gestion ambiental

PROPUESTA DE IMPLEMENTCION DE GESTION AMBIENTAL EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO

TATIANA ORJUELA DILA MARGOT EDWIN GOMEZ LIZETH PAOLA ESCARRAGA GUZMAN APRENDIZ

JIMMY JULIAN BOTERO INSTRUCTOR

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TECNOLOGICO TURISTICO DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GIUAVIARE REGIONAL GUAVIARE JULIO- 2016

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Tabla de contenido CAPITULO I.................................................................................................................. 5 INTRODUCCION.......................................................................................................... 5 MARCO TEORICO........................................................................................................ 6 OBJECTIVOS................................................................................................................ 9 Objetivo General..................................................................................................... 9 Objectivo Especificos............................................................................................... 9 CAPITULOII................................................................................................................ 11 ”CARTONAJE MIGUEL Y MATEO”................................................................................11 GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A.......................11 Localizacion........................................................................................................... 12 PERSONAL............................................................................................................. 12 PROCESO DE FABRICACION................................................................................... 13 1.- PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PASTA................................................13 2.- La máquina de papel.................................................................................... 14 3.- Formación de la hoja y drenado del agua.....................................................15 4.- Prensado....................................................................................................... 15 5.- Secado.......................................................................................................... 16 6.- Encolado en superficie y calandrado.............................................................16 CAPITULOII “ SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DE LA EMPRESA “..............................17 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEOS S.A.........................................................................18 Identificación de los aspectos ambientales...........................................................18 Evaluación de los riesgos ambientales..................................................................22 Matriz de calificación................................................................................................ 23 CAPITULOIV “ REVISION DE LA LEGISLACION VIGENTE“...........................................26 3.1. Ruidos............................................................................................................ 27 3.1.2. Normativa legal..................................................................................... 27 Aire........................................................................................................................ 28 3.2.3. Normativa legal..................................................................................... 28

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Agua...................................................................................................................... 31 3.3.3.1. Normativa legal.................................................................................. 31 Suelo..................................................................................................................... 32 NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 32 Residuos................................................................................................................ 33 NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 34 Energía eléctrica................................................................................................... 35 NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 35 CAPITULOV

”PROPUESTA GESTION AMBIENTAL”............................................36

POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA......................................................................37 OBJECTIVOS Y METAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA.............................................37 COMPROMISO 1: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS AMBIENTALMENTE CORRECTA............................................................................................................. 37 OBJETIVO 1: CLASIFICACIÓN, ALMACENAJE, TRATAMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS........................................................................................... 37 COMPROMISO 2: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES.........38 OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA..................38 OBJETIVO 2: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA.........................................39 OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACTUALES....39 PROPÚESTA para la comunicación relacionada al SGA............................................40 PROCEDIMIENTO PARA Comunicación Relacionada al SGA....................................40 OBJETIVO............................................................................................................ 40 ALCANCE............................................................................................................ 40 RESPONSABILIDADES......................................................................................... 40 PROCEDIMIENTO................................................................................................ 41 DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVOS................................................................................ 42 FORMATOS......................................................................................................... 42 ProPUESTA para la capacitación, sensibilización y competencia profesional...........45 PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL. .............................................................................................................................. 47 OBJETIVO............................................................................................................ 47 ALCANCE............................................................................................................ 47 REPONSABILIDADES........................................................................................... 47

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PROCEDIMIENTO................................................................................................ 48 DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS............................................................................. 48 FORMATOS......................................................................................................... 49 PROPUESTA DE VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA....................50 OBJETIVO............................................................................................................ 50 ALCANCE............................................................................................................ 50 RESPONSABILIDADES......................................................................................... 50 PROCEDIMIENTO................................................................................................ 50 DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO.................................................................................. 52 FORMATOS......................................................................................................... 52 PROPUESTA DE REVISION POR LA GERENCIA...........................................................53 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN........................................54 OBJETIVO............................................................................................................ 54 ALCANCE............................................................................................................ 54 RESPONSABILIDADES......................................................................................... 54 PROCEDIMIENTO................................................................................................ 54 DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO.................................................................................. 55 FORMATOS......................................................................................................... 55 PROPUESTA DE UNA AUDITORIA AL SGA..................................................................57 PROCEDIMIENTO PARA L A AUDTORIA...................................................................59 Objetivo.............................................................................................................. 59 Alcance.............................................................................................................. 59 Responsabilidades.............................................................................................. 59 Procedimiento.................................................................................................... 59 Distribución Y Archivo........................................................................................ 61 formatos............................................................................................................. 61 CAPITULO IV.............................................................................................................. 63 CONCLUSIONES........................................................................................................ 64

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CAPITULO I

INTRODUCCION

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La industria cartonera comprende aquel sector empresarial que dedica todos sus esfuerzos productivos en la elaboración de cartón a partir de su principal materia prima: el papeEste sector industrial, se caracteriza por el consumo excesivo de agua, energía y materias primas, y por los impactos ambientales que se generan en su proceso de transformación.

El crecimiento generalizado de la problemática ambiental, dentro del sistema económico actual, cada día toma mayor fuerza, sobre todo dentro de los esquemas actuales de producción más limpia, y de las iniciativas encaminadas hacia la sostenibilidad del medio ambiente y de las economías.

Las organizaciones y empresas, deben estar entonces, orientadas a la implementación de sistemas y planes integrados de gestión ambiental, los cuales identifiquen, evalúen y mitiguen los impactos ambientales generados en sus procesos productivos y se ajusten a las regulaciones establecidas en una legislación que se vuelve cada vez más estricta.

El objetivo de este plan entonces, es cimentar las bases de un sistema de gestión ambiental, a partir de los compromisos, objetivos y acciones que la emp´resa cartonajes miguel y mateo . adopte e implemente, y que permitan así, reducir los impactos y minimizar los riesgos sobre el medio ambiente y sobre la zona de influencia directa de la empresa

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MARCO TEORICO

Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una noconformidad existente, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la reincidencia. Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una noconformidad potencial, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la ocurrencia. Actividad / sub-actividad / operación: acción realizada como parte de los procesos necesarios al funcionamiento de la empresa. La sub-actividad consiste en una división de la actividad. Ambiente o medio ambiente: circunstancia en que la organización opera que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. Análisis crítico de la Administración: es una evaluación de la gestión ambiental, realizada formalmente por la alta administración sobre el estado y adecuación del mismo con relación a las políticas ambientales y los nuevos objetivos resultantes de cambios de las circunstancias. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente. Auditado: Organización o persona que es auditada. Auditor Ambiental: persona que tiene calificación para realizar Auditorías Ambientales Auditor Líder: es un auditor designado para administrar una Auditoría de Calidad o Ambiental (“lead auditor”). Auditoría Ambiental: es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de gestión ambiental y los resultados observados están de acuerdo con los planes, y si estos planes están implementados de forma eficaz y adecuada para lograr sus objetivos.

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Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental: proceso sistemático y documentado de verificación, ejecutado para obtener y evaluar, de forma objetiva, las evidencias que determinan si el sistema de gestión ambiental de una organización está en conformidad con los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental por ella establecido, y, para comunicar los resultados de este proceso a su administración. Catastro de los aspectos ambientales: listado de los aspectos ambientales significativos, conocidos o supuestos, de las actividades, productos y servicios de la organización. Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados.

