Gesla 46 Primer Avance Grupo 5

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUP OCU PACIONAL Y MEDIO AMBIENTE  GRUPO 5 FERNANDO TORRES CHÁVEZ JOSE GUILLEN ESCALANTE YOHN PUCHO CAHUASCANCO YANNET PÉREZ GARCÍA CARLOS CUADROS GASPAR

PRIMER AVANCE

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 1 De 50 Fecha: 29/01/18 

CAPÍTULO 01

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 2 De 50 Fecha: 29/01/18 

ELECTRORED S.A.C

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra Empresa ELECTRORED S.A.C., se dedica al rubro asesoría, consultoría, elaboración y ejecución de Montaje y Conexionado de Equipos de Subestación de Media Tensión en Lima y provincias, cuenta con 18 trabajadores que laboran en un solo turno. ELECTRORED S.A.C. aspira a que las relaciones laborales se desarrollen en un marco de mutua colaboración, entendimiento, armonía, de iniciativa y participación, para alcanzar las metas de productividad, eficiencia y de respeto del medio ambiente.   El personal que presta servicios está sujeto al régimen laboral de la actividad privada, y a fin de garantizar la Seguridad y Salud en el trabajo, ELECTRORED S.A.C. considera obligatorio e importante que todos los trabajadores tengan pleno conocimiento de los principios y normas que prevengan accidentes y enfermedades ocupacionales. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones de ELECTRORED S.A.C.

2.

ALCANCE:

Empresa líder en el Perú en la prestación de servicios de Montaje y Conexionado de Equipos de Subestaciones de Media Tensión.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Electrored es una empresa peruana que cubre las necesidades de desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica de la industria, brindando una asesoría integral especializada especializa da y altamente calificada.

3.1. MISIÓN Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con calidad de servicio, eficiencia, honradez y puntualidad. Promover el desarrollo moral y profesional del personal a cargo y velar por el patrimonio confiado por nuestros accionistas contribuyendo al retorno de la inversión eficiente.

3.2. VISIÓN Ser la empresa líder en el Perú en la prestación de servicios de Asesoría, Elaboración de Proyectos Eléctricos y Ejecución de Montaje y Mantenimiento de Subestaciones de Media Tensión.

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 3 De 50 Fecha: 29/01/18 

3.3. ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN Dentro de nuestras actividades a ejecutar está:   Asesoría, Elaboración y Ejecución de Proyectos de Montaje y Conexionado de Subestación Eléctrica de Media Tensión.



Figura 01: Montaje de Transformador

Para lo cual se detalla en el siguiente mapa de procesos.

MAPA DE PROCESOS: ELECTRORED S.A.C

 

 

POLITICA DE LA EMPRESA

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 4 De 50 4Fecha: 29/01/18 

CAPÍTULO 02

POLÍTICA DE LA EMPRESA

 

 

POLITICA DE LA EMPRESA

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 5 De 50 4Fecha: 29/01/18 

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

sistemas ELECTRORED SAC  es una empresa que desarrolla actividades de consultoría en sistemas eléctricos, elaboración de proyectos y ejecución de obras. Conscientes de nuestra responsabilidad en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio  Ambiente, es nuestra Política brindar un ambiente laboral adecuado al desarrollo de las facultades físicas y mentales, priorizando siempre la seguridad de nuestro capital humano y la protección del Medio ambiente en todos nuestros procesos. Para ello asumimos los siguientes compromisos: la salud y la integridad física de nuestros trabajadores, mediante la evaluación 1. Proteger   la permanente de los riesgos asociados a nuestras actividades a través de la prevención y las medidas de control pertinentes. cont ratistas 2. Brindar los recursos necesarios para la protección de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes.

3. Promover la sensibilización y la concientización de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento.

4. Propiciar la mejora continua del desempeño del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del intercambio de ideas, trabajo en equipo y entusiasmo.

5. Fomentar en la empresa una cultura de seguridad y protección del Medio Ambiente en el desarrollo de las actividades que ejecuta ELECTRORED SAC.

6. Cumplir la legislación vigente y los compromisos suscritos voluntariamente relacionados a seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social en todos nuestros ámbitos de trabajo.

Lima, 29 de Abril de 2018

Gerencia General

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 6 De 50 Fecha: 29/01/18 

CAPÍTULO 03

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. MATRIZ IPERC

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 7 De 50 Fecha: 29/01/18 

1.  OBJETIVO Establecer la metodología a seguir para la identificación de los peligros, evaluar y controlar los riesgos con la finalidad de establecer medidas de control preventivas que nos permitan eliminar o minimizar los riesgos de acuerdo a las actividades comprendidas en los diferentes procesos que se desarrollen en las diferentes instalaciones de la Empresa y Proyectos. 

2.  ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de ELECTRORED S.A.C así como a sus contratistas, subcontratistas y visitantes que realicen labores dentro de áreas del proyecto o bajo supervisión de ELECTRORED S.A.C.

