamente en los procesos de calidad de la Institución, sea competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. GERENTE GENERAL: El que toma las grandes decisiones con relación al avance del parque tecnológico SUB GERENCIAS: Son cargos delegados especialmente a una área específica para que crecimiento de la empresa sea considerablemente mejor. TÉCNICOS

DEL LABOTORIO:

Personal

perfectamente

capacitado

y

preparado para atender en los laboratorios del parque tecnológico, utiliza los implementos adecuados de seguridad y se le capacita constantemente en su área. DOCENTES: Docentes con grados que requiera el parque tecnología como especialistas en cada tema con grados de magister, doctor y otros. AUTORIDADES DELA UNIVERSIDAD: El rector, coordinador y delas autoridades ocupan el cargo por concurso público y son personas que tienen experiencia y capacidad técnica. PERSONAL DE VENTAS: Son personales seleccionas

y capacitadas por

empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los indumentarias necesarias. PERSONAL DE JARDINERÍA: Son personales seleccionas y capacitadas por empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los indumentarias necesarias. PERSONAL DE VIGILANCIA: Son personales seleccionas y capacitadas por empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los indumentarias necesarias. PERSONAL DE OFICINA: Son técnicos con capacitaciones actuales de acuerdo a la exigencias de hoy. PERSONAL DE LIMPIEZA: Son personales seleccionas y capacitadas por empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los indumentarias necesarias. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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3.6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. LA EMPRESA: a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad de los procesos; de acuerdo con la Descripción y Requerimientos de los Puestos incluidos en el Manual de Estructura Organizacional (MEO). b) Cuando sea necesario proporciona formación a través de Actualización, Capacitación o Adiestramiento conforme a los lineamientos institucionales, para satisfacer dicha necesidad. c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas; a través de una Evaluación de Desempeño del Personal de la empresa, que se realiza cada año. d) Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; mediante pláticas por área el Coordinador del Comité de Calidad o quién éste designe, ayudas visuales y de la verificación de su cumplimiento mediante Auditorías de Calidad y la Evaluación del Desempeño. e) Mantiene los registros apropiados de: educación, formación, habilidades y experiencia de su personal.

3.6.3. INFRAESTRUCTURAS Cada Gerencia de Área detecta y determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los procesos y solicita por escrito a la Dirección los requerimientos de recursos necesarios y realiza el seguimiento hasta obtenerlos. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:  

Los edificios y espacios de trabajo Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)

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

Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).

La metodología de mantenimiento de nuestras infraestructuras se encuentra documentada en el procedimiento P-04 Infraestructuras. ZONA UNIVERSITARIA: son aulas y oficinas diseñadas con las normas actuales como el de sisismoresistente y materiales de calidad ZONA DE VENTAS: los espacios

y ambientes son de

acorde a un parque

tecnológico basándonos en las normas vigentes ZONA DE LABORATORIO: Los ambientes y espacios se diseñó de acuerdo a las normas de un laboratorio con los ambientes que nos exigen. ZONA DE SERVICIOS GENERALES: tenemos el auditorio con ambientes que el sonido no pueda salir al exterior del ambiente, también contamos con el comedor y habitaciones y un centro de monitoreo con ambientes adecuados.

3.6.4. AMBIENTE DE TRABAJO “Constructora JRC S.A.C” dispone y proporciona un ambiente de trabajo adecuado y las condiciones adecuadas QUE LA EN LA ACTUALIDAD LO REQUIERAN para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes. La organización ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas para el desarrollo de nuestras actividades, tanto en la Oficina como en cada uno de nuestras obras. Para tal efecto, considera entre los principales aspectos: 

Las medidas adecuadas para ajustar los procesos o el programa de trabajo a las condiciones climáticas reinantes, si corresponde, en congruencia con cada Plan de Calidad.

