Gestion de Riesgos
August 22, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Anexo N° 03 03 Formato para asignar los riesgos Nú Nú mero 1
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha 5/9/2019
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE – AV. AV. CIRCUNVALACIO CIRCUNVALACIOÓÓ N) Y JUAN VEL VELASCO ASCO ALV ALVARADO ARADO Nombre del Proyecto ATAHUALPA TRAMO (AV. (AV. TACNA TACNA – JR. ATAHUALP ATAHUALPA) A) DE LA CI CIUDAD UDAD DE JUL JULIACA, IACA, PROVINCIA DE D E SAN ROMA ROMAÓÓ N – PUNO
Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN ROMAN - DEPART DEPARTAMENTO DE PUNO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACIÓN 3.INFORMAC IÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.1.1
OCURRENCIA DE DESASTRE NATURAL DURANTE LA EJECUCIOÓ N DE LA OBRA
3.1.2
INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA
3.1.3
INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUÜ DESAGUÜ E EN LA VIÓA NO DETECTADA D ETECTADASS EN EL EXPEDIENTE TEÓCNICO
3.1.4
3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO
Mitigar el riesgo
Evitar el riesgo
Prioridad Moderada
Alta Prioridad
4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
Aceptar el Transferir riesgo el riesgo X
Entidad
ACTIVAR EL SEGURO CAR
REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEGUIMI ENTO PERMANENTE Y CERCANO DE LA EJECUCIO EJECUCIOÓÓ N DE LA OBRA EXIGIR UN CALENDARIO ACELERADO DE LA EJECUCIOÓ EJECUCIOÓ N DE LA OBRA
X
Contratista
X
X
Prioridad Moderada
X
COORDINACIOÓN CON LA EPS Y REPARACIOÓN DE INSTALACIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
X
OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS CON INUNDACIONES
Baja Prioridad
X
IMPLEMENTAR UN PLAN O DE AGUAS PLUVIALES PARA RESGUARDAR LOS TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIOÓ EJECUCIO Ó N DE DE DESVIÓ LA OBRA
X
3.1.5
INTERRUPCIOÓ N DE ENERGIÓA ELEÓ CTRICA EN LA OBRA
Baja Prioridad
CONTAR CON PLANTA PORTATIL DE ENERGIA ELEÓ CTRICA
X
3.1.6
STRESS OCUPACIONAL
Prioridad Moderada
ESTABLECER PROGRAMA DE GIMNASIA GIM NASIA PASIVA PASIVA EN LA CUAL DE MANERA MANER A AUTOÓ AUTOÓ NOMA LOS OPERARIOS HAGAN EJERCICIOS QUE EVITEN CUALQUIERTIPO DE PROBLEMA DE SALUD.
X
3.1.7
INADECUADO MANEJO DE INFORMACIOÓ N
Prioridad Moderada
MANTENER UN CLOUD COMPUTING IN REAL TIME, COMO UN BACKUP PERMANENTE TANTO EN EQUIPOS COMO EN LA NUBE Y MANTENER UN ANAÓ ANAÓ LISIS PREDICTIVO RIESGO / INCERTIDUMBRE
X
3.1.8
SUB CONTRATISTAS NO CAPACITADOS CAPACITADOS CORRECTAMENTE CORRE CTAMENTE EN LA EJECUCIOÓ N DE TRABAJOS
3.1.9
ERRORES O DEFICIENCIAS DEFICIENC IAS EN LA ELABORACIOÓ ELABORACIOÓ N DEL DISENÑ DISENÑ O DEL PAVIMENTO PAVIMENTO QUE INCUMPLAN LA NORMATIVA VIGENTE
Prioridad Moderada
X
REALIZAR UN REDISENÑ O DEL PAVIMENTO Y ESTUDIOS PREVIOS
3.1.10
ERRORES U OMISIONES EN LA ELABORACIOÓ N DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TE TEÓÓ CNICO
Prioridad Moderada
X
LA SUPERVISIOÓ SUPERVISIOÓ N DETERMINARAÓ SI EL LEVANTA LA OBSERVACIO OBSERVACIOÓÓ N O SI SE TIENE LA NECESI NECESIDAD DAD DE LA INTERVENCIOÓ INTERVENCIOÓ N DEL PROYECTISTA
3.1.11
RIESGO DE INTERFERENCIAS EN EL TRASLADO DE MATERIAL DE CANTERA
Prioridad Moderada
3.1.12
DANÑ O AMBIENTAL OCACIONADO EN CANTERA Y/O BOTADEROS
Prioridad Moderada
Alta Prioridad
X
X
X
X
RETIRO DE SUB CONTRATISTAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA
X
X
X
X
ESTABLECER MEDIDAS CORRECTORAS EN UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ELABORADO POR
X
Nombres y Apellidos del responsable de sú elaboracion
Nombres y Apellidos del responsable de sú aprobacion Cargo: Dependencia:
1 de 20
X