3.  REFERENCIAS   Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo



  DS 005-2012 Reglamento de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo



  Norma G050 – Seguridad en actividades de Construcción



  Resolución Ministerial No.111-2013-MEM/DM RESESATE



  Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional



  RM-050-2013-TR Formatos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



4.  DEFINICIONES   Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC).  (IPERC).   Proceso que



permite reconocer la existencia y características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no tolerables.   Gestión de Riesgos.  Riesgos.  Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la



identificar peligros, evaluar, controlar los riesgos.   Lugar de Trabajo. Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades y se



encuentran bajo control o supervisión de ELECTRORED S.A.C.   Mapa de Riesgos.  Riesgos.  Representación gráfica de los diferentes niveles de riesgos



identificados en el IPERC. Página 7 de 50

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 8 De 50 Fecha: 29/01/18 

  Accidente: Evento no deseado relacionado con el trabajo, en el que ocurrió lesión,



daño a la propiedad, perdidas al proceso, perdida de horas hombres trabajados o víctima mortal (fatalidad).   Cuasi Accidente: Evento no deseado relacionado con el trabajo del cual en



circunstancias distintas hubiese culminado en daño o pérdida.   Consecuencia. Consecuencia. Resultado  Resultado o gravedad de un evento específico que afecta a Persona,



Propiedad o Proceso.   Facilitador. Facilitador. Supervisor  Supervisor SSOMA que guiará a los l os participantes del IPERC en el desarrollo



adecuado del proceso.   Peligro. Peligro. Todo  Todo aquello que cuenta con el potencial de producir una lesión, enfermedad,



daño a la persona, propiedad o pérdida al proceso.   Probabilidad. Probabilidad. Posibilidad  Posibilidad de que un evento especifico ocurra.



  Riesgo. Riesgo. Es  Es una medida del peligro y consiste en la combinación entre la probabilidad y



consecuencia asignada a dicho peligro.   Riesgo Tolerable. Riesgo Tolerable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel bajo que es tolerable para



ELECTRORED S.A.C. teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.   Riesgo No tolerable. Riesgo tolerable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel medio que no es tolerable



para ELECTRORED S.A.C teniendo en cuenta cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.   PETAR: PETAR: Permiso  Permiso escrito para trabajos de alto riesgo





  Tarea Habitual / Rutinaria. Secuencia Rutinaria.  Secuencia de actividades que se realizan repetidamente

más de una vez dentro de un periodo de 1 mes, las cuales pueden ser programadas y/o no programadas.   Tareas no Habituales/ rutinarias. Actividades rutinarias. Actividades que se desarrollan eventualmente una



vez cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas y/o no programadas.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 9 De 50 Fecha: 29/01/18 

5.  RESPONSABILIDADES 5.1.  SUPERVISOR DE ÁREA / OBRA   Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en la realización del IPERC.



  Mantener actualizado el IPERC y verificar la implementación de los controles.



  Es responsabilidad de los supervisores dar a conocer a sus trabajadores los peligros y



riesgos que puedan existir en el trabajo que puedan afectar su seguridad o salud, y las medidas de control adoptadas con el IPERC   Verificar que el IPERC general se encuentre disponible en las zonas de trabajo.



5.2.  SUPERVISOR SSOMA   Es responsable de Implementar la aplicación del presente estándar.   Facilitar el proceso de IPERC y orientar a los trabajadores y supervisores en la adecuada





utilización de las matrices de riesgos y la implementación de las medidas de control determinadas por el IPERC.

5.3.  TRABAJADORES   Todo el personal trabajador, es responsable de involucrarse en el proceso de



Identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación de los controles.   Es responsabilidad de los trabajadores conocer los peligros y riesgos que puedan existir



en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC y de la información proporcionada por el supervisor.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 10 De 50 Fecha: 29/01/18 

6.  DESCRIPCIÓN 6.1.  IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS Los Responsables de los Proyectos o Instalaciones, realizan la identificación de los diferentes procesos, actividades y tareas con la adecuada participación de los colaboradores involucrados, consultando la siguiente información según sea el caso:   Fichas de procesos



  Programación de Obra



6.2.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS La metodología seguida para identificar peligros considera disgregar los procesos en actividades y estas a su vez en tareas donde sea más sencillo identificar los peligros y riesgos asociados a dichas tareas. 6.2.1.  Identificación de peligros en los proyectos e instalaciones temporales Los Responsables de Proyectos son los encargados de actualizar junto con el Supervisor SSOMA la “Matriz de Identif icación icación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de controles” RL-SST-F-003, para ello pueden apoyarse con el Listado

de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos (Anexo 01).

6.2.2.  Identificación permanente de peligros. Para actividades no identificadas en las l as matrices se desarrollan:   Registros de Análisis Seguro de Trabajo (AST): Para (AST):  Para el inicio de actividades nuevas. La



información contenida en estos registros posteriormente deben utilizarse para actualizar las matrices IPER de ser el caso.   Los registros de AST deberán ser revisados por el Supervisor SST con frecuencia



trimestral y se deberá ingresar la información pertinente de estos a la matriz IPER del proyecto o instalación.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 11 De 50 Fecha: 29/01/18 

En cualquier caso y durante la Identificación de peligros se deberá tomar en consideración lo siguiente:   Actividades rutinarias y no rutinarias.



  Actividades del personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluye contratistas y



visitas).   Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.



  Identificación de peligros relacionados con actividades ac tividades desarrolladas fuera del lugar de



trabajo que puedan afectar adversamente la salud o seguridad de las personas que se encuentran bajo el control de RL INGENIEROS PERU SAC, dentro del lugar de trabajo.   Peligros que se generen en la proximidad a la zona de trabajo por actividades o



trabajos que se encuentren bajo el control de la organización.   Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por ELECTRORED



SAC.   Cambios o propuestas de cambios en las instalaciones, cambios en ELECTRORED SAC,



o cambios en sus actividades, ac tividades, materiales o equipos.   Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la



implementación de los controles necesarios.   Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos



operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana. Se deberán realizar reuniones, con la participación de todas las áreas involucradas para:   Revisión de la matriz IPERC vigente del proyecto o instalación.



  Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos de actividades nuevas o de cambio



de proceso.   Revisión de registros de AST para la inclusión de nuevas actividades, peligros o riesgos



según corresponda.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

 

6.3. 

