Gestion de Riesgos

 

 Anexo N° 03 03 Formato para asignar los riesgos Nú Nú mero 1

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha 5/9/2019

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE – AV. AV. CIRCUNVALACIO CIRCUNVALACIOÓÓ N) Y JUAN VEL VELASCO ASCO ALV ALVARADO ARADO Nombre del Proyecto ATAHUALPA TRAMO (AV. (AV. TACNA TACNA – JR. ATAHUALP ATAHUALPA) A) DE LA CI CIUDAD UDAD DE JUL JULIACA, IACA, PROVINCIA DE D E SAN ROMA ROMAÓÓ N – PUNO

Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN ROMAN - DEPART DEPARTAMENTO DE PUNO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN 3.INFORMAC IÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.1.1

OCURRENCIA DE DESASTRE NATURAL DURANTE LA EJECUCIOÓ N DE LA OBRA

3.1.2

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA

3.1.3

INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUÜ DESAGUÜ E EN LA VIÓA NO DETECTADA D ETECTADASS EN EL EXPEDIENTE TEÓCNICO

3.1.4

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

Prioridad Moderada

Alta Prioridad

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

 Aceptar el Transferir riesgo el riesgo X

Entidad

ACTIVAR EL SEGURO CAR

REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEGUIMI ENTO PERMANENTE Y CERCANO DE LA EJECUCIO EJECUCIOÓÓ N DE LA OBRA EXIGIR UN CALENDARIO ACELERADO DE LA EJECUCIOÓ EJECUCIOÓ N DE LA OBRA

X

Contratista

X

X

Prioridad Moderada

X

COORDINACIOÓN CON LA EPS Y REPARACIOÓN DE INSTALACIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

X

OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS CON INUNDACIONES

Baja Prioridad

X

IMPLEMENTAR UN PLAN O DE AGUAS PLUVIALES PARA RESGUARDAR LOS TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIOÓ EJECUCIO Ó N DE DE DESVIÓ LA OBRA

X

3.1.5

INTERRUPCIOÓ N DE ENERGIÓA ELEÓ CTRICA EN LA OBRA

Baja Prioridad

CONTAR CON PLANTA PORTATIL DE ENERGIA ELEÓ CTRICA

X

3.1.6

STRESS OCUPACIONAL

Prioridad Moderada

ESTABLECER PROGRAMA DE GIMNASIA GIM NASIA PASIVA PASIVA EN LA CUAL DE MANERA MANER A AUTOÓ AUTOÓ NOMA LOS OPERARIOS HAGAN EJERCICIOS QUE EVITEN CUALQUIERTIPO DE PROBLEMA DE SALUD.

X

3.1.7

INADECUADO MANEJO DE INFORMACIOÓ N

Prioridad Moderada

MANTENER UN CLOUD COMPUTING IN REAL TIME, COMO UN BACKUP PERMANENTE TANTO EN EQUIPOS COMO EN LA NUBE Y MANTENER UN ANAÓ ANAÓ LISIS PREDICTIVO RIESGO / INCERTIDUMBRE

X

3.1.8

SUB CONTRATISTAS NO CAPACITADOS CAPACITADOS CORRECTAMENTE CORRE CTAMENTE EN LA EJECUCIOÓ N DE TRABAJOS

3.1.9

ERRORES O DEFICIENCIAS DEFICIENC IAS EN LA ELABORACIOÓ ELABORACIOÓ N DEL DISENÑ DISENÑ O DEL PAVIMENTO PAVIMENTO QUE INCUMPLAN LA NORMATIVA VIGENTE

Prioridad Moderada

X

REALIZAR UN REDISENÑ O DEL PAVIMENTO Y ESTUDIOS PREVIOS

3.1.10

ERRORES U OMISIONES EN LA ELABORACIOÓ N DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TE TEÓÓ CNICO

Prioridad Moderada

X

LA SUPERVISIOÓ SUPERVISIOÓ N DETERMINARAÓ SI EL LEVANTA LA OBSERVACIO OBSERVACIOÓÓ N O SI SE TIENE LA NECESI NECESIDAD DAD DE LA INTERVENCIOÓ INTERVENCIOÓ N DEL PROYECTISTA