Desempeño Ambiental: resultados mensurables del sistema de gestión ambiental, relacionados al control de una organización sobre sus aspectos ambientales, con base en su política, objetivos y metas ambientales. Disposición de no-conformidad: acción adoptada para corregir una noconformidad existente que resuelve solamente la no-conformidad y no elimina la causa. No previne la reincidencia. Evaluación de los aspectos ambientales: una evaluación documentada de la importancia ambiental de los aspectos de las actividades, productos y servicios de la organización (existente o planificada). Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede ser comprobada con base en los hechos verificados, mediante la observación, ensayos u otros medios. Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benéfico, que resulte en el todo o en parte, por las actividades, productos o servicios de una organización. Impacto no controlado: es todo y cualquier impacto que no se encuadre en la definición de impacto controlado. Instalación: infraestructura eléctrica, hidráulica o civil. Mejoría o mejoramiento continuo: proceso de perfeccionamiento del Sistema de Gestión Ambiental que visan alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo a la política ambiental de la organización. Metas Ambientales: requisitos detallados de desempeño, cuantificados siempre que ejecutables, aplicables a la organización o partes de ella,

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resultantes de los objetivos ambientales y que necesitan ser establecidos y cumplidos para que logren dichos objetivos. No-conformidad: No-cumplimiento de uno de los requisitos especificados. Objetivo Ambiental: propósito ambiental global que una organización se propone a lograr para alcanzar las declaraciones de su Política Ambiental. Los objetivos ambientales son cuantificados siempre que ejecutables. Organización: compañía, corporación, firma, empresa o institución, parte o combinación de ellas, públicas o privadas, sociedad anónima, limitada o con otra forma estatutaria, que tienen funciones o estructuras propias. Partes interesadas: aquellas con algún interés en los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización. Entre ellas están incluidas aquellas que ejercen el control ambiental legal sobre la organización, el personal de la organización, inversores y aseguradoras, clientes y consumidores, órgano certificador y público en general. Política Ambiental: declaración de la organización, en que expone sus intenciones y principios con relación a su desempeño ambiental global, que provee una estructura de acción y una definición de objetivos y metas ambientales. Prevención de la Contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminación, los cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficientes de recursos y sustitución de materiales. Proceso: conjunto de macro actividades interdependientes interrelacionadas, que tienen el objetivo de desempeñar una función.

e

Sistema de Gestión Ambiental: es la parte del sistema global de la organización la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar críticamente y mantener su política ambiental. Tarea: conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de trabajo. Tecnología de adecuación ambiental: tecnología de proceso o de control ambiental que permite garantizar la menor generación posible de efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones atmosféricas.

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Verificación: confirmación mediante examen y de evidencias objetivas que los requisitos especificados fueron encontrados.

OBJECTIVOS

OBJETIVO GENERAL



Realizar el Plan de Gestión Ambiental de la Empresa cartonaje miguel y mateos S.A

OBJECTIVO ESPECIFICOS

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

     

Realizar un diagnóstico ambiental inicial del estado de la empresa en materia ambiental (planes, prácticas o medidas de manejo, sistemas de gestión existentes, problemas ambientales significativos, legislación ambiental aplicable). Establecer una política ambiental, en la cual la empresa fije sus metas y objetivos, en cuanto al nivel de responsabilidad y desempeño ambiental que desea alcanzar. Esquematizar el diagrama de flujo del proceso productivo, para identificar puntos de interés ambiental. Identificar los procesos impactantes, así como los aspectos e impactos ambientales derivados de estos. Identificar los requisitos legales ambientales aplicables al proceso productivo. Establecer objetivos y metas ambientales. Definir indicadores de desempeño ambiental.

Formular e implementar programas de gestión ambiental

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CAPITULOII ”CARTONAJE MIGUEL Y MATEO”

GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A

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La EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A., nació en 1990., gracias a la visión emprendedora de 2 inversionistas que decidieron asociarse al descubrir la falta de oferta en láminas, divisiones interiores y particiones de cartón en difrentes sectores del mercado en la provincia de Guadalajara Cartonajes miguel y mateo es una empresa que se dedica a la fabricación de cartón mono capa a partir de fibra de papel recuperada.

LOCALIZACION La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO está ubicada en la provincia de Guadalajara.

PERSONAL La empresa de cartonaje miguel y mateo “CM” cuenta con una plantilla de 50 trabajadores de los cuales 24 son trabajadores cualificados 8 trabajan en almacén y 18 otros departamentos.

PROCESO DE FABRICACION

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1

. -

PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PASTA El papel recuperado se recibe en forma de balas de papel prensado. Estas balas se almacenan en un depósito abierto al aire libre hasta su utilización, lo que conlleva el deterioro de las mismas con el paso del tiempo. Las balas de papel o el papel amontonado son introducidas en el pulper o desintegrador por medio de una cinta transportadora. El pulper disgrega la materia prima a una consistencia del 3-18%, sin dañar las fibras. Los rechazos más grandes, como telas y piezas de madera, se eliminan también, generalmente por la parte inferior del tanque por medio de un equipo auxiliar. Otros rechazos frecuentes son cuerdas de alambres, trapos, plásticos o material pesado como alfileres, astillas, pedazos de metal, piedras y suciedad. Estos rechazos se desechan junto con otros residuos sólidos urbanos. Después del pulper la suspensión de pasta es conducida a través de una serie de limpiadores centrífugos que eliminan los contaminantes basándose en su densidad, como grapas, granos de arena, etc. (se desechan junto con las telas y maderas extraídas anteriormente) asegurando así un daño mínimo en las etapas posteriores. En este punto, la consistencia de la suspensión es de un 4-6%. Después del tamizado existe otra etapa de limpieza centrífuga en la que la suspensión tiene una consistencia baja,

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entre un 0.6 y 1 %, y en la que se eliminan grumos adhesivos, copos de tinta, esmalte, recubrimientos y pegamento, que son vertidos a la red interna de agua residual que se tratará en la depuradora de la fábrica. En la preparación de la suspensión de pasta se utilizan una gran variedad de productos químicos, tales como almidones, encolantes y polímeros de poloacrilamida, con objeto de proporcionar o potenciar unas propiedades específicas de la hoja de papel, o bien para cualquier otro propósito. 2.- LA MÁQUINA DE PAPEL Los elementos básicos para la formación de la hoja son fibras, agua y un medio para el drenado. El agua drena a través de la denominada tela de formación, y las fibras celulósicas y las sustancias que se le añaden son retenidas sobre la superficie de la tela, formándose de esta manera la hoja. Tras la formación, la hoja se prensa y se seca para eliminar el exceso de agua. Así, existen cinco etapas básicas en la fabricación de papel y cartón: a. Dispersión de las fibras y posterior distribución sobre una tela formadora de la b. c. d. e.

hoja. Drenado del agua. Consolidación de la hoja. Compactación de la hoja. Secado.

En una máquina de papel pueden distinguirse las siguientes áreas: f. Caja de alimentación o caja de cabeza de máquina. Caja encargada de la distribución homogénea de la pasta sobre la tela de formación en movimiento. g. Tela de formación. Tela en movimiento sin fin que se encarga de retener las fibras formando una hoja y por la que drena el agua por gravedad y por succión.

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h. Sección de prensas. Zona en la que mediante una serie de prensas se elimina mediante presión una parte del agua y se fuerza al contacto íntimo entre las fibras. i. Sección de secado. El agua remanente es evaporada al poner la hoja en contacto con cilindros calentados con vapor, lo que permite el desarrollo de enlaces entre fibras. j. Calandrado. En esta sección la hoja se prensa con rodillos reduciendo su espesor y alisando su superficie. 3.- FORMACIÓN DE DRENADO DEL AGUA

LA

HOJA

Y

La suspensión de pasta, con una consistencia del 1% en fibras, se bombea a través de la caja de cabeza de máquina de forma homogénea y transversalmente a la tela de formación, que se mueve por la sección de formación de la máquina como una cinta transportadora porosa, filtrándose el agua a través de ella, y siendo retenidas las fibras en la superficie superior de la tela. Al final de la tela de formación la hoja tiene una consistencia de un 20% de fibras y un 80% de agua, aproximadamente. La sección de formación de la máquina de papel se denomina también parte húmeda o wet end. La formación es la etapa más crítica de la fabricación de papel. Si la estructura de la hoja no se forma correctamente en la parte húmeda, es muy difícil corregirla posteriormente en la máquina de papel.