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 12 De 50 Fecha: 29/01/18 

EVALUACIÓN DE RIESGOS

El Responsable de Proyecto o instalación junto con el Supervisor SSOMA realiza la evaluación de riesgos con con el personal a su cargo cargo utilizando la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles”. 

La evaluación de riesgos es realizada formando grupos de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: 6.3.1. 

Valoración o nivel de Riesgo

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valoración del grupo:   Nivel de Probabilidad (NP): Se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado



y si las medidas de control son adecuadas según la escala:

Nivel de Probabilidad (NP) Baja

El daño ocurrirá raras veces

Media

El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Alta

El daño ocurrirá siempre o casi siempre

* Cuadro N° 1: Nivel de Probabilidad   Nivel de Consecuencias Previsibles (NC): Deben considerarse la naturaleza del daño y



las partes del cuerpo afectadas según: Nivel de Consecuencias o Severidad previsibles (NC)

Ligeramente Dañino

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort di sconfort

Dañino

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo – esqueléticos.

Extremadamente Dañino

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores, muerte. Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.

* Cuadro N° 2: Nivel de Consecuencia

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 13 De 50 Fecha: 29/01/18 

  Nivel de Exposición (NE): es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición



al riesgo, Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta:

Nivel de Exposición (NE)

ESPORADICAMENTE 1

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Al menos una vez al año.

EVENTUALMENTE 2

Varias veces en su jornada laboral aunque sea en tiempos cortos. Al menos una vez al mes.

PERMANENTEMENTE 3

Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Al menos una vez al día.

* Cuadro N° 3: Nivel de Exposición

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 14 De 50 Fecha: 29/01/18 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño, según la matriz:

NR = NP x NC  VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Valoración del Riesgo NIVEL DE RIESGO

INTERPRETACION / SIGNIFICADO

Intolerable No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 25-36 posible reducir el riesgo, incluso con co n recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se Importante precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 17-24 tiempo inferior al de los riesgos moderados. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período Moderado determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior 9-16 para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las la s medidas de control

Tolerable 5-8

Trivial 4

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. No se necesita adoptar ninguna acción.

* Cuadro N° 4: Valoración del Riesgo

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Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 15 De 50 Fecha: 29/01/18 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

 

CONSECUENCIA

D

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

BAJA

Trivial 4

Tolerable 5-8

Moderado 9-16

MEDIA

Tolerable 5 - 8

Moderado 9 - 16

Importante 17 - 24

ALTA

Moderado 9 - 16

Importante 17 - 24

Intolerable 25 - 36

A DI LI B A B O R P

* Cuadro N° 5: Nivel de Riesgo

PROBABILIDAD INDICE

Personas Procedimientos Expuestas

1

2

3

De 1 a 3

De 4 a 12

Más de 12

Capacitación

existentes

Existen son satisfactorios y existentes

Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes

No existen

Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene

ESTIMACION DEL RIESGO Exposición al

SEVERIDAD

GRADO

Riesgo

(Consecuencia)

RIESGO

Al menos una vez al año (S)

Lesión sin incapacidad (S)

Trivial (T)

4

Esporádicamente (SO)

Disconfort/ Incomodidad (SO)

Tolerable (TO)

De 5 a 8

Lesión con incapacidad temporal (S)

Moderado De 9 a 16 (MO)

Personal Al menos una vez parcialmente al mes (S) entrenado, conoce el peligro, pero Eventualmente no toma acciones de (SO) control Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control

Al menos una vez al día (S)

PUNTAJE

Daño a la salud Importante reversible (IM)

De 17 a 24

Lesión con Intolerable incapacidad (IT) permanente (S)

De 25 a 36

Permanentemente Daño a la salud (SO) irreversible

* Cuadro N° 6: Valoración de la Probabilidad y Estimación del Riesgo

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 16 De 50 Fecha: 29/01/18 

6.4.  ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES A IMPLEMENTAR Para establecer las medidas de control se recomienda seguir la siguiente se secuencia: cuencia:   Eliminación. Eliminación. Si  Si es factible eliminar el riesgo aplicando algún control.



  Sustitución. Sustitución. Si  Si es factible sustituir algún elemento que elimine o disminuya el riesgo.



  Controles de ingeniería.  ingeniería.  Si es factible alguna modificación tecnológica o de



procedimientos para eliminar o disminuir el riesgo.   Señalización/advertencia y/o controles administrativos. Utilizable administrativos.  Utilizable como disuasivos o



preventivos, no elimina el riesgo.   Equipos de protección personal. Utilizable personal.  Utilizable solo en los casos en que ya se revisaron los



pasos previos y no es factible aplicar otro control.

Una vez identificadas las medidas de control a implementar para la gestión de los riesgos se consigna la información en la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de  RL-SST-F-003.   Riesgos y determinación de controles” c ontroles” RL-SST-F-003.