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

Las reglas y elementos de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el



Procedimiento Específico PE-05 “Prevención de Riesgos”. Todos nuestros ambientes que se mencionaron cuentan con seguridad calidad e higiene, por lo cual contamos con baños para discapacitados rampas de acceso con las pendientes exigentes.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicio Constructora JRO S.A.C ha establecido un sistema de control de los procesos basado en: - Planificar qué debe hacerse, cómo se debe hacer y con qué medios y personal. Para ello se han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los procesos constructivos de Constructora JRO S.A.C. - Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones óptimas de funcionamiento, cuando así se requiera, mediante programas de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, etc. - Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones del cliente. - Controlar las variables que influyen en cada proceso. - Establecer correcciones sobre los procesos, en función de los resultados obtenidos en las verificaciones. - Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de identificación, indefinición de las actividades a ejecutar, etc. Se procuran los medios necesarios para la protección de la calidad final de las obras después de las inspecciones y ensayos finales. La entrega de la obra va acompañada de la documentación necesaria, así como de la documentación generada durante la implantación del Sistema de Calidad, si es requerida por el cliente. Siempre que se especifique contractualmente, el servicio prestado por Constructora JRO S.A.C puede extenderse a: - Asesoramiento técnico relacionado con la obra entregada. - Entrega al cliente de documentación técnica relativa a la obra para su conservación y mantenimiento. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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- Atender reclamaciones durante el periodo de garantía. En estos casos el Jefe de Calidad (con la colaboración del personal técnico de la empresa que estime necesario), elabora los procedimientos e instrucciones necesarios para llevar a cabo estas actividades, según los requisitos establecidos contractualmente y las exigencias del cliente. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio Constructora JRO S.A.C valida aquellos procesos de producción y de prestación de servicios donde los productos resultantes no puedan ser verificados posteriormente, incluyendo cualquier proceso cuyas deficiencias no puedan ser detectadas hasta la utilización del producto o prestación de servicio. La validación demuestra la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Constructora JRO S.A.C establece las disposiciones para estos procesos, pudiendo incluir, cuando sea necesario: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO - Criterios para la revisión y aprobación de los procedimientos. - Aprobación de equipos y calificación del personal. - Uso de métodos y procedimientos específicos. - Requisitos de los registros. - Revalidación. Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante la inspección y ensayo del producto, o cuando las deficiencias del proceso sólo puedan manifestarse después de la utilización del material / producto, los procesos se llevarán a cabo por personal calificado o se mantendrá una supervisión y control continuo de las variables del proceso, garantizando la conformidad con los requisitos especificados. 7.5.3 Identificación y trazabilidad Constructora JRO S.A.C ha establecido instrucciones técnicas por tipo de material / producto con el fin de garantizar la identificación y trazabilidad, tanto física como documental, de los materiales / productos desde la recepción hasta la puesta en obra Así como, asegurar que se puede conocer en todo momento su estado de inspección. 7.5.4 Propiedad del cliente Constructora JRO S.A.C cuida los bienes de la propiedad del cliente mientras están bajo su control o están siendo utilizados por la organización. Constructora JRO S.A.C identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.. Se deberá informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier material / producto perdido, dañado o inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo haga inaplicable. En el caso de que Constructora JRO S.A.C incorpore materiales suministrados por los clientes, dichos materiales o componentes recibirán el mismo tratamiento que los UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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materiales adquiridos por Constructora JRO S.A.C, salvo compromiso contractual adquirido con el cliente. La verificación por parte del cliente no exime a Constructora JRO S.A.C de la responsabilidad de suministrar materiales / productos aceptables ni impedirá el rechazo posterior del material / producto por parte del cliente. 