SE DEBE IMPLEMENTAR UN PLAN DE ADQUISICIOÓN DE MATERIAL QUE CONTEMPLE LAS POSIBLES PARALIZACIONES
EL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA
DNI:
X
Anexo N° N° 01 Formato para identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1
1
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
Fecha
5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
2
JIRONES ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE NUE VE DE OCTU OCTUBRE BRE – AV. CIRCUNVALACIO CIRCUNVALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓ ROMAÓ N – PUNO
Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE RIESGOS 3.1.1
3. 3.1 1 CÓDIG ÓDIGO O DE R RIE IESG SGO O 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
OCURRENCIA DE DESASTRE NATURAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3
3.3 CAUSA CAUSA(S) (S) GENERADO GENERADORA(S RA(S))
Caúsa N° 1
OCURRENCIA DE SISMO DE FUERTE INTENSIDAD
Caúsa N° 2 Caúsa N° 3
FALLA GEOLOÓGICA GENERAL
ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Múy baja
0.10
Baja
0.30
Moderada Alta
X
Múy bajo
0.05
Bajo
0.10
0.50
Moderado
0.20
0.70
Alto
0.40
4.1
4
IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.2
Múy alta
0.90
Muy baja
Múy alto
0.100
X
0.80
Muy alto
0.800
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
0.080
Prioridad del Riesgo
Prioridad Moderada
RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Riesgo
Trans Transferir ferir Riesgo
5. 5.1 1 ESTR ESTRA ATE TEGI GIA A
5
5.2 5.2 DISP DISPAR ARADO ADOR R DE RI RIESG ESGO O
REPORTES DEL INSTITUTO GEOFIÓSICO
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUEST RESPUESTA A AL RIESGO PARA
ACTIVAR EL SEGURO CAR
Nom Nombres y A Ape pelllido lidoss del del res esp pon onsa sab ble d dee sú sú eela lab boracio acio n DNI:
Nom omb bres y Ape Apelllido lidoss d del el res esp pon onsa sab ble d dee ssú ú apr aproobacio acio n Cargo: Dependencia:
2 de 20
X
Anexo N° 01 Formato Format o para identiicar, analizar y d dar ar respuesta a riesgos 1
2
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO ((JR. JR. NUEVE DE OCTUBRE – AV AV.. CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TRAMO (AV. TA TACNA CNA – JR. ATAHUALP ATAHUALPA) A) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Ubicacio n Geografica Ubicacio
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓ N DE RIESGOS 3.1.2
3. 3.1 1 CÓD ÓDIG IGO O DE DE R RIE IESG SGO O 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA
3
3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GENE GENERAD RADOR ORA(S A(S))
Caúsa N° 1
RETRASOS INJUSTIFICADOS
Caúsa N° 2
DEFICIENTE EJECUCIOÓN DE LA OBRA
Caúsa N° 3
INCAPACIDAD TEÓ TEÓ CNICA DEL CONTRATISTA CONT RATISTA
ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Múy baja
0.10
Múy bajo
0.05
Baja
0.30
Bajo
0.10
Moderado
0.20
Alto
0.40
4.1
4
4.2
Moderada
0.50
Alta
0.70
X
X
Múy alta
0.90
Moderada
Múy alto
0.500
0.80
Alto
0.400
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
Prioridad del Riesgo
0.200
Alta Prioridad
RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
X
Evitar Riesgo
5.1 5.1 ESTR ESTRA ATEGI EGIA
Aceptar Riesgo 5
Transfer Transferir ir Riesgo
5.2 DISP DISPAR ARADO ADOR R DE RIESG RIESGO O
REPORTE DE AVANCE DE OBRA MENOR AL 80%
PARA DAR RESPUEST PARA RESPUESTA A AL 5.3 ACCIONES RIESGO
REALIZAR UN SEGUIMIENTO PERMANENTE Y CERCANO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXIGIR UN CALENDARIO ACELERADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
No Nom mbres y A Ape pell llid idos os del resp spoons nsab able le de ssú ú ela elab borac acio io n DNI:
No Nomb mbrres y Ape Apelllido lidoss d del el respo espons nsab ablle d dee ssú ú apr aprob obac acio io n Cargo: Dependencia:
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Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar identiicar,, analizar y dar respuesta a riesgos 1
2
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBR OCTUBRE E – AV. CIRCUNV CIRCUNVALACIO ALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TRA TRAMO MO (AV. T TACNA ACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO
DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geografica Ubicacio
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1.3
3. 3.1 1 CÓDI CÓDIGO GO DE R RIE IESG SGO O 3.2 DESCRIPCIÓN D DE EL RI RIESGO
INSTALACIONES DE DE AG AGUA Y DESAGÜE EN EN LA V VÍÍA NO NO DE DETECTADAS EN EN E EL LE EX XPEDIENTE T TÉ ÉCNICO
3
3.3 CA CAUS USA(S A(S)) GENE GENERAD RADOR ORA( A(S) S)
Caúsa N° 1
BAJA CALIDAD DE INFORMACIOÓN EN LS REPORTES DE LA EPS
Caúsa N° 2
POSIBLES INSTALACIONES CLANDESTINAS CLAND ESTINAS DE AGUA Y DESAGUÜ DESAGUÜ E
Caúsa N° 3
ANÁLISIS CUALIT CUALITA ATIVO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Múy baja
0.10
Baja
0.30
Moderada Alta
IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Múy bajo
0.05
Bajo
0.10
0.50
Moderado
0.20
0.70
Alto
0.40
4.1
X 4.2
X
4 Múy alta
0.90
Baja
Múy alto
0.300
0.80
Alto
0.400
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
Prioridad del Riesgo
0.120
Prioridad Moderada
RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
Evitar Riesgo
5.1 5.1 EST ESTRATE RATEGI GIA A
Aceptar Riesgo 5
X
Transferir Riesgo
5.2 DISP DISPARA ARADO DOR R DE RIESG RIESGO O
REPORTES DURANTE LA EJECUCIOÓN DE LA OBRA
PARA DAR RESPUEST PARA RESPUESTA A AL 5.3 ACCIONES RIESGO
COORDINACIÓN CON LA EPS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
No Nomb mbrres y A Ape pellli lido doss d del el res espo pons nsab ablle d dee ssú ú ela elab borac acio io n DNI:
No Nom mbres y Ape pell llid idoos d del el resp spoonsab nsable le de sú ap aprrobac acio io n Cargo: Dependencia:
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Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar, identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
2
JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE O OCTUBRE CTUBRE – AV. CIRCUNV CIRCUNVALACIO ALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TR TRAMO AMO (AV. T TACNA ACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE
DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geografica Ubicacio
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1.4
3.1 3.1 CÓ CÓDI DIGO GO DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS CON INUNDACIONES
3
LIMITADO ADO ALCANCE DE TDR PARA EL ESTUDIO DE EVENTOS CLIMA CLIMAÓÓTICOS Caúsa N° 1 LIMIT
3.3 3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GEN GENER ERADO ADORA( RA(S) S)
Caúsa N° 2
NO SE PREVEÓ PREVEÓ LAS LLUVIAS EXTRAORDINARIAS EXTRAORDINARIAS EN LA ELABORACIOÓ N DEL EXP. TEÓ TEÓ CNICO
Caúsa N° 3
ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Múy baja
0.10
Baja
0.30
Moderada
0.50
4.1
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
X
Múy bajo
0.05
Bajo
0.10
Moderado
0.20
4.2
Alta
0.70
Alto
0.40
Múy alta
0.90
Múy alto
0.80
4
Muy baja
0.100
X
Alto
0.400
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
0.040
Prioridad del Riesgo
Baja Prioridad
RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
Evitar Riesgo
5.1 5.1 ES ESTR TRA ATE TEGI GIA A
Aceptar Riesgo 5
X
Transferir Ries Riesgo go
5.2 5.2 DIS DISP PAR ARADO ADOR R DE RIE RIESG SGO O
REPORTES DEL SENAMHI
ACCIONES P PARA ARA D DAR AR RESPU RESPUEST ESTA A AL 5.3 ACCIONES RIESGO