3.1.11

RIESGO DE INTERFERENCIAS EN EL TRASLADO DE MATERIAL DE CANTERA

Prioridad Moderada

3.1.12

DANÑ O AMBIENTAL OCACIONADO EN CANTERA Y/O BOTADEROS

Prioridad Moderada

Alta Prioridad

X

X

X

X

RETIRO DE SUB CONTRATISTAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA

X

X

X

X

ESTABLECER MEDIDAS CORRECTORAS EN UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ELABORADO POR

X

Nombres y Apellidos del responsable de sú elaboracion

Nombres y Apellidos del responsable de sú aprobacion Cargo: Dependencia:

1 de 20

X

SE DEBE IMPLEMENTAR UN PLAN DE ADQUISICIOÓN DE MATERIAL QUE CONTEMPLE LAS POSIBLES PARALIZACIONES

EL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

DNI:

X

 

 Anexo N° N° 01 Formato para identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

1

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Fecha

5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

2

JIRONES ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE NUE VE DE OCTU OCTUBRE BRE – AV. CIRCUNVALACIO CIRCUNVALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓ ROMAÓ N – PUNO

Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE RIESGOS 3.1.1

3. 3.1 1 CÓDIG ÓDIGO O DE R RIE IESG SGO O 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

OCURRENCIA DE DESASTRE NATURAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3

3.3 CAUSA CAUSA(S) (S) GENERADO GENERADORA(S RA(S))

Caúsa N° 1

OCURRENCIA DE SISMO DE FUERTE INTENSIDAD

Caúsa N° 2 Caúsa N° 3

FALLA GEOLOÓGICA GENERAL

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Múy baja

0.10

Baja

0.30

Moderada Alta

X

Múy bajo

0.05

Bajo

0.10

0.50

Moderado

0.20

0.70

Alto

0.40

4.1

4

IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.2

Múy alta

0.90

Muy baja

Múy alto

0.100

X

0.80

Muy alto

0.800

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

0.080

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

 Aceptar Riesgo Riesgo

Trans Transferir ferir Riesgo

5. 5.1 1 ESTR ESTRA ATE TEGI GIA A

5

5.2 5.2 DISP DISPAR ARADO ADOR R DE RI RIESG ESGO O

REPORTES DEL INSTITUTO GEOFIÓSICO

5.3  ACCIONES PARA DAR RESPUEST RESPUESTA A AL RIESGO PARA

ACTIVAR EL SEGURO CAR

Nom Nombres y A Ape pelllido lidoss del del res esp pon onsa sab ble d dee sú sú eela lab boracio acio n DNI:

Nom omb bres y Ape Apelllido lidoss d del el res esp pon onsa sab ble d dee ssú ú apr aproobacio acio n Cargo: Dependencia:

2 de 20

X

 

 Anexo N° 01 Formato Format o para identiicar, analizar y d dar ar respuesta a riesgos 1

2

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO ((JR. JR. NUEVE DE OCTUBRE – AV AV.. CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TRAMO (AV. TA TACNA CNA – JR. ATAHUALP ATAHUALPA) A) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicacio n Geografica Ubicacio

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓ N DE RIESGOS 3.1.2

3. 3.1 1 CÓD ÓDIG IGO O DE DE R RIE IESG SGO O 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA

3

3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GENE GENERAD RADOR ORA(S A(S))

Caúsa N° 1

RETRASOS INJUSTIFICADOS

Caúsa N° 2

DEFICIENTE EJECUCIOÓN DE LA OBRA

Caúsa N° 3

INCAPACIDAD TEÓ TEÓ CNICA DEL CONTRATISTA CONT RATISTA

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Múy baja

0.10

Múy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderado

0.20

Alto

0.40

4.1

4

4.2

Moderada

0.50

Alta

0.70

X

X

Múy alta

0.90

Moderada

Múy alto

0.500

0.80

Alto

0.400

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

Prioridad del Riesgo

0.200

 Alta Prioridad

RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5.1 5.1 ESTR ESTRA ATEGI EGIA

 Aceptar Riesgo 5

Transfer Transferir ir Riesgo

5.2 DISP DISPAR ARADO ADOR R DE RIESG RIESGO O

REPORTE DE AVANCE DE OBRA MENOR AL 80%

PARA DAR RESPUEST PARA RESPUESTA A AL 5.3  ACCIONES RIESGO

REALIZAR UN SEGUIMIENTO PERMANENTE Y CERCANO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXIGIR UN CALENDARIO ACELERADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