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Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 17 De 50 Fecha: 29/01/18 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

 

* Cuadro N° 7: Matriz IPERC

TIPO DE ACTIVIDAD

TIPO DE SITUACIÓN

A E R A D A

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Frío / Calor

Exposición a bajas / altas temperaturas

Calor: Quemaduras, Insolación, Deshidratación, fatiga

ACTIVIDADES PRELIMINARES

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 18 De 50 Fecha: 29/01/18 

7.  REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ IPER Finalizada la evaluación el Responsable del Proyecto P royecto o instalaciones enviará la Matriz IPERC debidamente llenada al Gerente de Operaciones y al Supervisor SST, para su revisión y aprobación. La distribución de la matriz IPER se podrá realizar a los colaboradores co laboradores mediante un cargo de distribución ó memorándum de entrega, indicando en el registro la fecha de actualización de la matriz. Así mismo la difusión de la matriz IPER se realizará mediante una capacitación, la cual deberá ser registrada. 8.  REGISTROS   “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”

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9.  ANEXOS

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Perdida Auditiva Inducida por Ruído, cefalea

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PROBABILIDAD

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MEDIDAS DE PELIGRO PPROBABILIDAD CONSECUENCIAS CONTROL ACTUALES

T

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EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

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PROBABILIDAD

/

JERARQUÍA DE CONTROLES

EVALUACIÓN DE RIESGO PRELIMINAR

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ANEXO 01: Listado de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control

RIESGOS TIPO DE PELIGRO

PELIGROS

Ruido

Vibraciones

Radiaciones No Ionizantes

FÍSICO

Frío/Calor

EVENTO PELIGROSO

CONSECUENCIAS

Exposición a Ruido

Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, cefalea

Afecciones de los músculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones, de los Exposición a vibraciones vasos sanguíneos periféricos o de los nervios periféricos Exposición a radiaciones Efecto de la Radiación, no ionizantes Neurológicos, Lesión de Retina

Problemas

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, Exposición a bajas / altas problemas cutáneos e irritación de los ojos. temperaturas Frío: Quemaduras, Gangrena de Extremidad, Hipotermia , Gripes

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 19 De 50 Fecha: 29/01/18 

Calor: Quemaduras, Deshidratación, fatiga

Insolación,

Exposición a corrientes de aire

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e irritación de los ojos.

Ventilación

Exposición a ventilación deficiente

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e irritación de los ojos.

Humedad

Exposición Excesiva a Humedad

Enfermedades Contagiosas o Infecciosas, Dermatitis, Resfriados, Alergias

Corrientes de aire

Presión Atmosférica Radiaciones Ionizantes

Exposición a Alta Presión Aumento de Presión Arterial, Soroche. Atmosférica Exposición a radiaciones Quemaduras, Efectos ionizantes Lesiones de Retina

de la

Radiación,

Contacto de la vista con sustancias o agentes Irritación, Conjuntivitis Química, Quemadura dañinos.

QUÍMICOS

Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o productos químicos en general y/o reacción

Contacto de la piel con sustancias o agentes dañinos.

Dermatitis de contacto, envenenamiento

quemaduras,

Asfixia, Intoxicación, Irritación, Inhalación de sustancias Neumoconiosis, problemas del aparato o agentes dañinos respiratorio, dolencias hepáticas, renales y neurológicas Ingestión de sustancias o Intoxicación, envenenamiento, agentes dañinos hepáticas, renales y neurológicas

Dolencias

Polvo (Material Particulado)

Inhalación de polvo (material particulado)

Neumoconiosis, irritación, intoxicación y problemas alérgicos.

Agentes Biológicos

Exposición a agentes biológicos

Enfermedades infecciosas o parasitarias.

Animales, Insectos

Picadura, mordeduras

Lesiones de piel, envenenamiento

Movimientos Repetitivos

Ergonómico por movimientos repetitivos

BIOLÓGICOS

ERGONÓMICOS

Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis, Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro tensos, Dedo

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 20 De 50 Fecha: 29/01/18 

engatillado, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis. Espacio Inadecuado de Trabajo

Ergonómico por espacio Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios inadecuado de trabajo osteo-musculares relacionados al trabajo)

Iluminación Inadecuada

Ergonómico por Disminución de la agudeza visual, asteopía, condiciones de miopía, cefalea. iluminación inadecuadas

Sobreesfuerzo

Postura Inadecuada

Ergonómico por sobreesfuerzo.

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo)

Ergonómico por postura Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios inadecuada osteo-musculares relacionados al trabajo)

Vehículo Motorizado

Accidente Vehicular

Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte

Maquinaria o Pieza en movimiento

Atrapado por pieza en movimiento

Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte

Atmósfera Peligrosa

MECÁNICOS

Exposición a atmósfera peligrosa

Asfixia, Intoxicación, Muerte

Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso

Caída al mismo nivel

Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y Contusiones

Trabajos en altura (encima de 1.80 metros)

Caída a distinto nivel

Fractura y Contusiones, Muerte

Superficies/Material a Superficies/Material elevadas/bajas temperaturas

Contacto con superficies/material superficies/ma terial a elevadas/bajas temperaturas

Quemaduras

Superficies Punzo Cortantes

Cortado por superficies punzo cortantes

Cortes, Excoriaciones, Amputaciones, Muerte

Golpeado por caída de Objetos Almacenados Contusión, Aplastamiento (Superficie materiales almacenados en Altura Cutánea Intacta), Traumati Traumatismo, smo, muerte en altura Carga en Movimiento

Golpeado por caída de cargas en movimiento

Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), Traumatismo, , muerte

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC IÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 21 De 50 Fecha: 29/01/18 

Manipulación de Herramientas/objetos

Golpeado por caída de herramientas / objetos (manipulación)

Traumatismo, contusiones, muerte

Fluidos a Presión, Equipo Presurizado

Golpeado por fluidos a presión

Traumatismo, contusiones, muerte

Objetos/Equipos

ELÉCTRICOS

Golpeado contra objetos / equipos

Traumatismo, contusiones, muerte

Partículas en Proyección

Contacto con partículas en proyección

Contusiones, Lesiones

Ascensor

Atrapado en ascensores

Contus Contusiones, iones, Lesiones

Energía Eléctrica

Contacto directo / Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, indirecto / inducción con Quemaduras I, II, III, muerte energía eléctrica