IMPLEMENTAR UN PLAN DE DESVÍO DE AGUAS PLUVIALES PARA RESGUARDAR LOS TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
No Nom mbres y A Ape pell llid idoos d del el res espo pons nsab ablle d dee sú sú ela elab boraci cioon DNI:
Nomb Nombrres y A Ape pell llid idoos d del el resp spon onsa sab ble de sú apr aprob obaacio cio n Cargo: Dependencia:
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Anexo N° N° 01 Formato para identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
2
JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR (JR.. NUEVE DE OCTUBRE OCT UBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓ N DE RIESGOS
3.1.5
3.1 3.1 CÓDIG ÓDIGO O DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OBRA
3 3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GENERAD GENERADOR ORA(S A(S))
Caúsa N° 1
FALLA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIOÓ DISTRIBUCIOÓ N ELEÓCTRICA
Caúsa N° 2
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIOÓ DISTRIBUCIOÓ N ELEÓ ELEÓ CTRICA
Caúsa N° 3
ANÁLISIS CUALIT CUALITA ATIVO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Múy baja
0.10
Baja
0.30
Moderada
0.50
4.1
IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
X
Múy bajo
0.05
Bajo
0.10
Moderado
0.20
4.2
X
Alta
0.70
Alto
0.40
Múy alta
0.90
Múy alto
0.80
4
Muy baja
0.100
Bajo
0.100
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
0.010
Prioridad del Riesgo
Baja Prioridad
RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo
Trans Transferir ferir Riesgo
5.1 5.1 ESTR ESTRA ATEGIA EGIA
5
5.2 DIS DISP PAR ARADO ADOR R DE RIES RIESGO GO
REPORTE EPS DE DISCONTINUIDAD DISCONTINUIDAD ELEÓCTRICA
PARA DAR RESPUESTA PARA RESPUESTA AL 5.3 ACCIONES RIESGO
CONTAR CON PLANTA PORTATIL DE ENERGIA ELÉCTRICA
Nom Nombres y Apel pellido lidoss de del re respo spons nsab ablle de de sú sú el elab abooracio cion DNI:
X
No Nom mbres y A Ape pellli lido doss d del el respo espons nsab ablle de de sú sú apr aproobac acio io n Cargo: Dependencia:
6 de 20
Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar identiicar,, analizar y dar respuesta a riesgos 1
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
2
JIRONES ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE O CTUBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE
DATOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO
JULIACA, PROVINCIA PROVINCIA DE SAN ROMA ROMAÓÓ N – PUNO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1.6
3.1 3.1 CÓD ÓDIG IGO O DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
STRESS OCUPACIONAL
3 3. 3.3 3 CAUS CAUSA( A(S) S) GENE GENERA RADOR DORA( A(S) S)
Caúsa N° 1
CONSTANTE CARGA LABORAL
Caúsa N° 2
MALAS POSTURAS EN LA EJECUCIOÓ EJECUCIOÓ N DE TRABAJOS
Caúsa N° 3
CARGA ESTAÓ ESTAT Ó ICA
ANÁLISIS CUALIT CUALITATI ATIVO VO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Múy baja
0.10
Múy bajo
0.05
Baja
0.30
Bajo
0.10
Moderada
0.50
Moderado
0.20
4.1
4.2
X
X
Alta
0.70
Alto
0.40
Múy alta
0.90
Múy alto
0.80
4
Moderada
0.500
Moderado
0.200
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
0.100
Prioridad del Riesgo
Prioridad Moderada
RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
X
Evitar Riesgo
5. 5.1 1 ESTR ESTRA ATEGIA EGIA
Aceptar Riesgo 5
Transf Transferir erir Riesgo
5. 5.2 2 DI DISP SPARA ARADOR DOR DE RIE RIESGO SGO
BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO
PARA DAR RESPUEST PARA RESPUESTA A AL 5.3 ACCIONES RIESGO
ESTABLECER ESTABLECER PROGRAMA DE GIMNASIA PASIVA PASIVA EN LA CUAL DE MANERA AUTÓNOMA LOS OPERARIOS HAGAN EJERCICIOS QUE EVITEN CUALQUIERTIPO CUALQUIERTIPO DE PROBLEMA DE SALUD.