7.5.5 Preservación del producto El control sobre la preservación del producto (manipulación, conservación, almacenamiento y entrega) tiene como objetivo conseguir que se reduzcan al máximo la posibilidad de producir daños a las personas, materiales y productos pendientes de uso, unidades de obra en ejecución y obras finalizadas a causa de: - Mala utilización o deficiente elección de los medios de manipulación DEL PRODUCTO - Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de material o producto considerado, entendiendo como tales, las condiciones ambientales, apilamiento de un número excesivo de elementos, contacto con suelos húmedos o sucios, etc. - Protección de los materiales no adecuada para el tipo de transporte y las condiciones de almacenamiento hasta su instalación. Constructora JRO S.A.C ha establecido unas Instrucciones Técnicas de Manipulación y Almacenamiento cuyo tratamiento queda definido en la “Guía de Instrucciones Técnicas”. Todo el personal que tiene bajo su responsabilidad la manipulación de materiales y productos ha sido instruido acerca de los métodos y requisitos de manipulación y transporte que deben ser aplicados a cada material. Las instrucciones exigen que tales actividades se realicen de la manera más segura posible con el fin de evitar daños a las personas y a los materiales y productos manipulados, y hacen referencia a los límites de utilización de los medios de manipulación y las precauciones a tomar. Las normas de almacenamiento / acopio tienen en cuenta para cada tipo de material u obra acabada, las circunstancias de ambiente que puedan resultar perjudiciales, adecuándose de forma especial a dichas circunstancias en los casos en que se considere necesario. Las zonas destinadas al almacenamiento / acopio deben permitir el fácil manejo de los materiales y estar dotadas de los medios de carga adecuados. 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.6.1 Control de equipos El sistema establecido para controlar los equipos de inspección, medición y ensayo se basa en los siguientes puntos: - Seleccionar los equipos para la exactitud y precisión requerida. - Establecer y disponer de una relación de equipos convenientemente identificados. - Calibrar y verificar periódicamente los equipos que lo requieran, de acuerdo con su programa de calibración y verificación previamente establecido. - Llevar a cabo la manipulación, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de los equipos. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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- Asegurar la trazabilidad de las calibraciones. - Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, así como archivar toda la documentación generada en el proceso. 7.6.2 Calibración Al comprar los equipos de inspección, medición y ensayo se exige al fabricante los correspondientes certificados de calibración inicial si corresponde. Se elaborarán planes de calibración periódica de los equipos. La frecuencia de la revisión es inversamente proporcional a la variabilidad del equipo y depende de la frecuencia de uso y de la importancia de la medida efectuada. No obstante si se tiene fundadas sospechas de que algún equipo, aun estando en período de utilización, no cumple con los requisitos exigidos deberá ser revisado, sin esperar a la fecha de la próxima calibración / verificación. En función de las características del equipo, el destino que se le dé y las exigencias de calibración y verificación, los equipos podrán ser enviados a calibrar a laboratorios y centros acreditados, o bien calibrados y verificados internamente en la empresa. En este último caso, se establecerán por escrito los correspondientes procedimientos de calibración y verificación. El resultado de las calibraciones y verificaciones de los equipos queda reflejado en los correspondientes registros. Si el equipo se encuentra fuera de los límites de calibración prefijados, debe ser adecuadamente identificado como tal y enviado a calibrar. 7.6.3 Identificación Los equipos se identifican con un código en la etiqueta de calibración que indica, como mínimo: fecha de calibración / verificación, fecha de caducidad y número de informe. 7.6.4 Registros Constructora JRO S.A.C dispone de un listado de equipos sujetos a control, que incluye todos los equipos utilizados para inspeccionar, medir y ensayar los materiales / productos, indicando en el mismo: la identificación de cada equipo, su denominación y la descripción de sus características. Además, existen fichas individuales para cada equipo, en las que se indican los datos técnicos e históricos. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA – Preparación de ofertas y Revisión de contratos. – Evaluación de proveedores. – Compras y subcontratación. – Control de los procesos constructivos. – Control de equipos de inspección, medición y ensayos. – Operaciones Inmobiliarias. – Tratamiento de las Reclamaciones y Satisfacción de los clientes. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA OBJETO Este capítulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad establecido en Constructora JRO S.A.C. ÁMBITO DE APLICACIÓN Es de aplicación al establecimiento de los criterios generales para efectuar la medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de Constructora JRO S.A.C. DESCRIPCIÓN 8.1 GENERALIDADES Constructora JRO S.A.C planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: - Demostrar la conformidad del producto. - Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. - Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Pueden utilizarse como mediciones del desempeño de los procesos: - Los logros de los objetivos. - La satisfacción de los clientes y partes interesadas. Los resultados de los análisis de datos de actividades de mejora serán elementos de entrada en la revisión del Sistema por parte de la dirección.

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