Incendio

Quemaduras, Asfixia, Muerte

Material Inflamable FUEGO Y EXPLOSIÓN

PSICOSOCIAL

Material Inflamable; Fluidos a Presión, Equipo Presurizado

Explosión

Quemaduras, Traumatismos, Contusiones, Asfixia, Muerte

Condiciones de trabajo: Tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnicidad, ritmos y jornadas de trabajo y acoso psicológico)

Trastornos Biológicos, Psicológicos y Sociales por Condiciones de Trabajo

Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad, Estrés, Burnout, etc

Trastornos Biológicos, Psicológicos y Sociales por Jornada de Trabajo Prolongada

Ansiedad, Nerviosismo, Stress

Trabajo en Turno Nocturno, Monotonía y/o Repetibilidad, Jornada de Trabajo Prolongada

OTROS

Comportamiento Humano: Fobias (Claustrofobia, etc.)

Golpeado o agredido

Contusiones, Lesiones, asfixia, claustrofobia , infarto, Muerte

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS   AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 22 De 50 4Fecha: 29/01/18 

CAPÍTULO 04

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. MATRIZ AA & IA

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS   AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 23 De 50 4Fecha: 29/01/18 

1.  OBJETIVO Establecer la metodología a seguir para la identificación y registro de los aspectos ambientales, determinando aquellos que tienen un impacto significativo (pasado, presente y futuro) en el medio ambiente. 2.  ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de RL ELECTRORED S.A.C así como a sus contratistas, subcontratistas y visitantes que realicen labores dentro de áreas del proyecto o bajo supervisión de RL INGENIEROS PERÚ S.A.C. 3.  DEFINICIONES   Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la



tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.   interrelaciones.   Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la



Organización que puede interactuar con el medio ambiente.   Impacto medioambiental: Cualquier medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o



beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de la Organización.   Significativo: Significativo: Importante,  Importante, con consecuencias.



  Aspecto medioambiental significativo: Aquél significativo: Aquél aspecto que tiene o puede tener un



impacto ambiental significativo.   Evaluación de aspectos ambientales:  ambientales:  Proceso documentado para conocer la



importancia que tienen los aspectos ambientales, que se realiza con el fin de clasificarlos en “Significativos” y “No significativos”. 

  Parte interesada:  interesada:  Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el



desempeño ambiental de una organización. 

  Severidad: Severidad:   Criterio de evaluación basado en el daño recibido por el medio

ambiente.   Probabilidad: Probabilidad:   Criterio de evaluación basado en la frecuencia de ocurrencia del



aspecto ambiental.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS   AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 24 De 50 4Fecha: 29/01/18 

4.  RESPONSABILIDADES 4.1  Supervisor de área / obra   Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en la realización de la



Matríz IAA.   Mantener actualizado la Matríz IAA y verificar la implementación de los controles.



  Es responsabilidad de los supervisores dar a conocer a sus trabajadores los aspectos e



impactos que puedan generarse generarse en el trabajo trabajo y afecten el medioambiente, medioambiente, y las medidas de control adoptadas con la Matríz IAA.   Verificar que la Matríz IAA se encuentre disponible en las zonas de trabajo.



4.2  Supervisor SSOMA   Es responsable de Implementar la aplicación del presente estándar.



  Facilitar el proceso de IAA y orientar a los trabajadores y supervisores en la adecuada



utilización de la matríz y la implementación de las m medidas edidas de control determinadas

por la Matríz IAA. 4.3  Trabajadores   Todo el personal trabajador, es responsable de involucrarse en el proceso de



Identificación de aspectos, la evaluación del riesgo del impacto y la determinación de los controles.   Es responsabilidad de los trabajadores conocer los aspectos e impactos que puedan



generar en el lugar de trabajo que puedan afectar al medioambiente a través de la Matríz IAA y de la información proporcionada por el supervisor.

5.  DESARROLLO 5.1  Identificación de procesos, actividades y tareas

Los Responsables de los Proyectos o Instalaciones, realizan la identificación de los diferentes procesos, actividades y tareas con la adecuada participación de los colaboradores involucrados, consultando la siguiente información según sea el caso:   Fichas de procesos



  Programación de Obra



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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS   AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 25 De 50 4Fecha: 29/01/18 

5.2  Identificación de aspectos

La metodología seguida para identificar los Aspectos Ambientales considera disgregar los procesos en actividades y estas a su vez en tareas donde sea más sencillo identificarlos. 5.2.1 

Identificación de aspectos en los proyectos e instalaciones temporales

Los Responsables de Proyectos son los encargados de actualizar junto con el Supervisor SSOMA la “Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales” RL-SST-F-058, para ello pueden apoyarse con el Listado de

Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos (Anexo 01). En cualquier caso y durante la Identificación de aspectos, se deberá tomar en consideración lo siguiente:   Actividades rutinarias y no rutinarias.



  Actividades del personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluye contratistas y



visitas).   Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.



  Identificación de aspectos ambientales relacionados con actividades desarrolladas



fuera del lugar de trabajo que puedan afectar adversamente el entorno medioambiental que se encuentran dentro del lugar de trabajo.   Impactos que se generen en la proximidad a la zona de trabajo por actividades o



trabajos que se encuentren bajo el control de la organización.   Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por ELECTRORED



SAC.   Cambios o propuestas de cambios en las instalaciones, cambios en ELECTRORED SAC,



o cambios en sus actividades, ac tividades, materiales o equipos. 

  Cualquier obligación legal aplicable relativa a la conservación del medioambiente.   Se deberán realizar reuniones, con la participación de todas las áreas involucradas



para:   Revisión de la matriz IAA vigente del proyecto o instalación.