No Nom mbres y A Ape pell llid idos os del resp spoons nsab able le de ssú ú ela elab borac acio io n DNI:

No Nomb mbrres y Ape Apelllido lidoss d del el respo espons nsab ablle d dee ssú ú apr aprob obac acio io n Cargo: Dependencia:

3 de 20

 

 Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar identiicar,, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBR OCTUBRE E – AV. CIRCUNV CIRCUNVALACIO ALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TRA TRAMO MO (AV. T TACNA ACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO

DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geografica Ubicacio

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1.3

3. 3.1 1 CÓDI CÓDIGO GO DE R RIE IESG SGO O 3.2 DESCRIPCIÓN D DE EL RI RIESGO

INSTALACIONES DE DE AG AGUA Y DESAGÜE EN EN LA V VÍÍA NO NO DE DETECTADAS EN EN E EL LE EX XPEDIENTE T TÉ ÉCNICO

3

3.3 CA CAUS USA(S A(S)) GENE GENERAD RADOR ORA( A(S) S)

Caúsa N° 1

BAJA CALIDAD DE INFORMACIOÓN EN LS REPORTES DE LA EPS

Caúsa N° 2

POSIBLES INSTALACIONES CLANDESTINAS CLAND ESTINAS DE AGUA Y DESAGUÜ DESAGUÜ E

Caúsa N° 3

 ANÁLISIS CUALIT CUALITA ATIVO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Múy baja

0.10

Baja

0.30

Moderada Alta

IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Múy bajo

0.05

Bajo

0.10

0.50

Moderado

0.20

0.70

Alto

0.40

4.1

X 4.2

X

4 Múy alta

0.90

Baja

Múy alto

0.300

0.80

Alto

0.400

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

Prioridad del Riesgo

0.120

Prioridad Moderada

RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

5.1 5.1 EST ESTRATE RATEGI GIA A

 Aceptar Riesgo 5

X

Transferir Riesgo

5.2 DISP DISPARA ARADO DOR R DE RIESG RIESGO O

REPORTES DURANTE LA EJECUCIOÓN DE LA OBRA

PARA DAR RESPUEST PARA RESPUESTA A AL 5.3  ACCIONES RIESGO

COORDINACIÓN CON LA EPS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

No Nomb mbrres y A Ape pellli lido doss d del el res espo pons nsab ablle d dee ssú ú ela elab borac acio io n DNI:

No Nom mbres y Ape pell llid idoos d del el resp spoonsab nsable le de sú ap aprrobac acio io n Cargo: Dependencia:

4 de 20

 

 Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar, identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

2

JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE O OCTUBRE CTUBRE – AV. CIRCUNV CIRCUNVALACIO ALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TR TRAMO AMO (AV. T TACNA ACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE

DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO

JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geografica Ubicacio

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1.4

3.1 3.1 CÓ CÓDI DIGO GO DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS CON INUNDACIONES

3

LIMITADO ADO ALCANCE DE TDR PARA EL ESTUDIO DE EVENTOS CLIMA CLIMAÓÓTICOS Caúsa N° 1 LIMIT

3.3 3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GEN GENER ERADO ADORA( RA(S) S)

Caúsa N° 2

NO SE PREVEÓ PREVEÓ LAS LLUVIAS EXTRAORDINARIAS EXTRAORDINARIAS EN LA ELABORACIOÓ N DEL EXP. TEÓ TEÓ CNICO

Caúsa N° 3

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Múy baja

0.10

Baja

0.30

Moderada

0.50

4.1

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

X

Múy bajo

0.05

Bajo

0.10

Moderado

0.20

4.2

Alta

0.70

Alto

0.40

Múy alta

0.90

Múy alto

0.80

4

Muy baja

0.100

X

Alto

0.400

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

0.040

Prioridad del Riesgo

Baja Prioridad

RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

5.1 5.1 ES ESTR TRA ATE TEGI GIA A

 Aceptar Riesgo 5

X

Transferir Ries Riesgo go

5.2 5.2 DIS DISP PAR ARADO ADOR R DE RIE RIESG SGO O

REPORTES DEL SENAMHI

 ACCIONES P PARA ARA D DAR AR RESPU RESPUEST ESTA A AL 5.3  ACCIONES RIESGO

IMPLEMENTAR UN PLAN DE DESVÍO DE AGUAS PLUVIALES PARA RESGUARDAR LOS TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