4.- PRENSADO

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Una vez que la hoja se ha formado, se transfiere a la sección de prensas. La función de prensado es continuar el proceso de eliminación del agua iniciado en la sección de formación, consolidar la hoja y dar textura a su superficie, soportarla y transportarla. Durante el prensado, el papel soportado por un fieltro sin fin, atraviesa la línea tangencial formada por dos rodillos. El agua pasa de la banda de papel al fieltro por compresión en la línea de tangencia y es extraída del fieltro por succión, en cajas de vacío o succión. Aunque dependiendo del tipo de papel y de la máquina, la consistencia típica de la hoja a la salida de la prensa es de un 40% de fibra. Desde la sección de prensas, la hoja es transferida a la sección de secado.

5.- SECADO Tras el prensado, parte del agua restante es eliminada mediante evaporación en la sección de secado. En ésta, la banda de papel viaja alrededor de cilindros calientes, evaporándose así la mayor parte del agua remanente. La consistencia de la hoja tras su paso por esta sección es de un 95% de fibra (valores típicos en papeles normales). La sección de secado de la máquina de papel se denomina parte seca.

6.- ENCOLADO EN SUPERFICIE Y CALANDRADO

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Cuando la banda de papel ya ha alcanzado un cierto nivel de sequedad, y para mejorar algunas de sus características, como por ejemplo la aptitud a la impresión, se pueden añadir a la superficie del papel diversas formulaciones mediante prensas encoladoras. Posteriormente, en el calandrado, la banda de papel pasa a través de una o varias líneas de tangencia de formadas por rodillos, lo cual aumenta la lisura y la uniformidad del papel y lo hace más delgado. Tras el calandrado, el papel es enrollado formando una bobina de gran diámetro

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CAPITULOII

“

SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DE LA EMPRESA “

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEOS S.A

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES La identificación de los aspectos ambientales se llevará a cabo con la finalidad de determinar la base sobre la cual se sustentará el sistema de gestión ambiental de la empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A. El

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método a seguir se basa en la identificación de los aspectos ambientales, los cuales identifican las operaciones y tareas que se realizan en cada área. Se consideran aquellos aspectos que pueden ser provocados por condiciones anormales y poco frecuentes; teniendo en cuenta que éstos se pueden dar por condiciones particulares de los procesos.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Consumo Agua

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

SECTOR: MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Agotamiento del recurso hídrico subterráneo. de Uso del Agua Deterioro de ecosistemas naturales. subterránea. Aumento de agua a tratar. Aumento de agua residual a tratar. Drenaje de agua.

Formación de hojas de papel.

Eliminación del exceso de agua.

Contaminación del aire por malos olores. Contaminación del agua por temperatura. Generación de malos olores. Aumento del agua residual a tratar. Contaminación del recurso hídrico. Deterioro de la calidad del agua.

Evaporación del agua.

Vertimiento de agua residual.

Depuración aguas

de

Vertimiento de aguas lluvias.

Generación de

Contaminación olores. Contaminación temperatura. Contaminación Contaminación Contaminación olores. Contaminación Contaminación Contaminación

del

aire

del

por

malos

agua

por

de fuentes hídricas (río) de la fauna. del aire por malos del suelo. visual. del recurso hídrico.

Contaminación del suelo. Contaminación de la fauna. Molestias en la comunidad. Contaminación de aire por malos olores. Contaminación visual. Contaminación del suelo por lixiviados.

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residuos sólidos.

Molestias a la comunidad vecina. Deterioro del paisaje.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

SECTOR: USO DE LA ENERGÍA Agotamiento de los Recursos naturales (agua, aire y suelo) Consumo de energía Eléctrica. Gasto Energético

Generación de residuos sólidos.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Secado de las hojas de papel.

ASPECTOS AMBIENTALES

Aumento de la demanda de los recursos naturales. Alteración del sistema de vida de algunos animales. Mayor demanda para la hidroeléctrica. Contaminación del suelo. Incremento de residuos sólidos por artefacto eléctricos el mal estado. Mayor acumulación de residuos sólidos.

IMPACTOS AMBIENTALES

SECTOR: MANEJO DEL AIRE Contaminación del aire. Contribuir al efecto invernadero. Deterioro de las condiciones Emisión de gases ambientales locales. Contribución al problema de agua lluvias. Contaminación del aire. Contribución al problema del calentamiento global. Emisión de compuestos Contribución al deterioro de la

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orgánicos volátiles.

Emisión de ruidos por la maquinaria de secado.

Depósito de balas de papel al aire libre.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Emisiones de malos olores.

ASPECTOS AMBIENTALES

capa de ozono. Deterioro de las condiciones ambientales locales Daño de la salud a la población vecina. Contaminación auditiva. Molestias en la comunidad. Deterioro de las condiciones ambientales locales Enfermedades por los altos decibeles de ruido. Contaminación del Aire por malos olores. Contaminación visual. Contaminación de la fauna. Contaminación del suelo por lixiviados.

IMPACTOS AMBIENTALES

SECTOR: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Contaminación del suelo por lixiviados. Contaminación del aire por malos Generación de residuos olores. sólidos peligrosos. Contaminación del agua por escorrentía de los lixiviados. Servicios de Contaminación visual. aseos y limpieza Contaminación del aire por malos de las olores. instalaciones. Degradación del suelo. Disposición de residuos Aumento de la calidad de residuos a sólidos en relleno manejar. municipal. Contaminación del agua por lixiviados y filtración de sustancias. Contaminación del aire por malos olores. Problemas de salud por inhalación

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Almacenamient o de residuos sólidos.

Acumulación de envases de productos tóxicos y peligrosos.

Depósito residuos sólidos.

Generación de residuos sólidos reciclables.

de

de sustancias tóxicas. Contaminación del agua por lixiviados de las sustancias. Contaminación del agua por lixiviados de las sustancias. Contribución al problema del afecto invernadero. Incremento de residuos a reciclar. Contaminación del aire por malos olores. Contaminación visual por almacenamiento de residuos. Contaminación y agotamiento del recurso hídrico.

Disposición residuos líquidos.

de

Depuración de aguas residuales.

Vertimiento de agua Residual.

Contaminación Contaminación Contaminación olores. Contaminación Contaminación olores. Contaminación

de la flora y fauna. del suelo. del aire por malos del recurso hídrico. del aire por malos de la flora y fauna.

Problemas de salud por aguas contaminadas. Deterioro de la biodiversidad.

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES.

Se realizó la evaluación de los riesgos ambientales con la finalidad de: 1) determinar cuáles serían los riesgos ambientales potenciales y 2) establecer un orden de prioridad en los mismos La evaluación se basó primordialmente en evaluar los riesgos ambientales en base a: criterios ambientales: tipo de impacto, gravedad del impacto y probabilidad; criterios económicos: costo de mitigación; y criterios referidos a los efectos sobre la persona: inquietud de las partes interesadas, daño a la persona, potencial de muertes. La metodología de la evaluación se basa principalmente en un análisis de la actividad relacionada al riesgo ambiental, se colocan unos pesos a los criterios definidos (muy alta, alta, media y baja) de tal manera que

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finalmente se obtenga una lista de los riesgos ambientales potenciales en su orden de importancia respectivo. Esta lista permitirá determinar cual o cuales de todos los riesgos que deben de ser atacados, para de esta forma disminuir el impacto ambiental relacionado. Las cartillas de evaluación de riesgos ambientales se detallan en los anexos B, las cuales describen la evaluación realizada a cada aspecto. Lista de riesgos ambientales potenciales De acuerdo a los resultados obtenidos de las cartillas de evaluación de riesgos ambientales, se detallan los siguientes riesgos en sus respectivos orden de importancia: Primer lugar: Contaminación del agua y del suelo. Segundo lugar: Contaminación sonora Tercer lugar: Contaminación atmosférica. Cuarto lugar: Contaminación del suelo.