  Identificación de Aspectos y evaluación de Impacto de actividades nuevas o de cambio



de proceso.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 26 De 50 4Fecha: 29/01/18 

5.3  Evaluación de impactos

El Responsable de Proyecto o instalación junto con el Supervisor SSOMA realiza la evaluación de impactos con el personal a su cargo utilizando la “Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales”.

La evaluación de Impacto, es realizada formando grupos de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: 5.3.1 

Valoración o nivel de riesgo del impacto

La valoración o nivel de los riesgos (NR) se determina combinando dos variables:

NR = P x S    Probabilidad (P) de que ocurra un suceso suceso o exposición peligrosa.



  Severidad (S) del daño o deterioro del medioambiente.



a) Probabilidad: Probabilidad:   Para los efectos, la probabilidad “P” analizando tres

componentes los cuales son: Baja (1), Media (2), Alta (3). Cuadro N° 01: Medición de Probabilidad Cuando Cuando las condici condicione oness de opera operación ción son son Baja 1 :

intrínsecamente intrínsecamente seguras, y solo una ac ción muy inusual podría provocar el impacto. Cuando la probabilidad de que el Impacto ocurr ocurraa se incrementa debido a la existencia de factor factores es c ono onocc ido idoss,

Media 2: PROBABILIDAD

c om om o

por por

ejem ejempl plo: o:--

capacitación, capacit ación, entrena entrenamient miento, o,

falt alta

experie experiencia ncia

o

procedimient proce dimientos os escrito escritos; s;-- no hay monit monitoreo oreo o aviso aviso de alarma temprana; exist existen en antecedentes de que el aspect aspecto/ o/ impacto ha ocurr ocurrido ido con anterioridad; etc. Cuando, dadas las características del proceso, el

 Alta 3:

Impacto ocurre c on toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones habituales de operación operación (solament (solamentee aplicab aplicable le en situación situación Normal).

Estos componentes vienen a ser la frecuencia de ocurrencia de los eventos no deseados, es decir la probabilidad de ocurrencia.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 27 De 50 4Fecha: 29/01/18 

b) Severidad: Para la severidad, se toma en consideración la siguiente fórmula: fórmula:  

SV = EX + FE + RE 

, siendo

SV: Sumatoria de Valores EX: Extensión del Impacto FE: Factores Económicos RE: Recuperabilidad, de acuerdo al siguiente cuadro: Cuadro N° 02: Medición de Valores AMPLIO (5) EXTENSION (EX)

PARCIAL (3)

PUNTUAL (1)

ALTO (5) FACTORES ECONOMICOS

MEDIO(3)

El impacto sobrepasa los límites del área de Influencia Indirecta El impacto sobrepasa los límites del área de Influencia Directa El impacto es limi tado dentro del área generadora del Aspecto Ambiental El impacto causa perdida económica substancial.(más del 30 % anual) El impacto causa perdida económica media. (del

5% hasta el 25% anual)

(FE)

El impacto causa perdida económica media.

BAJO (1)

(menos del 5% del ingreso anual)

LARGO PLAZO (5)

La reversión reversión o la recuperación del impacto a partir de 4 meses La reversión reversión o recuperación del impacto es

RECUPERABILI

CORTO PLAZO (3)

DAD (RE)

posible en el mediano o largo plazo (de 2 semanas a 4 meses)

INMEDIATO (1)

La reversión reversión o recuperación del impacto es posible en corto plazo (menos de 2 semanas)

Por consiguiente se da el valor de Severidad (S) con el cuadro: Cuadro N° 03: Medición de Severidad SEVERIDAD

SUMATORIA DE VALORES (SV)

1

3a5

2 3

6a7 8 a 15

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 28 De 50 4Fecha: 29/01/18 

c) Nivel de Riesgo: Se toma en consideración la combinación de la l a Probabilidad

y Severidad, de acuerdo a los siguientes cuadros: Cuadro N° 04: Valoración de Nivel de Riesgo Severidad Baja Media Alta Probabilidad

1

2

3

Baja(1)

1

2

3

Media (2)

2

4

6

Alta (3)

3

6

9

Cuadro N° 05: Interpretación de Nivel de Riesgo

NIVEL DE RIOESGO (N.R)

VALOR

SIGNIFICADO

I

6a9

Impacto en el ambiente, situación crítica, Corrección Urgente.

3a4

Se debe realizar esfuerzos para reducir IMPACTOS, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Las medidas de prevención deben ser implementadas en periodos definidos del tiempo.

1a2

No presenta impacto drástico en preservación del medio ambiente. Se debe realizar la actividad con medidas de control efectivas.

II

III

SIGNIFICANCIA

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Para los fines de este procedimiento se consideran impactos significativos a aquellos que luego de la evaluación den como resultado I y II según el valor (NR).

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 29 De 50 4Fecha: 29/01/18 

5.4  Establecimiento de controles a implementar

Para establecer las medidas de control se recomienda seguir la siguiente se secuencia: cuencia:   Criterio Operacional / Ingeniería Aplicada.  Aplicada.  Si es factible alguna modificación



tecnológica para eliminar o disminuir el riesgo.   Seguimiento y Monitoreo Periódico.  Periódico.  Si es factible realizar un seguimiento de



Monitoreos Ambientales o Inspecciones Ambientales. 

  Diseño e Implementación de Procedimientos. Si Procedimientos.  Si es factible elaborar procedimientos

operacionales para controlar el riesgo.   Especificación a Proveedores. Si Proveedores. Si es factible alguna indicación indicac ión modificación tecnológica



o de procedimientos para eliminar o disminuir el riesgo.   Capacitación y Sensibilización. Realización de capacitaciones y publicación de afiches



de sensibilización.