No Nom mbres y A Ape pell llid idoos d del el res espo pons nsab ablle d dee sú sú ela elab boraci cioon DNI:

Nomb Nombrres y A Ape pell llid idoos d del el resp spon onsa sab ble de sú apr aprob obaacio cio n Cargo: Dependencia:

5 de 20

 

 Anexo N° N° 01 Formato para identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

2

JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR (JR.. NUEVE DE OCTUBRE OCT UBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓ N DE RIESGOS

3.1.5

3.1 3.1 CÓDIG ÓDIGO O DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OBRA

3 3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GENERAD GENERADOR ORA(S A(S))

Caúsa N° 1

FALLA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIOÓ DISTRIBUCIOÓ N ELEÓCTRICA

Caúsa N° 2

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIOÓ DISTRIBUCIOÓ N ELEÓ ELEÓ CTRICA

Caúsa N° 3

 ANÁLISIS CUALIT CUALITA ATIVO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Múy baja

0.10

Baja

0.30

Moderada

0.50

4.1

IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

X

Múy bajo

0.05

Bajo

0.10

Moderado

0.20

4.2

X

Alta

0.70

Alto

0.40

Múy alta

0.90

Múy alto

0.80

4

Muy baja

0.100

Bajo

0.100

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

0.010

Prioridad del Riesgo

Baja Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

 Aceptar Riesgo

Trans Transferir ferir Riesgo

5.1 5.1 ESTR ESTRA ATEGIA EGIA

5

5.2 DIS DISP PAR ARADO ADOR R DE RIES RIESGO GO

REPORTE EPS DE DISCONTINUIDAD DISCONTINUIDAD ELEÓCTRICA

PARA DAR RESPUESTA PARA RESPUESTA AL 5.3  ACCIONES RIESGO

CONTAR CON PLANTA PORTATIL DE ENERGIA ELÉCTRICA

Nom Nombres y Apel pellido lidoss de del re respo spons nsab ablle de de sú sú el elab abooracio cion DNI:

X

No Nom mbres y A Ape pellli lido doss d del el respo espons nsab ablle de de sú sú apr aproobac acio io n Cargo: Dependencia:

6 de 20  

 Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar identiicar,, analizar y dar respuesta a riesgos 1

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

2

JIRONES ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE O CTUBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE

DATOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO

JULIACA, PROVINCIA PROVINCIA DE SAN ROMA ROMAÓÓ N – PUNO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1.6

3.1 3.1 CÓD ÓDIG IGO O DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

STRESS OCUPACIONAL

3 3. 3.3 3 CAUS CAUSA( A(S) S) GENE GENERA RADOR DORA( A(S) S)

Caúsa N° 1

CONSTANTE CARGA LABORAL

Caúsa N° 2

MALAS POSTURAS EN LA EJECUCIOÓ EJECUCIOÓ N DE TRABAJOS

Caúsa N° 3

CARGA ESTAÓ ESTAT Ó ICA

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATI ATIVO VO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Múy baja

0.10

Múy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

4.1

4.2

X

X

Alta

0.70

Alto

0.40

Múy alta

0.90

Múy alto

0.80

4

Moderada

0.500

Moderado

0.200

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

0.100

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5. 5.1 1 ESTR ESTRA ATEGIA EGIA

 Aceptar Riesgo 5

Transf Transferir erir Riesgo

5. 5.2 2 DI DISP SPARA ARADOR DOR DE RIE RIESGO SGO

BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO

PARA DAR RESPUEST PARA RESPUESTA A AL 5.3  ACCIONES RIESGO

ESTABLECER ESTABLECER PROGRAMA DE GIMNASIA PASIVA PASIVA EN LA CUAL DE MANERA AUTÓNOMA LOS OPERARIOS HAGAN EJERCICIOS QUE EVITEN CUALQUIERTIPO CUALQUIERTIPO DE PROBLEMA DE SALUD.