Nom omb bres y Apel pellido lidoss del del respo espons nsaable de sú elab elaboorac acio io n DNI:
Nom omb bres y Apel pelli lido doss d del el respo espons nsaable de sú apr aprobac acio io n Cargo: Dependencia:
7 de 20
Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar identiicar,, analizar y dar respuesta a riesgos 1
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
2
JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE O CTUBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA TACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE
DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓ ROMAÓ N – PUNO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geografica Ubicacio
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1.7
3. 3.1 1 CÓDI CÓDIGO GO DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
INADECUADO MANEJO DE INFORMACIÓN
3 3.3 CAUS CAUSA(S A(S)) GENER GENERADO ADORA( RA(S) S)
Caúsa N° 1
PE PEÓÓ RDIDA DE INFORMACIOÓ INFORMACIOÓ N MAGNE MAGNEÓÓ TICA Y/O FIÓSICA
Caúsa N° 2
INADECUADA INADECUAD A DEPURACIOÓN D DE E INFORMACIOÓ INFORMACIOÓ N
Caúsa N° 3
NO CONTAR CON COPIAS DE RESPALDO
ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Múy baja
0.10
Baja
0.30
4.1
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
X
Múy bajo
0.05
Bajo
0.10
Moderado
0.20
4.2
Moderada
0.50
X
Alta
0.70
Alto
0.40
Múy alta
0.90
Múy alto
0.80
4
Baja
0.300
Moderado
0.200
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
0.060
Prioridad del Riesgo
Prioridad Moderada
RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo
Transfer Transferir ir Riesgo
5. 5.1 1 ESTR ESTRA ATEGI TEGIA A
5
X
5.2 DISP DISPARADOR ARADOR DE RIE RIESGO SGO
REPORTE DE SITUACIOÓ SITUACIOÓ N POR PARTE DEL CONTRATISTA
ACCIONES PARA PARA DAR DAR RESPUEST RESPUESTA AL 5.3 ACCIONES RIESGO
MANTENER UN CLOUD COMPUTING IN REAL TIME, COMO UN BACKUP PERMANENTE TANTO EN EQUIPOS COMO EN LA NUBE Y MANTENER UN ANÁLISIS PREDICTIVO RIESGO / INCERTIDUMBRE
Nom Nombres y A Ape pell llid idoos del del res espo pons nsab able le de sú elab elabor orac acio io n DNI:
Nom Nombres y Ape Apellli lido doss d del el res espo pons nsab able le de sú apr aprob obac acio io n Cargo: Dependencia:
8 de 20
Anexo N° N° 01 Formato para identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1
2
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. (JR . NUEVE DE OCTUBRE OCT UBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACI ÓN DE RIESGOS 3.1.8
3.1 3.1 CÓDIG ÓDIGO O DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
SUB CONTRATISTAS NO CAPACITADOS CORRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS
3
Caúsa N° 1 3.3 3.3 CA CAUS USA(S A(S)) GENER GENERADO ADORA RA(S) (S)
MALA CALIFICACIOÓ CALIFICACIOÓ N PREVIA DE SUBCONTRATISTAS
Caúsa N° 2 Caúsa N° 3
ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Múy baja
0.10
Múy bajo
0.05
Baja
0.30
Bajo
0.10
Moderada
0.50
Moderado
0.20
4.1
4.2
X
Alta
0.70
Alto
0.40
Múy alta
0.90
Múy alto
0.80
4
Moderada
0.500
X
Alto
0.400
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
0.200
Prioridad del Riesgo
Alta Prioridad
RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
X
Evitar Riesgo
5.1 5.1 EST ESTRA RATE TEGI GIA A
Aceptar Riesgo 5
Transf Transferir erir Riesgo
5.2 5.2 DI DISP SPARA ARADO DOR R DE R RIE IESGO SGO
BAJA CALIDAD EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR TERCEROS
PARA DAR RESPUESTA PARA RESPUESTA AL 5.3 ACCIONES RIESGO
RETIRO DE SUB CONTRATISTAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA
Nomb Nombrres y Ape Apelllido lidoss del del res espo pons nsab ablle de de sú sú el elab abooracio acio n DNI:
No Nomb mbrres y A Ap pel elllid idoos d del el resp espon onsa sab ble de de sú sú apr aproobac acio io n Cargo: Dependencia:
9 de 20
Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar, identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
2
JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE O OCTUBRE CTUBRE – AV. CIRCUNV CIRCUNVALACIO ALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TR TRAMO AMO (AV. T TACNA ACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE
DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geografica Ubicacio
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1.9
3.1 3.1 CÓ CÓDI DIGO GO DE RI RIES ESGO GO
ERRORES O DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL PAVIMENTO QUE INCUMPLAN LA NORMATIVA NORMATIV A VIGENTE V IGENTE
3.2 3.2 DES DESCR CRIPC IPCIÓN IÓN DEL RIESGO RIESGO
3 3.3 3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GEN GENER ERADO ADORA( RA(S) S)
Caúsa N° 1
MALA ELABORACIOÓN DE ESTUDIO PREVIOS
Caúsa N° 2
USO DE NORMATIVA DEROGADA O MODIFICADA
Caúsa N° 3
DEFICIENTE DEFICIEN TE DISEN DISENÑÑ O DE P PAVIMENTO AVIMENTO
ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Múy baja
0.10
Baja
0.30
Moderada
0.50
4.1
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
X
Múy bajo
0.05
Bajo
0.10
Moderado
0.20
4.2
Alta
0.70
Alto
0.40
Múy alta
0.90
Múy alto
0.80
4
Muy baja
0.100
Muy alto
X 0.800
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3
Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto
0.080
Prioridad del Riesgo
Prioridad Moderada
RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo
Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo
Transferir Ries Riesgo go
5.1 5.1 ES ESTR TRA ATE TEGI GIA A
5
5.2 5.2 DIS DISP PAR ARADO ADOR R DE RIE RIESG SGO O
IDENTIFICACIO IDENTIF ICACIOÓÓ N DE ERRORES POR PARTE DEL CONTRATISTA CONTRATISTA EJECUTOR O SUPERVISOR
ACCIONES P PARA ARA D DAR AR RESPU RESPUEST ESTA A AL 5.3 ACCIONES RIESGO
REALIZAR UN REDISEÑO DEL PAVIMENTO Y ESTUDIOS PREVIOS
No Nom mbres y A Ape pellli lido doss d del el res espo pons nsab ablle d dee sú sú ela elab boraci cioon DNI:
X
Nomb Nombrres y A Ape pell llid idoos d del el respo espons nsab able le de sú apr aprob obac acio io n Cargo: Dependencia:
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Anexo N° 01 Formato Format o para identiicar, identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1
Nú Nú mero
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1
Fecha
5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
2
JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓN) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA TACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE
DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓ ROMAÓ N – PUNO
DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO
Ubicacio n Geografica Ubicacio
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1.10
3. 3.1 1 CÓDI CÓDIGO GO DE RI RIES ESGO GO
ERRORES U OMISIONES EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
3.2 DES DESCRI CRIPC PCIÓN IÓN DEL RIESGO RIESGO
3 3.3 CA CAUS USA(S A(S)) GEN GENERA ERADOR DORA(S A(S))
Caúsa N° 1
DESCUIDO POR OMISION DE INFORMACIOÓ N
Caúsa N° 2
NO SE PUEDO IDENTIFICAR CIERTAS CIERTAS CONDICIONES DEL TERRENO
Caúsa N° 3
ANÁLISIS CUALIT CUALITATIVO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Múy baja
0.10
Baja
0.30
Moderada
0.50
4.1
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
X
Múy bajo
0.05
Bajo
0.10
Moderado
0.20
4.2
X
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