Una vez identificadas las medidas de control a implementar para la gestión de los riesgos se consigna la información en la “Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales” RL-SST-F-058.

Cuadro N° 06: Matríz IAA  IAA  MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ASPECTOS AMBIENTALES EMPRESA:RL INGENIEROSPERU SAC.

SI

PROYECTO:TOTTUSDOMINICOS

X

NO

SI

NO

COMITÉ DE SEGURIDA

DIRECCION: TOTTUSDO MINICOS

X D IST RITO : C ALLAO

PROCESO/AREA: SISTEMADE UTILIZACIÓN ZACIÓN DE MEDIATENSIÓN - CANALIZACIÓN

SI

REGLAMENTO DE SEGURIDAD:

IN DIC ES D E SV ER D I AD ASPECTO AMBIENTAL

NO PAGINA1 DE 1

X DEPARTAMENTO:Lima

(I

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REVISION:001

CONTROLPROPUESTO

SIGNIFICATIVO

(EX +R E +PE )

IM PACTO AMBIENTAL

RUC: 20513139846

) G

D

TAREA

SI

PROVINC IA: CALLAO

O

ACTIVIDAD

EXAMEN OCUPACIONA L

TIPO ACTIVIDAD: SISTEMADE UTILIZACIONEN MEDIATENSION

FECHA:03/11/17

EVALUACIÓN DEL IMPACTO BASE

PROCESO

NO

X

P L V

M

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 30 De 50 4Fecha: 29/01/18 

5.5  Revisión y aprobación de la matriz IAA

Finalizada la evaluación el Responsable del Proyecto o instalaciones enviará la Matriz IAA debidamente llenada al Gerente de Operaciones y al Supervisor SST, para su revisión y aprobación. La distribución de la matriz IAA se podrá realizar a los colaboradores mediante un cargo de distribución ó memorándum de entrega, indicando en el registro la fecha de actualización de la matriz. Así mismo la difusión de la matriz IAA se realizará mediante una capacitación, la cual deberá ser registrada. 6.  REGISTROS   “Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación Eval uación de Impactos”



ANEXOS

ANEXO 01: Listado Maestro de Aspectos Ambientales

Nº 1

2

AREA OBRAS

OFICINAS

ACTIVIDAD

ASPECTO

MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y EQUIPOS

• Emisión de gases • Ruido • Residuos inertes • Residuos peligrosos

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

• Consumo de agua • Consumo energético • Residuos urbanos • Residuos peligrosos • Generación de RP´s 

Productos caducados u obsoletos 3

ALMACENES

ALMACENAMIENTO

• Residuos Urbanos • Residuos Inertes • Derrames de productos

químicos

EJEMPLOS Humo de máquinas Ruido de máquinas Piezas no válidas, chatarra, Envases vacíos de aceites o pinturas Agua Electricidad, gasoil Aguas fecales Papel usado, Tóner, embalajes, Fluorescentes, pilas... Aceites usados, envases vacíos de PQ, trapos impregnados y disolventes Embalajes de cartón, plástico y madera. Chatarra

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

CAPÍTULO 05

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 31 De 50 4Fecha: 29/01/18 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS  Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 32 De 50 4Fecha: 29/01/18 

1.  OBJETIVOS El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología a emplear para la identificación y acceso a la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud ocupacional que afecta a las actividades realizadas

2.  ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas por RL ELECTRORED S.A.C. que puedan tener un efecto sobre el medio ambiente y sobre la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores.

2.1. REFERENCIAS REFERENCIAS LEGALES 

  Ley 29783 SST, Reglamento DS 005-2012 y modificatorias.



  Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional



  Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.

DEFINICIONES:   3.  DEFINICIONES:   Disposiciones Legales



Textos legislativos clasificados en las siguientes sig uientes categorías: 1.  Constitución y Normas con fuerza constitucional (Tratados con habilitación legislativa). 2.  Leyes y Normas con fuerza o condición de ley (Leyes Orgánicas, Leyes Bases, Leyes Generales, Tratados, Decretos Legislativos, Sentencias del Tribunal Constitucional, Ordenanzas Municipales, Decretos Leyes). 3.  Decretos Supremos, Convenios Internacionales Ejecutivos, Edictos Municipales, Decretos de Alcaldía. 4.  Resoluciones Supremas. 5.  Resoluciones Ministeriales. 6.  Acuerdos Municipales. 7.  Resoluciones de Alcaldía. 8.  Resoluciones Distritales.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 33 De 50 4Fecha: 29/01/18 

  Acuerdos Voluntarios



Acuerdos o convenios documentados que se establecen con terceras partes para la mejora del comportamiento ambiental y llevan asociados requisitos u obligaciones adicionales a los que contempla la legislación ambiental.  ambiental.    Partes Interesadas



Requisitos o estándar de acuerdo a la solicitud del cliente, escenario, entre otros.

4.  RESPONSABILIDADES  RESPONSABILIDADES    Gerencia General: Inicia y lidera las actividades, instrucciones y procedimientos



para la puesta en marcha del presente procedimiento. Asigna recursos para la ejecución y cumplimiento del procedimiento.