MATRIZ DE CALIFICACIÓN

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CAPITULOIV “ REVISION DE LA LEGISLACION VIGENTE“

3.1. RUIDOS Se considera comúnmente mucho más que eso,

al ruido como un sonido molesto. Pero es pues a partir de determinados niveles puede constituir una seria amenaza a la salud, un freno al desarrollo económico y social y una vulneración de los derechos fundamentales de la persona.

Los perjuicios de la contaminación acústica para la salud van, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, desde la pérdida progresiva de audición hasta alteraciones de la presión arterial, del ritmo cardíaco y de los niveles de segregación endocrina. Ello a su vez se traduce en incrementos de hasta el 30% en la probabilidad de sufrir infartos y en estados, con frecuencia crónicos, de estrés e irritabilidad que afectan negativamente a la capacidad de concentración y aprendizaje, a las relaciones interpersonales, a la productividad, a la siniestralidad laboral y a los accidentes de tráfico.

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Todos los efectos de la contaminación acústica detallados anteriormente, dan la importancia debida a la consideración del ruido como uno de los principales aspectos ambientales a tener en cuenta al elaborar una propuesta de gestión de ruidos para la planta industrial UCISA.

3.1.2. NORMATIVA LEGAL RESOLUCION 8321 DE 1983Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Una de las normas más utilizadas en titulada “Acústica: determinación de la estimación del deterioro auditivo Determination of Occupational Noise Induced Hearing Impairment, ISO 1990

materia de ruido es la ISO 1999, exposición al ruido en el trabajo y inducido por ruido (Acoustics: Exposure and Estimate of Noise-

AIRE Contaminación atmosférica La atmósfera es situación se estudiar origen

Pero, la

un

medio extraordinariamente complejo y la hace todavía más complicada y difícil de cuando se le añaden emisiones de industrial en gran cantidad, como está sucediendo en estas últimas décadas. Una atmósfera contaminada puede dañar la salud de las personas y afectar a la vida de las plantas y los animales. además, los cambios que se producen en composición química de la atmósfera pueden cambiar el clima, generar lluvia ácida, o destruir la capa de ozono, fenómenos todos ellos de una gran importancia global.

Los aspectos mencionados, justifican el considerar este aspecto dentro de un sistema de gestión ambiental de la empresa. Como es conocido, son diversos los focos potenciales de contaminación presentes en

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una industria, los cuales deben ser considerados para ejecutar una adecuada acción correctora y preventiva que permita mermar la contaminación de la atmósfera. Equipos industriales, tales como: calderas, reactores, vehículos (provenientes de la misma actividad industrial), generadores, etc; procesos industriales que eliminan gases, vapores, polvos, etc. son causa de este tipo de contaminación. Contaminantes de la atmósfera

Las sustancias contaminantes pueden ser cualquier elemento, compuesto químico o material de cualquier tipo, natural o artificial, capaz de permanecer o ser arrastrado por el aire. Puede estar en forma de partículas sólidas, gotas líquidas, gases o en diferentes mezclas de estas formas. Las sustancias contaminantes existentes son: -

Aerosoles y partículas. Monóxido de carbono. Hidrocarburos. Óxidos de azufre (SOx). Óxidos de nitrógeno (NOx)

3.2.3. NORMATIVA LEGAL Resolución 909 de 2008: Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Aplica específicamente los artículos 7 y 8 del Capítulo III: Estándares de Emisión Admisibles de Contaminantes al Aire para Equipos de Combustión Externa. “Artículo 7. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes: En la siguiente Tabla se establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes a condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de referencia del 11%. COMBUSTIBLE

ESTÁNDARES DE EMISIÓN AMISIBLES (mg/m3) MP

SO2

NOx

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Sólido

200

500

350

LIQUIDO

200

500

350

Gaseoso

No aplica

No aplica

350

Artículo 8. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa nuevos: En la siguiente Tabla se establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa nuevos a condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de referencia del 11%. COMBUSTIBLE

ESTÁNDARES DE EMISIÓN AMISIBLES (mg/m3) MP

SO2

NOx

Sólido

50

500

350

LIQUIDO

50

500

350

Gaseoso

No aplica

No aplica

350

Resolución 760 de 2010: Por el cual se reglamenta el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generado por fuentes fijas. Resolución 2153 de 2010: Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones Resolución 619 de 1997: Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Resolución 0627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Aplica específicamente el artículo 9 del Capítulo II: De la emisión de ruido

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“Artículo 9: En la siguiente Tabla se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados Resolución 8321 de 1983: Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Aplica específicamente el artículo 9 del Capítulo II: De la emisión de ruido “Artículo 9: establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados Resolución 8321 de 1983: Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.

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AGUA

Debido a de higiene detalla

la

importancia de este recurso en las operaciones producción y en los servicios de limpieza e personal, se considera este aspecto. Se que el agua que ingresa a este proceso productivo sufre cambios físicos y químicos, resultando aguas residuales industriales propias de los procesos de empresa

Estos de calidad máximos empresa

permitirán, detallar cuales parámetros del agua en el ingreso, y cuáles deben ser los límites permisibles de contaminación de las aguas por parte de la CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A

3.3.3.1.

NORMATIVA LEGAL

Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamentan usos del agua y condiciones de vertimiento de residuos líquidos. Aplica específicamente el artículo 73 del capítulo VI: Del Vertimiento de los Residuos líquidos, sobre normas de vertimiento en alcantarillados: “artículo 73: Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas: VALOR REFERENCIA VALOR Ph. Temperatura Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan causar contaminación, sustancias explosivas o inflamables Sólidos sedimentables

5 a 9 unidades < 40 ºC Ausentes

10 ml/l

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Sustancias solubles en hexano

100 mg/l

Sólidos suspendidos para desechos domésticos e industriales

Remoción > 80 % en carga

DBO

Remoción > 80 % en carga SUELO El suelo es uno de los factores ambientales que tiene la merecida importancia para el presente estudio, principalmente debido a que: Actualmente el cuerpo receptor de las aguas residuales de la empresa CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A es un vertedero constituido por un área de 39,79 hectáreas de terrenos eriazos, ubicada en el km. 19,5, margen izquierdo de la carretera Paita – Sullana.

Los residuos generados en los procesos productivos, ocasionan la disposición de los mismos en el suelo, convirtiéndose así en el vertedero de una buena parte de residuos que la empresa genera. Se entiende como residuos generados a aquellos productos de desecho, sólido, líquidos, y gaseosos, que no alcanzan ningún valor económico. Dentro del presente apartado se considera únicamente la contaminación del suelo debido al contacto directo con el agente contaminante, enfocado en los estándares de concentración de contaminantes del suelo.

NORMATIVA LEGAL Ley 388 de 1997 articulo 33 ordenamiento territorial que reglamenta los uso de los suelos

GTC 53-4: 2003, Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para el reciclaje de papel y cartón. GTC 53-4: 2003, Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para el reciclaje de papel y cartón

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RESIDUOS

Clasificación de residuos sólidos

La clasificación de residuos sólidos se realiza de acuerdo a la fuente generadora del mismo. (Artículo 15º de la Ley General de Residuos): Residuos domiciliarios. Residuo comercial. Residuo de limpieza de espacios públicos. Residuos de establecimiento de atención salud. Residuo industrial. Residuo de las actividades de construcción. Residuo agropecuario. Residuo de instalaciones o actividades especiales.

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Manejo de

Se

define

y

residuos sólidos

como residuos sólidos a aquellas sustancias, productos, o subproductos en estado sólido o semisólido (por ejemplo los lodos) que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, las operaciones o procesos de minimización de residuos, almacenamiento, recolección, transporte, disposición final.