Nom omb bres y Apel pellido lidoss del del respo espons nsaable de sú elab elaboorac acio io n DNI:

Nom omb bres y Apel pelli lido doss d del el respo espons nsaable de sú apr aprobac acio io n Cargo: Dependencia:

7 de 20  

 Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar identiicar,, analizar y dar respuesta a riesgos 1

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

2

JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE O CTUBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA TACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE

DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO

JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓ ROMAÓ N – PUNO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geografica Ubicacio

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1.7

3. 3.1 1 CÓDI CÓDIGO GO DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INADECUADO MANEJO DE INFORMACIÓN

3 3.3 CAUS CAUSA(S A(S)) GENER GENERADO ADORA( RA(S) S)

Caúsa N° 1

PE PEÓÓ RDIDA DE INFORMACIOÓ INFORMACIOÓ N MAGNE MAGNEÓÓ TICA Y/O FIÓSICA

Caúsa N° 2

INADECUADA INADECUAD A DEPURACIOÓN D DE E INFORMACIOÓ INFORMACIOÓ N

Caúsa N° 3

NO CONTAR CON COPIAS DE RESPALDO

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Múy baja

0.10

Baja

0.30

4.1

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

X

Múy bajo

0.05

Bajo

0.10

Moderado

0.20

4.2

Moderada

0.50

X

Alta

0.70

Alto

0.40

Múy alta

0.90

Múy alto

0.80

4

Baja

0.300

Moderado

0.200

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

0.060

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

 Aceptar Riesgo

Transfer Transferir ir Riesgo

5. 5.1 1 ESTR ESTRA ATEGI TEGIA A

5

X

5.2 DISP DISPARADOR ARADOR DE RIE RIESGO SGO

REPORTE DE SITUACIOÓ SITUACIOÓ N POR PARTE DEL CONTRATISTA

 ACCIONES PARA PARA DAR DAR RESPUEST RESPUESTA AL 5.3  ACCIONES RIESGO

MANTENER UN CLOUD COMPUTING IN REAL TIME, COMO UN BACKUP PERMANENTE TANTO EN EQUIPOS COMO EN LA NUBE Y MANTENER UN ANÁLISIS PREDICTIVO RIESGO / INCERTIDUMBRE

Nom Nombres y A Ape pell llid idoos del del res espo pons nsab able le de sú elab elabor orac acio io n DNI:

Nom Nombres y Ape Apellli lido doss d del el res espo pons nsab able le de sú apr aprob obac acio io n Cargo: Dependencia:

8 de 20  

 Anexo N° N° 01 Formato para identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. (JR . NUEVE DE OCTUBRE OCT UBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓ CIRCUNVALACIOÓ N) Y Nombre del Proyecto JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA – JR. ATAHUALPA) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geogra Ubicacio Geogra fica

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACI ÓN DE RIESGOS 3.1.8

3.1 3.1 CÓDIG ÓDIGO O DE RI RIES ESGO GO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

SUB CONTRATISTAS NO CAPACITADOS CORRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS

3

Caúsa N° 1 3.3 3.3 CA CAUS USA(S A(S)) GENER GENERADO ADORA RA(S) (S)

MALA CALIFICACIOÓ CALIFICACIOÓ N PREVIA DE SUBCONTRATISTAS

Caúsa N° 2 Caúsa N° 3

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO IMP ACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Múy baja

0.10

Múy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

4.1

4.2

X

Alta

0.70

Alto

0.40

Múy alta

0.90

Múy alto

0.80

4

Moderada

0.500

X

Alto

0.400

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

0.200

Prioridad del Riesgo

 Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5.1 5.1 EST ESTRA RATE TEGI GIA A

 Aceptar Riesgo 5

Transf Transferir erir Riesgo

5.2 5.2 DI DISP SPARA ARADO DOR R DE R RIE IESGO SGO

BAJA CALIDAD EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR TERCEROS

PARA DAR RESPUESTA PARA RESPUESTA AL 5.3  ACCIONES RIESGO

RETIRO DE SUB CONTRATISTAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA

Nomb Nombrres y Ape Apelllido lidoss del del res espo pons nsab ablle de de sú sú el elab abooracio acio n DNI:

No Nomb mbrres y A Ap pel elllid idoos d del el resp espon onsa sab ble de de sú sú apr aproobac acio io n Cargo: Dependencia:

9 de 20  

 Anexo N° 01 Formato Form ato para identiicar, identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

2

JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE O OCTUBRE CTUBRE – AV. CIRCUNV CIRCUNVALACIO ALACIOÓÓ N) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO ALVARADO TR TRAMO AMO (AV. T TACNA ACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE

DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO

JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓN – PUNO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geografica Ubicacio

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1.9

3.1 3.1 CÓ CÓDI DIGO GO DE RI RIES ESGO GO

ERRORES O DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL PAVIMENTO QUE INCUMPLAN LA NORMATIVA NORMATIV A VIGENTE V IGENTE

3.2 3.2 DES DESCR CRIPC IPCIÓN IÓN DEL RIESGO RIESGO

3 3.3 3.3 CA CAUS USA( A(S) S) GEN GENER ERADO ADORA( RA(S) S)

Caúsa N° 1

MALA ELABORACIOÓN DE ESTUDIO PREVIOS

Caúsa N° 2

USO DE NORMATIVA DEROGADA O MODIFICADA

Caúsa N° 3

DEFICIENTE DEFICIEN TE DISEN DISENÑÑ O DE P PAVIMENTO AVIMENTO

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATIV ATIVO O DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Múy baja

0.10

Baja

0.30

Moderada

0.50

4.1

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

X

Múy bajo

0.05

Bajo

0.10

Moderado

0.20

4.2

Alta

0.70

Alto

0.40

Múy alta

0.90

Múy alto

0.80

4

Muy baja

0.100

Muy alto

X 0.800

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 4.3

Púntúacio n del Riesgo =Probabilidad x Púntúacio Impacto

0.080

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA RESPUEST A A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

 Aceptar Riesgo

Transferir Ries Riesgo go

5.1 5.1 ES ESTR TRA ATE TEGI GIA A

5

5.2 5.2 DIS DISP PAR ARADO ADOR R DE RIE RIESG SGO O

IDENTIFICACIO IDENTIF ICACIOÓÓ N DE ERRORES POR PARTE DEL CONTRATISTA CONTRATISTA EJECUTOR O SUPERVISOR

 ACCIONES P PARA ARA D DAR AR RESPU RESPUEST ESTA A AL 5.3  ACCIONES RIESGO

REALIZAR UN REDISEÑO DEL PAVIMENTO Y ESTUDIOS PREVIOS

No Nom mbres y A Ape pellli lido doss d del el res espo pons nsab ablle d dee sú sú ela elab boraci cioon DNI:

X

Nomb Nombrres y A Ape pell llid idoos d del el respo espons nsab able le de sú apr aprob obac acio io n Cargo: Dependencia:

10 de 20  

 Anexo N° 01 Formato Format o para identiicar, identiicar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

Nú Nú mero

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

1

Fecha

5/13/2019 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

2

JIRONES ATAHUALPA ATAHUALPA TRAMO (JR. NUEVE DE OCTUBRE – AV. CIRCUNVALACIOÓN) Y Nombre del Proyecto LOS JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO (AV. TACNA TACNA – JR. AT ATAHUALPA) AHUALPA) DE LA CIUDAD DE

DA DATOS TOS GENERALES DEL PROYECTO

JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAÓ ROMAÓ N – PUNO

DISTRITO DE JULIACA - PROV. SAN ROMAN - DEP. PUNO

Ubicacio n Geografica Ubicacio

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.1.10

3. 3.1 1 CÓDI CÓDIGO GO DE RI RIES ESGO GO

ERRORES U OMISIONES EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.2 DES DESCRI CRIPC PCIÓN IÓN DEL RIESGO RIESGO

3 3.3 CA CAUS USA(S A(S)) GEN GENERA ERADOR DORA(S A(S))

Caúsa N° 1

DESCUIDO POR OMISION DE INFORMACIOÓ N

Caúsa N° 2

NO SE PUEDO IDENTIFICAR CIERTAS CIERTAS CONDICIONES DEL TERRENO

Caúsa N° 3

 ANÁLISIS CUALIT CUALITATIVO DE RIESGOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Múy baja

0.10

Baja

0.30

Moderada

0.50

4.1

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

X

Múy bajo

0.05

Bajo

0.10

Moderado

0.20

4.2

X