  Supervisor SST: Revisa y comunica a Gerencia General sobre la evaluación del



cumplimiento. Identifica los requisitos  requisitos legales aplicables a la actividad.  actividad.  5.  DESARROLLO

5.1 Identificación de la legislación ambiental y de SSO La identificación de la legislación se realizará en el formato “Matriz de Requisitos Legales”,

con el fin de mantener el cumplimiento de Legislación Ambiental y SSO. El Supervisor de SST se encarga de recabar y analizar toda la información sobre las novedades publicadas y de aplicación sobre Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo que afecten a la empresa. Esta actualización es realizada trimestralmente en conjunto con su evaluación y enviada a Gerencia General en una carpeta que incluye las Matrices actualizadas y normas aplicables. Las normas identificadas en las matrices pueden ser de carácter informativo y de cumplimiento obligatorio.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 34 De 50 4Fecha: 29/01/18 

5.2 Evaluación del cumplimiento El Supervisor de SST será el responsable de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a sus actividades. Anualmente y coincidiendo con las auditorías internas, se evaluará el cumplimiento de la legislación aplicable en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio. Además, teniendo en cuenta que algunos requisitos identificados pueden tener una aplicación potencial y no siempre real, se acuerda considerar, a la hora de hacer el citado chequeo de los requisitos identificados, que solo aplicaran aquellos requisitos de los que, al menos, tengamos un registro de cumplimiento en el último año o fecha de la anterior revisión. Esto implica que de todo requisito aplicable tenemos que tener, en cada caso, el correspondiente registro o evidencia que justifica su aplicación y cumplimiento.

Así mismo, otro medio eficaz de evaluación continua y, especialmente, periódica del cumplimiento de los Requisitos Legales se realiza a través de las Visitas de Obra de los lugares de trabajo fijos y de obras, pues del estudio y análisis de resultados se puede evidenciar claramente la mejora o no del cumplimiento de normas y requisitos aplicables, tanto legales como de cliente. En el supuesto de no cumplir con alguno de los requisitos legales, se calificará como No Conformidad y se generará una Solicitud de Acción Correctiva.

5.3 Seguimiento La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se revisará trimestralmente con Gerencia General y anualmente en la Revisión por la dirección. 6.  REGISTROS   RL-SST-F-058 Matríz Requisitos Legales



7.  FORMULARIOS   N/A



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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 35 De 50 4Fecha: 29/01/18 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

FECHA DE ELABORACIÓN ACTIVIDAD

29/04/2018 TAREA

Ruido

NORMA

Ley 29873

AÑO DE EMISIÓN

2012

ART. APLICABLE

DESCRIPCIÓN

Art. 79

g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo.

Frío / Calor

Ley 29873

2012

Art. 51

El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores.

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Traslado de Equipos

Terreno a desnivel

Ley 29873

Ley 29873

2012

2012

Art. 79

Art. 52

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados.

El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Zonas urbanas peligrosas

Tránsito peatonal

Ley 29873

Ley 29873

2012

2012

Artículo 76.

Artículo 5.

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 36 De 50 4Fecha: 29/01/18 

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría.

b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las

operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores.

Tránsito Vehicular

TRASLADO Y UBICACIÓN DE EQUIPOS

Maquinaria o pieza en movimiento

Ley 29873

Ley 29873

2012

2012

Artículo 5.

Art. 79

b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores.

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados.

Página 36 de 50

 

 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Izajes de Materiales, Equipos, estructuras

Ley 29873

2012

Artículo 5.

4Fecha: 29/01/18 

c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene.

b) Manipulación de Ley 29873 Herramientas/objetos

2012

Artículo 79.

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 37 De 50

Usar

adecuadamente

los

instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso.

g) Comunicar al empleador todo

Ruido

MONTAJE DE EQUIPOS

Ley 29873

Izajes de Materiales, Equipos, estructuras

Ley 29873

Manipulación de Ley 29873 Herramientas/objetos

2012

2012

2012

Artículo 79.

evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo.

Artículo 5.

c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene.

Artículo 79.

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Superficie irregular, obstáculos

MEDICIÓN Y CORTE DE CABLES Manipulación de HASTA LOS Herramientas/objetos BORNES DE LA CELDA

Ley 29873

2012

Ley 29873

Artículo 5.

Artículo 79.

2012

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 38 De 50 4Fecha: 29/01/18 

c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene.

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso.

INSTALACIÓN DE CONECTORES

Manipulación de Ley 29873 Herramientas/objetos

Artículo 79.

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados capacitados sobre su uso.

y

2012

Manipulación de Ley 29873 Herramientas/objetos

2012

Artículo 79.

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y Capacitados sobre su uso.

Articulo 76

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría.

INSTALACIÓN DE KIT TERMINALES DE MEDIA TENSIÓN

Trabajo en Caliente

Ley 29873

2012

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

CONEXIÓN DE CABLES EN LOS BORNES DE: Manipulación de CELDA DE LLEGADA, CELDAS Herramientas/objetos DE PROTECCIÓN Y BORNES DE TRANSFORMADOR

Ley 29873

2012

Artículo 79.

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 39 De 50 4Fecha: 29/01/18 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso.

g) Comunicar al empleador todo TENDIDO DE CABLES DE PROTECCIÓN A TIERRA

Superficie irregular, obstáculos

Ley 29873

2012

Artículo 79.

evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo.

CONEXIÓN DE CABLE DE TIERRA A CARCASA DE CELDAS Y TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN

Ley 29873

IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES

Ley 29873

LIMPIEZA DE Polvo CELDAS Y (Material Particulado) TRANSFORMADOR

Ley 29873

2012

2012

2012

Artículo 60.

Artículo 5.

Artículo 60.

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifican el uso efectivo de los mismos.

c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene.

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BASES LEGALES

Código: RL-SSOMA-PR-02 Rev. 001 Pág. 40 De 50 4Fecha: 29/01/18 

funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifican el uso efectivo de los mismos.