Los residuos sólidos también pueden tener la categoría de peligrosos, los cuales de acuerdo a sus características, al manejo que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud. Éstos presentan alguna de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad, patogenicidad. Tienen esta misma denominación los envases de sustancias de productos peligrosos que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos, y los productos usados o vencidos que pueden causar daños a la salud o al ambiente, salvo sean sometidos a un tratamiento que elimine su característica de peligrosidad. Para el caso de manejo de residuos sólidos peligrosos los generadores podrán contratar una empresa prestadora de servicio de residuos sólidos la cual debe estar registrada ante el Ministerio de Salud (Artículo 23º - Párrafo 23.2 de la Ley General de Residuos Sólidos) Obligaciones de la empresa Los generadores de residuos sólidos, no comprendidos en el ámbito de gestión municipal tienen la obligación de remitir anualmente a la autoridad de su sector una Declaración de manejo de residuos sólidos, incluyendo un plan de manejo de los residuos que estiman que van a ejecutar, y a su vez suscribir un Manifiesto manejo de residuos peligrosos por cada operación de traslado hacia su lugar de disposición (Artículo 37º de la Ley General de Residuos). En estos documentos se detallan el volumen de generación y las características del manejo efectuado.

NORMATIVA LEGAL

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Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional, la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Resolución 1362 de 2007: Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Decreto 605 de 1996: define en cuanto al manejo , transporte y disposición final de residuos solidos Ley 430 de 1998: por el cual se dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos

ENERGÍA ELÉCTRICA

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Uno de los recursos utilizados por la empresa CARTONAJE MIGUEL Y MATEO es la energía eléctrica, la cual es necesaria para el funcionamiento de motores, compresores, bombas, equipos de oficina (computadoras,

NORMATIVA LEGAL LEY

697 DE 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones

DECRETO 2331 DE 2007: por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica. LEY 1715 DE 2014: por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional

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CAPITULOV ”PROPUESTA AMBIENTAL”

GESTION

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POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA

La empresa de empaques corrugados CORRUMED S.A. asumirá como principio básico, el tomar todas las medidas a su alcance para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos en la normatividad, y reducir de esta manera, los impactos nocivos generados en su proceso de producción, para que éste sea compatible con la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad

OBJECTIVOS Y METAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

El diagnóstico inicial, consecuencia de la revisión de los aspectos ambientales, ha permitido que se puedan determinar principios básicos de la política ambiental acorde con las necesidades y la realidad de la empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A. Esta realidad, descrita en el capítulo anterior, define la situación ambiental actual en la elaboración de los aspectos ambientales y la lista de riesgos ambientales existentes que afectan el entorno ambiental. Así mismo, se detallaron aspectos de gestión de residuos, emisiones, cumplimiento de normas legales. Todos estos aspectos, han proporcionado las pautas para la determinación de los objetivos y metas ambientales, que se detallan a continuación y definirán claros compromisos de la empresa frente a la gestión ambiental

COMPROMISO 1: GESTIÓN AMBIENTALMENTE CORRECTA.

DE

LOS

RESIDUOS

SÓLIDOS

La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A, se plantearía la gestión de los residuos sólidos, la cual dé dar mayor importancia a la clasificación, cuantificación, recogida, almacenaje, tratamiento y valorización. Los objetivos, que reflejan este compromiso son:

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OBJETIVO 1: CLASIFICACIÓN, ALMACENAJE, VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

TRATAMIENTO

Y

META 1: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS. La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A realizará la clasificación de los residuos en base a la Ley General de Residuos Sólidos y a la peligrosidad de los componentes que contengan: Residuos inertes o urbanos asimilables. Residuos peligrosos, tales como cenizas y tierras de blanqueo con insumos (níquel, y ácidos). Envases defectuosos e inservibles, propios del embalaje de productos, de insumos de los procesos productivos (bolsas de papel envases de plástico, cilindros, cajas de cartón) y de los materiales usados en la planta. META 2: ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS. Para el almacenamiento de los desechos inertes o urbanos asimilables, se utilizarán depósitos clasificados en colores: Color rojo: Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, principalmente las tierras de blanqueo, la cual es auto combustible. Color verde: Para el almacenamiento de la borra proveniente de la sección de Refinación continua. Color azul: Para el almacenamiento de residuos inertes, proveniente de las actividades de limpieza y mantenimiento de instalaciones tales como papeles, cartones, bolsas de plástico, trapos, tuberías y otros. Los envases generados, se valorizarán, y se determinará el uso de los mismos, de acuerdo a las necesidades de las actividades de la planta.

COMPROMISO NATURALES.

2:

DISMINUCIÓN

DEL

CONSUMO

DE

RECURSOS

Para cumplir este compromiso la planta industrial UCISA, se plantea reducir el consumo de energía eléctrica, agua y vapor; recursos principales para la mayoría de los procesos productivos.

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OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA.

META 1: Realizar las mediciones correspondientes, para verificar la eficiencia de los sistemas de iluminación, y brindar un diagnóstico de su operatividad actual. Posteriormente, si es necesario, se realizará la sustitución de los actuales sistemas de iluminación (luminarias) comenzando por los exteriores y terminando por los interiores, pasillos, almacén de insumos, almacén de productos, laboratorio; utilizando aquellas luminarias que no sólo supongan el ahorro en el consumo de energía sino que conlleven a un entorno saludable y agradable para el trabajo. META 2: Revisión continua del encendido de los equipos, evitando que se realice en intervalos de tiempo en la cual la potencia sea alta, con la finalidad de que no aumente considerablemente su valor en un instante de tiempo. META 3: Se formará a los empleados en cuestiones de ahorro de energía, las cuales no sólo se enfocarán al ahorro del consumo traducido en términos monetarios, sino a la concienciación de que el ahorro de energía eléctrica supone una menor necesidad de generación de energía y por lo tanto una menor emisión de contaminantes atmosféricos en las centrales.

OBJETIVO 2: DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA. META 1: Evaluación de los procesos, considerando aquellos que eliminan efluentes en mayor cantidad, siendo las principales: Planta de vapor (tratamiento del agua de alimentación), Refinación continua (centrífugas de refinación y lavado de aceites neutralizados), Refinación por lotes (lavado del aceite en reactor de 22 ton). Se buscará un ahorro en el consumo de agua, materia prima fundamental para estos procesos.

COMPROMISO 3: GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.

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OBJETIVO 1: DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACTUALES .

META 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. Caracterización completa de las aguas residuales. Estos análisis servirán como medida de control, por lo que se realizarán periódicamente. META 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. Se diseñará y construirá un sistema de tratamiento que permita la remoción de los contaminantes de las aguas residuales, medidos como: DBO, DQO, sólidos suspendidos, así como el control de la temperatura de los efluentes. Es decir, el sistema de tratamiento complementara al actual proyecto realizado por el Área de Producción.

. PROPÚESTA PARA LA COMUNICACIÓN RELACIONADA AL SGA

Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente como se llevará a cabo la comunicación entre las partes involucradas en el SGA. Se presentan los diagramas de flujo (figura 5.3) que detallan como se realizan las comunicaciones del SGA (sea internas o externas), así como las tablas 5.3 y 5.4, las cuales muestran detalladamente las partes involucradas, las funciones, la documentación, y cuándo y cómo se desarrollan las actividades descritas.

PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN RELACIONADA AL SGA.

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OBJETIVO Este procedimiento sirve para definir el proceso de la comunicación interna y externa con relación a SGA.

ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las comunicaciones internas y/o externas por escrito en relación con el SGA

RESPONSABILIDADES Secretario Del Responsable Del Sga El Secretario del Responsable del SGA debe otorgar el código de las comunicaciones internas. Emisor En caso de comunicación interna, el emisor debe de redactar su documento, pedir un código específico para su memorándum interno, enviar una copia de su documento a las personas concernientes y especialmente una copia al Responsable del SGA. Responsable Del Sga El Responsable del SGA debe archivar una copia de cada comunicación interna en el archivo del SGA y archivar las actas de reuniones donde se han tomado la decisión de comunicar o no. Receptor Esta persona recibe los documentos enviados por las partes interesadas. Representante De La Dirección. El Representante de la Dirección está encargado para responder cualquier solicitud procedente de las partes interesadas.

PROCEDIMIENTO Comunicación Interna

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Las comunicaciones internas existen principalmente para informar al personal interesado (incluyendo empresas contratistas), sobre un asunto relacionado con el SGA. Se utiliza por ejemplo: -

Para transmitir los informes de auditorías internas. Para emitir informe mensual del SGA.

Código Las comunicaciones internas se llevan a cabo por medio de un memorandun interno Los formatos del memorándum deben tener un código específico relacionado al SGA. El código utilizado es el siguiente: SGA – 2002 - 01  Significa primer memorandum interno en relación al SGA del Año 2002 SGA: Tipo de memorándum SGA. 2002: Año en curso 01: Número secuencial del memorándum El Secretario del Responsable del SGA, debe registrar las comunicaciones internas, utilizando el registro pertinente y mantener dicho formato actualizado. Proceso El emisor del memorándum debe redactar su documento y solicitar al secretario del Responsable del SGA, el código. El emisor debe enviar copias de su documento a las personas involucradas por parte del asunto; además, el Responsable del SGA debe de recibir automáticamente una copia de la comunicación interna y archivarla en el archivo del SGA. Comunicación Externa Comunicación con las partes interesadas Las comunicaciones enviadas por las partes interesadas pueden ser recepcionadas de diversas formas (cartas, oficios, circulares, solicitudes, etc.) y la recepción puede ser hecha por cualquier persona que pertenezca al SGA. El receptor debe colocar el sello de “RECIBIDO” en el documento

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decepcionado y agregando fecha, hora y rúbrica de la persona que recibe, y transmitirlo al Responsable del SGA. El Responsable del SGA debe constar en el registro de documentos recibidos, enviar automáticamente una copia al Representante de la Dirección para su conocimiento y archivar el documento recibido. Generalmente, el Representante de la Dirección es la persona encargada de responder a cualquier solicitud procedente de las partes interesadas, pero él puede nombrar a algún delegado, quién debe responder al documento recibido previa coordinación. Se utiliza cartas con membretes y cada carta cuenta con un código específico proveído por la Secretario del Responsable del SGA. La persona encargada de responder la solicitud procedente de las partes interesadas, debe solicitar el código a la Secretaria del Responsable del SGA. SGA / RPTA – 2002 – 01 

Primera carta enviada a una parte interesada en relación con el SGA durante el año 2002

SGA: Tipo de carta – SGA. 2002: Año en curso.

01: Número secuencial de la respuesta. Todas las comunicaciones externas enviadas deben de ser registradas en el registro de documentos emitidos, por parte del Responsable del SGA, así como él debe archivar una copia del mismo. Comunicaciones significativos

externas

en

relación

a

los

aspectos

ambientales

Durante cada reunión de Revisión por la Dirección se debe considerar la necesidad de comunicar o no los aspectos ambientales significativos de la planta industrial UCISA. La decisión de comunicar o no comunicar deben de registrarse en actas de dichas reunión, con una copia de la solicitud hecha por las partes interesadas.

DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVOS El emisor de la comunicación interna debe distribuir una copia de su documento a las personas que corresponden, y asegurarse de enviar una copia al Responsable del SGA, quien debe archivarlo.

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FORMATOS - Formato Nº 004 – F01. Memorándum interno. - Formato Nº 004 – F02. Registro de comunicaciones internas. - Formato Nº 004 – F03. Registro de documentos recibidos. - Formato Nº 004 – F04. Registro de documentos emitidos. - Formato Nº 004 – F05. Actas - Dirección.

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PROPUESTA PARA LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de determinar las necesidades de capacitación del personal involucrado con el SGA. La tabla detalla las tareas a realizar por la persona involucrada, cuándo y cómo se realizan las actividades, el personal que elabora el plan de capacitación, quien autoriza dicho plan y la documentación relacionada al procedimiento. Diagrama de flujo para la capacitación, sensibilización y competencia profesional. Identificación de las necesidades de capacitación Elaboración del plan de capacitación

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Capacitación de los Trabajadores

Documentación

ETAPA

TAREA

Fase 1: Identificaci ón de las necesidade s de capacitació n.

Identificar las necesidad es de capacitaci ón del personal que conforma el SGA.

PERSONA ENCARGA DA . Supervisor es de Turno Jefe del Área de Producción .

DÓNDE

CÚANDO

Oficinas de Producci ón

Cuando sea necesario

DOCUMENTACI ÓN

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Fase 2: Elaboración del plan de capacitació n.

Elaborar el plan de capacitaci ón acorde a las necesidad es de la misma

Responsabl Oficinas e del SGA. de Producci ón

Después de coordinaci ón entre Jefe de Producció ny Superviso res.

Fase 3: Capacitació n de los trabajadore s.

Capacitar Capacitado Oficinas a los r. de trabajador Producci es en ón funciones específica s y sobre como manejar los aspectos ambiental es.

Según cronogra ma del plan de capacitaci ón.

Fase 4: Documenta ción.

Reportar la asistencia .

Al realizar la capacitaci ón.

Capacitado Oficinas r. de Producci ón.

Formato Nº007F01

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PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL.

OBJETIVO Este procedimiento es para definir las responsabilidades y actividades que se requieren para asegurar que la capacitación con relación al SGA aplicable al personal de la planta industrial UCISA.

ALCANCE Este procedimiento se aplica a la capacitación que tenga relación con el SGA, a personal involucrado con el sistema de gestión.

REPONSABILIDADES Responsable del SGA Es el responsable de supervisar que todo el personal se encuentre capacitado y tenga conocimiento sobre el SGA. El personal al que se refiere es: -

Secretaria del Responsable del SGA. Supervisores y Jefe del Área de Producción. Asistente del Área de Producción. Personal obrero del Área de Producción. Jefe del Programa de Seguridad. Supervisor del Programa de Seguridad. Representante de la Dirección. Todos los demás relacionados al SGA.

Supervisor de Turno Son los responsables de realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación, que en coordinación con el Jefe de Capacitación deberán establecer un cronograma para las capacitaciones del personal. jefe de produccion Es el responsable de asegurar que los empleados a su cargo hayan recibido la capacitación sobre el SGA y el entrenamiento especifico de sobre los elementos del SGA que corresponden a su área.

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Capacitador Es el responsable de realizar la capacitación y el entrenamiento en los aspectos considerados en el plan y según la necesidad de la labor que desempeñan los trabajadores. PROCEDIMIENTO El personal encargado debe identificar las necesidades de capacitación del personal a su cargo, en los aspectos que se necesite una formación determinada. La capacitación debe dar importancia a la política y procedimientos ambientales, a los aspectos ambientales significativos identificados, a las funciones y responsabilidades como requisitos del SGA, y a las consecuencias en caso de no cumplimiento de los mismo. El capacitador podrá ser personal interno o externo, dependiendo de las necesidades de capacitación del personal implicado. Identificación de las necesidades de capacitación y entrenamiento Los Supervisores de Turno, conjuntamente con el Jefe del Área de Producción se encargan de identificar las necesidades de capacitación para todos sus subordinados, esto de acuerdo a la información que ellos manejan respecto a la identificación y revisión de los aspectos ambientales, y la documentación del SGA. Establecimiento del plan de capacitación El Responsable del SGA es el responsable de la elaboración del plan de capacitación. Para la capacitación del personal del Área de Producción, el plan debe ser coordinado con el jefe y los supervisores, debido a que éstos conocen e identifican las necesidades existentes en su área. Para el caso que se necesite capacitadores externos, el Responsable del SGA presentará un plan de capacitación general indicando el personal externo idóneo (ya sea organizaciones o personas capacitadas) para realizar las actividades de capacitación. La elección de los mismos dependerá de la Dirección. Capacitación de los trabajadores El personal obrero debe de recibir la capacitación específica y acordada con anterioridad. La capacitación debe dar importancia a los aspectos ambientales, funciones y responsabilidades relacionadas al SGA. Documentación

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Todas las sesiones de capacitación sean brindadas internamente o externamente deben ser reportadas, indicando la capacitación recibida (tema), los asistentes, y datos del capacitador. Seguimiento El Responsable del SGA es el encargado del seguimiento del programa de capacitación y verificar el cumplimiento del mismo. Él puede realizar un examen de los temas tratados a los asistentes de la capacitación. Posteriormente emitirá un informe de los resultados obtenidos.

DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS La distribución de los documentos es la siguiente: -

El plan de capacitación es enviado a las oficinas de Producción. El informe de capacitación, que incluye la asistencia resultados de los exámenes, y otros serán entregados a Producción y la Dirección. Unca copia de dicho informe se guardará en el archivo del SGA.

FORMATOS Formato Nº007-F01. Asistencia a capacitación.

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PROPUESTA DE VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

OBJETIVO Este procedimiento es para definir el proceso de identificación de las no conformidades y para tomar las acciones correctivas y preventivas que se requieren.

ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades identificadas relacionadas al SGA, y cada vez que se debe aplicar una acción correctiva y preventiva.

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RESPONSABILIDADES Auditor Luego de la identificación de una no conformidad durante una auditoría interna, el auditor debe llenar un SAC. Supervisor del Área de Producción Debe analizar los hechos reportados por los trabajadores y determinar si se debe tratar como no conformidades. En el caso que se confirme la identificación de una no conformidad, el supervisor debe llenar el formato correspondiente. Responsable del SGA Debe de llenar el formato pertinente, cuando la no conformidad es identificada durante alguna reunión de Revisión por la Dirección. Es el encargado del seguimiento de todas las acciones correctivas y de su cierre, así mismo del análisis de las no conformidades para determinar la necesidad de tomar una acción preventiva y hacer el seguimiento de ella.

PROCEDIMIENTO Una no conformidad puede ser identificada: -

Durante una auditoría interna del SGA. Durante las actividades cotidianas de la planta. Durante la Revisión por la Dirección.

Todas las no conformidades identificadas requieren el llenado de un formato de solicitud de acción correctiva (ver formato Nº005-F01). No conformidades identificadas durante la auditoría interna del SGA Luego de la identificación de una no conformidad durante una auditoría interna, el auditor debe llenar el formato de acción correctiva o preventiva. La persona encargada de la actividad debe definir e implementar una acción correctiva, que debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional al impacto ambiental registrado. No conformidades identificadas durante las actividades cotidianas de la planta

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Durante el trabajo diario, cualquier persona (trabajadores y personal de laboratorio) puede elaborar un SAC, cuando se produce una no aplicación de lo que es definido por la documentación del SGA, o al encontrarse con una situación que puede producir un impacto ambiental (derrames de aceite, emisiones, etc.). La persona que no se halla en condiciones de llenar un SAC, debe reportar inmediatamente los hechos observados al Supervisor de Turno del Área de Producción o al Jefe del Área de Producción, quienes deben analizarlos para determinar si la importancia de los hechos observados justifica considerarlos como una no conformidad; tomando en cuenta el impacto ambiental que puede tener estos hechos o la magnitud de la no aplicación del SGA. Cuando se ha confirmado la identificación de la no conformidad, éstos deben llenar la solicitud de acción correctiva. Para facilitar este procedimiento, cualquier trabajador del Área de Producción, puede indicar la no conformidad al Responsable del SGA. El Responsable del SGA o su delegado, deberá llenar el formato (solicitud de acción preventiva o solicitud de acción correctiva), poner el código correspondiente y enviar el formato al responsable de la acción correctiva. También, frente de cualquier en incumplimiento de los requisitos legales u otros, el Responsable del SGA debe de llenar la solicitud de acción correctiva. Revisión por la Dirección Durante la revisión de la Dirección, la necesidad de implementar una acción correctiva es evaluada. El Responsable del SGA es encargado de llenar el formato de solicitud de acción correctiva e identificar la persona responsable para tomar la acción correctiva. Seguimiento de las acciones correctivas El Responsable del SGA debe hacer el seguimiento de todas las acciones correctivas, verificar su eficacia. Acción preventiva El Responsable del SGA es encargado del análisis de la probabilidad que ocurra una no conformidad para determinar la necesidad de implementar una acción preventiva, a fin de evitar la ocurrencia de ella. También, se encarga del análisis de las sugerencias de los trabajadores para llevar a cabo una acción preventiva.

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Cualquier trabajador del Área de Producción, puede llenar el formato de solicitud de acción preventiva, El Responsable del SGA debe identificar la persona encargada de la implementación de dicha acción preventiva y hacer seguimiento de ella.

DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO La documentación relacionada a las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas es distribuida a las personas involucradas en el procesamiento de dicha documentación. El Responsable del SGA debe archivar la documentación relacionada a las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas.

FORMATOS Formato Nº 005-01. Solicitud de acción correctiva. Formato Nº 005-02. Solicitud de acción preventiva.

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PROPUESTA DE REVISION POR LA GERENCIA

Con el fin de conseguir entre sus objetivos la mejora continua, idoneidad y la efectividad del SGA y, por lo tanto, de su funcionamiento, la Dirección de la planta industrial UCISA se encargaría de revisar y evaluar el SGA en plazos definidos (periodos de 03-05 meses). El alcance de la revisión sería específicamente el Área de Producción, y todas las demás que puedan influir en el buen funcionamiento del sistema. Queda a decisión de los integrantes de la Dirección el proceso de revisión y el modo a realizarse. Las revisiones de la dirección incluyen: - Resultados de auditorías. - Grado de cumplimiento de objetivos y metas. - Adecuación del SGA frente a las condiciones cambiantes.

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- Preocupaciones de las partes interesadas. - Políticas, objetivos y procedimientos. - Evalúa la necesidad de implantar acciones correctivas. - Evalúa la necesidad de comunicar o no acerca de los aspectos ambientales significativos. Así mismo, la Dirección mantendrá reuniones con los principales implicados en el SGA: Responsable del SGA, Jefe de Producción para determinar como se lleva a cabo las actividades, entrega de informes de desempeño, informes de auditorías, reclamos de las partes interesadas, etc. Se detalla a continuación el procedimiento que utilizará la Dirección para realizar las acciones pertinentes referidas a la Revisión por la Dirección

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

OBJETIVO El procedimiento de Revisión por la Dirección tiene el objetivo de llevar a cabo eficazmente el sistema de gestión, detectando las oportunidades de mejora, implantando acciones correctivas y mejorando el SGA. ALCANCE

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Este procedimiento se aplica en el Área de Producción y todas las demás áreas relacionadas con el buen funcionamiento del SGA.

RESPONSABILIDADES Dirección La responsabilidad recae principalmente en los miembros de la Dirección. Las funciones principales relacionadas al procedimiento de revisión del sistema consisten en: -

Establecer el cronograma para las revisiones. Realizar la revisión en todos los elementos que conforman el sistema. Cumplir el cronograma establecido. Documentar los resultados.

Responsable del SGA El Responsable del SGA se encarga de facilitar toda la documentación pertinente solicitada por la Dirección. En caso que se lleve a cabo alguna reunión con carácter de urgencia u algún otro motivo referido a la revisión del SGA, el Responsable del SGA por intermedio del Secretario comunicará a las personas implicadas. El Responsable del SGA se encargará de informar a las personas implicadas, las decisiones, cambios, mejoras, y resultados a implantar al SGA.

PROCEDIMIENTO Este procedimiento se basa en que la organización establezca intervalos de tiempo adecuados para asegurar la continuidad de la eficacia del sistema. La revisión será lo suficientemente amplia para verificar cada una de las actividades, productos o servicios desde el punto de vista ambiental sin olvidar el impacto financiero ocasionado.

Elaborar cronograma de revisión La Dirección deberá elaborar un cronograma de revisión de todos los elementos que conformen el sistema. Se realizará con la coordinación del Responsable del SGA, el cual es conocedor de las actividades que se realizan en relación con el SGA; tales como: auditorías, capacitación, y monitoreo. .Solicitud de documentación necesaria

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La Dirección se encarga de solicitar la información pertinente de los elementos del SGA, tales como: informes, reportes, solicitudes, proyectos, etc; todo aquello que le pueda servir para llevar a cabo a la revisión. Reuniones con las personas implicadas De acuerdo al cronograma elaborado, se coordina las posibles reuniones con las personas implicadas. Estas reuniones son comunicadas por el Responsable del SGA. Resultado de la revisión y documentación Posteriormente la Dirección elabora el informe de las revisiones realizadas. El Responsable del SGA es el encargado de distribuir una copia del informe a las personas implicadas y al personal interno de la organización que lo requiera, previa coordinación con la Dirección.

DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO El original del informe es archivado en oficinas de la Dirección, una copia de mismo es guardada en los archivos del SGA.

FORMATOS Formato Nº009-F01. Informe de la revisión.

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PROPUESTA DE UNA AUDITORIA AL SGA

Esta propuesta se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente como se llevará a cabo las auditorías del SGA. Se presenta el diagrama de flujo que detalla los pasos generales a seguir en el procedimiento de la auditoría del sistema al personal involucrado. Luego se muestran detalladamente las partes involucradas (los auditores, alcance del SGA, Dirección, etc.), las funciones, la documentación, y cuándo y cómo se desarrollan las actividades descritas.

Preparación del plan de auditorías

Aviso de auditoría

Introducción a la auditoría

Recopilación de evidencias

Elaboración de informe de auditorías

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ETAPA

Fase 1: Prepar ar el plan de auditor ías

PERSONA ENCARGA DA

TAREA

Preparar plan auditorías distribuirlas a auditores internos

de Responsabl y e del los SGA.

Fase 2: Aviso de la Avisar a los auditados Auditores. auditor los temas a evaluar. ía. Fase 3: Introdu cción de la auditor ía.

Fase 4: Recopil ación de las eviden cias

CUANDO

DONDE

Antes que los auditores realicen la auditoría.

Dos días antes de la realización Alcance de la del SGA auditoría. .

Dar a conocer cuáles son los fines que se persiguen con la Auditores. realización de la auditoría.

Al momento Alcance de realizar la del SGA. auditoría interna.

Revisión del verificación recopilación evidencias

Durante la realización de la auditoría

sistema, y Auditores. de

DOCUME NTACION RELACIO NADA A LA TAREA

Alcance del SGA.

Lista de verificaci ón

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Fase 5: Inform e de la Auditor ía.

Preparar el informe de auditorías. Auditores. Determinar las no conformidades.

Luego de hacer las Observacion es

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PROCEDIMIENTO PARA L A AUDTORIA

Objetivo Este procedimiento es para definir las actividades y responsabilidades relacionadas a las auditorías internas del sistema.

Alcance Este procedimiento se aplica a las áreas que comprenden el sistema, para el caso de la empresa caronajes miguel y mateo, se hace referencia al Área de Producción.

Responsabilidades Responsable del SGA Se encarga de lo siguiente: -

Preparar el programa de auditorías internas y asegurarse de su cumplimiento. Seleccionar los auditores ambientales que deben conducir las auditorías. Revisar los informes de las auditorías. Realizar el seguimiento de las solicitudes de acción correctiva.

Auditor El auditor interno debe efectuar periódicamente las auditorías del SGA, según el programa establecido por el Responsable del SGA y preparar los informes de la auditoría. Auditado El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas para eliminar la causa de una no conformidad o para prevenir una no conformidad. El auditado responde a la solicitud de acción correctiva dentro del plazo indicado en éste.

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Procedimiento Los auditores son los responsables de preparar las listas de verificación u otras herramientas para realizar las auditorías. También tienen que efectuar las auditorías según el programa de auditorías internas del SGA. Programa de auditorías El Responsable del SGA debe preparar un programa de auditorías internas, basada en la importancia ambiental de la actividad implicada. Este programa puede ser revisado según los resultados de las auditorías previas. El Responsable del SGA distribuye este programa a todos los auditores internos, quienes conducen las auditorías internas del SGA. Aviso de auditoría Los auditores deben avisar a los auditados por lo menos dos días antes de la auditoría, e informarles de los elementos de SGA a auditar. Documentación de la auditoría La documentación necesaria para efectuar una auditoría incluye : -

Una lista de verificación u otra herramienta. Una copia de los elementos del SGA a auditar.

Antes de empezar la auditoría, el auditor explica a los auditados el objetivo y los términos de referencia de la auditoría y presenta un resumen de la metodología y prácticas que utilizará durante la auditoría. Recolección de las evidencias El auditor colecta las pruebas por medio de entrevista, examen de documentos, observaciones de actividades y hechos documentados en todas las áreas cubiertas por la auditoría. Él documenta todas la no conformidades utilizando la lista de verificación de la auditoría u otra herramienta de control. Él también válida la información recibida durante entrevistas con información recolectada. Observaciones de la auditoría Todas las informaciones de la auditoría deberán documentadas. Cuando todas las actividades han sido auditadas, el auditor debe revisar sus observaciones para determinar las no conformidades. Todos los casos de no

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conformidades deben ser claramente documentado y detallados por el auditor en su informe de auditoría, soportados por pruebas, e identificados con referencia a los requerimientos específicos detallados en los documentos para los cuales la auditoría fue efectuada. Informe de la auditoría. El auditor prepara el informe de auditoría y es responsable de su exactitud y completitud. El Responsable del SGA tiene que revisar el informe antes de su distribución. Este informe tiene que reflejar con exactitud el contenido de la auditoría, y debe contener los elementos siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nº de la auditoría – Fecha Nombre del auditor. Documentos auditados. Áreas y responsabilidades. Resumen de la auditoría. Resultado de la auditoría: Recomendaciones de: (a.) no conformidades, (b.) oportunidades de mejora, y (c.) observaciones diversas. 7. Anexos Distribución del informe de la auditoría El original del informe de auditoría se queda con el Responsable del SGA. Él revisa las recomendaciones del informe. Una copia del informe, tiene que ser transmitida por el Responsable del SGA a la Dirección, para la visualización y verificación de los resultados. Finalización de la auditoría La auditoría finaliza cuando el informe de auditoría es transmitido por el auditor a la Dirección y al Responsable del SGA, en una reunión en la cual explique su informe y detalle las no conformidades, observaciones, y oportunidades de mejora. Seguimiento de las acciones correctivas El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas para eliminar la causa de una no conformidad. El auditado responde a la solicitud de acción correctiva dentro del plazo indicado.

Distribución Y Archivo

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El responsable del sga debe distribuir el programa de auditorías internas del sga a los auditores y hacer la distribución de los informes de auditoría, así mismo deberá archivar el original del programa de auditorías internas del sga en su oficina, así como la dirección deberá archivar copia transmitida por el auditor.

formatos - formato nº 004 – f01. Lista de verificación de auditoría

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CAPITULO IV

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CONCLUSIONES

Se realizó un diagnóstico ambiental inicial del estado de la empresa en materia ambiental. · Se estableció una política ambiental, en la cual la empresa fijó metas en cuanto al nivel de responsabilidad y desempeño ambiental que desea alcanzar. · Se esquematizó el diagrama de flujo del proceso productivo, para identificar puntos de interés ambiental. · Se identificaron los procesos impactantes, así como los aspectos e impactos ambientales derivados de estos. · Se identificaron los requisitos legales ambientales aplicables. · Se establecieron objetivos y metas ambientales. · Se formularon e implementaron programas de gestión ambiental.